OPERASIONAL REPORT MC3 SEMARANG WEEK 1 – 2
Program Aktifitas Tujuan Program : •
•
Meningkatkan product visibility dan brand awareness untuk Mayora Candies (Kopiko, KIS, Tamarin & Juicy Milk). Membantu penjualan.
Program Strategy : • Melakukan Spreading penempatan Mayora Candy Corporate Container (MC3) pada target toko/warung di perumahan dan kantin sekolah. • Pemilik outlet akan mendapatkan MC3 GRATIS bila berpartispasi dengan membeli paket MC3 senilai Rp. 39.000,• Paket MC3 terdiri dari : – – – –
•
2 saks Kopiko senilai @ Rp. 11.000,- (@ Rp. 5.500,-) 2 saks KIS senilai @ Rp. 9.000,- (@ Rp. 4.500,-) 2 saks Tamarin senilai @ Rp. 10.000,- (@ Rp. 5.000,-) 2 saks Juicy Milk senilai @ Rp. 9.000,- (@ Rp. 4.500,-)
Target toko/warung : – – –
Area : Semarang Quantity : 800 MC3 Jenis outlet : • •
•
200 outlets di kantin SMA 600 outlets di residential area
Mechanism : – –
Spreading MC3 program (1 bulan) MC3 follow up program (2 bulan)
Target vs Achievement NO
DESCRIPTION
1 2
RESIDENTIAL SCHOOL Total
NO
DESCRIPTION
1 2
RESIDENTIAL SCHOOL Total GRAND TOTAL
• • •
TARGET VENUE WEEK 1 TARGET EC % 200 185 93% 50 47 94% 250 232 93%
TARGET VALUE WEEK 1 VALUE ACHV 7,800,000 7,215,000 1,950,000 1,833,000 9,750,000 9,048,000
TARGET VENUE WEEK 2 TARGET EC % 215 200 108% 50 53 106% 250 268 107%
TARGET VALUE WEEK 2 VALUE ACHV 7,800,000 8,385,000 1,950,000 2,067,000 9,750,000 10,452,000
500
500
100%
19,500,000
19,500,000
% 93% 94% 93%
% 108% 106% 107% 100%
Pada W1, team melakukan kunjungan sekaligus Taking Order (TO) tanpa melalui tahapan maping terlebih dahulu, karenanya pencapaian EC adalah 93%. Pada W2, team melakukan penambahan waktu kerja untuk dapat menutupi kekurangan target outlet di W1. Sehingga sampai akhir W2, pencapaian EC team mencapai 100%. Untuk MC3 sudah terdistribusikan ke 500 outlet (100%) rata-rata max pada H+3 setelah TO.
Spreader Performance SPREADER RESIDENTIAL
TARGET VS ACVMENT DATE TARGET
ACV
%
CALL
ACV
%
TARGET
ACHV
%
17-Sep
20
15
75%
30
15
50%
780,000
585,000
75%
18-Sep
20
20
100%
26
20
77%
780,000
780,000
100%
19-Sep
20
20
100%
27
20
74%
780,000
780,000
100%
20-Sep
20
20
100%
22
20
91%
780,000
780,000
100%
21-Sep
20
15
75%
24
15
63%
780,000
585,000
75%
100
90
90%
129
90
70%
3,900,000
3,510,000
90%
24-Nov
20
20
100%
24
20
83%
780,000
780,000
100%
25-Nov
20
20
125%
25
20
80%
780,000
780,000
100%
26-Nov
20
25
125%
22
25
114%
780,000
975,000
125%
27-Nov
20
20
100%
31
20
65%
780,000
780,000
100%
28-Nov
20
25
125%
26
25
96%
780,000
975,000
125%
SUB TOTAL
100
110
110%
128
110
86%
3,900,000
4,290,000
110%
TOTAL
200
200
100%
257
200
78%
7,800,000
7,800,000
100%
YOGA
SUB TOTAL
YOGA
•
EFECTIVE CALL
IN VALUE
Respon TA terhadap program MC3 sangat baik, terlihat dari Call vs EC sebesar 78% (2 :3) dimana beberapa outlet tidak dapat mengikuti program MC3 karena tidak sesuai dengan kriteria target.
Spreader Performance SPREADER RESIDENTIAL
TARGET VS ACVMENT DATE TARGET
ACV
%
CALL
ACV
%
TARGET
ACHV
%
17-Sep
20
15
75%
30
15
50%
780,000
585,000
75%
18-Sep
20
20
100%
30
20
67%
780,000
780,000
100%
19-Sep
20
20
100%
31
20
65%
780,000
780,000
100%
20-Sep
20
20
100%
28
20
71%
780,000
780,000
100%
21-Sep
20
20
100%
30
20
67%
780,000
780,000
100%
100
95
95%
149
95
64%
3,900,000
3,705,000
95%
24-Nov
20
20
100%
27
20
74%
780,000
780,000
100%
25-Nov
20
20
100%
25
20
80%
780,000
780,000
100%
26-Nov
20
25
125%
25
25
100%
780,000
975,000
125%
27-Nov
20
20
100%
26
20
77%
780,000
780,000
100%
28-Nov
20
20
100%
23
20
87%
780,000
780,000
100%
SUB TOTAL
100
105
105%
126
105
83%
3,900,000
4,095,000
105%
TOTAL
200
200
100%
275
200
73%
7,800,000
7,800,000
100%
KOKO
SUB TOTAL
KOKO
•
EFECTIVE CALL
IN VALUE
Efektifitas EC oleh spreader Koko juga cukup baik; 73% (2 : 3) dimana sebagain besar outlet yang dikunjungi sangat antusias dengan program MC3 ini.
Spreader Performance SPREADER SCHOOL
TARGET VS ACVMENT DATE TARGET
%
CALL
ACV
%
TARGET
ACHV
%
5
5
100%
6
5
83%
195,000
195,000
100%
18-Sep
5
5
100%
7
5
71%
195,000
195,000
100%
19-Sep
5
5
100%
7
5
71%
195,000
195,000
100%
20-Sep
5
5
100%
8
5
63%
195,000
195,000
100%
21-Sep
5
5
100%
10
5
50%
195,000
195,000
100%
25
25
100%
38
25
66%
975,000
975,000
100%
24-Nov
5
5
100%
7
5
71%
195,000
195,000
100%
25-Nov
5
5
100%
6
5
83%
195,000
195,000
100%
26-Nov
5
5
100%
7
5
71%
195,000
195,000
100%
27-Nov
5
5
100%
10
5
50%
195,000
195,000
100%
28-Nov
5
5
100%
6
5
83%
195,000
195,000
100%
SUB TOTAL
25
25
100%
36
25
69%
975,000
975,000
100%
TOTAL
50
50
100%
74
50
68%
1,950,000
1,950,000
100%
SUB TOTAL
LUTFI
•
ACV
17-Sep LUTFI
•
EFECTIVE CALL
IN VALUE
Tantangan utama aktifitas spreading di kantin sekolah adalah proses birokrasi perijinan masuk ke dalam kantin sekolah dan melakukan approach ke masingmasing pemilik kantin sekolah. Spreader umumnya melakukan kunjungan lebih dari 2x ke tiap sekolah sebelum kemudian mendapatkan ijin.
Spreader Performance SPREADER SCHOOL
TARGET VS ACVMENT DATE TARGET
%
CALL
ACV
%
TARGET
ACHV
%
5
5
100%
6
5
83%
195,000
195,000
100%
18-Sep
5
5
100%
9
5
56%
195,000
195,000
100%
19-Sep
5
5
100%
8
5
63%
195,000
195,000
100%
20-Sep
5
5
100%
6
5
83%
195,000
195,000
100%
21-Sep
5
2
40%
6
2
33%
195,000
78,000
40%
25
22
88%
35
22
63%
975,000
858,000
88%
24-Nov
5
7
140%
8
7
88%
195,000
273,000
140%
25-Nov
5
6
120%
7
6
86%
195,000
234,000
120%
26-Nov
5
5
100%
6
5
83%
195,000
195,000
100%
27-Nov
5
5
100%
6
5
83%
195,000
195,000
100%
28-Nov
5
5
100%
7
5
71%
195,000
195,000
100%
SUB TOTAL
25
28
112%
34
28
82%
975,000
1,092,000
112%
TOTAL
50
50
100%
69
50
72%
1,950,000
1,950,000
100%
SUB TOTAL
TIAR
•
ACV
17-Sep TIAR
•
EFECTIVE CALL
IN VALUE
Di akhir minggu pertama, terkendala perijinan sekolah yang belum juga mendapat ijin sehingga di W1 tidak dapat mencapai target minimalnya. Sebesar 70% sekolah dilakukan kunjungan ulang oleh spreader dikarenakan birokrasi perijinan di sekolah yang harus menunggu persetujuan dari Kepala Sekolah.
KPI TEAM MC3 MANPOWER
KPI METRIC
WEIGHT
Team Leader (TL)
SALES EFFECTIVE CALL SPREADER AUDIT WEEKLY REPORT MC3 VISIBILITY TO 4 BRAND MAYORA DOCUMENTATION MIN 5/VENUE
20% 25% 15% 15% 15% 10%
TARGET 31,200,000 800 160 800 800 4000
Spreader @ perumahan
SALES EFFECTIVE CALL MC3 VISIBILITY TO 4 BRAND MAYORA CONSUMER TRACKING ( 20 ) DOCUMENTATION MIN 5/VENUE
25% 30% 25% 10% 10%
23,400,000 600 600 40 3000
Spreader @ kantin sekolah
SALES EFFECTIVE CALL MC3 VISIBILITY TO 4 BRAND MAYORA CONSUMER TRACKING ( 20 ) DOCUMENTATION MIN 5/VENUE
25% 30% 25% 10% 10%
7,800,000 200 200 40 1000
DELIVERY TIME (H+3 ) VISIBILITY POSITION DOCUMENTATION VENUE 5/VENUE
50% 30% 20%
800 800 4000
Delivery Man
MONTH 1 ACTUAL 19,500,000 500 100 500 500 2,500
ACH 63% 63% 63% 63% 63% 63%
15,600,000 400 238 28 2,000
67% 67% 40% 70% 67%
3,900,000 100 100 25 500
50% 50% 50% 63% 50%
500 500 2500
63% 63% 63%
SCORE 13% 16% 9% 9% 9% 6% 63% 17% 20% 10% 7% 7% 60% 13% 15% 13% 6% 5% 51% 31% 19% 13% 63%
DOCUMENTATION
Residensial Toko Sari Before
After
Toko wahyuni
Toko Lina
Residensial Toko keluarga
Before
After
Toko Hendra
Toko VIT
School SMP Institute Indonesia Before
After
SMKN 9
SMPN 10
School SMP KARANG TURI Before
After
SMA 7
SMA 3
POINT OF LEARNING
•
Residential daerah semarang barat dan selatan sangat banyak,sehingga 1 residensial bisa terdistribusi /terinstall 5 – 8 MC3 – Next step membuat team lebih selective memilih toko potensi agar bisa repeat di bulan berikut nya.
•
Untuk di sekolah tim spreader menemukan kecemburuan sosial antara pihak kantin 1 dengan yang lainnya karena 1 sekolah lebih dari 2 kantin – Next step Team memberikan max 2 MC3 di setiap sekolah untuk kantin yang sesuai dengan kriteria target.
•
Proses birokrasi di sekolah menjadi kendala utama bagi team untuk dapat mencapai efektifitas EC yang maksimal karena 70% sekolah yang dikunjungi harus di re-visit lebih dari 1x
KIS SCHOOL BRANDING
Design Cover Meja Kantin
Design Header Kantin
SMAN 5 SEMARANG
SMAN YSKI SEMARANG
SMAN 3 SEMARANG
SMAN 9 SEMARANG
Cost Estimate
NO
I
DESCRIPTION
QUANTITY
FREQUENCY
UNIT
UNIT
UNIT
RUPIAH Price per Item
Sub Total
Production Branding Sekolah Sinage Kantin sekolah Branding KIS Taplak Meja Branding Tembok Branding Pintu
II
MATERIAL & SIZE
Instalment
TOTAL
Rp 78,480,000 Ukuran 120 x 50 cm, Rangka Multi Digital print Fleksi Taplak stiker 200 x 50 cm Digital print Fleksi ukuran 120x120 cm Digital Print stiker, Melaminto ukuran 60x60cm, Digital print stiker
5 5 5 5
School(s) School(s) School(s) School(s)
6 unit(s) 24 pcs(s) 6 unit(s) 24 pcs(s)
1 1 1 1
Man Power, transportation
1
time(s)
3
1 project(s) Rp 1,620,000 Rp 4,860,000 Rp 4,860,000
area(s)
project(s) project(s) project(s) project(s)
Rp Rp Rp Rp
540,000 186,000 780,000 138,000
Rp Rp Rp Rp
16,200,000 22,320,000 23,400,000 16,560,000
SUB TOTAL Rp 83,340,000
Thank you ď Š