Proyecto de empresa hometainer

HOMETAINER (IES MATEO ALEMÁN)

“ Hometainer tu casa a tu precio ” Carlos Martínez Couso Verónica Fernández Fernández Ismael Hernández de la Huerta Jesús Romero Martín

1 HOMETAINER

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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO…………………………………..Página 4 1.1

Idea de negocio…………………………………………..…….…. página 4

1.2

Claves del éxito de la idea de Hometainer………………….……. página 4

1.3

Descripción de nuestro producto……………………………….… página 4

1.4

Nombre comercial de la empresa………………………………… página 5

1.5

Localización……………………………………………………… página 5

.

2. ESTUDIO DE MERCADO …………………………………………….Página 6 2.1 Análisis del Mercado ………………………………………..……… página 6 2.2 Estudio de la competencia…………………………………..…….….página 7 2.3 Previsión de ventas……………………………………………….…..página 7

3. PLAN DE PERSONAL………………………………………………….. Página 8 3.1 Recursos Humanos de la empresa…………………………………… página 8 3.2 Organigrama de la empresa…………………………………….……. página 8 3.3 Costes salariales.……………………………………………………...página 9

4. PLAN DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE COSTES………………. Página 10 4.1 ¿Cómo se construyen nuestras viviendas contenedor? ….………….. página 10 4.2 Selección de proveedores …………………………………………… página 10 4.3 Estimación costes …………………………………………………….página 10 4.4 Estimación precio de venta ………………………………………….. página 11

5. PLAN DE MÁRKETING……………………………………………….. Página 12 5.1 El Producto ……….…………………….……………………….….…página 12 5.2 Estrategia de precios. ………………………………...……………..... página 12 5.3 Estrategias de Promoción …...…………………………….…....……. página 12

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6. PLAN ECONOMICO FINANCIERO. ESTUDIO DE VIABILIDAD…. Página 13 6.1 Plan de Inversiones ………….…………………..……….... página 13 6.2 Plan de financiación……………………………..…….…… página 14 6.3 Balance de situación inicial …………………….…….…… página 15 6.4 Cuenta de resultados …………………………….…….…... página 15 6.5 Análisis de rentabilidad …………………………..……….. página 17

7. F. JURIDICA Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN ………………..… Página 18 7.1 Forma Jurídica de la empresa ….…………………………….…… página 18 7.2 Socios que forman la empresa……….……………………………..página 18 7.3 Trámites administrativos para la constitución de la empresa…....… página 18

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA …………………... Página 20 9. ANALISIS DAFO DEL PREPROYECTO EMPRESARIAL …….….. Página 20 10. CONCLUSIONES DEL PLAN DE VIABILIDAD……………………. Página 21 .

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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 1.1

IDEA DE NEGOCIO

HOMETAINER es una empresa ubicada en Alcalá de Henares cuya actividad consiste en la recuperación de contenedores marítimos de carga, su remodelación y aclimatación de tal manera que puedan ser usados como viviendas de calidad, que se ofrecerán en alquiler a estudiantes y personas que por diversas causas prefieran este tipo de vivienda a la convencional.

Recomendamos una visita al siguiente link para observar la experiencia llevada a cabo en Holanda con este tipo de vivienda: http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen.html

1.2 CLAVES DEL ÉXITO DE LA IDEA DE HOMETAINER ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Es un tipo de vivienda que ofrece un alto grado de confortabilidad y diseño a un precio sin precedentes en el mercado.

La vivienda estará incluida en un complejo/urbanización que ofrecerá todos los servicios requeridos por nuestros clientes.

Es una alternativa ecológica y económica en tiempos de crisis.

Es una apuesta novedosa en España siguiendo las tendencias creadas en otros países como los Países Bajos o Inglaterra.

Se ofrecen viviendas de diferentes tamaños ajustándose a las necesidades del cliente.

Su excelente ubicación al lado del Campus de la Universidad de Alcalá de Henares.

1.3 DESCRIPCIÓN DE NUESTRO PRODUCTO HOMETAINER desde el punto de vista técnico comercializa viviendas en alquiler en el municipio de Alcalá de Henares con las siguientes características: Urbanización de 750 viviendas (500 de una habitación y 250 de dos habitaciones) en una superficie de 35.000 m2 de los cuales 15.000 serán de zonas verdes en las cercanías del Campus de la UAH. Son viviendas de calidad, construidas a partir del reciclaje y remodelación de Containers de uso marítimo ISO 40´ con las siguientes dimensiones: DIMENSIONES EXTERIORES (metros) LARGO ANCHO ALTO 12,192 2,438 2,591 DIMENSIONES INTERIORES (metros) LARGO ANCHO ALTO 12,032 2,350 2,390 La urbanización estará dotada de los siguientes servicios comunes: ● Zonas verdes. ● Servicio de lavandería. ● Servicio de seguridad y mantenimiento. ● Zonas comunes de Ocio. ● Locales Comerciales.

Desde el punto de vista comercial HOMETAINER ofrece viviendas en alquiler de novedoso diseño y gran comodidad, en una excelente ubicación, con todos los servicios necesarios en la urbanización, respetuosas con el medio ambiente y sobre todo a un precio muy asequible.

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1.4 NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA HOMETAINER ha sido el nombre elegido ya que: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Ofrece una imagen, novedosa, joven.

Es corto, fruto de la fusión de los dos conceptos mas importante de este proyecto: Home + Container (dos palabras de sobra conocidas por nuestro mercado objetivo).

En una sola palabra explica el producto de una manera completa.

Acústicamente resulta agradable y es fácilmente exportable.

Evoca la vocación de diseño y creación de tendencias que desde su nacimiento tiene nuestra empresa.

Refuerza la estrategia de Marketing y las distintas acciones comunicativas que va a utilizar nuestra empresa.

“ Hometainer tu casa a tu precio ” La elección del cubo es un homenaje a nuestra principal materia prima, los contenedores. Pero no unos contenedores cualquiera sino totalmente adaptados a las necesidades del consumidor, lo que reflejamos en como el cubo se adapta a las dos letras “H” y “T”.

1.5 LOCALIZACIÓN Nuestro proyecto nace cerca del Campus de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), en un terreno cercano al Polideportivo y del Hospital Príncipe de Asturias Alcalá de Henares es un municipio ciudad situado en la Comunidad Autónoma de Madrid. Tiene una población de 198.723 habitantes, a 1 de enero de 2007, y 88 Km²., lo que hace una densidad de población de 2.247,77 hab. por Km². Está situada en la Cuenca del Henares, al este de la región. Dista 31 Km. de la capital, y 22 Km. de la vecina Guadalajara.

Alcalá de Henares es una ciudad con un gran patrimonio cultural declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y ciudad Universitaria desde 1499.

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¿Por qué se ha elegido esta localización?

Las razones que nos han llevado a la elección de esta ubicación para HOMETAINER han sido las siguientes: ● Cercanía a la UAH (Universidad de Alcalá de Henares), nuestro mercado potencial con un total de alumnos matriculados de 18.152 alumnos en el curso 2007/2008. ● Acuerdo con el Ayuntamiento de Alcalá para la cesión del terreno dada su ubicación y el objetivo social del proyecto. ● El terreno elegido tienen unas excelentes comunicaciones por carretera (menos de un Km. a la autovía de Zaragoza A2, menos de 5 hasta la autopista de peaje R2) aparte de estación de tren-cercanías en el Campus “Alcalá Universidad” y tres líneas de autobús al centro de la ciudad, aspecto relevante para el transporte de los contenedores. ● Existencia en el área de centros comerciales, bancos, zonas de esparcimiento, aparcamiento suficiente y uno de los complejos deportivos más completos y modernos de España.

2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 ANALISIS DEL MERCADO. Descripción Mercado Potencial Nuestra principal clientela potencial van a ser jóvenes universitarios de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años así como jóvenes en general, específicamente la nueva generación denominada N.I.N.J.A. (no income, no job, no assets; sin ingresos, sin empleo, sin propiedades), que difícilmente tendrían acceso a un crédito para la compra de una vivienda, al menos durante su periodo de formación.

Jóvenes que se plantean la necesidad o conveniencia de independizarse en una vivienda digna y adecuada sin ahogarse económicamente.

Jóvenes que valoran el diseño, la comodidad, la ecología y el vivir en un entorno privilegiado y bien comunicado.

Jóvenes tanto procedentes del Corredor del Henares como aquellos que por cualquier otra razón: estudio, trabajo, se han trasladado a Alcalá o a su comarca.

Estimación del mercado potencial de la empresa Nuestra clientela potencial inicial se centra en el número de estudiantes matriculados en la Universidad de Alcalá de Henares 18.152 en el curso 2007/2008, por lo que realmente lo que limitará nuestra clientela potencial es nuestra propia oferta.

La primera fase consistirá en la adecuación de 500 contenedores, es decir 500 viviendas de un dormitorio y 250 de dos dormitorios. Estimamos una ocupación de 300 contenedores el primer ejercicio, 400 el segundo y 500 el tercero. Es una cifra ambiciosa en inicio y si bien es obvio que no todo estudiante universitario de Alcalá decidirá habitar nuestras viviendas, también es verdad que Alcalá se configura como centro neurálgico de la Formación Profesional del Corredor del Henares con cuatro centros de FP, así como en el principal núcleo industrial de la zona este de la Comunidad de Madrid.

HOMETAINER no descarta la realización de fases posteriores de otros 500 contenedores, dada la viabilidad que para ello ofrece el terreno elegido.

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2.2 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA. Las viviendas ofrecidas por HOMETAINER son un concepto totalmente nuevo en nuestro país, por lo que nuestros competidores serán de tipo indirecto, no ofrecen exactamente lo mismo pero si un producto que puede ser sustitutivo del nuestro o viceversa.

Los principales competidores de HOMETAINER serán: 1. Ciudad Residencial Universitaria Campus UAH: Ofrece habitaciones individuales y dobles. Es gestionada por CRUSA (www.crusa.es) 2. Habitaciones en alquiler en el municipio de Alcalá de Henares: Habitaciones en pisos compartiendo espacios comunes.

3. Apartahoteles en el municipio de Alcalá de Henares: Apartamentos y estudios completamente equipados con los servicios de un hotel: recepción 24 horas, lavandería, bar, zona de negocios.

4. Habitaciones en hoteles y/o hostales en el municipio de Alcalá de Henares: los más cercanos al Campus de la UAH son el Hotel AC Alcalá y el Hotel Alcalá Plaza Las principales ventajas diferenciales de HOMETAINER respecto a la competencia serán: ● Respecto tanto a las residencias universitarias, como a las habitaciones en alquiler y por supuesto los hoteles, su coste llegando a ser hasta un 50% mas económico. ● Respecto tanto a residencias universitarias como a las habitaciones en alquiler su independencia, así como un espacio mucho mayor. ● Respecto tanto a las habitaciones en alquiler como a los hoteles su ubicación cercana a la UAH, así como al hospital, en un entorno privilegiado y cercano a las principales vías de comunicación de la zona. ● Respecto a cualquiera de los tres principales competidores la oferta de viviendas totalmente equipadas y amuebladas con un carácter innovador, practico y elegante. ● Respecto a cualquiera de los tres principales competidores el tener una vivienda en una urbanización con todos los servicios necesarios.

HOMETAINER no se plantea únicamente ser una alternativa al mercado de vivienda tradicional, sino también debido a la calidad de su producto convertirnos en creadores de tendencia.

2.3 PREVISION DE VENTAS. AÑO DE ACTIVIDAD 1 2 3

PRODUCTO INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE

VENTAS EN UDES 300 150 400 200 500 250

PRECIO UNITARIO 200 € /mes 350 € /mes 200 € /mes 350 € /mes 200 € /mes 350 € /mes

VENTAS

TOTAL AÑO

720.000 € 630.000 € 960.000 € 840.000 € 1.200.000 € 1.050.000 €

1.350.000 € 1.800.000 € 2.250.000 €

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3. PLAN DE PERSONAL. 3.1 RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA. RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA Puesto

Funciones

Técnico Comercial

Captación de clientes y comercialización y venta del producto

Director Comercial y de Marketing

Actualización e implantación del Plan de Marketing, así como la gestión comercial.

Técnico en RRHH

Director de Administración y Finanzas

Gestión administrativa de todo lo referente a RRHH de la empresa y el apoyo en tareas de selección de personal Diseñar, elaborar e implantar el Plan de Personal en la empresa y la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Control de costes y gestión administrativa y financiera de la empresa

Técnico de Mantenimiento

Encargado de mantenimiento y conserjería

Director de Mantenimiento y Compras

Control y apoyo del equipo de mantenimiento y del personal subcontratado Además, de la gestión de compras e inventarios Formado por los cuatro socios, que se encargarán de la dirección de Hometainer

Directora Recursos Humanos

Consejo de Administración

Perfil profesional Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing o equivalente. Ha de presentar formación y conocimientos prácticos Licenciado en Administración y Gestión de Empresas o similar.

Técnico Superior en Administración y Finanzas Licenciado en Administración y Gestión de Empresas o similar Técnico Superior en Administración y Finanzas y/o Licenciado en Administración y Gestión de Empresas o similar.

No se requiere formación específica, aunque se valorarán titulaciones que impliquen conocimientos de soldadura, electricidad y/o instalaciones.

Técnico Superior en alguna familia industrial.

Formación básica, nivel 1 en Prevención de Riesgos Laborales Formado por los cuatro directores, que se encontrarán en continua formación

*Será necesario tener conocimientos de informática y un nivel de inglés medio a excepción de los Técnicos de Mantenimiento **Se valorará la experiencia

3.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

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COSTES SALARIALES ANUALES Categorías profesionales y conceptos Puesto 1 -

Director Comercial y Marketing Tipo contrato: Indefinido Salario: 21.000 € Seguridad Social: 29’80 %

Coste/año

Coste total puesto 1 :

27.258 €

Puesto 2 -

Directora Recursos Humanos Tipo contrato: Indefinido Salario: 21.000 € Seguridad Social: 29’80%

27.258 €

Costes total puesto 2 :

27.258 €

Puesto 3 -

Director Administración y Finanzas Tipo contrato: Indefinido Salario: 21.000 € Seguridad Social: 29’80 %

27.258 €

Costes total puesto 3 :

27.258 €

Puesto 4 -

Director Mantenimiento y Compras Tipo contrato: Indefinido Salario: 21.000 € Seguridad Social: 29’80%

27.258 €

Coste total puesto 4 : Puesto 5

27.258 €

Técnico Comercial Tipo contrato: Practicas

-

27.258 €

25.375 €

Salario: 17.500 € Seguridad Social: 45% Costes total puesto 5 :

50.750 €

Puesto 6 Técnico Recursos Humanos Tipo contrato: Indefinido Minusválido -

Salario: 17.500 € Seguridad Social: 45%

25.375 € Costes total puesto 6 :

25.375 €

Puesto 7 Técnico Mantenimiento Tipo contrato: Prácticas -

Salario: 15.400 € Seguridad Social: 45%

22.330€

Costes total puesto 7 :

66.990 €

3.3 COSTES SALARIALES TOTAL COSTES SALARIALES

252.147 €

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4. PLAN DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE COSTES. .

4.1 ¿COMO SE CONSTRUYEN NUESTRAS VIVIENDAS CONTENEDOR? Quizás el proceso productivo de la empresa deba ser entendido propiamente como el proceso constructivo de las casas container.

En primer lugar, antes incluso de ser trasladados a su posición final, se habilitan como viviendas. Una vez son habitables y están hechas las paredes internas, se llevan a su posición. Los containers se fijan al suelo haciendo unos raíles sobre los cuales se atornillan, estos raíles si van firmemente sujetos al suelo, como los de un tren.

Entre ellos también se atornillan, los contenedores vienen con unas formas en todos los vértices que encajan entre si permitiendo su unión. Cuando están fijados, queda de este modo una separación entre container que permite conducir por ahí las canalizaciones y conexiones. Una vez fijados tan solo quedará amueblarlos y montar las estructuras externas del mismo modo, atornillando. De este modo se facilita también la sustitución de partes dañadas de la estructura.

4.2 SELECCIÓN DE PROVEEDORES SELECCIÓN DE PROVEEDORES Nombre empresa proveedora

Producto

Precio unitario

Todocontenedores.SL

Contenedores Marítimos de 40´, reformados y habilitados para vivienda

3.500 €

Siemens

Cocinas con vitrocerámica

350 €

Leroy Merlin

Mobiliario cocina, menaje, elementos limpieza

581,52 €

Siemens

Lavadoras y Secadoras

420 € 390 €

Leroy Merlin

Mobiliario salón, dormitorio y complementos

1.202 €

Leroy Merlin

Acondicionamiento baño + Acondicionamiento general

1.828 €

Leroy Merlin

Mobiliario Baño

392,36 €

MYCSA Mulder

Grúas modelo PK 100002

3.400 €

Servicio Seguridad, limpieza y mantenimiento.

76.000 €

Elementos de Ocio zonas comunes

1.250 €

Omniservi Grupo Billarcor

4.3 ESTIMACIÓN COSTES. ESTIMACION COSTES PRIMER EJERCICIO Materiales a comprar

Cantidad

Coste Unitario

Coste total

Contenedores marítimos tamaño 40’

500

3.125 €

1.562.500 €

Cocinas SIEMENS

750

350 €

262.500 €

Mobiliario cocina, menaje, elementos limpieza

750

581,52 €

436.140 €

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Lavadoras SIEMENS

30

420 €

12.600 €

Materiales a comprar

Cantidad

Coste Unitario

Coste total

Mobiliario salón, dormitorio y complementos

750

1.202 €

901.500 €

Acondicionamiento baño + Acondicionamiento general

750

1.828 €

1.371.000 €

Mobiliario Baño

750

392,36 €

294.277 €

Secadoras SIEMENS

30

390 €

11.700€

Grúas modelo PK 100002

2

3.400 €

6.800 €

Servicio Seguridad, limpieza y mantenimiento.

1

76.000 €

76000 €

Zonas de Ocio comunes (Futbolines, Billares)

4

1.250 € (conjunto futbolín y billar)

5.000 €

6.586,69 €/contenedor

4.940.017 €

TOTAL COSTES

ESTIMACION COSTES SEGUNDO EJERCICIO Materiales a comprar

Cantidad

Coste Unitario

Coste total

Servicio Seguridad, limpieza y mantenimiento

1

76000 €

76000 €

Mantenimiento externo contenedor

750

20 €

15.000

Mantenimiento interno contenedor

750

30 €

22.500 €

TOTAL COSTES

113.500 €

ESTIMACION COSTES TERCER EJERCICIO Materiales a comprar

Cantidad

Coste Unitario

Coste total

Servicio Seguridad, limpieza y mantenimiento

1

76000 €

76000 €

Mantenimiento externo contenedor

750

20 €

15.000

Mantenimiento interno contenedor

750

30 €

22.500 €

TOTAL COSTES

113.500 €

4.4 ESTIMACIÓN PRECIO DE VENTA Vivienda de 1 dormitorio - La vivienda tendrá un coste de 6586,69 €, si las queremos amortizar en 5 años, quedará una cantidad anual a amortizar de 1317,39 € y mensual de 109,79 €, si fijamos un precio de alquiler de 200 €/mes estaremos obteniendo un margen del 82% con un precio muy por debajo del de la competencia y muy atractivo para el consumidor.

Señalar que: a. la estimación esta hecha a la baja, ya que en un container tenemos dos viviendas de 1 dormitorio. b. No se ha actualizado el IPC ya que pensamos que este influirá tanto en los ingresos como en los costes.

Vivienda de 2 dormitorios - La vivienda tendrá un coste de 7.186 €, si las queremos amortizar en 5 años, quedará una cantidad anual a amortizar de 1437,2 € y mensual de 119,76 €, si fijamos un precio de alquiler de 350 €/mes por la vivienda (por persona serían 175 €) estaremos obteniendo un margen del 192% con un precio muy por debajo del de la competencia y muy atractivo para el consumidor.

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5. PLAN DE MÁRKETING 5.1 EL PRODUCTO PRODUCTO Hometainer individual

CARACTERISTICAS TÉCNICAS Vivienda completamente equipada con capacidad para una persona. Baño, cocina y salón-dormitorio. Amueblado.

Hometainer doble

Vivienda completamente equipada con capacidad para dos personas. Baño, cocina, salón y dos dormitorios. Amueblado.

5.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS. La estrategia de precios que seguimos es muy sencilla. Ofrecemos una casa individual por 200€, un precio muy llamativo, puesto que es menos que una letra de coche y para la casa doble ofrecemos un precio aun mejor, siendo el coste de la vivienda de 350€, es decir, a nivel individual, tener casa durante un mes costaría 175€. Lo mejor de este producto no es otra cosa que su precio, no obstante en su mejor publicidad. Es por ello que no tenemos competencia, porque actualmente encontrar un alquiler al precio que nosotros ofrecemos es imposible.

5.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCION Debido a que el producto que nosotros ofertamos es completamente nuevo en nuestro país pero solo afectará al área demográfica circundante al mismo, preferiremos no emplear anuncios en medios de difusión nacionales.

En cambio donde más rápido nos daremos a conocer y no solo llegaremos al público que nos interesa, sino que ganaremos muchos curiosos, que harán funcionar el boca a boca, es en Internet. Y para concretar más, las páginas en las que pondremos nuestros anuncios, serán las más usadas por los jóvenes españoles, Hotmail, Google, Tuenti, Facebook y por otro lado las que más frecuentan las personas con pocos recursos económicos, loterías y sorteos gratuitos por Internet, como por ejemplo Kingolotto o Primigratis.

Estos serán los canales por los que captaremos visitas a nuestra Web. En la página se pondrán a disposición del cliente toda la información de la empresa.

Con este método conseguimos acercarnos mucho al publico, ya que el entorno interactivo de una Web, con la posibilidad de ver y comparar con otras ofertas y la cercanía que aporta la navegación en un sitio Web agradable, harán de ello el mejor vehiculo posible para transmitir nuestra idea y mostrar nuestro producto, tanto para el cliente como para el curioso, posibilitando así que la información llegue más completa al mayor número de gente posible.

Aparte que una vez el dominio se sitúe bien en los buscadores, captará muchas búsquedas Web relacionadas, lo que atraerá a nuevos clientes y curiosos. Haciendo una Web nos aseguramos llegar a todo el mundo con el mínimo interés, y convertir el mínimo interés en información curiosa, y esa información en la anécdota a comentar y esa anécdota viaja más rápido que cualquier medio.

Los conceptos básicos a transmitir son el precio, el espacio, la libertad, la versatilidad, el dinamismo y sobretodo independencia. Estos puntos son sobre los que haremos hincapié a la hora de diseñar la Web y los textos de la misma.

De este modo, la publicidad que realizaremos se basará en banners. En Google, nos inscribiremos en el programa Adwords, que inserta anuncios en todas las Web relacionadas con el tema del anuncio.

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En nuestra Web podremos insertar anuncios, que nos reportaran un beneficio por el hecho de hospedarlos en nuestro hosting. Quizás podría llegar a pagar el precio de nuestra publicidad.

Pero más allá de eso, los medios más interesantes desde nuestro punto de vista son Facebook o Tuenti.

Tuenti El método será el de crear un usuario en Tuenti llamado Hometainer que, a través de un bot programado a tal efecto, mande mensajes privados con un breve resumen del producto y el link a la Web. Además en este usuario, colgaremos fotos de nuestras instalaciones y de las diferentes configuraciones. El coste, cero.

Facebook  El proyecto para Facebook es algo más ambicioso. Pensamos en crear un pequeño juego en flash relacionado con los containers con un ranking online. El Facebook alrededor de este tipo de juegos que ellos mismos alojan, se crean verdaderas comunidades. Y Facebook facilita el acceso a los datos personales (previa pregunta) a los creadores del juego, de todo usuario que quiera jugar. Con esto nos facilitaría el uso de un bot para hacer mailing a todos los usuarios. A pesar del mailing, la dirección de la Web estará presente en pantalla en todo momento mientras se juegue.

También se realizarán noticia-reportaje gratuito sobre el evento de inauguración de Hometainer a difundir por diferentes canales (televisión, radio, prensa escrita).

6. PLAN ECONOMICO FINANCIERO. ESTUDIO DE VIABILIDAD 6.1 PLAN DE INVERSIONES Las inversiones para la puesta en marcha de Hometainer se desglosarán según el siguiente cuadro :

PLAN DE INVERSIONES INVERSIONES ACTIVO NO CORRIENTE

Cuantía

- Edificios, locales o terrenos

1.562.000 €

- Obras de acondicionamiento

1.371.000 €

- Instalaciones

262.500 €

- Maquinaria

24.300 €

- Mobiliario y Enseres - Equipos Informáticos - Elementos de Transporte

1.638.092 € 3.931 € 6.800 €

ACTIVO CORRIENTE - Tesorería

30.000 €

TOTAL INVERSIONES 1. 965.623 € El importe total de las partidas de Edificios, locales y terrenos y de Obras de acondicionamiento 2.933.000 € realmente y debido a la financiación elegida se considerará un gasto y no se reflejará en el balance por lo que no lo sumamos al total de inversiones.

Como tesorería hemos estimado un importe inicial de 30.000 € , dado que nuestro proyecto empresarial necesita un fuerte desembolso inicial pero una vez superado este al no necesitar la compra de existencias ni el pago a proveedores, únicamente serviría de respaldo inicial para hacer frente a partidas como la de personal.

Señalar que este dinero estará depositado en una Credicuenta del Banco de Santander a un tipo de interés del 3,75 % TAE, así como una línea de crédito prenegociada de otros 30.000 euros a un 12 % TAE.

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6.2 PLAN DE FINANCIACIÓN El principal reto de Hometainer ha sido el necesitar un elevado capital para su establecimiento inicial. Por ello se ha recurrido a diferentes fuentes de financiación, logrando conseguir esta basándose en sus dos principales fortalezas: La calidad del producto que se oferta, y el amplio nicho de mercado existente.

La alta rentabilidad que ofrece a los inversores y el retorno de la inversión en un periodo muy corto de tiempo 3 años aun suponiendo una ocupación del 60 % en el primer año y del 80% en el segundo.

Debido a esta alta y rápida rentabilidad se han conseguido la siguiente financiación: A. Capital social B. Línea ICO PYME 2009 por medio del Banco de Santander 845.623 €.

Condiciones: Tipo – Variable referencia ICO (4,893 % TAE del 14 al 27 de abril de 2009) + 1,75 % al no estar avalada por una Sociedad de Garantía Recíproca.

Periodo de devolución – 5 años sin carencia.

Sin comisiones ni de apertura ni de cancelación anticipada.

C. Financiación privada “Business Angel” 1.000.000 € Esta cuantía será aportada por un business angel o inversión privada relacionado con la Universidad de Alcalá.

Dicho inversor tendrá un alto retorno sobre la inversión inicial 6,75 % anual en cinco años y además asesorará a Consejo de Administración de Hometainer en su gestión.

D. Lease Back por medio del Banco de Santander 2.933.500 € ¿En que consiste el Lease Back?

Es una formula de leasing en la cual el arrendador adquiere el bien objeto de la operación, propiedad del cliente, y se lo arrienda a éste. Mediante esta modalidad el cliente o proveedor del bien se convierte en arrendatario del mismo. Es decir, permite obtener liquidez a través de los propios bienes productivos o inmuebles de la empresa disminuyendo su inmovilizado. ¿Por qué hemos optado por el Lease Back?

Por nuestro elevado desembolso inicial que se amortiza en un periodo muy breve 3 años.

Por que las cuotas del lease back se consideran un gasto lo que influirá en nuestra cuenta de beneficios y por tanto en el pago inicial del Impuesto de Sociedades en los tres primeros ejercicios.

Por que las condiciones negociadas con el Banco de Santander con un tipo de interés del 7 % TAE a cambio de publicidad (captación de potenciales clientes) y refuerzo de su propia política de Responsabilidad Social Corporativa.

Se negocia un precio final de compra de 1.000.000 de euros.

Nota – Se adjunta anexo con el cálculo de los cuadros de amortización.

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6.3 BALANCE DE SITUACION INICIAL. BALANCE DE SITUACION INICIAL ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO 262.500€ 24.500€

Instalaciones

Capital Social

120.000€

Maquinaria y utillajes PASIVO NO CORRIENTE

1.638.092€

Mobiliario y bienes

3.931€

Equipos informáticos

6.800€

Elementos de transporte

Deudas a largo plazo inversor privado

825.980€

Deudas a largo plazo Banco Santander

698.133€

ACTIVO CORRIENTE 30000€

1.965.623 €

PASIVO CORRIENTE

Tesorería

TOTAL ACTIVO

Deudas a corto plazo inversor privado

174.020€

Deudas a corto plazo Banco Santander

147.490€

TOTAL PASIVO

1. 965.623 €

6.4 CUENTA DE RESULTADOS 1er Ejercicio Beneficios de explotación antes de intereses e impuestos (BAII) Ingresos de la explotación Costes variables de la explotación Margen bruto

1.350.000€ 94.100€ 1.254.900€

Costes fijos

252.147€

Resultado de explotación

1.002.753€

Resultado financiero Gastos financieros

831.331€

Beneficios antes de impuestos (BAI) Resultado antes de impuestos

172.422€

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2do Ejercicio Beneficios de explotación antes de intereses e impuestos (BAII) Ingresos de la explotación Costes variables de la explotación Margen bruto

1.800.000 € 94.100€ 1.705.900€

Costes fijos

252.147€

Resultado de explotación

1.453.753€

Resultado financiero Gastos financieros

809.114 €

Beneficios antes de impuestos (BAI) Resultado antes de impuestos

644.639€

3er Ejercicio Beneficios de explotación antes de intereses e impuestos (BAII) Ingresos de la explotación Costes variables de la explotación Margen bruto

2.250.000 € 94.100€ 2.155.900€

Costes fijos

252.147€

Resultado de explotación

1.903.753€

Resultado financiero Gastos financieros

785.359 €

Beneficios antes de impuestos (BAI) Resultado antes de impuestos

1. 118.394€

Podemos observar una alta rentabilidad a corto plazo llegando el tercer ejercicio económico a un Beneficio Antes de Impuestos (BAI) será de 1.118.394 €, lo cual permite amortiguar el impacto del pago de nuestro principal activo los contenedores habilitados como vivienda y a la vez al poderse llevar la cuota de Lease Back como gasto nos permite reducir el importe a pagar en el Impuesto de Sociedades.

También nos da fondos suficientes para poder aplicar el beneficio para ejercitar la opción de compra de los contenedores autofinanciándonos de este modo.

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6.5 ANÁLISIS RENTABILIDAD. a) Rentabilidad Económica Rentabilidad económica = Beneficio antes de impuestos (BAI) = Activo total 1er ejercicio  8,7 % 2do ejercicio  32,78% 3er ejercicio  56,89 % Se observa un aumento notable de la rentabilidad económica en cada ejercicio siendo esta positiva ya desde el primer ejercicio económico.

b) Rentabilidad Financiera Rentabilidad financiera = Resultado después de impuestos (BDI) Recursos propios

1er ejercicio  100, 6 % 2do ejercicio  376,03 % 3er ejercicio  652, 39 %

La rentabilidad financiera es elevadísima debido a la escasa aportación de capital social solo 30.000 euros por cada uno de los socios (total 120.000 euros). Señalar que es política de Hometainer reinvertir gran parte de los beneficios por lo que esta rentabilidad se amortiguaría ligeramente.

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7. FORMA JURIDICA Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 7.1

FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA.

Hometainer será constituida como Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE).

La decisión ha sido toma teniendo en cuenta los distintos factores que implica crear una empresa como sociedad limitada: • Responsabilidad limitada, poniendo en riesgo únicamente el capital aportado y evitando poner en peligro el patrimonio personal, que no se vería afectado.

• Capital mínimo de 3012 y máximo de 120.200 • Número de socios, máximo 5 y somos 4 socios.

Además: • Puede ser creada en 48 horas si se elige hacerlo vía telemática y con los estatutos sociales orientativos, con órganos sociales sencillos y régimen de contabilidad simplificada.

• Obtención de ventajas fiscales como el aplazamiento del pago de impuestos y la creación de una cuenta ahorro-empresa.

7.2 SOCIOS QUE FORMAN LA EMPRESA. NOMBRE SOCIO Carlos Martínez Couso Verónica Fernández Fernández Ismael Hernández de la Huerta Jesús Romero Martín TOTAL

CAPITAL SOCIAL APORTADO 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 120.000 €

7.3 TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTITUCION DE LA EMRPESA. Hometainer que se constituirá como SLNE podrá utilizar el Sistema de Tramitación Telemática (STT) del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) que es un sistema informático de tramitación de expedientes electrónicos que, a través del Documento Único Electrónico (DUE), llevará a cabo el intercambio de la documentación necesaria para la creación de la empresa.

El Documento Único Electrónico (DUE) se podrá cumplimentar desde cualquier ordenador con acceso a internet.

A continuación se describen los pasos que se realizarán para constituir la empresa vía telemática mediante el CIRCE: Paso 01 - Cumplimentación del Documento Único Electrónico (DUE), donde se expondrá la denominación social de la empresa y se reservará cita para la notaría, también se podrá hacer la reserva del dominio de internet y se elegirá la forma de pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de Operaciones Societarias (ITP/AJD).

Paso 02 - Reserva de la Denominación Social, el sistema del CIRCE se encarga de la solicitud de reserva de la denominación social y el Registro Mercantil Centra (RMC) le da respuesta y emite la factura.

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Paso 03 - Otorgamiento de la Escritura de constitución, habría que dirigirse a la notaría, quienes ya tendrían allí la denominación social, puesto que la envía el CIRCE, junto a la correspondiente factura y habría que presentar el justificante de embolso del dinero de creación de la sociedad.

Y se procede al otorgamiento de la escritura pública.

Paso 04 - Solicitud del NIF provisional, la notaría envía, a través del CIRCE, la escritura a la Administración Tributaria solicitando el NIF provisional. Cuando la Administración Tributaria recibe la escritura y la petición de la Notaría firmada electrónicamente, procesa la información y envía el NIF provisional al CIRCE. A continuación se envíala Declaración Censal a la Administración Tributaria.

Paso 05 - Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se haría el pago correspondiente. Y la Comunidad Autónoma se encarga de enviar al CIRCE, el certificado del pago o de aplazamiento firmado electrónicamente.

Paso 06 - Inscripción en el Registro Mercantil Provincial (RMP), con el NIF asignado y el pago o aplazamiento del ITP/AJD realizado, el CIRCE remite al Registro Mercantil Provincial el certificado de la Denominación Social y el certificado del pago o aplazamiento del ITP/AJD. El Registrador Mercantil comprueba los datos de la escritura, la califica y efectúala inscripción. Devolviendo los datos de la resolución de inscripción firmados electrónicamente al CIRCE, quien los se reenvía a la notaría.

Paso 07 - Trámites en la Seguridad Social, se ponen en marcha a través del CIRCE una vez que en la Notaría otorga la escritura y se recibe el NIF provisional de la Administración Tributaria. El CIRCE envía la documentación a la Tesorería General de la Seguridad Social para generar los Códigos de Cuenta de Cotización, afiliar en su caso y dar de alta a los socios y a los trabajadores de la empresa, si los hubiere. La Seguridad Social devuelve al CIRCE los Códigos de Cuenta de Cotización.

Paso 08 – Expedición de la Escritura inscrita, la notaría recibe la información del Registro Mercantil y los añade a los anteriores documentos de la inscripción del registro.

Paso 09 - Solicitud del NIF definitivo, la notaría solicita el NIF definitivo, enviando la copia autorizada de la Escritura. La confirmación del NIF definitivo es remitida al CIRCE mediante un acuse simple de recibo.

La recepción de este acuse de recibo finaliza el proceso de creación de la Nueva Empresa. La sociedad será notificada por parte de la Administración Tributaria remitirá su NIF definitivo al domicilio fiscal de la sociedad.

Paso 10 - Inscripción de ficheros de carácter personal en la Agencia Española de protección de datos, los ficheros con datos de carácter personal que aparezcan en el formulario que se relleno al inicio del proceso

Costes: • •

Certificación negativa de denominación social: 13,94 euros Aranceles notariales: varían en función del capital social , en nuestro caso tendremos un Capital Social Inicial de 20.000 € , será aproximadamente 300 € • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 1% sobre el capital social ( 200 €) • Registro de la escritura y publicación en el BORME: aproximadamente 132 € TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN – 645,94 €

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8. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA La OIT (Organización Internacional de Trabajo) define la Responsabilidad Social, como una nueva manera de hacer negocios, en la cual las empresas tratan de encontrar un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos económicos, financieros y de desarrollo con el impacto social o ambiental de sus actividades Hometainer se configura como una empresa que: 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4

Tiene en cuenta la preservación del medio ambiente y el entorno.

Fomenta una política de RRHH basada en la igualdad y la integración.

Ofrece unos altos estándares de calidad.

Ofrece un alto beneficio social ofreciendo una alternativa al problema de la vivienda.

Nuestra Misión: Simple y clara: Una empresa joven y dinámica que ofrece solución al problema de la vivienda para jóvenes y orientada hacia la calidad de servicio, la rentabilidad y la eficiencia.

Nuestra Visión: Nuestro negocio se sustenta en la confianza y fidelidad de los nuestros clientes, por ello nuestra vocación es ofrecer a nuestros clientes una vivienda de calidad a un precio asequible. Nuestro trabajo se basa en principios como la honestidad, responsabilidad y la excelencia en el trabajo que realizamos y el servicio que ofrecemos.

Nuestros Valores: En Hometainer compartimos una serie de valores que identifican plenamente a las personas que trabajan con nosotros y que, a su vez, determinan nuestro día a día. Son sólo cuatro principios, sencillos en sí mismos, pero que reflejan fielmente nuestra cultura corporativa. Son los siguientes: - Espíritu de trabajo en equipo

- Servicio al cliente

- Búsqueda de la excelencia

- Igualdad de oportunidades.

9. ANALISIS DAFO DEL PREPROYECTO EMPRESARIAL DEBILIDADES Nuestras dos principales debilidades las hemos tenido muy en cuenta desde el principio del desarrollo del proyecto encontrando originales soluciones para combatirlas: ▪

Nuestra primera debilidad es la mentalidad existente en este país respecto al alquiler y la falta de conocimiento de nuestro producto. Para solventarlo ofrecemos precios muy bajos y competitivos y un servicio de alta calidad, Además, nuestro esfuerzo en marketing será notable y dirigido a un nicho de mercado muy concreto los “jóvenes marcadores de tendencias “… “Hometainer tu casa, a tu precio”.

▪

Nuestra segunda principal debilidad es el gran desembolso inicial, pero más que una debilidad nos lo hemos planteado como un reto, encontrando gracias al apoyo del Banco de Santander una fuente de financiación que se ajusta a la perfección a nuestras necesidades el Lease Back. El Lease Back nos permite acceder a la financiación que necesitamos a la vez que ahorramos impuestos y amortizamos la inversión en un período de tan solo 3 años.

AMENAZAS La principal amenaza con la que se enfrenta Hometainer pueden ser nuestros competidores en especial la residencia de estudiantes que ofrece la Universidad de Alcalá, pero esta solo ofrece 140 casas y a un precio muy superior al nuestro, con lo cual la propia Universidad se configura como uno de los avalistas de nuestro proyecto facilitándonos el contacto con un inversor privado.

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Nos encontraríamos por tanto en mejores condiciones de competir en el mercado, puesto que la Universidad tiene un gran número de estudiantes que se quedan sin alojamiento cercano y tienen que desplazarse al centro de Alcalá de Henares, con la perdida de tiempo y dinero que ello conlleva, y encontrarían en Hometainer la solución perfecta, al lado de la universidad y muy bien comunicada con el centro de Alcalá, Madrid y las zonas de ocio.

FORTALEZAS Respecto a nuestros futuros clientes - Hometainer ofrece una idea fresca e innovadora, que pretende revolucionar el mercado de la vivienda con unos costes de alquiler accesibles para la gente joven que inicia su independencia, para estudiantes, o simplemente alguien que no desea hipotecarse porque piense que un alquiler de este tipo es mas cómodo y rentable.

Somos capaces de ofrecer un hogar, con todas las comodidades, a las que estamos a día de hoy todos acostumbrados, a un precio muy asequible.

Respecto a nuestros inversores – Hometainer ofrece un equipo profesional excelente, y una oportunidad de inversión con un retorno muy elevado a muy corto plazo.

Respecto a los socios – Hometainer ofrece la posibilidad de recuperar la inversión en un periodo de tres años y unas ganancias muy superiores a los dos millones de euros a partir de ese ejercicio.

OPORTUNIDADES En épocas de crisis hay que innovar y crear nuevos proyectos que faciliten la vida y faciliten que la población salga adelante. Actualmente muchos jóvenes no se pueden plantear vivir independientemente, tienen que permanecer con sus padres o bien compartir pisos con la falta de intimidad que esto conlleva.

Hometainer ofrece una alternativa de gran responsabilidad social frente a la crisis (por lo que se ha podido obtener la cesión del suelo por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares) vivienda de calidad a precios asequibles y lo mas importante con una rentabilidad muy elevada para los promotores.

Frente a la crisis Hometainer ofrece la posibilidad de tener un techo sobre el que cobijarte y tan bueno, que se convertirá en tu hogar…. Estamos tan seguros de ello que sabemos que una vez que pase la crisis económica la necesidad se habrá convertido en tendencia entre la población joven de nuestro país, que elegirá Hometainer no solo por su precio sino por el producto en si mismo

10. CONCLUSIONES DEL PLAN DE VIABILIDAD Hometainer es viable desde diferentes puntos de vista: Comercialmente – existe un nicho de mercado definido para nuestro producto y una competencia que no ofrece nada parecido a la propuesta de los contenedores vivienda de Hometainer en términos de calidad y precio.

Técnicamente – es viable tomando como modelo el tipo de vivienda desarrollada en Holanda para estudiantes universitarios.

Recomendamos una visita al siguiente link para observar la experiencia llevada a cabo en Holanda con este tipo de vivienda: http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen.html Económicamente – Es una empresa con una alta rentabilidad y lo mas importante con un retorno de la inversión a tan solo tres años.

Hometainer es una apuesta de futuro de un grupo de jóvenes que se niegan a resignarse frente a la crisis y están dispuestos a poner todo su conocimiento, dinero e ilusión en un proyecto muy innovador que marcará tendencia en nuestro país.

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Nos basamos también en la sabiduría oriental, tan de moda en nuestros días, y en concreto en el Chino Mandarín que utiliza la misma palabra 危机 para definir conceptos que son las dos caras de una misma realidad (crisis y oportunidad)

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