Pressupostos

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2014

PRESSUPOST DE DESPESES CAP 1 2 3 4 7 9

Descripció Import DESPESES DE PERSONAL. 7.972.433,73 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVE 8.896.845,55 DESPESES FINANCERES. 1.054.444,31 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 2.278.058,58 Total despesa de corrent 20.201.782,17 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 129.000,00 PASSIUS FINANCERS. 2.513.608,91 Total despesa de capital 2.642.608,91 TOTAL DESPESES 22.844.391,08

PRESSUPOST D'INGRESSOS CAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRESSUPOST 2014

2014 % 34,90 38,95 4,62 9,97 88,43 0,56 11,00 11,57

2014

Descripció Import % IMPOSTOS DIRECTES. 8.849.500,00 38,74 IMPOSTOS INDIRECTES. 300.000,00 1,31 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRES 5.650.528,00 24,73 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 7.661.682,47 33,54 INGRESSOS PATRIMONIALS. 382.680,61 1,68 Total ingressos de corrent 22.844.391,08 100,00 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL 0,00 0,00 ACTIUS FINANCERS. 0,00 0,00 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 Total ingressos de capital 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 22.844.391,08

Page 2

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI 2014

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES ORG 23 23 23 23 23

ECON 11200 11300 11500 11600 13000

Descripció Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica Impost sobre Increment Valor Terrenys Impost sobre Activitats Econòmiques CAPÍTOL 1

Crèdit inicial 9.500,00 6.400.000,00 1.600.000,00 400.000,00 440.000,00 8.849.500,00

CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES ORG 31

ECON 29000

Descripció Impost sobre construc. Instl. i Obres CAPÍTOL 2

Crèdit inicial 300.000,00 300.000,00

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS ORG 33 33 42 31 20 30 50 50 42 23 23 24 33 10 33 46 41 41 40 40 45 10 41 46 41 32 80 16 14

ECON 30100 30200 30901 32100 32500 32502 32600 32901 32902 33100 33200 33600 33901 33904 33905 34100 34200 34201 34202 34203 34300 34301 34400 34900 34901 34902 34903 34904 34905

Descripció Crèdit inicial TAXA CLAVAGUERAM 255.000,00 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 2.100.000,00 TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI I EXP DOCS FUNERA 110.000,00 TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 40.000,00 TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 25.000,00 TAXA LLICÈNCIA AMBIENTAL 60.000,00 TAXA RETIRADA I DIPÒSIT VEHICLES 160.000,00 TAXA LLICÈNCIA AUTOTAXIS 1.000,00 Taxa tinència i control animals domèstics 21.000,00 ENTRADA VEHICLES 290.000,00 Ocupació sól subsol i vol 300.000,00 IND. AL CARRER I AMBULANTS (MERCAT SETM.) 70.000,00 TAXA OCUPACIÓ TERRENYS ÚS PÚBLIC 80.000,00 1.000,00 TAXA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DIVERSOS ESPAIS MUN Taxa per publicitat en espais de domini públic (MUPIS) 5.200,00 ACTVITATS TALLERS ESTACIO JOVE 2.000,00 SERVEIS DE BIBLIOTECA 1.500,00 SERVEI ESCOLA BELLES ARTS 11.000,00 ESCOLA BRESSOL "EL LLEDONER" 199.986,00 ESCOLA BRESSOL "EL CARRILET" 201.986,00 ACTIVITATS ESPORTIVES 15.000,00 COPA DEL MÓN Inscripcions 16.000,00 SERVEIS DEL MUSEU 300,00 CASALS D'ESTIU I NADAL 30.000,00 PREU PÚBLIC SALES EMBA 800,00 PREUS PARQUING HOSPITAL 180.000,00 Preu públic utilització privativa Coma-Cros 1.300,00 Tràmits oficina habitatge comunitats 14.000,00 PREU PÚBLIC Projecte Juguem 1,00

Page 3

PRESSUPOST D'INGRESSOS 33 80 50 41 30 33 30 10 45 12 50 20 31 42 24 31 16 31 23 23 23 20 50 23

34906 34908 36000 36001 36002 36003 36004 36005 36006 39100 39120 39190 39191 39192 39193 39194 39195 39195 39200 39211 39300 39800 39801 39900

PREU PÚBLIC IInspecciosn atraccions 1,00 PREU PÚBLIC viver d'empreses 11.000,00 VENDA Residus 16.000,00 VENDA Tiquets 1.500,00 VENDA Subproducte 3.000,00 VENDA Plaques, patents i distintius 50,00 VENDA Energia Solar 2.000,00 VENDA LLibres 200,00 VENDES Màquines de vending 500,00 MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES. 6.000,00 MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIR 800.000,00 SANCIONS CONVIVÈNCIA 50.000,00 SANCIONS ACTIVITATS 30.000,00 SANCIONS SANITÀRIES I ANIMALS 9.000,00 SANCIONS MERCAT 1,00 MULTES COERCITIVES 35.000,00 ORDRES D'EXECUCIÓ en matèria d'habitatge 41.200,00 ORDRES D'EXECUCIÓ urbanístiques 1,00 7.000,00 RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÁNEA SENS RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT. 231.000,00 INTERESSOS DE DEMORA 210.000,00 INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES 1,00 1,00 INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES SEGURETAT C ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 5.000,00 CAPÍTOL 3 5.650.528,00

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ORG 23 23 23 23 42 14 46 16 20 50 11 20 41 31 80 40 42 42 10 10 10 24 46 45 40 30

ECON 42000 42020 45000 45001 45002 45005 45007 45060 45061 45062 45063 45081 45082 45083 46101 46102 46106 46107 46108 46110 46113 46115 46116 46124 46127 46201

Descripció Crèdit inicial PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT. 5.913.107,00 AGE COMPENSACIÓ PER BENEFICIS FISCALS. 81.244,61 GENERALITAT Participació en la taxa turística 1,00 GENERALITAT DGAL (FCLC) 288.780,38 GENERALITAT CONTRACTE PROGRAMA 564.380,38 GENERALITAT- Fitxa 7 CP- Acollida i integració immigrac 36.900,00 GENRALITAT Pla local de joventut 15.000,00 AGÈNCIA D'HABITATGE: Transferència oficina d'habitatg 44.540,00 GENERALITAT BIBLIOTECARI 34.307,74 GENERALITAT conveni comissaria MMEE 20.302,30 GENERALITAT continuïtat SALT 70 70.000,00 GENERALITAT, Jutjat de Pau 6.900,00 6.500,00 GENERALITAT- Subv. programació estable Teatre de Salt GENERALITAT PUOSC, linia manteniments i conservació 65.277,83 DIPUTACIÓ, Fira del Cistell 8.000,00 DIPUTACIÓ, Escola Maçana 10.000,00 DIPSALUT, subvenció promoció hàbits saludables 14.764,68 DIPSALUT, subvenció control plagues 17.899,25 DIPUTACIO Copa del món 20.000,00 PATRONAT DE TURISME copa del món 20.000,00 DIPUTACIÓ, Fons de Cooperació Ec. i Cultural. Corrent, 195.673,01 DIPUTACIÓ XSL de promoció econòmica 3.000,00 DIPSALUT, salut jove 20.000,00 DIPUTACIÓ Activitats Esportives Municipals 9.500,00 DIPUTACIÓ Subvenció Escoles Bressol 131.250,00 AJ. COMARCA,Transf. Deixalleria 4.042,29

Page 4

PRESSUPOST D'INGRESSOS 80 24 80 10 35 46

46502 47000 47001 47002 48000 48001

C. COMARCAL: Fira del Cistell 1.300,00 APORTACIÓ EMPRESES COMERCIALS 6,00 CCAM Fira del Cistell 3.000,00 ESPONSORS COPA DEL MÓN 20.000,00 APORTACIONS FESTA GENT GRAN 6,00 36.000,00 OBRA SOCIAL LA CAIXA, aportació La Fàbrica espai jove CAPÍTOL 4 7.661.682,47

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS ORG 23 23 23 30 31 40 41 41 45 45 50 80 80

ECON 52000 53410 55000 54105 55200 54107 54102 54103 55004 55005 55001 54104 59901

Descripció INTERESSOS DIPOSITS APORTACIÓ CÀNON INICIAL AGISSA CONC.ADM SERVEIS AIGÜES ARRENDAMENT ALBA-TER CONCESSIÓ GASOLINERA ARRENDAMENT ESCOLA PIA ARRENDAMENT TEATRE ARRENDAMENT MIRONA CONC.ADM. PISCINA COBERTA CONC. ADM PISCINA DESCOBERTA CONC.ADM ZONA BLAVA ARRENDAMENT ESPAIS COMA CROS CONVENI AULA DE MÚSICA CAPÍTOL 5

Page 5

Crèdit inicial 5.000,00 200.000,00 32.707,22 2.803,39 17.700,00 870,00 3.000,00 15.600,00 23.000,00 1.000,00 55.000,00 25.000,00 1.000,00 382.680,61

PRESSUPOST DE DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES Org. Programa Econòmica Descripció 10 92000 10000 ALCALDIA, Retribucions càrrecs electes

Crèdit inicial 49.700,00 Subtotal:

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL Org. Programa Econòmica Descripció 10 92000 11000 ALCALDIA Retribucions bàsiques personal eventual

Crèdit inicial 66.620,00 Subtotal:

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS Org. Programa Econòmica Descripció 31 15002 12000 URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 30 17000 12000 MEDI AMB Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 14 23000 12000 INTEGR I CONVIV Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 42 31300 12000 SALUT Retribuciosn bàsiques funcionaris. Grup A1 40 32000 12000 ENSENYAMENT Retribucinos bàsiques A1 41 33002 12000 CULTURA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 20 33200 12000 ARXIU .Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 20 92002 12000 ADM GRAL Retribucions bàsiques funcionaris. GrupA1 23 92007 12000 SERV ECON Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 50 13000 12001 SEG CIUTADANA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 31 15002 12001 URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 33 15004 12001 SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 46 23002 12001 JOVENTUT Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 40 32401 12001 PQPI, bàsiques A2 interí 41 33000 12001 BIBLIOTECA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 20 33200 12001 ARXIU, Retribucions bàsiques A2 21 92005 12001 INFORM. Retribucions bàsques funcionaris. Grup A2 50 13000 12003 SEG CIUTADANA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 31 15002 12003 URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 33 15004 12003 SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 16 15201 12003 HABITATGE retribucions bàsiques C1 42 23001 12003 ACC SOCIAL Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 24 24100 12003 EMO Retribucions bàsiques funcionaris C1 40 32000 12003 ENSENYAMENT Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 41 33000 12003 BIBLIOTECA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 45 34000 12003 ESPORTS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 24 43103 12003 COMERÇ Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 10 92000 12003 ALCALDIA Retribucions bàsiques funcionari. Grup C1 20 92002 12003 ADM GRAL Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 23 92007 12003 SERV ECON Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 50 13000 12004 SEG CIUTADANA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C2 33 15004 12004 SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C2 41 33002 12004 CULTURA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 16 15201 12005 HABITATGE retribucions bàsiques grup E 40 32000 12005 ENSENYAMENT Retribucions bàsiques funcionaris. Grup E 41 33000 12005 BIBLIOTECA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup E 45 34000 12005 ESPORTS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup E 20 92002 12005 ADM GRAL Retribucions bàsiques funcionaris. Grup AP 50 13000 12006 SEG CIUTADANA Triennis 31 15002 12006 URBANISME Triennis 33 15004 12006 SERV PÚBLICS Triennis 16 15201 12006 HABITATGE triennis 30 17000 12006 MEDI AMB Triennis 14 23000 12006 INTEGR I CONVIV Triennis 42 23001 12006 ACC SOCIAL Triennis 46 23002 12006 JOVENTUT Triennis 24 24100 12006 EMO Triennis 42 31300 12006 SALUT Triennis 40 32000 12006 ENSENYAMENT Triennis 41 33000 12006 BIBLIOTECA Triennis 41 33002 12006 CULTURA Triennis

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Page 6

49.700,00

66.620,00

Crèdit inicial 29.355,00 14.678,00 14.678,00 14.678,00 14.678,00 29.356,00 14.678,00 44.032,00 44.032,00 12.907,00 64.533,00 12.907,00 12.907,00 12.906,52 25.813,00 12.907,00 25.814,00 59.310,00 79.080,00 19.770,00 9.884,84 9.885,00 9.885,00 29.655,00 39.540,00 9.885,00 9.885,00 19.770,00 143.300,00 79.100,00 402.170,00 8.380,00 29.655,00 7.678,58 42.233,00 7.678,00 15.358,00 30.715,00 65.385,00 38.783,00 8.704,00 549,76 1.129,00 5.080,00 2.308,00 1.872,00 1.084,00 564,00 12.648,00 13.835,00 8.185,84

20 45 24 10 20 21 23 50 31 33 16 30 14 42 46 24 42 40 40 41 41 20 45 24 10 20 21 23 50 31 33 16 30 14 42 46 24 42 40 40 41 41 20 45 24 10 20 21 23

33200 34000 43103 92000 92002 92005 92007 13000 15002 15004 15201 17000 23000 23001 23002 24100 31300 32000 32401 33000 33002 33200 34000 43103 92000 92002 92005 92007 13000 15002 15004 15201 17000 23000 23001 23002 24100 31300 32000 32401 33000 33002 33200 34000 43103 92000 92002 92005 92007

12006 12006 12006 12006 12006 12006 12006 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101

ARXIU Triennis ESPORTS Triennis COMERÇ, Triennis ALCALDIA Triennis ADM GRAL Triennis INFORM Triennis SERV ECON Triennis SEG CIUTADANA Complement de destí URBANISME Complement de destí SERV PÚBLICS Complement de destí HABITATGE complement de destí MEDI AMB Complement de destí INTEGR I CONVIV Complement de destí ACC SOCIAL Complement de destí JOVENTUT Complement de destí EMO Complement de desti SALUT Complement de destí ENSENYAMENT Complement de destí PQPI complement de destí interí BIBLIOTECA Complement de destí CULTURA Complement de destí ARXIU Complement de destí ESPORTS Complement de destí COMERÇ Complement de destí ALCALDIA Complement de destí ADM GRAL Complement de destí INFORM. Complement de destí SERV ECON Complement de destí SEG CIUTADANA Complement específic URBANISME Complement específic SERV PÚBLICS Complement específic HABITATGE complement específic MEDI AMB Complement específic INTEGR I CONVIV Complement específic ACC SOCIAL Complement específic JOVENTUT Complement específic EMO Complement específic SALUT Complement específic ENSENYAMENT Complement específic PQPI complement específic interí BIBLIOTECA Complement específic CULTURA Complement específic ARXIU Complement específic ESPORTS Complement específic COMERÇ Complement específic ALCALDIA Complement específic ADM GRAL Complement específic INFORM. Complement específic SERV ECON Complement específic

5.442,00 4.222,00 2.047,00 3.791,00 31.583,00 3.317,00 24.895,00 283.785,00 99.700,00 24.468,00 8.854,44 7.137,76 11.654,00 4.200,00 6.627,00 4.900,00 6.120,00 45.555,00 6.626,90 36.846,00 23.107,66 13.331,00 12.810,00 5.213,00 10.740,00 129.956,00 14.317,00 76.069,00 861.713,00 124.241,32 30.229,00 11.602,36 7.574,84 12.641,00 6.036,00 8.244,00 5.340,00 9.600,00 64.458,00 3.417,40 44.000,00 35.432,68 17.189,00 17.869,00 5.340,00 12.300,00 169.836,00 21.398,00 106.052,00 Subtotal:

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX Org. Programa Econòmica Descripció 31 15002 13000 URBANISME Retribucions personal laboral 33 15004 13000 SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques personal laboral fix 42 23001 13000 ACC SOCIAL Retribucions bàsiques personal laboral fix 24 24100 13000 EMO personal laboral 40 32000 13000 ENSENYAMENT Retribucions bàsiques personal laboral fix 41 33001 13000 BELLES ARTS Retribucions bàsiques personal laboral fix 80 33004 13000 COMA CROS Retribucions bàsiques personal laboral fix 45 34000 13000 ESPORTS Retribucions bàsiques personal laboral fix 25 43000 13000 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Retrib. bàsiques personal laboral fix 10 92001 13000 RADIO SALT Retribucions bàsiques personal laboral fix 20 92002 13000 ADM GRAL Retribucions bàsiques personal laboral fix 20 92002 13001 ADM GRAL Hores extres 33 15004 13002 SERV PÚBLICS Altres retribucions personal laboral fix 42 23001 13002 ACC SOCIAL Altres retribucions personal laboral fix 24 24110 13002 TREBALL ALS BARRIS indem fi de contracte 24 24130 13002 AODL indemnització fi de contracte 24 24150 13002 TREBALL I FORMACIÓ indem fi de contracte 11 31301 13002 PROM SALUT 70 indem fi contracte

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Page 7

4.105.632,90

Crèdit inicial 29.315,00 193.126,00 12.220,00 26.208,00 210.768,00 8.379,00 18.848,40 33.193,00 14.404,50 41.451,00 18.794,00 6.000,00 243.101,00 11.944,00 12.100,00 134,00 2.635,00 694,00

40 41 80 45 25 24 10 20 31 11 16 46 35 24 24 11 21

32000 33001 33004 34000 43000 43300 92001 92002 15002 15100 15201 23002 23102 24130 24140 31301 92005

13002 13002 13002 13002 13002 13002 13002 13002 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100

ENSENYAMENT Altres retribucions personal laboral fix BELLES ARTS Altres retribucions personal laboral fix COMA CROS Altres retribucions personal laboral fix ESPORTS Altres retribucions personal laboral fix PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Altres retrib. personal laboral fix EMPRENEDORIA indem fi de contracte RADIO SALT Altres retribucions personal laboral fix ADM GRAL Altres retribucions personal laboral fix URBANISME, Retribucions personal laboral temporal SALT 70: retribucions personal laboral temporal HABUTATGE personal laboral temporal JOVENTUT Retribucions personal laboral temporal GENT GRAN personal laboral temporal AODL, personal laboral temporal COL. SOCIAL personal laboral temporal PROM SALUT 70 personal laboral temporal INFORM. Retribucions personal laboral temporal Subtotal:

INCENTIUS AL RENDIMENT Org. Programa Econòmica 50 13000 15000 20 92002 15000 20 92002 15001 50 13000 15100 20 92002 15100

Descripció SEGURETAT CIUTADANA Productivitat ADM GRAL, productivitat funcionaris (assistència, objectius) ADM GRAL, Productivitat laborals (assist i objectius) SEG CIUTADANA Gratificacions ADM GRAL Gratificacions

Crèdit inicial 58.573,00 160.000,00 75.000,00 30.800,00 10.000,00 Subtotal:

INCENTIUS AL RENDIMENT Org. Programa Econòmica 50 13000 16000 31 15002 16000 33 15004 16000 11 15100 16000 16 15201 16000 30 17000 16000 14 23000 16000 42 23001 16000 46 23002 16000 35 23102 16000 24 24100 16000 24 24130 16000 24 24140 16000 42 31300 16000 11 31301 16000 40 32000 16000 20 32300 16000 40 32401 16000 41 33000 16000 41 33001 16000 41 33002 16000 80 33004 16000 20 33200 16000 45 34000 16000 25 43000 16000 24 43103 16000 10 92000 16000 10 92001 16000 20 92002 16000 21 92005 16000 23 92007 16000 20 92002 16200 20 92002 16204

Descripció SEG CIUTADANA Seguretat Social URBANISME Seguretat Social SERV PÚBLICS Seguretat Social SALT 70: Seguretat Social HABITATGE seguretat social MEDI AMB Seguretat Social INTEGR I CONVIV Seguretat Social ACC SOCIAL Seguretat Social JOVENTUT Seguretat Social GENT GRAN, seguretat social EMO Seguretat Social AODL seguretat social COL. SOCIAL seguretat social SALUT Seguretat Social PROM SALUT 70, Seguretat Social ENSENYAMENT Seguretat Social BEQUES ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES, Seguretat Social PQPI seguretat social BIBLIOTECA Seguretat Social BELLES ARTS Seguretat Social CULTURA Seguretat Social COMA CROS Seguretat Social ARXIU, seguretat social ESPORTS Seguretat Social PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Seguretat Social COMERÇ Seguretat Social ALCALDIA Seguretat Social RADIO SALT Seguretat Social ADM GRAL Seguretat Social INFORM. Seguretat social SERV ECON Seguretat Social ADM GRAL Formació i perfeccionament del personal ADM GRAL Acció Social al personal

1.961.164,00 7.972.433,73

CAPÍTOL 2. BÉNS CORRENTS I SERVEIS

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

334.373,00

Crèdit inicial 568.290,00 167.723,00 181.929,00 24.091,00 21.292,00 9.800,00 14.868,00 16.036,00 17.210,00 8.547,00 16.308,00 1.589,00 3.170,00 10.548,00 3.665,00 216.611,00 2.520,00 7.904,00 54.301,00 5.370,00 40.000,00 11.442,00 20.360,00 44.872,00 9.474,00 7.301,00 54.524,00 25.752,00 190.581,00 24.110,00 105.976,00 10.000,00 65.000,00 Subtotal:

TOTAL CAPÍTOL 1

206.400,00 9.924,00 18.788,50 36.637,00 13.301,60 2.600,00 33.585,00 19.947,00 57.615,00 69.000,50 22.950,00 20.500,00 24.900,00 5.040,00 9.600,00 11.105,00 9.735,33 1.454.943,83

Page 8

LLOGUERS I CÀNONS Org. 41 41 25 50 50 21

Programa 33201 33700 43103 13200 13200 92300

Econòmica 20200 20200 20300 20400 20401 20600

Descripció BIBLIOTEQUES Lloguer Biblioteca Massagran OCI LA MIRONA Lloguer Sala Auditori La Mirona COMERÇ Lloguer llums de nadal SEG I ORDRE PÚBLIC Renting vehicles policia SEG I ORDRE PÚBLIC Renting Material RESCAT INFORM. BÀSICA Lloguer equips

Crèdit inicial 17.424,00 18.900,00 19.185,24 11.874,72 11.047,56 13.800,00 Subtotal:

REPARACIONS, MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ: INFRASTRUCTURES I BÉNS NATURALS Org. Programa Econòmica Descripció 32 13320 21000 APARCAMENT, Rep. mant. i conservació: Infra. i béns naturals 31 15500 21000 VIES PÚBLIQUES. Tancament solars municipals en desús 33 17100 21000 PARCS I JARD Rep.mant. i conserv.: infraest. i béns naturals 30 17200 21000 PROTEC MEDI AMB Rep., mant.i cons. infraest. i béns naturals 45 34200 21000 PILASTRA Rep., mant. i conservació: infr. i béns naturals 45 34201 21000 PISTA POLIESP Rep., mnat. i cons: infra. i béns naturals 45 34202 21000 PAVELLO Rep., mant. i cons: infra. i béns naturals 45 34204 21000 ZE GUIXERES Rep., mant. i cons: infra. i béns naturals 45 34206 21000 PAV GIMNASTICA Rep., mant. i cons: infra. i béns naturals 45 34207 21000 CAMP FUT PLARep. mant. i conservació: Infra. i béns naturals 33 15500 21001 VIES PÚBL. Rep. danys a recuperar de tercers 33 15500 21002 VIES PÚBL. Manteniment senyalització horitzontal carrers

Crèdit inicial 1.000,00 7.000,00 30.000,00 28.000,00 8.000,00 6.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 6,00 18.000,00 Subtotal:

REPARACIONS, MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ: EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS Org. Programa Econòmica Descripció 50 13200 21200 SEG I ORDRE PÚBLIC Rep, mant i conservació edificis 31 15002 21200 URBANISME Manteniment obligatori edificis municipals 33 15004 21200 SERV. PÚBLICS Reparació, manteniment elements 33 16901 21200 BRIGADES rep., mant. i cons. d'edificis 46 23002 21200 JOVENTUT Rep., mant. i cons. d'edificis i/o construccions 42 23100 21200 ACC SOCIAL Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32100 21200 CEIP LA FARGA Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32101 21200 CEIP EL PLA Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32102 21200 CEIP GEGANT Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32103 21200 CEIP SANTALÓ Rep., mant. i conserv. d'edificis 40 32104 21200 CEIP MAS MASSÓ Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32105 21200 CEIP EL VEINAT Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32106 21200 EEE LA MASSANA Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32107 21200 EB LLADONER Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32108 21200 EB CARRILET Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32109 21200 ESCOLA DEVESES Rep., mant. i cons. d'edificis 40 32110 21200 ESCOLA LES ARRELS Rep., mant. i cons. d'edificis 80 33004 21200 COMA CROS Reparació, manteniment i conservació 20 33200 21200 ARXIU, reparació i manteniment d'edificis 41 33201 21200 BIBLIOTEQUES Rep., mant. i cons. d'edificis 41 33300 21200 MUSEU AIGUA Rep., mant. i cons. d'edificis 41 33301 21200 ESC BELLES ARTS Rep., mant. i cons. d'edificis 80 33403 21200 VIVER D'EMPRESES conservació, reparació i manteniment 10 49100 21200 RADIO SALT Rep., mant. i cons. d'edificis 20 92003 21200 OFICINA GRAL reparació i mateniment d'edificis 31 15002 21201 URBANISME Manteniment correctiu edificis 40 32000 21201 ENSENYAMENT Millores escoles

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Page 9

125.006,00

Crèdit inicial 3.000,00 100.000,00 75.000,00 1.500,00 1.600,00 2.000,00 4.653,00 4.037,00 5.553,00 4.800,00 7.283,00 4.852,00 2.906,00 4.000,00 4.500,00 6.500,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 300,00 30.000,00 50.000,00 38.000,00 Subtotal:

REPARACIONS, MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ: MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE Org. Programa Econòmica Descripció 50 13301 21300 ORD TRÀNSIT SEMÀFORRep, mant. i conservació: Inst. tècniques 33 15500 21300 VIES PÚBL. Reparacions i mant.enllumenat 33 16901 21300 BRIGADES Rep., mant. i cons. de maquinària 45 34201 21300 PISTA POLIESP Rep., mant. i cons. de maquinària 45 34202 21300 PAVELLO Rep. mant. i conserv. de maquinària 45 34204 21300 ZE GUIXERES Rep., mant. i cons. de maquinària 45 34206 21300 PAV GIMNASTICA Rep., mant. i cons. de maquinària 45 34207 21300 CAMP FUT PLA Rep. mant. i conserv. de maquinària 10 49100 21300 RADIO SALT Rep., mant. i cons. de maquinària

92.231,52

377.484,00

Crèdit inicial 18.431,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 500,00

20 21

92002 92300

21300 21300

ADM GRAL Rep., mant. i cons. de maquinària INFORM. BÀSICA Manteniment de maquinària, instal.l.

1,00 25.000,00 Subtotal:

REPARACIONS, MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ: ELEMENTS DE TRANSPORT Org. Programa Econòmica Descripció 50 13200 21400 SEG I ORDRE PÚBLIC Rep., mant. i conserv. transport 33 16901 21400 BRIGADES Rep., mant. i cons. transport 20 92002 21400 ADM GRAL Rep., mant. i cons. transport

Crèdit inicial 7.000,00 10.000,00 2.500,00 Subtotal:

REPARACIONS, MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ: MOBILIARI Org. Programa Econòmica Descripció 10 49100 21500 RADIO SALT Rep., mnat. i cons. de mobiliari 20 92003 21500 OFICINA GRAL Rep., mant. i conservació de mobiliari

REPARACIONS, MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ: EQUIPAMENTS INFORMÀTICS Org. Programa Econòmica Descripció 21 92300 21600 INFORM. BÀSICA Manteniment d'equips informàtics i programari

REPARACIONS, MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ: ALTRE IMM. MATERIAL Org. Programa Econòmica Descripció 50 13200 21901 SEG I ORDRE PÚBLIC Mant. i conserv. d'altre immob. material

REPARACIONS, MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ: ALTRE IMM. MATERIAL Org. Programa Econòmica Descripció 31 15002 22000 URBANISME Material d'oficina ordinari no invent.

40 32107 22000 EB LLADONER Mat. oficina ordinari no inventariable 40 32108 22000 EB CARRILET Mat. oficina ordinari no inventariable 20 92002 22000 ADM GRAL Material d'oficina ordinari no invent.

21 92300 22000 INFORM. BÀSICA Tònners 20 92002 22001 ADM GRAL Premsa, revistes, llibres i altres 21 92300 22001 INFORM. BÀSICA Fotocopies 10 92500 22001 ATENCIÓ CIUTADANA Premsa, revistes, llibres i altres 21 92300 22002 INFORM. BÀSICA Material i nformàtic no inventariable

Page 10

3.200,00

Crèdit inicial 1.000,00 1.300,00 1.300,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 40.000,00 3.645,00 10.000,00 Subtotal:

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

25.000,00

Crèdit inicial 3.200,00 Subtotal:

Descripció ORD TRÀNSIT Energia elèctrica ORD TRÀNSIT Energia elèctrica APARCAMENT Energia elèctrica OF HAB Energia elèctrica VIES PÚBLIQUES Energia elèctrica CEMENTIRI Energia elèctrica ENLLUMANAT PÚBLIC Energia elèctrica BRIGADES Energia elèctrica NATURALISTA Energia elèctrica PLA LOCAL JOV Energia elèctrica ACCIÓ SOCIAL Energia elèctrica GENT GRAN Energia elèctrica CENTRES OBERTS Energia elèctrica ESCOLA TALLER Energia elèctrica SALUT Energia elèctrica CEIP LA FARGA Energia elèctrica CEIP EL PLA Energia elèctrica CEIP GEGANT Energia elèctrica CEIP SANTALÓ Energia elèctrica CEIP MAS MASSÓ Energia elèctrica CEIP EL VEINAT Energia elèctrica ESCOLA MASSANA Energia elèctrica EB LLEDONER Energia elèctrica

1.000,00

Crèdit inicial 25.000,00 Subtotal:

Econòmica 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100

19.500,00

Crèdit inicial 500,00 500,00 Subtotal:

SUBMINISTRAMENTS Org. Programa 34 13300 34 13301 32 13320 34 15300 34 15500 34 16400 34 16500 34 16901 34 17900 34 23002 34 23100 34 23102 34 23301 34 24112 34 31301 34 32100 34 32101 34 32102 34 32103 34 32104 34 32105 34 32106 34 32107

68.432,00

102.245,00

Crèdit inicial 612,00 3.774,00 10.800,00 8.670,00 714,00 306,00 380.500,00 4.080,00 7.140,00 2.040,00 12.954,00 3.570,00 2.370,48 5.712,00 2.346,00 16.830,00 10.200,00 13.260,00 6.732,00 15.810,00 7.650,00 14.280,00 3.060,00

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 50 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 50 20 50 33 41 40 40 32 33 32

32108 32109 33201 33202 33300 33301 33402 34204 34205 49100 92003 94100 13200 15300 16901 32102 32104 32108 32109 34201 34202 34204 34206 92003 13200 92003 13200 16901 33300 32107 32108 13320 15500 13320

22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22104 22104 22106 22107 22107 22108 22108 22110 22112 22199

EB CARRILET Energia elèctrica ESCOLA DEVESES Energia elèctrica BIBLIO INFANTIL Energia elèctrica BIBLIO IU BOHIGAS Energia elèctrica MUSEU AIGUA Energia elèctrica ESC BELLES ARTS Energia elèctrica COMA CROS Energia elèctrica ZE GUIXERES Energia elèctrica ZE MPAL Energia elèctrica RADIO SALT Energia elèctrica OFICINA GRAL Energia elèctrica JUTJAT DE PAU Energia elèctrica SEG I ORDRE PÚBLIC Combustible i carburants OF HAB Combustible i carburants BRIGADES Combustible i carburants CEIP GEGANT Combustible i carburants CEIP MAS MASSÓ Combustible i carburants EB CARRILET Combustible i carburants ESCOLA DEVESES Combustible i carburants PISTA POLIESP Combustible i carburants PAVELLO Combustible i carburants ZE GUIXERES Combustible i carburants PAV GIMNASTICA Combustible i carburants OFICINA GRAL Combustible i carburants SEG I ORDRE PÚBLIC Vestuari OFICINA GRAL Vestuari SEG I ORDRE PÚBLIC Adquisició cartutxeria BRIGADES Material fungible no inventariable MUSEU AIGUA Material divers EB LLADONER Materials didàctics no inventariables EB CARRILET Materials didàctics no inventariables APARACAMENT Productes de neteja VIES PÚBL. material fungible no inventariable APARCAMENT, altres subministres

6.630,00 5.610,00 5.100,00 16.320,00 6,73 6.120,00 142.000,00 9.690,00 96.900,00 2.550,00 44.339,40 3.060,00 14.000,00 816,00 15.300,00 8.670,00 10.710,00 1.530,00 15.810,00 1.224,00 14.790,00 4.080,00 7.140,00 5.610,00 25.000,00 8.000,00 3.300,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00 500,00 8.000,00 1.000,00 Subtotal:

COMUNICACIONS Org. Programa 50 13200 31 15002 16 15003 33 16901 33 16902 30 17900 14 23000 46 23002 42 23100 24 24100 40 32107 40 32108 80 33004 41 33201 41 33300 41 33301 45 34000 10 92000 20 92003 20 92002 20 92002 41 33400 45 34000

Econòmica 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22201 22203 22204 22204

Descripció SEG I ORDRE PÚBLIC Comunicacions telefòniques URBANISME Comunicacions telefòniques DEUTE COMUNITARI Comunicacions telefòniques BRIGADES Comunicacions telefòniques NETEJA I RECOLL Comunicacions telefòniques C. NATURALISTA Comunicacions telefòniques INTEGR I CONVIV Comunicacions telefòniques JOVENTUT Comunicacions telefòniques ACC SOCIAL Comunicacions telefòniques EMO Comunicacions telefòniques EB LLADONER Comunicacions telefòniques EB CARRILET Comunicacions telefòniques COMA CROS Comunicacions telefòniques BIBLIOTEQUES Comunicacions telefòniques MUSEU AIGUA Comunicacions telefòniques ESC BELLES ARTS Comunicacions telefòniques ESPORTS Comunicacions telefòniques ALCALDIA Comunicacions telefòniques OFICINAL GRAL Comunicacions telefòniques ADM GRAL Comunicacions postals ADM GRAL Comunicacions informàtiques EACAT PROM CULTURAL Trofeus ESPORTS Trofeus

1.024.216,61

Crèdit inicial 9.000,00 500,00 300,00 900,00 1.000,00 300,00 300,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 3.500,00 300,00 500,00 1.500,00 3.500,00 25.000,00 15.000,00 570,00 700,00 5.000,00 Subtotal:

72.970,00

TRANSPORTS Org. 20 35 46

Programa 92003 23102 23302

Econòmica Descripció 22300 OFICINA GRAL Transports 22301 GENT GRAN Transports 22301 PLA LOCAL JOVENTUT Foment transport públic

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Page 11

Crèdit inicial 2.000,00 70.000,00 1.531,00

Subtotal:

73.531,00

PRIMES D'ASSEGURANCES Org. 20

Programa 92003

Econòmica Descripció 22400 OFICINA GRAL Primes d'assegurances

Crèdit inicial 55.000,00 Subtotal:

55.000,00

TRIBUTS Org. 50 34 42 23 20

Programa 13200 15004 31300 93200 92002

Econòmica 22500 22501 22502 22502 22503

Descripció SEG I ORDRE PÚBLIC Tributs connexió línees SERV. PÚBLICS Tributs i cànons aigua SALUT Taxes DIPSALUT GESTIÓ TRIBUTÀRIA Servei Diputació Xaloc ADM GRAL Tributs

Crèdit inicial 1.800,00 40.000,00 7.500,00 500.000,00 600,00 Subtotal:

549.900,00

DESPESES DIVERSES Org. 10 20 10 20 16 20 23 10 41 10 41 80 20 47 45 50 50 11 16 14 42 14 35 35 46 46 24 42 40 40 40 25 80 20 41 41 41 46 47 47 47 35 10 50 45 45 45 25 25 25

Programa 92200 92501 92000 92002 15320 92002 93100 92200 33201 92200 33002 33004 92002 33802 34000 13200 13400 15100 15320 23000 23100 23101 23102 23103 23302 23304 24100 31300 32000 32107 32108 32112 33004 33200 33201 33301 33400 33702 33800 33801 33802 33803 33804 33804 34000 34001 34101 43100 43102 43105

Econòmica 22601 22601 22602 22603 22604 22604 22604 22605 22606 22606 22609 22609 22609 22698 22698 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció COOR I ORG INST Atencions prot. i representatives SINDIC Atencions protocolàries i representatives ALCALDIA Publicitat i propaganda ADM GRAL Anuncis diaris oficials SUPORT A COMUNITATS Despeses jurídiques i registrals ADM GRAL Despeses jurídiques POL ECON I FISCAL Despeses notarials COOR I ORG INST Promoció i difusió institucional BIBLIOTEQUES Activitats dinamització COOR I ORG INST Reunions i conferències PROM CULTURAL, publicacions COMA CROS Activitats Culturals ADM GRAL Publicacions i enquadernacions ALTRES FESTES Despeses diverses ESPORTS Organització activitats esportives SEG I ORDRE PÚBLIC Despeses diverses PROTECC CIVIL despeses diverses unitat canina SALT 70. Despeses diverses SUPORT A COMUNITATS Despeses diverses INTEGR I CONVIV Despeses diverses ACCIÓ SOCIAL Despeses diverses CP FITXA 7, Despeses diverses GENT GRAN Despeses diverses CONSELL GENT GRAN Despeses diverses PLA LOCAL DE JOVENTUT Despeses diverses SALUT JOVE Despeses diverses EMO Despeses diverses SALUT Despeses diverses ENSENYAMENT Despeses diverses EB LLADONER Despeses diverses EB CARRILET Despeses diverses ESCOLA DE CISTELLERIA Despeses diverses COMA CROS Despeses diverses ARXIU Despeses diverses BIBLIOTEQUES. Despeses diverses ESC BELLES ARTS Despeses diverses PROM CUL Desp. premis de cultura i dansa i despeses diverses LLEURE Despeses diverses FESTA MAJOR Despeses diverses FESTES BARRIS Despeses diverses ALTRES FESTESDespeses diada de St. Jordi i Expos. de flors FESTA DE LA GENT GRAN Despeses diverses CELEBRACIONS Any Sunyer DIADA POLICIA Despeses diverses ESPORTS Despeses diverses CASALS, Despeses diverses COPA DEL MÓN Despeses diverses PROMOCIÓ ECONÒMICA Despeses diverses FIRA DEL CISTELL Despeses diverses FIRA TÈXTIL Despeses diverses

Page 12

Crèdit inicial 22.000,00 1.000,00 19.698,00 6.500,00 1.000,00 10.000,00 300,00 7.500,00 3.600,00 1.500,00 5.000,00 30.000,00 3.000,00 2.500,00 16.000,00 7.000,00 2.477,31 1.000,00 1.000,00 500,00 5.400,00 8.000,00 6.000,00 1.300,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 8.000,00 5.400,00 2.300,00 2.300,00 500,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 2.500,00 5.000,00 1.500,00 7.500,00 5.000,00 1.500,00 6.000,00 15.000,00 2.000,00 3.000,00 2.500,00 45.000,00 20.000,00 36.000,00 15.000,00

24 25 24 25 46 46 10 20 20 10 21 10 20 20

43200 43200 43300 43301 49200 49202 92000 92002 92003 92200 92300 92400 92501 92900

22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699

ORDEN. I PROM. TURÍSTICA Despeses diverses ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSITCA Despeses diverses EMPRENEDORIA, Despeses diverses CUINERES DE SALT Despeses diverses ENXARXA'T Despeses diverses LA FABRICA JOVE Despeses diverses ALCALDIA Despeses diverses (lingen) ADM. GRAL. Altres despeses, contingències OFICINA GRAL Despeses diverses COOR I ORG INST Despeses diverses INFORM. BÀSICA, Despeses diverses CONSELL DE CIUTAT Despeses diverses SÍNDIC Despeses diverses RISCOS LAB. Despeses diverses

1,00 1,00 3.800,00 10.000,00 500,00 500,00 2.000,00 100.000,00 11.000,00 1.800,00 6.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 Subtotal:

500.877,31

TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS Org. 34 32 34 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 80 34 34 34 34 34 34 34 45 34 34 34 34 34 34 80 31 23 20 50 33 33 30 20 40 40 40 40 40 40 31 20 23 23

Programa 13001 13320 15300 16901 16902 17900 23002 32100 32101 32102 32103 32104 32105 32106 32107 32108 32109 32110 33004 33200 33201 33202 33300 33301 33402 33403 34000 34201 34204 34205 34206 49100 92003 33004 15002 93100 92002 13200 15500 17100 17200 31302 32100 32101 32103 32105 32106 32107 43900 92002 93100 93200

Econòmica 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22701 22702 22702 22705 22706 22706 22706 22706 22706 22706 22706 22706 22706 22706 22706 22706 22706 22707 22708

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció COMISSARIA Neteja APARCAMENT treballs neteja OF HAB Neteja BRIGADES Neteja NETEJA I RECOLL Treb.realitz.emp.recollida i neteja viària NATURALISTA Neteja PLA LOCAL JOV Neteja CEIP LA FARGA Neteja CEIP EL PLA Neteja CEIP GEGANT Neteja CEIP SANTALÓ Neteja CEIP MAS MASSÓ Neteja CEIP EL VEINAT Neteja ESCOLA MASSANA Neteja EB LLEDONER Neteja EB CARRILET Neteja ESCOLA DEVESES Neteja ESCOLA ARRELS Neteja COMA CROS Neteja ARXIU MPAL Neteja BIBLIO INFANTIL Neteja BIBLIO IU BOHIGAS Neteja MUSEU AIGUA Neteja ESC BELLES ARTS Neteja COMA CROS Neteja VIVER D'EMPRESES Neteja ESPORTS, netejes especials PISTA POLIESP Neteja ZE GUIXERES Neteja ZE MPAL Neteja PAV GIMNASTICA Neteja RADIO SALT Neteja OFICINA GRAL Neteja COMA CROS Serveis de seguretat URBANISME Valoracions i peritatges POL ECON I FISCAL Valoracions i peritatges ADM GRAL Processos electorals SEG I ORDRE PÚBLIC Estudis i Treballs Tècnics (Alcoholemies) VIES PÚBL. Inspeccions enllumenat PARCS I JARD Inspecions PROTEC. MEDI AMB. Estudis i treballs tècnics VIGILÀNCIA DE LA SALUT Estudis i treballs tècnics CEIP LA FARGA Estudis i treballs tècnics CEIP EL PLA Estudis i treballs tècnics CEIP SANTALÓ Estudis i treballs tècnics CEIP EL VEINAT Estudis i treballs tècnics EEE LA MASSANA Estudis i treballs tècnics EB LLADONER Estudis i treballs tècnics ACTIVITATS Estudis i treballs tècnics ADM GRAL Estudis i treballs tècnics POL ECON I FISCAL Gestió financera rebuts GESTIÓ TRIBUTÀRIA Premi de cobrança AGISSA

Page 13

Crèdit inicial 23.688,50 100,00 6.930,00 2.285,14 2.108.433,00 474,36 6.203,78 75.549,80 72.342,36 37.224,36 38.431,00 70.865,46 27.882,36 26.267,65 20.951,30 20.965,60 51.087,58 19.195,61 3.000,00 2.145,32 9.671,68 14.918,42 2.168,23 4.811,61 8.862,24 5.147,91 500,00 19.643,30 12.892,08 32.397,88 14.149,74 2.908,60 51.643,53 18.000,00 4.000,00 500,00 1.500,00 300,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 22.000,00 38.600,00 42.200,00 27.900,00 25.200,00 18.700,00 12.200,00 1,00 5.000,00 300,00 33.500,00

33 33 30 31 16 50 50 50 32 50 31 11 33 42 33 33 33 30 46 42 14 35 14 46 46 42 40 40 40 40 41 41 41 41 80 80 41 46 46 45 45 45 10 46 46 10 21 10 23

16902 16902 17200 15002 15320 13200 13300 13301 13320 13400 15002 15200 16100 16400 16901 16902 17100 17200 23002 23100 23101 23102 23200 23303 23304 31300 32107 32108 32111 32400 33201 33300 33301 33400 33402 33403 33700 33701 33702 34000 34001 34101 49100 49200 49202 92000 92300 92500 93100

22711 22712 22797 22798 22798 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799

NETEJA I RECOLL Treballs empresa TRARGISA/ABOCADOR NETEJA I RECOLL Altres treballs compl. places PROTEC MEDI AMB Sensibilització i millora medi ambient URBANISME Treballs obres exec. forçosa SUPORT A COMUNITATS Tr. realitzats per altres empreses SEG I ORDRE PÚBLTr. realitzats per altres empreses (càmeres) ORD TRANSIT I ESTACION. tr. real. per altres empreses (grua) ORD TRAN SETr.realitzats per altres empreses(concessionària) APARCAMENT Tr. realitzats per altres empreses PROTECC CIVIL Tr.realitzats per altres empreses URBANISME Tr. realitzats per altres empreses SALT 70 MED. COMUNIT. Tr. realitzats per altres empreses CLAVEGUERAM Tr. realitzats per altres emp.

CEMENTIRI Tr. real. per altres empreses BRIGADES, treballs realitzats per altres empreses NETEJA I RECOLL control contracte i neteges verticals PARCS I JARD Tr.realitzats per altres empreses PROTEC MEDI AMB Treb. Realitzats altres empreses JOVENTUT Tr.realitzats per altres empreses ACCIÓ SOCIAL Tr.realitz. per altres empreses. Centre Labouré CP FITXA 7, treballs realitzats per altres empreses GENT GRAN, holística i tallers de memòria FEI Treballs realitzats per altres empreses BRIGADA JOVE Tr. realitzats per altres empreses SALUT JOVE Tr. realitzats per altres empreses SALUT Tr. realitzats per altres empreses EB LLADONER Tr.realitzats per altres empreses EB CARRILET Tr.realitzats per altres empreses AULA DE MÚSICA Tr. realitzats per altres empreses PEE Tr.realitzats per altres empreses BIBLIOTEQUES Tr. real. per altres empreses MUSEU AIGUA Tr.realitzats per altres empreses ESC BELLES ARTS Tr.realitzats per altres empreses PROM CULTURAL Tr.realitzats per altres empreses PROM CULT COMA CROS Tr.realitzats per altres empreses VIVER D'EMPRESES Tr. realitzats per altres empreses OCI LA MIRONA Tr.realitzats per altres empreses SALTTHEMUSICS Tr.realitzats per altres empreses LLEURE Tr. realitzats per altres empreses ESPORTS Tr.realitzats per altres empreses CASALS Tr. realitzats per altres empreses COPA DEL MÓN, treballs realitzats per altres empreses RADIO SALT Tr.realitzats per altres empreses ENXARXA'T Tr.realitzats per altres empreses LA FABRICA JOVE Tr. Realitzats per altres empreses ALCLADIA Tr.realitzats per altres empreses INFORM. BÀSCIA Tr.realitzats per altres empreses ATENCIÓ CIUTADANA Tr.realitzats per altres empreses POL ECON I FISCAL Tr. realitzats per altres empreses

600.000,00 95.000,00 2.000,00 1,00 39.520,00 12.000,00 60.000,00 28.000,00 108.900,00 900,00 70.000,00 30.000,00 130.529,36 59.930,79 4.061,56 30.000,00 100.000,00 32.000,00 2.000,00 9.000,00 25.300,00 7.000,00 7.000,00 16.500,00 20.000,00 16.000,00 65.000,00 65.000,00 10.900,00 44.000,00 43.200,00 5.000,00 21.000,00 5.000,00 77.000,00 15.000,00 22.000,00 8.064,00 6.000,00 20.000,00 40.000,00 45.000,00 1.000,00 76.000,00 2.000,00 6.000,00 50.000,00 3.000,00 11.200,00 Subtotal:

5.209.646,11

INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI Org. 10 20 10 20 20 20 20

Programa 91200 92002 91200 92002 91200 92002 92002

Econòmica 23000 23020 23100 23120 23300 23300 23301

Descripció ÒRGANS DE GOVERN Dietes de càrrecs ADM GRAL Dietes del personal ÒRGANS DE GOVERN Locomició i transport ADM GRAL Locomoció ORGANS DE GOVERN Altres indemnitzacions de càrrecs electes ADM GRAL Altres indemnitzacions ADM GRAL Altres indemnitz. per danys

Crèdit inicial 1.500,00 500,00 1.500,00 4.000,00 150.200,00 1.000,00 6,00 Subtotal:

158.706,00

TREBALLS REALITZATS PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ALTRES ENTITATS Org. 33 42 20 42

Programa 16902 31300 32300 31300

Econòmica 25000 25000 25000 25001

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció NETEJA I RECOLL, gestió residus CCGI SALUT Transf. C. C. Gossos BEQUES Despesa gestió universitària SALUT Diversos serveis DIPSALUT ( Parcs de salut)

Page 14

Crèdit inicial 400.000,00 5.100,00 2.000,00 1.800,00

Subtotal:

408.900,00

TREBALLS REALITZATS PER INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE Org. 47 25

Programa 33800 43103

Econòmica Descripció 26000 FESTA MAJOR, treballs realitzats per entitats 26000 COMERÇ treballs realitzats per institucions s/anim de lucre

Crèdit inicial 11.000,00 18.000,00 Subtotal:

TOTAL CAPÍTOL 2

29.000,00 8.896.845,55

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES INTERESSOS DE PRÉSTECS Org. Programa Econòmica 99 01120 31010 99 01121 31022 99 01123 31039 99 01121 31040 99 01125 31050 99 01125 31051 99 01125 31052 99 01126 31067 99 01122 31070 99 01122 31071 99 01122 31072 99 01128 31082 99 01128 31083 99 01128 31084 99 01128 31086 99 01128 31087 99 01128 31088 99 01127 31090 99 01100 31200

Descripció CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 40CAT-RD 4/2012 CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 22BCL CÀRREGA FINANCERA Interessos de préstec Núm. 39CEPB CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 23 BCL CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 50 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 51 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 52 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 67BSCH CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 70 CM CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 71CM CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 72CM CÀRREGA FINANCERA Interessos C.Girona núm. 82 CÀRREGA FINANCERA Interessos C. Girona núm. 83 CÀRREGA FINANCERA Interessos C. Girona núm. 84 CÀRREGA FINANCERA Interessos C.Girona núm. 86 CÀRREGA FINANCERA Interessos C. Girona núm. 87 CÀRREGA FINANCERA Interessos La Caixa núm. 88 CGI CÀRREGA FINANCERA Interessos CAM NÚM. 90 CÀRREGA FINANCERA Interessos pòlissa de tresoreria

Crèdit inicial 247.731,39 14.327,33 5.304,47 106.509,90 41.712,66 41.137,77 12.325,46 187.752,63 78,59 77.205,96 0,37 1.293,39 2.797,41 1.492,51 4.036,16 22.632,97 27.919,45 37.252,56 142.933,33 Subtotal:

974.444,31

DIPÒSIT, FIANCES I ALTRES Org. 99

Programa 01100

Econòmica Descripció 34900 CÀRREGA FINANCERA Altres despeses financeres

Crèdit inicial 50.000,00 Subtotal:

INTERESSOS DE DEMORA Org. Programa Econòmica Descripció 99 01101 35200 INTERESSOS DE DEMORA PER OP COMERCIALS 99 01101 35202 INTERESSOS DE DEMORA. REINTEGRAMENT SUBVENCIONS

50.000,00

Crèdit inicial 25.000,00 5.000,00 Subtotal:

TOTAL CAPÍTOL 3

30.000,00 1.054.444,31

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS TRANSFERÈNCIES CORRENTS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA Org. 20 42

Programa 94100 94100

Econòmica Descripció 45000 JUTJAT DE PAU Transf. corrents Adm. Gen. CC 45100 TRANSF CCAA Transf. Fons Català Coop. (Quotes)

Crèdit inicial 6.900,00 1.100,00 Subtotal:

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ENTITATS LOCALS Org. Programa Econòmica Descripció 30 94300 46100 MEDI AMB Transf. CILMA 42 31300 46200 SALUT Transf. Aj. Girona 42 94300 46200 TRANSF ENT LOC Transf. Consorci la SOPA 40 32000 46500 ENSENYAMENT transf. CCGi per beques menjador 25 43103 46500 COMERÇ Transferència CCGI centre de visitants 40 32000 46600 ENSENYAMENT Transf. Xarxa Ciutats Educadores

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Page 15

8.000,00

Crèdit inicial 660,00 32.000,00 33.000,00 18.000,00 3.000,00 220,00

20 20 20 10 14 42 41 30 40 10 14 42 41 50 30 42 42

46200 46200 46200 46200 23001 23100 33501 94300 94300 32301 23002 23100 33501 46200 94300 23100 23100

46600 46601 46602 46603 46700 46700 46700 46700 46700 46700 46701 46701 46701 46701 46701 46702 46703

INV. I ESTUDIS Transf. FCM INV. I ESTUDIS Transf. ACM INV. I ESTUDIS Transf. LOCALRET INV.I ESTUDIS Tranf. AMI PROJECTE JUGUEM Treballs realitzats per CBS ACC SOCIAL Transf. Consorci Benestar Social CONSORCI ARTS ESCÈNIQUES, transferència El Canal MEDI AMB Transf. corrent Alba-Ter TRANSF EELL Transf. Consorci Normalització Lingüística PROMOCIÓ EDUCATIVA Transferència Consorci UNED PROJ RETORN GÀMBIA, treballs realitzats pel CBS ACCIÓ SOCIAL Transf CBS per liquidació ex tancats CONSORCI ARTS ESCÈNIQUES, transferència Festival de Tardor INV I ESTUDIS REL SP Transf. Consorci del Transport MEDI AMB TRANSF.C.VIES VERDES ACCIÓ SOCIAL, transferència CBS - CDA ACCIÓ SOCIAL Treballs realitzats pel CBS

5.550,00 5.850,00 3.510,00 2.923,00 3.000,00 1.279.899,26 100.000,00 5.217,00 53.500,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00 40.000,00 82.522,69 11.121,63 60.000,00 7.000,00 Subtotal:

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ENTITATS LOCALS Org. Programa Econòmica Descripció 41 33502 47200 TEATRE DE SALT, Transferència a l'explotació 45 34203 47200 PISCINA subvenció al compte d'explotació concessionari 35 23102 47900 GENT GRAN Subv. Les Vetes 10 49100 47900 RADIO SALT Transf. SGAE

Crèdit inicial 150.000,00 9.000,00 12.000,00 365,00 Subtotal:

TRANSFERÈNCIES CORRENTS FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE Org. Programa Econòmica Descripció 30 17200 48000 PROTEC MEDI AMB Transf. Entitats 35 23102 48000 GENT GRAN Subvenció Casal d'Avis 42 23104 48000 ACC SOCIAL Transf. Acció Social 40 32000 48000 ENSENYAMENT, subvencions AMIPAS 20 32300 48000 BEQUES premis, beques i pensions a l'estudi 41 33400 48000 PROM CULTURAL Premi concurs literari 46 33701 48000 SALTHEMUSICS Premis concurs 47 33801 48000 FESTES BARRIS Transf. Festes i Barris 47 33802 48000 ALTRES FESTES Altres transferències REIS 45 34000 48000 ESPORTS Transf. Fundació Esclerosi Múltiple 25 43103 48000 COMERÇ Trensferència Federació comerciants 46 49201 48000 INFOVIPS Conveni Instituts 20 91200 48000 ÒRGANS DE GOVERN Altres transferències: partits polítics 10 92000 48000 ALCALDIA, transferència La Farga 42 23104 48001 ACC SOCIAL Transf. Pla Integ. Desenvol. Quilalí 40 32000 48001 ENSENYAMENT Tranfs. Escola la Farga- audicions 41 33400 48001 PROM CULTURAL Transf. Acció Cultural 47 33800 48001 FESTA MAJOR Subv.Nominativa RGB MUSIC 47 33801 48001 FESTES BARRIS mercat festa major 47 33802 48001 ALTRES FESTES Transf. Carnestoltes 45 34000 48001 ESPORTS Transf. Acció esportiva 40 32000 48002 ENSENYAMENT Transf. Escola de múscia del gironès 41 33400 48002 PROM CULTURAL Transf. Assoc. MARRECS 25 43103 48002 COMERÇ Foment de l'activitat comercial 42 23100 48006 ACCIÓ SOCIAL Transf. centre distribució aliments CÀRITES 42 23100 48007 ACCIÓ SOCIAL Subvenció AMPA Font de l'Abella-Casal d'estiu 40 32107 48100 EB LLADONER Beques a famílies 40 32108 48100 EB CARRILET Beques a famílies 47 33802 48901 ALTRES FESTES Transf. Revetlla St. Joan

171.365,00

Crèdit inicial 4.000,00 2.500,00 8.000,00 3.000,00 30.000,00 3.000,00 900,00 3.500,00 5.900,00 700,00 6.000,00 800,00 79.000,00 2.520,00 4.000,00 3.600,00 15.000,00 63.500,00 1.500,00 4.000,00 22.000,00 1.800,00 3.000,00 10.000,00 11.500,00 1.300,00 10.000,00 10.000,00 700,00 Subtotal:

TOTAL CAPÍTOL 4

1.786.973,58

311.720,00 2.278.058,58

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE Org. 16

Programa 15320

Econòmica Descripció 78000 SUPORT A COMUNITATS Ajuts a Comunitats de propietaris

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Page 16

Crèdit inicial 105.000,00

16

15320

78001

SUPORT A COMUNITATS Subvenció a ctats A-B-C, PPCC 139

24.000,00 Subtotal:

TOTAL CAPÍTOL 7

129.000,00 129.000,00

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A LLARG TERMINI Org. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Programa 01120 01121 01123 01121 01125 01125 01125 01126 01122 01122 01122 01128 01128 01128 01128 01128 01128 01127

Econòmica 91310 91322 91339 91340 91350 91351 91352 91367 91370 91371 91372 91382 91383 91384 91386 91387 91388 91390

Descripció CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 40CAT (RDL4/2012) CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 22 BCL CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 39CEPB CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 23 BCL CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 50 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec Núm. 51 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec Núm. 52 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 67 BSCH CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 70 CM CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 71 CM CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 72 CM CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 82 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 83 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 84 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm.: 86 CG CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec Núm. 87 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 88 CGI LA CAIXA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 90 CAM

Crèdit inicial 267.693,10 56.384,62 181.555,12 270.357,14 238.500,00 72.568,94 122.817,93 383.124,60 31.819,14 319.230,77 313,20 29.000,00 63.200,00 35.000,00 91.200,00 65.089,35 170.370,38 115.384,62 Subtotal:

TOTAL CAPÍTOL 9

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

2.513.608,91 2.513.608,91

Page 17

PRESSUPOST DESPESES 2014: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA 10 11 14 16 20 21 23 24 25 30 31 32 33 34 35 40 41 42 45 46 47 50 80 99

ALCALDIA CONTINUÏTAT SALT 70 IMMIGRACIÓ I CONVIVÈNCIA OFICINA D'HABITATGE ADMINSITRACIÓ GENERAL INFORMÀTICA ADMINISTRACIÓ FINANCERA PROMOCIÓ ECONÒMICA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT MEDI AMBIENT URBANISME I OBRES APARCAMENT MUNICIPAL SERVEIS PÚBLICS SUBMINISTRAMENTS GENT GRAN ENSENYAMENT CULTURA ACCIÓ SOCIAL, SALUT, COOP. I SOLIDARITAT ESPORTS JOVENTUT I LLEURE FESTES SEG. CIUTADANA, PROT. CIVIL I CIRCULACIÓ GESTIÓ ESPAIS PÚBLICS DEUTE PÚBLIC TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

421.984,00 139.555,50 113.021,00 253.631,98 1.822.858,00 278.491,33 981.924,00 137.180,00 174.866,34 126.618,23 922.847,32 122.300,00 4.367.043,92 1.668.322,01 138.247,00 1.432.364,82 885.047,18 1.682.169,05 435.546,00 208.755,00 106.600,00 2.645.786,28 211.178,90 3.568.053,22 22.844.391,08

PRESSUPOST DE DESPESES 2014: CLASSIFICACIÓ ORGÀNCIA I ECON. ORGÀNICA 10. ALCALDIA Org. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PROG 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92001 92001 92000 92001 49100 49100 49100 92500 92000 92200 92000 92200 92200 33804 92000 92200 92400 49100 92000 92500 91200 91200 46200 32301 49100 92000

ECON 10000 11000 12003 12006 12100 12101 13000 13002 16000 16000 21200 21300 21500 22001 22200 22601 22602 22605 22606 22699 22699 22699 22699 22799 22799 22799 23000 23100 46603 46700 47900 48000

Descripció ALCALDIA, Retribucions càrrecs electes ALCALDIA Retribucions bàsiques personal eventual ALCALDIA Retribucions bàsiques funcionari. Grup C1 ALCALDIA Triennis ALCALDIA Complement de destí ALCALDIA Complement específic RADIO SALT Retribucions bàsiques personal laboral fix RADIO SALT Altres retribucions personal laboral fix ALCALDIA Seguretat Social RADIO SALT Seguretat Social RADIO SALT Rep., mant. i cons. d'edificis RADIO SALT Rep., mant. i cons. de maquinària RADIO SALT Rep., mnat. i cons. de mobiliari ATENCIÓ CIUTADANA Premsa, revistes, llibres i altres ALCALDIA Comunicacions telefòniques COOR I ORG INST Atencions prot. i representatives ALCALDIA Publicitat i propaganda COOR I ORG INST Promoció i difusió institucional COOR I ORG INST Reunions i conferències CELEBRACIONS Any Sunyer ALCALDIA Despeses diverses (lingen) COOR I ORG INST Despeses diverses CONSELL DE CIUTAT Despeses diverses RADIO SALT Tr.realitzats per altres empreses ALCLADIA Tr.realitzats per altres empreses ATENCIÓ CIUTADANA Tr.realitzats per altres empreses ÒRGANS DE GOVERN Dietes de càrrecs ÒRGANS DE GOVERN Locomició i transport INV.I ESTUDIS Tranf. AMI PROMOCIÓ EDUCATIVA Transferència Consorci UNED RADIO SALT Transf. SGAE ALCALDIA, transferència La Farga TOTAL ALCALDIA

Crèdit inicial 49.700,00 66.620,00 19.770,00 3.791,00 10.740,00 12.300,00 41.451,00 33.585,00 54.524,00 25.752,00 300,00 500,00 500,00 3.645,00 3.500,00 22.000,00 19.698,00 7.500,00 1.500,00 15.000,00 2.000,00 1.800,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00 2.923,00 5.000,00 365,00 2.520,00 421.984,00

ORGÀNICA 11. CONTINUÏTAT SALT 70 Org. 11 11 11 11 11 11 11

PROG 31301 15100 31301 15100 31301 15100 15200

ECON 13002 13100 13100 16000 16000 22699 22799

Descripció PROM SALUT 70 indem fi contracte SALT 70: retribucions personal laboral temporal PROM SALUT 70 personal laboral temporal SALT 70: Seguretat Social PROM SALUT 70, Seguretat Social SALT 70. Despeses diverses SALT 70 MED. COMUNIT. Tr. realitzats per altres empreses TOTAL CONTINUÏTAT SALT 70

Crèdit inicial 694,00 69.000,50 11.105,00 24.091,00 3.665,00 1.000,00 30.000,00 139.555,50

ORGÀNICA 14. IMMIGRACIÓ I CONVIVÈNCIA Org. PROG ECON Descripció 14 23000 12000 INTEGR I CONVIV Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 14 23000 12006 INTEGR I CONVIV Triennis 14 23000 12100 INTEGR I CONVIV Complement de destí PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 19

Crèdit inicial 14.678,00 5.080,00 11.654,00

14 14 14 14 14 14 14 14 14

23000 23000 23000 23000 23101 23101 23200 23001 23002

12101 16000 22200 22699 22699 22799 22799 46700 46701

INTEGR I CONVIV Complement específic INTEGR I CONVIV Seguretat Social INTEGR I CONVIV Comunicacions telefòniques INTEGR I CONVIV Despeses diverses CP FITXA 7, Despeses diverses CP FITXA 7, treballs realitzats per altres empreses FEI Treballs realitzats per altres empreses PROJECTE JUGUEM Treballs realitzats per CBS PROJ RETORN GÀMBIA, treballs realitzats pel CBS TOTAL IMMIGRACIÓ I CONVIVÈNCIA

12.641,00 14.868,00 300,00 500,00 8.000,00 25.300,00 7.000,00 3.000,00 10.000,00 113.021,00

ORGÀNICA 16. OFICINA D'HABITATGE Org. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

PROG 15201 15201 15201 15201 15201 15201 15201 15003 15320 15320 15320 15320 15320

ECON 12003 12005 12006 12100 12101 13100 16000 22200 22604 22699 22798 78000 78001

Descripció HABITATGE retribucions bàsiques C1 HABITATGE retribucions bàsiques grup E HABITATGE triennis HABITATGE complement de destí HABITATGE complement específic HABUTATGE personal laboral temporal HABITATGE seguretat social DEUTE COMUNITARI Comunicacions telefòniques SUPORT A COMUNITATS Despeses jurídiques i registrals SUPORT A COMUNITATS Despeses diverses SUPORT A COMUNITATS Tr. realitzats per altres empreses SUPORT A COMUNITATS Ajuts a Comunitats de propietaris SUPORT A COMUNITATS Subvenció a ctats A-B-C, PPCC 139 TOTAL OFICINA D'HABITATGE

Crèdit inicial 9.884,84 7.678,58 549,76 8.854,44 11.602,36 22.950,00 21.292,00 300,00 1.000,00 1.000,00 39.520,00 105.000,00 24.000,00 253.631,98

ORGÀNICA 20. ADMINISTRACIÓ GENERAL Org. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

PROG 33200 92002 33200 92002 92002 33200 92002 33200 92002 33200 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 32300 33200 92002 92002 92002 33200 92003 92002 92002 92003

ECON 12000 12000 12001 12003 12005 12006 12006 12100 12100 12101 12101 13000 13001 13002 15000 15001 15100 16000 16000 16000 16200 16204 21200 21200 21300 21400 21500

Descripció ARXIU .Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 ADM GRAL Retribucions bàsiques funcionaris. GrupA1 ARXIU, Retribucions bàsiques A2 ADM GRAL Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 ADM GRAL Retribucions bàsiques funcionaris. Grup AP ARXIU Triennis ADM GRAL Triennis ARXIU Complement de destí ADM GRAL Complement de destí ARXIU Complement específic ADM GRAL Complement específic ADM GRAL Retribucions bàsiques personal laboral fix ADM GRAL Hores extres ADM GRAL Altres retribucions personal laboral fix ADM GRAL, productivitat funcionaris (assistència, objectius) ADM GRAL, Productivitat laborals (assist i objectius) ADM GRAL Gratificacions BEQUES ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES, Seguretat Social ARXIU, seguretat social ADM GRAL Seguretat Social ADM GRAL Formació i perfeccionament del personal ADM GRAL Acció Social al personal ARXIU, reparació i manteniment d'edificis OFICINA GRAL reparació i mateniment d'edificis ADM GRAL Rep., mant. i cons. de maquinària ADM GRAL Rep., mant. i cons. transport OFICINA GRAL Rep., mant. i conservació de mobiliari

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 20

Crèdit inicial 14.678,00 44.032,00 12.907,00 143.300,00 30.715,00 5.442,00 31.583,00 13.331,00 129.956,00 17.189,00 169.836,00 18.794,00 6.000,00 19.947,00 160.000,00 75.000,00 10.000,00 2.520,00 20.360,00 190.581,00 10.000,00 65.000,00 2.000,00 30.000,00 1,00 2.500,00 500,00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

92002 92002 92003 92003 92002 92002 92003 92003 92002 92501 92002 92002 92002 33200 92002 92003 92501 92900 92002 31302 92002 92002 92002 91200 92002 92002 32300 94100 46200 46200 46200 32300 91200

22000 22001 22104 22200 22201 22203 22300 22400 22503 22601 22603 22604 22609 22699 22699 22699 22699 22699 22705 22706 22706 23020 23120 23300 23300 23301 25000 45000 46600 46601 46602 48000 48000

ADM GRAL Material d'oficina ordinari no invent.

ADM GRAL Premsa, revistes, llibres i altres OFICINA GRAL Vestuari OFICINAL GRAL Comunicacions telefòniques ADM GRAL Comunicacions postals ADM GRAL Comunicacions informàtiques EACAT OFICINA GRAL Transports OFICINA GRAL Primes d'assegurances ADM GRAL Tributs SINDIC Atencions protocolàries i representatives ADM GRAL Anuncis diaris oficials ADM GRAL Despeses jurídiques ADM GRAL Publicacions i enquadernacions ARXIU Despeses diverses ADM. GRAL. Altres despeses, contingències OFICINA GRAL Despeses diverses SÍNDIC Despeses diverses RISCOS LAB. Despeses diverses ADM GRAL Processos electorals VIGILÀNCIA DE LA SALUT Estudis i treballs tècnics ADM GRAL Estudis i treballs tècnics ADM GRAL Dietes del personal ADM GRAL Locomoció ORGANS DE GOVERN Altres indemnitzacions de càrrecs electes ADM GRAL Altres indemnitzacions ADM GRAL Altres indemnitz. per danys BEQUES Despesa gestió universitària JUTJAT DE PAU Transf. corrents Adm. Gen. CC INV. I ESTUDIS Transf. FCM INV. I ESTUDIS Transf. ACM INV. I ESTUDIS Transf. LOCALRET BEQUES premis, beques i pensions a l'estudi ÒRGANS DE GOVERN Altres transferències: partits polítics TOTAL ADMINISTRACIÓ GENERAL

30.000,00 5.000,00 8.000,00 25.000,00 15.000,00 570,00 2.000,00 55.000,00 600,00 1.000,00 6.500,00 10.000,00 3.000,00 1.000,00 100.000,00 11.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 22.000,00 5.000,00 500,00 4.000,00 150.200,00 1.000,00 6,00 2.000,00 6.900,00 5.550,00 5.850,00 3.510,00 30.000,00 79.000,00 1.822.858,00

ORGÀNICA 21. INFORMÀTICA Org. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

PROG 92005 92005 92005 92005 92005 92005 92300 92300 92300 92300 92300 92300 92300 92300

ECON 12001 12006 12100 12101 13100 16000 20600 21300 21600 22000 22001 22002 22699 22799

Descripció INFORM. Retribucions bàsques funcionaris. Grup A2 INFORM Triennis INFORM. Complement de destí INFORM. Complement específic INFORM. Retribucions personal laboral temporal INFORM. Seguretat social INFORM. BÀSICA Lloguer equips INFORM. BÀSICA Manteniment de maquinària, instal.l.

INFORM. BÀSICA Manteniment d'equips informàtics i programari INFORM. BÀSICA Tònners INFORM. BÀSICA Fotocopies INFORM. BÀSICA Material i nformàtic no inventariable INFORM. BÀSICA, Despeses diverses INFORM. BÀSCIA Tr.realitzats per altres empreses TOTAL INFORMÀTICA

Crèdit inicial 25.814,00 3.317,00 14.317,00 21.398,00 9.735,33 24.110,00 13.800,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 6.000,00 50.000,00 278.491,33

ORGÀNICA 23. ADMINISTRACIÓ FINANCERA Org. PROG ECON Descripció 23 92007 12000 SERV ECON Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 23 92007 12003 SERV ECON Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 21

Crèdit inicial 44.032,00 79.100,00

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

92007 92007 92007 92007 93200 93100 93100 93100 93200 93100

12006 12100 12101 16000 22502 22604 22702 22707 22708 22799

SERV ECON Triennis SERV ECON Complement de destí SERV ECON Complement específic SERV ECON Seguretat Social GESTIÓ TRIBUTÀRIA Servei Diputació Xaloc POL ECON I FISCAL Despeses notarials POL ECON I FISCAL Valoracions i peritatges POL ECON I FISCAL Gestió financera rebuts GESTIÓ TRIBUTÀRIA Premi de cobrança AGISSA POL ECON I FISCAL Tr. realitzats per altres empreses TOTAL ADMINISTRACIÓ FINANCERA

24.895,00 76.069,00 106.052,00 105.976,00 500.000,00 300,00 500,00 300,00 33.500,00 11.200,00 981.924,00

ORGÀNICA 24. PROMOCIÓ ECONÒMICA Org. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

PROG 24100 43103 24100 43103 24100 43103 24100 43103 24100 24110 24130 24150 43300 24130 24140 24100 24130 24140 43103 24100 24100 43200 43300

ECON 12003 12003 12006 12006 12100 12100 12101 12101 13000 13002 13002 13002 13002 13100 13100 16000 16000 16000 16000 22200 22699 22699 22699

Descripció EMO Retribucions bàsiques funcionaris C1 COMERÇ Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 EMO Triennis COMERÇ, Triennis EMO Complement de desti COMERÇ Complement de destí EMO Complement específic COMERÇ Complement específic EMO personal laboral TREBALL ALS BARRIS indem fi de contracte AODL indemnització fi de contracte TREBALL I FORMACIÓ indem fi de contracte EMPRENEDORIA indem fi de contracte AODL, personal laboral temporal COL. SOCIAL personal laboral temporal EMO Seguretat Social AODL seguretat social COL. SOCIAL seguretat social COMERÇ Seguretat Social EMO Comunicacions telefòniques EMO Despeses diverses ORDEN. I PROM. TURÍSTICA Despeses diverses EMPRENEDORIA, Despeses diverses TOTAL PROMOCIÓ ECONÒMICA

Crèdit inicial 9.885,00 9.885,00 1.084,00 2.047,00 4.900,00 5.213,00 5.340,00 5.340,00 26.208,00 12.100,00 134,00 2.635,00 2.600,00 5.040,00 9.600,00 16.308,00 1.589,00 3.170,00 7.301,00 1.000,00 2.000,00 1,00 3.800,00 137.180,00

ORGÀNICA 25. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Org. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PROG 43000 43000 43000 43103 32112 43100 43102 43105 43200 43301 43103 43103 43103 43103

ECON 13000 13002 16000 20300 22699 22699 22699 22699 22699 22699 26000 46500 48000 48002

Descripció PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Retrib. bàsiques personal laboral fix PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Altres retrib. personal laboral fix PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Seguretat Social COMERÇ Lloguer llums de nadal ESCOLA DE CISTELLERIA Despeses diverses PROMOCIÓ ECONÒMICA Despeses diverses FIRA DEL CISTELL Despeses diverses FIRA TÈXTIL Despeses diverses ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSITCA Despeses diverses CUINERES DE SALT Despeses diverses COMERÇ treballs realitzats per institucions s/anim de lucre COMERÇ Transferència CCGI centre de visitants COMERÇ Trensferència Federació comerciants COMERÇ Foment de l'activitat comercial TOTAL PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 22

Crèdit inicial 14.404,50 13.301,60 9.474,00 19.185,24 500,00 20.000,00 36.000,00 15.000,00 1,00 10.000,00 18.000,00 3.000,00 6.000,00 10.000,00 174.866,34

ORGÀNICA 30. MEDI AMBIENT Org. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PROG 17000 17000 17000 17000 17000 17200 17900 17200 17200 17200 94300 94300 94300 17200

ECON 12000 12006 12100 12101 16000 21000 22200 22706 22797 22799 46100 46700 46701 48000

Descripció MEDI AMB Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 MEDI AMB Triennis MEDI AMB Complement de destí MEDI AMB Complement específic MEDI AMB Seguretat Social PROTEC MEDI AMB Rep., mant.i cons. infraest. i béns naturals C. NATURALISTA Comunicacions telefòniques PROTEC. MEDI AMB. Estudis i treballs tècnics PROTEC MEDI AMB Sensibilització i millora medi ambient PROTEC MEDI AMB Treb. Realitzats altres empreses MEDI AMB Transf. CILMA MEDI AMB Transf. corrent Alba-Ter MEDI AMB TRANSF.C.VIES VERDES PROTEC MEDI AMB Transf. Entitats TOTAL MEDI AMBIENT

Crèdit inicial 14.678,00 1.129,00 7.137,76 7.574,84 9.800,00 28.000,00 300,00 3.000,00 2.000,00 32.000,00 660,00 5.217,00 11.121,63 4.000,00 126.618,23

ORGÀNICA 31. URBANISME I OBRES Org. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

PROG 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15500 15002 15002 15002 15002 15002 43900 15002 15002

ECON 12000 12001 12003 12006 12100 12101 13000 13100 16000 21000 21200 21201 22000 22200 22702 22706 22798 22799

Descripció URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 URBANISME Triennis URBANISME Complement de destí URBANISME Complement específic URBANISME Retribucions personal laboral URBANISME, Retribucions personal laboral temporal URBANISME Seguretat Social VIES PÚBLIQUES. Tancament solars municipals en desús URBANISME Manteniment obligatori edificis municipals URBANISME Manteniment correctiu edificis URBANISME Material d'oficina ordinari no invent.

URBANISME Comunicacions telefòniques URBANISME Valoracions i peritatges ACTIVITATS Estudis i treballs tècnics URBANISME Treballs obres exec. forçosa URBANISME Tr. realitzats per altres empreses TOTAL URBANISME I OBRES

Crèdit inicial 29.355,00 64.533,00 79.080,00 38.783,00 99.700,00 124.241,32 29.315,00 57.615,00 167.723,00 7.000,00 100.000,00 50.000,00 1.000,00 500,00 4.000,00 1,00 1,00 70.000,00 922.847,32

ORGÀNICA 32. APARCAMENT MUNICIPAL Org. 32 32 32 32 32 32

PROG 13320 13320 13320 13320 13320 13320

ECON 21000 22100 22110 22199 22700 22799

Descripció APARCAMENT, Rep. mant. i conservació: Infra. i béns naturals APARCAMENT Energia elèctrica APARACAMENT Productes de neteja APARCAMENT, altres subministres APARCAMENT treballs neteja APARCAMENT Tr. realitzats per altres empreses TOTAL APARCAMENT MUNICIPAL

Crèdit inicial 1.000,00 10.800,00 500,00 1.000,00 100,00 108.900,00 122.300,00

ORGÀNICA 33. SERVEIS PÚBLICS Org.

PROG

ECON

PRESSUPOST DESPESES 2014

Descripció

Page 23

Crèdit inicial

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

15004 15004 15004 15004 15004 15004 15004 15004 15004 17100 15500 15500 15004 16901 15500 16901 16901 16901 15500 16901 16902 16902 15500 17100 16902 16902 16100 16901 16902 17100 16902

12001 12003 12004 12006 12100 12101 13000 13002 16000 21000 21001 21002 21200 21200 21300 21300 21400 22107 22112 22200 22200 22700 22706 22706 22711 22712 22799 22799 22799 22799 25000

SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C2 SERV PÚBLICS Triennis SERV PÚBLICS Complement de destí SERV PÚBLICS Complement específic SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques personal laboral fix SERV PÚBLICS Altres retribucions personal laboral fix SERV PÚBLICS Seguretat Social PARCS I JARD Rep.mant. i conserv.: infraest. i béns naturals VIES PÚBL. Rep. danys a recuperar de tercers VIES PÚBL. Manteniment senyalització horitzontal carrers SERV. PÚBLICS Reparació, manteniment elements BRIGADES rep., mant. i cons. d'edificis VIES PÚBL. Reparacions i mant.enllumenat BRIGADES Rep., mant. i cons. de maquinària BRIGADES Rep., mant. i cons. transport BRIGADES Material fungible no inventariable VIES PÚBL. material fungible no inventariable BRIGADES Comunicacions telefòniques NETEJA I RECOLL Comunicacions telefòniques NETEJA I RECOLL Treb.realitz.emp.recollida i neteja viària VIES PÚBL. Inspeccions enllumenat PARCS I JARD Inspecions NETEJA I RECOLL Treballs empresa TRARGISA/ABOCADOR NETEJA I RECOLL Altres treballs compl. places CLAVEGUERAM Tr. realitzats per altres emp.

BRIGADES, treballs realitzats per altres empreses NETEJA I RECOLL control contracte i neteges verticals PARCS I JARD Tr.realitzats per altres empreses NETEJA I RECOLL, gestió residus CCGI TOTAL SERVEIS PÚBLICS

12.907,00 19.770,00 8.380,00 8.704,00 24.468,00 30.229,00 193.126,00 243.101,00 181.929,00 30.000,00 6,00 18.000,00 75.000,00 1.500,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 8.000,00 900,00 1.000,00 2.108.433,00 6.000,00 10.000,00 600.000,00 95.000,00 130.529,36 4.061,56 30.000,00 100.000,00 400.000,00 4.367.043,92

ORGÀNICA 34. SUBMINISTRAMENTS Org. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

PROG 13300 13301 15300 15500 16400 16500 16901 17900 23002 23100 23102 23301 24112 31301 32100 32101 32102 32103 32104 32105 32106 32107 32108 32109

ECON 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100

Descripció ORD TRÀNSIT Energia elèctrica ORD TRÀNSIT Energia elèctrica OF HAB Energia elèctrica VIES PÚBLIQUES Energia elèctrica CEMENTIRI Energia elèctrica ENLLUMANAT PÚBLIC Energia elèctrica BRIGADES Energia elèctrica NATURALISTA Energia elèctrica PLA LOCAL JOV Energia elèctrica ACCIÓ SOCIAL Energia elèctrica GENT GRAN Energia elèctrica CENTRES OBERTS Energia elèctrica ESCOLA TALLER Energia elèctrica SALUT Energia elèctrica CEIP LA FARGA Energia elèctrica CEIP EL PLA Energia elèctrica CEIP GEGANT Energia elèctrica CEIP SANTALÓ Energia elèctrica CEIP MAS MASSÓ Energia elèctrica CEIP EL VEINAT Energia elèctrica ESCOLA MASSANA Energia elèctrica EB LLEDONER Energia elèctrica EB CARRILET Energia elèctrica ESCOLA DEVESES Energia elèctrica

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 24

Crèdit inicial 612,00 3.774,00 8.670,00 714,00 306,00 380.500,00 4.080,00 7.140,00 2.040,00 12.954,00 3.570,00 2.370,48 5.712,00 2.346,00 16.830,00 10.200,00 13.260,00 6.732,00 15.810,00 7.650,00 14.280,00 3.060,00 6.630,00 5.610,00

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

33201 33202 33300 33301 33402 34204 34205 49100 92003 94100 15300 16901 32102 32104 32108 32109 34201 34202 34204 34206 92003 15004 13001 15300 16901 17900 23002 32100 32101 32102 32103 32104 32105 32106 32107 32108 32109 32110 33200 33201 33202 33300 33301 33402 33403 34201 34204 34205 34206 49100 92003

22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22103 22501 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700 22700

BIBLIO INFANTIL Energia elèctrica BIBLIO IU BOHIGAS Energia elèctrica MUSEU AIGUA Energia elèctrica ESC BELLES ARTS Energia elèctrica COMA CROS Energia elèctrica ZE GUIXERES Energia elèctrica ZE MPAL Energia elèctrica RADIO SALT Energia elèctrica OFICINA GRAL Energia elèctrica JUTJAT DE PAU Energia elèctrica OF HAB Combustible i carburants BRIGADES Combustible i carburants CEIP GEGANT Combustible i carburants CEIP MAS MASSÓ Combustible i carburants EB CARRILET Combustible i carburants ESCOLA DEVESES Combustible i carburants PISTA POLIESP Combustible i carburants PAVELLO Combustible i carburants ZE GUIXERES Combustible i carburants PAV GIMNASTICA Combustible i carburants OFICINA GRAL Combustible i carburants SERV. PÚBLICS Tributs i cànons aigua COMISSARIA Neteja OF HAB Neteja BRIGADES Neteja NATURALISTA Neteja PLA LOCAL JOV Neteja CEIP LA FARGA Neteja CEIP EL PLA Neteja CEIP GEGANT Neteja CEIP SANTALÓ Neteja CEIP MAS MASSÓ Neteja CEIP EL VEINAT Neteja ESCOLA MASSANA Neteja EB LLEDONER Neteja EB CARRILET Neteja ESCOLA DEVESES Neteja ESCOLA ARRELS Neteja ARXIU MPAL Neteja BIBLIO INFANTIL Neteja BIBLIO IU BOHIGAS Neteja MUSEU AIGUA Neteja ESC BELLES ARTS Neteja COMA CROS Neteja VIVER D'EMPRESES Neteja PISTA POLIESP Neteja ZE GUIXERES Neteja ZE MPAL Neteja PAV GIMNASTICA Neteja RADIO SALT Neteja OFICINA GRAL Neteja TOTAL SUBMINISTRAMENT

5.100,00 16.320,00 6,73 6.120,00 142.000,00 9.690,00 96.900,00 2.550,00 44.339,40 3.060,00 816,00 15.300,00 8.670,00 10.710,00 1.530,00 15.810,00 1.224,00 14.790,00 4.080,00 7.140,00 5.610,00 40.000,00 23.688,50 6.930,00 2.285,14 474,36 6.203,78 75.549,80 72.342,36 37.224,36 38.431,00 70.865,46 27.882,36 26.267,65 20.951,30 20.965,60 51.087,58 19.195,61 2.145,32 9.671,68 14.918,42 2.168,23 4.811,61 8.862,24 5.147,91 19.643,30 12.892,08 32.397,88 14.149,74 2.908,60 51.643,53 1.668.322,01

ORGÀNICA 35. GENT GRAN Org. 35 35 35 35

PROG 23102 23102 23102 23102

ECON 13100 16000 22301 22699

Descripció GENT GRAN personal laboral temporal GENT GRAN, seguretat social GENT GRAN Transports GENT GRAN Despeses diverses

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 25

Crèdit inicial 24.900,00 8.547,00 70.000,00 6.000,00

35 35 35 35 35

23103 33803 23102 23102 23102

22699 22699 22799 47900 48000

CONSELL GENT GRAN Despeses diverses FESTA DE LA GENT GRAN Despeses diverses GENT GRAN, holística i tallers de memòria GENT GRAN Subv. Les Vetes GENT GRAN Subvenció Casal d'Avis TOTAL GENT GRAN

1.300,00 6.000,00 7.000,00 12.000,00 2.500,00 138.247,00

ORGÀNICA 40. ENSENYAMENT Org. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

PROG 32000 32401 32000 32000 32000 32000 32401 32000 32401 32000 32000 32000 32401 32100 32101 32102 32103 32104 32105 32106 32107 32108 32109 32110 32000 32107 32108 32107 32108 32107 32108 32000 32107 32108 32100 32101 32103 32105 32106 32107 32107 32108 32111 32400 32000 32000 94300 32000 32000 32000

ECON 12000 12001 12003 12005 12006 12100 12100 12101 12101 13000 13002 16000 16000 21200 21200 21200 21200 21200 21200 21200 21200 21200 21200 21200 21201 22000 22000 22108 22108 22200 22200 22699 22699 22699 22706 22706 22706 22706 22706 22706 22799 22799 22799 22799 46500 46600 46700 48000 48001 48002

Descripció ENSENYAMENT Retribucinos bàsiques A1 PQPI, bàsiques A2 interí ENSENYAMENT Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 ENSENYAMENT Retribucions bàsiques funcionaris. Grup E ENSENYAMENT Triennis ENSENYAMENT Complement de destí PQPI complement de destí interí ENSENYAMENT Complement específic PQPI complement específic interí ENSENYAMENT Retribucions bàsiques personal laboral fix ENSENYAMENT Altres retribucions personal laboral fix ENSENYAMENT Seguretat Social PQPI seguretat social CEIP LA FARGA Rep., mant. i cons. d'edificis CEIP EL PLA Rep., mant. i cons. d'edificis CEIP GEGANT Rep., mant. i cons. d'edificis CEIP SANTALÓ Rep., mant. i conserv. d'edificis CEIP MAS MASSÓ Rep., mant. i cons. d'edificis CEIP EL VEINAT Rep., mant. i cons. d'edificis EEE LA MASSANA Rep., mant. i cons. d'edificis EB LLADONER Rep., mant. i cons. d'edificis EB CARRILET Rep., mant. i cons. d'edificis ESCOLA DEVESES Rep., mant. i cons. d'edificis ESCOLA LES ARRELS Rep., mant. i cons. d'edificis ENSENYAMENT Millores escoles EB LLADONER Mat. oficina ordinari no inventariable EB CARRILET Mat. oficina ordinari no inventariable EB LLADONER Materials didàctics no inventariables EB CARRILET Materials didàctics no inventariables EB LLADONER Comunicacions telefòniques EB CARRILET Comunicacions telefòniques ENSENYAMENT Despeses diverses EB LLADONER Despeses diverses EB CARRILET Despeses diverses CEIP LA FARGA Estudis i treballs tècnics CEIP EL PLA Estudis i treballs tècnics CEIP SANTALÓ Estudis i treballs tècnics CEIP EL VEINAT Estudis i treballs tècnics EEE LA MASSANA Estudis i treballs tècnics EB LLADONER Estudis i treballs tècnics EB LLADONER Tr.realitzats per altres empreses EB CARRILET Tr.realitzats per altres empreses AULA DE MÚSICA Tr. realitzats per altres empreses PEE Tr.realitzats per altres empreses ENSENYAMENT transf. CCGi per beques menjador ENSENYAMENT Transf. Xarxa Ciutats Educadores TRANSF EELL Transf. Consorci Normalització Lingüística ENSENYAMENT, subvencions AMIPAS ENSENYAMENT Tranfs. Escola la Farga- audicions ENSENYAMENT Transf. Escola de múscia del gironès

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 26

Crèdit inicial 14.678,00 12.906,52 29.655,00 42.233,00 12.648,00 45.555,00 6.626,90 64.458,00 3.417,40 210.768,00 206.400,00 216.611,00 7.904,00 4.653,00 4.037,00 5.553,00 4.800,00 7.283,00 4.852,00 2.906,00 4.000,00 4.500,00 6.500,00 2.000,00 38.000,00 1.300,00 1.300,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 5.400,00 2.300,00 2.300,00 38.600,00 42.200,00 27.900,00 25.200,00 18.700,00 12.200,00 65.000,00 65.000,00 10.900,00 44.000,00 18.000,00 220,00 53.500,00 3.000,00 3.600,00 1.800,00

40 40

32107 32108

48100 48100

EB LLADONER Beques a famílies EB CARRILET Beques a famílies TOTAL ENSENYAMENT

10.000,00 10.000,00 1.432.364,82

ORGÀNICA 41. CULTURA Org. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

PROG 33002 33000 33000 33002 33000 33000 33002 33000 33002 33000 33002 33001 33001 33000 33001 33002 33201 33700 33201 33300 33301 33300 33201 33300 33301 33400 33201 33002 33201 33301 33400 33201 33300 33301 33400 33700 33501 33501 33502 33400 33400 33400

ECON 12000 12001 12003 12004 12005 12006 12006 12100 12100 12101 12101 13000 13002 16000 16000 16000 20200 20200 21200 21200 21200 22107 22200 22200 22200 22204 22606 22609 22699 22699 22699 22799 22799 22799 22799 22799 46700 46701 47200 48000 48001 48002

Descripció CULTURA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 BIBLIOTECA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 BIBLIOTECA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 CULTURA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 BIBLIOTECA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup E BIBLIOTECA Triennis CULTURA Triennis BIBLIOTECA Complement de destí CULTURA Complement de destí BIBLIOTECA Complement específic CULTURA Complement específic BELLES ARTS Retribucions bàsiques personal laboral fix BELLES ARTS Altres retribucions personal laboral fix BIBLIOTECA Seguretat Social BELLES ARTS Seguretat Social CULTURA Seguretat Social BIBLIOTEQUES Lloguer Biblioteca Massagran OCI LA MIRONA Lloguer Sala Auditori La Mirona BIBLIOTEQUES Rep., mant. i cons. d'edificis MUSEU AIGUA Rep., mant. i cons. d'edificis ESC BELLES ARTS Rep., mant. i cons. d'edificis MUSEU AIGUA Material divers BIBLIOTEQUES Comunicacions telefòniques MUSEU AIGUA Comunicacions telefòniques ESC BELLES ARTS Comunicacions telefòniques PROM CULTURAL Trofeus BIBLIOTEQUES Activitats dinamització PROM CULTURAL, publicacions BIBLIOTEQUES. Despeses diverses ESC BELLES ARTS Despeses diverses PROM CUL Desp. premis de cultura i dansa i despeses diverses BIBLIOTEQUES Tr. real. per altres empreses MUSEU AIGUA Tr.realitzats per altres empreses ESC BELLES ARTS Tr.realitzats per altres empreses PROM CULTURAL Tr.realitzats per altres empreses OCI LA MIRONA Tr.realitzats per altres empreses CONSORCI ARTS ESCÈNIQUES, transferència El Canal CONSORCI ARTS ESCÈNIQUES, transferència Festival de Tardor TEATRE DE SALT, Transferència a l'explotació PROM CULTURAL Premi concurs literari PROM CULTURAL Transf. Acció Cultural PROM CULTURAL Transf. Assoc. MARRECS TOTAL CULTURA

Crèdit inicial 29.356,00 25.813,00 39.540,00 29.655,00 7.678,00 13.835,00 8.185,84 36.846,00 23.107,66 44.000,00 35.432,68 8.379,00 9.924,00 54.301,00 5.370,00 40.000,00 17.424,00 18.900,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 3.500,00 300,00 500,00 700,00 3.600,00 5.000,00 2.000,00 2.500,00 5.000,00 43.200,00 5.000,00 21.000,00 5.000,00 22.000,00 100.000,00 40.000,00 150.000,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00 885.047,18

ORGÀNICA 42. ACCIÓ SOCIAL, SALUT, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT Org. 42 42 42 42 42

PROG 31300 23001 23001 31300 23001

ECON 12000 12003 12006 12006 12100

Descripció SALUT Retribuciosn bàsiques funcionaris. Grup A1 ACC SOCIAL Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 ACC SOCIAL Triennis SALUT Triennis ACC SOCIAL Complement de destí

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 27

Crèdit inicial 14.678,00 9.885,00 2.308,00 564,00 4.200,00

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

31300 23001 31300 23001 23001 23001 31300 23100 23100 31300 23100 31300 16400 23100 31300 31300 31300 94100 31300 94300 23100 23100 23100 23100 23104 23104 23100 23100

12100 12101 12101 13000 13002 16000 16000 21200 22200 22502 22699 22699 22799 22799 22799 25000 25001 45100 46200 46200 46700 46701 46702 46703 48000 48001 48006 48007

SALUT Complement de destí ACC SOCIAL Complement específic SALUT Complement específic ACC SOCIAL Retribucions bàsiques personal laboral fix ACC SOCIAL Altres retribucions personal laboral fix ACC SOCIAL Seguretat Social SALUT Seguretat Social ACC SOCIAL Rep., mant. i cons. d'edificis ACC SOCIAL Comunicacions telefòniques SALUT Taxes DIPSALUT ACCIÓ SOCIAL Despeses diverses SALUT Despeses diverses CEMENTIRI Tr. real. per altres empreses ACCIÓ SOCIAL Tr.realitz. per altres empreses. Centre Labouré SALUT Tr. realitzats per altres empreses SALUT Transf. C. C. Gossos SALUT Diversos serveis DIPSALUT ( Parcs de salut) TRANSF CCAA Transf. Fons Català Coop. (Quotes) SALUT Transf. Aj. Girona TRANSF ENT LOC Transf. Consorci la SOPA ACC SOCIAL Transf. Consorci Benestar Social ACCIÓ SOCIAL Transf CBS per liquidació ex tancats ACCIÓ SOCIAL, transferència CBS - CDA ACCIÓ SOCIAL Treballs realitzats pel CBS ACC SOCIAL Transf. Acció Social ACC SOCIAL Transf. Pla Integ. Desenvol. Quilalí ACCIÓ SOCIAL Transf. centre distribució aliments CÀRITES ACCIÓ SOCIAL Subvenció AMPA Font de l'Abella-Casal d'estiu TOTAL ACCIÓ SOCIAL, SALUT, COOP. I SOLIDARITAT

6.120,00 6.036,00 9.600,00 12.220,00 11.944,00 16.036,00 10.548,00 2.000,00 500,00 7.500,00 5.400,00 8.000,00 59.930,79 9.000,00 16.000,00 5.100,00 1.800,00 1.100,00 32.000,00 33.000,00 1.279.899,26 25.000,00 60.000,00 7.000,00 8.000,00 4.000,00 11.500,00 1.300,00 1.682.169,05

ORGÀNICA 45. ESPORTS Org. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

PROG 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34200 34201 34202 34204 34206 34207 34201 34202 34204 34206 34207 34000 34000 34000 34000 34001 34101 34000 34000

ECON 12003 12005 12006 12100 12101 13000 13002 16000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21300 21300 21300 21300 21300 22200 22204 22698 22699 22699 22699 22700 22799

Descripció ESPORTS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 ESPORTS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup E ESPORTS Triennis ESPORTS Complement de destí ESPORTS Complement específic ESPORTS Retribucions bàsiques personal laboral fix ESPORTS Altres retribucions personal laboral fix ESPORTS Seguretat Social PILASTRA Rep., mant. i conservació: infr. i béns naturals PISTA POLIESP Rep., mnat. i cons: infra. i béns naturals PAVELLO Rep., mant. i cons: infra. i béns naturals ZE GUIXERES Rep., mant. i cons: infra. i béns naturals PAV GIMNASTICA Rep., mant. i cons: infra. i béns naturals CAMP FUT PLARep. mant. i conservació: Infra. i béns naturals PISTA POLIESP Rep., mant. i cons. de maquinària PAVELLO Rep. mant. i conserv. de maquinària ZE GUIXERES Rep., mant. i cons. de maquinària PAV GIMNASTICA Rep., mant. i cons. de maquinària CAMP FUT PLA Rep. mant. i conserv. de maquinària ESPORTS Comunicacions telefòniques ESPORTS Trofeus ESPORTS Organització activitats esportives ESPORTS Despeses diverses CASALS, Despeses diverses COPA DEL MÓN Despeses diverses ESPORTS, netejes especials ESPORTS Tr.realitzats per altres empreses

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 28

Crèdit inicial 9.885,00 15.358,00 4.222,00 12.810,00 17.869,00 33.193,00 36.637,00 44.872,00 8.000,00 6.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5.000,00 16.000,00 3.000,00 2.500,00 45.000,00 500,00 20.000,00

45 45 45 45 45

34001 34101 34203 34000 34000

22799 22799 47200 48000 48001

CASALS Tr. realitzats per altres empreses COPA DEL MÓN, treballs realitzats per altres empreses PISCINA subvenció al compte d'explotació concessionari ESPORTS Transf. Fundació Esclerosi Múltiple ESPORTS Transf. Acció esportiva TOTAL ESPORTS

40.000,00 45.000,00 9.000,00 700,00 22.000,00 435.546,00

ORGÀNICA 46. JOVENTUT Org. 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

PROG 23002 23002 23002 23002 23002 23002 23002 23002 23302 23302 23304 33702 49200 49202 23002 23303 23304 33701 33702 49200 49202 33701 49201

ECON 12001 12006 12100 12101 13100 16000 21200 22200 22301 22699 22699 22699 22699 22699 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 48000 48000

Descripció JOVENTUT Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 JOVENTUT Triennis JOVENTUT Complement de destí JOVENTUT Complement específic JOVENTUT Retribucions personal laboral temporal JOVENTUT Seguretat Social JOVENTUT Rep., mant. i cons. d'edificis i/o construccions JOVENTUT Comunicacions telefòniques PLA LOCAL JOVENTUT Foment transport públic PLA LOCAL DE JOVENTUT Despeses diverses SALUT JOVE Despeses diverses LLEURE Despeses diverses ENXARXA'T Despeses diverses LA FABRICA JOVE Despeses diverses JOVENTUT Tr.realitzats per altres empreses BRIGADA JOVE Tr. realitzats per altres empreses SALUT JOVE Tr. realitzats per altres empreses SALTTHEMUSICS Tr.realitzats per altres empreses LLEURE Tr. realitzats per altres empreses ENXARXA'T Tr.realitzats per altres empreses LA FABRICA JOVE Tr. Realitzats per altres empreses SALTHEMUSICS Premis concurs INFOVIPS Conveni Instituts TOTAL JOVENTUT

Crèdit inicial 12.907,00 1.872,00 6.627,00 8.244,00 20.500,00 17.210,00 1.600,00 1.000,00 1.531,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 500,00 500,00 2.000,00 16.500,00 20.000,00 8.064,00 6.000,00 76.000,00 2.000,00 900,00 800,00 208.755,00

ORGÀNICA 47. FESTES Org. 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

PROG 33802 33800 33801 33802 33800 33801 33802 33800 33801 33802 33802

ECON 22698 22699 22699 22699 26000 48000 48000 48001 48001 48001 48901

Descripció ALTRES FESTES Despeses diverses FESTA MAJOR Despeses diverses FESTES BARRIS Despeses diverses ALTRES FESTESDespeses diada de St. Jordi i Expos. de flors FESTA MAJOR, treballs realitzats per entitats FESTES BARRIS Transf. Festes i Barris ALTRES FESTES Altres transferències REIS FESTA MAJOR Subv.Nominativa RGB MUSIC FESTES BARRIS mercat festa major ALTRES FESTES Transf. Carnestoltes ALTRES FESTES Transf. Revetlla St. Joan TOTAL FESTES

Crèdit inicial 2.500,00 7.500,00 5.000,00 1.500,00 11.000,00 3.500,00 5.900,00 63.500,00 1.500,00 4.000,00 700,00 106.600,00

ORGÀNICA 50. SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I CIRCULACIÓ Org. 50 50 50 50

PROG 13000 13000 13000 13000

ECON 12001 12003 12004 12006

Descripció SEG CIUTADANA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 SEG CIUTADANA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 SEG CIUTADANA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C2 SEG CIUTADANA Triennis

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 29

Crèdit inicial 12.907,00 59.310,00 402.170,00 65.385,00

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

13000 13000 13000 13000 13000 13200 13200 13200 13301 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13400 33804 13200 13200 13300 13301 13400 46200

12100 12101 15000 15100 16000 20400 20401 21200 21300 21400 21901 22103 22104 22106 22200 22500 22699 22699 22699 22706 22799 22799 22799 22799 46701

SEG CIUTADANA Complement de destí SEG CIUTADANA Complement específic SEGURETAT CIUTADANA Productivitat SEG CIUTADANA Gratificacions SEG CIUTADANA Seguretat Social SEG I ORDRE PÚBLIC Renting vehicles policia SEG I ORDRE PÚBLIC Renting Material RESCAT SEG I ORDRE PÚBLIC Rep, mant i conservació edificis ORD TRÀNSIT SEMÀFORRep, mant. i conservació: Inst. tècniques SEG I ORDRE PÚBLIC Rep., mant. i conserv. transport SEG I ORDRE PÚBLIC Mant. i conserv. d'altre immob. material SEG I ORDRE PÚBLIC Combustible i carburants SEG I ORDRE PÚBLIC Vestuari SEG I ORDRE PÚBLIC Adquisició cartutxeria SEG I ORDRE PÚBLIC Comunicacions telefòniques SEG I ORDRE PÚBLIC Tributs connexió línees SEG I ORDRE PÚBLIC Despeses diverses PROTECC CIVIL despeses diverses unitat canina DIADA POLICIA Despeses diverses SEG I ORDRE PÚBLIC Estudis i Treballs Tècnics (Alcoholemies) SEG I ORDRE PÚBLTr. realitzats per altres empreses (càmeres) ORD TRANSIT I ESTACION. tr. real. per altres empreses (grua) ORD TRAN SETr.realitzats per altres empreses(concessionària) PROTECC CIVIL Tr.realitzats per altres empreses INV I ESTUDIS REL SP Transf. Consorci del Transport TOTAL SEG. CIUTADANA, PROT. CIVIL I CIRCULACIÓ

283.785,00 861.713,00 58.573,00 30.800,00 568.290,00 11.874,72 11.047,56 3.000,00 18.431,00 7.000,00 3.200,00 14.000,00 25.000,00 3.300,00 9.000,00 1.800,00 7.000,00 2.477,31 2.000,00 300,00 12.000,00 60.000,00 28.000,00 900,00 82.522,69 2.645.786,28

ORGÀNICA 80. GESTIÓ ESPAIS CULTURALS Org. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

PROG 33004 33004 33004 33004 33403 33004 33004 33004 33004 33004 33402 33403

ECON 13000 13002 16000 21200 21200 22200 22609 22699 22700 22701 22799 22799

Descripció COMA CROS Retribucions bàsiques personal laboral fix COMA CROS Altres retribucions personal laboral fix COMA CROS Seguretat Social COMA CROS Reparació, manteniment i conservació VIVER D'EMPRESES conservació, reparació i manteniment COMA CROS Comunicacions telefòniques COMA CROS Activitats Culturals COMA CROS Despeses diverses COMA CROS Neteja COMA CROS Serveis de seguretat PROM CULT COMA CROS Tr.realitzats per altres empreses VIVER D'EMPRESES Tr. realitzats per altres empreses TOTAL GESTIÓ ESPAIS CULTURALS

Crèdit inicial 18.848,40 18.788,50 11.442,00 15.000,00 2.000,00 600,00 30.000,00 1.500,00 3.000,00 18.000,00 77.000,00 15.000,00 211.178,90

ORGÀNICA 99. DEUTE PÚBLIC Org. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

PROG 01120 01121 01123 01121 01125 01125 01125 01126 01122 01122 01122 01128

ECON 31010 31022 31039 31040 31050 31051 31052 31067 31070 31071 31072 31082

Descripció CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 40CAT-RD 4/2012 CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 22BCL CÀRREGA FINANCERA Interessos de préstec Núm. 39CEPB CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 23 BCL CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 50 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 51 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 52 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 67BSCH CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 70 CM CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 71CM CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 72CM CÀRREGA FINANCERA Interessos C.Girona núm. 82

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 30

Crèdit inicial 247.731,39 14.327,33 5.304,47 106.509,90 41.712,66 41.137,77 12.325,46 187.752,63 78,59 77.205,96 0,37 1.293,39

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

01128 01128 01128 01128 01128 01127 01100 01100 01101 01101 01120 01121 01123 01121 01125 01125 01125 01126 01122 01122 01122 01128 01128 01128 01128 01128 01128 01127

31083 31084 31086 31087 31088 31090 31200 34900 35200 35202 91310 91322 91339 91340 91350 91351 91352 91367 91370 91371 91372 91382 91383 91384 91386 91387 91388 91390

CÀRREGA FINANCERA Interessos C. Girona núm. 83 CÀRREGA FINANCERA Interessos C. Girona núm. 84 CÀRREGA FINANCERA Interessos C.Girona núm. 86 CÀRREGA FINANCERA Interessos C. Girona núm. 87 CÀRREGA FINANCERA Interessos La Caixa núm. 88 CGI CÀRREGA FINANCERA Interessos CAM NÚM. 90 CÀRREGA FINANCERA Interessos pòlissa de tresoreria CÀRREGA FINANCERA Altres despeses financeres INTERESSOS DE DEMORA PER OP COMERCIALS INTERESSOS DE DEMORA. REINTEGRAMENT SUBVENCIONS CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 40CAT (RDL4/2012) CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 22 BCL CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 39CEPB CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 23 BCL CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 50 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec Núm. 51 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec Núm. 52 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 67 BSCH CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 70 CM CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 71 CM CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 72 CM CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 82 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 83 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 84 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm.: 86 CG CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec Núm. 87 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 88 CGI LA CAIXA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 90 CAM TOTAL DEUTE PÚBLIC

PRESSUPOST DESPESES 2014

Page 31

2.797,41 1.492,51 4.036,16 22.632,97 27.919,45 37.252,56 142.933,33 50.000,00 25.000,00 5.000,00 267.693,10 56.384,62 181.555,12 270.357,14 238.500,00 72.568,94 122.817,93 383.124,60 31.819,14 319.230,77 313,20 29.000,00 63.200,00 35.000,00 91.200,00 65.089,35 170.370,38 115.384,62 3.568.053,22

PRESSUPOST DE DESPESES 2014: CLASSIFICACIÓ ORG. I PROGRAMA ORGÀNICA 10. ALCALDIA Org. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Programa 32301 33804 46200 49100 49100 49100 49100 49100 91200 91200 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92001 92001 92001 92200 92200 92200 92200 92400 92500 92500

Econòmica 46700 22699 46603 21200 21300 21500 22799 47900 23000 23100 10000 11000 12003 12006 12100 12101 16000 22200 22602 22699 22799 48000 13000 13002 16000 22601 22605 22606 22699 22699 22001 22799

Descripció PROMOCIÓ EDUCATIVA Transferència Consorci UNED CELEBRACIONS Any Sunyer INV.I ESTUDIS Tranf. AMI RADIO SALT Rep., mant. i cons. d'edificis RADIO SALT Rep., mant. i cons. de maquinària RADIO SALT Rep., mnat. i cons. de mobiliari RADIO SALT Tr.realitzats per altres empreses RADIO SALT Transf. SGAE ÒRGANS DE GOVERN Dietes de càrrecs ÒRGANS DE GOVERN Locomició i transport ALCALDIA, Retribucions càrrecs electes ALCALDIA Retribucions bàsiques personal eventual ALCALDIA Retribucions bàsiques funcionari. Grup C1 ALCALDIA Triennis ALCALDIA Complement de destí ALCALDIA Complement específic ALCALDIA Seguretat Social ALCALDIA Comunicacions telefòniques ALCALDIA Publicitat i propaganda ALCALDIA Despeses diverses (lingen) ALCLADIA Tr.realitzats per altres empreses ALCALDIA, transferència La Farga RADIO SALT Retribucions bàsiques personal laboral fix RADIO SALT Altres retribucions personal laboral fix RADIO SALT Seguretat Social COOR I ORG INST Atencions prot. i representatives COOR I ORG INST Promoció i difusió institucional COOR I ORG INST Reunions i conferències COOR I ORG INST Despeses diverses CONSELL DE CIUTAT Despeses diverses ATENCIÓ CIUTADANA Premsa, revistes, llibres i altres ATENCIÓ CIUTADANA Tr.realitzats per altres empreses TOTAL ALCALDIA

Crèdit inicial 5.000,00 15.000,00 2.923,00 300,00 500,00 500,00 1.000,00 365,00 1.500,00 1.500,00 49.700,00 66.620,00 19.770,00 3.791,00 10.740,00 12.300,00 54.524,00 3.500,00 19.698,00 2.000,00 6.000,00 2.520,00 41.451,00 33.585,00 25.752,00 22.000,00 7.500,00 1.500,00 1.800,00 2.000,00 3.645,00 3.000,00 421.984,00

ORGÀNICA 11. CONTINUÏTAT SALT 70 Org. 11 11 11 11 11 11 11

Programa 15100 15100 15100 15200 31301 31301 31301

Econòmica 13100 16000 22699 22799 13002 13100 16000

Descripció SALT 70: retribucions personal laboral temporal SALT 70: Seguretat Social SALT 70. Despeses diverses SALT 70 MED. COMUNIT. Tr. realitzats per altres empreses PROM SALUT 70 indem fi contracte PROM SALUT 70 personal laboral temporal PROM SALUT 70, Seguretat Social TOTAL CONTINUÏTAT SALT 70

Crèdit inicial 69.000,50 24.091,00 1.000,00 30.000,00 694,00 11.105,00 3.665,00 139.555,50

ORGÀNICA 14. IMMIGRACIÓ I CONVIVÈNCIA Org. 14 14 14 14 14

Programa 23000 23000 23000 23000 23000

Econòmica 12000 12006 12100 12101 16000

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció INTEGR I CONVIV Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 INTEGR I CONVIV Triennis INTEGR I CONVIV Complement de destí INTEGR I CONVIV Complement específic INTEGR I CONVIV Seguretat Social

Page 32

Crèdit inicial 14.678,00 5.080,00 11.654,00 12.641,00 14.868,00

14 14 14 14 14 14 14

23000 23000 23001 23002 23101 23101 23200

22200 22699 46700 46701 22699 22799 22799

INTEGR I CONVIV Comunicacions telefòniques INTEGR I CONVIV Despeses diverses PROJECTE JUGUEM Treballs realitzats per CBS PROJ RETORN GÀMBIA, treballs realitzats pel CBS CP FITXA 7, Despeses diverses CP FITXA 7, treballs realitzats per altres empreses FEI Treballs realitzats per altres empreses TOTAL IMMIGRACIÓ I CONVIVÈNCIA

300,00 500,00 3.000,00 10.000,00 8.000,00 25.300,00 7.000,00 113.021,00

ORGÀNICA 16. OFICINA D'HABITATGE Org. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Programa 15003 15201 15201 15201 15201 15201 15201 15201 15320 15320 15320 15320 15320

Econòmica 22200 12003 12005 12006 12100 12101 13100 16000 22604 22699 22798 78000 78001

Descripció DEUTE COMUNITARI Comunicacions telefòniques HABITATGE retribucions bàsiques C1 HABITATGE retribucions bàsiques grup E HABITATGE triennis HABITATGE complement de destí HABITATGE complement específic HABUTATGE personal laboral temporal HABITATGE seguretat social SUPORT A COMUNITATS Despeses jurídiques i registrals SUPORT A COMUNITATS Despeses diverses SUPORT A COMUNITATS Tr. realitzats per altres empreses SUPORT A COMUNITATS Ajuts a Comunitats de propietaris SUPORT A COMUNITATS Subvenció a ctats A-B-C, PPCC 139 TOTAL OFICINA D'HABITATGE

Crèdit inicial 300,00 9.884,84 7.678,58 549,76 8.854,44 11.602,36 22.950,00 21.292,00 1.000,00 1.000,00 39.520,00 105.000,00 24.000,00 253.631,98

ORGÀNICA 20. ADMINISTRACIÓ GENERAL Org. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Programa 31302 32300 32300 32300 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 46200 46200 46200 91200 91200 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002

Econòmica 22706 16000 25000 48000 12000 12001 12006 12100 12101 16000 21200 22699 46600 46601 46602 23300 48000 12000 12003 12005 12006 12100 12101 13000 13001 13002 15000 15001 15100 16000 16200

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció VIGILÀNCIA DE LA SALUT Estudis i treballs tècnics BEQUES ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES, Seguretat Social BEQUES Despesa gestió universitària BEQUES premis, beques i pensions a l'estudi ARXIU .Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 ARXIU, Retribucions bàsiques A2 ARXIU Triennis ARXIU Complement de destí ARXIU Complement específic ARXIU, seguretat social ARXIU, reparació i manteniment d'edificis ARXIU Despeses diverses INV. I ESTUDIS Transf. FCM INV. I ESTUDIS Transf. ACM INV. I ESTUDIS Transf. LOCALRET ORGANS DE GOVERN Altres indemnitzacions de càrrecs electes ÒRGANS DE GOVERN Altres transferències: partits polítics ADM GRAL Retribucions bàsiques funcionaris. GrupA1 ADM GRAL Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 ADM GRAL Retribucions bàsiques funcionaris. Grup AP ADM GRAL Triennis ADM GRAL Complement de destí ADM GRAL Complement específic ADM GRAL Retribucions bàsiques personal laboral fix ADM GRAL Hores extres ADM GRAL Altres retribucions personal laboral fix ADM GRAL, productivitat funcionaris (assistència, objectius) ADM GRAL, Productivitat laborals (assist i objectius) ADM GRAL Gratificacions ADM GRAL Seguretat Social ADM GRAL Formació i perfeccionament del personal

Page 33

Crèdit inicial 22.000,00 2.520,00 2.000,00 30.000,00 14.678,00 12.907,00 5.442,00 13.331,00 17.189,00 20.360,00 2.000,00 1.000,00 5.550,00 5.850,00 3.510,00 150.200,00 79.000,00 44.032,00 143.300,00 30.715,00 31.583,00 129.956,00 169.836,00 18.794,00 6.000,00 19.947,00 160.000,00 75.000,00 10.000,00 190.581,00 10.000,00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92002 92003 92003 92003 92003 92003 92003 92003 92501 92501 92900 94100

16204 21300 21400 22000 22001 22201 22203 22503 22603 22604 22609 22699 22705 22706 23020 23120 23300 23301 21200 21500 22104 22200 22300 22400 22699 22601 22699 22699 45000

ADM GRAL Acció Social al personal ADM GRAL Rep., mant. i cons. de maquinària ADM GRAL Rep., mant. i cons. transport ADM GRAL Material d'oficina ordinari no invent.

ADM GRAL Premsa, revistes, llibres i altres ADM GRAL Comunicacions postals ADM GRAL Comunicacions informàtiques EACAT ADM GRAL Tributs ADM GRAL Anuncis diaris oficials ADM GRAL Despeses jurídiques ADM GRAL Publicacions i enquadernacions ADM. GRAL. Altres despeses, contingències ADM GRAL Processos electorals ADM GRAL Estudis i treballs tècnics ADM GRAL Dietes del personal ADM GRAL Locomoció ADM GRAL Altres indemnitzacions ADM GRAL Altres indemnitz. per danys OFICINA GRAL reparació i mateniment d'edificis OFICINA GRAL Rep., mant. i conservació de mobiliari OFICINA GRAL Vestuari OFICINAL GRAL Comunicacions telefòniques OFICINA GRAL Transports OFICINA GRAL Primes d'assegurances OFICINA GRAL Despeses diverses SINDIC Atencions protocolàries i representatives SÍNDIC Despeses diverses RISCOS LAB. Despeses diverses JUTJAT DE PAU Transf. corrents Adm. Gen. CC TOTAL ADMINISTRACIÓ GENERAL

65.000,00 1,00 2.500,00 30.000,00 5.000,00 15.000,00 570,00 600,00 6.500,00 10.000,00 3.000,00 100.000,00 1.500,00 5.000,00 500,00 4.000,00 1.000,00 6,00 30.000,00 500,00 8.000,00 25.000,00 2.000,00 55.000,00 11.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 6.900,00 1.822.858,00

ORGÀNICA 21. INFORMÀTICA Org. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Programa 92005 92005 92005 92005 92005 92005 92300 92300 92300 92300 92300 92300 92300 92300

Econòmica 12001 12006 12100 12101 13100 16000 20600 21300 21600 22000 22001 22002 22699 22799

Descripció INFORM. Retribucions bàsques funcionaris. Grup A2 INFORM Triennis INFORM. Complement de destí INFORM. Complement específic INFORM. Retribucions personal laboral temporal INFORM. Seguretat social INFORM. BÀSICA Lloguer equips INFORM. BÀSICA Manteniment de maquinària, instal.l.

INFORM. BÀSICA Manteniment d'equips informàtics i programari INFORM. BÀSICA Tònners INFORM. BÀSICA Fotocopies INFORM. BÀSICA Material i nformàtic no inventariable INFORM. BÀSICA, Despeses diverses INFORM. BÀSCIA Tr.realitzats per altres empreses TOTAL INFORMÀTICA

Crèdit inicial 25.814,00 3.317,00 14.317,00 21.398,00 9.735,33 24.110,00 13.800,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 6.000,00 50.000,00 278.491,33

ORGÀNICA 23. ADMINISTRACIÓ FINANCERA Org. 23 23 23 23 23 23 23 23

Programa 92007 92007 92007 92007 92007 92007 93100 93100

Econòmica 12000 12003 12006 12100 12101 16000 22604 22702

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció SERV ECON Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 SERV ECON Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 SERV ECON Triennis SERV ECON Complement de destí SERV ECON Complement específic SERV ECON Seguretat Social POL ECON I FISCAL Despeses notarials POL ECON I FISCAL Valoracions i peritatges

Page 34

Crèdit inicial 44.032,00 79.100,00 24.895,00 76.069,00 106.052,00 105.976,00 300,00 500,00

23 23 23 23

93100 93100 93200 93200

22707 22799 22502 22708

POL ECON I FISCAL Gestió financera rebuts POL ECON I FISCAL Tr. realitzats per altres empreses GESTIÓ TRIBUTÀRIA Servei Diputació Xaloc GESTIÓ TRIBUTÀRIA Premi de cobrança AGISSA TOTAL ADMINISTRACIÓ FINANCERA

300,00 11.200,00 500.000,00 33.500,00 981.924,00

ORGÀNICA 24. PROMOCIÓ ECONÒMICA Org. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Programa 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24110 24130 24130 24130 24140 24140 24150 43103 43103 43103 43103 43103 43200 43300 43300

Econòmica 12003 12006 12100 12101 13000 16000 22200 22699 13002 13002 13100 16000 13100 16000 13002 12003 12006 12100 12101 16000 22699 13002 22699

Descripció EMO Retribucions bàsiques funcionaris C1 EMO Triennis EMO Complement de desti EMO Complement específic EMO personal laboral EMO Seguretat Social EMO Comunicacions telefòniques EMO Despeses diverses TREBALL ALS BARRIS indem fi de contracte AODL indemnització fi de contracte AODL, personal laboral temporal AODL seguretat social COL. SOCIAL personal laboral temporal COL. SOCIAL seguretat social TREBALL I FORMACIÓ indem fi de contracte COMERÇ Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 COMERÇ, Triennis COMERÇ Complement de destí COMERÇ Complement específic COMERÇ Seguretat Social ORDEN. I PROM. TURÍSTICA Despeses diverses EMPRENEDORIA indem fi de contracte EMPRENEDORIA, Despeses diverses TOTAL PROMOCIÓ ECONÒMICA

Crèdit inicial 9.885,00 1.084,00 4.900,00 5.340,00 26.208,00 16.308,00 1.000,00 2.000,00 12.100,00 134,00 5.040,00 1.589,00 9.600,00 3.170,00 2.635,00 9.885,00 2.047,00 5.213,00 5.340,00 7.301,00 1,00 2.600,00 3.800,00 137.180,00

ORGÀNICA 25. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Org. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Programa 32112 43000 43000 43000 43100 43102 43103 43103 43103 43103 43103 43105 43200 43301

Econòmica 22699 13000 13002 16000 22699 22699 20300 26000 46500 48000 48002 22699 22699 22699

Descripció ESCOLA DE CISTELLERIA Despeses diverses PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Retrib. bàsiques personal laboral fix PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Altres retrib. personal laboral fix PROMOCIÓ DE LA CIUTAT Seguretat Social PROMOCIÓ ECONÒMICA Despeses diverses FIRA DEL CISTELL Despeses diverses COMERÇ Lloguer llums de nadal COMERÇ treballs realitzats per institucions s/anim de lucre COMERÇ Transferència CCGI centre de visitants COMERÇ Trensferència Federació comerciants COMERÇ Foment de l'activitat comercial FIRA TÈXTIL Despeses diverses ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSITCA Despeses diverses CUINERES DE SALT Despeses diverses TOTAL PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Crèdit inicial 500,00 14.404,50 13.301,60 9.474,00 20.000,00 36.000,00 19.185,24 18.000,00 3.000,00 6.000,00 10.000,00 15.000,00 1,00 10.000,00 174.866,34

ORGÀNICA 30. MEDI AMBIENT Org. 30 30 30

Programa Econòmica Descripció 17000 12000 MEDI AMB Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 17000 12006 MEDI AMB Triennis 17000 12100 MEDI AMB Complement de destí

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Page 35

Crèdit inicial 14.678,00 1.129,00 7.137,76

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

17000 17000 17200 17200 17200 17200 17200 17900 94300 94300 94300

12101 16000 21000 22706 22797 22799 48000 22200 46100 46700 46701

MEDI AMB Complement específic MEDI AMB Seguretat Social PROTEC MEDI AMB Rep., mant.i cons. infraest. i béns naturals PROTEC. MEDI AMB. Estudis i treballs tècnics PROTEC MEDI AMB Sensibilització i millora medi ambient PROTEC MEDI AMB Treb. Realitzats altres empreses PROTEC MEDI AMB Transf. Entitats C. NATURALISTA Comunicacions telefòniques MEDI AMB Transf. CILMA MEDI AMB Transf. corrent Alba-Ter MEDI AMB TRANSF.C.VIES VERDES TOTAL MEDI AMBIENT

7.574,84 9.800,00 28.000,00 3.000,00 2.000,00 32.000,00 4.000,00 300,00 660,00 5.217,00 11.121,63 126.618,23

ORGÀNICA 31. URBANISME I OBRES Org. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Programa 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15002 15500 43900

Econòmica 12000 12001 12003 12006 12100 12101 13000 13100 16000 21200 21201 22000 22200 22702 22798 22799 21000 22706

Descripció URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 URBANISME Triennis URBANISME Complement de destí URBANISME Complement específic URBANISME Retribucions personal laboral URBANISME, Retribucions personal laboral temporal URBANISME Seguretat Social URBANISME Manteniment obligatori edificis municipals URBANISME Manteniment correctiu edificis URBANISME Material d'oficina ordinari no invent.

URBANISME Comunicacions telefòniques URBANISME Valoracions i peritatges URBANISME Treballs obres exec. forçosa URBANISME Tr. realitzats per altres empreses VIES PÚBLIQUES. Tancament solars municipals en desús ACTIVITATS Estudis i treballs tècnics TOTAL URBANISME I OBRES

Crèdit inicial 29.355,00 64.533,00 79.080,00 38.783,00 99.700,00 124.241,32 29.315,00 57.615,00 167.723,00 100.000,00 50.000,00 1.000,00 500,00 4.000,00 1,00 70.000,00 7.000,00 1,00 922.847,32

ORGÀNICA 32. APARCAMENT MUNICIPAL Org. 32 32 32 32 32 32

Programa 13320 13320 13320 13320 13320 13320

Econòmica 21000 22100 22110 22199 22700 22799

Descripció APARCAMENT, Rep. mant. i conservació: Infra. i béns naturals APARCAMENT Energia elèctrica APARACAMENT Productes de neteja APARCAMENT, altres subministres APARCAMENT treballs neteja APARCAMENT Tr. realitzats per altres empreses TOTAL APARCAMENT MUNICIPAL

Crèdit inicial 1.000,00 10.800,00 500,00 1.000,00 100,00 108.900,00 122.300,00

ORGÀNICA 33. SERVEIS PÚBLICS Org. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Programa 15004 15004 15004 15004 15004 15004 15004 15004 15004 15004

Econòmica 12001 12003 12004 12006 12100 12101 13000 13002 16000 21200

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C2 SERV PÚBLICS Triennis SERV PÚBLICS Complement de destí SERV PÚBLICS Complement específic SERV PÚBLICS Retribucions bàsiques personal laboral fix SERV PÚBLICS Altres retribucions personal laboral fix SERV PÚBLICS Seguretat Social SERV. PÚBLICS Reparació, manteniment elements

Page 36

Crèdit inicial 12.907,00 19.770,00 8.380,00 8.704,00 24.468,00 30.229,00 193.126,00 243.101,00 181.929,00 75.000,00

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

15500 15500 15500 15500 15500 16100 16901 16901 16901 16901 16901 16901 16902 16902 16902 16902 16902 16902 17100 17100 17100

21001 21002 21300 22112 22706 22799 21200 21300 21400 22107 22200 22799 22200 22700 22711 22712 22799 25000 21000 22706 22799

VIES PÚBL. Rep. danys a recuperar de tercers VIES PÚBL. Manteniment senyalització horitzontal carrers VIES PÚBL. Reparacions i mant.enllumenat VIES PÚBL. material fungible no inventariable VIES PÚBL. Inspeccions enllumenat CLAVEGUERAM Tr. realitzats per altres emp.

BRIGADES rep., mant. i cons. d'edificis BRIGADES Rep., mant. i cons. de maquinària BRIGADES Rep., mant. i cons. transport BRIGADES Material fungible no inventariable BRIGADES Comunicacions telefòniques BRIGADES, treballs realitzats per altres empreses NETEJA I RECOLL Comunicacions telefòniques NETEJA I RECOLL Treb.realitz.emp.recollida i neteja viària NETEJA I RECOLL Treballs empresa TRARGISA/ABOCADOR NETEJA I RECOLL Altres treballs compl. places NETEJA I RECOLL control contracte i neteges verticals NETEJA I RECOLL, gestió residus CCGI PARCS I JARD Rep.mant. i conserv.: infraest. i béns naturals PARCS I JARD Inspecions PARCS I JARD Tr.realitzats per altres empreses TOTAL SERVEIS PÚBLICS

6,00 18.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 130.529,36 1.500,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 900,00 4.061,56 1.000,00 2.108.433,00 600.000,00 95.000,00 30.000,00 400.000,00 30.000,00 10.000,00 100.000,00 4.367.043,92

ORGÀNICA 34. SUBMINISTRAMENTS Org. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Programa 13001 13300 13301 15004 15300 15300 15300 15500 16400 16500 16901 16901 16901 17900 17900 23002 23002 23100 23102 23301 24112 31301 32100 32100 32101 32101 32102 32102 32102 32103 32103 32104 32104 32104 32105 32105

Econòmica 22700 22100 22100 22501 22100 22103 22700 22100 22100 22100 22100 22103 22700 22100 22700 22100 22700 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22700 22100 22700 22100 22103 22700 22100 22700 22100 22103 22700 22100 22700

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció COMISSARIA Neteja ORD TRÀNSIT Energia elèctrica ORD TRÀNSIT Energia elèctrica SERV. PÚBLICS Tributs i cànons aigua OF HAB Energia elèctrica OF HAB Combustible i carburants OF HAB Neteja VIES PÚBLIQUES Energia elèctrica CEMENTIRI Energia elèctrica ENLLUMANAT PÚBLIC Energia elèctrica BRIGADES Energia elèctrica BRIGADES Combustible i carburants BRIGADES Neteja NATURALISTA Energia elèctrica NATURALISTA Neteja PLA LOCAL JOV Energia elèctrica PLA LOCAL JOV Neteja ACCIÓ SOCIAL Energia elèctrica GENT GRAN Energia elèctrica CENTRES OBERTS Energia elèctrica ESCOLA TALLER Energia elèctrica SALUT Energia elèctrica CEIP LA FARGA Energia elèctrica CEIP LA FARGA Neteja CEIP EL PLA Energia elèctrica CEIP EL PLA Neteja CEIP GEGANT Energia elèctrica CEIP GEGANT Combustible i carburants CEIP GEGANT Neteja CEIP SANTALÓ Energia elèctrica CEIP SANTALÓ Neteja CEIP MAS MASSÓ Energia elèctrica CEIP MAS MASSÓ Combustible i carburants CEIP MAS MASSÓ Neteja CEIP EL VEINAT Energia elèctrica CEIP EL VEINAT Neteja

Page 37

Crèdit inicial 23.688,50 612,00 3.774,00 40.000,00 8.670,00 816,00 6.930,00 714,00 306,00 380.500,00 4.080,00 15.300,00 2.285,14 7.140,00 474,36 2.040,00 6.203,78 12.954,00 3.570,00 2.370,48 5.712,00 2.346,00 16.830,00 75.549,80 10.200,00 72.342,36 13.260,00 8.670,00 37.224,36 6.732,00 38.431,00 15.810,00 10.710,00 70.865,46 7.650,00 27.882,36

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

32106 32106 32107 32107 32108 32108 32108 32109 32109 32109 32110 33200 33201 33201 33202 33202 33300 33300 33301 33301 33402 33402 33403 34201 34201 34202 34204 34204 34204 34205 34205 34206 34206 49100 49100 92003 92003 92003 94100

22100 22700 22100 22700 22100 22103 22700 22100 22103 22700 22700 22700 22100 22700 22100 22700 22100 22700 22100 22700 22100 22700 22700 22103 22700 22103 22100 22103 22700 22100 22700 22103 22700 22100 22700 22100 22103 22700 22100

ESCOLA MASSANA Energia elèctrica ESCOLA MASSANA Neteja EB LLEDONER Energia elèctrica EB LLEDONER Neteja EB CARRILET Energia elèctrica EB CARRILET Combustible i carburants EB CARRILET Neteja ESCOLA DEVESES Energia elèctrica ESCOLA DEVESES Combustible i carburants ESCOLA DEVESES Neteja ESCOLA ARRELS Neteja ARXIU MPAL Neteja BIBLIO INFANTIL Energia elèctrica BIBLIO INFANTIL Neteja BIBLIO IU BOHIGAS Energia elèctrica BIBLIO IU BOHIGAS Neteja MUSEU AIGUA Energia elèctrica MUSEU AIGUA Neteja ESC BELLES ARTS Energia elèctrica ESC BELLES ARTS Neteja COMA CROS Energia elèctrica COMA CROS Neteja VIVER D'EMPRESES Neteja PISTA POLIESP Combustible i carburants PISTA POLIESP Neteja PAVELLO Combustible i carburants ZE GUIXERES Energia elèctrica ZE GUIXERES Combustible i carburants ZE GUIXERES Neteja ZE MPAL Energia elèctrica ZE MPAL Neteja PAV GIMNASTICA Combustible i carburants PAV GIMNASTICA Neteja RADIO SALT Energia elèctrica RADIO SALT Neteja OFICINA GRAL Energia elèctrica OFICINA GRAL Combustible i carburants OFICINA GRAL Neteja JUTJAT DE PAU Energia elèctrica TOTAL SUBMINISTRAMENT

14.280,00 26.267,65 3.060,00 20.951,30 6.630,00 1.530,00 20.965,60 5.610,00 15.810,00 51.087,58 19.195,61 2.145,32 5.100,00 9.671,68 16.320,00 14.918,42 6,73 2.168,23 6.120,00 4.811,61 142.000,00 8.862,24 5.147,91 1.224,00 19.643,30 14.790,00 9.690,00 4.080,00 12.892,08 96.900,00 32.397,88 7.140,00 14.149,74 2.550,00 2.908,60 44.339,40 5.610,00 51.643,53 3.060,00 1.668.322,01

ORGÀNICA 35. GENT GRAN Org. 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Programa 23102 23102 23102 23102 23102 23102 23102 23103 33803

Econòmica 13100 16000 22301 22699 22799 47900 48000 22699 22699

Descripció GENT GRAN personal laboral temporal GENT GRAN, seguretat social GENT GRAN Transports GENT GRAN Despeses diverses GENT GRAN, holística i tallers de memòria GENT GRAN Subv. Les Vetes GENT GRAN Subvenció Casal d'Avis CONSELL GENT GRAN Despeses diverses FESTA DE LA GENT GRAN Despeses diverses TOTAL GENT GRAN

Crèdit inicial 24.900,00 8.547,00 70.000,00 6.000,00 7.000,00 12.000,00 2.500,00 1.300,00 6.000,00 138.247,00

ORGÀNICA 40. ENSENYAMENT Org. 40 40 40

Programa Econòmica Descripció 32000 12000 ENSENYAMENT Retribucinos bàsiques A1 32000 12003 ENSENYAMENT Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 32000 12005 ENSENYAMENT Retribucions bàsiques funcionaris. Grup E

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Page 38

Crèdit inicial 14.678,00 29.655,00 42.233,00

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32100 32100 32101 32101 32102 32103 32103 32104 32105 32105 32106 32106 32107 32107 32107 32107 32107 32107 32107 32107 32108 32108 32108 32108 32108 32108 32108 32109 32110 32111 32400 32401 32401 32401 32401 94300

12006 12100 12101 13000 13002 16000 21201 22699 46500 46600 48000 48001 48002 21200 22706 21200 22706 21200 21200 22706 21200 21200 22706 21200 22706 21200 22000 22108 22200 22699 22706 22799 48100 21200 22000 22108 22200 22699 22799 48100 21200 21200 22799 22799 12001 12100 12101 16000 46700

ENSENYAMENT Triennis ENSENYAMENT Complement de destí ENSENYAMENT Complement específic ENSENYAMENT Retribucions bàsiques personal laboral fix ENSENYAMENT Altres retribucions personal laboral fix ENSENYAMENT Seguretat Social ENSENYAMENT Millores escoles ENSENYAMENT Despeses diverses ENSENYAMENT transf. CCGi per beques menjador ENSENYAMENT Transf. Xarxa Ciutats Educadores ENSENYAMENT, subvencions AMIPAS ENSENYAMENT Tranfs. Escola la Farga- audicions ENSENYAMENT Transf. Escola de múscia del gironès CEIP LA FARGA Rep., mant. i cons. d'edificis CEIP LA FARGA Estudis i treballs tècnics CEIP EL PLA Rep., mant. i cons. d'edificis CEIP EL PLA Estudis i treballs tècnics CEIP GEGANT Rep., mant. i cons. d'edificis CEIP SANTALÓ Rep., mant. i conserv. d'edificis CEIP SANTALÓ Estudis i treballs tècnics CEIP MAS MASSÓ Rep., mant. i cons. d'edificis CEIP EL VEINAT Rep., mant. i cons. d'edificis CEIP EL VEINAT Estudis i treballs tècnics EEE LA MASSANA Rep., mant. i cons. d'edificis EEE LA MASSANA Estudis i treballs tècnics EB LLADONER Rep., mant. i cons. d'edificis EB LLADONER Mat. oficina ordinari no inventariable EB LLADONER Materials didàctics no inventariables EB LLADONER Comunicacions telefòniques EB LLADONER Despeses diverses EB LLADONER Estudis i treballs tècnics EB LLADONER Tr.realitzats per altres empreses EB LLADONER Beques a famílies EB CARRILET Rep., mant. i cons. d'edificis EB CARRILET Mat. oficina ordinari no inventariable EB CARRILET Materials didàctics no inventariables EB CARRILET Comunicacions telefòniques EB CARRILET Despeses diverses EB CARRILET Tr.realitzats per altres empreses EB CARRILET Beques a famílies ESCOLA DEVESES Rep., mant. i cons. d'edificis ESCOLA LES ARRELS Rep., mant. i cons. d'edificis AULA DE MÚSICA Tr. realitzats per altres empreses PEE Tr.realitzats per altres empreses PQPI, bàsiques A2 interí PQPI complement de destí interí PQPI complement específic interí PQPI seguretat social TRANSF EELL Transf. Consorci Normalització Lingüística TOTAL ENSENYAMENT

12.648,00 45.555,00 64.458,00 210.768,00 206.400,00 216.611,00 38.000,00 5.400,00 18.000,00 220,00 3.000,00 3.600,00 1.800,00 4.653,00 38.600,00 4.037,00 42.200,00 5.553,00 4.800,00 27.900,00 7.283,00 4.852,00 25.200,00 2.906,00 18.700,00 4.000,00 1.300,00 2.500,00 1.000,00 2.300,00 12.200,00 65.000,00 10.000,00 4.500,00 1.300,00 2.500,00 1.000,00 2.300,00 65.000,00 10.000,00 6.500,00 2.000,00 10.900,00 44.000,00 12.906,52 6.626,90 3.417,40 7.904,00 53.500,00 1.432.364,82

ORGÀNICA 41. CULTURA Org. 41 41 41 41 41 41 41 41

Programa 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33001

Econòmica 12001 12003 12005 12006 12100 12101 16000 13000

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció BIBLIOTECA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 BIBLIOTECA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 BIBLIOTECA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup E BIBLIOTECA Triennis BIBLIOTECA Complement de destí BIBLIOTECA Complement específic BIBLIOTECA Seguretat Social BELLES ARTS Retribucions bàsiques personal laboral fix

Page 39

Crèdit inicial 25.813,00 39.540,00 7.678,00 13.835,00 36.846,00 44.000,00 54.301,00 8.379,00

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

33001 33001 33002 33002 33002 33002 33002 33002 33002 33201 33201 33201 33201 33201 33201 33300 33300 33300 33300 33301 33301 33301 33301 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33501 33501 33502 33700 33700

13002 16000 12000 12004 12006 12100 12101 16000 22609 20200 21200 22200 22606 22699 22799 21200 22107 22200 22799 21200 22200 22699 22799 22204 22699 22799 48000 48001 48002 46700 46701 47200 20200 22799

BELLES ARTS Altres retribucions personal laboral fix BELLES ARTS Seguretat Social CULTURA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A1 CULTURA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 CULTURA Triennis CULTURA Complement de destí CULTURA Complement específic CULTURA Seguretat Social PROM CULTURAL, publicacions BIBLIOTEQUES Lloguer Biblioteca Massagran BIBLIOTEQUES Rep., mant. i cons. d'edificis BIBLIOTEQUES Comunicacions telefòniques BIBLIOTEQUES Activitats dinamització BIBLIOTEQUES. Despeses diverses BIBLIOTEQUES Tr. real. per altres empreses MUSEU AIGUA Rep., mant. i cons. d'edificis MUSEU AIGUA Material divers MUSEU AIGUA Comunicacions telefòniques MUSEU AIGUA Tr.realitzats per altres empreses ESC BELLES ARTS Rep., mant. i cons. d'edificis ESC BELLES ARTS Comunicacions telefòniques ESC BELLES ARTS Despeses diverses ESC BELLES ARTS Tr.realitzats per altres empreses PROM CULTURAL Trofeus PROM CUL Desp. premis de cultura i dansa i despeses diverses PROM CULTURAL Tr.realitzats per altres empreses PROM CULTURAL Premi concurs literari PROM CULTURAL Transf. Acció Cultural PROM CULTURAL Transf. Assoc. MARRECS CONSORCI ARTS ESCÈNIQUES, transferència El Canal CONSORCI ARTS ESCÈNIQUES, transferència Festival de Tardor TEATRE DE SALT, Transferència a l'explotació OCI LA MIRONA Lloguer Sala Auditori La Mirona OCI LA MIRONA Tr.realitzats per altres empreses TOTAL CULTURA

9.924,00 5.370,00 29.356,00 29.655,00 8.185,84 23.107,66 35.432,68 40.000,00 5.000,00 17.424,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 2.000,00 43.200,00 1.000,00 1.000,00 300,00 5.000,00 2.000,00 500,00 2.500,00 21.000,00 700,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00 100.000,00 40.000,00 150.000,00 18.900,00 22.000,00 885.047,18

ORGÀNICA 42. ACCIÓ SOCIAL, SALUT, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT Org. 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Programa 16400 23001 23001 23001 23001 23001 23001 23001 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23104 23104 31300 31300 31300

Econòmica 22799 12003 12006 12100 12101 13000 13002 16000 21200 22200 22699 22799 46700 46701 46702 46703 48006 48007 48000 48001 12000 12006 12100

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció CEMENTIRI Tr. real. per altres empreses ACC SOCIAL Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 ACC SOCIAL Triennis ACC SOCIAL Complement de destí ACC SOCIAL Complement específic ACC SOCIAL Retribucions bàsiques personal laboral fix ACC SOCIAL Altres retribucions personal laboral fix ACC SOCIAL Seguretat Social ACC SOCIAL Rep., mant. i cons. d'edificis ACC SOCIAL Comunicacions telefòniques ACCIÓ SOCIAL Despeses diverses ACCIÓ SOCIAL Tr.realitz. per altres empreses. Centre Labouré ACC SOCIAL Transf. Consorci Benestar Social ACCIÓ SOCIAL Transf CBS per liquidació ex tancats ACCIÓ SOCIAL, transferència CBS - CDA ACCIÓ SOCIAL Treballs realitzats pel CBS ACCIÓ SOCIAL Transf. centre distribució aliments CÀRITES ACCIÓ SOCIAL Subvenció AMPA Font de l'Abella-Casal d'estiu ACC SOCIAL Transf. Acció Social ACC SOCIAL Transf. Pla Integ. Desenvol. Quilalí SALUT Retribuciosn bàsiques funcionaris. Grup A1 SALUT Triennis SALUT Complement de destí

Page 40

Crèdit inicial 59.930,79 9.885,00 2.308,00 4.200,00 6.036,00 12.220,00 11.944,00 16.036,00 2.000,00 500,00 5.400,00 9.000,00 1.279.899,26 25.000,00 60.000,00 7.000,00 11.500,00 1.300,00 8.000,00 4.000,00 14.678,00 564,00 6.120,00

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

31300 31300 31300 31300 31300 31300 31300 31300 94100 94300

12101 16000 22502 22699 22799 25000 25001 46200 45100 46200

SALUT Complement específic SALUT Seguretat Social SALUT Taxes DIPSALUT SALUT Despeses diverses SALUT Tr. realitzats per altres empreses SALUT Transf. C. C. Gossos SALUT Diversos serveis DIPSALUT ( Parcs de salut) SALUT Transf. Aj. Girona TRANSF CCAA Transf. Fons Català Coop. (Quotes) TRANSF ENT LOC Transf. Consorci la SOPA TOTAL ACCIÓ SOCIAL, SALUT, COOP. I SOLIDARITAT

9.600,00 10.548,00 7.500,00 8.000,00 16.000,00 5.100,00 1.800,00 32.000,00 1.100,00 33.000,00 1.682.169,05

ORGÀNICA 45. ESPORTS Org. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Programa 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34001 34001 34101 34101 34200 34201 34201 34202 34202 34203 34204 34204 34206 34206 34207 34207

Econòmica 12003 12005 12006 12100 12101 13000 13002 16000 22200 22204 22698 22699 22700 22799 48000 48001 22699 22799 22699 22799 21000 21000 21300 21000 21300 47200 21000 21300 21000 21300 21000 21300

Descripció ESPORTS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 ESPORTS Retribucions bàsiques funcionaris. Grup E ESPORTS Triennis ESPORTS Complement de destí ESPORTS Complement específic ESPORTS Retribucions bàsiques personal laboral fix ESPORTS Altres retribucions personal laboral fix ESPORTS Seguretat Social ESPORTS Comunicacions telefòniques ESPORTS Trofeus ESPORTS Organització activitats esportives ESPORTS Despeses diverses ESPORTS, netejes especials ESPORTS Tr.realitzats per altres empreses ESPORTS Transf. Fundació Esclerosi Múltiple ESPORTS Transf. Acció esportiva CASALS, Despeses diverses CASALS Tr. realitzats per altres empreses COPA DEL MÓN Despeses diverses COPA DEL MÓN, treballs realitzats per altres empreses PILASTRA Rep., mant. i conservació: infr. i béns naturals PISTA POLIESP Rep., mnat. i cons: infra. i béns naturals PISTA POLIESP Rep., mant. i cons. de maquinària PAVELLO Rep., mant. i cons: infra. i béns naturals PAVELLO Rep. mant. i conserv. de maquinària PISCINA subvenció al compte d'explotació concessionari ZE GUIXERES Rep., mant. i cons: infra. i béns naturals ZE GUIXERES Rep., mant. i cons. de maquinària PAV GIMNASTICA Rep., mant. i cons: infra. i béns naturals PAV GIMNASTICA Rep., mant. i cons. de maquinària CAMP FUT PLARep. mant. i conservació: Infra. i béns naturals CAMP FUT PLA Rep. mant. i conserv. de maquinària TOTAL ESPORTS

Crèdit inicial 9.885,00 15.358,00 4.222,00 12.810,00 17.869,00 33.193,00 36.637,00 44.872,00 1.500,00 5.000,00 16.000,00 3.000,00 500,00 20.000,00 700,00 22.000,00 2.500,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00 10.000,00 2.500,00 9.000,00 6.000,00 2.000,00 5.000,00 1.500,00 6.000,00 1.500,00 435.546,00

Descripció JOVENTUT Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 JOVENTUT Triennis JOVENTUT Complement de destí JOVENTUT Complement específic JOVENTUT Retribucions personal laboral temporal JOVENTUT Seguretat Social JOVENTUT Rep., mant. i cons. d'edificis i/o construccions JOVENTUT Comunicacions telefòniques JOVENTUT Tr.realitzats per altres empreses

Crèdit inicial 12.907,00 1.872,00 6.627,00 8.244,00 20.500,00 17.210,00 1.600,00 1.000,00 2.000,00

ORGÀNICA 46. JOVENTUT Org. 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Programa 23002 23002 23002 23002 23002 23002 23002 23002 23002

Econòmica 12001 12006 12100 12101 13100 16000 21200 22200 22799

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Page 41

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

23302 23302 23303 23304 23304 33701 33701 33702 33702 49200 49200 49201 49202 49202

22301 22699 22799 22699 22799 22799 48000 22699 22799 22699 22799 48000 22699 22799

PLA LOCAL JOVENTUT Foment transport públic PLA LOCAL DE JOVENTUT Despeses diverses BRIGADA JOVE Tr. realitzats per altres empreses SALUT JOVE Despeses diverses SALUT JOVE Tr. realitzats per altres empreses SALTTHEMUSICS Tr.realitzats per altres empreses SALTHEMUSICS Premis concurs LLEURE Despeses diverses LLEURE Tr. realitzats per altres empreses ENXARXA'T Despeses diverses ENXARXA'T Tr.realitzats per altres empreses INFOVIPS Conveni Instituts LA FABRICA JOVE Despeses diverses LA FABRICA JOVE Tr. Realitzats per altres empreses TOTAL JOVENTUT

1.531,00 1.500,00 16.500,00 1.000,00 20.000,00 8.064,00 900,00 1.500,00 6.000,00 500,00 76.000,00 800,00 500,00 2.000,00 208.755,00

ORGÀNICA 47. FESTES Org. 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Programa 33800 33800 33800 33801 33801 33801 33802 33802 33802 33802 33802

Econòmica 22699 26000 48001 22699 48000 48001 22698 22699 48000 48001 48901

Descripció FESTA MAJOR Despeses diverses FESTA MAJOR, treballs realitzats per entitats FESTA MAJOR Subv.Nominativa RGB MUSIC FESTES BARRIS Despeses diverses FESTES BARRIS Transf. Festes i Barris FESTES BARRIS mercat festa major ALTRES FESTES Despeses diverses ALTRES FESTESDespeses diada de St. Jordi i Expos. de flors ALTRES FESTES Altres transferències REIS ALTRES FESTES Transf. Carnestoltes ALTRES FESTES Transf. Revetlla St. Joan TOTAL FESTES

Crèdit inicial 7.500,00 11.000,00 63.500,00 5.000,00 3.500,00 1.500,00 2.500,00 1.500,00 5.900,00 4.000,00 700,00 106.600,00

ORGÀNICA 50. SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I CIRCULACIÓ Org. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Programa 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200

Econòmica 12001 12003 12004 12006 12100 12101 15000 15100 16000 20400 20401 21200 21400 21901 22103 22104 22106

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció SEG CIUTADANA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup A2 SEG CIUTADANA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C1 SEG CIUTADANA Retribucions bàsiques funcionaris. Grup C2 SEG CIUTADANA Triennis SEG CIUTADANA Complement de destí SEG CIUTADANA Complement específic SEGURETAT CIUTADANA Productivitat SEG CIUTADANA Gratificacions SEG CIUTADANA Seguretat Social SEG I ORDRE PÚBLIC Renting vehicles policia SEG I ORDRE PÚBLIC Renting Material RESCAT SEG I ORDRE PÚBLIC Rep, mant i conservació edificis SEG I ORDRE PÚBLIC Rep., mant. i conserv. transport SEG I ORDRE PÚBLIC Mant. i conserv. d'altre immob. material SEG I ORDRE PÚBLIC Combustible i carburants SEG I ORDRE PÚBLIC Vestuari SEG I ORDRE PÚBLIC Adquisició cartutxeria

Page 42

Crèdit inicial 12.907,00 59.310,00 402.170,00 65.385,00 283.785,00 861.713,00 58.573,00 30.800,00 568.290,00 11.874,72 11.047,56 3.000,00 7.000,00 3.200,00 14.000,00 25.000,00 3.300,00

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

13200 13200 13200 13200 13200 13300 13301 13301 13400 13400 33804 46200

22200 22500 22699 22706 22799 22799 21300 22799 22699 22799 22699 46701

SEG I ORDRE PÚBLIC Comunicacions telefòniques SEG I ORDRE PÚBLIC Tributs connexió línees SEG I ORDRE PÚBLIC Despeses diverses SEG I ORDRE PÚBLIC Estudis i Treballs Tècnics (Alcoholemies) SEG I ORDRE PÚBLTr. realitzats per altres empreses (càmeres) ORD TRANSIT I ESTACION. tr. real. per altres empreses (grua) ORD TRÀNSIT SEMÀFORRep, mant. i conservació: Inst. tècniques ORD TRAN SETr.realitzats per altres empreses(concessionària) PROTECC CIVIL despeses diverses unitat canina PROTECC CIVIL Tr.realitzats per altres empreses DIADA POLICIA Despeses diverses INV I ESTUDIS REL SP Transf. Consorci del Transport TOTAL SEG. CIUTADANA, PROT. CIVIL I CIRCULACIÓ

9.000,00 1.800,00 7.000,00 300,00 12.000,00 60.000,00 18.431,00 28.000,00 2.477,31 900,00 2.000,00 82.522,69 2.645.786,28

ORGÀNICA 80. GESTIÓ ESPAIS CULTURALS Org. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Programa 33004 33004 33004 33004 33004 33004 33004 33004 33004 33402 33403 33403

Econòmica 13000 13002 16000 21200 22200 22609 22699 22700 22701 22799 21200 22799

Descripció COMA CROS Retribucions bàsiques personal laboral fix COMA CROS Altres retribucions personal laboral fix COMA CROS Seguretat Social COMA CROS Reparació, manteniment i conservació COMA CROS Comunicacions telefòniques COMA CROS Activitats Culturals COMA CROS Despeses diverses COMA CROS Neteja COMA CROS Serveis de seguretat PROM CULT COMA CROS Tr.realitzats per altres empreses VIVER D'EMPRESES conservació, reparació i manteniment VIVER D'EMPRESES Tr. realitzats per altres empreses TOTAL GESTIÓ ESPAIS CULTURALS

Crèdit inicial 18.848,40 18.788,50 11.442,00 15.000,00 600,00 30.000,00 1.500,00 3.000,00 18.000,00 77.000,00 2.000,00 15.000,00 211.178,90

ORGÀNICA 99. DEUTE PÚBLIC Org. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Programa 01100 01100 01101 01101 01120 01120 01121 01121 01121 01121 01122 01122 01122 01122 01122 01122 01123 01123 01125 01125 01125 01125 01125 01125 01126 01126 01127

Econòmica 31200 34900 35200 35202 31010 91310 31022 31040 91322 91340 31070 31071 31072 91370 91371 91372 31039 91339 31050 31051 31052 91350 91351 91352 31067 91367 31090

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Descripció CÀRREGA FINANCERA Interessos pòlissa de tresoreria CÀRREGA FINANCERA Altres despeses financeres INTERESSOS DE DEMORA PER OP COMERCIALS INTERESSOS DE DEMORA. REINTEGRAMENT SUBVENCIONS CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 40CAT-RD 4/2012 CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 40CAT (RDL4/2012) CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 22BCL CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 23 BCL CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 22 BCL CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 23 BCL CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 70 CM CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 71CM CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 72CM CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 70 CM CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 71 CM CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 72 CM CÀRREGA FINANCERA Interessos de préstec Núm. 39CEPB CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 39CEPB CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec 50 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 51 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 52 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 50 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec Núm. 51 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec Núm. 52 DEXIA CÀRREGA FINANCERA Interessos préstec núm. 67BSCH CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 67 BSCH CÀRREGA FINANCERA Interessos CAM NÚM. 90

Page 43

Crèdit inicial 142.933,33 50.000,00 25.000,00 5.000,00 247.731,39 267.693,10 14.327,33 106.509,90 56.384,62 270.357,14 78,59 77.205,96 0,37 31.819,14 319.230,77 313,20 5.304,47 181.555,12 41.712,66 41.137,77 12.325,46 238.500,00 72.568,94 122.817,93 187.752,63 383.124,60 37.252,56

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

01127 01128 01128 01128 01128 01128 01128 01128 01128 01128 01128 01128 01128

91390 31082 31083 31084 31086 31087 31088 91382 91383 91384 91386 91387 91388

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 90 CAM CÀRREGA FINANCERA Interessos C.Girona núm. 82 CÀRREGA FINANCERA Interessos C. Girona núm. 83 CÀRREGA FINANCERA Interessos C. Girona núm. 84 CÀRREGA FINANCERA Interessos C.Girona núm. 86 CÀRREGA FINANCERA Interessos C. Girona núm. 87 CÀRREGA FINANCERA Interessos La Caixa núm. 88 CGI CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 82 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 83 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec 84 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm.: 86 CG CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec Núm. 87 CGI La Caixa CÀRREGA FINANCERA Amortització préstec núm. 88 CGI LA CAIXA TOTAL DEUTE PÚBLIC

Page 44

115.384,62 1.293,39 2.797,41 1.492,51 4.036,16 22.632,97 27.919,45 29.000,00 63.200,00 35.000,00 91.200,00 65.089,35 170.370,38 3.568.053,22

PRESSUPOST 2014: CONSOLIDAT PRESSUPOST DE DESPESES CAP 1 2 3 4 7 9

Descripció Import DESPESES DE PERSONAL. 7.972.433,73 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVE 8.936.565,55 DESPESES FINANCERES. 1.054.624,31 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 2.278.058,58 Total despesa de corrent 20.241.682,17 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 129.000,00 PASSIUS FINANCERS. 2.513.608,91 Total despesa de capital 2.642.608,91 TOTAL DESPESES 22.884.291,08

PRESSUPOST D'INGRESSOS CAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRESSUPOST 2014

2014

2014

Descripció Import IMPOSTOS DIRECTES. 8.849.500,00 IMPOSTOS INDIRECTES. 300.000,00 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRES 5.650.528,00 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 7.676.682,47 INGRESSOS PATRIMONIALS. 407.580,61 Total ingressos de corrent 22.884.291,08 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL 0,00 ACTIUS FINANCERS. 0,00 PASSIUS FINANCERS 0,00 Total ingressos de capital 0,00 TOTAL INGRESSOS 22.884.291,08

Page 45

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES GESTORA URBANÍSTICA NOU SALT SL, EXERCICI 2014

PREVISIÓ D'INGRESSOS

2014

Conveni Agència Habitatge Catalunya Ingressos financers (interessos dipòsits a termini Ingressos per lloguer de pisos

15.000,00 400,00 24.500,00 39.900,00

PREVISIÓ DE DESPESES

Despeses de gestió comptable, laboral i fiscal Despeses financeres

2014

3.000,00 180,00

Impostos

5.100,00

Despeses comunitats de propietaris

2.200,00

Despeses immobilitzat

7.000,00

Millores edificis

22.420,00 39.900,00

Pressupost exercici 2014