Pressupost Girona 2015

Pressupost 2015

12 de gener de 2015

Pressupost

(milions â‚Ź)

110

70

104,569

98,534

80

96,695

90

101,285

100

60 50 2012

2013

2014

2015

INGRESSOS

- Congelaci贸 de taxes i impostos - Increment de bonificacions en determinades taxes

Ingressos 2015 transf. corrents 6,02%

ingr. Patr.

2,42%

passius financers 5,81%

PIE 19,23%

taxes 24,39%

impostos indirectes 0,86%

impostos directes 41,26%

DESPESES

-Contenció del capítol 1 despeses de personal - Disminució del capítol 3 despeses financeres - Millor eficiència en la gestió dels recursos municipals

Despeses 2015 transf. corrents 8,66%

amortitzaci贸 5,93%

interessos 0,90%

b茅ns i serveis 42,29%

inversi贸 6,02%

fons de conting猫ncia 0,10%

personal 36,11%

Despeses Capítol 1+2 (sense fons de contingència)

81,59%80,19%

79,17% 78,00% 78,40%

75,00%

65,00%

55,00% 2011

2012

2013

2014

2015

Serveis a les Persones Augment 2015-12

(capĂ­tol 2+4)

30,3%

14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 2012

2013

2014

2015

Serveis Socials

(capĂ­tol 2+4)

Augment 2015-12

57,83%

6.500.000 6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 2012

2013

2014

2015

Serveis Socials (cap. 2+4) 2012

3.996.156 €

2015

6.259.670 €

Increment en els darrers 3 anys

2.263.514 € 57,83%

Promoci贸 i Ocupaci贸 Augment 2015-12

(cap铆tol 2+4)

19,47%

5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 2012

2013

2014

2015

Cultura i Turisme Augment 2015-12

(capĂ­tol 2+4) 24,76%

6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 2012

2013

2014

2015

Inversions 2015 Pressupostos participats

1.200.000,00 €

Projecte Central del Molí

560.000,00 €

Pla Sanejament general i sanejament urgent Montjuïc

550.000,00 €

Projectes Urbanisme

250.000,00 €

Pla integral Sector Est – urbanisme

50.000,00 €

Pla d'enllumenat + inspecció tècnica enllumenat

300.000,00 €

Pla d'asfalts i pla de voreres

250.000,00 €

Millores instal·lacions de serveis municipals

215.000,00 €

Plaça de la Biblioteca Carles Rahola

175.000,00 €

Pla estratègic fluvial de Girona. 1ª Fase. Riu Onyar

150.000,00 €

Pla de Manteniment escoles

125.000,00 €

Pla de Milllora d'equipaments esportius

125.000,00 €

Restitució de l'escultura d'Andreu Alfaro a la Plaça d'Europa

100.000,00 €

Urbanització Plaça Pallach. 1º Fase

100.000,00 €

Projecte accés sud Girona (rotonda Palau)

100.000,00 €

Habilitació espai solar d'accesos Pont del Ter.

80.000,00 €

Inversions 2015 Pla millora Cementiri municipal. 1º fase.

75.000,00 €

Actuacions via pública

50.000,00 €

Mobiliari urbà

50.000,00 €

Projecte Pujada Punta del Pi

50.000,00 €

Pla de reposició de l'arbrat

50.000,00 €

Pla de millora dels Quimics

40.000,00 €

Projecte Pont del Dimoni

50.000,00 €

Sistema informàtic Smart City Policia Local

340.000,00 € 25.000,00 €

Museu d'Art Modern i Contemporani

790.000,00 €

Trasllat Biblioteca Ernest Lluch

350.000,00 €

Magatzem central Cultura

100.000,00 €

TOTAL

6.300.000,00 €

Inversions 2015

- Increment de la partida de pressupostos participats d’un 20%

Estalvi despesa corrent destinada a Inversi贸 1.000.000

840.669 800.000 750.000

750.000 500.000 220.000 250.000 0

0

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015