Código: F-CIG-1300-238,87-012 INFORME DE EVALUACIÓN Versión: 01 Página 1 de 2
Fecha: Febrero 18 de 2009
Ciudad:
Bucaramanga
Líder del Proceso de Evaluación: INES SIERRA RUIZ
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACION EVALUACION DEL NIVEL DE IMPLMENTACION DE LOS SISTEMAS MECI Y GESTION DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2004 Funcionario Entrevistado: MIREYA CABEZA Clase :
Equipo Auditor :
Evaluación
SONIA ROCIO ROJAS ROMERO. WILLIAM ZAMUDIO PEÑA
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La Oficina de Control Interno realizó la Evaluación del nivel de implementación de los Sistemas MECI-CALIDAD en la Oficina Asesora de Planeación, correspondiente a la vigencia de 2009, para esta evaluación se tomo como referencia la aplicación de una Encuesta que muestra el grado de implementación, basada en los siguientes criterios de calificación: ESTADO 1 2 3 4
GRADO DE IMPLEMENTACION En proceso de elaboración En proceso de difusión y socialización Aplicándose con regularidad En mejoramiento continuó
PONDERACION 25% 50% 75% 100%
Esta calificación se aplico mediante la observación directa a los procesos y procedimientos que se realizan, a lo largo de este informe se detallan las debilidades encontradas entendidas como opciones de mejoramiento, con el fin de ser acogidas por la Oficina Asesora de Planeación en aras del Fortalecimiento de la gestión. 1. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE MECI-CALIDAD SUBSISTEMA
ELEMENTOS ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
CONTROL ESTRATEGICO
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO ESTILO DE DIRECCIÓN POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO POLITICAS DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTOS CONTROLES INDICADORES MANUAL DE OPERACIONES
CONTROL DE GESTION
NFORMACIÓN PRIMARIA INFORMACIÓN SEGUNDARIA SISTEMA DE INFORMACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL COMUNICACIÓN INFORMATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL
AUTO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUIA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS INDIVIDUAL TOTAL CALIFICACION PROMEDIO CONTROL DE EVALUACION
AVANCE (%)
75 75 100 83 75 100 50 75 75 56 75 44 50 88 81 50 25 75 70
Código: F-CIG-1300-238,87-012 INFORME DE EVALUACIÓN Versión: 01 Página 2 de 2