FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 ANEXO INFORMATIVO DE PROYECTOS Código
Concepto
PRESUPUESTO INICIAL 2012
1
DISPONIBILIDAD INICIAL
10.500.000.000,00
2 2.1 2.1.2 2.1.2.03 2.1.2.04.02 2.1.2.99 2.2 2.2.4 2.2.4.05 2.2.4.05.01 2.2.4.05.02
INGRESOS INGRESOS CORRIENTES No Tributarios Multas Arrendamientos Otros Ingresos No tributarios TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL Participación Ingresos Corrientes del Distrito Vigencia Vigencia Anterior
15.063.786.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.000.000,00 14.988.786.000,00 14.988.786.000,00 14.988.786.000,00 14.192.197.000,00 796.589.000,00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 3. 3.1 3.1.2 3.1.2.01 3.1.2.01.02 3.1.2.01.03 3.1.2.01.04 3.1.2.01.05 3.1.2.02 3.1.2.02.03 3.1.2.02.04 3.1.2.02.05 3.1.2.02.05.01 3.1.2.02.06 3.1.2.02.06.01 3.1.2.02.06.04 3.1.2.02.06.05 3.1.2.02.08 3.1.2.02.08.01 3.1.2.02.08.02 3.1.2.02.08.03 3.1.2.02.08.04 3.1.2.02.11 3.1.2.02.17 3.1.2.03 3.1.2.03.02 3.1.8 3.1.8.01 3.1.8.01.02 3.1.8.01.03 3.1.8.01.04 3.1.8.01.05 3.1.8.02 3.1.8.02.03 3.1.8.02.04 3.1.8.02.05 3.1.8.02.05.01 3.1.8.02.06 3.1.8.02.06.01 3.1.8.02.06.04 3.1.8.02.11 3.1.8.02.17 3.1.8.03 3.1.8.03.02 3.3. 3.3.1 3.3.1.13 3.3.1.13.01 3.3.1.13.01.01 3.3.1.13.01.01.0157 3.3.1.13.01.04 3.3.1.13.01.04.0158 3.3.1.13.01.05 3.3.1.13.01.05.0160 3.3.1.13.01.06 3.3.1.13.01.06.0161 3.3.1.13.01.10 3.3.1.13.01.10.0164 3.3.1.13.01.11 3.3.1.13.01.11.0165
GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES Adquisición de Bienes Gastos de computador Combustibles, lubricantes y llantas Materiales y suministros Compra de equipo Adquisición de servicios Gastos de Transporte y Comunicaciones Impresos y publicaciones Mantenimiento y reparaciones Mantenimiento entidad Seguros Seguros Entidad Seguros de Vida Ediles Seguros de Salud Ediles Servicios Públicos Energía Acueducto y Alcantarillado Aseo Teléfono Promoción Institucional Información Otros Gastos Generales Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas Obligaciones por Pagar Adquisición de Bienes Gastos de computador Combustibles, lubricantes y llantas Materiales y suministros Compra de equipo Adquisición de servicios Gastos de Transporte y Comunicaciones Impresos y publicaciones Mantenimiento y reparaciones Mantenimiento entidad Seguros Seguros Entidad Seguros de Vida Ediles Promoción Institucional Información Otros Gastos Generales Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas INVERSIÓN DIRECTA Plan de desarrollo "Bogota positiva: para vivir mejor" CIUDAD DE DERECHOS Bogota sana PGI: Población saludable en Los Mártires Bogota bien alimentada PGI: Los Mártires bien alimentada Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables PGI: Formalizando el trabajo en Los Mártires Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor PGI: Por la excelencia educativa en Los Mártires En Bogota se vive un mejor ambiente PGI: Los Mártires un mejor ambiente Construcción de paz y reconciliación PGI: Derechos humanos y reconciliación en Los Mártires
25.563.786.000,00 25.563.786.000,00 1.080.000.000,00 680.000.000,00 215.000.000,00 116.000.000,00 49.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 465.000.000,00 55.000.000,00 43.981.000,00 193.729.000,00 193.729.000,00 69.290.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 44.290.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 400.000.000,00 151.266.225,00 74.711.714,00 27.228.793,00 25.757.866,00 23.567.852,00 243.733.775,00 12.271.590,00 37.217.144,00 36.860.393,00 36.860.393,00 15.954.728,00 6.311.556,00 9.643.172,00 53.500.000,00 82.929.920,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.483.786.000,00 14.383.786.000,00 14.383.786.000,00 7.594.000.000,00 685.000.000,00 685.000.000,00 2.103.000.000,00 2.103.000.000,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 157.000.000,00 157.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 ANEXO INFORMATIVO DE PROYECTOS Código
Concepto
PRESUPUESTO INICIAL 2012
3.3.1.13.01.12 3.3.1.13.01.12.0166 3.3.1.13.01.13 3.3.1.13.01.13.0167 3.3.1.13.01.14 3.3.1.13.01.14.0168 3.3.1.13.01.15 3.3.1.13.01.15.0169 3.3.1.13.01.16 3.3.1.13.01.16.0170 3.3.1.13.02 3.3.1.13.02.17 3.3.1.13.02.17.0171 3.3.1.13.02.25 3.3.1.13.02.25.0803 3.3.1.13.02.27 3.3.1.13.02.27.0780 3.3.1.13.02.29 3.3.1.13.02.29.0172 3.3.1.13.02.30 3.3.1.13.02.30.0173 3.3.1.13.03 3.3.1.13.03.33 3.3.1.13.03.33.0175 3.3.1.13.03.34 3.3.1.13.03.34.0176 3.3.1.13.04 3.3.1.13.04.37 3.3.1.13.04.37.0177 3.3.1.13.04.38 3.3.1.13.04.38.0179 3.3.1.13.06 3.3.1.13.06.49 3.3.1.13.06.49.0180 3.3.1.13.06.49.0181
Bogota viva PGI: Los Mártires cultural y deportiva Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad PGI: Los Mártires con las personasen condición de discapacidad Toda la vida integralmente protegidos PGI: Los Mártires protege a todos los ciclos vitales Bogota respeta la diversidad PGI: Los Mártires diversa Bogota positiva con las mujeres y la equidad de genero PGI: Por la igualdad de oportunidades en Los Mártires DERECHO A LA CIUDAD Mejoremos el barrio PGI: Mejorando nuestro entorno en Los Mártires Espacio público para la inclusión PGI: Mejorando los espacios públicos en Los Mártires Bogotá Espacio de vida Recuperación y Mantenimiento de Monumentos Locales Bogota segura y humana PGI: Los Mártires segura y humana Amor por Bogota PGI: Cultura ciudadana en Los Mártires CIUDAD GLOBAL Fomento para el desarrollo económico PGI: Los Mártires productiva e incluyente Bogota sociedad de conocimiento PGI: Los Mártires a la vanguardia de la tecnología PARTICIPACIÓN Ahora decidimos juntos PGI: Los Mártires participa Organizaciones y redes sociales PGI: Los Mártires fortalece su tejido social GESTIÓN PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE Desarrollo institucional integral PGI: Construyendo desarrollo en Los Mártires PGI: Pago a ediles de Los Mártires
1.210.000.000,00 1.210.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 934.000.000,00 934.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 4.129.886.000,00 2.929.886.000,00 2.929.886.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.195.900.000,00 995.900.000,00 995.900.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 323.000.000,00 323.000.000,00 1.064.000.000,00 1.064.000.000,00 722.000.000,00 342.000.000,00
3.3.6 3.3.6.13 3.3.6.13.01 3.3.6.13.01.01 3.3.6.13.01.01.0157 3.3.6.13.01.04 3.3.6.13.01.04.0158 3.3.6.13.01.05 3.3.6.13.01.05.0160 3.3.6.13.01.06 3.3.6.13.01.06.0161 3.3.6.13.01.07 3.3.6.13.01.07.0162 3.3.6.13.01.10 3.3.6.13.01.10.0164 3.3.6.13.01.11 3.3.6.13.01.11.0165 3.3.6.13.01.12 3.3.6.13.01.12.0166 3.3.6.13.01.13 3.3.6.13.01.13.0167 3.3.6.13.01.14 3.3.6.13.01.14.0168 3.3.6.13.01.15 3.3.6.13.01.15.0169 3.3.6.13.01.16 3.3.6.13.01.16.0170 3.3.6.13.02 3.3.6.13.02.17 3.3.6.13.02.17.0171 3.3.6.13.02.25 3.3.6.13.02.25.0803 3.3.6.13.02.27 3.3.6.13.02.27.0780 3.3.6.13.02.29 3.3.6.13.02.29.0172 3.3.6.13.02.30 3.3.6.13.02.30.0173 3.3.6.13.03
OBLIGACIONES POR PAGAR Plan de desarrollo "Bogota positiva: para vivir mejor" CIUDAD DE DERECHOS Bogota sana PGI: Población saludable en Los Mártires Bogota bien alimentada PGI: Los Mártires bien alimentada Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables PGI: Formalizando el trabajo en Los Mártires Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor PGI: Por la excelencia educativa en Los Mártires Acceso y permamnencia a la educacion para todas y todos PGI: Oportunidaddes academicas en Los Martires En Bogota se vive un mejor ambiente PGI: Los Mártires un mejor ambiente Construcción de paz y reconciliación PGI: Derechos humanos y reconciliación en Los Mártires Bogota viva PGI: Los Mártires cultural y deportiva Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad PGI: Los Mártires con las personasen condición de discapacidad Toda la vida integralmente protegidos PGI: Los Mártires protege a todos los ciclos vitales Bogota respeta la diversidad PGI: Los Mártires diversa Bogota positiva con las mujeres y la equidad de genero PGI: Por la igualdad de oportunidades en Los Mártires DERECHO A LA CIUDAD Mejoremos el barrio PGI: Mejorando nuestro entorno en Los Mártires Espacio público para la inclusión PGI: Mejorando los espacios públicos en Los Mártires Bogotá Espacio de vida Recuperación y Mantenimiento de Monumentos Locales Bogota segura y humana PGI: Los Mártires segura y humana Amor por Bogota PGI: Cultura ciudadana en Los Mártires CIUDAD GLOBAL
10.100.000.000,00 6.100.000.000,00 2.750.815.865,00 425.704.000,00 425.704.000,00 678.938.199,00 678.938.199,00 75.753.920,00 75.753.920,00 276.696.000,00 276.696.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 47.480.000,00 47.480.000,00 78.012.500,00 78.012.500,00 349.487.748,00 349.487.748,00 50.000.000,00 50.000.000,00 370.243.347,00 370.243.347,00 20.000.000,00 20.000.000,00 48.500.000,00 48.500.000,00 2.499.757.746,00 1.587.784.716,00 1.587.784.716,00 630.303.030,00 630.303.030,00 144.000.000,00 144.000.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 670.000,00 670.000,00 235.140.447,00
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 ANEXO INFORMATIVO DE PROYECTOS Código
Concepto
3.3.6.13.03.33 Fomento para el desarrollo económico 3.3.6.13.03.33.0175 PGI: Los Mártires productiva e incluyente 3.3.6.13.03.34 Bogota sociedad de conocimiento 3.3.6.13.03.34.0176 PGI: Los Mártires a la vanguardia de la tecnología 3.3.6.13.04 PARTICIPACIÓN 3.3.6.13.04.37 Ahora decidimos juntos 3.3.6.13.04.37.0177 PGI: Los Mártires participa 3.3.6.13.04.38 Organizaciones y redes sociales 3.3.6.13.04.38.0179 PGI: Los Mártires fortalece su tejido social 3.3.6.13.06 GESTIÓN PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE 3.3.6.13.06.45 Comunicación al servicio de todas y todos 3.3.6.13.06.45.0800 Comunicación para el desarrollo y la transparencia 3.3.6.13.06.49 Desarrollo institucional integral 3.3.6.13.06.49.0180 PGI: Construyendo desarrollo en Los Mártires 3.3.6.90 Obligaciones por pagar vigencias anteriores 4
PRESUPUESTO INICIAL 2012 218.471.950,00 218.471.950,00 16.668.497,00 16.668.497,00 367.818.334,00 80.485.000,00 80.485.000,00 287.333.334,00 287.333.334,00 246.467.608,00 38.000.000,00 38.000.000,00 208.467.608,00 208.467.608,00 4.000.000.000,00
DISPONIBILIDAD FINAL
0,00
TOTAL GASTOS E INVERSIONES + DISPONIBILIDAD FINAL LUIS ERNESTO RINCÓN ASCENCIO Alcalde Local Los Mártires
25.563.786.000,00