Sesión de Directorio 14 de agosto de 2012
REPORTE DE EJECUCIÓN
1
Introducci贸n
1 2 3
Reporte de proyectos y gestiones requeridas Ejecución presupuestaria Comunicaciones
3
1 2 3
Reporte de proyectos y gestiones requeridas Ejecución presupuestaria Comunicaciones
4
Fechas de término según contratos MM ($) 1
Plan Director de Gestión Patrimonial
IMV
153
2
Recuperación Museo Baburizza (fase IV)
IMV
1.775
3
Espacios Públicos Cerros Alegre y Concepción
SERVIU
1.371
4
Espacios Públicos Cerro Toro
IMV
951
5
Espacios Públicos Cerro Santo Domingo
SERVIU
845
6
Ingeniería y Arquitectura Ascensor San Agustín
IMV
725
7
Mejoramiento Mecánico-Eléctrico Ascensor Barón
IMV
849
8
Arquitectura Ascensores Barón, Reina Victoria y Polanco
IMV
330
Adquisición Ascensor Vertical para Ascensor Polanco
IMV
169
SUBDERE
78
9
v
10
Diseño Integral Ascensor El Peral
11
Programa de Recuperación de Fachadas
IMV
680
12
Aporte al diseño y obras Iglesia La Matriz
v CMN
146
13
Fabricación e Instalación de Quioscos Zona Típica
IMV
335
14
Esterilización Canina 2012
v IMV
45
2011
2012
Jun
Agosto
Abr
Sept Jul
Sept
Feb
Ago Dic
Oct
Jul
Sept Nov
Ene Ene
Sept
Ene
Ago Mar
Oct
Ene
Oct Dic
Oct
Sep.
Ago Oct
Jul
5
PRDUV / iniciativas 2012 / seguimiento semanal
6
• Ascensor El Peral (RS) • Esterilización canina (fin) • Recuperación de fachadas (fin)
Noviembre
• Palacio Baburizza (apertura) • Cerros Alegre y Concepción (fin) • Ascensor San AgusFn (apertura) • Ascensores y Reina Victoria (apertura) Polanco • Plan Director (Presentación)
Octubre
• Cerro Toro (fin) • Iglesia La Matriz (Inicio)
Sep>embre
Agosto
Hitos principales segundo semestre 2012
• Cerro Santo Domingo (fin) • Ascensor Barón (apertura)
7
Metodología de identificación de riesgos
Riesgo = Impacto x probabilidad de ocurrencia Impacto (I) Alto (A):
evento implica incumplimiento del plazo comprometido.
Medio (M): evento podría implicar reprogramación del plazo comprometido. Bajo (B):
evento no implica reprogramación de plazos.
Probabilidad de ocurrencia (P) Alta (A):
ocurrencia del evento es muy probable.
Media (M): la probabilidad de ocurrencia del evento es moderada. Baja (B):
la probabilidad de ocurrencia del evento es baja.
8
Metodología
Área de riesgos prioritarios: impacto significa>vo -‐medio o alto-‐ y probabilidad media o alta.
9
Agosto
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Cerro Toro
10
Agosto
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
Entrega comunidad
• Cerro Toro
Recepción provisoria DOM
Resolución observaciones (Puerto Principal)
Ver información de detalle en Anexo página 46
2 Julio
Fin obra gruesa Puerto Principal
Directorio definir.
La obra gruesa se encuentra finalizada. Con fecha 5 de julio Dirección de Obras Municipales entregó observaciones a resolver por el contratista para la recepción de obras, otorgándole 30 días de plazo. Cumplido el plazo el checklist mantiene observaciones menores pendientes (terminaciones). Acuerdo con empresa: 2 semanas desde el 8 de agosto. Pendiente postulación IMV PMU calle Sucre Bajo (muro de contención, pavimento transitable por vehículos de emergencia).
11
• Espacios públicos Cerro Toro
Riesgo N° 1: retraso del contraAsta en resolución de observaciones a la obra gruesa (terminaciones). Impacto: Bajo. Probabilidad: Baja. Medidas de control: • Se realizó seguimiento semanal. • Revisión en terreno con fecha 8 agosto. • 9 de agosto SECPLA IMV-‐UEP-‐Contra>sta acordaron 2 semanas de plazo para entrega a la comunidad. Responsable: Juan Arredondo, Gerente Puerto Principal. Amadeo San Juan, ITO DOM. Marina Niemeyer (UEP) Riesgo N° 2: Problemas con la comunidad por compromiso no cumplido respecto de la Calle Sucre (construcción muro contención a financiar vía PMU para permi>r paso restringido de vehículos). Impacto: medio, repercusiones a nivel de medios de comunicación. No implica atrasos de la obra en curso. Probabilidad: alta. Medidas de control: IMV presentar PMU a SUBDERE y tomar contacto con vecinos antes de la entrega de las obras (agosto). Responsable: Luis Parot, SECPLA IMV. Diseño del muro en formulación.
12
Agosto
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Iglesia La Matriz
13
Agosto
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Iglesia La Matriz
Enero (CMN)
31 octubre 20 agosto inicio de obras 27 Junio
Ver información de detalle en Anexo página 55
Entrega comunidad
Fin aporte PRDUV
Inicio obras
Licitación
• 31 octubre debe estar solicitada la remesa desde el CMN al PRDUV
• En tramitación y firma de contrato.
• Monto licitación: MM$ 190 Aporte PRDUV obras: MM$ 80 Aporte PRDUV diseño: MM$ 45
14
• Recuperación Iglesia La Matriz
Riesgo N° 1: Retraso en ges>ón de pagos. Impacto: alto, implicaría no cumplir con porcentajes de avance que permitan cancelar todo el aporte del PRDUV. Probabilidad: alta, primea obra con co-‐ejecución CMN. Medidas de control: • Seguimiento de obra, coordinación con contra>sta y CMN. Responsable Riesgos N° 1 y 2: Mauricio Sanchez, CMN San>ago Patricio Urqueta, Jefe Proyecto UEP
15
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Museo Baburizza
16
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
Sep>embre
Temas relacionados:
• Museo Baburizza
Ver información de detalle en Anexo página 44
Definir fecha
Apertura
12 SepAembre
Fin de obras contrato 2
30 Agosto
Fin de obras contrato 1 y habilitación museología
28 Junio
Inicio contrato 2 (obras adicionales interiores y exteriores)
• IMV inicia traslado e instalación de cuadros el 20 de agosto. • 2 de septiembre, día del Patrimonio Cultural, se programó entrega del museo por parte de PRDUV a IMV. • Directorio definir fecha de apertura al público (fines septiembre) • Restauración de cuadro “Terneros en la Nieve” en licitación (restaurado en diciembre) • Constitución Corporación Municipal. • Concesión tienda, cafetería y restaurante. • Pendiente Total Tramitación modificación Convenio específico (desde 30 de junio a 31 octubre) en CGR.
17
• Recuperación Museo Baburizza (fase IV)
Riesgo N° 1: atraso en instalación de sistema de clima>zación y extracción forzada. Impacto: medio. Probabilidad: media. Medidas de control: • Se modificó proyecto de clima>zación, eliminando necesidad de equipos importados. Proyecto se adecua a >empos del contrato. En caso de complicaciones Puerto Principal se comprome>ó a instalar sistema alterna>vo. Riesgo N° 2: Instalación de ascensor área acceso comprome>do para primera semana de agosto se retrasó a fines de agosto (llegada a Chile instalación posterior). Impacto: bajo, no retrasaría obra total. Existe acceso alterna>vo vía escalera. Probabilidad: media. Medidas de control: • Verificar llegada a Chile 30 agosto. • Instalación se hará en 10 días corridos. Riesgo N° 3: Retraso por disminución de mano de obra. Impacto: alto, podría implicar incumplimiento de plazos comprome>dos. Probabilidad: media. Medidas de control: • En reunión SECPLA-‐UEP-‐Contra>sta de fecha 9 agosto, se acordó incrementar personal para terminaciones.
18
• Recuperación Museo Baburizza (fase IV)
Riesgo N° 4: Retraso en la instalación de cuadros por atraso de la obra (accesos y salones). Impacto: alto. Probabilidad: media. Medidas de control: • IMV contratar servicio instalación. • En reunión SECPLA-‐UEP-‐Contra>sta de fecha 9 agosto, se acordó realizar entregas parciales de salones para instalación de cuadros a par>r del 20 de agosto. Responsable Riesgos N° 1, 2, 3 y 4: • Juan Arredondo (Puerto Principal) • Luis Parot (SECPLA) • Patricio Urqueta (UEP) Riesgo N° 5: Retraso en la provisión de servicios requeridos para la operación del museo (guardias, cafetería, restorán, entre otros) Impacto: alto. Probabilidad: alta. Medidas de control: • Ges>ones IMV. • Visita profesionales SEREMI Salud. Responsable: Luis Parot.
19
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Cerros Alegre y
Concepción
20
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Cerros Alegre y
Concepción
SepAembre
Entrega comunidad
14 sepAembre
Recepción provisoria SERVIU
10 SepAembre
Fin de obras ECMOVIAL
10 agosto
(se adelantó 3 días) Ver información de detalle en Anexo página 45
Directorio definir fecha
Con observaciones (terminaciones)
Apertura Completa Calle Almirante Monc
21
• Espacios públicos cerros Alegre y Concepción
Riesgo N° 1: retraso de obras de ESVAL en Calle Urriola, tramo Alvaro Besa – Templeman, Cerro Alegre. Impacto: alto, forma parte de la ruta crí>ca. Probabilidad: confirmado. Comentarios: ESVAL se retrasó 2 semanas en tramo Alvaro Besa – Templemann. Contra>sta ECMOVIAL finalizará obras el 10 de sep>embre (originalmente 26 de agosto). Responsable Riesgos N° 1, 2 y 3: Carlos Delgado, Jefe de Obra SERVIU Patricio Urqueta, Jefe Proyecto UEP
22
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Ascensor San AgusFn
23
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
Apertura a uso público
• Ascensor San AgusFn 30 agosto
Fin contrato PMU
Por definir
Recepción provisora IMV
20 Agosto Ver información de detalle en Anexo página 48
Fin de obras
Directorio definir fecha
• Obras en ejecución, IMV conformar fecha de término. Inicio contrato 24 julio (30 días)
• Comisión emite observaciones y otorga plazo. Empresa atiende observaciones.
• En proceso de ampliación de plazo hasta 20 de agosto.
CYPARQ
24
• Recuperación Ascensor San AgusFn
Riesgo N° 1: Reparación de sistema eléctrico (PMU). Impacto: alto, no permi>ría abrir ascensor en sep>embre. Probabilidad: baja, inicio contrato 24 julio (30 días). Medidas de control: • Supervisión permanente al contra>sta IMV. Responsables Riesgos N° 1 y 2: Nicolás Milovic, ITO Departamento Ascensores IMV
Riesgo N° 2: Retraso en obras de hormigón estructural. Impacto: medio, no retrasaría apertura del ascensor en Sep>embre. Probabilidad: media. Medidas de control: • Se man>ene supervisión permanente y coordinación con el contra>sta.
25
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Ascensor Polanco
26
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Ascensor Polanco
SepAembre (fecha a definir)
Directorio definir fecha
Recepción obras
14 sepAembre
Ver información de detalle en Anexo páginas 50 y 51
Apertura uso público
31 agosto
Fin de obras arquitectura (CYPARQ)
Quedarían pendientes focos iluminación ornamental hasta el 3 de octubre.
Fin reposición ascensor y obras civiles (Hidalgo Ltda.)
27
• Recuperación Ascensor Polanco
Riesgo N° 1: Retraso de obras de CYPARQ Impacto: alto. Probabilidad: baja, plazo se ampliará desde 16.8.2012 al 14.9.2012. Medidas de control: • IMV coordinó plazo con contra>sta. • ATO IMV supervisa diaramente. • Se realiza reunión semanal IMV-‐UEP-‐CYPARQ.
28
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Ascensor Reina Victoria
29
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Ascensor Reina Victoria DOM IMV definir
14 SepAembre
Apertura a uso público
Directorio definir fecha
Recepción obras
PMU mejoramiento pasaje Dimalow (entorno estación superior) aprobado por URS.
Fin de obras CYPARQ
• Ascensor cerró a uso publico 3 julio.
Ver información de detalle en Anexo página 50
30
• Recuperación Ascensor Reina Victoria
Riesgo N° 1: retraso de obras de CYPARQ Impacto: alto, no se cumpliría meta sep>embre. Probabilidad: baja. Medidas de control: • Se realiza reunión semanal IMV-‐UEP-‐CYPARQ. • ATO IMV supervisadiaramente. Responsables: Nicolás Milovic, ITO Departamento Ascensores IMV Karina Barrera, Profesional SECPLA IMV
31
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Plan Director
32
Sep>embre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Plan Director
26 SepAembre
20 SepAembre
28 Agosto
Presentación oficial seminario
Informe final consolidado
Informes finales consultorías
• Contrato productora Seminario “Política Patrimonial y Normativa Zona Típica” (en contratación C. Marco) • Último acto participación ciudadana • Contrato impresión libro (IMV) (50 unidades) y resumen ejecutivo (1.500 unidades) • IMV licitar y contratar edición y diagramación (en desarrollo) • IMV gestionar informes 3 etapa. Falta: 1) Capacidad de carga; 2) Asesoría económica; 3) Planos seccionales (8); 4) Plan de gestión.
IMV modificación contrato a encargado plano seccional y catalogo
Ver información de detalle en Anexo página 43
33
• Plan Director de Ges>ón Patrimonial
Riesgo N° 1: Retraso de los consultores en entrega de productos (planos seccionales, evaluación económica, capacidad de carga, asesoría jurídica). Impacto: alto, retrasaría confección de informe final y edición de documento público (26 sep>embre 2012). Convenio vigente hasta octubre. Probabilidad: alta. Medidas de control: • Supervisión y coordinación de equipo consultor IMV. Responsable: Juan Pablo Uribe, profesional SECPLA
34
Agosto
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Diseño ascensor El Peral
35
Agosto
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Diseño ascensor El Peral
Ver información de detalle en Anexo página 52
Verificar ALL+CF
RS M. Desarrollo Social
Verificar
ALL+CF
Ingreso M. Desarrollo Social
Verificar ALL+CF
Aprobación CMN y permiso DOM
9 Julio
Ingreso a CMN y DOM
• Obtenido el RS continua con tramitaciones para fase de ejecución (IMV vía Programa de Puesta en Valor del Patrimonio SUBDERE).
• Coordinar aprobación gastos de mantención y operación con Concejo Municipal.
.
36
• Diseño integral Ascensor El Peral
Riesgo N° 1: Retraso en aprobación de CMN. Impacto: Alto, aprobación CMN es parte de la ruta crí>ca. Probabilidad: Media. Medidas de control: • Coordinación con CMN (visita profesionales CMN 1 agosto y revisión consejeros 8 agosto). Responsables: Karina Barrera, Profesional SECPLA IMV Alfredo Llaña, UEP PRDUV
Riesgo N° 2: Retraso en aprobación de Modelo de Negocio Impacto: Alto, es parte de la ruta crí>ca. Probabilidad: Baja. Medidas de control: • Coordinación con IMV y contraparte GORE Programa de Puesta en Valor del Patrimonio (en curso). Responsables: Alfredo Llaña, UEP PRDUV Karina Barrera, Profesional SECPLA IMV
37
• Diseño integral Ascensor El Peral
Riesgo N° 3: Retraso en la aprobación de gastos de mantención y operación del Concejo Municipal Impacto: alto. Probabilidad: baja. Medidas de control: • Coordinación Alcalde-‐SECPLA-‐Concejo Municipal Responsable: Luis Parot, SECPLA IMV
38
Octubre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Esterilización
canina
39
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Esterilización
31 Octubre
Cierre programa
23 Julio
Inicio fase final
13 Julio
Adjudicación 2 licitaciones
8 Junio
Licitaciones IMV
Meta: 20.000 esterilizaciones
canina
Ver información de detalle en Anexo página 56
.
40
• Esterilización
canina
Riesgo N° 1: Demanda de la ciudadanía inferior a 2.666 esterilizaciones. Impacto: No se alcanzaría la meta de 20.000 esterilizaciones el 31 de octubre de 2012. Probabilidad: Alta. Medidas de control: • Difusión masiva en medios de comunicación y canales municipales (DIDECO). • Coordinación de opera>vos móviles (58% de la meta). • Apoyo a clínicas fijas (42% de la meta): re>ro selec>vo desde vía pública y traslado. Responsables: Mauricio Morgado, Departamento de Medioambiente IMV Luis Parot, SECPLA IMV Juan Pablo Almazora/Carolina Cortés UEP Riesgo N° 2: Bloqueo de traspasos fondos desde SUBDERE a IMV para pago oportuno de personal y clínicas. Impacto: medio, podría generar interrupción del servicio por parte de las clínicas o renuncia de personal de apoyo. Probabilidad: Alta. Medidas de control: • IMV enviar rendiciones dentro de plazos. Responsables: Patricia Medina, SECPLA IMV Luis Parot, SECPLA IMV 41
Octubre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Fachadas
42
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Fachadas
7 Octubre
15 Septiembre
15 Septiembre
Marina: actualizar info y fechas
15 Julio
Calle Cajilla
Calle Almirante Mon^
Calle Chorrillos
Calle Cumming y entorno
• 31 casas. Pendiente diseños Depto Fachadas IMV (compromiso 29 junio) • Inicio: 1 agosto (optimista). • Riesgo: 1) adquisición de materiales IMV y entrega máximo 1 de agosto; 2) provisión pintura, canje Sherwin Williams-SIPA (Ceresita). • 18 casas. Pendiente diseños Departamento Fachadas (compromiso 29 junio) • Inicio: 5 de julio. • Riesgo: provisión pintura propietarios.
• 18 casas. Pendiente diseños Departamento Fachadas (compromiso 29 junio) • Inicio: 9 de julio. • Riesgo: provisión pintura, canje Sherwin Williams-SIPA (Ceresita).
• Programar hito comunicacional (solamente falta finalizar obras en pasaje Cárcel)
43
Noviembre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Cerro Santo Domingo
44
Noviembre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Cerro Santo Domingo
15 Noviembre
15 Noviembre
15 Octubre
Entrega comunidad
Recepción SERVIU
MERCADAL fin de obras
No es posible ejecutar calle Echaurren en los tiempos disponibles, pues requiere estudio de ingeniería y posterior ejecución. Requiere 6 meses. Alternativa de ejecutar Cajilla entre sector Rubén Darío y Ascensor Santo Domingo (calle Blest Gana) terminaría en enero 2013. Se requiere agilizar procesos administrativos en SERVIU para garantizar ejecución presupuestaria.
Ver información de detalle en Anexo página 47
45
• Espacios públicos Cerro Santo Domingo
Riesgo N° 1: obra se pasaría a 2013 si se ejecuta Calle Echaurren. Requiere 6 meses. Alterna>va de ejecutar calle Blest Gana finalizaría en enero 2013. Impacto: alto. Probabilidad: alta. Medidas de control: • Directorio decidir. Responsable: Carolina Gonzalez, Jefe de Obra SERVIU Alexandra Garín, Jefe Proyecto UEP.
46
Noviembre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas
• Ascensor Barón
47
Noviembre
Hitos por proyecto y gestiones requeridas 30
• Ascensor Barón
Ver información de detalle en Anexo página 49
Noviembre
Entrega comunidad
Recepción provisoria (ITO IMV)
13 Noviembre
Resolución de observaciones (ASMAR)
1 Noviembre
Fin de obras (ASMAR)
• Correcto protocolo de pruebas y resolución de observaciones (ASMAR)
• ITO IMV entregar observaciones el 31 de Octubre máximo.
• ASMAR iniciar pruebas de instalaciones en Septiembre
Obras de arquitectura de estaciones terminadas (contrato CYPARQ), con trabajos menores pendientes. 48
1 2 3
Reporte de proyectos y gestiones requeridas
Ejecución presupuestaria Comunicaciones
49
2
Ejecuci贸n presupuestaria
Programaci贸n financiera v/s gasto
50
Ejecuci贸n presupuestaria
Balance por subt铆tulo
51
1 2 3
Reporte de proyectos y gestiones requeridas Ejecución presupuestaria
Comunicaciones
52
Comunicaciones
Calificación de las notas Calificación de las notas 12 de julio al 10 de agosto Total de notas: 24
Posi>va
Nega>va
Neutra
17%
Poner en valor los aportes del PRDUV
46%
37%
53
Comunicaciones
Proyectos mencionados
54
Comunicaciones
Instituciones mencionadas
55
Anexo al reporte de proyectos
56 Â
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Plan director de gestión patrimonial
Contratado
Real 30.4.2011
Aug/16
Jul/16
Jun/16
May/16
Apr/16
Mar/16
Feb/16
Jan/16
Dec/15
Nov/15
Oct/15
Sep/15
Aug/15
Jul/15
Jun/15
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Reprogramación
Gestiones Requeridas: 1. IMV solicitar No Objeción modificación contrato plano seccional, catalogo y asistencia legal. 2. IMV gestionar entrega informes Nº 3 (fechas desde 11 junio al 05 julio). 4 Informes pendientes. 3. IMV publicar licitación contratación diagramador y edición informe final y resumen ejecutivo. 4. IMV enviar términos anticipados de contratos de 3 profesionales (cierre 2011). 5. IMV envío de productos asociados a contratos terminados el 15.1.2012 (SIG, catalogo, fichajes, participación ciudadana). Notas del proyecto: • En Julio se realizan úl>mas procesos de par>cipación expertos y ciudadanía. • Se desarrollaran 10 reuniones con la comunidad en junio y julio • Se realizaron reuniones con expertos temá>cos (5 reuniones a la fecha) • Se realizaron reuniones con organismos consul>vos, ins>tuciones públicas y privadas. (5 reuniones a la fecha)
Inicio
: Junio 2011
Fecha Término : Mayo 2012 (2 contratos en agosto) Monto
1
: $ 153.000.000
Jefe de Proyecto: Alexandra Garín
57
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Recuperación Museo Baburizza (fase IV)
Programado Contrato 1
Real Contrato 1 al 5.07.12
Programado Contrato 2
Sep/16
Aug/16
Jul/16
Jun/16
May/16
Apr/16
Mar/16
Feb/16
Jan/16
Dec/15
Nov/15
Oct/15
Sep/15
Aug/15
Jul/15
Jun/15
May/15
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Real Contrato 2 al 5.07.12
Gestiones requeridas: * Agilizar tramitación modificación Convenio específico (desde 30 de junio a 31 octubre). En revisión Fiscalía SUBDERE. Notas del proyecto: • 28 de junio se iniciaron obras contrato 2 (obras adicionales interiores y exteriores) • Empresa presentó solicitud de ampliación de plazo por 60 días (fin de obras Contrato 1: 30 Agosto).
Inicio Obra:
Abril de 2011
Plazo Contrato:
345 días corridos
Fecha Término:
30 agosto 2012
Monto contratado:
$ 1.774.254.000
Jefe de Proyecto:
Tomás Arnés
2 58
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Espacios públicos cerros Alegre y Concepción 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Notas del proyecto: • Reuniones de obra semanales con Serviu, Ecmovial y ATO. Para evaluar aspectos técnicos de la obra. • Reuniones quincenales con proyec>sta. • Control permanente del avance psico de las obras. • Se man>enen mesa de trabajo periódica con junta de vecinos, para informar, evaluar y definir estrategias de mi>gación de moles>as.
Reprogramación
Aug/16
Jul/16
Jun/16
May/16
Apr/16
Mar/16
Feb/16
Jan/16
Dec/15
Nov/15
Oct/15
Sep/15
GesAones Requeridas: 1. En evaluación riesgo de atraso por obras Esval en Urriola, tramo Álvaro Besa - Templeman (2 semanas). 2. SERVIU agilizar tramitación ante contraloría de modificación del contrato (desde mayo a agosto).
Aug/15
Jul/15
0%
Real 30.06.2012
Inicio Obra:
Julio 2011
Plazo Contrato:
13 meses (reprogramado)
Fecha Término:
Agosto 2012 (reprogramado)
Monto :
$ 1.370.000.000
Jefe de Proyecto:
Patricio Urqueta
3 59
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Espacios públicos Cerro Toro
Gestiones Requeridas: 1. Seguimiento a modificación Convenio SUBDERE-IMV (vigente hasta el 30 de Junio), extendiéndose hasta 30 de agosto de 2012 para prever resolución de observaciones asociadas a la Recepción Provisoria de la obras. 2. Pendiente postulación IMV PMU calle Sucre Bajo (muro de contención, pavimento transitable por vehículos de emergencia). Notas del proyecto: • La obra gruesa se encuentra finalizada. En resolución de observaciones (terminaciones).
Inicio Obra:
Febrero 2011
Plazo Contrato:
16 meses
Fecha Término:
2 Julio 2012 (en extensión)
Monto:
$ 930.000.000
Jefe de Proyecto:
4
Marina Niemeyer 60
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Espacios públicos Cerro Santo Domingo
Contratado
Oct/16
Sep/16
Aug/16
Jul/16
Jun/16
May/16
Apr/16
Mar/16
Feb/16
Jan/16
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Real 18.6.2011
GesAones Requeridas: • Mantener permanente supervisión y coordinación UEP-‐SERVIU-‐ contra>sta.
Notas del proyecto: • Contrato Totalmente Tramitado con fecha de 16 de marzo 2012. • Obras han sufrido retraso por estado conservación viviendas.
Inicio :
12 diciembre 2011
Plazo Contrato:
308 días corridos
Fecha Término:
15 octubre 2012
Monto:
$ 875.047.077
Alexandra Garín
Jefe de Proyecto:
61
5
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Ingeniería y arquitectura Ascensor San Agustín
Contratado (Actualizado)
Real al 30.6.2012
Aug/16
Jul/16
Jun/16
May/16
Apr/16
Mar/16
Feb/16
Jan/16
Dec/15
Nov/15
Oct/15
Sep/15
Aug/15
Jul/15
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Reprogramado
Notas del proyecto: • En proceso de ampliación de plazo hasta 20 de agosto. • La licitación del PMU “Reparación Sistemas Mecánicos Eléctricos” en evaluación, 3 oferetes. • Primera licitación PMU declarada “desierta” y se publico en mercado publico nuevamente el 08.06.12.
Inicio Obra
: Julio de 2011
Plazo Contrato : 350 días corridos Fecha Término : Agosto 2012 (en formalización) Monto
6
: $ 724.043.000
Jefe de Proyecto: Javier Troncoso 62
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Mejoramiento mecánico eléctrico Ascensor Barón 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Contratado
Real al 30.6.2012
Reprogramación
GesAones Requeridas: . Notas del proyecto: Adenda 3 Contrato firmada con fecha 04 Mayo de 2012.
Inicio Obra
: Enero de 2011
Plazo Contrato : 22 meses Fecha Término : Noviembre 2012 Monto
7
: $ 848.194.000.-‐
Jefe de Proyecto: Alfredo Llaña 63
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Arquitectura ascensores Barón, Reina Victoria y Polanco
Contratado
Sep/16
Aug/16
Jul/16
Jun/16
May/16
Apr/16
Reina Victoria
Mar/16
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Real al 18.6.2012
GesAones Requeridas: Polanco Notas del proyecto: • Ascensor Barón: obras terminadas, con trabajos menores pendientes. • Ascensor Polanco: se prevé aumento de plazo por 30 días app. extendiendo plazo de obras desde el 16 de agosto al 16 de sepAembre por coordinación entre contraAstas y obras adicionales (Polanco). • Reina Victoria: Inicio trabajos 08.05.12 con cierre parcial. Cierre total ascensor 02.07.12. Se es>ma término de obras 16 agosto.
Inicio Obra
: Febrero 2012
Plazo Contrato : 179 días corridos Fecha Término : Agosto 2012 Monto
8
: $ 329.013.844
Jefe de Proyecto: Javier Troncoso 64
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Ascensor vertical Ascensor Polanco 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 Contratado
Reprogramación
Real al 3.7.2012
Cabina ascensor en recinto municipal
GesAones Requeridas: • Tramitar modificación de contrato.
Inicio Obra
Notas del proyecto: • Por solicitud del contra>sta IMV otorgará ampliación de plazo por 32 días corridos, desde el 9 de julio hasta el 10 de agosto. • Se reprogramó por demora en traslado maquinaria y cabina importada.
Fecha Término : 10 agosto 2012 (en formalización)
: Enero de 2011
Plazo Contrato : 120 días corridos Monto
: $ 168.373.100
9
Jefe de Proyecto: Javier Troncoso
65
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Diseño integral Ascensor El Peral
GesAones Requeridas: Notas del proyecto: • 7.5.2012 Consultor entrega Anteproyecto. • 2.5.2012 Reunión de coordinación GORE, SUBDERE, DA MOP, UEP PRDUV. • 2.5.2012 IMV solicita vía Oficio Nº 160 ges>ones Intendente para incluir proyecto en cartera de Programa de Puesta en Valor del Patrimonio. • Memo 5.333 SUBDERE informa oficio a Intendente solicitando ges>ones para incluir proyecto en cartera de Programa de Puesta en Valor del Patrimonio. • 4.4.2012 UEP envío MEMO 4255/2012 a SUBDERE solicitando iniciar ges>ones de postulación de obras al Programa de Puesta en Valor del Patrimonio. • Inicio oficial de la consultoría 7 de marzo de 2012. • Considera diseño de estaciones, plano Inclinado y sistema electro mecánico. • Se realizó primera ac>vidad de par>cipación con la comunidad.
Inicio Consultoría:
7 de marzo de 2012
Plazo Contrato:
150 días corridos
Fecha Término: 7 de agosto de 2012 Monto vigente :
$ 77.950.943.-‐
Jefe de Proyecto:
Alfredo Llaña
10 66
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Nº INMUEBLES
M2
INICIO
TÉRMINO
MONTO INVERSIÓN M$
CONDELL 1
10
2.550
10
100%
0
0%
1/1/12
6/30/12
63.357
ESMERALDA
5
1.500
1
20%
4
80%
7/1/12
8/31/12
30.226
CUMMING
25
3.200
23
92%
2
8%
1/3/12
7/10/12
57.279
PASAJE CÁRCEL
28
2.000
18
64%
10
36%
3/1/12
7/10/12
29.138
TOTAL
68
9.250
52
76%
16
24%
CONDELL 2
3
2.500
0
0%
3
100%
TOTAL
3
2.500
0
0%
3
100%
TOTAL PROYECTOS
329
62.285
AVANCE
POR INTERVENIR
ÁREAS INTERVENCIÓN
Programa de recuperación de fachadas
225
180.000
7/1/12
8/31/12
31.366
31.366
104
Notas del proyecto:
11
• En curso extensión de Convenio hasta el 31 de agosto de 2012 para equipo de profesionales y ejecución de obras. • Estrategia de trabajo de cuadrillas concentradas por áreas territoriales concentradas y consecutivas ha resultado exitosa. 67
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Programa de recuperación de fachadas PLAN DE RECUPERACION DE FACHADAS NUEVOS PROYECTOS DISEÑOS PROYECTOS NUEVOS TERMINADOS FALTANTES CAJILLA 24
TOTAL 7
31
ALMIRANTE MONTT
5
13
18
CHORRILLOS CONDELL
0 2
18 1
18 3
ESMERALDA TOTAL
2 33
2 41
4 74
GesAones Requeridas: • Seguimiento semanal de la programación. Notas del proyecto: • Se acordó concentrar los esfuerzos técnicos y administrativos para priorizar la ejecución del 100% de las obras de las calles Condell-1, Esmeralda, Cumming y pasaje Cárcel hasta la fecha de término del Convenio SUBDERE-IMV (31 de Agosto de 2012). • En curso extensión de Convenio hasta el 31 de agosto de 2012. • Replanteo de estrategia de trabajo de las cuadrillas, pasando a áreas territoriales concentradas y consecutivas ha resultado exitosa.
Inicio :
Plazo Contrato:
SepAembre de 2011 11 meses
Fecha Término: 31 Agosto 2012 Monto:
Jefe de Proyecto:
$ 180.000.000 Marina Niemeyer
11 68
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Iglesia La Matriz (aporte a diseño y obras) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Diseño
Real 30.06.2012
Licitacion
Notas del proyecto: • Licitación CMN en curso desde 29 Junio. • Convenio especifico en proceso de modificación para aumentar el aporte del PRDUV a las obras de restauración.
Inicio:
GesAones Requeridas: 1. Lograr total tramitación de modificación del convenio en agosto.
Aporte PRDUV: MM$ 80 obras – MM$ 45 diseño
Nov/16
Oct/16
Sep/16
Aug/16
Jul/16
Jun/16
May/16
Apr/16
Mar/16
Feb/16
Jan/16
Dec/15
Nov/15
0%
Obras
Noviembre 2011
Plazo Contrato: 5 meses (Diseño) Fecha Término: Abril 2012 diseño, agosto -‐ octubre aporte obras Jefe de Proyecto: Patricio Urqueta
12 69
Estado de proyectos y gestiones requeridas
Esterilización canina 2012
Notas del proyecto: • En sesión de fecha 10 de abril de 2012 Directorio aprobó la continuidad del proyecto para alcanzar la meta de 20.000 esterilizaciones. • A diciembre de 2011 se contabilizaron 17.336 esterilizaciones, restando 2.664 para alcanzar la meta de 20.000. • La evaluación independiente desarrollada por la consultora ECOESTUDIOS indica que el programa permitió reducir en un 43% la población de perros callejeros en el plan de la ciudad y estabilizar la población total en los cerros, evitando el nacimiento de más de 55.000 nuevos perros a diciembre de 2011 y del orden de 98.000 al año 2016.
GesAones Requeridas:
Inicio : 23 Julio 2012 Plazo Contrato : Fecha Término : 15 Octubre de 2012 Monto
: $ 44.631.324
13
Jefe de Proyecto: Juan Pablo Almazora -‐ Carolina Cortés 70
Sesión de Directorio 14 de agosto de 2012
REPORTE DE EJECUCIÓN
71