GLAS GESTÃO E ASSESSORIA EM LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
GLAS – GESTÃO E ASSESSORIA EM LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO
GUIA TÉCNICO e OPERACIONAL
Agradecemos o interesse e a confiança nos nossos negócios e convidamos a desfrutar de todos os recursos e facilidades oferecidos pelo sistema GLAS – Gestão da Legislação Ambiental e Saúde e Segurança do Trabalho. Este guia orienta, passo a passo, os usuários a usarem todas as funcionalidades disponíveis para obter o máximo de aproveitamento e desempenho do sistema.
Este documento não é definitivo e poderá sofrer alterações sem prévio aviso. Todos os direitos estão reservados para BIOTERA. A distribuição copia e modificações deste documento sem o consentimento da BIOTERA estão proibidas. Manual baseado na versão 1.2 Elaboração: BIOTERA – Julho de 2013 ALTERAÇÃO Versão 2015 – Novembro de 2015
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CONTEÚDO INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................................... 5 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES ......................................................................................................................... 6 BENEFÍCIOS DA GESTÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. ........................................................................................................................... 8 TERMINOLOGIA LEGAL ............................................................................................................................................. 9 CONCEITOS ...................................................................................................................................................................... 12 WORKFLOW OPERACIONAL ................................................................................................................................ 13 PÁGINA HOME (INICIAL). .................................................................................................................................. 13 TELA GESTÃO DE LEIS. ...................................................................................................................................... 16 Leis associadas ao Cliente: frame vermelho. ................................................................................................ 18 Lei Associada: frame amarelo............................................................................................................................ 19 Ações da Lei Selecionada: frame verde. ........................................................................................................ 22 Ações: frame azul. .................................................................................................................................................. 24 COMUNICAÇÃO ....................................................................................................................................................... 27 OPERADOR/EXECUTOR ...................................................................................................................................... 28 RELATÓRIOS .............................................................................................................................................................. 30 DADOS CADASTRAIS. ..................................................................................................................................... 31 DADOS ESTATÍSTICOS DAS LEIS ASSOCIADAS. .......................................................................... 32 LEIS ASSOCIADAS E APLICÁVEIS. ......................................................................................................... 33 LOG DE USO DO USUÁRIO. ......................................................................................................................... 34 INFORMAÇÃO CONSOLIDADA. ................................................................................................................ 35 ESTATÍSTICAS DE USUÁRIOS. .................................................................................................................. 36 DADOS ESTATÍSTICOS CONSOLIDADOS. .......................................................................................... 37 LEIGISLAÇÃO QUE ESTOU GERENCIANDO ..................................................................................... 38 CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL. ................................................................................................ 38 O SUPORTE ....................................................................................................................................................................... 40
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LEIS CADASTRADAS. ........................................................................................................................................... 40 USUÁRIOS DO SISTEMA ..................................................................................................................................... 42 ALTERAR SENHA ............................................................................................................................................... 44 LOG DE USUÁRIOS. ............................................................................................................................................... 46 LOG – USUÁRIO ONLINE. ............................................................................................................................. 47 LOG – CONTROLE DE ACESSO. ................................................................................................................ 47 AUDITORIAS .............................................................................................................................................................. 49
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INTRODUÇÃO O GLAS é mais que um sistema de gerenciamento da legislação aplicável e outros requisitos, é um AMBIENTE onde otimiza o planejamento, o resultado e o acompanhamento estratégico, tático e operacional das ações para o cumprimento de metas sobre o Meio Ambiente e sobre Saúde e Segurança do Trabalho. É uma ferramenta que interage com seus usuários de forma rápida, fácil e dinâmica, integrando as necessidades comerciais e premissas produtivas da Empresa. Deixa de existir diferentes planilhas para concentrar todo o controle das ações, das informações, do desempenho sobre o Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. Através da realização de um diagnóstico inicial Empresarial, elaborado por profissionais com formação jurídica e especialidade em meio ambiente e saúde e segurança do trabalho, a BIOTERA identifica, monitora, audita e atualiza periodicamente as leis e suas implicações sobre os negócios da Empresa, além de apontar e direcionar quais as ações que deverão ser tomadas para seu perfeito enquadramento. Portanto, temos uma radiografia socioambiental completa da Empresa, identificando assim seus primeiros indicadores de sustentabilidade. Os principais objetivos do GLAS são: 1. Identificar e monitorar o cumprimento das obrigações da legislação ambiental e de saúde e segurança do trabalho; 2. Atender e monitorar os requisitos exigidos pelas normas ABNT NBR´s para a certificação ISO14001 e OHSAS 18001, podendo integrar com a ISO9001; 3. Atender os requisitos corporativos, códigos de práticas voluntárias, acordo com clientes e/ou autoridades públicas. 4. Auditoria de verificação de conformidade. É a melhor solução no mercado para as organizações envolvidas na busca do desenvolvimento sustentável e que possuam ou desejam implantar um Sistema de Gestão nas áreas de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. É capaz de interagir de forma mais rápida com o cliente, garantindo a integridade e confiabilidade das informações. O serviço de nossos consultores, de monitorar e executar a correta identificação e a segura interpretação da legislação agrega ao Sistema de Gestão uma das funções mais importantes, que é a de prevenir responsabilidades e passivos.
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES O GLAS fornece: Identificação e monitoramento das legislações ambiental e da saúde e segurança do trabalho; Interpretação comentada da legislação para monitoramento da conformidade legal; A Lista de Verificação para monitoramento da conformidade legal; Correlacionar cada Legislação com os aspectos e impactos ou riscos e perigos a ela vinculados; Fornecimentos do texto integral das legislações; Assessoria das ações necessárias para viabilizar o cumprimento das obrigações decorrentes das normas analisadas; CONSULTORES BIOTERA responderão as dúvidas legais em matéria de Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho em tempo pré-estabelecido em contrato; Gestão da performance dos usuários e emissão de relatórios gerenciais; Permite a criação de indicadores de desempenho; Auditoria de conformidade legal, interna e externa. Envolvimento de terceiros para o cumprimento do plano de ação; Permite trabalhar de qualquer lugar. O GLAS roda em todos os equipamentos conectados à Internet, como tablets e smartphones. Desenvolvido a partir das interfaces ambientais e/ou ocupacionais de cada organização e elaborado em função das situações específicas de cada cliente em face às exigências legais, o GLAS é um instrumento preciso que informa e orienta seus usuários com clareza, rapidez e segurança.
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AMBIENTE Desenvolvido sob a plataforma WEB, o GLAS utiliza-se do que há de mais moderno em termos de tecnologia e segurança da informação. O GLAS é acessado de qualquer equipamento conectado a internet, sem necessidade de utilização do equipamento local, não está restrito a nenhum tipo de planilha eletrônica e nem ao sistema operacional tornando-o desta forma portátil e facilitando sua operacionalização. Abaixo segue os itens que compõe sua estrutura: • ASP e Java script para desenvolvimento do site. • MS SQL SERVER como base de dados. • ASPPdf e ASPMail como plugins de suporte. O GLAS traz também uma inovação quanto a sua gestão. Trata-se do modulo de Gestão que se refere ao monitoramento do cumprimento das normas e leis requisitadas pela legislação.
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BENEFÍCIOS DA GESTÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO.
Identificação e monitoramento das legislações ambientais e de segurança do trabalho; Fornecimentos do texto integral das legislações; Monitoramento das ações para cumprimento das legislações; Gestão da performance dos usuários e emissão de relatórios gerenciais; Permite a criação de indicadores de desempenho; Nossos Consultores responderão as dúvidas legais em Matéria de Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho em tempo pré-estabelecido em contrato; Auditoria de conformidade legal.
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TERMINOLOGIA LEGAL Lei É espécie de ato normativo com alcance geral que prescreve regra emanada do poder legislativo e promulgada pelo chefe do poder executivo. É uma norma escrita, com forma previamente estabelecida, que cria, modifica ou extingue regras jurídicas. Fundamentação: Artigo. 5º, caput e incisos, 59, II, III e IV e 61 a 69 da CF
Lei delegada É uma lei equiparada a lei ordinária. A competência para a sua elaboração é do Presidente da República, desde que haja pedido e delegação expressa do Congresso Nacional. A delegação é efetivada por resolução, na qual conste o conteúdo juntamente com os termos do exercício desta atribuição. A lei delegada tem restrições e não pode ter como seu objeto, por exemplo, as seguintes matérias: a) atos de competência exclusiva do Congresso Nacional; b) matéria reservada a lei complementar; c) legislação sobre planos plurianuais; d) diretrizes orçamentárias e orçamentos. Fundamentação: Artigo 59, inciso IV; e 68, ambos da Constituição Federal. Lei Complementar : É a lei criada para complementar as normas constitucionais. Deve ser aprovada por maioria absoluta, ou seja, pela maioria do total de membros que integram a Casa. Suas hipóteses de regulamentação estão taxativamente previstas na Constituição Federal. Fundamentação:
Artigos 7º, I; 14, §9º; 18, §§ 2º, 3º e 4º; 21, IV; 22, parágrafo único; 23, parágrafo único; 25, §3º; 59, II e parágrafo único; 61; 69, entre outros, da Constituição Federal.
Resolução É uma espécie normativa emanada do Poder Legislativo que regula as matérias de competência privativa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
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Fundamentação: Artigos. 51, 52, 59, VII, 68, §§ 2º e 3º e 155, IV da Constituição Federal
Instrução Normativa Consiste em ato administrativo expresso por ordem escrita expedida pelo Chefe de Serviço ou Ministro de Estado a seus subordinados, dispondo normas disciplinares que deverão ser adotadas no funcionamento de serviço público reformulado ou recém-formado. Será também considerada como norma expedida no sentido de interpretar uma lei. Decreto-lei O decreto-lei é espécie de ato normativo que foi substituído na Constituição de 1988 pela medida provisória. De acordo com o artigo 55, da Constituição Federal de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 1/69, "o Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes matérias: I - segurança nacional; II - finanças públicas, inclusive normas tributárias; e III criação de cargos públicos e fixação de vencimentos". Hoje prevê a Constituição Federal, em seu artigo 62, que "em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional". Fundamentação: Art. 62 da Constituição Federal Medida provisória É espécie de ato normativo editado pelo Chefe do Executivo em caso de urgência e relevância. As medidas provisórias terão força de lei e deverão ser submetidas de imediato à apreciação do Congresso Nacional. O Plenário de cada uma das casas do Congresso verificará se os pressupostos constitucionais de urgência e relevância da medida foram observados, sendo que em caso afirmat ivo a medida será transformada em lei, devendo ser promulgada pelo Presidente do Senado. Fundamentação: Art. 62 da Constituição Federal Promulgada Diz-se que a lei foi promulgada quando o chefe do executivo atesta, oficialmente, sua existência. É por meio dela que se confere força executória à lei. Também pode ser definida como uma das espécies de classificação da Constituição Federal, segundo a qual a Constituição é elaborada por um órgão constituinte previamente escolhido pelo povo.
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No Brasil foram promulgadas as Constituições de 1891, 1934, 1946 e 1988, uma vez que resultaram do trabalho de Assembléias Constituintes originárias. Fundamentação: Artigo 60, § 3º, 66, § 7º e 246 da Constituição Federal Artigo. 2º, § 2º, 10, 11, parágrafo único, 34, § 3º e 50 da ADCT Artigo. 51, "caput" do ECA Artigo 326, § 1º, alínea "f" da CLT Portaria Ato da administração pública que visa à determinação de providências para o bom andamento do serviço público. Resolução Diploma legal que integra o processo legislativo federal, com o objetivo de regular matéria do Congresso Nacional e de suas casas. Resolução RDC Resolução da Diretoria Colegiada emanada pelo CVS e ANVISA Resolução Conjunta Resolução de uso conjunto de uma infra-estrutura por agentes/ setores públicos. Parecer técnico Expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre determinado assunto, emitida por especialista. Parecer Jurídico Opinião manifestada por jurisconsulto sobre questão jurídica a respeito da qual existe dúvida, opinião expressa por assessor jurídico em orientação administrativa. Projeto de Lei Espécie de proposição destinada a regular matéria inserida na competência normativa da União e pertinente às atribuições do Congresso Nacional, sujeitando-se, após aprovada, à sanção ou ao veto presidencial. Deliberação Normativa Ato de decidir ou resolver (algo) após discussão e exame que ao final, produz efeito de norma.
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CONCEITOS Ação de contenção: ação para aliviar ou conter um problema, uma não conformidade ou uma situação indesejável Ação corretiva: ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação indesejável. Ação preventiva: ação para eliminar a causa potencial de não-conformidade ou outra situação potencialmente indesejável. Evidência objetiva: É o campo que permite aos usuários informar quais evidências que asseguram o atendimento de uma lei ou de uma ação. Comentário: é o campo destinado aos usuários preencherem a fim de demonstrar como as leis ou as ações estão sendo tratadas ou até mesmo quando definir a conclusão das mesmas. Auditoria: É um exame cuidadoso, sistemático, independente e documentado das atividades desenvolvidas em determinadas leis associadas ao negócio da Empresa, cujo objetivo é obter evidencias e respectiva avaliação objetiva com vista a determinar em que medidas os critérios de auditoria são satisfeitos. Usuário: São todas as pessoas delegadas pelo Administrador do GLAS acessarem o sistema para verificação ou gerenciamento das leis e suas ações. Esta segmentado da seguinte forma: Administrador: Profissional responsável pelo Sistema GLAS da empresa e/ou unidades de negócios ou indicado por este. Supervisor: Profissional designado pelo Administrador do Sistema GLAS, responsável por dar suporte a este, utilizando as ferramentas gerenciais do Sistema. Operador (executor) : profissional designado pelo Administrador ou Supervisor do sistema GLAS a cumprir ações a fim de atender a lei aplicável. Participantes: São as pessoas envolvidas direta e indiretamente no conhecimento ou no cumprimento da ação ou parte dela. Os Participantes são introduzidos no sistema GLAS através de seu email. Log: é o registro de acesso ao Sistema GLAS através do email e senha. Por essa identificação, o Sistema GLAS registra os dias e tempo de acesso de cada usuário. Empresas/ Unidade de Negócios: é uma entidade única, a qual o Sistema GLAS reconhece como sendo uma pessoa jurídica, com identificação própria.
Lista de Verificação: documento que relaciona ações e providencias relativas a tarefas e atividades de execução, análise, controle, auditoria ou garantia de qualidade, estabelecidas em manuais, procedimentos ou instruções do sistema de qualidade, com o objetivo de chamar a atenção, orientar, padronizar e registrar essas ações e providências.
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WORKFLOW OPERACIONAL A GESTÃO Administrador e Supervisor
PÁGINA HOME (INICIAL). Definido como cockpit do Sistema GLAS, onde se toma as ações e tem as informações precisas e necessárias instantaneamente. Ao entrar no sistema, carrega automaticamente todas as Empresas e/ou Unidades de Negócios ao que o usuário faz parte. A partir da escolha de uma Empresa e/ou Unidade de Negócios, todo o sistema GLAS estará voltado para a mesma, até que a mesma seja trocada, sempre nesta página. Caso o usuário faça parte de apenas uma Empresa e/ou Unidade de Negócio, a mesma será carregada automaticamente. A Empresa e/ou Unidade de Negócio ficará evidenciada no topo da página e permanecerá lá por todo o sistema. Além da Empresa e/ou Unidade de Negócio, será carregado neste local o nome e email do usuário, além da logomarca da Empresa, se essa foi carregada no cadastro. Carregará o menu que cada usuário tem permissão, dependendo do seu perfil. Trará também as seguintes informações:
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Leis aplicáveis:
Total das leis aplicáveis à Empresa e/ou Unidade de Negócio.
Leis concluídas:
Total de leis aplicáveis e concluídas (ou atendidas) à Empresa e/ou Unidade de Negócio.
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Ao clicar no sinal +, abrirá as informações em forma de gráfico, facilitando assim a visualização, conforme abaixo:
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Mostra o número total de leis aplicáveis que estão associadas à Empresa, isto é, somam-se as leis aplicáveis pendentes e atendidas.
Pendentes: mostra o número total de leis aplicáveis pendentes, ou seja, há ações corretivas, preventivas ou de contenção em andamento.
Concluídas: mostra o número total de leis aplicáveis que estão atendidas ou por conclusão das ações corretivas, preventivas ou de contenção ou pelo fato de não haver necessidade de ações.
Total de leis aplicáveis:
Total de leis de conhecimento:
Mostra as leis que tem potencial de tornar-se aplicável. Não há como vincular nenhum tipo de ação a este tipo de lei. Mostra o número total de ações vinculada à Empresa, sendo:
Pendentes: mostra o número total de todas as ações abertas e concluídas para o atendimento das leis aplicáveis.
Concluídas: mostra o número total de todas as ações abertas pendentes e em andamento de todas as leis aplicáveis.
Total de ações:
Mostra o número total de auditorias internas vinculada à Empresa, sendo:
Auditorias internas pendentes: mostra o número total de auditorias internas de verificação de atendimento à legislação que foram realizadas e não estão concluídas.
Auditorias internas concluídas: mostra o número total de auditorias internas de verificação de atendimento à legislação que foram realizadas concluídas.
Total de auditorias internas:
Mostra o número total de auditorias externas vinculada à Empresa, sendo:
Auditorias externas pendentes: mostra o número total de auditorias externas de verificação de atendimento à legislação que foram realizadas e não estão concluídas.
Auditorias externas concluídas: mostra o número total de auditorias externas de verificação de atendimento à legislação que foram realizadas concluídas.
Total de auditorias externas:
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TELA GESTÃO DE LEIS. Inicia-se esta operação ao selecionar a Empresa na página HOME. É composta em 04 (quatro) frames (quadro ou moldura). Na versão GLAS 2015, ainda há a possibilidade de expansão dos frames, uma forma de obter uma melhor visualização. Em uma só tela é possível visualizar todo o processo:
Leis associadas ao Cliente: frame vermelho Carrega todas as leis associadas para a Empresa. Lei Associada: frame amarelo Traz todas as características da lei e é o frame onde o usuário do Sistema GLAS incluirá informações sobre a mesma no intuito de seu atendimento. Ações da Lei Selecionada: frame verde Carrega todas as ações vinculadas a lei e é o frame onde o usuário cria novas ações. Ações: frame azul Traz todas as características da ação e é o frame onde o usuário do Sistema GLAS incluirá informações para o gerenciamento da mesma no intuito de sua conclusão.
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Clicando na seta superior, conforme marcado na imagem a seguir, você poderá expandir a tela, para obter uma melhor visualização:
Frame expandido:
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Veja abaixo em detalhes os frames: Leis associadas ao Cliente: frame vermelho.
Serão listadas todas as leis associadas à Empresa – ordenadas por esfera, órgão, tipo e segmentomostrando seu código interno, o número da lei, o nome da lei, se é aplicável ou de conhecimento, o órgão, o tipo e o segmento há que pertence. Traz também os documentos anexos a mesma, que normalmente são a Lista de Verificação e a Lei na Integra, quando estes existirem. Para uma melhor navegabilidade, há possibilidades de filtros, tornando desta forma mais rápido e fácil sua operacionalização. No final deste frame há informação sobre o número de páginas e a possibilidade de navegação entre elas.
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Lei Associada: frame amarelo.
Selecionando-se uma lei, abre-se o frame amarelo completando os dados da lei permitindo o gerenciamento da mesma. Traz no topo do frame o código interno da lei, o número da lei e o nome da lei. Os seguintes campos serão mostrados: Aplicabilidade: Sumário: Palavra chave: Anexos:
Mostra se a Lei é aplicável ou de conhecimento. É o resumo da lei incluída no cadastro da mesma. Campo usado para consulta É a palavra associada à lei para sua identificação. Campo não obrigatório, mas normalmente é a Lista de Verificação e a Lei na Integra. Também é onde deverão ser incluídos os documentos que comprovam o cumprimento da Lei. Mostra se a lei esta atendida ou não concluída.
Na versão GLAS 2015, o cliente poderá concluir suas leis, basta solicitar para a equipe de suporte da Biotera essa funcionalidade. Somente o perfil de Administrador poderá concluir uma Lei.
Se não desejar esta funcionalidade a equipe Biotera fará a análise e conclusão das Leis para a empresa.
Status da Lei:
Data de renovação: Data de aviso:
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Aqui deverá ser incluída a data que deverá ser renovada a Lei. Incluirá a data que gostaria de receber o aviso, por email, que tal Lei está
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para vencer.
Com isso, o gerenciamento começa com o controle das informações e dos processos, descritos abaixo: Aspectos e impactos (meio ambiente) ou perigos e danos (saúde e segurança do trabalho): Aspectos:
Elemento resultante das atividades, produtos e serviços que podem interagir com o meio ambiente.
Impactos:
Qualquer modificação ao meio ambiente resultante dos aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços.
Perigo:
Fonte ou situação com potencial para provocar danos.
Danos:
É a conseqüência de um perigo em termos de lesão, doença, dano etc.
Controles:
É o procedimento que visa garantir que os itens acima estão sendo gerenciados e/ou controlados.
Os campos acima não são obrigados, mas devem ser inseridos para que todos os quesitos estejam evidenciados no GLAS, facilitando a gestão e permitindo auditorias mais rápidas, eficientes e voltadas para a conformidade.
Evidência Objetiva:
Dados que apóiam a existência ou a veracidade de lei. A evidência objetiva pode ser obtida através de observação, medição, ensaio, ou outros meios. É um campo descritivo. A lei só é concluída quando o campo estiver preenchido. Destinado aos usuários do sistema preencher a fim de demonstrar como a Legislação está sendo conduzida, mantendo assim o histórico dos comentários para sua evidência. Exemplos de comentários:
Comentários:
Solicitação por parte do Administrador da conclusão da Legislação para o Consultor;
Esclarecimentos de dúvidas do Administrador com o Consultor;
Respostas e perguntas do Consultor com o Administrador
Sempre que um comentário neste frame for preenchido, o Administrador e o Consultor serão avisados via email. O comentário da lei estará ordenado de forma cronológica, do maior para o menor.
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Quando solicitado a abertura de um anexo da Lei, abre-se a tela abaixo onde dará a oportunidade do usuário do Sistema GLAS abrir e gravar qualquer arquivo. Normalmente estará associado o documento que traz a Lei na Integra e, quando houve necessidade, trará a Lista de Verificação.
Com a Lista de Verificação, o Administrador poderá usá-lo para norteá-lo para o cumprimento das ações. Ele poderá selecionar determinados itens da Lista, criar um arquivo próprio e adicioná-la a uma ação quando da sua criação.
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Exemplo de Lista de Verificação:
Ações da Lei Selecionada: frame verde. Quando a lei é selecionada no frame vermelho, além de carregar os dados automaticamente no frame amarelo, traz todas as ações vinculadas a ela, na ordem das ações não concluídas, deixando desta forma o sistema mais rápido para conhecimento e tomada de decisão. Este frame permite duas operações:
Escolher uma ação para gerenciamento:
Criar uma nova ação:
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Ao selecionar opção de NOVA, abrirão neste mesmo frame os dados necessários para o início do gerenciamento da mesma, sendo necessário informar os seguintes campos: Prazo:
É o prazo para cumprimento da mesma.
Tipo de ação:
Deverá escolher entra corretiva, contenção e preventiva.
Supervisor:
Escolherá o supervisor que fará parte da ação. Deverá estar cadastrado com usuário - supervisor para esta Empresa e/ou Unidade de Negócio.
Responsável pela ação:
É o operador-executor que deverá conduzir a ação até sua conclusão. Mas não é o usuário responsável por concluí-la. Esta atividade cabe ao administrador ou supervisor. Deverá estar cadastrado com usuário - operador para esta Empresa e/ou Unidade de Negócio.
Descrição:
É o campo que a ação será identificada dentro do Sistema GLAS.
Uma ação não pode ser excluída. Ela deverá ser concluída – pelo administrador ou supervisor. Isso visa garantir a qualidade das evidências do Sistema GLAS. Uma ação CONCLUÍDA não pode ser alterada. Uma ação NOVA tem seu status inicial como PENDENTE. Após seu cadastro, os usuários envolvidos na ação (operador e supervisor), receberão um email informado da inclusão desta atividade para cada um.
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Email enviado automaticamente para o usuário envolvido na ação.
Do próprio email há um link para o Sistema GLAS que os usuários poderão utilizá-lo, para agilidade nos negócios.
Ações: frame azul. Selecionando-se uma ação, abre-se o frame azul completando os dados da ação além de permitir o gerenciamento da mesma, com a inclusão dos seguintes campos:
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Cadastrada: Prazo para cumprimento:
É a data em que ação foi cadastrada no Sistema GLAS. É a data para cumprimento da ação.
Anexo da ação:
Traz, quando existir, os documentos pertinentes à condução da ação e é possível o anexo de documentos.
Status:
Pendente ou concluída. Quando concluída, não há como dar manutenção nas informações das mesmas.
Tipo de ação:
Informará o tipo de ação (corretiva, preventiva ou contenção).
Supervisor:
O supervisor é o responsável pela ação.
Responsável pela ação:
O operador-executor responsável pelo cumprimento da ação.
Evidência objetiva:
É o campo que permite aos usuários do Sistema GLAS informar quais evidências objetivas que asseguram o atendimento da ação descrita.
Custo final do projeto:
Comentário e Participante:
Aqui fica claro e nítido o custo que foi usado para a AÇÃO, evidenciando desta forma, sua CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, que poderá ser extraída em relatórios.
Comentário é o campo destinado aos usuários do Sistema GLAS preencher a fim de demonstrar como a ação, esta sendo tratada e até mesmo quando definir a conclusão da mesma (diálogo). Poderá envolver direta ou indiretamente “Participante” no conhecimento ou no cumprimento da ação ou parte dela. Os Participantes deverão ter seus emails informados e receberão, através deste, todas as informações contidas no comentário. Exemplo disso é a inclusão de um fornecedor externo ou interno, não relacionado com a atividade fim do Sistema GLAS, e precisa ser comunicado para uma ação.
O Administrador e/ou Supervisor do Sistema GLAS pode excluir um comentário.
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Na ação, o Administrador e/ou Supervisor do Sistema GLAS tem a opção de anexar arquivos na mesma tela, conforme segue na demonstração abaixo. Qualquer tipo de arquivo poderá ser anexado. Isso permite uma melhor documentação e/ou acompanhamento da mesma, já que poderá ser incluído um orçamento, um contrato, etc. Nesta mesma opção, mostra os arquivos anexados e que fazem parte da Ação.
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COMUNICAÇÃO É um campo de conhecimento acadêmico que estuda os processos de comunicação humana, como o intercâmbio de informação entre sujeitos ou objetos. A comunicação humana é um processo que envolve a troca de informações, e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para este fim. O Sistema GLAS está baseado neste item, onde todos os usuários envolvidos seja ele direta (administradores, supervisores e operadores) ou indiretamente (participantes em ações), são avisados via EMAIL que há necessidade de sua participação no sistema. Por exemplo: Compulsório: Operadores e Supervisores quando uma nova ação é associada a eles Administradores quando algum comentário for associado à Lei. Administrador quando a lei for concluída Voluntário: registrador no cadastro do Usuário do Sistema Administradores, Supervisores e Operadores quando uma nova lei for associada à Empresa. Administradores, Supervisores e Operadores quando um novo comentário for associado à Ação. Supervisores e Operadores quando uma Lei for finalizada. Administradores, Supervisores e Operadores quando uma Ação for finalizada. Layout dos email do Sistema GLAS:
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Assunto: descreverá o evento e a que empresa pertence. No corpo do email, informará as principais características da lei. Em posso do email, o usuário analisará o que esta ocorrendo e tomará as devidas ações como aceitar a associação da lei para sua empresa ou então entrar com contato com o seu Consultor para discutir e chegar ao um consenso.
OPERADOR/EXECUTOR Mostra ao Operador do Sistema GLAS todas suas ações (em condução ou concluídas). A partir desta tela, que permite filtros para uma melhor navegabilidade, ele escolhe a ação para condução para que possa dar seqüência às atividades, visando sua conclusão. Esta tela é composta por um filtro SELECIONAR onde o Operador optara por enxergar somente as ações não concluídas (em andamento), as já concluídas ou então todas. Traz ainda o prazo de conclusão da ação, a que lei esta ação esta vinculada e o nome da ação. No item comentário informa a quantidade de interações que a ação possui.
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A função abaixo permite o Operador acompanhar e conduzir as ações destinadas a ele, tanto através da criação de comentários por ele mesmo, como também analisar as atividades direcionadas a ele e registradas no sistema.
Mantém assim a cronologia das atividades com o intuito de conduzir a ação para sua conclusão.
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RELATÓRIOS
Gerados em PDF, exige a instalação do ACROBAT ou algum software similar. Assim, o usuário do Sistema GLAS tem condições de navegar no texto, imprimi-lo ou gravá-lo.
Há dois tipos de relatórios: baseados em Segmento e baseados em Unidades. Por Segmento te dá a opção de selecionar os dados por segmento, como só meio ambiente, só segurança do trabalho, ou os dois. Por Unidades, se sua empresa tiver mais de uma unidade de negócio no sistema é possível gerar relatórios consolidados. Estas funcionalidades estarão descritas logo abaixo.
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RELATÓRIOS BASEADOS EM SEGMENTO
DADOS CADASTRAIS.
Traz os dados cadastrais da Empresa selecionada, além de todos os usuários relacionados a ela com suas características cadastrais.
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DADOS ESTATÍSTICOS DAS LEIS ASSOCIADAS.
Esta funcionalidade mostra os dados estatísticos da Empresa selecionada, sendo: % de leis aplicáveis concluídas e pendentes % de ações concluídas e pendentes % de auditorias internas concluídas e pendentes % de auditorias externas concluídas e pendentes
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LEIS ASSOCIADAS E APLICÁVEIS.
Traz todas as leis associadas à Empresa que são Aplicáveis ao negócio. Ainda traz todas as Ações associadas a cada Lei. Dentro disto, mostra o gráfico de percentual (concluída e pendente) das ações por lei.
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LOG DE USO DO USUÁRIO.
Oferece ao Administrador a possibilidade de análise sobre a utilização do sistema. Deve ser selecionado um período para a visualização dos dados:
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INFORMAÇÃO CONSOLIDADA.
Esta opção consolida, dentro de um período escolhido (mês e ano), todos os eventos ocorridos com a Empresa selecionada, como: Leis associadas Leis que passaram de conhecimento para aplicáveis Leis revogadas
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ESTATÍSTICAS DE USUÁRIOS.
Esta opção permite aos usuários do Sistema GLAS (Administrador e Supervisor) diagnosticar o andamento de seus usuários em termos de cumprimento de ações. Isso ajudará ao Administrador a criar objetivos e metas para o período e acompanhá-lo quanto a sua evolução. Nesta opção, escolhe-se o usuário que deseja.
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RELATÓRIOS BASEADOS EM UNIDADES
DADOS ESTATÍSTICOS CONSOLIDADOS.
Na nova versão GLAS 2015, a empresa que tiver mais de uma unidade pode escolher de qual unidade gostaria de gerar os relatórios, mas isso apenas o Administrador do sistema consegue fazê-lo. O administrador poderá escolher de qual unidade serão gerados os relatórios, como também, há a possibilidade de gerar os relatórios de todas as unidades ao mesmo tempo:
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LEIGISLAÇÃO QUE ESTOU GERENCIANDO
Aqui você poderá visualizar todas as leis que estiver gerenciando, de todas as unidades de negócio que estiver associado. Te mostrará para quantas unidades tal Lei está associada, e a porcentagem de atendimento desta Lei para o total de unidades selecionadas.
CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.
Ainda no GLAS Versão 2015 a Empresa poderá adquirir relatórios de Contabilidade Socioambiental. A partir do custo especificado em cada ação (frame azul) a Empresa poderá ter dados concretos sobre o quanto está investindo em questões ambientais, e poderá planejar os investimentos de cada ano, por exemplo. Para gerar o relatório deve ser selecionado o período desejado, dentro de um ano.
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O SUPORTE
LEIS CADASTRADAS. Tela onde permite a consulta por parte do usuário do Sistema GLAS todas as leis cadastradas em nossa base de dados, além de trazer os anexos referentes a ela que normalmente são suas Listas de Verificação e o texto da lei na íntegra. O usuário contará com filtros para torná-lo mais dinâmico e rápido. Trata-se de um grande armazém, gerenciado com muita precisão através de pesquisa, acompanhamento, participação e envolvimento do nosso corpo jurídico na movimentação da legislação sobre meio ambiente e saúde e segurança do trabalho.
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Ao selecionar uma lei, abre-se a tela abaixo, com todas as informações sobre a mesma:
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USUÁRIOS DO SISTEMA Essa funcionalidade permite ao Administrador e ao Supervisor do Sistema GLAS a manutenção dos usuários, como criá-los, alterá-lo, excluí-lo e associá-lo a uma Empresa/Unidade. Na tela abaixo, lista-se todos os usuários que fazem parte da Empresa e/ou Unidade de Negócio selecionada.
Ao clicar em NOVO, abre-se a tela abaixo:
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Empresa : trará a Empresa ao que o novo usuário fará parte. Carregará automaticamente a Empresa e/ou Unidade de Negócio selecionada e não é possível sua alteração, a não ser que o Administrador vá até a tela HOME e troque de Empresa e/ou Unidade de Negócio. Nível de Acesso: deverá escolher entre SUPERVISOR ou OPERADOR. Lembrando que o Administrador do Sistema GLAS é criado pelos CONSULTORES BIOTERA, tantos quantos forem necessários. Nome: nome do usuário. E-mail: email do usuário. Esse email será usado para comunicação, conforme descrito abaixo. Tel. 1: telefone de contato Tel. 2: telefone de contato Fax: fax de contato Cargo: cargo do usuário dentro da Empresa. E-mails: um grande diferencial do Sistema GLAS, permite que ao cadastrar um usuário o Administrador aponte quando esse será informado dependendo da atividade do Sistema. Essa informação acontecerá através do recebimento de emails e poderá ocorrer quando:
Uma lei for associada à Empresa ou Unidade de Negócio que faz parte Um comentário de lei foi incluído; Uma lei for finalizada; Uma ação for finalizada.
Para o ADMINISTRADOR, o item comentário é somente em relação à lei, e não para ações. No caso de SUPERVISOR e OPERADOR, é o contrário, isto é, ele só recebe quando comentário de AÇÕES e não da lei. Senha: senha Confirme a senha: confirmação de senha. Logo após o primeiro acesso do usuário, ele deve ser obrigado a trocar sua senha.
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ALTERAR SENHA A senha pode ser alterada na página HOME, conforme imagens abaixo:
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Clique em alterar senha e será encaminhado para a tela a seguir:
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LOG DE USUÁRIOS. Essa funcionalidade permite ao Administrador do Sistema GLAS obter dados de produtividade, observando os acessos dos usuários cadastrados à empresa.
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LOG – USUÁRIO ONLINE. Essa funcionalidade permite ao Administrador do Sistema GLAS ter uma visão de todos os usuários que estão conectados no sistema no exato momento.
LOG – CONTROLE DE ACESSO. Essa funcionalidade permite ao Administrador do Sistema GLAS ter uma visão de todos os usuários que acessaram o sistema, por período, e quanto tempo ficou conectado. Deverá informar qual o período deseja consultar.
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Após a seleção do período, estarão disponíveis ao Administrador as informações consolidadas por usuário, conforme segue abaixo.
E é permitido ao Administrador ter uma visão analítica por usuário, clicando sobre o usuário específico, conforme abaixo:
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AUDITORIAS Essa funcionalidade permite ao Administrador do Sistema GLAS acompanhar e gerenciar todas as auditorias realizadas. Na tela principal, traz seguintes informações:
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Cadastro:
Data do inicio da auditoria.
Objetivo:
É a descrição e a forma de identificação da auditoria.
Tipo:
Identifica se é uma auditoria Interna (realizado por um departamento dentro da Empresa) ou Externa.
Status:
Pendente, isto é, ainda não foi concluída e podem ser alteradas quantas vezes for necessário e concluído, onde não há mais como dar manutenção na mesma.
Realização:
Data que foi concluída a auditoria.
Relatório:
Opção de emissão de arquivo no formato PDF e possibilidade de impressão e gravação.
Condução:
Opção, quando seu status for pendente, de inclusão de informações.
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Quando optado pela opção NOVA, abre-se a tela para digitação da mesma. Deverá obrigatoriamente nesta opção entrar com as seguintes informações: Objetivo: descrever o objetivo da auditoria. Leis e Ações: o Sistema GLAS permite que sejam auditados lei e ações de uma lei. Isso permite uma flexibilidade para o usuário a fim de periodicamente verificar e monitorar (avaliar) o Sistema GLAS. O usuário filtrará as leis e selecionará as quais desejam, criando desta forma uma auditoria.
Dando seqüência a criação da auditoria, as informações seguintes deverão ser indicadas:
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Verificado por: pessoa capacitada para analisar, verificar e validar um processo de auditoria. Acompanhantes: pessoas que participam da auditoria de forma direta. É o guia do auditor, pessoa conhecedora da Empresa, seus processos, produtos, serviços e departamento a serem auditados Participantes: pessoas que participam da auditoria de forma direta. São os auditados, fornecedores de informações para complemento da auditoria. Escopo: é o propósito da auditoria.
Ainda seguindo as informações, para cada Lei e/ou Ação selecionada para auditoria, deverá ser informado:
Em conformidade / não conformidade maior / não conformidade menor: situação que se encontra a lei ou ação no momento da auditoria. Observação/Descrição da não conformidade: quando uma lei/ação encontra-se em Não Conformidade, obrigatoriamente deverá ser informada sua descrição. Caso a lei/ação esteja em Conformidade, há possibilidade de descrever uma observação como algum ponto de melhoria.
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Finalizando a auditoria, deve-se informar:
Descrição: descrição da auditoria Auditoria Tipo: se é uma auditoria interna ou externa Auditoria Concluída: ação que realiza a Conclusão da mesma.
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A equipe BIOTERA agradece a sua confiança em nosso sistema GLAS! Com o GLAS sua Empresa conhecerá e atenderá todos os requisitos obrigatórios legais cabíveis a ela, conhecerá seus primeiros indicadores socioambientais, na busca de uma gestão mais eficiente e cumprindo as premissas da Sustentabilidade. Você descobrirá que a sustentabilidade é aplicável ao seu negócio e ela implicará positivamente no seu balanço. De posse destas informações você poderá adotar medidas para melhoria de seus indicadores sustentáveis. Conhecendo seu negócio, você será capaz de gerenciá-lo e adotar medidas para a inovação, levando sua Empresa a novos patamares de gestão e mercado.
Estamos à disposição para qualquer dúvida que possa surgir!
Equipe Biotera.
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