PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018
CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
ORÇAMENTO TOTAL -FISCAL -SEGURIDADE SOCIAL
-INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
2017 (R$)
2018 (R$)
VARIAÇÃO % (2017-2018)
25.030.657.000
24.965.327.000
-0,26%
20.740.038.000
20.563.256.000
-0,85%
3.621.963.000
3.673.255.000
1,42%
668.656.000
728.816.000
9,00%
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 – RECEITA ESTIMADA (TODAS AS FONTES) A - TESOURO -Tributária -Patrimonial -Receita de Serviços1 -Receita Agropecuária -Transferências Correntes -Outras Receitas Correntes1 -Operações de Crédito2 -Alienação de Bens3 -Outras Receitas de Capital TOTAL B – DEDUÇÕES DA RECEITA (FUNDEB+TRANSF.) Administração Direta (Tesouro) Autarquias e Fundações (Tesouro) Fundos Especiais (Tesouro) C – TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DO TESOURO D - RECEITAS DE OUTRAS FONTES - Adm. Direta / Autarquias / Fundações - Recursos Próprios dos Fundos Especiais - Convênios TOTAL E – RECEITA ALÍQUIDA TOTAL DO ESTADO = C+D F - RECURSOS PRÓPRIOS DAS EMPRESAS G – RECEITA GLOBAL ESTIMADA
2017 18.089.319.000 73.111.000 22.967.000 129.000 5.161.343.000 408.907.000 475.089.000 1.056.843.000 283.219.000 25.570.927.000 -7.560.958.000 661.731.000 1.263.415.000 19.935.115.000 2017
2018 18.152.690.000 82.164.000 48.770.000 38.000 5.387.052.000 520.425.000 103.578.000 3.026.000 5.871.000 24.303.614.000 - 7.613.502.000 111.088.000 703.618.000 1.387.474.000 18.892.292.000 2018
VARIAÇÃO % (2017-2018) 0,35% 12,38% 112,35% -70,54% 4,37% 27,27% -78,20% -99,71% -97,93% -4,96% 0,69% 6,33% 9,82% -5,23% VARIAÇÃO % (2017-2018) -2,96%
1.393.789.000 2.822.507.000 210.590.000 4.426.886.000
1.352.593.000 3.773.717.000 217.909.000 5.344.219.000
24.362.001.000
24.236.511.000
-0,52%
668.656.000
728.816.000
9,00%
25.030.657.000
24.965.327.000
-0,26%
1 – Aumento tendo em vista o repasse ao Tesouro dos recursos dos Fundos Especiais, Autarquias e Fundações - DRE (EC n.º 54/2014). 2 – Execução de Operação de Crédito programada e executada no exercício de 2017. 3 – Em 2017, ao valor da alienação de bens foi acrescido o resultado da operação de venda da Companhia Energética de Goiás – CELG D
33,70% 3,48% 20,72%
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (EXCETO TESOURO) - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS
2018 (R$) 37.659.000 2.102.000 23.287.000 500.000 499.688.000 18.500.000
- CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T
147.080.000
- TOTAL
728.816.000
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018
Lei nº 4320/1964, art. 22, inc. III, alíneas "d", "e" e "f" (Recursos de Todas as fontes)
Em R$ 1,00
DESPESAS REALIZADAS EM 2016, FIXADAS PARA 2017 E PREVISTAS PARA 2018 GRUPO DISCRIMINAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESA FIXADA 2017
DESPESA PREVISTA 2018
Δ%
20.947.966.000
22.157.540.000
5,77%
01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.951.453.000
14.879.307.000
6,65%
02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
841.800.000
1.040.900.000
23,65%
03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.154.713.000
6.237.333.000
1,34%
3.057.314.000
1.555.313.000
-49,13%
2.100.434.000
760.327.000
-63,80%
DESPESAS DE CAPITAL 04
INVESTIMENTOS
05
INVERSÕES FINANCEIRAS
30.378.000
70.466.000
131,96%
06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
926.502.000
724.520.000
-21,80%
356.721.000
523.658.000
46,80%
24.362.001.000
24.236.511.000
-0,52%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 1 Fonte: RREO 6º Bimestre 2016
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018
GOIÁS NA FRENTE - 2017 - 2018 EM REAIS
ORGÃO E ENTIDADES
Orçamento Atualizado PROGRAMAS SED 116.000.310,82 PROGRAMAS SAÚDE 260.941.336,62 PROGRAMAS EDUCAÇÃO 288.846.239,94 PROGRAMAS SEGURANÇA PÚBLICA 133.535.936,01 PROGRAMAS AGETOP E FUNDO DE TRANSPORTES 2.010.097.754,14 PROGRAMAS SECRETARIA DE GOVERNO 142.690.000,00 PROGRAMAS UEG 20.551.641,88 PROGRAMAS EMATER 31.782.699,51 PROGRAMAS JUCEG 1.550.000,00 PROGRAMAS SECIMA 25.719.449,38 PROGRAMAS AGR 700.000,00 PROGRAMAS SOCIAIS (RENDA CIDADÃ / JOVEM CIDADÃO) 135.177.270,81
2017 Saldo Empenhado 100.983.177,40 157.766.412,64 128.648.689,73 49.407.555,29 1.715.305.410,45 105.528.265,77 7.937.058,43 4.636.811,10 330.000,00 7.552.246,15 121.570.945,39
Saldo Liquidado 36.615.832,61 57.553.264,12 53.446.286,50 19.457.036,04 614.501.707,23 41.545.413,76 4.720.988,97 2.388.927,49 3.774.989,76 109.341.538,86
2018 ORÇAMENTO 154.048.700,00 135.979.000,00 240.805.000,00 40.627.000,00 296.223.000,00 250.000.000,00 10.419.000,00 9.459.000,00 3.622.000,00 14.034.000,00 6.291.000,00 133.610.000,00
2.399.666.572,35
943.345.985,34
1.295.117.700,00
TOTAL
3.167.592.639,11
EMPRESAS ESTATAIS
VALOR TOTAL 2017-2018
Orçamento 2017
Orçamento 2018
SANEAGO CODEGO CELG GT AGEHAB
1.199.215.000,00 224.123.777,36 247.980.000,00 300.000.000,00
699.527.000,00 200.836.777,36 100.900.000,00 150.000.000,00
499.688.000,00 23.287.000,00 147.080.000,00 150.000.000,00
TOTAL
1.971.318.777,36
1.151.263.777,36 820.055.000,00
VALOR TOTAL 2017-2018
6.434.029.116,47
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA 2018
PROGRAMAS (AÇÕES SOCIAIS) PROGRAMA PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE GESTÃO INTELIGENTE DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO À SAÚDE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DEMAIS AÇÕES PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL BOLSA UNIVERSITÁRIA - OVG RESTAURANTE CIDADÃO INCLUSÃO DE ADOLESCENTES APREN. MERC. DE TRABALHO - JOVEM CIDADÃO DEMAIS AÇÕES PROGRAMA RENDA CIDADÃ AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO ÀS ENTIDADES E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS AUXÍLIO NUTRICIONAL ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO DEMAIS AÇÕES PROGRAMA BOLSA FUTURO INOVADOR (PROTEGE E SED/FUNCTEC) IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM O TERCEIRO SETOR CONSOLIDAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DEMAIS AÇÕES PROGRAMA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS PREFEITURAS E PAGAMENTO A EMPRESA DEMAIS AÇÕES PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE PESSOAL PARA O SUS CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE DEMAIS AÇÕES
VALOR (R$) 1.589.879.000 987.580.000 209.190.000 165.760.000 53.020.000 174.329.000 131.735.000 65.030.000 25.030.000 21.010.000 20.665.000 112.600.000 70.010.000 27.010.000 15.010.000 570.000 94.029.000 54.371.000 23.305.000 16.353.000 93.110.000 52.070.000 41.040.000 65.512.000 22.010.000 21.891.000 13.011.000 8.600.000
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA 2018
PROGRAMAS (AÇÕES SOCIAIS)
VALOR (R$)
PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA CARTÃO TRANSPORTE CIDADÃO SUBSÍDIO DA PASSAGEM DO EIXO ANHANGUERA E LINHAS SEMIURBANAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
55.070.000 50.010.000 5.130.000
PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE PASSE LIVRE ESTUDANTIL DEMAIS AÇÕES
47.150.000 45.010.000 2.140.000
PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS DEMAIS AÇÕES PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA REGIONALIZADO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E APARELHAMENTO DOS CASES E UNIDADES REGIONAIS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PRIVATIVOS E RESTRITIVOS DE LIBERDADE DEMAIS AÇÕES PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENTREGA DE ESCRITURAS PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA HORTA COMUNITÁRIA LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS
23.972.000 18.235.000 5.737.000 14.002.000 7.532.000 6.050.000 420.000 10.020.000 5.010.000 5.010.000 10.220.000 210.000 10.010.000
GOVERNO JUNTO DE VOCÊ
2.010.000
ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS
3.910.000
APOIO ADMINISTRATIVO (manutenção e custeio de órgãos da área social) OUTROS PROGRAMAS
964.691.000 21.128.000
TOTAL
3.223.643.000
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 – DEMONSTRATIVO DAS VINCULAÇÕES CONTITUCIONAIS
PREVISÃO TOTAL DE GASTOS Saúde
2.478.627.000
Educação
6.341.796.000
Ciência e Tecnologia Com a Pesquisa Científica- FAPEG Com Ensino Superior - UEG
54.833.000 225.382.000
Com Ciência e Tecnologia - SECTEC
53.471.000
Com Pesquisa Agropecuária - EMATER
32.640.000
Cultura Segurança Pública Total
366.326.000
62.414.000 2.833.441.000 12.448.930.000
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 - DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2018
GOIÁS MAIS COMPETITIVO E INOVADOR AÇÃO GMC - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS GMC - CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENT., OBRAS DE ARTES ESPEC. E SINALIZAÇÕES
VALOR 46.040.000 109.536.000
GMC - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
15.343.000
GMC - MAIS SAÚDE PARA GOIÁS
11.851.000
GMC - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DE GOIÁS
3.280.000
GMC - CUIDADO DO BEBÊ
GMC - PREVENÇÃO DE ÓBITOS NO TRÂNSITO
7.100.000 1.010.000 300.000 1.226.000 130.000 40.000 4.137.000 4.700.000 550.000 109.000 210.000
GMC - BEBÊ SAUDÁVEL
2.700.000
GMC - PIN GOIÁS GMC - REPRESSÃO NO TRÂNSITO GMC - APRENDER MAIS GMC - PROJETO DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM GMC - GOIÁS COM VIDA GMC - VIGILÂNCIA DO ÓBITO INFANTIL GMC - GOIÁS CONTRA O AEDES, A MICROCEFALIA E OUTRAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS GMC - INOVAR O MEIO RURAL GMC - SANEAMENTO CONHECER E AGIR
GMC - ESCOLA CONECTADA (SEDUCE)
100.000
GMC - INTELIGÊNCIA DE TRÂNSITO
310.000
GMC – DEMAIS PROGRAMAS (COORDENADOR DE PAIS; ALIANÇA EMPREENDEDORA; GESTÃO ESCOLAR E OUTROS)
240.000
TOTAL
208.912.000