Cuenta Pública de Carahue 2016

CUENTA PUBLICA 2016 HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE

UBICACIÓN EN LA REGIÓN

La novena región se divide en: • SSASUR • SSANORTE

UBICACIĂ“N EN LA RED Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

El Hospital de Carahue esta inserto en la red asistencial SSASUR. La red asistencial de Servicio Salud AraucanĂ­a sur cuenta con : 8 Establecimientos de baja complejidad.

5 establecimientos mediana complejidad 1 establecimiento de alta complejidad.

Establecimientos municipales.

UBICACIÓN CIUDAD

El Hospital FC Carahue esta ubicado en el centro de la Comuna.

Ciudad de Carahue

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

DISTRIBUCION DOTACION POR ESTAMENTO DOTACION RRHH

38 40

25

20

12

10 20

19

23

10

11

0

AUXILIARES

2016

36

ADMINISTRATIVOS

TECNICOS

2015

PROFESIONALES

2016

LEY MEDICA

2015

CONTRATOS A HONORARIOS • 1 NUTRICIONISTA • 2 TECNICOS EN ALIMENTACION

RRHH EXTERNO APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL

• • • •

4 ADMINISTRATIVOS 2 TENS 5 GUARDIAS 7 PERSONAS EN ASEO

RECORDAR A SRA. ELDA REYES

DISTRIBUCION ACTIVIDADES HFC CARAHUE

PROGRAMAS PACIENTES SANOS

PROGRAMAS HFCC

1150 1118

1100

200

1050

180

1000

160 140

950 900

2016

966 2015

850 N° PACIENTES EN CONTROL METODO DE REGULACION

189

6000

5285

5000

195

4000

120

3000

100

3833

2000

80

2016

60

2015

40 N° GESTANTES EN CONTROL

2016

1000

2015

0 N° DE ATENCIONES

1261

1918 2000

1300 1200 1100

1252

1500

1000

2016

900

1652

2016

1000 2015

800 700

2015

600 500 N° DE NIÑOS/NIÑAS EN CONTROL

500 N° ATENCIONES ENFERMERA NIÑO SANO

836

1028 1200 1000

2016

800 600 400

2015

200 0 N° PACIENTES EN CONTROL ADULTO MAYOR

PROGRAMAS PACIENTES CRONICOS

2743

2827 3000

1700

1900 1700

2500

1500 2000

1791

1300 2016

1500

1100

2016

900 1000

2015

700

2015

500

500 N° PACIENTES EN CONTROL CV

N° ATENCIONES CV

352

400

1200

350 300

1000

250

1154

900

200 150

985

1100

2016 135

700

100 2015

50 0 N° DE PACIENTES EN CONTROL SALUD MENTAL

2016

800

2015

600 500

SALUD MENTAL

60

19

50 20

59

40

15 10

48

2016

15

5

30

2016

20 2015

10

2015

0

0

NUMERO DE PACIENTES PALIATIVOS

N° DE PACIENTES POSTRADOS

4192 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

8000

3639

6000 2016 2015

N° DE ATENCIONES IRA-ERA controles

5324 7395 2016

4000 2000

2015

0 N° DE ATENCIONES IRAERAprocedimientos

2355

2500 268

350

2000

300 250

310

2016

200

2224

1500

2016

1000 2015

2015

150

500

100 INGRESOS REHABILITACION

n° de sesiones rehabilitacion

800

632

600 400

665

2016 2015

200

8214

INGRESOS DENTAL

9000 8000 7000

8260

6000

2016

5000 624

700 500

4000

2016

300 2015 100 ALTAS TOTALES

2015

3000

534

2000

N° DE ATENCIONES DENTAL

27225 30000 25000 20000

27269

2016

15000 10000

2015

5000

URGENCIAS

1634 2500 2000 1500

2104

2016

1000 2015

500 0 EGRESOS HOSPITALARIOS

40 30 20 10

19 31

2016 2015

0 PARTOS

4926 5000 4800 4600 4400

2016

4701

2015

N° RX

86870

100000 80000

2016 76428

2015

60000 N° DE EXAMENES

• • • •

SOME AMUZULGUN ESTERILIZACION VACUNATORIO

30000 25000

25550 26660

29822 26145

20000 15000

2016

10000

2015

5000 RECETAS MORBILIDAD

RECETAS CRONICOS

• MANTENCION • LAVANDERIA • PORTERIA

• • • • • • •

ABASTECIMIENTO BODEGA CONTABILIDAD RRHH SDA SECRETARIA DIRECCION

PREVENCION 442 749

1700

400 350

800

1574

450

600

1500

433

1300

300

556 1566

400

1100

250

2016

200 150

2015

100

EMP

2016

900

700

2015

500

PAP VIGENTES

2016

200 2015

0 MAMOGRAFIA VIGENTE

Ingresos Financieros

Comparativo de Ingresos 2015 – 2016 (M$)

Ingresos Totales 10.000.000

•

• • •

Comparativamente, el año 2016 existe un incremento en ingresos totales en torno al 33%. Esto se explica, principalmente por aportes no operacionales relacionados a la etapa de construcción y compra de implementación relacionado a la normalización.

M$ 118.578.- Inversión en equipos y equipamiento clínico.

M$ 99.187.- Consultorías y Gastos Administrativos.

M$ 4.380.368.Construcción H. Carahue.

5.000.000 0 2015 2016

AÑO Monto (M$)

2015 5.250.421

2016 6.970.975

Ingresos Financieros

Ingresos Totales •

• • •

Comparativamente, el año 2016 existe un incremento en ingresos totales en torno al 33%. Esto se explica, principalmente por aportes no operacionales relacionados a la etapa de construcción y compra de implementación relacionado a la normalización.

M$ 118.578.- Inversión en equipos y equipamiento clínico.

M$ 99.187.- Consultorías y Gastos Administrativos.

M$ 4.380.368.Construcción H. Carahue.

Distribución de Ingresos 2016 (M$)

Componente del Ingreso

34%

Transferencias Corrientes Ingresos de Operación

66%

0%

Transferencias Corrientes Ingresos de Operación Inversion No Operacional Total M$

Inversion No Operacional

2.365.736 7.106 4.598.133 6.970.975

Ingresos Financieros

Transferencias

Comparativo Transferencias Corrientes del Sector Público 2015 – 2016 (M$) Transferencias Corrientes 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000

• •

Corresponden al 99% de los recursos que financia la operación habitual del establecimiento.

Están constituidas por remesas APS, PPV, PPI y por otras menores provenientes de la Subsecretaría de Salud Publica. El año 2016 en términos absolutos, existe un incremento en torno a un 5%.

800.000

2015

600.000

2016

400.000 200.000 0 APS

APS PPV PPI SUBSAL TOTAL M$

PPV

PPI

SUBSAL

2015 829.133 115.051 1.319.466 382 2.264.032

2016 803.818 108.920 1.451.939 1.059 2.365.736

Ingresos Financieros

Transferencias

Distribución transferencias Corrientes 2016 (M$)

Tranferencias Corrientes 0%

• •

Corresponden al 99% de los recursos que financia la operación habitual del establecimiento.

Están constituidas por remesas APS, PPV, PPI y por otras menores provenientes de la Subsecretaría de Salud Publica. El año 2016 en términos absolutos, existe un incremento en torno a un 5%.

Atencion Primaria de Salud (APS)

34%

Prestaciones Valoradas (PPV) Prestaciones Institucionales (PPI)

61% 5%

Atencion Primaria de Salud (APS) Prestaciones Valoradas (PPV) Prestaciones Institucionales (PPI) SUBS. SALUD Monto M$

SUBS. SALUD

803.818 108.920 1.451.939 1.059 2.365.736

Comparativo Ingresos Propios 2015 – 2016 (M$)

Ingresos Financieros

Ingresos Propios •

•

Están constituidas por cobro de atenciones de urgencias a pacientes particulares e Isapre, cobro a aseguradoras por accidentes de tránsito, además de copago C y D en atención Cerrada.

Durante el año 2016 se incrementa un 100% los ingresos propios en relaciona al año anterior.

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2015

Dia Cama Exámenes Atención Ambulatoria Venta de Medicamentos Otros Ingresos Propios Recuperación otros años TOTAL M$

2016

2015 462 137 1.556 48 1.355 0 3.558

2016 781 331 3.939 211 1.664 180 7.106

Transferencias de Capital 2015 – 2016 (M$)

Ingresos Financieros

Transferencias de Capital

5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

• •

2015

Contempladas en el proyecto de normalización del Hospital Carahue Variación incremental 54%

Operacional

2016 No operacional

2015

2016

156.879

0

No operacional

2.825.953

4.598.133

TOTAL M$

2.982.832

4.598.133

Operacional

Gastos Financieros

Gasto Total • • •

Gasto en remuneraciones constituye el 74% del total de gasto operacional del establecimiento.

El 26% restante corresponde a gasto en bienes y Servicios de Consumo e inversión autónoma.

Tanto en el año 2015 como el año 2016 se ha incrementado la dotación de funcionarios, médicos y no médicos lo que se refleja en el incremento del gasto.

Comparativo de Gasto 2015 – 2016 (M$) Equilibrio del Gasto 100% 80% 60% 40% 20% 0%

2015

Personal Bienes Y Servicios de Consumo Prestaciones Sociales Inversion Operacional Inversion no Operacional Deuda Flotante Total M$

2016

2015 1.585.277 592.578 101.888 156.879 2.825.953 0 5.262.576

2016 Diferencia 1.743.969 158.692 628.212 35.634 0 -101.888 2.079 -154.800 4.598.133 1.772.180 0 0 6.972.393 1.709.817

Comparativo de Gasto 2015 – 2016 (M$)

Gastos Financieros

Gasto Remuneraciones

•

Constituido por el gasto en Personal Médico, No Médicos (titulares y contratados), Personal a Honorarios (Fijos y Campaña de Invierno), Suplencias y el gasto variable del personal

Equilibrio del Gasto 100% 80% 60% 40% 20% 0%

2015

Médicos Titulares Contratas Honorarios Suplencias y reemplazos Variables

2016

2015 313.890 457.677 227.599 22.882 87.843 475.387 1.585.278

2016 Diferencia 360.974 47.084 450.592 -7.085 272.876 45.277 26.403 3.521 87.363 -480 545.761 70.374 1.743.969 158.691

Distribución del Gasto 2016 (M$)

Gastos Financieros

Gasto Remuneraciones

•

Constituido por el gasto en Personal Médico, No Médicos (titulares y contratados), Personal a Honorarios (Fijos y Campaña de Invierno), Suplencias y el gasto variable del personal

Médicos 21%

Variables 31%

Suplencias y reemplazos Honorarios 5% 1%

Titulares 26% Contratas 16%

Médicos Titulares Contratas Honorarios Suplencias y reemplazos Variables Total M$

360.974 450.592 272.876 26.403 87.363 545.761 1.743.969

Comparativo de Gasto 2015 – 2016 (M$) Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo 340.000 330.000

•

Constituido por los Gastos Directos, que corresponde a la adquisición de fármacos y otros de similares características para la atención de los usuarios que consultan. Y los gastos Indirectos, que corresponde a gastos asociados a la actividad del establecimiento pero que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. Ej. Compra de Combustible para ambulancias.

320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 270.000 260.000 2015

2016 Gastos Directos

Gastos Directos Indirectos Total M$

Indirectos

2015 289.703 302.875 592.578

2016 295.032 333.180 628.212

Gastos Directos 2015 – 2016 (M$) Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo 250.000

•

Constituido por los Gastos Directos, que corresponde a la adquisición de fármacos y otros de similares características para la atención de los usuarios que consultan. Y los gastos Indirectos, que corresponde a gastos asociados a la actividad del establecimiento pero que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. Ej. Compra de Combustible para ambulancias.

200.000 150.000 100.000 50.000 0 Farmacia

Insumos Médicos 2015

Farmacia Insumos Médicos Químicos Compras Prestaciones Total M$

Químicos

Compras Prestaciones

2016

2015 222.107 29.755 29.813 8.028 289.703

2016 221.278 36.180 28.417 9.157 295.032

Gastos Indirectos 2015 – 2016 (M$) Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo •

Constituido por los Gastos Directos, que corresponde a la adquisición de fármacos y otros de similares características para la atención de los usuarios que consultan. Y los gastos Indirectos, que corresponde a gastos asociados a la actividad del establecimiento pero que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. Ej. Compra de Combustible para ambulancias.

90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2015

2016

Alimentacion Combustible Moviles Utiles de Oficina Mantenimiento y Reparaciones Roperia y textiles Consumos Básicos Servicios Generales Otros Gastos

2015 44.105 15.274 14.881 20.662 7.863 67.909 80.332 51.849

2016 61.307 9.714 9.483 28.966 4.398 73.370 79.854 66.088

Gastos Financieros

Distribución del Gasto Farmacia Insumos Médicos Químicos Compras Prestaciones Alimentacion Combustible Moviles Utiles de Oficina Mantenimiento y Reparaciones Roperia y textiles Consumos Básicos Servicios Generales Otros Gastos Total M$

221.278 36.180 28.417 9.157 61.307 9.714 9.483 28.966 4.398 73.370 79.854 66.088 628.212

Otros Gastos 10%

Servicios Generales 13%

Farmacia 35%

Consumos Básicos 12% Roperia y textiles 1% Mantenimien to y Reparaciones 5% Alimentacion Utiles de 10% Oficina Combustible 1% Moviles 2%

Insumos Médicos 6% Químicos 4% Compras Prestaciones 1%

PARTICIPACION CDL • Los Consejos de Desarrollo Local, surgen y se justifican a partir de la existencia de un Centro de Salud de la Red Pública, cualquiera sea la complejidad de sus acciones sanitarias y a la dependencia administrativa que pertenezca.

• Los CDL responden a un enfoque de Gestión participativa como canal institucionalizado de la participación ciudadana en salud, en contexto del ejercicio de Derecho en Salud.

DESAFIOS IMPLEMENTACION SGH

AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROGRAMAS

AVANZAR CON LA ACREDITACION DE PRESTADORES GARANTIA DE ACCESO

GARANTIA DE OPORTUNIDAD

MODELO GARANTISTICO DE SALUD

GARANTIA DE CALIDAD

GARANTIA DE PROTECCION FINANCIERA

COORDINACION CON LA RED DE SALUD Y EL INTERSECTOR

NORMALIZACION HOSPITAL