Cuenta Pública Hospital de Carahue 2015

CUENTA PUBLICA 2015 HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE

NUESTRO HOSPITAL

Ubicaci贸n en la regi贸n

La novena regi贸n se divide en SSASUR y SSANORTE

Ubicaci贸n en la red Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

El Hospital de Carahue esta inserto en la red asistencial SSASUR. La red asistencial de Servicio Salud Araucan铆a sur cuenta con : 8 Establecimientos de baja complejidad.

5 establecimientos mediana complejidad 1 establecimiento de alta complejidad.

Establecimientos municipales.

Ubicaci贸n ciudad

El Hospital FC Carahue esta ubicado en el centro de la Comuna.

Ciudad de Carahue

NUESTROS FUNCIONARIOS

DOTACION HFC CARAHUE LEY 18834 Y LEY 19664

VARIACION DEL RECURSO HUMANO Aﾃ前S 2014-2015

DOTACION TOTAL Aﾃ前 2014 95 Aﾃ前 2015 99

PORTERIA FUNCIONARIOS

PRESTACIONES

3

Auxiliares en



Orientación a pacientes.

tercer turno.



Traslado de pacientes a Hospitalización.



Cambio de oxigeno.



Estafeta.



Retiro REAS



Otros.

ADMISION/OIRS PRESTACIONES 1 ADMINISTRATIVO POR



Orientación a pacientes.

TERCEROS..



Admisión urgencia



Cobro no beneficiarios.

SOME FUNCIONARIOS 1

Profesional

2

Administrativos

1

Auxiliar

1

Administrativo (terceros)

SOME PRESTACIONES  Dación de horas.

 Desarchivar y archivar fichas.  Gestión horas IC y OA.  Citación de pacientes IC y OA.  Mantención fichas.  Operativos .

ODONTOGIA 1

Odont贸loga

1

Odont贸logo

2

Asistentes dentales.

Actividades

ODONTOLOGIA A QUIENES ATENDEMOS:  Pacientes GES ( 6 AÑOS, EMBARAZADAS Y GES 60)

    

Metas presidenciales (cuartos medios) Urgencias ges y no ges (todo rango etario) Extensión horaria (pacientes mayores 20 años ) Restauraciones de piezas definitivas) Funcionarios

QUE LE HACEMOS: desgastes selectivos (OPI),composite, amalgamas ,vidrios ionomeros, Pulpotomia, inactivación caries/ restauración provisoria, exodoncias permanentes, exodoncias temporales Trepanación , urgencias, radiografías periapicales y bitewing derivaciones atención secundaria

KINESIOLOGIA 3

KINESIOLOGAS.

KINESIOLOGIA En sala ira y era:  Espirometría  Flujometria  Pimometria  Test marcha 6 minutos  Sesiones kinesioterapia respiratoria  Encuesta calidad de vida.pctes crónicos asmáticos y epoc  Visitas domiciliarias con fines de tto, integrales, rescate,  score de riesgo de morir por nm  Educación individuales  Visitas a pctes oxigeno dependientes  Ivadec  Atención pacientes hospitalizados

KINESIOLOGIA Rehabilitación:  Espirometría  Evaluación ayudas técnicas  Fisioterapia  Masoterapia  Ejercicios terapéuticos  Psicoprofilaxis del parto  Ivadec  Atención kinesiológica integral  Educaciones individuales  Visitas domiciliarias integrales y con fines de tto.

MATRONERIA 2 MATRONAS 2 MATRONES

MATRONERIA           

Control prenatal Talleres prenatal a gestantes y acompañantes.

Visitas domiciliares a gestantes en riesgo.

Regulación de la fertilidad.

Control preconcepción.

Control ginecológico.

Control diada.

Exámenes preventivos.

Derivación intra hospital .

Derivación interhospitalaria.

Atención hospitalización

ENFERMERIA 5 ENFERMERAS 1 ENFERMERO

ENFERMERIA  • • • • • • • • • • •

Control cardiovascular Control niño sano Control adulto mayor Inmunología Epidemiologia.

Gestión del cuidado.

Curaciones avanzadas.

Programa paliativo Programa postrados.

Atención domiciliaria.

Urgencia.

Otros procedimientos.

NUTRICION 1 NUTRICIONISTA 1 NUTRICIONISTA a honorarios

NUTRICION • • • • • • • • • •

Control niño sano Control niños con malnutrición Control CV EMP Control adultos Control embarazadas.

SAN SEDILE Visita domiciliaria.

Rescate de pacientes.

SICOLOGIA 1 SICOLOGA        

Sicoterapia Sicodiagnostico Consejerías Consultas Visitas domiciliarias Talleres Grupo de autoayuda consultorias

ASISTENTE SOCIAL

1 ASISTENTE SOCIAL

TECNOLOGIA MEDICA 2 TECNOLOGOS MEDICOS •

LABORATORIO CLINICO

•

IMAGENOLOGIA

TECNOLOGIA MEDICA

•

LABORATORIO CLINICO

•

IMAGENOLOGIA

MEDICOS 6 MEDICOS EDF    

ATENCION DE MORBILIDAD. ATENCION DE URGENCIA. CONTROLES. HOSPITALIZADOS.

EDUCACION 1 EDUCADORA DIFERENCIAL 1 EDUCADORA DE PARVULO

MANTENCION

1 TECNICO 2 AUXILIARES Encargados de que todo funcione correctamente.

LAVANDERIA

1 AUXILIAR

RECURSO HUMANO

1 PROFESIONAL 1 ADMINISTRATIVO POR TERCEROS.

ABASTECIMIENTO

3 ADMINISTRATIVOS .

CONTABILIDAD

2 ADMINISTRATIVOS .

APOYO ATENCION ABIERTA Y CERRADA

36 TENS .

PREVENCION

1 técnico .

ESTADISTICA/SIGGES

.

2 ADMINISTRATIVOS

AMUZULGUN

.

1 ADMINISTRATIVO

MOVILIZACION 5 conductores SAMU ATS Camioneta furgon .

SDA-DIRECCIONSECRETARIA

1 INGIENERO COMERCIAL

1 ADMINISTRATIVO 1 ODONTOLOGA

ASEO

.

7 PERSONAS

SEGURIDAD

.5 GUARDIAS

Ingresos Financieros

Comparativo de Ingresos 2014 – 2015 (M$)

Ingresos Totales 6.000.000 4.000.000

•

• •

Comparativamente, el año 2015 existe un incremento en ingresos en torno al 165%. Existiendo mayores ingresos por inversión operacional y no operacional relacionadas con el proceso de normalización del Establecimiento.

M$ 152.000.- Inversión en equipamiento clínico.

M$ 2.751.658.- Construcción H. Carahue.

2.000.000 0 2014 2015

AÑO Monto (M$)

2014 1.929.485

2015 5.112.387

Ingresos Financieros

Ingresos Totales •

• •

Comparativamente, el año 2015 existe un incremento en ingresos en torno al 165%. Existiendo mayores ingresos por inversión operacional y no operacional relacionadas con el proceso de normalización del Establecimiento.

M$ 152.000.- Inversión en equipamiento clínico.

M$ 2.751.658.- Construcción H. Carahue.

Distribución de Ingresos 2015 (M$)

Componente del Ingreso Transferencias Corrientes

43% 54%

Ingresos de Operación Inversion Operacional

3%

0%

Transferencias Corrientes Ingresos de Operación Inversion Operacional Inversion No Operacional Total M$

Inversion No Operacional

2.204.510 3.464 152.755 2.751.658 5.112.387

Ingresos Financieros

Transferencias

Comparativo Transferencias Corrientes del Sector Público 2014 – 2015 (M$) 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000

2014

600.000

• •

Corresponden al 99% de los recursos para la operación habituales del establecimiento.

Están constituidas por remesas APS, PPV, PPI y por otras menores provenientes de la Subsecretaría de Salud Publica o de Redes Asistenciales.

2015

400.000 200.000 0

APS

APS PPV PPI SUBSAL SUBREDES TOTAL M$

PPV

PPI

SUBSAL SUBREDES

2014 707.124 58.225 1.131.561 1.158 8.447 1.906.515

2015 807.335 112.026 1.284.777 372 0 2.204.510

Ingresos Financieros

Distribución transferencias Corrientes 2015 (M$)

Transferencias 0%

Atencion Primaria de Salud (APS)

37%

• •

Corresponden al 99% de los recursos para la operación habituales del establecimiento.

Están constituidas por remesas APS, PPV, PPI y por otras menores provenientes de la Subsecretaría de Salud Publica o de Redes Asistenciales.

Prestaciones Valoradas (PPV)

Prestaciones Institucionales (PPI)

58% 5%

Atención Primaria de Salud (APS) Prestaciones Valoradas (PPV) Prestaciones Institucionales (PPI) SUBS. SALUD Monto M$

SUBS. SALUD

807.335 112.026 1.284.777 372 2.204.510

Ingresos Financieros

Ingresos Propios • •

No alcanza el 1% del total de recursos utilizados para la operación habituales del establecimiento.

Están constituidas por recuperaciones de atenciones de urgencias de pacientes particulares e Isapre, cobro a aseguradoras por accidentes de tránsito y copago C y D en atención Cerrada.

Comparativo Ingresos Propios 2014 – 2015 (M$) 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

2014

Dia Cama Exámenes Atencion Ambulatoria Venta de Medicamentos Otros Ingresos Propios TOTAL M$

2015

2014 105 135

2015 450 133

1.497

1.515

0

47

1.781 3.518

1.319 3.464

Transferencias de Capital 2014 – 2015 (M$) Ingresos Financieros

Transferencias de Capital

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2014

•

Contempladas en el proyecto de normalización del Hospital Carahue

Operacional

Operacional No operacional TOTAL M$

2015

No operacional

2014 19.452 0 19.452

2015 152.755 2.751.658 2.904.413

Gastos Financieros

Gasto Total • •

Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$) Equilibrio del Gasto 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Gasto en remuneraciones constituye sobre el 70% del total de gastos normales del establecimiento.

El 30% restante corresponde a gasto en bienes y Servicios de Consumo

2014

Personal Bienes Y Servicios de Consumo Prestaciones Sociales Inversion Operacional Inversion no Operacional Deuda Flotante Total M$

2015

2014 1.466.985 510.088 31.113 30.049 0 0 2.038.235

2015 Diferencia 1.522.841 55.856 576.999 66.911 101.888 70.775 152.755 122.706 2.751.658 2.751.658 0 0 5.106.141 3.067.906

Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$)

Gastos Financieros

Gasto Remuneraciones

•

Constituido por el gasto en Personal Médico, No Médicos (titulares y contratados), Personal a Honorarios (Fijos y Campaña de Invierno), Suplencias y el gasto variable del personal

Equilibrio del Gasto 100% 80% 60% 40% 20% 0%

2014

Médicos Titulares Contratas Honorarios Suplencias y reemplazos Variables Total M$

2015

2014 254.762 456.595 170.493 24.212 83.759 477.164 1.466.985

2015 Diferencia 301.527 46.765 439.651 -16.944 218.635 48.142 21.981 -2.231 84.383 624 456.664 -20.500 1.522.841 55.856

Distribución del Gasto 2015 (M$)

Gastos Financieros

Gasto Remuneraciones

•

Constituido por el gasto en Personal Médico, No Médicos (titulares y contratados), Personal a Honorarios (Fijos y Campaña de Invierno), Suplencias y el gasto variable del personal

Médicos 20%

Variables 30%

Suplencias y reemplazos 6% Honorarios 1%

Titulares 29% Contratas 14%

Médicos Titulares Contratas Honorarios Suplencias y reemplazos Variables Total M$

301.527 439.651 218.635 21.981 84.383 456.664 1.522.841

Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$) Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo 300.000 280.000

•

Constituido por los Gastos Directos, que corresponde a la adquisición de fármacos y otros de similares características para la atención de los usuarios que consultan. Y los gastos Indirectos, que corresponde a gastos asociados a la actividad del establecimiento pero que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. Ej. Compra de Combustible para ambulancias.

260.000 240.000 220.000 2014 Gastos Directos

Gastos Directos Indirectos Total M$

2015 Indirectos

2014 247.441 262.647 510.088

2015 282.087 294.912 576.999

Gastos Directos 2014 – 2015 (M$) Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo 250.000 200.000

•

Constituido por los Gastos Directos, que corresponde a la adquisición de fármacos y otros de similares características para la atención de los usuarios que consultan. Y los gastos Indirectos, que corresponde a gastos asociados a la actividad del establecimiento pero que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. Ej. Compra de Combustible para ambulancias.

150.000 100.000 50.000 0 Farmacia

Insumos Médicos 2014

Farmacia Insumos Médicos Químicos Compras Prestaciones Total M$

Químicos

Compras Prestaciones

2015

2014 180.166 31.689 28.825 6.761 247.441

2015 216.268 28.973 29.029 7.817 282.087

Gastos Indirectos 2014 – 2015 (M$) Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo •

Constituido por los Gastos Directos, que corresponde a la adquisición de fármacos y otros de similares características para la atención de los usuarios que consultan. Y los gastos Indirectos, que corresponde a gastos asociados a la actividad del establecimiento pero que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. Ej. Compra de Combustible para ambulancias.

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2014

Alimentacion Combustible Moviles Utiles de Oficina Mantenimiento y Reparaciones Roperia y textiles Consumos Básicos Servicios Generales Otros Gastos Total M$

2015

2014 30.827 16.884 10.434

2015 42.945 14.872 14.490

21.727 3.769 74.909 69.982 34.115 262.647

20.119 7.656 66.124 78.220 50.486 294.912

Gastos Financieros

Distribución del Gasto Farmacia Insumos Médicos Químicos Compras Prestaciones Alimentacion Combustible Moviles Utiles de Oficina Mantenimiento y Reparaciones Roperia y textiles Consumos Básicos Servicios Generales Otros Gastos Total M$

216.268 28.973 29.029 7.817 42.945 14.872 14490 20119 7.656

66.124 78.220 50.486 576.999

Servicios Generales 14%

Otros Gastos 9%

Consumos Básicos 11%

Farmacia 37%

Roperia y textiles 1%

Mantenimient oy Reparaciones 4% Utiles de Combustible Oficina Moviles 3% 3%

Insumos Médicos ComprasQuímicos 5% Prestaciones 5% 1% Alimentacion 7%

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

•

ReposiciĂłn de 2 ambulancias por un total de $ 100.888.200.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

โ ข

Reposiciรณn de Instrumental Dental

$ 698.354.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

โ ข

Lรกmpara de Fotocurado $439.024.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

โ ข

Destartrador Ultrasรณnico $594.079.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

•

Compresor Dental $679.788.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

โ ข

Ecotomรณgrafo $23.900.000.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

•

Rotador Orbital $234.000.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

โ ข

Agitador Hematolรณgico $571.630.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

•

Digitalizador de Imagen $24.750.000.-

FUTURO HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE

GRACIAS