CUENTA PUBLICA 2015 HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE
NUESTRO HOSPITAL
Ubicaci贸n en la regi贸n
La novena regi贸n se divide en SSASUR y SSANORTE
Ubicaci贸n en la red Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. El Hospital de Carahue esta inserto en la red asistencial SSASUR. La red asistencial de Servicio Salud Araucan铆a sur cuenta con : 8 Establecimientos de baja complejidad. 5 establecimientos mediana complejidad 1 establecimiento de alta complejidad. Establecimientos municipales.
Ubicaci贸n ciudad
El Hospital FC Carahue esta ubicado en el centro de la Comuna.
Ciudad de Carahue
NUESTROS FUNCIONARIOS
DOTACION HFC CARAHUE LEY 18834 Y LEY 19664
VARIACION DEL RECURSO HUMANO Aﾃ前S 2014-2015
DOTACION TOTAL Aﾃ前 2014 95 Aﾃ前 2015 99
PORTERIA FUNCIONARIOS
PRESTACIONES
3
Auxiliares en
Orientación a pacientes.
tercer turno.
Traslado de pacientes a Hospitalización.
Cambio de oxigeno.
Estafeta.
Retiro REAS
Otros.
ADMISION/OIRS PRESTACIONES 1 ADMINISTRATIVO POR
Orientación a pacientes.
TERCEROS..
Admisión urgencia
Cobro no beneficiarios.
SOME FUNCIONARIOS 1
Profesional
2
Administrativos
1
Auxiliar
1
Administrativo (terceros)
SOME PRESTACIONES Dación de horas.
Desarchivar y archivar fichas. Gestión horas IC y OA. Citación de pacientes IC y OA. Mantención fichas. Operativos .
ODONTOGIA 1
Odont贸loga
1
Odont贸logo
2
Asistentes dentales.
Actividades
ODONTOLOGIA A QUIENES ATENDEMOS: Pacientes GES ( 6 AÑOS, EMBARAZADAS Y GES 60)
Metas presidenciales (cuartos medios) Urgencias ges y no ges (todo rango etario) Extensión horaria (pacientes mayores 20 años ) Restauraciones de piezas definitivas) Funcionarios
QUE LE HACEMOS: desgastes selectivos (OPI),composite, amalgamas ,vidrios ionomeros, Pulpotomia, inactivación caries/ restauración provisoria, exodoncias permanentes, exodoncias temporales Trepanación , urgencias, radiografías periapicales y bitewing derivaciones atención secundaria
KINESIOLOGIA 3
KINESIOLOGAS.
KINESIOLOGIA En sala ira y era: Espirometría Flujometria Pimometria Test marcha 6 minutos Sesiones kinesioterapia respiratoria Encuesta calidad de vida.pctes crónicos asmáticos y epoc Visitas domiciliarias con fines de tto, integrales, rescate, score de riesgo de morir por nm Educación individuales Visitas a pctes oxigeno dependientes Ivadec Atención pacientes hospitalizados
KINESIOLOGIA Rehabilitación: Espirometría Evaluación ayudas técnicas Fisioterapia Masoterapia Ejercicios terapéuticos Psicoprofilaxis del parto Ivadec Atención kinesiológica integral Educaciones individuales Visitas domiciliarias integrales y con fines de tto.
MATRONERIA 2 MATRONAS 2 MATRONES
MATRONERIA
Control prenatal Talleres prenatal a gestantes y acompañantes. Visitas domiciliares a gestantes en riesgo. Regulación de la fertilidad. Control preconcepción. Control ginecológico. Control diada. Exámenes preventivos. Derivación intra hospital . Derivación interhospitalaria. Atención hospitalización
ENFERMERIA 5 ENFERMERAS 1 ENFERMERO
ENFERMERIA • • • • • • • • • • •
Control cardiovascular Control niño sano Control adulto mayor Inmunología Epidemiologia. Gestión del cuidado. Curaciones avanzadas. Programa paliativo Programa postrados. Atención domiciliaria. Urgencia. Otros procedimientos.
NUTRICION 1 NUTRICIONISTA 1 NUTRICIONISTA a honorarios
NUTRICION • • • • • • • • • •
Control niño sano Control niños con malnutrición Control CV EMP Control adultos Control embarazadas. SAN SEDILE Visita domiciliaria. Rescate de pacientes.
SICOLOGIA 1 SICOLOGA
Sicoterapia Sicodiagnostico Consejerías Consultas Visitas domiciliarias Talleres Grupo de autoayuda consultorias
ASISTENTE SOCIAL
1 ASISTENTE SOCIAL
TECNOLOGIA MEDICA 2 TECNOLOGOS MEDICOS •
LABORATORIO CLINICO
•
IMAGENOLOGIA
TECNOLOGIA MEDICA
•
LABORATORIO CLINICO
•
IMAGENOLOGIA
MEDICOS 6 MEDICOS EDF
ATENCION DE MORBILIDAD. ATENCION DE URGENCIA. CONTROLES. HOSPITALIZADOS.
EDUCACION 1 EDUCADORA DIFERENCIAL 1 EDUCADORA DE PARVULO
MANTENCION
1 TECNICO 2 AUXILIARES Encargados de que todo funcione correctamente.
LAVANDERIA
1 AUXILIAR
RECURSO HUMANO
1 PROFESIONAL 1 ADMINISTRATIVO POR TERCEROS.
ABASTECIMIENTO
3 ADMINISTRATIVOS .
CONTABILIDAD
2 ADMINISTRATIVOS .
APOYO ATENCION ABIERTA Y CERRADA
36 TENS .
PREVENCION
1 técnico .
ESTADISTICA/SIGGES
. 2 ADMINISTRATIVOS
AMUZULGUN
. 1 ADMINISTRATIVO
MOVILIZACION 5 conductores SAMU ATS Camioneta furgon .
SDA-DIRECCIONSECRETARIA
1 INGIENERO COMERCIAL
1 ADMINISTRATIVO 1 ODONTOLOGA
ASEO
.
7 PERSONAS
SEGURIDAD
.5 GUARDIAS
Ingresos Financieros
Comparativo de Ingresos 2014 – 2015 (M$)
Ingresos Totales 6.000.000 4.000.000
•
• •
Comparativamente, el año 2015 existe un incremento en ingresos en torno al 165%. Existiendo mayores ingresos por inversión operacional y no operacional relacionadas con el proceso de normalización del Establecimiento. M$ 152.000.- Inversión en equipamiento clínico. M$ 2.751.658.- Construcción H. Carahue.
2.000.000 0 2014 2015
AÑO Monto (M$)
2014 1.929.485
2015 5.112.387
Ingresos Financieros
Ingresos Totales •
• •
Comparativamente, el año 2015 existe un incremento en ingresos en torno al 165%. Existiendo mayores ingresos por inversión operacional y no operacional relacionadas con el proceso de normalización del Establecimiento. M$ 152.000.- Inversión en equipamiento clínico. M$ 2.751.658.- Construcción H. Carahue.
Distribución de Ingresos 2015 (M$)
Componente del Ingreso Transferencias Corrientes
43% 54%
Ingresos de Operación Inversion Operacional
3%
0%
Transferencias Corrientes Ingresos de Operación Inversion Operacional Inversion No Operacional Total M$
Inversion No Operacional
2.204.510 3.464 152.755 2.751.658 5.112.387
Ingresos Financieros
Transferencias
Comparativo Transferencias Corrientes del Sector Público 2014 – 2015 (M$) 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000
2014
600.000
• •
Corresponden al 99% de los recursos para la operación habituales del establecimiento. Están constituidas por remesas APS, PPV, PPI y por otras menores provenientes de la Subsecretaría de Salud Publica o de Redes Asistenciales.
2015
400.000 200.000 0
APS
APS PPV PPI SUBSAL SUBREDES TOTAL M$
PPV
PPI
SUBSAL SUBREDES
2014 707.124 58.225 1.131.561 1.158 8.447 1.906.515
2015 807.335 112.026 1.284.777 372 0 2.204.510
Ingresos Financieros
Distribución transferencias Corrientes 2015 (M$)
Transferencias 0%
Atencion Primaria de Salud (APS)
37%
• •
Corresponden al 99% de los recursos para la operación habituales del establecimiento. Están constituidas por remesas APS, PPV, PPI y por otras menores provenientes de la Subsecretaría de Salud Publica o de Redes Asistenciales.
Prestaciones Valoradas (PPV)
Prestaciones Institucionales (PPI)
58% 5%
Atención Primaria de Salud (APS) Prestaciones Valoradas (PPV) Prestaciones Institucionales (PPI) SUBS. SALUD Monto M$
SUBS. SALUD
807.335 112.026 1.284.777 372 2.204.510
Ingresos Financieros
Ingresos Propios • •
No alcanza el 1% del total de recursos utilizados para la operación habituales del establecimiento. Están constituidas por recuperaciones de atenciones de urgencias de pacientes particulares e Isapre, cobro a aseguradoras por accidentes de tránsito y copago C y D en atención Cerrada.
Comparativo Ingresos Propios 2014 – 2015 (M$) 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
2014
Dia Cama Exámenes Atencion Ambulatoria Venta de Medicamentos Otros Ingresos Propios TOTAL M$
2015
2014 105 135
2015 450 133
1.497
1.515
0
47
1.781 3.518
1.319 3.464
Transferencias de Capital 2014 – 2015 (M$) Ingresos Financieros
Transferencias de Capital
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2014
•
Contempladas en el proyecto de normalización del Hospital Carahue
Operacional
Operacional No operacional TOTAL M$
2015
No operacional
2014 19.452 0 19.452
2015 152.755 2.751.658 2.904.413
Gastos Financieros
Gasto Total • •
Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$) Equilibrio del Gasto 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Gasto en remuneraciones constituye sobre el 70% del total de gastos normales del establecimiento. El 30% restante corresponde a gasto en bienes y Servicios de Consumo
2014
Personal Bienes Y Servicios de Consumo Prestaciones Sociales Inversion Operacional Inversion no Operacional Deuda Flotante Total M$
2015
2014 1.466.985 510.088 31.113 30.049 0 0 2.038.235
2015 Diferencia 1.522.841 55.856 576.999 66.911 101.888 70.775 152.755 122.706 2.751.658 2.751.658 0 0 5.106.141 3.067.906
Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$)
Gastos Financieros
Gasto Remuneraciones
•
Constituido por el gasto en Personal Médico, No Médicos (titulares y contratados), Personal a Honorarios (Fijos y Campaña de Invierno), Suplencias y el gasto variable del personal
Equilibrio del Gasto 100% 80% 60% 40% 20% 0%
2014
Médicos Titulares Contratas Honorarios Suplencias y reemplazos Variables Total M$
2015
2014 254.762 456.595 170.493 24.212 83.759 477.164 1.466.985
2015 Diferencia 301.527 46.765 439.651 -16.944 218.635 48.142 21.981 -2.231 84.383 624 456.664 -20.500 1.522.841 55.856
Distribución del Gasto 2015 (M$)
Gastos Financieros
Gasto Remuneraciones
•
Constituido por el gasto en Personal Médico, No Médicos (titulares y contratados), Personal a Honorarios (Fijos y Campaña de Invierno), Suplencias y el gasto variable del personal
Médicos 20%
Variables 30%
Suplencias y reemplazos 6% Honorarios 1%
Titulares 29% Contratas 14%
Médicos Titulares Contratas Honorarios Suplencias y reemplazos Variables Total M$
301.527 439.651 218.635 21.981 84.383 456.664 1.522.841
Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$) Gastos Financieros
Gasto Bienes y servicios de Consumo 300.000 280.000
•
Constituido por los Gastos Directos, que corresponde a la adquisición de fármacos y otros de similares características para la atención de los usuarios que consultan. Y los gastos Indirectos, que corresponde a gastos asociados a la actividad del establecimiento pero que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. Ej. Compra de Combustible para ambulancias.
260.000 240.000 220.000 2014 Gastos Directos
Gastos Directos Indirectos Total M$
2015 Indirectos
2014 247.441 262.647 510.088
2015 282.087 294.912 576.999
Gastos Directos 2014 – 2015 (M$) Gastos Financieros
Gasto Bienes y servicios de Consumo 250.000 200.000
•
Constituido por los Gastos Directos, que corresponde a la adquisición de fármacos y otros de similares características para la atención de los usuarios que consultan. Y los gastos Indirectos, que corresponde a gastos asociados a la actividad del establecimiento pero que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. Ej. Compra de Combustible para ambulancias.
150.000 100.000 50.000 0 Farmacia
Insumos Médicos 2014
Farmacia Insumos Médicos Químicos Compras Prestaciones Total M$
Químicos
Compras Prestaciones
2015
2014 180.166 31.689 28.825 6.761 247.441
2015 216.268 28.973 29.029 7.817 282.087
Gastos Indirectos 2014 – 2015 (M$) Gastos Financieros
Gasto Bienes y servicios de Consumo •
Constituido por los Gastos Directos, que corresponde a la adquisición de fármacos y otros de similares características para la atención de los usuarios que consultan. Y los gastos Indirectos, que corresponde a gastos asociados a la actividad del establecimiento pero que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. Ej. Compra de Combustible para ambulancias.
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
2014
Alimentacion Combustible Moviles Utiles de Oficina Mantenimiento y Reparaciones Roperia y textiles Consumos Básicos Servicios Generales Otros Gastos Total M$
2015
2014 30.827 16.884 10.434
2015 42.945 14.872 14.490
21.727 3.769 74.909 69.982 34.115 262.647
20.119 7.656 66.124 78.220 50.486 294.912
Gastos Financieros
Distribución del Gasto Farmacia Insumos Médicos Químicos Compras Prestaciones Alimentacion Combustible Moviles Utiles de Oficina Mantenimiento y Reparaciones Roperia y textiles Consumos Básicos Servicios Generales Otros Gastos Total M$
216.268 28.973 29.029 7.817 42.945 14.872 14490 20119 7.656
66.124 78.220 50.486 576.999
Servicios Generales 14%
Otros Gastos 9%
Consumos Básicos 11%
Farmacia 37%
Roperia y textiles 1%
Mantenimient oy Reparaciones 4% Utiles de Combustible Oficina Moviles 3% 3%
Insumos Médicos ComprasQuímicos 5% Prestaciones 5% 1% Alimentacion 7%
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
•
ReposiciĂłn de 2 ambulancias por un total de $ 100.888.200.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
โ ข
Reposiciรณn de Instrumental Dental
$ 698.354.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
โ ข
Lรกmpara de Fotocurado $439.024.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
โ ข
Destartrador Ultrasรณnico $594.079.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
•
Compresor Dental $679.788.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
โ ข
Ecotomรณgrafo $23.900.000.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
•
Rotador Orbital $234.000.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
โ ข
Agitador Hematolรณgico $571.630.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
•
Digitalizador de Imagen $24.750.000.-
FUTURO HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE
GRACIAS