Cuenta PĂşblica Hospital Intercultural de Nueva Imperial
CONTEXTO Hospital Intercultural de Nueva Imperial es un establecimiento de mediana complejidad, referente del nodo costero para algunas especialidades medicas, su área territorial abarca las comunas de Saavedra, Carahue, Imperial y Chol Chol, con una población aproximada de 79.789 ( Censo 2002), de las cuales 47% es población pueblos originarios. El Hospital de Nueva Imperial cuenta con 147 camas, 3 pabellones quirúrgicos, 16 especialidades medicas y odontológicas, una dotación de 352 funcionarios y un presupuesto anual de M$11.563.398.
Comparte terreno con un Centro de medicina Mapuche Ñi Lawen tuwün con una administración distinta.
PRESUPUESTO 2015 Ingresos Sub
Concepto Presupuestario
5 7 8 10 12 13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RECUPERACION DE PRESTAMOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL Total
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS OTROS 0%
Ley de Presupuestos M$ INGRESOS 2015 CORRIENTES 9.795.923 0% 155.334 13 988 INGRESOS DE 4.272 OPERACIÓN 1% 993.296 10.949.826
RECUPERACION DE PRESTAMOS TRANSFERENCIA 0% S PARA GASTOS DE CAPITAL 9%
TRANSFERENCIA S CORRIENTES 90%
Distribución de los Ingresos
PRESUPUESTO 2015 Gastos Sub
Concepto Presupuestario
21 22 23 26 29 34
GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL GASTOS
Ley de Presupuestos M$ 2015 6.010.954 3.983.244 426.932 15 1.060.704 81.549 11.563.398
OTROS GASTOS CORRIENTES 0% PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9%
SERVICIO DE LA DEUDA 1%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 34%
Distribuci贸n de los Gastos
GASTOS EN PERSONAL 52%
CARTERA DE PRESTACIONES APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPUTICO KINESIOLOGIA LABORATORIO IMAGENOLOGIA ( MAMOGRAFIAS, RADIOLOGIA GENERAL, ECOGRAFIAS) FARMACIA ( DOSIS UNITARIA, PREPARADOS) ALIMENTACION (SEDILE) CIRUGIAS Y ANESTESIA ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
ATENCIONES DE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS ESPECIALIDADES MEDICAS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DIALISIS ( TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS CRONICA Y AGUDA) TRATAMIENTOS AMBULATORIOS DE SALUD MENTAL ( CECOSAM) URGENCIA GENERAL
ATENCION CERRADA HOSPITALIZACIÓN EN: MEDICINA INTERNA Y GENERAL UNIDAD DE PACIENTE CRITICO UNIDAD CORTA ESTADIA ADOLESCENTE ( PSIQUITRIA) PEDIATRIA MEDICA Y QUIRURGICA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA
OTROS APOYOS
ESTERILIZACION LAVANDERIA SALUD FUNCIONARIA JARDIN INFANTIL MOVILIZACIÓN APOYOS DE GESTION INDUSTRIALES Y ADMINISTRATIVOS
DOTACION DISTRIBUCION DEL RRHH POR ESTAMENTO ODONTOLOGOS QUIMICOS 1% 2%
DOTACION TOTAL
352
FEMENINO
62%
MASCULINO
38%
MEDICOS 15%
DIRECTIVOS 0%
PROFESIONALES 24%
AUXILIARES 11%
TECNICOS 38% ADMINISTRATIVOS 9%
ESPECIALIDADES 2015
MEDICINA INTERNA PEDIATRIA CIRUGIA GINECOLOGIA NEUROLOGIA ADULTO CIRUGIA INFANTIL TRAUMATOLOGIA INFANTIL TRAUMATOLOGIA ADULTO PSIQUIATRIA ADULTO OFTALMOLOGIA ODONTOPEDIATRIA ORTODONCIA REHABILITACION ORAL ANESTESIA
2016
MEDICINA INTERNA PEDIATRIA CIRUGIA GINECOLOGIA NEUROLOGIA ADULTO CIRUGIA INFANTIL TRAUMATOLOGIA INFANTIL TRAUMATOLOGIA ADULTO PSIQUIATRIA ADULTO OFTALMOLOGIA ODONTOPEDIATRIA ORTODONCIA REHABILITACION ORAL ANESTESIA RADIOLOGIA NEUROLOGIA INFANTIL
1 RADIOLOGO 44 HORAS 3 MEDICOS INTERNISTAS 44 HORAS 1 PEDIATRA 22 HORAS 1 NEUROLOGO INFANTIL 1 CIRUJANO INFANTIL 44 HORAS 1 TRAUMATOLOGO 22 HORAS
PABELLON
INTERVENCIONES QUIRURGICAS FAMILIA QUIRURGICA CIRUGIA CARDIOVASCULAR CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO CIRUGIA OFTALMOLOGICA CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGICA CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA DERMATOLOGIA Y TEGUMENTOS GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA ODONTOLOGIA TRAUMATOLOGIA UROLOGIA Y NEFROLOGIA Total general
2014 1 8 426 0 42 95 306 243 16 10 160 171 1478
2015 1 2 488 73 45 47 250 261 23 14 379 186 1769
VARIACION 0% -75% 15% 100% 7% -51% -18% 7% 44% 40% 137% 9% 20%
2014 806 399 271 1476
Tipo Cirugía Mayor Mayor Ambulatoria Menor Total general
2015 939 694 136 1769
VARIACION 17% 74% -50% 20%
1000 900
800 700 600 500 400
2014
939 806
300 200
2015
694 399 271
100
136
0 Mayor
Mayor Ambulatoria
Menor
CONSULTAS ESPECIALIDADES Pediatría Medicina Interna Neurología Psiquiatría Cirugía Infantil Cirugía Adulto Cirugía Vascular Periférica Ginecología (excluye Patología Cervical e Infertilidad) Oftalmología (excluye UAPO) Otorrinolaringología Traumatología Medicina Familiar TOTAL
TOTAL CONSULTAS INSTITUCIONALES 2014 2015 % 817 1.538 88% 4.127 4.380 6% 1.623 2.657 64% 1.139 822 -28% 920 1.091 19% 1.356 1.572 16% 698 - -100%
1.346 2.893 517 1.154 653 17.243
1.284 3.699 571 3.538 1.674 22.826
-5% 28% 10% 207% 156% 32%
CONSULTAS MEDICAS 2014 / 2015 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
Consultas Nuevas 5.447
Controles
Consultorías
2014
Total Consultas 17.023
11.714
0
2015
22.826
6.637
16.189
1.953
INCREMENTO 44%
EXAMENES DE IMAGENOLOGIA MAMOGRAFIAS 2014 / 2015
CANTIDAD
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 MAMOGRAFIAS
2014 3.693
2015 4.545
INCREMENTO 23%
EXAMENES DE ULTRASONOGRAFIAS Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) Ecotomografía transvaginal o transrectal Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo Ecotomografía mamaria bilateral Ecotomografía testicular (uno o ambos) Ecotomografía tiroídea Ecotomografía vascular periférica, articular o de partes blandas Ecotomografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) Ecotomografía doppler de vasos placentarios TOTAL
ECOTOMOGRAFIAS 2014 / 2015 1.046 2381
100 468
478 562
166 284 132 39 123
286 592 851 271 439
134
186
56 131 110 72 3491 7043
CANTIDAD
Ecografía obstétrica
2014 2015 833 794
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
TOTAL ECOGRAFIAS
2014 3058
INCREMENTO 58%
2015 4843
FARMACIA FARMACIA Farmacia atencion abierta Farmacia atenci贸n cerrada total prescripciones
2014 198.874 454.604 653.478
2015 222.022 488.138 710.160
variaci贸n 12% 7% 9%
Prescripciones despachadas 2015 800.000 700.000
653.478
710.160
Farmacia atencion abierta
600.000 500.000
Farmacia atenci贸n cerrada
400.000 300.000
total prescripciones
200.000 100.000
0 2014
2015
EXTENSION HORARIA LUNES A DOMINGO
RACIONES ALIMENTICIAS 2014 62.566
2015 70.600
INCR. 13%
RACIONES ENTREGADAS 2014 / 2015 75.000
RACIONES
Aﾃ前S: RACIONES
70.000 65.000 60.000 55.000
Series2
2014 62.566
2015 70.600
PROCESOS DE ESTERILIZACION N째 AUTOCLAVES VAPOR
TOTAL LITROS 2015
1
311.400
2
278.400
3
69.000
TOTAL
658.800
PROCESOS DE LAVANDERIA INCREMENTO DE 30.410 KG
TOTAL
2014
2015
164.451
194.861
INCR. 18,49%
INVERSIONES 2015 M$ 1.028.524 INSTRUMENTAL QUIRURGICO M$ 266.700 •
CAJAS INSTRUMENTAL QUIRURGICO TMT
EQUIPAMIENTO MAYOR M$ 399.248
EQUIPAMIENTO PARA UPC M$ 86.944 •
CENTRAL DE MONITOREO
•
VENTILADOR MECANICO NO INVASIVO
•
TAC (SCANNER).
CAJAS LAPARASCOPIA GINECOLOGICAS, ADULTO INFANTIL
•
AMBULANCIA DE TRASLADO
•
CAJAS DE AMIGDALAS
•
ECOTOMOGRAFO
•
CATRE QUIRURGICO CON PESA
•
MESA QUIRURGICA
•
TORRE DE ENDOSCOPIA
•
MONITOR CARDIACO
•
EQUIPOS MENORES
•
•
DERMATOMO
.
INDICADORES DE GESTION N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
PRESTACION Consulta o control médico integral en especialidades (Hosp. tipo 3) Consulta médica integral en servicio de urgencia (Hosp. tipo 2 y 3) Consultas matronas en servicio de urgencia (Hosp. Tipo 2 y 3) Consultas médicas Nuevas de Especialidad Controles médicos de Especialidad Días camas ocupados Días camas en trabajo Días estada egresados N° total egresos Promedio días estada Exámenes de laboratorio Exámenes de Radiografías simples Ultrasonografía (ecografías) Endoscopías Mamografías Intervenciones Quirúrgicas Totales Intervenciones Quirúrgicas Mayores Intervenciones Quirúrgicas Mayores Ambulatorias Urgencias Mayores No ambulatorias Urgencias Mayores Ambulatorias Intervenciones Quirúrgicas Menores Diálisis (Por sesión y Tto. Mensual) Partos Cesareas Rescate simple y/o traslado en móvil 1 Rescate profesionalizado y/o traslado paciente complejo móvil 2 Traslado en ambulancia
2014 14.907 44.910 1.395 6.393 12.017 29.384 48.251 29.936 4.208 7 553.873 21.573 3.491 260 3693 1.283 541 431 36 7 268 3.935 87 38 2058 828 3503
2015 21.699 48.818 1.473 6.489 16.337 30.934 51.364 30.398 4.852 6 602.945 28.267 7.119 207 4545 1.758 748 788 25 6 191 7.245 75 46 2130 744 3364
%VARIACION 46% 9% 6% 2% 36% 5% 6% 2% 15% -11% 9% 31% 104% -20% 23% 37% 38% 83% -31% -14% -29% 84% -14% 21% 3% -10% -4%
PROGRAMACION 2015 N° M$
TIPO PROGRAMA
PRESTACIONES VALORADAS
I.1 EN REGIMEN
20.375 1.407.660
I.2 PROGRAMA PILOTO AUGE SUB - TOTAL PROGRAMA AUGE
PRESTACIONES GES Y NO GES ACTIVIDADES VALORIZACION
PRODUCCION PRODUCCION 2014 2015
INCREMENTO PRODUCCION
10
886
20.385 1.408.546
II.1 REDUCCIÓN LISTAS DE ESPERA
1.635
II.2.- ESPECIALIDADES
538.687
PRODUCCION 2015 N°
M$
% CUMPLIM. N°
22.112 1.669.925 108,53% 49
M$ 118,6%
3.244 490,00%
366,1%
22.161 1.673.169 108,71%
118,8%
2.248
721.115 137,49%
133,9%
6.221 3.339.933
8.164 5.382.919 131,23%
161,2%
4.900
5.341
566.411 109,00%
108,0%
33.892
37.914
12%
II.3 ATENCIÓN CERRADA Y TELEMEDICINA
6.212.019
8.343.614
34%
SUB - TOTAL PROGRAMA NO AUGE
12.756 4.403.310
15.753 6.670.445 123,49%
151,5%
TOTAL PROGRAMA PRESTACIONES VALORADAS 2015
33.141 5.811.856
37.914 8.343.614 114,40%
143,6%
524.690
100% cumplimiento optimo
H.IMPERIAL META 33.211
ACTIVIDADES REALIZADO 39.174
META 6.716 23.367 16.671 30.083
ACTIVIDADES REALIZADO 6.692 24.396 16.432 62.176
PROGRAMA GES Y NO GES H IMPERIAL
% Avance 118,0%
VALORIZACION M$ META REALIZADO % Avance 5.828.156 8.519.880 146,2%
RESTO NODOS PROGRAMA GES Y NO GES H LAUTARO H VILLARRICA H PITRUFQUEN TOTAL NODOS
% Avance 99,6% 104,4% 98,6% 103,3%
VALORIZACION M$ META REALIZADO % Avance 949.272 1.015.263 107,0% 2.352.759 2.094.298 89,0% 1.681.624 1.735.028 103,2% 3.302.032 3.109.561 94,2%
HOSPITALES COMUNITARIOS Y FAMILIARES PROGRAMA GES Y NO GES H GALVARINO H VILCUN H CUNCO H CARAHUE H SAAVEDRA H TOLTEN H GORBEA H LONCOCHE CONSULTORIO MIRAFLORES TOTAL NODOS
META 1.157 941 1.647 1.087 1.072 1.707 1.472 2.241 19.380 30.704
ACTIVIDADES REALIZADO 1.181 1.160 1.712 1.353 1.270 1.612 1.674 2.191 27.125 39.278
% Avance 102,1% 123,3% 103,9% 124,5% 118,5% 94,4% 113,7% 97,8% 140,0% 127,9%
VALORIZACION M$ META REALIZADO % Avance 72.028 78.279 108,7% 58.176 82.905 142,5% 126.558 137.558 108,7% 65.660 87.794 133,7% 69.604 86.125 123,7% 108.000 105.800 98,0% 69.672 79.232 113,7% 207.702 186.795 89,9% 867.040 1.032.982 119,1% 1.644.439 1.877.470 114,2%
H.HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA PROGRAMA GES Y NO GES TOTAL H TEMUCO
META 233.881
ACTIVIDADES REALIZADO 253.566
% Avance 108,4%
VALORIZACION M$ META REALIZADO % Avance 43.831.980 46.927.634 107,1%
CUMPLIMIENTO DE METAS SANITARIAS LEY 18.834 LEY 19.664 LEY 15.076 SATISFACCION USUARIA
METAS 18.834 El año 2015, los profesionales no médicos, Técnicos, administrativos y auxiliarles, cumplieron en 100% de las metas sanitarias. 5 de los 15 establecimientos pertenecientes a la red del Servicio de Salud Araucanía Sur obtuvieron un 100% de cumplimiento de las metas sanitarias
METAS 19.664
El año 2015, los profesionales del estamento médico, cumplieron un 87% de las metas sanitarias.
Ley 20.707
METAS 15.076 Los médicos que laboran en la Unidad de Paciente Critico cumplieron el 100% de las metas fijadas para el año 2015, otorgándoles el derecho a percibir una asignación por cumplimiento de metas los meses de marzo, junio, septiembre, diciembre del 2016.
Según resolución Nº 1641, del 17 de marzo del 2016.
Unidad
UPC
Porcentaje de Porcentaje de pago cumplimiento de metas correspondiente al año año 2015 Resolución Nº 2016 428 100%
10%
SATISFACCION USUARIA 9 째 LUGAR DEL PAIS, DE 33 HOSPITALES DE MEDIANA COMPLEJIDAD
PROYECTOS DESARROLLADOS 2015
Entra en funcionamiento el mes de noviembre del 2015.
Al mes de abril se han atendido y dado de alta a 45 pacientes
Cuenta con 11 camas de cuidados medios y un gimnasio
Un equipo de profesionales multidisciplinarios: neuróloga, medico general, tens, enfermeras, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, asistente social, fisiatra asesor.
Criterios de Ingreso: pacientes con accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, secuelado por aneurisma roto, lesiones traumáticas SNC, otros.
Objetivo: atención intensiva por un equipo multidisciplinario, rehabilitarlos para favorecer una adecuada inclusión familiar y social
SERVICIO DE NEUROREHABILITACION
PROYECTOS DESARROLLADOS 2015 PROYECTO DE RESOLUCION QUIRURGICA DE LISTA DE ESPERA
El año 2015, se desarrollaron proyectos de resolución de listas de espera tanto para consultas como cirugías en:
Amígdalas Traumatología Ginecología Cirugía general
PROYECTOS DESARROLLADOS 2015 COMITÉ DE PERTINENCIA INTERCULTURAL EN SALUD
ESTRATEGIAS
Articulación de acciones de salud entre el Hospital y el Centro de medicina Mapuche. Visitas guiadas, confección de protocolos
Implementación de Sistema de audiovisual con pertinencia intercultural
Elaboración de Grafemario Azunchefe para la Escritura y pronunciación del Mapudungun: El cuerpo humano en Box Policlínico, Box de Urgencia, Imagenología, Kinesiología, Farmacia.
Alimentación con pertinencia intercultural para funcionarios y pacientes hospitalizados. En régimen común.
Además de incorporar aguas medicinales en las mesas de noche.
Capacitación en cosmovisión y lengua mapuche
de
hierbas
Programa de pasantía “abriendo puertas” Pasantía de funcionarios de Medicina al Centro de medicina mapuche
Pasantía de funcionarios del Centro de medicina Mapuche a pacientes Hospitalizados en Medicina ( PENTUKUN)
PROYECTOS DESARROLLADOS 2015 TELEASISTENCIA SALUD MENTAL
Estrategia para facilitar acceso de psiquiatr铆a y salud mental para el Nodo territorial costero, en diciembre del 2015 inicia proyecto de Teleasistencia en salud mental , apoyados en el uso de la videoconferencia como herramienta tecnol贸gica.
DESAFIOS 2016 TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO AUTORIZACION SANITARIA DE TAC (SCANNER).
CONTAR PERSONAL CAPACITADO
CON
INICIO OPERACIÓN TAC ( MAYO 2015) INAUGURACION
DESAFIOS 2016 PROYECTO ENDOSCOPIAS EJECUCION PROYEDCTO E 800 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTAS EN ALIANZA CON DESAFIO LEVANTEMOS CHILE – ACHED – SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR – HINI Y HHHA EN COORDINACION CON ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y DEPARTAMENTOS DE SALUD MUNICIPAL DE IMPERIAL , CARAHUE , SAAVEDRA Y CHOL CHOL.
DESAFIOS 2016 3er TURNO DE DIALISIS
AUMENTAR LA OFERTA DE SERVICIO DE HEMODIALISIS CONTAR CON NUEVO PERSONAL CAPACITADO PUESTA EN MARCHA ABRIL 2016
DESAFIOS 2016 FORTALECER Y CONSOLIDAR EL TRABAJO DE INTEGRACION ENTRE EL CENTRO MEDICINA MAPUCHE Y HOSPITAL INTERCULTURAL DE NUEVA IMPERIAL
DESAFIOS 2016 TRABAJO CON MIRADA TERRITORIAL SALUD CARDIOVASCULAR INFARTO, ACV, DIABETES)
(
SALUD MENTAL (DEPRESION Y ESQUIZOFRENIA) CANCER ( GASTRICO, MAMA, VESICULA CERVICOUTERINO)
DE Y
EXAMENES DE APOYO COMO ECOGRAFIAS CON ACERCAMIENTO TERRITORIAL
CONTRATOS TERRITORIALES PARA : GRANDES LICITACIONES SEGURIDAD, ASEO, MANTENCION. DESPACHO DE FARMACOS DE ESPECIALIDAD CON ACERCAMIENTO TERRITORIAL