Resumen econ贸mico del ejercicio 2012
Concepto
2012
2011
Gastos por ayudas y otros
241.915,63 €
490.834,82 €
- Ayudas de cooperación internacional
229.168,83 €
471.584,12 €
6.590,98 €
16.687,00 €
- Gastos por colaboraciones
6.155,82 €
2.563,70 €
Compras de bienes destinados a la actividad
2.599,47 €
6.938,06 €
165.845,88 €
188.517,43 €
91.545,22 €
146.032,93 €
Amortizado del inmovilizado
3.753,05 €
4.746,80 €
Total de Gastos
505.659,25 €
890.766,28 €
- Ayudas a entidades
Gastos de personal Otros gastos de la actividad
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR PARTIDAS
El 79,9 % de los gastos han ido destinados a programas y proyectos de cooperación solidaria, educación global, sensibilización, presión política y participación social.
No proyectos; 101815,07; 20%
Sensibilización; 122554,86; 24%
Cooperación; 273113,02; 54%
Educación; 8176,3; 2%
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR
ÁREAS DE TRABAJO
Durante este periodo hemos enviado mediante transferencias bancarias 229.168,83 € a los países del Sur, esto supone un 45,3 % del total de gastos. Las cantidades, desglosadas por proyectos, son las siguientes:
PROYECTO
IMPORTE
Mejoramiento agrícola integral Sapanani II fase. Cochabamba (Bolivia) Iniciativas económicas y productivas para la seguridad alimentaria en el Municipio de Nueva Granada. Usulután (El Salvador) Clínica ambientales para el Sumak Kawsay (Ecuador) Apoyo a centros esc0lares. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia) Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva, Municipio de Sicaya. Cochabamba (Bolivia) Mejoramiento agricola integral Sapanani I fase. Cochabamba (Bolivia) Apoyo al centro de salud Milloma. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia) Apoyo a centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia) Apoyo al sotenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas Rodríguez en El Chahuite, municipio de El Paisnal. San San Salvador (El Salvador) Apoyo a la Asociación de DDHH saharaui CODESA África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou (Togo)
143.443,79 € 22.030,75 € 18.000,00 € 10.664,33 € 7.465,47 € 7.440,00 € 7.144,53 € 4.729,96 € 4.000,00 € 2.300,00 € 1.950,00 €
Envíos a proyectos de Cooperación Solidaria Internacional
Memoria Económica
Países a los que hemos enviado dinero durante el año 2012
Hombres
En este apartado se incluye tres conceptos: •Sueldos y salarios de trabajadoras (76.051,39 € ) • Indemnizaciones (65.318,94 €) •Seguridad Social a cargo de ASPA (24.475,55 €)
33,33%
Mujeres 66,67%
Relación hombres/mujeres Durante este periodo hemos tenido 9 personas contratadas, con distintos tipos de contrato y duración. La media de trabajadores/as durante el 2.012 han sido 4,95 trabajadora/mes.
A 31 de diciembre de 2012 teníamos 1 trabajador y a media jornada. De estas trabajadoras: * 6 han trabajado en las sedes, en la gestión administrativa de la asociación y de los proyectos y programas. * 2 limpiadoras de las oficinas Debido a la reducción de los fondos * 1 monitor destinados a cooperación internacional y al retraso en el pago por parte de varias AAPP de subvenciones aprobadas y no ingresadas hemos tenido que prescindir de todo el personal laboral. A éste se le ha indemnizado con 20 días de sueldo por año trabajado
GASTOS DE PERSONAL
CONCEPTO
2012
2011
487.881,97 €
888.623,99 €
- Cuotas de afiliadas
32.344,61 €
31.905,90 €
- Donaciones a funcionamiento
15.005,76 €
16.881,31 €
367,00 €
475,50 €
- Subvenciones a proyectos
204.912,03 €
630.649,72 €
- Donaciones a proyectos
235.252,57 €
208.421,56 €
- Otras subvenciones
0,00 €
290,00 €
Ingresos financieros
46,03 €
2.499,82 €
2.541,50 €
0,00 €
490.469,50 €
891.123,81 €
Ingresos por la actividad propia
- Venta de materiales
Ingresos excepcionales TOTAL DE INGRESOS
Distribución de los ingresos por partidas
2012
2011
2010
2009
2008
2007
CUOTAS DE AFILIADAS
32.344,61 €
31.905,90 €
30.175,11 €
30.052,24 €
28.294,37 €
26.762,54 €
Ingresadas en Central
31.834,61 €
30.905,90 €
29.335,11 €
28.652,24 €
27.174,37 €
25.542,54 €
Ingresadas en sedes
510,00 €
1.000,00 €
840,00 €
1.400,00 €
1.120,00 €
1.220,00 €
* Δ anual cobradas en Central
103,00 %
105,35 %
102,38 %
105,44 %
106,39 %
116,11 %
501
481
476
470
446
447
* Ingreso medio por socia
63,54 €
64,25 €
61,63 €
60,96 €
60,93 €
57,14 €
Incremento nº de socias
104,2 %
101,1 %
101,3 %
105,4 %
99,8 %
104,9 %
* Socias
Forma de pago de la cuota Sede
Cuota media por socia (pago en central) 103,71 € Domiciliación bancaria
Bien 7,83%
Bien 87,95%
168
Banco;
Otras formas de pago
332
Ingresos por cuotas de socias
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)
298.405,92 €
-
298.405,92 €
Mejoramiento de la participación social y de estructura productiva del municipio de Sicaya.
Cochabamba (Bolivia) Ayuntamiento de Córdoba
740,00 €
- Accesit a la Caseta de la Solidaridad en la Feria de Córdoba
500,00 €
- Talleres Solidaridad tarea de todas y todos
240,00 €
Diputación de Córdoba
8.500,00 €
- Acceso a servicios de educación y salud comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la
8.500,00 €
mejora de las redes de comunicación viarias. Río Tapacarí. Cochabamba. (Bolivia) Ayuntamiento de Granada
5.000,00 €
- Programa educación global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros
5.000,00 €
educativos y para grupos jóvenes, 2 fase.
Ayuntamiento de Málaga
32.640,15 €
- Salud integral y equidad de género. (Nicaragua). (*)
15.031,27 €
- Programa de Formación y Sensibilización: "Pueblos del Mundo”
9.219,66 €
- Atención Integral para la lucha contra la enfermedad de Chagas en la ribera del río Tapacarí.
7.389,22 €
Cochabamba (Bolivia) - XVI Jornadas de Inmigración-Empleo de hogar desde la visibilidad a la profesionalización del sector (*) Se ha renunciado a la subvención
1.000,00 €
FONDOS PUBLICOS RECIBIDOS DURANTE EL 2012
-
Mejoramiento de la participación social y de estructura productiva del municipio de Sicaya.
456.608,92 € 298.405,92 €
Cochabamba (Bolivia) - Programa educación global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros
79.550,00 €
educativos y para grupos jóvenes, 2 fase. - Jóvenes Andaluces, Nuevas Tecnologías y Educación Global
78.653,00 € 93.414,30 €
Ayuntamiento de Granada - Iniciativas económicas y productivas para la seguridad alimentaria en el municipio de Nueva Granada.
34.481,26 €
Usulután (El Salvador) - Equipamiento del centro de salud y atención sanitaria. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)
20.417,48 €
- Centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)
19.744,78 €
-
10.308,71 €
Mejoramiento de la participación social y de estructura productiva del municipio de Sicaya.
Cochabamba (Bolivia) - Programa de Educación Intercultural, formación, programación e intervención (3º año)
3.208,65 €
- Programa de Educación Intercultural, formación, programación e intervención (4º año)
2.753,42 €
- Programa educación global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros
2.500,00 €
educativos y para grupos jóvenes, 2 fase. Diputación de Córdoba
8.500,00 €
- Acceso a servicios de educación y salud comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la
8.500,00 €
mejora de las redes de comunicación viarias. Río Tapacarí. Cochabamba. (Bolivia) Ayuntamiento de Córdoba
240,00 €
- Talleres Solidaridad tarea de todas y todos
240,00 €
De color verde están los proyectos finalizados y que ASPA a adelantado el dinero (91.154,43 €). De color azul están los proyectos sin iniciar (467.608,92 €)
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
DEUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON ASPA
ACTIVO
Ejercicio 2012
Ejercicio 2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE
133.440,83 €
136.317,43 €
III. Inmovilizado material
133.067,99 €
135.867,67 €
372,84 €
449,76 €
996.411,82 €
982.624,08 €
17.214,00 €
150,00 €
550.263,41 €
578.704,53 €
700,00 €
700,00 €
419.734,41 €
403.069,55 €
VI. Inversiones financieras a largo plazo B) ACTIVO CORRIENTE II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia III. Deudores AA.PP. y otras cuentas a cobrar V. Inversiones financieras a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO
1.129.852,65 € 1.118.941,51 € Ejercicio 2012 207.483,44 €
231.375,98 €
300,51 €
300,51 €
0,00 €
1.990,00 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores
222.372,68 €
228.727,94 €
IV. Excedente del ejercicio
-15.189,75 €
357,53 €
920.761,12 €
864.491,95
1.608,09 €
23.073,58 €
238.98 €
391.30 €
0,00 €
64,00 €
1.369,11 €
22.618,28 €
II. Reservas
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos C) PASIVO CORRIENTE II. Deudas a corto plazo IV. Beneficiarios - Acreedores VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio Neto: fondos propios y remanentes
1.129.852,65 € 1.118.941,51 €
BALANCE DE SITUACIÓN
1.095.867,93 €
I. Fondo social
Pasivo: deudas con terceros
Ejercicio 2011
1.128.224,56 €
A-1) Fondos propios
Activo: conjunto de bienes y derechos que tiene ASPA
Ejercicio 2012 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.- Ingresos de la actividad propia a) Cuotas de asociados y afiliados c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 2.- Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 5.- Aprovisionamientos 7.- Gastos de personal 8.- Otros gastos de la actividad 9.- Amortizado del inmovilizado A.1) Excedente de la actividad 13.- Ingresos financieros 16.- Diferencias de cambio A.2) Excedente de las operaciones financieras - Ingresos excepcionales A.3) Excedentes excepcionales I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO.
Ejercicio 2011
487.887,97 € 32.344,61 € 15.372,76 € 440.164,60 €
888.623,99 € 31.905,90 € 17.356,81 € 839.361,28 €
-241.915,63 € -235.759,81 € -6.155,82 € -2.599,47 € -165.845,88 € -91.545,22 € -3.753,05 € -17.777,28 € 31,00 € 15,03 € 46,03 € 2.541,50 € 2.541,50 € -15.189,75 €
-490.834,82 € -488.271,12 € -2.563,70 € -6.938,06 € -188.517,43 € -146.032,93 € -4.746,80 € -2.142,29 € 2.499,82 € 0,00 € 2.499,82 € 0,00 € 0,00 € 357,53 €
CUENTA DE RESULTADOS
PREVISTO EJECUTADO DESVIACIÓN 557.359,22 € 241.915,63 € 315.443,59 € 514.962,31 € 235.759,81 € 279.202,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.396,31 € 6.155,82 € 36.240,49 € 0,00 € 2.599,47 € -2.599,47 € 175.299,52 € 165.845,88 € 9.453,64 € 151.394,37 € 91.545,22 € 59.849,15 € 4.746,80 € 3.753,05 € 993,75 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 889.049,91 € 505.659,25 € 383.390,66 € 700,00 € 953,37 € -253,37 € 700,00 € 953,37 € -253,37 € 889.749,91 € 506.612,62 € 383.137,29 €
INGRESOS Ventas y prestaciones de servicios de la actividades propias Subvenciones del sector Público Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos Total de ingresos
PREVISTO
OTROS RECURSOS Deudas contraidas Otras obligaciones financieras asumidas Total otros recursos
50,00 € 677.166,90 € 212.493,01 € 40,00 € 889.749,91 € TOTAL
EJECUTADO
DESVIACIÓN
367,00 € 317,00 € 204.912,03 € -472.254,87 € 282.602,94 € 70.109,93 € 2.587,53 € 2.547,53 € 490.469,50 € -399.280,41 €
EJECUTADO DESVIACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
EVALUACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN 2012
GASTOS Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y organos de gobierno Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortizado Gastos financieros Subtotal de gastos Adquisición de inmovilizado Subtotal de inversiones Total de recursos
EVALUACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN 2012 ÁREA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA
Acceso a servicios de educación y salud comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación viarias. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia No ejecutado Mejora agrícola integral Sapanani 2ª fase. Cochabamba. Bolivia Ejecutándose Apoyo centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Ejecutado Apoyo a centro de salud. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia
Ejecutado
Apoyo a los centros escolares en la ribera del río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia
Ejecutado
Clínicas ambientales para el Sumak Kausay. Ecuador
Ejecutándose
Apoyo al sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas Rodríguez en El Chahuite, municipio de El Paisnal, San Salvador. El Salvador Ejecutado África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou y Hogar Koupela. Togo y Burkina Faso.
Ejecutado
ÁREA DE EDUCACIÓN GLOBAL
Programa educación global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros educativos y para grupos jóvenes, 2 fase. No ejecutado Jóvenes Andaluces, Nuevas Tecnologías y Educación Global
No ejecutado
Talleres Solidaridad tarea de todas y todos
Ejecutándose
EVALUACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN 2012 ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, PRESIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Jornadas “África tan cerca, y, sin embargo, tan lejos” Exposiciones: “Programa de Formación y Sensibilización: Pueblos del Mundo” XVI Jornadas de Inmigración-Empleo de hogar desde la visibilidad a la profesionalización del sector V Jornadas de Voces de Mujeres 2012 Sensibilización de la población de Córdoba a través de la Caseta de la Solidaridad
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Revista de Sur a Sur Campaña pobreza Cero Día Contra el Racismo y la Xenofobia XVI Fiesta por la Interculturalidad Jornadas de Interculturalidad 2012 “Tiempo de partir, tiempo de acoger Jornadas de Recursos Naturales
No ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Día Internacional de los Derechos Humanos
No ejecutado
Plan de Formación de Voluntariado
No ejecutado
ACTIVIDADES NO PREVISTOS
Productivo de Nueva Granada. El Salvador Mejora agricola integral Sapanani. 1ª fase Bolivia Fortalecimiento en el municipio de Sicaya Bolivia Educación Global y pedagogía crítica CODESA: Asociación de DDHH saharaui Red de Trueque de ASPA Apoyo al personal laboral de ADIO. Bolivia
Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
PREVISTO 375.049,39 € 350.910,55 € 0,00 € 24.138,84 € 125.140,93 € 172.511,93 € 4.500,00 € 0,00 € 677.202,25 € 0,00 € 0,00 € 677.202,25 €
INGRESOS Ventas y prestaciones de servicios de la actividades propias Subvenciones del sector Público Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos Total de ingresos
PREVISTO 0,00 € 494.449,63 € 182.744,62 € 8,00 € 677.202,25 €
OTROS RECURSOS Deudas contraidas Otras obligaciones financieras asumidas Total otros recursos
TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PLAN OPERATIVO 2013
GASTOS Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y organos de gobierno Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortizado Gastos financieros Subtotal de gastos Adquisición de inmovilizado Subtotal de inversiones Total de recursos
PLAN OPERATIVO 2013 ÁREA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA
Apoyo a los centros escolares en la ribera del río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Proyecto de atención integral para la lucha contra la Enfermedad de Chagas en la ribera del río Tapacarí. Bolivia África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou y Hogar Koupela. Togo y Burkina Faso. Apoyo al sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas Rodríguez en El Chahuite, municipio de El Paisnal, San Salvador. El Salvador
ÁREA DE EDUCACIÓN GLOBAL Talleres Solidaridad tarea de todas y todos Programa educación global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros educativos y para grupos jóvenes, 2 fase. Jóvenes Andaluces, Nuevas Tecnologías y Educación Global Exposición Mirada andaluza a los Pueblos del Sur Taller de interculturalidad en el IES Iliberis de Atarfe
Actividades y proyectos previstos 2013
Clínicas ambientales para el Sumak Kausay. Ecuador Acceso a servicios de educación y salud comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación viarias. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Mejora agrícola integral Sapanani 2ª fase. Cochabamba. Bolivia Apoyo centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Apoyo a centro de salud. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia
PLAN OPERATIVO 2013
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, PRESIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
ÁREA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Proyecto “Las agriculturas en América latina y el Mediterráneo: una aproximación desde la memoria biocultural”
Actividades y proyectos previstos 2013
Sensibilización de la población de Córdoba a través de la Caseta de la Solidaridad Red de Trueque de Córdoba Cine-forum "Experiencias alternativas" Jornadas “África tan cerca, y, sin embargo, tan lejos” Exposiciones: “Programa de Formación y Sensibilización: Pueblos del Mundo” XVII Jornadas de Inmigración-Pobreza y derecho a la hospitalidad VI Jornadas de Voces de Mujeres 2013 Campaña de Objeción Fiscal al gasto militar 2013 Campaña pobreza Cero Día Contra el Racismo y la Xenofobia XVII Fiesta por la Interculturalidad Participación en la mesa de trabajo por la defensa de la Sanidad Pública y I Jornadas de Reflexión sobre la defensa de la Sanidad Pública Día Internacional de los Derechos Humanos Difusión del documental “Llora el Manglar”. Apoyo Campaña Stop Desahucios Correspondencia Escolar Granada Bolivia Participación en coordinadoras y plataformas sociales