Resumen econ贸mico del ejercicio 2013
Concepto
2013
2012
Gastos por ayudas y otros
299.588,19 €
241.915,63 €
- Ayudas de cooperación internacional
270.303,14 €
229.168,83 €
- Ayudas a entidades
20.025.00 €
6.590,98 €
9.260,05 €
6.155,82 €
Compras de bienes destinados a la actividad
30.432,10 €
2.599,47 €
Gastos de personal
50.753,71 €
165.845,88 €
38.484,09 €
91.545,22 €
Amortizado del inmovilizado
3.124,06 €
3.753,05 €
Total de Gastos
422.382,15 €
505.659,25 €
- Gastos por colaboraciones
Otros gastos de la actividad
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR PARTIDAS
Sensibilización 55.380,79 € 13%
Formación 20.000 € 5%
No imputados 27.230,45 € 7%
Educación 18.196,61 € 4%
El 93,6 % de los gastos han ido destinados a programas y proyectos de cooperación solidaria, educación global, sensibilización, presión política y participación social.
Cooperación 301.574,30 € 71%
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR
ÁREAS DE TRABAJO
Durante este periodo hemos enviado mediante transferencias bancarias 270.303,14 € a los países del Sur, esto supone un 64 % del total de gastos. Las cantidades, desglosadas por proyectos, son las siguientes:
PROYECTO
IMPORTE PUBLICO PRIVADO
Acceso a servicios de educación y salud, comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación viaria . Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Clínica ambientales para el Sumak Kawsay (Buen Vivir). Ecuador Atención integral a la lucha contra el Chagas. Año 2012. Cochabamba. Bolivia Mejoramiento agrícola integral Sapanani II fase. Cochabamba. Bolivia Apoyo al sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas Rodríguez en El Chahuite, municipio de El Paisnal. San Salvador. El Salvador
197.012,00 € 183.000,00 €
14.012,00 €
36.660,00 €
33.339,40 €
3.320,60 €
25.121,22 €
7.275,87 €
17.845,35 €
7.500,00 €
7.500,00 €
0,00 €
4.009,92 €
0,00 €
4.009,92 €
Envíos a proyectos de Cooperación Solidaria Internacional
PaĂses a los que hemos enviado dinero durante el aĂąo 2013
Hombres
En este apartado se incluye tres conceptos: •Sueldos y salarios de trabajadoras (38.243,07 € ) •Seguridad Social a cargo de ASPA (12.510,64 €)
34,88%
Mujeres 65,12%
Relación hombres/mujeres
Durante este periodo hemos tenido 9 personas contratadas, todas con contratos temporales. La media mensual de trabajadores/as durante el 2.013 han sido 3,58 . De estas trabajadoras: • 5 han trabajado en las sedes, en la gestión administrativa de la asociación y de los proyectos y programas. •3 monitores/as •1 limpiadora de las oficinas
GASTOS EN PERSONAL LABORAL
CONCEPTO
2013
2012
280.072,31 €
204.912,03 €
279.912,81 €
204.912,03 €
159,50 €
0,00 €
Ingresos del sector privado
196.355,76 €
285.511,44 €
- Cuotas de personas afiliadas
33.409,50 €
32.344,61 €
- Promociones para captación de recursos
72.455,22 €
0,00 €
260,00 €
0,00 €
75.081,50 €
235.252,57 €
15.149,54€
17.914,26 €
31,02 €
46,03 €
476.459,09 €
490.469,50 €
Ingresos del sector público
- Subvenciones a la actividad (proyectos) - Otras subvenciones (no proyectos)
- Prestación de servicios - Fondos privados a la actividad (proyectos) - Fondos privados a excedentes (no proyectos) Otros tipos de ingresos TOTAL DE INGRESOS
Distribución de los ingresos por partidas
2013
2012
2011
2010
2009
2008
33.409,50 €
32.344,61 €
31.905,90 €
30.175,11 €
30.052,24 €
28.294,37 €
32.569,50
31.834,61 €
30.905,90 €
29.335,11 €
28.652,24 €
27.174,37 €
840,00 €
510,00 €
1.000,00 €
840,00 €
1.400,00 €
1.120,00 €
102,31 %
103,00 %
105,35 %
102,38 %
105,44 %
106,39 %
499
501
481
476
470
446
* Ingreso medio por socia
65,27 €
63,54 €
64,25 €
61,63 €
60,96 €
60,93 €
Incremento nº de socias
99,6 %
104,2 %
101,1 %
101,3 %
105,4 %
99,8 %
CUOTAS DE AFILIADAS Ingresadas en Central
Ingresadas en sedes * Δ anual cobradas en Central * Socias
Forma de pago de la cuota
Cuota media por socia (pago en central) 113,87 € Domiciliación bancaria
Otras
Bien 5,90%
formas
170
Bien 86,90%
Banco;
Otras formas de pago
329
Ingresos por cuotas de socias
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo realidad los derechos de las mujeres. Nicaragua
6 64.706,00 €
Atención integral para la lucha contra la enfermedad de Chagas en la ribera del río Tapacarí . Bolivia 2013
300.000 ,00 €
Exposición Mirada andaluza a los Pueblos del Sur
284.706,00 €
80.000,00 €
Ayuntamiento de Córdoba
9.384,00 €
Talleres Solidaridad tarea de todas y todos
9.384,00 €
Diputación de Córdoba
39.610,00 €
Reparación del tejido social y ambiental en socio-ecosistemas afectados por actividades extractivas.
39.610,00 €
Ecuador Ayuntamiento de Málaga
28.701,69 €
Promoción de las niñas de Togo a través de la escolarización y formación
18.342,88 €
Sensibilización y formación desde la voz del Sur y la creatividad
10.358,81 €
FONDOS PUBLICOS APROBADOS DURANTE EL 2013
De color rojo están los proyectos finalizados y que ASPA ha adelantado el dinero (84.952,63 €). De color azul están los proyectos en ejecución (2.500,00 €) De color negro están los proyectos no iniciados (1.166.874,92 €)
Deuda global 1.254.327,55 € 1.121.314,92 €
2013 Atención integral para la lucha contra la enfermedad de Chagas en la ribera del río Tapacarí . Bolivia 2013
300.000,00 €
2013 Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo realidad los derechos de las mujeres. Nicaragua 2013 Exposición Mirada andaluza a los Pueblos del Sur Mejoramiento de la participación social y de estructura productiva del municipio de Sicaya. Cochabamba. 2012 Bolivia. Fase II Programa educación Global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros educativos y 2011 para grupos jóvenes. 2ª fase 2011 Jóvenes andaluces, nuevas tecnologías y educación global
284.706,00 € 80.000,00 €
Ayuntamiento de Córdoba
5.950,00 €
2013 Solidaridad tarea de todas y todos
Diputación de Córdoba 2013
Reparación del tejido social y ambiental en socio-ecosistemas afectados por actividades extractivas. Ecuador
Ayuntamiento de Granada 2012
2009 2008 2008 2007 2007
Programa educación Global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros educativos y para grupos jóvenes. 2ª fase Mejoramiento de la participación social y de estructura productiva del municipio de Sicaya. Cochabamba. Bolivia Iniciativas económicas y productivas para la seguridad alimentaria en el municipio de Nueva Granada. Usulután. El Salvador. Programa de educación intercultural, formación, programación e intervención (3º año) Equipamiento del centro de salud y atención sanitaria. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Río Tapacari. Bolivia
298.405,92 € 79.550,00 € 78.653,00 €
5.950,00 €
9.610,00 € 39.610,00 €
87.452,63 € 2.500,00 €
10.308,71 € 34.481,26 € 0,40 € 20.417,48 € 19.744,78 €
DEUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE
130.765,77 €
133.440,83 €
III. Inmovilizado material
130.392,93 €
133.067,99 €
372,84 €
372,84 €
1.494.941,37 €
996.411,82 €
17.070,00 €
17.214,00 €
1.256.560,47 €
550.263,41 €
0,00 €
700,00 €
221.310,90 €
419.734,41 €
VI. Inversiones financieras a largo plazo B) ACTIVO CORRIENTE II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia III. Deudores AA.PP. y otras cuentas a cobrar V. Inversiones financieras a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios I. Fondo social III. Excedentes de ejercicios anteriores IV. Excedente del ejercicio A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos C) PASIVO CORRIENTE II. Deudas a corto plazo VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Activo: conjunto de bienes y derechos que tiene ASPA
1.625.707,14 € 1.129.852,65 € Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
1.616.455,07 €
1.128.224,56 €
240.859,16 €
207.483,44 €
300,51 €
300,51 €
186.481,71 €
222.372,68 €
54.076,94 €
-15.189,75 €
1.375.595,91 €
920.761,12 €
9.252,07 €
1.608,09 €
0,00 €
238.98 €
9.252.,7 €
1.369,11 €
1.625.707,14 € 1.129.852,65 €
Patrimonio Neto: fondos propios y remanentes
Pasivo: deudas con terceros
CUENTA DE RESULTADOS
1.- Ingresos de la actividad propia a) Cuotas de asociados y afiliados c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 2.- Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 5.- Aprovisionamientos 7.- Gastos de personal 8.- Otros gastos de la actividad 9.- Amortizado del inmovilizado A.1) Excedente de la actividad 13.- Ingresos financieros 16.- Diferencias de cambio A.2) Excedente de las operaciones financieras I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO.
Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 476.428,07 € 490.423,47 € 33.409,50 € 32.344,61 € 72.715,22 € 0,00 € 370.303,35 € 458.078,09 € -299.588,19 € -241.915,63 € -290.328,14 € -235.759,81 € -9.260,05 € -6.155,82 € -30.432,10 € -1.025,39 € -50.753,71 € -165.845,88 € -38.484,09 € -93.119,30 € -3.124,06 € -3.753,05 € 54.045,92 € -15.235,78 € 31.02 € 31,00 € 0,00 € 15,03 € 31,02 € 46,03 € 54.076,94 € -15.189,75 €
EVALUACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN 2013 Ingresos y Gastos GASTOS Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y organos de gobierno Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortizado Gastos financieros Subtotal de gastos Adquisición de inmovilizado Subtotal de inversiones Total de recursos
PREVISTO EJECUTADO DESVIACIÓN 377.141,39 € 299.588,19 € 77.553,20 € 350.910,55 € 290.328,14 € 60.582,41 € 0,00 € 36.89 € -36,89 € 26.230,84 € 9.223,16 € 17.007,68 € 840,93 € 30.432,10 € -29.591,17 € 123.400,93 € 50.3753,71 € 72.647,22 € 171.319,00 € 38.484,09 € 132.834,91 4.500,00 € 3.124,06 € 1.375,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 E 677.202,25 € 422.382,15 € 254.820,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 E 0,00 € 0,00 € 0,00 E 677.202,25 € 422.382,15 € 254.820,10 €
INGRESOS Ventas y prestaciones de servicios de la actividades propias Subvenciones del sector Público Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos Total de ingresos
PREVISTO 0,00 € 494.449,63 € 182.744,62 8,00 € 677.202,25 €
EJECUTADO 0,00 € 280.072,31 € 196.970,34 € 31,33 € 477.073,98 €
DESVIACIÓN 0,00 E -214.377,32 € 14.225,72 € 23.33 € -200.128,27 €
EVALUACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN 2013 Proyectos y actividades 1/2 ÁREA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA Apoyo al sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas Rodríguez en El Chahuite, municipio de El Paisnal, San Ejecutado Salvador. El Salvador Clínicas ambientales para el Sumak Kausay. Ecuador Ejecutado Mejora agrícola integral Sapanani 2ª fase. Cochabamba. Bolivia Ejecutado Acceso a servicios de educación y salud comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación viarias. Río Ejecutándose Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Atención integral para la lucha contra la enfermedad de Chagas en la ribera del Ejecutado río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia. Apoyo centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Río Incluido en el de Chagas Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Apoyo a centro de salud. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Incluido en el de Chagas Apoyo a los centros escolares en la ribera del río Tapacarí. Cochabamba. Incluido en el de Puentes Bolivia Incluido en promoción niñas en África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou Togo Togo. ÁREA DE EDUCACIÓN GLOBAL Talleres Solidaridad tarea de todas y todos Ejecutado Taller de interculturalidad en el IES Iliberis de Atarfe (Granada) Ejecutado Mirada andaluza a los pueblos del Sur Ejecutándose Jóvenes Andaluces, Nuevas Tecnologías y Educación Global No ejecutado Programa educación global y pedagogía crítica: formación, intervención y Ejecutandose difusión en centros educativos y para grupos jóvenes, 2 fase.
EVALUACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN 2013 Proyectos y actividades 2/2 ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, PRESIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Sensibilización de la población de Córdoba a través de la Caseta de la Solidaridad Ejecutado Red de Trueque de Córdoba Ejecutado Cine-fórum "Experiencias alternativas" Ejecutado Exposiciones: “Programa de Formación y Sensibilización: Pueblos del Mundo” Ejecutado XVIII Jornadas de Inmigración-Crisis y pobreza en la provincia de Málaga Ejecutado VI Jornadas de Voces de Mujeres 2013 Ejecutado Campaña de Objeción Fiscal al gasto militar 2013 Ejecutado Campaña pobreza Cero Ejecutado Día Contra el Racismo y la Xenofobia Ejecutado XVII Fiesta por la Interculturalidad Ejecutado Participación en la mesa de trabajo por la defensa de la Sanidad Pública y I Jornadas de Ejecutado Reflexión sobre la defensa de la Sanidad Pública Día Internacional de los Derechos Humanos Ejecutado Difusión del documental "Llora el manglar" No ejecutado Apoyo Campaña Stop Desahucios Ejecutado Correspondencia Escolar Granada Bolivia No ejecutado Participación en coordinadoras y plataformas sociales Ejecutado Cine fórum Yasuni ITT (ACTIVIDAD NO PREVISTA) Ejecutado Participación en la Plataforma Granada Abierta a la Tolerancia (ACTIVIDAD NO PREVISTA) Ejecutado AREA DE FORMACION E INVESTIGACIÓN Proyecto de investigación: "Las agriculturas en América Latina y el Mediterráneo: una Ejecutado aproximación desde la memoria biocultural
PLAN DE ACTUACIÓN 2014 Ingresos y Gastos GASTOS Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortizado Gastos financieros Subtotal de gastos Adquisición de inmovilizado Subtotal de inversiones Total de recursos
PREVISTO 311.677,96 € 287.171,24 € 0,00 € 24.506,72 € 30.880,30 € 128.839,30 € 102.366,38 € 3.123,97 € 0,00 € 576.888,42 € 0,00 € 0,00 € 576.888,42 €
INGRESOS Ventas y prestaciones de servicios de la actividades propias Subvenciones del sector Público Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos Total de ingresos
PREVISTO 0,00 € 390.304,15 € 186.578,01 € 6,26 € 576.888,42 €
PLAN DE ACTUACIÓN 2014 Actividades y proyectos 1/2 ÁREA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA Apoyo a centros educativos en la ribera del río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Apoyo al centro de salud de Milloma en la ribera del río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Acceso a servicios de educación y salud comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación viarias. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva. Municipio de Sicaya. Cochabamba. Bolivia. Fase 2. Reparación del tejido social y ambiental en socio-ecosistemas afectados por actividades extractivas. Ecuador. Apoyo al sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas Rodríguez en El Chahuite, municipio de El Paisnal, San Salvador. El Salvador Promoción de las niñas de Togo a través de la escolarización y formación. Togo. ÁREA DE EDUCACIÓN GLOBAL Talleres Solidaridad tarea de todas y todos Programa educación global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros educativos y para grupos jóvenes, 2 fase. Jóvenes Andaluces, Nuevas Tecnologías y Educación Global Exposición Mirada andaluza a los Pueblos del Sur Sensibilización y formación desde la voz del Sur y la creatividad
PLAN DE ACTUACIÓN 2014 Actividades y proyectos 2/2 ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, PRESIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Sensibilización de la población de Córdoba a través de la Caseta de la Solidaridad Otras actividades de sensibilización * VI Jornadas “África tan cerca y sin embargo tan lejos” * Exposiciones “Programa de formación y sensibilización: Pueblos del Mundo” * XIX Jornadas de Inmigración * Jornadas “Conflictos por Recursos” * Celebración del Día contra el Racismo y la Xenofobía * Campaña pobreza Cero * XVII Fiesta de la Interculturalidad * Participación en Stop Desahucios * Día Internacional de los Derechos Humanos * Publicaciones “de Sur a Sur” * Red de Trueque de Córdoba * Programa “Príngate” * Campaña para que la MINURSO tenga competencias en la vigilaciia de los DDHH en el Sáhara Occidental. * Campaña Córdoba con Palestina * Campaña de las organizaciones cordobesas en solidaridad con Guatemala * Participación en Instituciones * Participación en Coordinadoras y Plataformas