Plano de Atividades e Orçamento para 2015 by AssociaÃ§Ã£o Luiz Pereira Motta

Plano de Atividades e Orรงamento 2015

Convocatรณria Plano de Atividades Orรงamento Parecer do Conselho Fiscal

Convocat贸ria

2. Índice 3. Introdução........................................................................................................................... 1 4. Planos de Atividades por Área de Intervenção ................................................................. 6 5.

Área Administrativa ..................................................................................................... 6

Área Financeira ........................................................................................................... 7

Aprovisionamento ...................................................................................................... 8

Formação ..................................................................................................................... 8

Área da Infância .......................................................................................................... 9

10.

CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres ........................................................ 14

11.

Área Sócio-Comunitária ........................................................................................... 18

12.

Área de Idosos .......................................................................................................... 24 13.

Centro de Apoio Integrado - Loures ............................................................. 24

14.

Casa de Santa Tecla - Apelação ..................................................................... 31

15. Orçamento ....................................................................................................................... 39 16. Parecer do Conselho Fiscal ............................................................................................. 46

17.

Plano de Atividades

Associação Luís Pereira da Mota Plano de Atividades e Orçamento 2015

1. INTRODUÇÃO O a o de de o i ado o o a o de saída da ise , evelou-se, outrossim, na continuação do agravamento das condições de vida dos cidadãos, com reflexos negativos no universo das Instituições Particulares de Solidariedade Social, colocando, em particular, a Associação Luís Pereira Mota (ALPM) perante novos desafios resultando daí três duras realidades que se impuseram em crescendo ao longo dos últimos anos; a) diminuição de apoios públicos b) diminuição das comparticipações familiares c) aumento da procura de apoio por parte da comunidade. Agravado, ao mesmo tempo, por aumento significativo dos custos, reflexo do aumento do IVA, aumento dos combustíveis e aumento da maioria dos produtos e serviços. Por outro lado, sendo fundamental o apoio do Estado para garantir apoios na luta contra a pobreza e exclusão social, aquele não tem acompanhado o crescimento destas realidades que conjugadas com a diminuição das receitas das mensalidades provenientes da comparticipação das famílias, fruto da situação de desemprego de um ou mais dos seus elementos, inevitavelmente as receitas da ALPM também se ressentem negativamente. Daí que a ALPM estando na linha da frente no apoio à comunidade procurando dar respostas ao aumento significativo da procura de apoio na colocação de Crianças / Jovens e no apoio aos Idosos por parte daqueles que não podem suportar os custos nas estruturas privadas da Comunidade, ao aumento da procura de apoio social (alimentação, vestuário, mobiliário, eletrodomésticos, ajudas técnicas), bem como, aos pedidos de apoio financeiro no âmbito do Rendimento Social de Inserção e respectiva Ação Social, reconhece que estes condicionamentos não se resolverão no curto prazo e se prolongarão no futuro.

2. LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA 2015 O Plano de Atividades e Orçamento para 2015, reflete a realidade social em que vivemos. Os últimos anos na ALPM, foram anos de grandes investimentos na construção do Centro de Apoio Integrado (Creche, Pré Escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres, Lar, Centro de Dia, Lavandaria, Cozinha e estruturas de apoio). Contrariamente às previsões, aquando da implementação destes investimentos, não foi possível a realização de receitas extraordinárias através da venda de propriedades, pelo que para fazer face aos elevados custos da obra foi necessário recorrer ao aumento do endividamento e, consequentemente, ao agravamento dos encargos financeiros.

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Estando concluídos todos os grandes projetos de investimento, o ano de 2015 será dedicado à contenção de custos, com exceção dalgum pequeno investimento que se revele necessário, ao normal funcionamento das várias respostas sociais. Assim, apesar da situação económica adversa em que a ALPM atua, o plano e o orçamento refletem uma rigorosa gestão equilibrada dos recursos, por forma a libertar razoável liquidez para solver as obrigações correntes e capacidade para cumprir os seus compromissos financeiros de médio e longo prazo o que, estamos certos, permitirá enfrentar com algum otimismo a conjuntura económica adversa e os constrangimentos que se nos irão deparar. Será desenvolvido um plano de atividades focalizado nas necessidades dos Utentes e respetivas Famílias, sendo fundamental para a realização dos objetivos estratégicos, uma forte aposta na valorização dos recursos humanos, passando pela promoção do voluntariado. Ano do Centenário da ALPM, comemoraremos esta data com dignidade, honrando o passado, celebrando o presente e perspetivando o futuro.

3. VOLUNTARIADO Os voluntários na ALPM são fundamentais para o bem-estar dos utentes, desenvolvendo diariamente tarefas complementares nas mais diversas atividades das respostas sociais. Prevendo-se, tal como em 2014, que em 2015 assegurem o apoio nos dois equipamentos da área de Idosos (Loures e Apelação), na Casa da Palmeira (o de p opo io a u olo a algu as ia ças , no bar, nos ateliers, na área de Infância, no apoio e acompanhamento individual ou coletivo aos idosos, na recolha de bens alimentares, no apoio ao estudo no CATL, e na Direção Técnica de Obras. Esperamos poder continuar a contar com um conjunto de pessoas de boa vontade que dão muito de si, sem esperar nada em troca, na certeza de que juntos continuaremos a percorrer este caminho de solidariedade.

4. CENTENÁRIO DA ASSOCIAÇÃO LUÍS PEREIRA DA MOTA 2015 é o ano do Centenário. Ao longo de 2015 iremos desenvolver um programa com diversas atividades comemorativas dos 100 anos da ALPM. Será a oportunidade para festejar, mas também para debater e contextualizar a intervenção da ALPM desde a sua existência, e consequências da sua importância no apoio social à população do Concelho de Loures. Será a oportunidade para distinguir os Associados e aqueles que se destacaram no apoio à Instituição.

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Será a oportunidade para distinguir os colaboradores que, ao longo dos anos, com dedicação, contribuíram para o êxito da intervenção e para o prestígio da Associação Luís Pereira da Mota. Será um programa aberto a todos, um programa em que se apela à participação dos Associados, dos Utentes, dos Colaboradores, dos Voluntários e dos Parceiros.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Na sequência das linhas norteadoras definidas para 2014 e com impacto em 2015, mantêm-se os seguintes objetivos estratégicos (OE):

OE – Garantir um modelo sustentável de funcionamento Melhorar a eficácia, a eficiência e a qualidade, condições necessárias para contrariar uma provável redução de receitas por via da comparticipação dos utentes. O êxito deste objetivo implica a monitorização das atividades internas e a alteração do contexto externo para garantir os ajustamentos necessários em tempo útil. Na vertente da gestão interna e gestão dos recursos que são confiados quer pelo Estado, através dos acordos celebrados para cada resposta social, quer por pessoas e entidades através de donativos em espécie ou monetário, a SUSTENTABILIDADE consubstancia-se em garantir uma gestão mais racional dos recursos humanos, controlo rigoroso da área financeira e da logística, condição necessária para permitir o normal funcionamento das Respostas Sociais e respetivas atividades de suporte. Em termos de recursos humanos, numa perspetiva de +SUSTENTABILIDADE, dar-se-á continuidade ao esforço desenvolvido na racionalização e de uma melhor adequação às necessidades, maximizando o fator produtividade mas também o reconhecimento do empenhamento e mérito dos colaboradores. Este é um processo que decorre da mudança do paradigma de gestão local para uma lógica de gestão integrada, mediante a análise e reestruturação de processos, a implementação de ferramentas e de sistemas de apoio à gestão, à melhoria da política de recrutamento e à orientação por boas práticas de gestão de Recursos Humanos.

OE – Garantir a prestação de serviços de Qualidade e a Satisfação dos Utentes Otimizar a qualidade dos serviços prestados, privilegiando as áreas de intervenção mais relevantes no contexto social atual.

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 Melhorar e cumprir a missão da ALPM, tendo como referenciais garantir os serviços que a Instituição vem prestando há décadas e reagir às dificuldades e desafios emergentes do enquadramento socioeconómico atual.  Auscultar, com o apoio dos diversos serviços, as necessidades e satisfação dos utentes;  Apoiar cada resposta social na identificação das necessidades de melhoria, definição de planos de ação e sua implementação;  Gerir e propor a utilização de metodologias e ferramentas da qualidade adaptadas à especificidade de cada serviço;  Gerir o tratamento de reclamações e sugestões dos utentes.

OE - Implementar boas práticas de gestão de pessoas e de competências Em 2015, esta Instituição continuará a privilegiar o seu capital humano - as pessoas que a integram e a mais-valia que cada uma delas representa e coloca à disposição da Instituição: a formação, as competências, experiência e habilidades, atitude e grau de compromisso com as tarefas. Capitalizando todo o conhecimento criado ao longo dos anos numa importante fonte de informação e especialização/qualificação de todas as partes envolvidas, a ALPM manterá a promoção e realização profissional dos seus colaboradores. Assim, ao nível da gestão dos recursos humanos, prosseguiremos com os objetivos estratégicos que pautaram a nossa intervenção em 2014 e reforçaremos a intervenção com outras políticas que consideramos poderem melhorar o desempenho do nosso capital humano: 

   



Reforçar a Cultura Organizacional, definindo os modos de atuação dos seus colaboradores e garantindo a coerência na intervenção. É esta cultura que, em tempos de dificuldades, tem permitido incrementar os níveis de motivação dos profissionais, sendo notório o seu compromisso e entrega aos interesses coletivos; Executar as técnicas de recrutamento e seleção de colaboradores, tendo em conta o perfil pretendido; Definir e implementar práticas de acolhimento e integração dos novos colaboradores (acolhimento na organização e na equipa, função e local de trabalho específicos); Implementar o novo sistema de avaliação de desempenho em todas as repostas sociais da Instituição; Implementar estratégias de desenvolvimento e gestão de competências, nomeadamente, formação interna e externa a todos os colaboradores e promoção da polivalência (apostando não só na formação específica em vários sectores mas também na diversificação de experiências); Desenvolver estratégias de sensibilização e de recrutamento de novos voluntários junto da comunidade;

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OE – Reforçar a imagem da ALPM A comunicação constitui-se como uma ferramenta fundamental na vida das Instituições. Este objetivo visa melhorar os sistemas de informação e comunicação interna e externa. Pretende-se aumentar a visibilidade da Instituição, promovendo a sua imagem de referência no Sector Social, através da divulgação dos êxitos obtidos nas diversas áreas. Este objetivo será alcançado com a conclusão do novo site institucional e com o reforço da divulgação das atividades nas redes sociais.

OE – Promover uma dinâmica de parceria e de trabalho em rede Na ótica das parcerias o objetivo traduz-se no reforço do trabalho desenvolvido com outras entidades como o Município de Loures, Freguesias, Rede Social, Comissões Sociais Inter-Freguesias, outras Associações Locais, IPSS, Instituições de Ensino Superior ligadas ao Desenvolvimento e Inovação, Escolas e Entidades Formadoras, Empresas e Fornecedores. Pretendemos fortalecer as parcerias existentes e, paralelamente, estabelecer novas formas de cooperação que permitam acrescentar valor ao trabalho que desenvolvemos. Por último, com os olhos postos no futuro, a Direção conta, como já é habitual, com o apoio dos Associados, Corpos Sociais, Responsáveis de Serviço, bem como todos os Colaboradores para alcançarmos com êxito os objetivos para 2015, objetivos focalizados na prestação de um serviço de excelência aos nossos Utentes.

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PLANOS DE ATIVIDADES POR ÁREA DE INTERVENÇÃO

ÁREA ADMINISTRATIVA A área Administrativa promove a articulação com as demais Respostas Sociais, tendo como atributos e competências a gestão dos Recursos Humanos, a gestão Administrativa e a gestão dos Utentes. Articula diretamente com as Entidades Oficiais e internamente com a Área de Contabilidade na harmonização dos diversos procedimentos de articulação entre estas duas áreas que suportam a gestão da Instituição. A sua intervenção é transversal a todos os Serviços da ALPM, pelo que naturalmente para 2015 foram definidos como objetivos prioritários os seguintes:  Garantir a 100% a operacionalidade do sistema de acessos, condição necessária para uma maior segurança de utentes e familiares;  Concluir a operacionalidade do sistema informático de Assiduidade;  Continuação da informatização dos processos de utentes e de colaboradores, de forma a facilitar o acesso, aumentar a fiabilidade e diminuir o consumo de papel;  Renumeração dos Associados e respetiva atualização da base de dados;  Reorganização dos arquivos e a sua instalação definitiva em local próprio;  Melhorar a organização e métodos do funcionamento da área administrativa de forma a tornar mais eficaz a capacidade de resposta às solicitações por parte das restantes áreas da intervenção, Utentes e Familiares;  Melhorar o processo de recolha e tratamento dos mapas de assiduidade;  Melhorar o sistema de registo e controle do Banco de Horas;  Melhorar o controlo das cobranças da faturação aos Utentes e quotas dos Associados;

 Melhorar a comunicação com a Direção, dando o reporte imediato de situações que necessitem de tratamento específico e em que serão necessárias medidas adicionais, para além das definidas nos regulamentos.

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ÁREA FINANCEIRA A Área Financeira tem como objetivos específicos a gestão e controlo dos recursos financeiros, assegurando a análise, o registo e a conferência da faturação e o cumprimento dos compromissos económico-financeiros. Para 2015, está prevista a consolidação de algumas medidas, já iniciadas este ano: 

 

O encerramento de contas será efetuado até ao dia 12 do mês seguinte, conseguindo-se desta forma, disponibilizar informação com uma periodicidade que permite o acompanhamento e controlo de custos atempado de toda a atividade da Instituição. A execução do Modelo Financeiro previsional, será, desta forma, atualizado mensalmente, tendo por base, valores reais obtidos dos mapas da contabilidade financeira. Será elaborado um relatório financeiro mensal, em que para além da informação sobre os custos e proveitos, permitirá a sua análise relativamente às atividades desenvolvidas em cada resposta social. Será, também, incluído o mapa dos fluxos de caixa mensais, dotando assim a Direção de informação necessária para a tomada de decisões de gestão. Esta análise de custos versus proveitos, a cada uma das respostas sociais, num prazo curto entre o momento do acontecimento e a sua verificação, será uma ferramenta fundamental para a gestão da Instituição.



Serão realizadas reuniões mensais com a Direção Executiva, de forma a proporcionar um acompanhamento permanente e a promoção da tomada de medidas ou ações retificativas.

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APROVISIONAMENTO 1 - Na área do Aprovisionamento/Compras: 

 

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Otimizar a relação preço/qualidade em todas as aquisições de géneros alimentares, produtos químicos, produtos de higiene/conforto e equipamentos, aplicando estratégias de contratualização com os fornecedores, na perspetiva da redução de custos; Criar uma carteira de fornecedores, com avaliação de qualidade dos seus produtos e serviços; Reduzir também custos através da gestão dos donativos alimentares recolhidos semanalmente das diversas Entidades parceiras (Banco Alimentar, Pingo Doce e Continente) e efetuar o controlo da entrada e saída destes produtos; Concluir a implementação do controlo de stocks, através do programa de registo de entradas e saídas de produtos, aplicando-o a todas as zonas de armazenagem.

2 - Na área da cozinha/refeitório:    

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Garantir a prestação do serviço de refeições com qualidade e variedade aos Utentes de todas as respostas sociais; Melhorar nutricionalmente a elaboração de ementas de forma à sua adequação às especificidades dos Utentes; Combater o desperdício alimentar; Zelar pelo cumprimento integral dos procedimentos do HACCP - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo - por parte de todos os colaboradores que exercem funções na copa/cozinha e refeitório; Garantir o preenchimento dos registos de entrada de produtos, fornecedores, limpeza, controlo de temperaturas, etc.

FORMAÇÃO A Formação Profissional assume-se como um processo, formal ou informal, de aquisição de conhecimentos e/ou adoção de atitudes e comportamentos, com relevância para a atividade inerente às categorias profissionais e para o desenvolvimento pessoal e institucional. Este processo permite a valorização do capital humano e, consequentemente, a melhoria dos serviços prestados. A Associação Luís Pereira da Mota preparará um plano de formação para todo o ano de 2015, que resultará das necessidades identificadas e que será colocado em prática através de uma variedade de ações formativas, cujas atividades serão planificadas e desenvolvidas no decurso do ano. Este plano proporcionará ainda um importante momento de reflexão sobre os constrangimentos sentidos no ano anterior e sobre eventuais dificuldades futuras. A oferta proposta permitirá compatibilizar as necessidades evidenciadas pela Instituição e os objetivos e motivações dos seus recursos humanos, promovendo parcerias e candidaturas de forma a minimizar custos.

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As principais ações preconizadas para a concretização destes objetivos visam um conjunto de atividades: 1- Elaboração do plano de formação. 2- Organização do processo formativo. 3- Divulgação e articulação com as diversas áreas da ALPM e com outras entidades externas. 4- Avaliação do processo formativo. 5- Formação externa. Pretende-se que este plano seja flexível, acessível e que esteja em permanente atualização e articulação com o sistema de avaliação de desempenho da Instituição. De referir que o número de colaboradores internos capacitados para a formalização da formação é pequeno face às necessidades, e as suas áreas de especialização podem não ser suficientemente diversificadas de forma a abrangerem e, por isso, assegurarem em pleno a concretização das atividades.

ÁREA DA INFÂNCIA A área da infância é constituída por três respostas sociais cujo objetivo é ir de encontro às necessidades da comunidade.  Creche familiar – tem como missão valorizar a inserção da criança num espaço/ ambiente com características familiares. É constituída por 18 amas, com capacidade para 72 crianças, distribuídas pela Freguesia de Loures. É supervisionada por duas técnicas de enquadramento (Educadoras de Infância).

Distribuição por zonas geográficas: Localidades Guerreiros Pinheiro de Loures / Barro Centro de Loures Fanqueiro Infantado Mealhada

Nº de Amas 3 4 6 1 3 1

 Creche tradicional - é um serviço que tem como finalidade estimular o desenvolvimento global da criança, dos 4 aos 36 meses, assegurando as necessidades das famílias. É proporcionado num equipamento de natureza sócio educativa, no Centro de Apoio Integrado, com capacidade para 74 crianças.

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Distribuição das salas 2 Berçários (4 aos 12 meses) 2 Salas (13 aos 24 meses) 2 Salas (25 aos 36 meses)

Capacidade 16 crianças Capacidade para 26 crianças Capacidade para 32 crianças

 Pré-escolar - A Lei-quadro da Educação Pré-Escolar estabelece como princípio geral

que esta é a primeira etapa do processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa das famílias, com as quais deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como se autó o o, liv e e solid io .

As atividades desenrolam-se em edifício próprio localizado no Centro de Apoio Integrado, constituído por 8 salas destinadas a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos.

Distribuição das salas 2 Salas de 3 anos 2 Salas de 4 anos 2 Salas de 5 anos 2 Salas heterogéneas 3, 4, 5 anos de idade

Capacidade 50 crianças Capacidade 50 crianças Capacidade 50 crianças Capacidade 50 crianças

O trabalho a desenvolver nestas três respostas sociais, para o ano letivo 2014 / 2015, tem como premissa os seguintes objetivos estratégicos: 

OE – Garantir a prestação de serviços de qualidade e a satisfação dos Utentes Intervenção pedagógica Esta intervenção funcionará com orientações específicas da coordenadora pedagógica para o corpo docente, em reuniões semanais, analisando conteúdos pedagógicos e reformulando-os sempre que necessário. Para este processo é necessário:  A organização do ambiente educativo como suporte do trabalho curricular a desenvolver. Este exige diferentes níveis de intervenção: a organização de grupos de crianças, a adequação do espaço e a gestão do tempo de apoio pedagógico;  A organização do ambiente educativo e a relação com os Encarregados de Educação e outros parceiros educativos;  Elaboração de planeamentos semanais, mensais e anuais;  Avaliações individuais das crianças, que serão ao longo do ano reajustados pela equipa técnica, reunindo, sempre que necessário, com os Encarregados de Educação;

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 Programação de atividades pedagógicas de acordo com o plano anual de atividades (PAA) e projeto curricular de cada sala / resposta social.

Instrumentos de execução da componente pedagógica existente ao longo do ano letivo:

ACTIVIDADE

PERIODICIDADE

Visita às instalações, com Encarregados de Educação

Sempre que necessário

Esclarecimentos individuais sobre o regulamento interno e comparticipações

Sempre que necessário

Plano anual de atividades

Anual

Projeto curricular de sala

Anual (início do ano letivo) tendo em conta o P.A.A e metas curriculares.

Plano individual do aluno

Anual mas sujeito a avaliação/revisão periódica

Registos de observações diagnósticas

Diária

Registos de observação sobre a evolução do processo educativo

Elaborados trimestralmente e transmitidos aos Encarregados de Educação

Reuniões com os Encarregados de Educação

Trimestral

Atendimentos individuais aos Encarregados, pelas docentes

Mensalmente ou sempre que necessário

Atendimentos aos Encarregados de Educação, pela Coordenadora Pedagógica

Semanalmente e sempre que necessário

Planeamento de atividades de verão

Semestral - Docentes e Coordenadora Pedagógica

Seleção de crianças

Anualmente e sempre que existam vagas

Elaboração dos contratos de prestações de serviços

Sempre que necessário

Entrevistas de Anamnese

Anual

Organização do processo individual do utente

Anual

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Estes instrumentos permitem prosseguir a melhoria dos serviços prestados e da comunicação interna e externa. A sua implementação poderá sofrer alterações/revisões de acordo com as necessidades. Ao longo do ano letivo estão programadas diversas atividades envolvendo as várias respostas sociais da Instituição. Podem surgir atividades que não se encontrem planeadas, mas que se considerem pertinentes para a comunidade educativa e visibilidade da Instituição. Assim foram planeadas as seguintes atividades a serem desenvolvidas entre as respostas sociais ao longo do ano letivo 2014/ 2015:

TEMAS

Educação para a Saúde

Educação Ambiental

SUBTEMAS

Ser Humano

Vamos abraçar a natureza

Segurança Rodoviária Educação para a Segurança Segurança na Instituição

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Conhecimento de si próprio e do meio envolvente

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação -Elaboração de trabalhos diversos - Aulas de movimento - Sessões de culinária - Visita ao Centro de Saúde - Sessões sobre higiene oral

Sensibilizar para a conservação/preservação dos recursos naturais

- Jogos sobre reciclagem - Atividades de sensibilização sobre os recursos naturais - Comemoração Dia da Árvore - Comemoração Dia do Ambiente - Outras atividades do plano curricular de sala

Conhecer e aplicar regras de circulação rodoviária

- Conhecer procedimentos a adotar em situação de incendio/sismo e regras de evacuação

- Pintura de um circuito no espaço exterior e construção de sinalética - Visita a uma escola de prevenção rodoviária Elaboração de um Plano de Segurança da Instituição

CALENDARIZAÇÃO

16 Outubro e ao longo do ano letivo

16 a 27 de março 2015 e ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

PARTICIPANTES

-Crianças -Educadoras -Auxiliares - Amas - Idosos - Coord. Pedagógica. - Encarregados de Educação - Comunidade - Crianças - Educadoras - Auxiliares - Amas - Idosos - Coord. Pedagógica. - Encarregados de Educação -Outros Parceiros - Crianças - Educadoras - Auxiliares - Amas - Idosos - Coord. Pedagógica. - Encarregados de Educação -Outros Parceiros

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Educação para a Cidadania

Educação Cívica

Relação com a Comunidade

Profissões

Plano de Intervenção Língua Portuguesa

Plano de Intervenção na Matemática

Educação Literária/Plano nacional de Leitura

Matemática

- Promover o desenvolvimento pessoal e social - Promover a formação para a cidadania

- Promover a relação Escola/Comunidade

- Conhecer as diferentes profissões

- Incentivar o gosto pela leitura

-Desenvolver o cálculo mental, raciocínio lógico e a resolução de problemas;

- Crianças - Auxiliares - Educadoras - Auxiliares - Idosos

- Encontros formais e informais com idosos

- Atividades comemorativas de festas de calendário (magusto, natal, carnaval, dia do pai, dia da mãe, dia mundial da criança, festa final de ano) - Dramatizações - Visitas aos locais de trabalho dos Enc. de Educação - Desfile de profissões - Leitura e exploração de obras do plano nacional de leitura - Comemoração do Dia Mundial do Livro - Realização de uma feira do livro na instituição - Visita a um escritor/ilustrador - Histórias contadas pelos idosos - Dinamização da semana da leitura - P ojeto Co ta-me um o to - Elaboração de um jornal trimestral - Articulação com a Biblioteca José Saramago - Semana da matemática (preparação de uma atividade de intercâmbio entre salas)

4 de Maio e ao longo do ano letivo

- Crianças - Coord. Pedagógica - Educadoras - Auxiliares - Enc. de Educação

20 a 24 de Abril e ao longo do ano letivo

2 a 6 fevereiro 2015

-Realização do problema da semana;

- Pré-Escolar - Creche - Creche familiar - Coordenadora pedagógica - Educadoras - Auxiliares - Amas - Idosos - Encarregados de Educação

-Crianças; -Educadoras -Enc. de Educação;

Ao longo do ano letivo -Realização de problemas em família/idosos; Tecnologias de Informação e Comunicação

Ciências

Artes

Técnicas de utilização

Ciências experimentais

Várias vertentes da arte

- Promover hábitos de utilização das TIC;

- Desenvolver conhecimentos através da realização de experiências;

- Dar a conhecer as várias expressões;

- Utilização dos computadores da sala; - Realização de experiências: - Intercâmbio das experiências realizadas com outros departamentos; - Visita ao museu da ciência e pavilhão do conhecimento; - Visitas a exposições, concertos, teatros; -Dinamização de ateliers; - Realização de uma exposição de final de ano letivo Viage s a i ha te a ;

Ao longo do ano letivo

- Crianças; -Docentes; -Auxiliares;

Ao longo do ano letivo

- Coord. Pedag. -Crianças; -Docentes; -Auxiliares;

Ao longo do ano letivo

- Coord. Pedag. - Crianças; -Docentes; -Auxiliares; -Enc. Educação;

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

OE - Implementar boas práticas de gestão de pessoas e de competências.

Para cumprimento deste objetivo, pretende-se melhorar e alargar os conhecimentos na área da educação e partilha de experiências. Tendo em conta esta necessidade iremos participar mensalmente nos encontros da Unidade da 1ª Infância (UPI) – Olivais, através do protocolo celebrado em 2014 com a União de Freguesias da Portela / Moscavide. Nestes encontros debatem-se e trocam-se informações sobre a vida emocional e o desenvolvimento de crianças, tanto na vertente comportamental como na vertente da saúde. São também analisadas necessidades de formação mais específica na área pedagógica. Ao longo do ano pretende-se incentivar o espírito de equipa através de reuniões e atividades dinâmicas, em que os colaboradores possam participar ativamente. Aplicar o novo modelo de avaliação de desempenho, com o objetivo de avaliar o grau de desempenho profissional e proporcionar formação adequada, de acordo com as necessidades detetadas.



OE - Promover uma dinâmica de parceria interna e externa e de trabalho em rede

É objetivo para 2015 manter as parcerias já estabelecidas ao nível da área da infância, com a Segurança Social, o Ministério da Educação, o Agrupamento de Escolas Luis Sttau Monteiro, o Agrupamento de Escolas João Villaret, a Câmara Municipal de Loures, as Juntas de Freguesia e o Centro de Saúde de Loures. De acordo com o protocolo com o Instituto de Ciências Educativas poderemos vir a receber estágios desta Entidade, bem como de outras entidades formadoras. Durante o próximo ano procuraremos enquadrar mais voluntários na área da infância uma vez que constituem um apoio ao funcionamento das rotinas diárias. No sentido de aferir o grau de satisfação dos Colaboradores e Encarregados de Educação serão aplicados questionários com o objetivo de analisar a nossa prática e aumentar o nível de satisfação.

CATL – CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES Esta resposta social iniciou a sua atividade há 32 anos. Atualmente e, conforme regulado no Despacho n.º 12 591/2006, ada vez ais se a i ha pa a u a lógi a de Es ola a Te po I tei o . Esta realidade não só leva a que não exista tempo para jogos e brincadeiras, como também afeta, de forma decisiva, o bom funcionamento de qualquer ATL tradicional. O referido Despacho revela também ser uma decisão que não responde às necessidades dos Encarregados de Educação e o side a u ge te adapta os te pos de permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias e a necessidade de garantir que esses tempos são pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à a uisiç o das o petê ias si as .

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Por outro lado temos a dificuldade dos pais em acompanharem os filhos nas tarefas escolares, pelas mais diversas razões. Por isso, resultante de avaliação interna, procedeu-se a uma total reestruturação do ATL, esta, tão profunda, que implicou mudança de espaço físico e de paradigma de intervenção, o reajuste dos serviços prestados, a criação de novos serviços e a adaptação dos recursos humanos. A nova proposta de A.T.L., pretende dar resposta, por um lado, à necessidade de apoio ao estudo que as famílias não conseguem colmatar, e por outro lado, de incremento da atividade lúdica, fundamental para o desenvolvimento psicossocial da criança/jovem.

Quadro Resumo das Atividades a desenvolver Objetivo

Atividades/ Ações

Calendarização

Acantonamento com discoteca; Executar bolos de aniversário; Sensibilização ambiental junto da população; Limpeza do espaço exterior; Laboratório de experiencias; Laboratório de expressão Contribuir para a

dramática e musical; Laboratório de culinária; Laboratório de

melhoria das

imagem; Laboratório de expressão Plástica; Construção de jogos

competências e

com materiais de desperdício; Execução de placards (estações do

qualidade de vida dos

ano e aniversários); Executar separadores de livros, ofertas para

Utentes

Ao longo do ano

épocas festivas e Imanes; "Grupos de Debate semanal; Atividades Extra (Raid pela cidade de Loures e caça ao tesouro no parque da cidade).

Melhorar a qualidade

Apresentação de propostas para implementação de novos

dos serviços prestados

serviços/atividades

Ao longo do Ano

Atendimento aos Encarregados de Educação; Elaboração do Garantir a Prestação de

Contrato de Prestação de Serviços; Acolhimento de

Serviços de Qualidade

crianças/jovens; Elaboração do Plano de Atividades ; Elaboração

aos Utentes

Ao longo do Ano

dos PIATL's; Atividades especificas nas interrupções letivas (Natal/Carnaval/Páscoa e Verão);

Promover uma dinâmica de parceria interna e

Participação dos familiares na divulgação das profissões;

Trimestralmente e

externa e de trabalho

Reuniões com Encarregados de Educação

ao longo do Ano

Questionário de satisfação

Ao longo do Ano

em rede Aumentar o grau de Satisfação dos Utentes

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Projetos Específicos a Desenvolver 

Laboratório de Culinária Fundamentação do Projeto Trabalhar com as crianças/jovens a preparação dos alimentos, mas também a importância de hábitos

de higiene e segurança. Introduzir conceitos de alimentação saudável, observar a transformação dos alimentos, apurar os sentidos, fortalecer o trabalho de equipa, trabalhar a expressão motora e ajudar a desenvolver o raciocínio matemático (medidas, duplicação de receitas, entre outras). Objetivos Específicos - Desenvolver a criatividade e o conhecimento; - Manipulação de diferentes materiais; - Desenvolver o raciocínio matemático; - Desenvolver o trabalho em equipa,



Laboratório de Experiências Fundamentação do Projeto As experiências levam as crianças e jovens a terem curiosidade, a observar e questionar como as

coisas funcionam, a procurar respostas, a experimentar e aprender a interpretar e a concluir e relacionar. Objetivos Específicos - Despertar a curiosidade; - Desenvolver a criatividade e o conhecimento; - Manipular diferentes materiais; - Desenvolver as potencialidades de resiliência.

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

Laboratório de Expressão Dramática e Musical Fundamentação do Projeto Este Laboratório vai permitir desenvolver processos imaginativos e criativos. A criatividade e a

expressão implica amadurecimento e capacidade de comunicação. Objetivos Específicos - Desenvolver a criatividade e o conhecimento; - Desenvolver a expressão corporal, postura, flexibilidade, desinibição e musicalidade; - Desenvolver a coordenação motora; - Desenvolver o trabalho em equipa. 

Laboratório de Expressão Plástica Fundamentação do Projeto

Desenvolver a criatividade da criança/jovem estimulando a sua autoexpressão e concentração. Serão trabalhados diversos aspetos tais como a criatividade e a liberdade de expressão, onde a criança/jovem poderá desenvolver aptidões complementares e lúdicas, enriquecedoras para o seu crescimento. Objetivos Específicos - Despertar a criança/jovem para a arte; - Desenvolver a motricidade na utilização de diferentes técnicas artísticas; - Estimular a imaginação e a criatividade; - Proporcionar o contacto com diferentes materiais e técnicas; - Estimular a atenção e concentração; - Desenvolver a noção de cor e forma; - Promover o cuidado e organização no manuseamento e conservação dos materiais; - Desenvolver capacidades de expressão e comunicação.

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

Laboratório de Imagem Fundamentação do Projeto Vivemos na era das novas tecnologias, onde a imagem assume um papel fundamental. Com este

laboratório pretende-se o contacto com as técnicas de captação e reprodução da imagem, o contacto com a manipulação dos objetos, a captação dos sentidos e a experiência do regresso ao preto e branco. Objetivos Específicos - Compreender a importância e o poder da imagem; - Desenvolver capacidades de observação, apreciação artística, análise de obras e imagens; - Desenvolver a capacidade de autoconhecimento e autoimagem.

ÁREA SÓCIO-COMUNITÁRIA A Área Sociocomunitária surgiu no âmbito do Programa Especial de Realojamento na Freguesia de Loures, tendo como objetivos: - Integrar e promover a inclusão comunitária das pessoas e o desenvolvimento das suas competências pessoais e sociais, com vista à sua progressiva autonomia; - Prevenir e reparar situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, de exclusão ou vulnerabilidade sociais; - Assegurar a proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência.

Ação Social O Protocolo de Ação Social foi assinado entre o Instituto da Segurança Social e a ALPM em 2006 e tem como meta apoiar 200 agregados familiares. O Serviço de Ação Social visa criar condições de autonomia das famílias, através do seu acompanhamento efetivo através da: - potenciação dos fatores de proteção de cada família, enquanto estratégias de prevenção; - intervenção precoce enquanto estratégia eficaz para minimizar situações de risco ou perigo;

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- abordagem local e comunitária, através de iniciativas e serviços locais, centrados na comunidade e promotores do desenvolvimento social.

Destinatários Este serviço destina-se a assegurar o atendimento, apoio e acompanhamento aos indivíduos e famílias em situação de pobreza e de exclusão social nomeadamente: - Famílias com crianças e jovens em risco - Pessoas idosas em risco - Vítimas de violência domestica - Pessoas em situação de dependência - Toxicodependentes - Pessoas infetadas com HIV/SIDA - Indivíduos/famílias sinalizados como situação de risco

Quadro resumo das atividades a desenvolver

Objetivo

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos Utentes sem acompanhamento

Atividades/ Ações

Calendarização

Ciclo de Ações de Sensibilizações - Alimentação Saudável, Cuidados de Puericultura, Higiene Habitacional, Gestão Financeira, Procura Ativa de Emprego, Programa de Competências Parentais,

Ao longo do ano

Entrevistas psicológicas, Acompanhamento psicoterapêutico. Cantina Social, Balneário Social; Banco Alimentar

Garantir a Qualidade dos serviços prestados e o desenvolvimento de competências

Reuniões Atendimento Integrado; Reuniões de Equipa; Atendimentos; Visitas domiciliárias; Atuações em situações de emergência/crise; Atribuição de prestação pecuniária;

Ao longo do ano

Encaminhamentos

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Projetos Balneário Social O Balneário Social, existe desde 2014 e é uma resposta social desenvolvida no equipamento já existente destinado a pessoas económico e socialmente desfavorecidas e/ou situações de sem-abrigo e/ou vulnerabilidade social.

Cantina Social A Cantina Social existe desde 2012 e é uma resposta social destinada ao fornecimento de refeições a pessoas e/ou famílias económica e socialmente desfavorecidas. O Serviço de Cantina Social tem capacidade para a distribuição de 120 refeições diárias. Na seleção das pessoas e/ou famílias, haverá especial atenção a idosos com baixos rendimentos, famílias expostas ao fenómeno do desemprego, famílias de baixos rendimentos com pessoas a cargo, pessoas com deficiência e pessoas com dificuldade em ingressar no mercado de trabalho. Podem ainda ser consideradas: a) Situação já sob apoio social, desde que o apoio atribuído não seja no âmbito alimentar; b) Situações recentes de desemprego com despesas fixas elevadas; c) Indivíduos/famílias com baixos salários e elevados encargos habitacionais/outros; d) Indivíduos/famílias com doença crónica; e) Indivíduos/famílias com reformas/pensões ou outro tipo de subsídio social baixo; f) Famílias monoparentais, com salários reduzidos e encargos fixos elevados; g) Situações de emergência temporária; h) Outras situações sociais ou economicamente difíceis, desde que comprovadas e que não se possam enquadrar noutra resposta social da instituição ou da comunidade.

Banco Alimentar O projeto Banco Alimentar surge no sentido de lutar contra a exclusão social e à escassez de respostas na Freguesia de Loures para atribuição de apoio alimentar às famílias que se encontram numa situação de vulnerabilidade social. Este projeto irá iniciar-se em 2015 através da parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome.

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Rendimento Social de Inserção (RSI) No âmbito do Rendimento Social de Inserção foi celebrado, em Junho de 2007, Protocolo de Cooperação entre o Instituto de Segurança Social, I.P./Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa e a Associação Luís Pereira da Mota com o objetivo de assegurar o acompanhamento às famílias beneficiárias residentes na freguesia de Loures. O Protocolo tem a duração de 2 anos, pretende abranger 150 agregados familiares e a renovação depende da avaliação da execução das ações de acompanhamento dos beneficiários do RSI.

Quadro resumo das atividades a desenvolver

Objetivo Contribuir para a melhoria das competências e qualidade de vida dos Utentes em acompanhamento

Atividades/ Ações

Projeto Educa (c ) ção - Curso de Alfabetização; Acompanhamento de crianças/jovens durante o seu processo escolar; Projeto "Costura Criativa"; Banco Alimentar; Projeto

Ao longo do Ano

Banco de Bens Doados

Garantir a prestação de

Atendimentos; Visitas domiciliárias; Elaboração de propostas de

serviço de qualidade aos

apoio económico; Elaboração e Avaliação do contrato de

utentes

Calendarização

Ao longo do Ano

inserção; Reuniões

Promover uma dinâmica de Articulação com parceiros (Paróquia de Loures, Associação parceria interna e externa e Espírita Fernando Lacerda e Santa Casa da Misericórdia de de trabalho em rede

Ao longo do Ano

Loures),; Articulação com outras respostas sociais da ALPM ;

Projetos Atelier de Costura O Projeto Costura Criativa visa proporcionar um espaço de aprendizagem, convívio e desenvolvimento de competências pessoais e sociais. O principal objetivo é fomentar a dignidade, cidadania e autoestima através de atividades no âmbito da costura, nomeadamente reutilização e pequenos arranjos de vestuário, criação de bijuterias e costura decorativa.

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Pretendemos para além de dotar os beneficiários de novos conhecimentos, capacitá-los de forma lúdica com uma componente de empreendedorismo, para além de contribuir para a gestão de economia doméstica. Banco de Bens Doados Este projeto começou por se denominar Ca ti ho Gi assol e tinha como objetivo fornecer aos utentes alguns bens de primeira necessidade, tais como: fraldas, alimentação para bebés, artigos de puericultura, artigos de higiene, vestuário para crianças e adultos, brinquedos, mobiliário, etc. Este apoio existe desde 2006, mas este ano surge de uma forma mais estruturada, de modo a dignificar o trabalho desenvolvido nesta área, bem como prestar um apoio mais concertado às pessoas que dele usufruem. Educa(c)ção Ao longo da nossa intervenção, verificamos que os agregados familiares têm demonstrado falta de envolvimento com as questões relacionadas com a educação dos filhos em contexto escolar. As situações de absentismo, abandono precoce, falta de pontualidade, falta de métodos de estudo, são problemáticas que justificaram o desenvolvimento de um projeto com a finalidade de um maior envolvimento/articulação entre escola-família e escola-família-serviços sociais. Neste sentido criamos o projeto Educa c ção de modo a focalizar a intervenção nestas áreas problemáticas, que tem como objetivos: - Estimular nos beneficiários o gosto e o hábito pela aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente, nas comunidades estrangeiras e de origem (menos escolarizadas), a nível do português para todos (PPT) e alfabetização. - Promover nos encarregados de educação uma ligação contínua e um interesse efetivo em todas as questões ligadas à educação/vida escolar dos seus educandos.

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Casa da Palmeira A Casa da Palmeira destina-se a acolher crianças e jovens em situação de perigo, (art. 3º, da Lei 147/99 de 1 de Setembro, Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo - LPCJP), garantindo os cuidados adequados às suas necessidades e proporcionando condições que promovam os direitos das crianças consagrados na Convenção dos Direitos da Criança nomeadamente o direito à educação, bemestar e desenvolvimento integral. A Casa tem capacidade para 16 crianças /jovens em situação de risco, com idades compreendidas entre os 0 e os 12 anos de idade. A intervenção nesta área tem os seguintes objetivos:       

Promover a reintegração das crianças e dos jovens na família, sempre que adequado; Proporcionar às crianças um ambiente familiar, respeitando a sua individualidade, autonomia e privacidade; Proporcionar às crianças a satisfação de todas as suas necessidades básicas (afeto, segurança, pertença, alimentação, higiene, saúde e educação) e a satisfação das necessidades específicas decorrentes do acolhimento institucional; Acompanhar e promover o adequado desenvolvimento físico, intelectual e social da criança; Definir o Projeto de Vida de cada criança e jovem, mediante a avaliação da sua situação. Proporcionar os meios e materiais que contribuam para a sua valorização pessoal, social, escolar e profissional. Promover a integração das crianças em atividades de ocupação dos seus tempos livres (ex.: desportos, exposições, cinema, teatro, iniciativas da comunidade) de acordo com os seus interesses e potencialidades.

Quadro resumo das atividades a desenvolver

Objetivo

Atividades/ Ações

Calendarização

Celebrar festas de aniversário; Promover visitas familiares; Acompanhamento a consultas (Psicologia, Clinica Geral, Contribuir para a melhoria das competências e qualidade de vida das crianças/jovens

Pedopsiquiatra, outras); Acompanhamento no âmbito do Ensino Especial, Terapia da Fala e Psicomotricidade; Acompanhamento escolar e Apoio ao

Ao longo do Ano

estudo; Desenvolver atividades lúdicas, culturais e de cidadania; Aquisição de manuais e materiais escolares; Aquisição de vestuário e calçado

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Definir e aferir planos de intervenção com os progenitores e/ou Garantir a prestação de

familiares em articulação com outras entidades ( ECJ , CPCJ,

serviço de qualidade às

Equipa de Adoções, Instituições de Lar de Infância e Juventude,

crianças/jovens

outros);Elaboração e avaliação dos PSEI's; Acolhimentos e saídas

Ao longo do Ano

das crianças; Reuniões de equipa. Promover uma dinâmica de parceria interna e externa e Manter as parcerias existentes e desenvolver novas parcerias

Ao longo do Ano

de trabalho em rede

ÁREA DE IDOSOS Centro de Apoio Integrado - Loures A Área de Idosos da ALPM desenvolve o seu trabalho há 27 anos, tendo, há cerca de um ano, alargado o seu âmbito de intervenção. Em 2013, com a inauguração das novas instalações, foi possível o alargamento do protocolo com a Segurança Social, possibilitando o apoio aos seguintes idosos : - 25 em Centro de Convívio - 40 em Centro de Dia - 100 em Serviço de Apoio Domiciliário - 68 Lar À semelhança do ano transato, 2015 terá como base de trabalho os objetivos estratégicos definidos. Salienta-se contudo que a nossa intervenção irá basear-se especificamente nos seguintes: OE. Garantir a prestação de serviços de Qualidade e a satisfação dos Utentes; OE. Implementar boas práticas de gestão de pessoas e de competências; OE. Promover uma dinâmica de parceria interna e externa e de trabalho em rede.

OE. Garantir a prestação de serviços de Qualidade e a satisfação dos Utentes Para responder a este objetivo estratégico, na área idosos de Loures, é nossa missão a prestação de mais e melhores cuidados ao Utente, com o objetivo de se alcançar um serviço de qualidade e excelência, de forma a satisfazer as necessidades dos utentes e familiares. Para tal, contamos com uma equipa de profissionais cujo trabalho e dedicação garantem o êxito da nossa intervenção.

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Com o trabalho a desenvolver nas respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, a principal meta é o retardamento da institucionalização do Utente. O principal objetivo é mantê-lo no seu meio familiar, tendo as suas necessidades satisfeitas, enquanto estiverem reunidas as condições necessárias. Serviço Social A intervenção da Técnica de Serviço Social/Coordenadora de Área tem como objetivo fundamental promover o desenvolvimento de capacidades e competências sociais, tanto coletivas como individuais. Mantendo a dinâmica existente, a Técnica de Serviço Social/Coordenadora da Área, estabelece a primeira abordagem com o Utente/Família, faculta a informação sobre o funcionamento e, tendo em conta os serviços disponíveis, estabelece um plano de intervenção que terá sempre como objetivo o apoio na satisfação das suas necessidades. No decorrer da intervenção a Técnica de Serviço Social será um elemento facilitador no desenvolvimento das relações pessoais e no acompanhamento da prestação do serviço e integração do Utente na resposta social em que este for enquadrado. Em termos globais, é função do Serviço social: - Atendimentos a utentes e familiares (no CAI ou no domicilio) - Triagem, diagnóstico e definição de prioridades - Elaboração do processo individual dos Utentes - Admissão, Integração e Acompanhamento dos Utentes nas diversas Respostas Sociais - Definição de Planos de Intervenção e Execução do Plano Individual - Visitas Domiciliárias - Reuniões de Equipas - Articulação com outras Entidades/Serviços da Comunidade; - Coordenação de todas as respostas sociais da Área de Idosos/Loures

Equipa de Ajudantes de Ação Direta Ao nível das equipas de Ajudantes de Ação Direta pretende-se que em 2015 o trabalho se caracterize pela satisfação das necessidades dos Utentes, tendo em conta a sua individualidade e características pessoais. Dado que a prestação de cuidados a pessoas idosas é um trabalho muito exigente, propomo-nos para o próximo ano melhorar a qualidade dos serviços prestados, de forma a proporcionar uma maior satisfação aos Utentes:

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 Assumimos o compromisso de desenvolver competências da Equipa de Ajudantes de Ação Direta através do seu enquadramento num Plano de formação específico;  Melhorar a comunicação – a comunicação é um fator de extrema importância para o sucesso e o bom desempenho das equipas. Para colmatar algumas falhas a este nível ao longo do ano estão planificadas reuniões quinzenais, com as diversas equipas de Ajudantes de Ação Direta, onde serão apresentados/discutidos: problemas com utentes, questões de relação de equipa, sugestões e, principalmente, a tentativa de encontrar soluções para as situações apresentadas. Ainda, no sentido de melhorar a comunicação e dotar a equipa de AAD de ferramentas que lhes permitam saber agir de forma adequada em consonância com as diferentes circunstâncias e momentos inerentes à prestação de cuidados, pretende-se para 2015 continuar a trabalhar na elaboração do Manual de Procedimentos no qual constam as Instruções de Trabalho. Assim, até final do próximo ano pretende-se ter o Manual de Procedimentos da Estrutura Residencial concluído.

Fisioterapia A fisioterapia no idoso assume uma importância muito relevante, tanto no tratamento como na prevenção, pois ajuda a preservar, manter, restaurar ou desenvolver funções nas áreas motoras, sensoriais, cognitivas, psíquicas e sociais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. A fisioterapia ajuda a melhorar as capacidades funcionais dos utentes e também a ganhar consciência das suas limitações. Esta é uma área que requer bastante investimento na medida em que se torna necessário gerir o tempo de reabilitação e as solicitações dos Utentes. Para 2015 é nosso objetivo:  Manter o funcionamento do serviço, tentando otimizar ao máximo o trabalho, prestando um serviço de qualidade e com a melhor resposta a nível da diminuição dos tempos de espera para o início do tratamento.  Proporcionar programas específicos de intervenção, tratamentos individualizados e tratamentos a acamados, de acordo com as patologias apresentadas e respetivo encaminhamento clínico.  Continuar a dinamizar aulas de movimentação aos Utentes mais dependentes e com menor grau de mobilidade.  Continuidade da prestação dos serviços de fisioterapia no Serviço de Apoio Domiciliário;  Dinamizar o Dia da Fisiote apia , contando com a participação das crianças do CATL. O objetivo é promover uma maior interação entre crianças e idosos. É também uma forma de dar a conhecer esta profissão e a sua importância para a saúde.

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Enfermagem A enfermagem tem como objetivo assistir e cuidar o ser humano individualmente, em família ou em comunidade, deste modo o enfermeiro procura desenvolver em equipa atividades de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde. Para tal, no ano 2015, prevê-se que sejam desenvolvidas as seguintes atividades: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Monitorização de sinais vitais; Avaliação de glicémias capilares e administração de insulinas; Preparação e administração de terapêutica prescrita por via oral ou injetável; Realização de caixas semanais de medicação; Administração da vacina da gripe; Realização de pensos; Realização de oxigenoterapia e aerossolterapia; Colocação de sondas nasogástricas e vesicais; Aspiração de secreções em SOS ou se prescrito; Remoção de pontos/agrafes; Encaminhamento de Utentes ao serviço de urgência hospitalar em situações de emergência; Articulação com familiares para preparação e encaminhamento dos Utentes à realização de exames e consultas; Aplicação de técnicas de enfermagem com vista à manutenção e recuperação da saúde e bemestar do Utente, a nível da respiração, alimentação, eliminação, integridade cutânea e mobilidade; Proceder aos registos de enfermagem nos processos individuais de cada Utente; Proceder ao registo de situações mais pertinentes no livro de ocorrências; Participação nas reuniões semanais da equipa técnica; Participação de formação interna dirigida às Ajudantes de Ação Direta; Realização do plano de cuidados específicos e respetivas orientações de serviço; Articulação com os diversos serviços de saúde da comunidade, como por exemplo Hospital, Centro de Saúde, clínicas e outos; Atendimento e acompanhamento de familiares promovendo o seu envolvimento no planeamento das intervenções especificas a cada utente; Realização de planos de atividades e relatórios; Fazer a gestão de stock de material de enfermagem e de medicação; Articulação com todos os elementos da equipa, procurando a mobilização de todos os recursos disponíveis para a promoção da saúde dos Utentes

Animação A Animação Sociocultural é um conjunto de práticas que tem como finalidade estimular a iniciativa e a participação dos indivíduos de forma a envolvê-los na dinâmica institucional e a tornarem-se agentes do processo do seu próprio desenvolvimento pessoal e social.

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Na área de idosos a animação carateriza-se por um conjunto de atividades que permitam a estimulação, iniciativa, participação e integração dos Utentes. É para eles, e com eles, que as atividades são desenhadas e definidas, tendo em conta as suas capacidades, limitações, interesses e expectativas, de forma a que se sintam mais capazes, mais úteis e mais felizes. A ALPM oferece, e pretende continuar a oferecer, aos seus utentes das respostas sociais da área de idosos, um leque de atividades de carácter pedagógico, desportivo, social e cultural: ACTIVIDADE

FREQUÊNCIA

Ginástica

2X / Semana

Teatro – ensaio

1X / Semana

Tuna - ensaio

1X / Semana

Movimento Corporal

2X / Semana

Culinária

1X / Semana

Contadores de Histórias

1X / Semana

Jogos Lúdicos

1X / Semana

Exercícios de Estimulação Cognitiva

1X / Semana

Expressão Plástica

2X / Semana

Costura

1X / Semana

Informática

1X / Semana

Arraiolos

1X / Semana

Artes Decorativa

2X / Semana

Yoga do Riso

2X / Mês

Pequenos Passeios

1X / Semana

Missa

2X / Mês

Terço

1X / Semana

Reunião Geral de Utentes

1X / Mês

ACTIVIDADE

DATA

Baile de Carnaval Visita Cultural

13 de fevereiro 2 de abril

Elaboração de bolos alusivos à Páscoa Dia do Desporto – caminhada/ex. físico

4 de abril 6 de abril

LOCAL

PARTICIPANTES

CAI – idosos Qtª da Bacalhoa/Azeitão CAI idosos

Idosos CAI Idosos CAI

Circuito de Montachique

Idosos CAI

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Passeio Religioso Colónia Aberta - Praia Passeio Cultural Passeio Cultural Dia Mundial do Idoso Semana da Alimentação Saudável Festa do S. Martinho Festa de Natal

24 de junho 20 a 24 de julho 11 de Agosto 10 de Setembro 1 de outubro 12 a 16 de out.

Santuário de Fátima Costa da Caparica Montargil Arraiolos CAI CAI

Idosos CAI Idosos CAI Idosos CAI Idosos CAI Idosos CAI Idosos CAI

11 de novembro 19 de dezembro

CAI CAI

Idosos CAI Idosos CAI

Para além do leque de atividades com uma frequência planeada, serão também realizadas diversas atuações do Grupo de Teatro e da Tuna, proporcionando momentos de boa disposição e convívio nas Instituições onde atuarem, promovendo e dando visibilidade da ALPM ao exterior. De referir também a importância da Reunião Geral de Utentes, que se realiza no final de cada mês. Nesta reunião é feito o balanço das atividades referentes ao mês anterior, bem como a divulgação das atividades a realizar no mês seguinte. No final da reunião celebram-se os aniversários dos Utentes que fizeram anos nesse mês e proporcionase um lanche diferente do habitual. OE. Implementar boas práticas de gestão de pessoas e de competências

Formação Em 2015, o sector de Saúde – Enfermagem/ Fisioterapia pretende dinamizar formação interna aos Ajudantes de Ação Direta sobre Posicionamentos e Transferências – a formação/esclarecimentos nesta área são importantes para o bem-estar dos Utentes e para segurança dos colaboradores. Com vista ao melhoramento das competências das equipas e tendo em conta a existência de necessidade de formação noutras vertentes, iremos levar a cabo outras formações so e á i po t ia da higie izaç o das os e a á importância da comunicação .

Avaliação de Desempenho Em 2015 será aplicado o novo modelo de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta da gestão de pessoas que visa avaliar o desempenho individual de cada colaborador. No sentido de avaliar o grau de satisfação dos colaboradores, vai ser aplicado um questionário para o efeito. Com base nos resultados obtidos, deverão ser desenvolvidas estratégias que estimulem a motivação e a realização profissional dos colaboradores.

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OE. Promover uma dinâmica de parceria interna e externa e de trabalho em rede

Parcerias Na área social as parcerias e o trabalho em rede são essenciais para conseguirmos unir sinergias e recursos. Entre estas parcerias destacamos a Segurança Social, o Centro de Saúde de Loures, a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, a PSP e outras Instituições e IPSS’s do Concelho. Reforçamos a importância da parceria com a Câmara Municipal de Loures existente na área da animação (Arraial Sénior, Encontro de Poesia e Arte Sénior), nas quais os nossos utentes participam ativamente. Outra parceria que iremos manter com alguma periodicidade é aquela que já existe com a equipa de enfermagem da Unidade de Cuidados Integrados, do Centro de Saúde de Loures, que promove ações de sensibilização e também acompanha os Utentes diabéticos. Continuaremos a desenvolver atividades conjuntas com as Instituições da área de idosos do Concelho, integradas na Comissão Social Interfreguesias Loures/Lousa/Fanhões/Bucelas.

Ajudas Técnicas Em 2015, iremos manter a articulação com a Câmara Municipal de Loures no âmbito do projeto de Ajudas Técnicas, que ao longo do ano pretende dar resposta aos pedidos apresentados por parte da comunidade.

Estágios Ainda nesta vertente de parcerias estaremos recetivos a possíveis pedidos de estágios que possam vir a surgir ao longo de 2015.

Voluntariado A área de idosos de Loures é uma referência nesta vertente. É necessário salientar que o funcionamento de vários ateliês é assegurado por voluntários - Artes Decorativas, Arraiolos, Yoga do Riso. A cafetaria também dispõe de um grupo mais ou menos fixo de voluntários que asseguram o funcionamento daquele espaço. No próximo ano procuraremos ter o apoio de voluntários para dar suporte à animadora no atelier de informática e para assegurar aulas de alfabetização.

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Casa de Santa Tecla - Apelação 1.INTRODUÇÃO O presente Plano de Atividades visa a materialização da missão, visão e valores da ALPM procurando assegurar aos utentes das várias respostas sociais serviços de qualidade, numa perspetiva de melhoria contínua, personalizando e humanizando os cuidados, ajustando-os às necessidades e potencialidades quer dos Utentes quer dos seus familiares, não esquecendo as equipas de trabalho e a importância que sobre elas recai em toda a dinâmica funcional e relacional. Assim, todas as atividades calendarizadas, estão planeadas numa lógica integrada de trabalho de equipa. Considerando estes aspetos, procuraremos manter reuniões periódicas com os diversos sectores e equipas de trabalho. Por outro lado, tencionamos dar continuidade ao trabalho iniciado em 2014, no que se refere, especificamente, à formalização e divulgação das diversas instruções de trabalho, nesta fase, incidindo particularmente no Sector de Ajudantes de Ação Direta, materializando-se num Manual de Procedimentos que possa estar em constante construção e atualização. Em 2015, prevê-se a alteração do Acordo com a Segurança Social para a gestão da Casa de Santa Tecla. A substituição do atual Acordo de Gestão por um Acordo de Comodato irá significar novas responsabilidades no que respeita à manutenção deste equipamento. Prevemos, em consequência dos novos encargos financeiros, algumas necessidades de ajustes ao funcionamento. Continuam pendentes para este ano o desenvolvimento de todas as ações necessárias à implementação dos planos de Prevenção e Plano de Emergência das instalações.

2.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS As atividades previstas integram-se dentro dos objetivos estratégicos definidos para o biénio 2014/2015: OE Garantir um modelo sustentável e equilibrado de funcionamento OE Garantir a prestação de serviços de qualidade e satisfação dos Utentes

3.ATIVIDADES PREVISTAS Serviço Social A intervenção do Serviço Social foca-se, essencialmente, na relação entre Utente, Família e Instituição. Procura-se promover e facilitar uma melhor integração e adaptação à instituição e aos seus serviços. 31

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Tendo a Casa de Santa Tecla em funcionamento as respostas sociais de Lar, Serviço de Apoio Domiciliário e Cantina Social, procuraremos dar continuidade ao seu bom funcionamento, assegurando o cumprimento dos respetivos acordos e protocolos e as respetivas exigências legais. Destacamos os novos procedimentos, decorrentes do encaminhamento de utentes para as vagas da Segurança Social, para ocupação exclusiva da equipa da Linha Nacional de Emergência Social. Neste contexto, prevemos a realização das seguintes atividades: 1. Proceder à ocupação de vagas, sempre que estas ocorram:  Realização de atendimentos a Utentes e familiares, no equipamento ou no domicílio;  Recolha e registos dos elementos necessários à elaboração do processo individual do utente, nas várias vertentes, social, médica e administrativa;  Admissão, integração e acompanhamento de utentes nas várias respostas sociais;  Elaboração do Plano Individual e respetiva avaliação em colaboração com a restante equipa técnica;  Atendimentos a utentes e familiares decorrentes da admissão e permanência na resposta social e das necessidades de cada interveniente em cada momento;  Elaboração mensal dos mapas de frequência de cada resposta social;  Realização dos procedimentos administrativos necessários à regularização da documentação de cada utente junto de entidades e serviços da comunidade em articulação com os serviços administrativos. 2. Levantamento de dados e realização da Carta Social e elaboração de Relatório e Plano de Atividades. 3. Assegurar a gestão e funcionamento do Banco das Ajudas Técnicas em articulação com a Câmara Municipal de Loures. 4. Participação na Reuniões e Atividades da Comissão Social da Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação. 5. Participação nas Reuniões Periódicas de Equipa (Sector de Saúde, Equipa técnica, Equipa de SAD).

Psicologia Nesta etapa de vida o papel do psicólogo é essencial, já que a velhice trás consigo um conjunto de limitações e maior risco de vulnerabilidade. A manutenção da saúde mental exige uma abordagem mais preventiva que curativa, trabalhando no sentido de responder às necessidades dos idosos. Esta relação de ajuda pressupõe a autenticidade, o encorajamento, a compreensão empática e a comunicação, promovendo a adaptabilidade às diferentes situações com que os idosos se deparam nesta fase da vida.

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Assim, apresentamos as principais atividades decorrentes desta área de intervenção: 1. Acolhimento/integração de novos Utentes. 2. Avaliação e intervenção psicológica:  Despiste psicopatológico;  Apoio psicológico em situações de crise;  Apoio regular e apoio em situações de luto e/ou morte. 3. Promoção e manutenção das capacidades físicas e cognitivas através de processos de estimulação cognitiva. 4. Encaminhamento para consultas, reuniões periódicas e atendimentos de forma a promover o bem-estar físico, emocional e a satisfação das necessidades dos utentes. 5. Apoio no processo de Seleção dos colaboradores. 6. Coordenação da Equipa de Animação. 7. Realização de planos e relatórios de atividades.

Fisioterapia A fisioterapia tem como objetivo principal ir de encontro aos tratamentos indicados para a situação de cada Utente no sentido de reabilitar e minorar as suas limitações, permitindo dentro do possível a realização das atividades de vida diária. A prevenção de quedas é outro objetivo de extrema importância uma vez que permite sensibilizar os colaboradores nos cuidados de transferência e mobilização bem como na postura a adotar na prestação desses cuidados. Durante o ano serão executados programas específicos de intervenção, tratamentos individualizados, tratamentos a acamados e tratamentos em grupo (manutenção da mobilidade geral), de acordo com as patologias apresentadas e respetivo encaminhamento clínico. A vertente formativa é outra das atividades que prevemos continuar a desenvolver no âmbito do Plano de formação interno, especificamente na formação de Ajudantes de Ação Direta, pois o envolvimento do prestador de cuidados é fundamental.

Na execução da reabilitação dos idosos serão executados exercícios através da utilização de aparelhos mecânicos destinados a desenvolver a mobilidade, força muscular, resistência à fadiga, coordenação, equilíbrio e habilidades motoras funcionais. Daremos continuidade á aplicação das chamadas TECs, outras técnicas especiais de cinesioterapia, em que são usados os conhecimentos de anatomofisiologia e biomecânica do movimento para proporcionar ao paciente um melhor e mais eficaz trabalho de reabilitação trabalhando de forma passiva/ativa todos os movimentos articulares e musculares solicitados.

Associação Luís Pereira da Mota Plano de Atividades e Orçamento 2015

Animação

A animação de idosos deverá ser um estímulo à vida mental, física e afetiva. Deve valorizar as competências, saberes e cultura dos idosos. No entanto, o seu direito à escolha deverá estar sempre presente. O plano de atividades é concebido de acordo com os interesses e necessidades dos utentes e desenvolve-se a partir da estimulação das suas competências pessoais e sociais: 1. Animação física e motora, a partir da qual pretendemos mobilizar e reorganizar as funções mentais, desenvolver a destreza física e mental e promover a consciencialização das sensações e perceções. Estes objetivos serão atingidos nas atividades de movimentação, ginástica e estimulação sensorial; 2. Animação cognitiva: implicará a melhoria das relações sociais e da comunicação. Trabalharemos a orientação espacial e temporal. Este trabalho será realizado nas atividades de leitura, escrita, jogos de estimulação, horticultura, entre outros; 3. Comunicação e expressão artística e criativa: abrangendo simultaneamente a dimensão cognitiva e motora, trabalharemos a faceta artística expressando emoções. Serão dinamizados Ateliês de cerâmica, pintura, lavores, expressão dramática e expressão plástica; 4. Desenvolvimento pessoal e social: estimular o auto conhecimento e o desenvolvimento do eu; 5. Animação lúdica e recreativa considerando-se o entretenimento, a promoção do convívio social e o enriquecimento cultural: Jogos tradicionais, visitas culturais, eventos gastronómicos, festas temáticas, torneios, feiras e outras; 6. Animação comunitária. Procuramos a ligação com outras Instituições/Serviços da comunidade e o convívio intergeracional, promovendo, igualmente atividades entre as várias respostas sociais da ALPM.

No seguinte quadro apresentamos, resumidamente, as atividades a desenvolver/frequência para 2015: ACTIVIDADE

FREQUÊNCIA

Animação Física ou Motora Movimentação Movimentação 1º 2e 2º piso

Estimulação sensorial

3 X/semana 1 X/semana 3 X/semana

Animação Cognitiva Estimulação Demência

1 X/semana

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Horticultura Informática Jogos de estimulação Alfabetização Leitura Reunião de Utentes Culinária Confeção de Compotas

1 X/semana 2 X/semana 4 X/semana 3 X/semana 1 X/semana 3 X/por ano 1 X/semana 1 X/ano

Comunicação e Expressão Artística e Criativa Trabalhos Manuais Expressão Plástica Cerâmica

4 X /semana 1 X/semana 1 X/semana

Costura

2 X/semana

Lavores

2 X/semana

Expressão Dramática Expressão Musical

1 X/semana 1 X/semana

Baile

1 X/semana

Desenvolvimento Pessoal e Social Eucaristia Aniversários

1 X/semana 2 X/Mês

Acompanhamento espiritual pelos voluntários da Paróquia

1 X/semana

Acompanhamento Espiritual da Congregação do Reino das Testemunhas de Jeová

1 X/semana

Animação Lúdica Pequenos Passeios

1 X/semana

Grandes passeios Praia

4 X/Ano

Cinema Teatro Museus Jogos (vários) Jogos Tradicionais

Julho e agosto 3 vezes por semana 1 X/semana 2 X/Ano 3 X/Ano 2 X/Semana 2/3 X/Ano

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Comemoração de Dias Temáticos - Dia dos Reis /Janeiras, Dia de S. Valentim, Dia da Mulher, Dia da Árvore/Dia da Poesia, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia da Criança, Dia dos Avós, Dia do Idoso

1X /Ano

Comemoração de Festas Temáticas – Carnaval, Páscoa, S. Martinho, Natal

1X Ano

Ao nível das atividades a desenvolver com outras respostas sociais da ALPM, estão programadas: Enfermagem Tendo por objetivo assegurar os cuidados de saúde personalizados em articulação com os elementos do sector de saúde, a enfermagem, mais do que o cumprimento das múltiplas tarefas que tecnicamente lhe estão atribuídas, é uma prática essencial no ato de cuidar. Assim, compreende não apenas as intervenções técnicas mas os aspetos afetivos e humanos que passam não apenas pelo utente, beneficiário direto dos cuidados, mas também pelos seus familiares, numa prática mais abrangente e integrada. Este papel é fundamental não só no tratamento de doenças mas também na promoção da saúde. Deste modo, à imagem do trabalho que se tem vindo a desenvolver em anos anteriores prevemos que se desenvolvam as seguintes atividades genéricas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

Preparação e administração de terapêutica prescrita; Avaliação da glicémia capilar e administração de insulina; Realização de pensos; Monitorização de sinais vitais; Administração da vacina da gripe; Realização de consultas de triagem e encaminhamento para consulta médica; Realização de oxigénioterapia e aerossolterapia; Colocação de sondas nasogástricas e vesicais; Encaminhamento de Utentes ao serviço de urgência hospitalar em situações de emergência; Preparação e encaminhamento de utentes com vista à realização de exames complementares de diagnóstico, de acordo com as requisições médicas internas e externas; Aplicação de técnicas próprias de Enfermagem com vista à manutenção e recuperação da saúde, nomeadamente ao nível da respiração, alimentação, eliminação, integridade cutânea e mobilidade; Proceder, nos processos individuais dos utentes, aos registos dos sinais vitais, glicémias capilares, pensos e todos os registos de enfermagem mais pertinentes; Participação no plano de formação interno, ao nível da formação inicial dirigida às Ajudantes de Ação Direta e outras que possam surgir neste contexto; Participação nas reuniões mensais do sector de saúde;

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15. Realização de plano de cuidados específicos e respetivas orientações de serviço; 16. Articulação com os diversos serviços de saúde da comunidade, nomeadamente hospitais e clinicas; 17. Atendimento e acompanhamento de familiares promovendo o seu envolvimento no planeamento das intervenções específicas a cada utente; 18. Elaboração de planos de atividades e relatórios. Consultas Médicas No decorrer do ano serão realizadas, no equipamento, a consulta de Clínica Geral, três dias por semana. Esta é uma consulta que resulta da triagem e do encaminhamento diário realizados pela Enfermagem. Decorrente desta consulta serão desenvolvidas as ações necessárias de encaminhamento para os serviços de saúde da comunidade, com especial destaque para o Centro de Saúde Sacavém- Extensão da Apelação e o Hospital Beatriz Ângelo. A consulta de Psiquiatria, continuará a ser realizada duas vezes por mês de acordo com o encaminhamento realizado pela Equipa Técnica. Consideram-se também nesta consulta os atendimentos a familiares sempre que a situação do doente o possibilite e requeira. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS SOCIAIS DA ALPM Para 2015,e, ao exemplo dos anos anteriores, prevê-se a realização de atividades que envolvem as diversas Respostas Sociais. Estas pretendem proporcionar aos Idosos uma maior proximidade com as crianças e jovens, promovendo o convívio e a intergeracionalidade. Assim, estão previstas as seguintes atividades:

ACTIVIDADE História «A origem do Bolo Rainha» Elaboração do Bolo Rainha Cantar as janeiras Teatro de Sombras Chinesas – Apresentado por Casa de Sta. Tecla Visita à Fábrica Montiqueijo Tarde de Cinema Português Desfile de Carnaval História Cantada História « A Formiga Horripilante»

DATA

LOCAL

PARTICIPANTES

5 de janeiro

Pré-escolar

Idosos CAI/crianças pré-escolar

6 de janeiro 6 de janeiro 23 de janeiro

Pré-escolar Pré-escolar Ginásio CAI

Idosos CAI/crianças pré-escolar Idosos CAI/crianças pré-escolar Idosos Lar de Sta Tecla/idosos CAI

27 de janeiro 6 de fevereiro 13 de fevereiro 09 de março 12 de março

Lousa Ginásio CAI R. da Republica Ginásio Ginásio

Idosos Lar de Sta Tecla/idosos CAI Idosos Lar de Sta Tecla/idosos CAI Idosos/crianças Idosos CAI/crianças pré-escolar Idosos CAI/crianças pré-escolar

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Teatro «Alice no País das Maravilhas» Visita cultural/pedagógica

17 de março

Ginásio

Idosos CAI/crianças pré-escolar

25 de março

Idosos CAI/crianças pré-escolar

Teatro «Alice no País das Maravilhas» Torneio de Malha Visita Cultural Piquenique/Praia Festa de Final de Ano

1 de abril

QTª Biológica da Malveira Ginásio

20 de maio 26 de maio 1 de junho 26 de junho

Lar de Sta Tecla Tapada de Mafra Costa da Caparica CAI

Aula de Movimento Demonstração de olaria

17 de julho 24 de outubro

Ginásio CAI Lar de Sta Tecla

Idosos Lar de Sta Tecla/idosos CAI Idosos Lar de Sta Tecla/idosos CAI Idosos CAI/crianças pré-escolar Idosos CAI/crianças JI/crianças C.A.T.L Idosos CAI/crianças C.A.T.L Idosos Lar de Sta Tecla/idosos CAI

Idosos CAI/crianças C.A.T.L

Para além das atividades previstas em plano de atividades, são realizadas outras, ao longo do ano, no âmbito dos convites e parcerias estabelecidas com outras instituições. NOTA FINAL Por último, tal como sempre, a Direção ALPM conta com o compromisso e empenhamento total dos restantes Órgãos Sociais, dos Colaboradores, Associados, Voluntários e amigos, imprescindível ao bom cumprimento das atividades propostas. Conta, também, com a cooperação de todos os Parceiros, das mais diversas Instituições e Empresas, que, habitualmente, contribuem para o bom funcionamento desta Instituição. Loures, 22 de Outubro de 2014 A Direção José Maria Silva Lourenço Jorge Manuel Firmino Batista Maria Adelaide Cruz Luís Patrício da Silva Carla Maria Batista Lúcia Maria Henriques Silva Nelson Manuel Malcata Simões José Manuel Bastos Dias Manuel Fialho Forjaz Rodrigues

Orรงamento

Orçamento O orçamento é a expressão das receitas e despesas em euros e deriva do processo de planeamento da gestão, como consequência do plano das atividades da ALPM para o ano de 2015. Neste documento estão quantificados objetivos e metas financeiras de modo a que todos os compromissos financeiros da ALPM sejam cumpridos dentro dos prazos estabelecidos, e servirão ainda para ao longo do próximo ano se analisar o cumprimento dos mesmos, verificando eventuais desvios que permitam tomar medidas atempadas para sua correção.

Pressupostos O orçamento para 2015, foi elaborado com base no histórico existente em Setembro de 2014, quando aplicável, e visto caso a caso nas situações mais específicas pelo que todos os itens constantes do orçamento foram devidamente escrutinados.

Rendimentos As mensalidades foram calculadas com base na média dos meses de Setembro e Outubro de 2014 (base 12 meses), considerando uma redução de 2%, tendo em conta as dificuldades das famílias e redução do rendimento disponível. (conta 72) As quotas foram calculadas sem aumento, tendo em conta o histórico registado até Setembro de 2014. (conta 72) As comparticipações foram calculadas tendo em conta os acordos atualmente existentes com exceção do protocolo do Centro de Dia de Santa Tecla (revogado por falta de utentes) e considerando ainda 140 utentes na resposta social do CATL (Clássico com almoço). Considerámos igualmente 0,4% de aumento no valor das comparticipações por via do aumento dos encargos sociais a cargo da entidade patronal (como aconteceu nos anos anteriores). Assumimos também que se mantém o subsídio de compensação salarial para as educadoras atribuído pelo Ministério da Educação, e que terá um valor equivalente aos anos anteriores 6. , € e u apoio do I stituto de E p ego e Fo aç o P ofissio al IEFP o valo de . , €. (conta 75) A conta de outros rendimentos e ganhos inclui principalmente as receitas obtidas com a venda de rifas e outros eventos, as rendas dos imóveis, os abonos de família dos utentes da resposta social do CAT (Casa da Palmeira) e os subsídios para investimento. (conta 78)

Gastos Foi considerado como muito provável o aumento de 0,5% para o Custo das Mercadorias Consumidas bem como para os Fornecimentos e Serviços Externos. (contas 61/62) No cálculo dos gastos com pessoal não foi considerado qualquer aumento salarial, tendo apenas sido consideradas as mudanças de escalão e a atribuição de novas diuturnidades. Os encargos sociais passarão dos atuais 21,2% para 21,6%, a partir de Janeiro de 2015. (conta 63) As Depreciações dos ativos fixos tangíveis (equipamentos e edifícios) foram calculadas de acordo com os métodos e taxas aplicáveis. (conta 64) Est p evista a a uisiç o de e uipa e tos de su stituiç o, o valo de €

eu os.

Os gastos e perdas de financiamento incluem os juros dos empréstimos de médio e longo prazo atualmente existentes, bem como os juros relativos aos empréstimos de curto prazo (contas correntes caucionadas) e foram calculados de acordo com as taxa contratualizadas e com o plano de amortizações em curso. (conta 69)

Os mapas financeiros do orçamento foram elaborados por cada uma das respostas sociais, tendo sido aglutinados por quatro áreas a saber:    

Área da Infância Área do Centro de Atividades de Tempos Livres Área Sócio-Comunitária Área de Idosos

Associação Luís Pereira da Mota - Orçamento 2015 CO NTA

72 721 722/728 75 751 7511 7512 753 78 781 788 7883 7888 79

RUBRICA

Áre a da Infâ nc ia

PRESTAÇÕES SERVIÇOS 541.956,30 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍC./MENSALIDADES) 514.508,70 OUTROS SERVIÇOS 27.447,60 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 779.199,72 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 773.031,72 ISS, IP 736.031,72 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 37.000,00 DOAÇÕES E HERANÇAS 6.168,00 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 64.259,74 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 500,00 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 63.759,74 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 56.241,51 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 7.518,23 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES 1.458,86 TOTAL RENDIMENTOS 1.386.874,62 61 CUSTO MERCADORIAS E MAT. CONSUMIDAS 125.224,43 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 315.802,24 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 184.966,99 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 7.860,29 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 22.097,95 6224 HONORÁRIOS 148.139,68 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 6.832,71 6228 OUTROS 36,35 623 MATERIAIS 13.001,40 6231 FERRAMENTAS E UTENS. DESGATE RÁPIDO 5.146,63 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.854,78 624 ENERGIA E FLUIDOS 42.754,68 6241 ELETRICIDADE 29.488,83 6242 COMBUSTIVEIS 1.787,17 6243 ÁGUA 6.159,06 6248 OUTROS 5.319,62 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 60,38 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 60,38 626 SERVIÇOS DIVERSOS 75.018,79 6261 RENDAS E ALUGUERES 1.376,61 6262 COMUNICAÇÃO 12.715,33 6263 SEGUROS 9.208,14 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 65,50 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 16.510,94 626… OUTROS SERVIÇOS 35.142,26 63 CUSTOS COM O PESSOAL 757.848,24 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 6.835,12 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 6.835,12 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 609.729,24 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 576.600,28 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 33.128,97 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 133.177,90 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 1.476,39 6352 PESSOAL 131.701,52 636 SEGUROS ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISS. 4.932,51 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 54,68 6362 PESSOAL 4.877,83 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 3.173,45 6382 PESSOAL 3.173,45 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 90.806,76 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 90.806,76 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 675,00 681 IMPOSTOS 620,00 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 55,00 6883 QUOTIZAÇÕES 55,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 46.150,20 TOTAL GASTOS 1.336.506,88 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS 50.367,74 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 RESULTADO LÍQUIDO 50.367,74

Ce ntro de Ativ. Te mpos Livre s

152.922,41 148.073,69 4.848,72 135.603,11 134.513,51 134.313,51 200,00 1.089,60 12.700,01 450,00 12.250,01 11.172,40 1.077,60 338,86 301.564,39 17.528,48 54.036,20 15.129,98 3.193,07 3.249,12 1.896,47 6.784,95 6,37 1.770,88 268,73 1.502,14 16.822,09 6.081,34 7.918,14 1.614,99 1.207,62 160,10 160,10 20.153,15 484,06 4.120,52 3.698,09 11,55 3.574,67 8.264,25 173.453,96 1.469,47 1.469,47 139.683,89 132.131,58 7.552,30 30.489,12 317,41 30.171,72 1.129,23 11,76 1.117,47 682,25 682,25 29.931,58 29.931,58 135,00 115,00 20,00 20,00 14.710,89 289.796,11 11.768,28 0,00 11.768,28

Áre a S óc ioComunitá ria

6.829,20 1.446,48 5.382,72 488.666,56 487.456,96 487.221,96 235,00 1.209,60 13.035,15 0,00 13.035,15 11.841,17 1.193,98 360,64 508.891,56 77.046,53 45.800,44 10.582,98 4.930,81 1.356,57 1.843,72 2.445,42 6,46 2.036,11 1.292,35 743,76 19.328,41 11.068,17 2.163,58 2.648,73 3.447,93 41,98 41,98 13.810,97 92,21 1.628,17 2.061,21 12,54 4.329,43 5.687,42 373.488,78 1.607,09 1.607,09 302.352,22 284.383,39 17.968,83 65.655,21 347,13 65.308,08 2.431,67 12,86 2.418,82 1.442,58 1.442,58 24.149,04 24.149,04 206,00 190,00 16,00 16,00 5.050,47 525.741,26 -16.849,70 0,00 -16.849,70

Áre a de Idosos

1.399.219,53 1.330.098,57 69.120,96 1.916.576,58 1.901.043,78 1.898.478,78 2.565,00 15.532,80 60.456,93 800,00 59.656,93 57.000,91 2.656,02 2.538,76 3.378.791,80 346.428,36 719.454,40 242.128,00 37.120,08 85.042,36 88.439,81 31.487,93 37,82 40.581,43 20.097,66 20.483,77 220.784,80 72.012,29 16.624,87 29.531,44 102.616,20 468,97 468,97 215.491,19 2.344,90 19.637,44 12.367,58 68,63 82.740,58 98.332,06 2.000.533,46 18.288,31 18.288,31 1.609.842,19 1.524.586,93 85.255,27 351.676,19 3.950,28 347.725,91 13.025,04 146,31 12.878,74 7.701,72 7.701,72 89.022,35 89.022,35 1.044,00 685,00 359,00 359,00 118.219,50 3.274.702,07 104.089,73 0,00 104.089,73

TO TAL

2.100.927,44 1.994.127,44 106.800,00 3.320.045,97 3.296.045,97 3.256.045,97 40.000,00 24.000,00 150.451,82 1.750,00 148.701,82 136.256,00 12.445,83 4.697,12 5.576.122,36 566.227,80 1.135.093,28 452.807,95 53.104,25 111.746,01 240.319,68 47.551,00 87,00 57.389,82 26.805,37 30.584,45 299.689,98 118.650,63 28.493,75 39.954,23 112.591,37 731,44 731,44 324.474,10 4.297,77 38.101,46 27.335,03 158,23 107.155,63 147.426,00 3.305.324,44 28.200,00 28.200,00 2.661.607,55 2.517.702,18 143.905,37 580.998,43 6.091,20 574.907,23 21.518,46 225,60 21.292,86 13.000,00 13.000,00 233.909,73 233.909,73 2.060,00 1.610,00 450,00 450,00 184.131,06 5.426.746,31 149.376,05 0,00 149.376,05

Associação Luís Pereira da Mota - Orçamento 2015 - Área da Infância CONTA 72 721 722/728 75 751 7511 7512 753 78 781 788 7883 7888 79

RUBRICA PRESTAÇÕES SERVIÇOS QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍC./MENSALIDADES) OUTROS SERVIÇOS SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS ISS, IP OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DOAÇÕES E HERANÇAS OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO OUTROS NÃO ESPECIFICADOS JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES TOTAL RENDIMENTOS 61 CUSTO MERCADORIAS E MAT. CONSUMIDAS 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 6224 HONORÁRIOS 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 6228 OUTROS 623 MATERIAIS 6231 FERRAMENTAS E UTENS. DESGATE RÁPIDO 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 624 ENERGIA E FLUIDOS 6241 ELETRICIDADE 6242 COMBUSTIVEIS 6243 ÁGUA 6248 OUTROS 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 626 SERVIÇOS DIVERSOS 6261 RENDAS E ALUGUERES 6262 COMUNICAÇÃO 6263 SEGUROS 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 626… OUTROS SERVIÇOS 63 CUSTOS COM O PESSOAL 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 6352 PESSOAL 636 SEGUROS ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISS. 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 6362 PESSOAL 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 6382 PESSOAL 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 681 IMPOSTOS 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 6883 QUOTIZAÇÕES 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO TOTAL GASTOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO RESULTADO LÍQUIDO

Creche Fam . 93.149,11 91.942,27 1.206,84 205.292,38 205.021,18 204.981,18 40,00 271,20 2.811,54 0,00 2.811,54 2.358,85 452,69 84,94 301.337,96 26.324,83 158.898,62 147.171,39 1.048,25 1.065,22 143.517,48 1.538,87 1,58 1.460,67 958,74 501,93 3.758,33 1.524,49 1.143,21 404,86 685,77 1,61 1,61 6.506,62 21,06 1.964,57 857,47 2,89 896,13 2.764,50 95.848,46 760,16 760,16 77.259,06 73.352,23 3.906,84 16.852,15 164,20 16.687,96 624,15 6,08 618,07 352,93 352,93 2.591,04 2.591,04 40,00 30,00 10,00 10,00 2.029,17 285.732,13 15.605,83 0,00 15.605,83

Creche Trad. 137.025,15 130.969,59 6.055,56 186.355,43 184.994,63 184.794,63 200,00 1.360,80 13.241,60 0,00 13.241,60 11.768,53 1.473,07 373,84 336.996,02 27.053,55 36.450,74 9.844,10 2.234,58 5.314,34 380,98 1.906,28 7,92 1.859,17 855,11 1.004,06 11.420,10 7.605,83 194,76 2.019,85 1.599,66 8,00 8,00 13.319,38 505,12 2.602,68 1.272,33 14,45 4.661,33 4.263,46 230.707,18 2.182,64 2.182,64 185.475,71 176.258,10 9.217,61 40.534,20 471,45 40.062,75 1.501,27 17,46 1.483,81 1.013,37 1.013,37 18.112,20 18.112,20 160,00 140,00 20,00 20,00 10.181,78 322.665,45 14.330,57 0,00 14.330,57

Pré-Escolar 311.782,04 291.596,84 20.185,20 387.551,91 383.015,91 346.255,91 36.760,00 4.536,00 48.206,60 500,00 47.706,60 42.114,13 5.592,47 1.000,09 748.540,64 71.846,05 120.452,88 27.951,50 4.577,47 15.718,40 4.241,22 3.387,56 26,85 9.681,57 3.332,78 6.348,79 27.576,25 20.358,50 449,20 3.734,35 3.034,19 50,77 50,77 55.192,79 850,42 8.148,08 7.078,34 48,16 10.953,48 28.114,31 431.292,59 3.892,33 3.892,33 346.994,47 326.989,95 20.004,52 75.791,55 840,74 74.950,81 2.807,09 31,14 2.775,96 1.807,15 1.807,15 70.103,52 70.103,52 475,00 450,00 25,00 25,00 33.939,26 728.109,30 20.431,34 0,00 20.431,34

TOTAL 541.956,30 514.508,70 27.447,60 779.199,72 773.031,72 736.031,72 37.000,00 6.168,00 64.259,74 500,00 63.759,74 56.241,51 7.518,23 1.458,86 1.386.874,62 125.224,43 315.802,24 184.966,99 7.860,29 22.097,95 148.139,68 6.832,71 36,35 13.001,40 5.146,63 7.854,78 42.754,68 29.488,83 1.787,17 6.159,06 5.319,62 60,38 60,38 75.018,79 1.376,61 12.715,33 9.208,14 65,50 16.510,94 35.142,26 757.848,24 6.835,12 6.835,12 609.729,24 576.600,28 33.128,97 133.177,90 1.476,39 131.701,52 4.932,51 54,68 4.877,83 3.173,45 3.173,45 90.806,76 90.806,76 675,00 620,00 55,00 55,00 46.150,20 1.336.506,88 50.367,74 0,00 50.367,74 42

Associação Luís Pereira da Mota - Orçamento 2015 - Área Sócio-Comunitária CONTA 72 721 722/728 75 751 7511 7512 753 78 781 788 7883 7888 79

RUBRICA

PRESTAÇÕES SERVIÇOS QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍC./MENSALIDADES) OUTROS SERVIÇOS SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS ISS, IP OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DOAÇÕES E HERANÇAS OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO OUTROS NÃO ESPECIFICADOS JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES TOTAL RENDIMENTOS 61 CUSTO MERCADORIAS E MAT. CONSUMIDAS 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 6224 HONORÁRIOS 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 6228 OUTROS 623 MATERIAIS 6231 FERRAMENTAS E UTENS. DESGATE RÁPIDO 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 624 ENERGIA E FLUIDOS 6241 ELETRICIDADE 6242 COMBUSTIVEIS 6243 ÁGUA 6248 OUTROS 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 626 SERVIÇOS DIVERSOS 6261 RENDAS E ALUGUERES 6262 COMUNICAÇÃO 6263 SEGUROS 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 626… OUTROS SERVIÇOS 63 CUSTOS COM O PESSOAL 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 6352 PESSOAL 636 SEGUROS ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISS. 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 6362 PESSOAL 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 6382 PESSOAL 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 681 IMPOSTOS 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 6883 QUOTIZAÇÕES 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO TOTAL GASTOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO RESULTADO LÍQUIDO

CAT 4.912,80 0,00 4.912,80 225.905,71 224.801,71 224.601,71 200,00 1.104,00 12.285,17 0,00 12.285,17 11.183,82 1.101,36 343,99 243.447,67 12.907,09 26.758,57 4.457,15 3.116,59 0,00 791,62 542,48 6,46 783,69 182,14 601,55 11.669,36 7.611,89 1.290,55 1.499,70 1.267,22 41,54 41,54 9.806,85 85,30 1.481,64 1.263,58 11,73 2.022,53 4.942,07 196.265,53 209,39 209,39 159.489,87 150.704,51 8.785,35 34.495,04 45,23 34.449,81 1.277,59 1,68 1.275,92 793,64 793,64 23.444,88 23.444,88 120,00 110,00 10,00 10,00 4.260,35 263.756,43 -20.308,75 0,00 -20.308,75

RSI 42,72 0,00 42,72 83.224,05 83.214,45 83.204,45 10,00 9,60 88,64 0,00 88,64 77,33 11,31 2,78 83.358,19 1.204,60 1.511,81 670,38 34,78 34,94 6,13 594,54 0,00 28,62 12,19 16,43 596,34 49,96 492,96 24,75 28,67 0,24 0,24 216,22 0,68 17,08 125,94 0,09 29,39 43,03 81.683,16 692,00 692,00 65.780,11 62.223,58 3.556,54 14.357,98 149,47 14.208,50 531,78 5,54 526,24 321,29 321,29 84,00 84,00 12,00 10,00 2,00 2,00 71,83 84.567,39 -1.209,20 0,00 -1.209,20

A. Fam ílias 42,72 0,00 42,72 75.536,46 75.526,86 75.516,86 10,00 9,60 88,56 0,00 88,56 77,33 11,23 2,70 75.670,45 494,56 708,38 282,43 34,78 34,94 6,13 206,58 0,00 28,60 12,17 16,43 256,04 49,96 165,21 24,75 16,13 0,01 0,01 141,30 0,68 17,09 53,85 0,11 28,09 41,48 71.317,43 593,82 593,82 57.446,81 54.394,89 3.051,91 12.536,77 128,26 12.408,51 464,32 4,75 459,57 275,70 275,70 84,00 84,00 12,00 10,00 2,00 2,00 71,83 72.688,19 2.982,25 0,00 2.982,25

Cantina Social 1.830,96 1.446,48 384,48 104.000,34 103.913,94 103.898,94 15,00 86,40 572,78 0,00 572,78 502,70 70,09 11,16 106.415,24 62.440,28 16.821,68 5.173,02 1.744,67 1.286,69 1.039,84 1.101,82 0,00 1.195,20 1.085,85 109,35 6.806,67 3.356,36 214,86 1.099,53 2.135,92 0,19 0,19 3.646,60 5,53 112,35 617,85 0,62 2.249,41 660,84 24.222,67 111,88 111,88 19.635,44 17.060,41 2.575,03 4.265,42 24,17 4.241,25 157,98 0,90 157,08 51,95 51,95 536,16 536,16 62,00 60,00 2,00 2,00 646,46 104.729,25 1.686,00 0,00 1.686,00

TOTAL 6.829,20 1.446,48 5.382,72 488.666,56 487.456,96 487.221,96 235,00 1.209,60 13.035,15 0,00 13.035,15 11.841,17 1.193,98 360,64 508.891,56 77.046,53 45.800,44 10.582,98 4.930,81 1.356,57 1.843,72 2.445,42 6,46 2.036,11 1.292,35 743,76 19.328,41 11.068,17 2.163,58 2.648,73 3.447,93 41,98 41,98 13.810,97 92,21 1.628,17 2.061,21 12,54 4.329,43 5.687,42 373.488,78 1.607,09 1.607,09 302.352,22 284.383,39 17.968,83 65.655,21 347,13 65.308,08 2.431,67 12,86 2.418,82 1.442,58 1.442,58 24.149,04 24.149,04 206,00 190,00 16,00 16,00 5.050,47 525.741,26 -16.849,70 43 0,00 -16.849,70

Associação Luís Pereira da Mota - Orçamento 2015 - Área de Idosos CONTA 72 721 722/728 75 751 7511 7512 753 78 781 788 7883 7888 79 61 62 622 6221 6223 6224 6226 6228 623 6231 6233 624 6241 6242 6243 6248 625 6251 626 6261 6262 6263 6266 6268 626… 63 631 6311 632 6321 6322 635 6351 6352 636 6361 6362 638 6382 64 642 68 681 688 6883 69 85 86

RUBRICA PRESTAÇÕES SERVIÇOS QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍC./MENSALIDADES) OUTROS SERVIÇOS SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS ISS, IP OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DOAÇÕES E HERANÇAS OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO OUTROS NÃO ESPECIFICADOS JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES TOTAL RENDIMENTOS CUSTO MERCADORIAS E MAT. CONSUMIDAS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TRABALHOS ESPECIALIZADOS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HONORÁRIOS CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO OUTROS MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENS. DESGATE RÁPIDO MATERIAL DE ESCRITÓRIO ENERGIA E FLUIDOS ELETRICIDADE COMBUSTIVEIS ÁGUA OUTROS DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES DESLOCAÇÕES E ESTADAS SERVIÇOS DIVERSOS RENDAS E ALUGUERES COMUNICAÇÃO SEGUROS CONTENCIOSO E NOTARIADO LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO OUTROS SERVIÇOS CUSTOS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS REMUNERAÇÕES CERTAS REMUNERAÇÕES DO PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS REMUNERAÇÕES ADICIONAIS ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES ÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL SEGUROS ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISS. ÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL OUTROS GASTOS COM O PESSOAL PESSOAL GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS OUTROS GASTOS E PERDAS IMPOSTOS OUTROS GASTOS E PERDAS QUOTIZAÇÕES GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO TOTAL GASTOS RESULTADOS ANTES IMPOSTOS IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO RESULTADO LÍQUIDO

Lar 519.618,96 499.967,76 19.651,20 286.713,68 281.547,68 280.787,68 760,00 5.166,00 40.833,16 0,00 40.833,16 39.264,25 1.568,91 1.075,01 848.240,80 71.082,42 189.465,89 64.568,15 17.483,09 18.241,00 20.633,73 8.184,52 25,81 15.621,65 8.481,09 7.140,55 45.259,28 27.675,28 2.631,96 9.552,86 5.399,18 48,99 48,99 63.967,82 1.841,02 10.199,06 7.276,25 46,87 18.943,59 25.661,04 436.800,68 3.835,29 3.835,29 351.573,21 331.861,80 19.711,41 76.768,24 828,42 75.939,81 2.843,27 30,68 2.812,59 1.780,67 1.780,67 60.101,48 60.101,48 610,00 460,00 150,00 150,00 35.041,39 793.101,87 55.138,94 0,00 55.138,94

SAD C. Dia C. Conv. STEC Lar STEC SAD TOTAL 155.586,21 69.583,67 3.138,48 615.763,22 35.528,99 1.399.219,53 150.470,49 65.941,79 2.775,36 575.542,34 35.400,83 1.330.098,57 5.115,72 3.641,88 363,12 40.220,88 128,16 69.120,96 313.492,91 51.944,09 15.608,40 1.160.606,87 88.210,64 1.916.576,58 313.093,31 51.125,69 15.526,80 1.151.568,47 88.181,84 1.901.043,78 312.943,31 51.025,69 15.511,80 1.150.098,47 88.111,84 1.898.478,78 150,00 100,00 15,00 1.470,00 70,00 2.565,00 399,60 818,40 81,60 9.038,40 28,80 15.532,80 10.387,84 8.273,55 962,37 0,00 0,00 60.456,93 0,00 650,00 150,00 0,00 0,00 800,00 10.387,84 7.623,55 812,37 0,00 0,00 59.656,93 9.938,24 7.089,46 708,96 0,00 0,00 57.000,91 449,60 534,10 103,41 0,00 0,00 2.656,02 307,90 105,30 25,55 950,00 75,00 2.538,76 479.774,86 129.906,61 19.734,80 1.777.320,08 123.814,64 3.378.791,80 29.471,83 10.715,15 16,16 213.709,87 21.432,93 346.428,36 59.625,23 29.084,91 4.715,66 424.298,42 12.264,28 719.454,40 26.142,20 9.835,73 806,66 137.553,09 3.222,17 242.128,00 8.420,72 3.152,54 315,12 7.709,49 39,12 37.120,08 5.487,78 3.201,42 320,12 56.573,30 1.218,74 85.042,36 5.039,70 561,91 56,19 61.526,81 621,48 88.439,81 7.187,28 2.915,06 114,75 11.743,49 1.342,83 31.487,93 6,73 4,80 0,49 0,00 0,00 37,82 3.681,22 671,63 262,57 19.820,82 523,55 40.581,43 1.566,59 163,14 111,75 9.547,18 227,91 20.097,66 2.114,63 508,50 150,82 10.273,64 295,63 20.483,77 16.045,77 8.565,85 659,40 145.488,87 4.765,63 220.784,80 6.422,88 4.581,85 458,20 32.159,44 714,64 72.012,29 6.483,52 1.742,48 11,66 4.317,39 1.437,86 16.624,87 1.705,66 1.216,77 121,67 16.562,34 372,13 29.531,44 1.433,70 1.024,75 67,87 92.449,71 2.240,99 102.616,20 2,72 27,86 23,24 366,10 0,07 468,97 2,72 27,86 23,24 366,10 0,07 468,97 13.753,33 9.983,84 2.963,80 121.069,53 3.752,87 215.491,19 88,76 63,32 6,35 344,34 1,11 2.344,90 2.197,87 1.979,09 156,83 5.009,22 95,38 19.637,44 2.690,36 699,40 162,94 1.353,19 185,44 12.367,58 12,19 8,70 0,87 0,00 0,00 68,63 3.775,42 2.693,23 269,34 55.866,95 1.192,04 82.740,58 4.988,72 4.540,10 2.367,46 58.495,84 2.278,89 98.332,06 350.028,81 74.243,16 13.534,89 1.042.839,35 83.086,56 2.000.533,46 1.729,85 628,97 116,22 11.274,08 703,89 18.288,31 1.729,85 628,97 116,22 11.274,08 703,89 18.288,31 283.585,24 59.788,62 10.897,61 837.087,23 66.910,29 1.609.842,19 274.694,70 56.556,02 10.300,30 787.881,46 63.292,64 1.524.586,93 8.890,53 3.232,60 597,31 49.205,77 3.617,64 85.255,27 61.628,06 13.050,20 2.378,99 183.246,04 14.604,66 351.676,19 373,65 135,86 25,10 2.435,20 152,04 3.950,28 61.254,41 12.914,34 2.353,88 180.810,84 14.452,62 347.725,91 2.282,52 483,34 88,11 6.786,89 540,91 13.025,04 13,84 5,03 0,93 90,19 5,63 146,31 2.268,68 478,31 87,18 6.696,70 535,28 12.878,74 803,15 292,02 53,96 4.445,11 326,81 7.701,72 803,15 292,02 53,96 4.445,11 326,81 7.701,72 15.082,84 7.699,20 770,04 5.368,79 0,00 89.022,35 15.082,84 7.699,20 770,04 5.368,79 0,00 89.022,35 140,00 95,00 20,00 160,00 19,00 1.044,00 120,00 85,00 10,00 10,00 0,00 685,00 20,00 10,00 10,00 150,00 19,00 359,00 20,00 10,00 10,00 150,00 19,00 359,00 8.601,54 6.123,43 610,55 67.627,11 215,49 118.219,50 462.950,25 127.960,85 19.667,30 1.754.003,54 117.018,26 3.274.702,07 16.824,60 1.945,76 67,51 23.316,54 6.796,37 104.089,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.824,60 1.945,76 67,51 23.316,54 6.796,37 104.089,73

Parecer do Conselho Fiscal

ASSOCIAÇÃO LUIS PEREIRA DA MOTA Parecer do Conselho Fiscal Analisada a proposta do Plano de Atividades e Orçamento para 2015, o Conselho Fiscal aprovou o seguinte parecer: •O Orçamento está elaborado em conformidade com os estatutos da Associação, e com as normas da Segurança Social. •O Orçamento é coerente com o Plano de Atividades, que tem como principal objetivo a consolidação e a sustentabilidade da Associação e das suas respostas sociais. Realçamos: •A situação social do País; •O pleno funcionamento das respostas sociais; •A continuidade de um rigoroso controlo de custos e o cumprimento dos compromissos financeiros; Assim, o Conselho Fiscal reunido a 29 de Outubro de 2014, propõe à Assembleia Geral a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento proposto pela Direção para o ano 2015. Loures, 29 de Outubro de 2014 O CONSELHO FISCAL

Eugénio Carvalho

Ernesto Malvas

Domingos Esteves

Vitor Pereira

António Santos