План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год by Олег Тынянов

УТВЕРЖДАЮ первый зам.начальника (наименование должности лица, утверждающего документ)

Яковлев Олег Иванович (подпись)

(расшифровка подписи)

декабря

2015 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов КОДЫ "_____"___________________ 20___ г.

Форма по КФД Рег. №

770812/2016/1

Дата

2015-12-21

по ОКОПФ

Публично-правовое образование ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Тип учреждения БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

40102012

по ОКВЭД

80.21.1

Код ОГС

0373200006888

по ОКФС

по ОКТМО по ОГРН

Наименование учреждения (подразделения) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1592" Единица измерения: руб.

75203

по ОКПО

45335000000 5147746346996

по ОКОГУ

2300223

ИНН

7713799237

КПП

771301001

по ОКЕИ

383

Сайт учреждения SCH1592.MSKOBR.RU Адрес электронной почты стр.

из 32

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования города Москвы Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности учреждения 1.1 Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 1.2 Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

II. Показатели финансового состояния учреждения Нефинансовые активы, всего из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего в том числе: Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления Стоимость имущества , приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств Стоимость имущества , приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов. полученных от платной и иной приносящий доход деятельности Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества Финансовые активы, всего из них: стр.

из 32

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего в том числе: по выданным авансам на услуги связи по выданным авансам на транспортные услуги по выданным авансам на коммунальные услуги по выданным авансам на услуги по содержанию имущества по выданным авансам на прочие услуги по выданным авансам на приобретение основных средств по выданным авансам на приобретение нематериальных активов по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов по выданным авансам на приобретение материальных запасов по выданным авансам на прочие расходы Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе: по выданным авансам на услуги связи по выданным авансам на транспортные услуги по выданным авансам на коммунальные услуги по выданным авансам на услуги по содержанию имущества по выданным авансам на прочие услуги по выданным авансам на приобретение основных средств по выданным авансам на приобретение нематериальных активов по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов по выданным авансам на приобретение материальных запасов по выданным авансам на прочие расходы Обязательства, всего из них: Просроченная кредиторская задолженность Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего в том числе: по начислению на выплаты по оплате труда по оплате услуг связи стр.

из 32

по оплате транспортных услуг по оплате коммунальных услуг по оплате услуг по содержанию имущества по оплате прочих услуг по приобретению основных средств по приобретению нематериальных активов по приобретению непроизведенных активов по приобретению материальных запасов по оплате прочих расходов по платежам в бюджет по прочим расчетам с кредиторами Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда по оплате услуг связи по оплате транспортных услуг по оплате коммунальных услуг по оплате услуг по содержанию имущества по оплате прочих услуг по приобретению основных средств по приобретению нематериальных активов по приобретению непроизведенных активов по приобретению материальных запасов по оплате прочих расходов по платежам в бюджет по прочим расчетам с кредиторами

стр.

из 32

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения Наименование показателя

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления X

в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) из них: Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Поступления, всего

X X X X X X

X 4 4 4 X 5

X X X X X X

X X X X X

X 5 5 5 2

X X X X X

X 2 2 2 0

X X X X X

X X X X 000000000 X

X 0 0 0 0 X

X X X X 000 X

в том числе: операции

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

34 145 133,80

0,00

34 145 133,80

0,00

34 145 133,80

0,00

34 145 133,80

0,00

230 590 674,06

0,00

196 445 540,26

стр.

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) из них: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Целевые субсидии в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Возврат целевых субсидий в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Целевые субсидии в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 000000000 X 000000000

0 0 0 X 4

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 000 000 000 X 180

X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000

X 4 4 4 5 X 5 5 5 X 5 X 5 5 5 5 X 5 5 5

X 180 180 180 180 X 180 180 180 X 180 X 180 180 180 180 X 180 180 180

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

196 445 540,26

230 590 674,06

157 228 731,34

191 373 865,14

157 228 731,34

191 373 865,14

22 416 808,92

стр.

из 32

Наименование показателя

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, всего: в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Доходы от собственности в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 180

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 6 6 6 2

X 180 180 180 130

X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

X 2 2 2 X 2

X 130 130 130 X 000

X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000

X 2 2 2 X 2 X 2 2 2

X 000 000 000 X 120 X 120 120 120

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

16 800 000,00

стр.

из 32

Наименование показателя

Добровольное пожертвование в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Уменьшение стоимости основных средств в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Уменьшение стоимости материальных запасов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Бюджетные инвестиции в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Поступления от реализации ценных бумаг в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Суммы принудительного изъятия в том числе: операции

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X

2 X 2 2 2 2 X 2 2 2 2 X 2 2 2 6 X 6 6 6 2 X 2 2 2 0 X

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 180 X 180 180 180 410 X 410 410 410 440 X 440 440 440 180 X 180 180 180 180 X 180 180 180 140 X

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

стр.

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Суммы принудительного изъятия в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Суммы принудительного изъятия в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Суммы принудительного изъятия в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие доходы в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Прочие доходы в том числе: операции

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X

0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 4 X

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 140 140 140 X 140 X 140 140 140 140 X 140 140 140 140 X 140 140 140 180 X 180 180 180 X 180 X

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

стр.

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие доходы в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие доходы в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000

4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 180 180 180 180 X 180 180 180 180 X 180 180 180 640

X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

X 0 0 0 X 4

X 640 640 640 X 640

X 000000000 000000000 000000000

X 4 4 4

X 640 640 640

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

стр. 10

из 32

Наименование показателя

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Планируемый остаток средств на конец планируемого года в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) из них: Планируемый остаток средств на конец планируемого года в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Планируемый остаток средств на конец планируемого года в том числе: операции л/с открытые в МГК

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 640

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 5 5 5 2

X 640 640 640 640

X 000000000 000000000 000000000 X

X 2 2 2 4

X 640 640 640 X

X X X X X X X X X X X X X

X 4 4 4 X 5 X 5 5 5 2 X 2

X X X X X X X X X X X X X

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

0,00

0,00 стр. 11

из 32

Наименование показателя

Код целевой субсидии

л/с открытые в кредитных организациях X л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) X Планируемый остаток средств на конец планируемого года X в том числе: операции X л/с открытые в МГК X л/с открытые в кредитных организациях X л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) X Выплаты, всего: 000000000 в том числе: операции X л/с открытые в МГК 000000000 л/с открытые в кредитных организациях 000000000 л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 000000000 из них: X Расходы 000000000 в том числе: операции X л/с открытые в МГК 000000000 л/с открытые в кредитных организациях 000000000 л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 000000000 в том числе: X Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 000000000 всего в том числе: операции X л/с открытые в МГК 000000000 л/с открытые в кредитных организациях 000000000 л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 000000000 в том числе: X Заработная плата 000000000

Код вида финансового обеспечения

2 2 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 X 0 0 0 X 0

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления X X X X X X X 000 X 000 000 000 X 200 X 200 200 200 X 210

X 0 0 0 X 0

X 210 210 210 X 211

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

0,00

230 590 674,06

218 767 636,06

170 708 468,96

131 109 729,96

131 109 729,96 стр. 12

из 32

Наименование показателя

в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Заработная плата в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Заработная плата в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Заработная плата в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие выплаты в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Прочие выплаты

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 4

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления X 211 211 211 X 211 X 211 211 211 211 X 211 211 211 211 X 211 211 211 212 X 212 212 212 X 212

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

131 109 729,96

128 609 729,96

2 500 000,00

3 600,00

3 600,00 стр. 13

из 32

Наименование показателя

в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие выплаты в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие выплаты в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Начисления на выплаты по оплате труда в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Начисления на выплаты по оплате труда в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Начисления на выплаты по оплате труда в том числе: операции

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X

X 4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления X 212 212 212 212 X 212 212 212 212 X 212 212 212 213 X 213 213 213 X 213 X 213 213 213 213 X

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

3 600,00

39 595 139,00

38 840 139,00

стр. 14

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Начисления на выплаты по оплате труда в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Оплата работ, услуг в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Услуги связи в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Услуги связи в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Услуги связи в том числе: операции

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X

5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 213 213 213 213 X 213 213 213 220 X 220 220 220 X 221 X 221 221 221 X 221 X 221 221 221 221 X

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

755 000,00

47 819 167,10

160 000,00

стр. 15

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Услуги связи в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Транспортные услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Транспортные услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Транспортные услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Транспортные услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000

5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 221 221 221 221 X 221 221 221 222 X 222 222 222 X 222 X 222 222 222 222 X 222 222 222 222 X 222

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

50 000,00

50 000,00 стр. 16

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Коммунальные услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Коммунальные услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Коммунальные услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Коммунальные услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Арендная плата за пользование имуществом в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000

2 2 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 222 222 223 X 223 223 223 X 223 X 223 223 223 223 X 223 223 223 223 X 223 223 223 224 X 224 224

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

8 087 358,18

стр. 17

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Арендная плата за пользование имуществом в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Арендная плата за пользование имуществом в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Арендная плата за пользование имуществом в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Работы, услуги по содержанию имущества в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Работы, услуги по содержанию имущества в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000

0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 224 X 224 X 224 224 224 224 X 224 224 224 224 X 224 224 224 225 X 225 225 225 X 225 X 225 225

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

12 700 000,00

11 000 000,00

стр. 18

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Работы, услуги по содержанию имущества в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Работы, услуги по содержанию имущества в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие работы, услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Прочие работы, услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие работы, услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000

4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5 5

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 225 225 X 225 225 225 225 X 225 225 225 226 X 226 226 226 X 226 X 226 226 226 226 X 226 226 226

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

1 700 000,00

26 821 808,92

1 000 000,00

22 416 808,92

стр. 19

из 32

Наименование показателя

Прочие работы, услуги в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Безвозмездные перечисления организациям в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям в том числе: операции

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 0

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 226 X 226 226 226 240 X 240 240 240 X 241

X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

X 0 0 0 X 4

X 241 241 241 X 241

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 4 4 4 5

X 241 241 241 241

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

3 405 000,00

0,00

стр. 20

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Безвозмездные перечисления международным организациям в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Безвозмездные перечисления международным организациям в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 000000000 000000000

5 5 5 2

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 241 241 241 241

X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 0

X 241 241 241 250 X 250 250 250 X 253

X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

X 0 0 0 X 4

X 253 253 253 X 253

X 000000000 000000000

X 4 4

X 253 253

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

стр. 21

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Безвозмездные перечисления международным организациям в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Безвозмездные перечисления международным организациям в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Социальное обеспечение в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Пособия по социальной помощи населению в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Пособия по социальной помощи населению в том числе: операции

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000

4 5

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 253 253

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 5 5 5 2

X 253 253 253 253

X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X

X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 0 X 0 0 0 X 4 X

X 253 253 253 260 X 260 260 260 X 262 X 262 262 262 X 262 X

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

стр. 22

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Пособия по социальной помощи населению в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Пособия по социальной помощи населению в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000

4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 262 262 262 262 X 262 262 262 262 X 262 262 262 263

X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

X 0 0 0 X 4

X 263 263 263 X 263

X 000000000 000000000 000000000

X 4 4 4

X 263 263 263

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

стр. 23

из 32

Наименование показателя

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие расходы в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Прочие расходы в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие расходы в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 263

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 5 5 5 2

X 263 263 263 263

X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000

X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5

X 263 263 263 290 X 290 290 290 X 290 X 290 290 290 290 X 290 290

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

240 000,00

100 000,00

стр. 24

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Прочие расходы в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Поступление нефинансовых активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Увеличение стоимости основных средств в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Увеличение стоимости основных средств в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости основных средств в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000

5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 290 290 X 290 290 290 300 X 300 300 300 X 310 X 310 310 310 X 310 X 310 310 310 310 X 310 310

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

140 000,00

11 823 038,00

5 273 038,00

773 038,00

стр. 25

из 32

Наименование показателя

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости основных средств в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости нематериальных активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Увеличение стоимости нематериальных активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости нематериальных активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости нематериальных активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000

5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 310 310 X 310 310 310 320 X 320 320 320 X 320 X 320 320 320 320 X 320 320 320 320 X 320 320 320

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

4 500 000,00

стр. 26

из 32

Наименование показателя

Увеличение стоимости непроизведенных активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Увеличение стоимости непроизведенных активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости непроизведенных активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости непроизведенных активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости материальных запасов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе:

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X

0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 330 X 330 330 330 X 330 X 330 330 330 330 X 330 330 330 330 X 330 330 330 340 X 340 340 340 X

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

6 550 000,00

стр. 27

из 32

Наименование показателя

Увеличение стоимости материальных запасов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости материальных запасов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости материальных запасов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Поступление финансовых активов в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

4 X 4 4 4 5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 0

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 340 X 340 340 340 340 X 340 340 340 340 X 340 340 340 500 X 500 500 500 X 520

X 000000000 000000000 000000000

X 0 0 0

X 520 520 520

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

2 800 000,00

3 750 000,00

стр. 28

из 32

Наименование показателя

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

в том числе: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

X 000000000

X 4

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления X 520

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 4 4 4 5

X 520 520 520 520

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 5 5 5 2

X 520 520 520 520

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 2 2 2 0

X 520 520 520 530

X 000000000 000000000 000000000 X 000000000

X 0 0 0 X 4

X 530 530 530 X 530

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

стр. 29

из 32

Наименование показателя

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение задолженности по бюджетным кредитам в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) в том числе: Увеличение задолженности по бюджетным кредитам в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 4 4 4 5

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления X 530 530 530 530

X 000000000 000000000 000000000 000000000

X 5 5 5 2

X 530 530 530 530

X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X 000000000 X 000000000 000000000 000000000

X 2 2 2 0 X 0 0 0 X 4 X 4 4 4

X 530 530 530 540 X 540 540 540 X 540 X 540 540 540

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

стр. 30

из 32

Наименование показателя

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Увеличение задолженности по бюджетным кредитам в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Справочно: Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) Средства во временном распоряжении, всего в том числе: операции л/с открытые в МГК л/с открытые в кредитных организациях л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта)

Код целевой субсидии

Код вида финансового обеспечения

000000000 X 000000000 000000000 000000000 000000000 X 000000000 000000000 000000000 X X

5 X 5 5 5 2 X 2 2 2 X X

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 540 X 540 540 540 540 X 540 540 540 X X

X X X X X X X X X

2016 г. (финансовый год)

2017 г. (1-й год планового периода)

2018 г. (2-й год планового периода)

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) стр. 31

из 32

Исполнитель тел. ______

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Федорова А.Б.

"_____"________________ 20___ г. Электронный документ подписан: Первая подпись

Вторая подпись

Третья подпись

Федорова А. Б.

Бухгалтер

22.12.2015

(Ф.И.О.)

(должность)

(дата)

Федорова А. Б.

Бухгалтер

22.12.2015

(Ф.И.О.)

(должность)

(дата)

Богданов А. В.

Директор

22.12.2015

(Ф.И.О.)

(должность)

(дата)

стр. 32

из 32