PELAKSANAAN KEGIATAN BAPPEDA APBD TA 2014 s.d September 2014
Semarang ,
Oktober 2014
DAFTAR ISI No.
Hal.
1
Anggaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah
1
2
Pendapatan
2
3
Belanja Tidak Langsung
3
4
Belanja Langsung
4
5
Perubahan Belanja Langsung
4
6
Capaian Kinerja S.D September 2014
7
7
Pengadaan Barang & Jasa
17
HISTORICAL REVIEW : ANGGARAN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp. 39.116.881.000,-
Rp. 42.234.684.000,-
BTL Rp.15.592.252.000,-
BTL Rp.17.785.385.000,-
BL Rp.15.592.252.000,-
BL Rp.17.785.385.000,-
SEMULA Belanja Pegawai Rp. 5.584.665.000,Belanja Barang & Jasa Rp. 16.021.564.000,Belanja Modal Rp. 1.918.400.000,-
PERUBAHAN Belanja Pegawai Rp. 5.809.905.000,Belanja Barang & Jasa Rp. 16.298.994.000,Belanja Modal Rp. 2.340.400.000,1
HISTORICAL REVIEW : PENDAPATAN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp. 11.400.000,-
Rp.11.800.000,-
TERJADI PENAMBAHAN PADA SEWA KANTIN SEBESAR Rp. 400.000,Sesuai surat edaran Sekda no.974/007332 tgl 18 Juli 2014 POSISI PENDAPATAN s.d SEPTEMBER 2014
Pendapatan Bappeda sampai dengan September 2014 sebesar Rp. 9.972.000,- atau 84,51% dari total pendapatan Rp. 11.800.000,-
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG Semula
Rp. 15.592.252.000,-
Menjadi
Rp. 17.785.385.000,-
Dikarenakan adanya kenaikan gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja POSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG s.d SEPTEMBER 2014
ANGGARAN
Rp. 17.785.385.000,-
Realisasi Keuangan (65,07%)
Rp. 17.785.385.000,-
3
POSISI BELANJA LANGSUNG s.d SEPTEMBER 2014 ANGGARAN
Rp. 24.449.229.000,-
Realisasi Fisik (73,1%)
Rp. 17.872.762.524,-
Realisasi Keuangan (65,82%)
Rp. 16.094.272.752,-
PERUBAHAN PADA BELANJA LANGSUNG Semula
Rp. 251.366.000,-
Menjadi
Rp. 181.245.000,-
Keg. Alat Tulis Kantor
Terjadi Penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri mengacu pada standar Gubernur 2014 lebih besar dari pada harga pasar Lanjut......
4
PERUBAHAN ANGGARAN Keg. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
Semula
Rp. 416.305.000,-
Menjadi
Rp. 464.526.000,-
Penambahan jumlah Cetak Kebijakan Gubernur, RKPD, RPJMD Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Semula
Rp. 416.305.000,-
Menjadi
Rp. 464.526.000,-
• PPK yg tercantum dlm DPA murni TA 2014 sebanyak 2 orang,
sedangan dlm SK Kepala Bappeda sebanyak 4 orang shg memerlukan penyesuaian; • Uang Piket Keamanan pd hari libur nasional semula dalam DPA 10 hari kerja , sedangkan dalam SE Gub. No. 850/18778 tgl 12 Nov. 2013 sebanyak 15 hari kerja. Lanjut...... 5
Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Semula
Rp.
619.000.000,-
Menjadi
Rp. 1.041.000.000-
Untuk memenuhi kekurangan kendaraan operasional
Keg. Koord. Renbang Bid. Pemduk
Semula
Rp. 1.776.000.000,-
Menjadi
Rp. 2.276.000.000,-
Penambahan Kegiatan Percepatan Pembangunan Desa Berdikari
6
CAPAIAN KINERJA BAPPEDA JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2014
7
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2014 No
Nama Program / Kegiatan
Jml anggaran (Rp.000)
Target (%)
Real. Fisik (%)
Real. Keu (%)
34.000
77,94
77,94
56,95
0
1.265.000
75,00
75,00
65,4
0
Deviasi
I.
PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
65.000
100
100
98,04
0
4
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
196.320
75
75
66,52
0
5
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
181.245 69,34
69,34
49,91
0
8
Jml anggaran (Rp.000)
Target (%)
Real. Fisik (%)
Real. Keu (%)
No
Nama Program / Kegiatan
6
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
464.526
49,92
49,93
43,29
0
7
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.296
74,27
74,27
56,16
0
8
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
53.748
67,72
67,72
61,09
0
9
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000
72
80,63
80,62
8,63
10
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
59,5
65,05
65,05
5,55
200.000
Deviasi
9
No
Nama Program / Kegiatan
11
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah
12
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
13
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
14 Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan
Target (%)
Real. Fisik (%)
Real. Keu (%)
69,10
69,11
67,26
0
1.042.630
61,33
64,27
19,67
2,93
109.250
97,48
97,48
32,25
0
93.000
87,09
98,39
98,39
11,3
Jml anggaran (Rp.000)
1.989.805
Deviasi
10
No
Nama Program / Kegiatan
Jml anggaran (Rp.000)
Target (%)
Real. Fisik (%)
Real. Keu (%)
1.041.000
59,46
59,46
57,00
0
Deviasi
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
16
Kegiatan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
715.000
100
100
93,39
0
17
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
313.838
81,57
70,61
57,59
(10,97)
18
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional
550.000
72,75
79
75,53
6,24
11
No
Nama Program / Kegiatan
Jml anggaran (Rp.000) 233.000
Target (%)
Real. Fisik (%)
Real. Keu (%)
Deviasi
80,68
67,16
64,23
(13,52)
19
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
20.262
74,03
96,36
96,36
22,33
21
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
563.525
70,84
66,94
62,80
(3,90)
22
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasrana Kantor
575.000
95,54
31,01
30,26
(64,53)
168.534
100
100
84,06
100
PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
23
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
12
No
Nama Program / Kegiatan
Target (%)
Real. Fisik (%)
Real. Keu (%)
Deviasi
324.320
78,31
72,52
72,52
(5,80)
207.500
73,72
57,59
24,56
(16,13)
166.000
80,85
72,33
68,39
(8,52)
Jml anggaran (Rp.000)
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
24 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
PROG. PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 25
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan PROG. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
26
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana
13
No
Nama Program / Kegiatan
Jml anggaran (Rp.000)
Target (%)
Real. Fisik (%)
Real. Keu (%)
Deviasi
PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27
Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
2.582.500
67,66
85,34
85,33
17,67
28
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.195.000
75,44
75,81
75,81
0,36
1.800.000
74,73
76,91
76,91
2,18
PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
29
Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian
14
Jml anggaran (Rp.000)
Target (%)
Real. Fisik (%)
Real. Keu (%)
Deviasi
1.153.500
79,98
79,99
71,38
0
2.276.000
54,55
54,55
45,49
0
32
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
1.017.000
82,46
80,62
61,19
(1,85)
33
Kegiatan Bantuan Luar Negeri WISMP 2
510.000
88,96
90,4
86,60
1,44
No
Nama Program / Kegiatan
PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
30
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Koordinasi Perencanaan 31 Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
15
No
Nama Program / Kegiatan
34
Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang
35
Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL
Jml anggaran (Rp.000)
Target (%)
Real. Fisik (%)
Real. Keu (%)
Deviasi
1.245.000
65,32
65,32
31,39
0
456.500
75,58
75,58
52,82
0
1.586.000
23,55
26,87
26,87
3,32
24.449.299
72,87
73,10
65,82
0,23
PROG. PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH 36
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
JUMLAH
16
PENGADAAN BARANG & JASA BAPPEDA JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2014
17
PENGADAAN BARANG DAN JASA S.D SEPTEMBER 2014
• •
6 Paket melalui ULP Prov. Jateng semula 7 Paket 1 Paket ATK tdk perlu melalui ULP krn HPS dibawah Rp. 200 Jt
• Telah dilaksanakan kontrak sebanyak 43 Paket • 1 Paket Pencetakan buku PDRB Kab/Kota belum dilaksanakan
karena menunggu persetujuan BPS dan direncanakan selesai pada akhir Oktober
18
BEBERAPA CONTOH PAKET TERLAKSANA S/D SEPTEMBER Belanja premi asuransi milik daerah 65 jt
Cleaning service
196.32 JT
19
Sewa jaringan internet 360 jt
Medical check up 45 JT
20
Pakaian Batik Tradisional 52,536 JT
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 34 JT
21
Instalasi Jaringan Air Bersih 20 JT
Pompa Air & Inst. Jar. Air Bersih 60 JT
22
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 1.041 JT
Belanja Cetak Buku RPJMD 90 JT
23
Cetak Bahan Musrenbang Prov. Jateng 99,6 Jt
Perlengkapan Peserta Musrenbang 47,5 JT
Alat Tulis Kantor 181,2 JT 24
DILAKSANAKAN MELALUI ULP PROVINSI JAWA TENGAH
Pekerjaan Penataan Interior
Rp. 525.000.000,-
Pengadaan Komputer, Printer, UPS, Laptop, LCD, Proyektor, Scanner Beserta Perlengkapannya
Rp. 354.075.000,-
Kajian Penanganan Infrastruktur Berbasis Spasial
Rp. 91.000.000,-
Kajian Penanganan Transportasi Perdesaan di Jawa Tengah
Rp. 70.000.000,-
Kajian Review Perda 6 Tahun 2010
Rp. 250.000.000,-
Kajian Pengembangan Wilayah Prov. Jateng
Rp. 250.000.000,25