PGIS001-F2
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
01 de Septiembre de 2010
PROCEDIMIENTOS DE GESTION Item
Código Doc
1
MG-IS-001
2
3
PG-IS-01
PG-IS-02
Titulo Documento Manual del Sistema Integrado de Gestión
Control de Documentos y Registros
Revisión de Contratos
Revisión
Fecha
06
29/05/10
03
01
Código Form MGIS001-F1 MGIS001-F2
Objetivos Mapa de Procesos
PGIS001-F1 PGIS002-F2
Entrega de Documentación al Cliente. Listado Maestro de Documentos del SIG
PGIS02-F1 PGIS02-F2 PGIS02-F3 PGIS02-F4 PGIS02-F5 PGIS02-F6 PGIS02-F7 PGIS02-F8 PGIS02-F9
Cotizaciones Consideraciones a la Oferta Planilla de Estimación de Costos Informe de Modificación de Contrato Encuesta de Satisfacción del Cliente Atención Reclamo de Clientes Listado de Personal y Equipos Parte Diario de Actividades Análisis de Pliego para la Ev. de Negocios
12/08/10
01/09/10
4
PG-IS-03
Control de Diseño
00
29/05/03
5
PG-IS-04
Gestión de las Personas
03
18/12/08
-.PGIS04-F1 PGIS04-F2 PGIS04-F3 PGIS04-F4 PGIS04-F5 PGIS04-F6 PGIS04-F7 PGIS04-F8 PGIS04-F9 PGIS04-F10 PGIS04-F11 PGIS04-F12 6
PG-IS-05
Medición, Análisis y Mejora
03
Titulo Formulario
-.Pedido de Personal Ficha de Ingreso Declaración Jurada Declaración de No Consumo de Alc. y/o Drogas Reglas Éticas en el Trabajo Normas Básicas a Cumplir por todo el Personal Registro de Asistencia Programa Anual de capacitación Nuevo Empleado Minuta de Entrevista Pedido de Referencias Evaluación de Capacitación
02/07/09 PGIS05-F1 PGIS05-F2 PGIS05-F2 PGIS05-F2 PGIS05-F3
1 de 7
No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Monitoreo de Gestión Ambiental Monitoreo de Gestión de Calidad Monitoreo de Gestión SySO Visitas de Campo
PGIS001-F2
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
7
8
PG-IS-06
PG-IS-07
Gestión de la Organización
Aspectos Ambientales
05
02
PGIS05-F4 PGIS05-F5 PGIS05-F6 PGIS05-F7
Parte de Auditoría por Proceso Plan de Auditorias Internas de Gestión Plan Anual de Acciones Preventivas Planificación y Seg. de Acciones de Mejora
PGIS06-F1 PGIS06-F2 PGIS06-F3 PGIS06-F4 PGIS006-F5
Informe Técnico Minuta de Reunión Hoja con Membrete p/Comunicaciones Ext. Parte de Auditoría por Proceso Conocimientos, Capacidades y Habilidades
PGIS07-F1 PGIS07-F2 PGIS07-F3 PGIS07-F4
(anulado) Caracterización de Aspectos Ambientales Identificación y Eval. de Aspectos Amb. Cumplimiento Ambiental
PGIS08-F1
Matriz de Legislación Aplicable
PGIS09-F1 PGIS09-F2 PGIS09-F2
Informe de Accidente Informe de Incidente Informe de Accidente de Tránsito
08/05/10
10/11/09
9
PG-IS-08
Legislación Aplicable
04
08/10/07
10
PG-IS-09
Incidentes y Accidentes
02
11/02/04
11
PG-IS-10
Tablero Control de Negocios
01
30/09/05
12
PG-IS-11
Gestión de Compras y Contrataciones
06
08/05/10
-.PGIS11-F1 PGIS11-F2 PGIS11-F3 PGIS11-F4 PGIS11-F5 13
PG-IS-12
Documentación Final de Obras
PG-IS-13
Identificación de Peligros, Control y Evaluación de Riesgos
01
15
PG-IS-14
Respuesta Ante Emergencias
05
03
-.Evaluación Proveedores Nota de Pedido (SISTEMA TANGO) Evaluación de Desempeño de Proveedores Orden de Compra (SISTEMA TANGO) Control de contratistas
11/09/04 -.-
14
01 de Septiembre de 2010
-.-
26/06/09 PGIS13-F1
Identific. De Peligros, Control y Evaluación de Riesgos
PGIS14-F1 PGIS14-F2
Respuesta Ante Emergencias Simulacros
11/09/04
2 de 7
PGIS001-F2
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
01 de Septiembre de 2010
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Ítem Código Doc
Título Documento
Revisión
Fecha
16
PO-AD-001
Teléfonos Celulares
01
02/01/05
17
PO-AD-002
Fondo Fijo
01
05/11/03
18
PO-AD-003
Recepción de Documentación
00
11/09/07
19
PO-AD-004
Atención a Proveedores
00
08/11/06
20
PO-AD-005
Anticipos y Prestamos al Personal
00
14/09/06
Código Form -.-
Título Formulario -.-
POAD002-F1
Planilla de Fondo Fijo
POAD003 F-1
Registro de entrega de documentación
-.-
21
PO-AD-006
Uso de Tarjetas Genéricas de Carga de Com.
00
15/01/07
22
PO-SS-001
Lineamientos Básicos de Prevención
03
12/03/08
23
PO-SS-002
Permisos de Trabajo
02
POAD005 -F1 POAD005-F2 POAD005-F3 POAD005-F4
Datos Préstamo Solicitud Bancaria. Detalle de las cuotas Préstamos Planillas Mensuales
POAD006-F1
Consumo de Combustibles
POSS001-F1 POSS001-F2
Check list SSMAC Medidas de Seguridad en Base PIN
POSS002-F1 POSS002-F2 POSS002-F3 POSS002-F4
Permiso de Trabajo en Frío Permiso de Trabajo en Caliente Permiso de Acceso en Locación Autorización de ingreso a Base
09/02/05
24
PO-SS-003
Trabajo en Espacios Confinados
01
20/06/03
25
PO-SS-004
Control de Detector de Humo e Iluminación de Emergencia
01
20/06/03
-.-
26
27
PO-SS-005
PO-SS-006
Control de Extintores
Desinfección de Tanques de Agua y Cañerías
-.-
02
-.-
POSS004-F1
Control de Detector de Humo e Iluminación de Emergencia
POSS005-F1 POSS005-F2 POSS005-F3
Inspección Trimestral Inspección Anual Mantenimiento de Extintores
26/10/04
01
20/06/03
3 de 7
PGIS001-F2
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
01 de Septiembre de 2010
-.28
29
PO-SS-007
PO-SS-009
Mantenimiento Preventivo, Correctivo de Instalaciones Eléctricas
Operación y Mantenimiento de Equipos y Elementos de Izaje
01
-.-
20/06/03
02
POSS007-F1 POSS007-F2
Check List de Instalaciones Eléctricas Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
POSS009-F1 POSS009-F2
Control de elementos de Izaje Inventario de elementos de Izaje
POSS010-F1
Control de Autoelevadores
POSS011-F1 POSS011-F2 POSS011-F3
Inspección de Trailers Inspección de Herramientas Grupo Electrógeno
22/03/06
30
PO-SS-010
Control de Autoelevadores
00
08/08/03
31
PO-SS-011
Control de Herramientas
00
08/08/03
32
PO-SS-012
Botiquín de Primeros Auxilios
01
06/03/08
33
PO-SS-013
Cartelería en Obra
00
13/09/03
34
PO-SS-014
Elementos de Protección Personal
01
15/02/08
POSS012- F1 -.-
35
PO-SS-015
Gestión de Residuos
02
10/12/08
36
PO-SS-016
Confección de Tarjetas de Observaciones de Seguridad.
00
24/05/05
37
PO-MN-001
Planificación de los Procesos Constructivos
00
16/06/03
38
PO-MN-002
Pedido de Materiales
00
31/07/03
39
PO-MN-003
Almacenamiento de Materiales en Obra
01
19/07/03
40
PO-MN-004
Uso de Vehículos y Equipos de la Empresa
03
07/01/09
Control de botiquines, Elem. de P. Aux y Lavaojos. -.-
POSS14-F1 POSS14-F2
Entrega de Elementos de Protección Pers. Listado de Elementos de Protección Pers.
POSS015-F1
Control de movimiento de Residuos -.-
POMN001-F1
Minuta de R.de Lanzamiento de Actividades
POMN002-F1
Pedidos de Materiales
-.POMN004-F1 POMN004-F2 POMN004-F3 POMN004-F4 POMN004-F5 POMN004-F6
4 de 7
-.Autorización de Salida de Campo Autorización de Salidas del Yacimientos Gerenciamiento de Viajes Notificación Registro de Entrega llaves de Equipo microtrack Asignación de Vehículos
PGIS001-F2
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
41
42
PO-MN-005
PO-MN-006
Gestión de Mantenimiento de Vehículos y Equipos
Inspección y Ensayos
03
01 de Septiembre de 2010
30/03/09
01
POMN005-F1 POMN005-F2 POMN005-F3 POMN005-F4 POMN005-F5 POMN005-F6 POMN005-F7 POMN005-F8 POMN005-F9 POMN005-F10 POMN005-F11 POMN005-F12 POMN005-F13 POMN005-F14 POMN005-F15 POMN005-F16 POMN005-F17 POMN005-F18
Pedido de Trabajo Inspección de vehiculo liviano Inspección de Vehiculo Pesado o semipesado Inspección de carretón, semi, batea o jaula Inspección de Grúas autotransportada Inspección de Hidrogruas Inspección de Motoniveladora Inspección de cargadora Frontal Inspección de retroexcavadora Inspección de Excavadoras Inspección de Topadoras Inspección de Tiende Tubo Inspección de Motocompactador Inspección de Motogeneradores Inspección de Motosoldadoras Inspección de elevadores Inspección de tanques Inspección de Transporte de Personal
PO-MN-006-F1 PO-MN-006-F2 PO-MN-006-F3 PO-MN-006-F4 PO-MN-006-F5
Cerco Perimetral Bases y Elementos de Estructuras Electricidad e Instrumentos Prefabricación y Montaje de Cañerías Montaje de Equipos Mecánicos
11/07/03
43
PO-MN-007
Control de los Instrumentos de Inspección, Medición y Ensayos
02
11/12/09
44
PO-MN-008
Control de Tacógrafos
01
03/09/04
45
PO-MN-009
Transporte y Movimiento de Proveedores en Yacimiento
00
23/11/04
46
PO-ME-001
Desfile de Cañerías
01
11/07/03
47
PO-ME-002
Soldadura
01
15/02/08
48
PO-ME-003
Trazabilidad
00
11/07/03
5 de 7
-.-.OBSOLETO incluido en PO-MN-005 -.-.-.-
-.-
-.-
-.-
POME002-F1
Trazabilidad de Cañerías
POME003-F1 POME003-F2
Plla de Trazab.de Soldadura / Isométrico Plla Diaria de Soldadura / Isométrico
PGIS001-F2
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
49
PO-ME-004
Prueba Hidráulica
01
11/07/03
50
PO-ME-005
Arenado, Imprimación y Manteo de Cañerías
01
11/07/03
51
PO-ME-006
Ensayos No Destructivos
02
10/01/05
52
PO-ME-007
Pintura de Cañería
01
30/05/03
53
PO-ME-008
Revestimiento de Cañería
01
30/05/03
54
PO-ME-009
Montaje de Recipientes (Vessels)
01
30/05/03
55
PO-ME-010
Montaje de Equipos de Altura
01
30/05/03
56
PO-ME-011
Montaje de Intercambiadores de Placas
01
30/05/03
57
PO-ME-012
Montaje de Antorchas ( Flaire )
01
30/05/03
58
PO-ME-013
Montaje de Hornos
01
30/05/03
59
PO-ME-014
Limpieza de Cañerías y Recipientes
01
30/05/03
60
PO-CI-001
Control Tecnológico del Hormigón
01
20/06/03
61
PO-CI-002
Hormigonado
01
11/07/03
62
PO-CI-003
Preparación de Grout Cementicio
01
30/05/03
63
PO-CI-004
Limpieza y Preparación de Área de Trabajo
01
20/06/03
PO-CI-005
Movimiento de Suelos, Zanjas y Excavaciones
65
PO-CI-006
Rellenos de Zanjas y Restauración de Suelos de Locaciones
01
20/06/03
66
PO-CI-007
Compactación de Suelos
01
20/06/03
67
PO-CI-008
Apertura de Pista para Gasoductos
01
11/07/03
01 de Septiembre de 2010
POME003-F3
Plla de Trazab de Soldadura / Roscado
POME004-F1
Registro de Prueba Hidráulica
-.-
-.-
-.-
-.-
POME007 F-1 -.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
POCI002 F-1
64
01
Inspección de Pintura
Inspección de Encofrados y Armaduras
-.-
-.-
-.-
-.-
20/06/03 POCI005-F1
6 de 7
Registro de Movimiento de Suelos
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
PGIS001-F2
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
68
PO-CI-009
Bajada, Tapada y Restauración de Pista
01
11/07/03
69
PO-IE-001
Construcción de Malla de Puesta a Tierra
01
30/05/03
01 de Septiembre de 2010
-.-
70
IT-MN-003
Asignación de Camiones
01
13/11/03
71
IT-MN-004
Asignación de Vehículos
01
12/11/03
72
IT-AD-001
Vigilancia Seguridad Base PIN
00
18/01/07
POIE001 F-1 POIE001 F-2
Cables de Instrumentación Ensayos de Cables de Media
ITAD001-F1 ITAD001-F2 ITAD001-F3
Registro de Entrada y Salida de Personas Comprobante de Visita Registro de Entrada y Salida de Vehículos
NORMAS INTERNACIONALES Item
Código Doc
1 2
ISO 9000 ISO 9001
3
ISO 9004
4
ISO 14001
5
ISO 19011
6
IRAM 3800
7
OHSAS 18001
Título Documento Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Calidad: Requisitos Sistema de Gestión de Calidad: Directrices para la Mejora Sistema de Gestión de Ambiental Auditores de Gestión de Calidad y/o Ambiental Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Revisión 2000 2008 2000 2004 2002 1998 2007
7 de 7
-.-