Budget 2012
Budgetoverslag 2013 – 2014 – 2015 - i detaljer
Indledning Hermed foreligger Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2012 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2012 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2012 i detaljer” indeholder: •
Budget- og anlægsoversigt
•
Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt
•
Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o o
God læselyst.
Forside Budgetforudsætninger Anlægsoversigt Budgetoversigt
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2012-2015........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2012-2015 ..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget: Mission og vision .......................................................................7 2. Renter ................................................................................8 3. Finansforskydninger .............................................................11 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................25 12. Kommunale ejendomme .......................................................33 13. Brand og Redning.................................................................96 14. Centralfunktioner .................................................................99 15. Fælles Formål ......................................................................111 16. Tværgående aktiviteter .........................................................120 18. Rengøring ...........................................................................125 Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision .......................................................................127 24. Kollektiv Trafik ...................................................................128 25. Veje ..................................................................................131 28. Entreprenøropgaver .............................................................140 Kultur- og Fritidsudvalget: Mission og vision .......................................................................143 34. Kultur og Fritid.....................................................................144 Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision .......................................................................181 41. Skoler ...............................................................................182 43. Børn og Familie....................................................................232 45. Handicap - børn ...................................................................258 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................266 49. Familie – Institutioner ..........................................................272 Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................278 51. Social Service......................................................................279 55. Handicap.............................................................................291 56. Sociale overførsler................................................................304 57. Handicap – sociale overførsler................................................326 58. Handicap – institutioner ........................................................329 59. Social Service – Institutioner .................................................345 Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision .......................................................................352 61. Arbejdsmarked - service .......................................................353 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................359 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................377 Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................383 71. Sundhedsområdet ................................................................384 73. Ældreområdet......................................................................390 78. Fritvalgsområdet ..................................................................410 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................412 81. Natur og Miljø ......................................................................413 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................417 Hovedoversigt ...........................................................................................422 Tværgående artsoversigt.............................................................................425 Låneoversigt..............................................................................................427
BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.
1
Budgetopgørelse 2012 - oversigt
Mio. kr. - netto Løbende priser 1. Indtægter Skatter Tilskud og udligning Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud
Budget 2011
Budget 2012
2013
Overslagsår 2014
2015
3.497,5 858,6 48,1 170,1
3.608,3 1.076,4 48,0 214,8
3.729,2 1.057,6 48,1 220,1
3.877,1 1.050,9 48,2 225,6
3.996,9 1.077,9 48,3 231,3
4.574,3
4.947,5
5.055,0
5.201,8
5.354,4
-439,9 -107,1 -144,3 -1.480,6 -332,1 -20,9 -848,5 -8,7 -3.382,1
-621,0 -115,1 -135,4 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,7
-622,6 -115,1 -135,2 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.600,1
-622,8 -115,1 -135,5 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.600,6
-620,1 -115,1 -135,7 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,1
-663,7 -278,7 -942,4
-692,3 -371,0 -15,8 -1.079,1
-718,7 -371,0 -15,8 -1.105,5
-745,2 -371,0 -15,8 -1.132,0
-771,7 -371,0 -15,8 -1.158,5
-4.324,5
-4.677,8
-122,3 -4.828,0
-249,3 -4.981,9
-380,7 -5.137,3
3. Renter m.v.
-15,4
-21,5
-20,4
-18,4
-16,2
Resultat af ordinær drift
234,3
248,3
206,6
201,6
200,9
-34,5 -20,0 -7,1 -49,8 -15,5 -34,3 -23,2
-55,7 -36,8 -22,9 -50,4 -11,0 0,0 -3,0 -30,5
-48,2 -67,7 -4,2 -32,4 -8,4 0,0 -3,0 -27,2
-44,7 -51,7 -25,7 -25,9 -8,8 0,0 -66,9 -16,0
-44,7 -75,0 -35,7 -57,9 -12,8 0,0 -66,9 -16,0
-184,4
-210,2
-191,2
-239,8
-309,0
50,0
38,1
15,4
-38,2
-108,1
50,0 51,2
38,1 67,1
15,4 44,4
-90,5 -8,7
-97,1 -7,0
-94,4 -5,4
-38,2 36,9 48,4 -86,9 -5,4
-108,1 28,6 48,4 -78,6 -3,8
2,0
1,1
-40,0
-45,2
-113,5
Indtægter i alt 2. Driftsudgifter Økonomiudvalget (incl. forsikringspuljer) Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Driftsudgifter ex. overførselsudgifter Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget (forsikringspulje) Overførselsudgifter i alt Anslået pris- og lønskøn Driftsudgifter i alt
4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefin. område
Likviditet Resultat i alt (pkt. B) Låneoptag/ændret afdragsprofil Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud Afdrag på lån Finansforskydninger (inkl. kursreg.) I alt - ændring af likvide aktiver Anm.: Positive tal angiver indtægter/overskud Negative tal angiver udgifter/underskud
2
Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser
Budget
Budgetoverslag
2012
2013
2014
2015
Senere
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
41.717
37.217
37.217
37.217
40.217
- Salg
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
17.500
18.000
18.000
18.000
18.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
19.217
19.217
19.217
19.217
19.217
11.500
8.500
5.000
5.000
16.000
5.000
2.500
2.500
2.500
5.000
6.500
6.000
2.500
2.500
6.000
0
0
0
0
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
7.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
2.500
ØKONOMIUDVALGET
55.717
48.217
44.717
44.717
63.717
Bevilling 25 Veje - Mindre anlægsarbejder til og med 2020 - Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne
36.750
67.750
51.700
75.000
326.500
3.500
3.500
3.500
3.500
28.500
3.000
0
0
0
0
1.250
1.250
2.500
2.500
25.000 0
- Køb - Vedligehold og energi-investeringer - Ombygning Østergade 1 - Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen - Mindre anlægsarbejder Bevilling 15 Fælles formål
- Digitalisering, hjemmeside, esdh mv. inkl. udstyr - Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel - Øget digitalisering og modernisering af IT Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
- Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål - Klimaindsats - Særlige indsatsområder
- Vejbelysning, renovering til og med 2020
- Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej - Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder - Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup - Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup - Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen - Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.
- Renovering af vejvisning - Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape 1 - Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej - Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1) - Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1) - Sejling Hedevej Vest - Industrivej Hårup, cykelstier - Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg - Østerbordingvej, udbygning og forlægning - Havneområdet, renovering - Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet - Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg - Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej - Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej - Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej - Hårupvej, forlægning vest om Hårup - Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning - Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning - Vej fra rådhus vest til p-kælder - Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej - Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder - Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej - Borgergade - Christians 8.s Vej - Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej - Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk
500
0
0
0
1.000
8.000
15.200
1.000
0
0
1.500
500
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.000
2.000
0
500 0
0 0
1.500 1.500
0 500
0 0
0
0
0
0
7.000
9.000
5.000
0
2.000
0
8.000
24.000
30.000
500
1.000
0
0
0
30.000
0
0
6.000
6.000
8.000
0
0
0
2.000
0
0
0
0
500
0
1.000
4.000
0
1.000
5.000
0
0
2.000
0
1.500
1.500
2.000
3.000
18.000
22.000
0
0 0
4.000
1.500
0
7.500
0
0
0
0
3
0
0
0
4.000
8.000
0
9.000
0
0
0
0 0
0 0
0 0
10.000 3.000
10.000 1.000
0
0
0
8.000
2.000
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
8.000
Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser - Balle Kirkevej, cykelstier - Nørrevænget, cykelstier - Søndertorv, renovering - Vestergade, renovering af gågaden - Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen - Søtorvet, omdannelse til bypark - Ombygning af kryds i Grønbæk - Stier ved Funder Kirkeby
Budget
Budgetoverslag
2012
2013
2014
2015
Senere
0
0
0
0
9.000
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
500
VEJ- OG TRAFIKUDVALGET
36.750
67.750
51.700
75.000
326.500
Bevilling 34 Kultur og Fritid
22.900
4.250
25.750
35.750
92.050
0
0
0
1.000
8.000 0
- Renoveringsopgaver i Indelukket - Indelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved frilluftsteatret
- Bynært aktivitetsområde i Kjellerup - Bynært aktivitetsområde i Silkeborg - Nyt koncert- og aktivitetsområde - Søsportscenter ved Sølystvej - projektering - Renovering af søbade, generelt - Udbygning af Svømmecenter Nordvest - Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg - Udskiftning af legeredskaber - Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej. - Etablering af nye idrætsanlæg - Ny kunstgræsbane - Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde - Bibliotek/kulturhus i Them - Indretning af lokale til Perronteatret - Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og Medborgerhuset
- Jorns fødselsdag - Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer
- Silkeborghallerne - Haller - Kulturtorv på Bindslev Plads
1.000
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
500
3.000
0
0
1.500
500
0
0
0
0
0
25.000
500
750
750
750
2.750
0
0
0
300
300
900
1.500
1.000
200
0
0
0
0
1.000
3.000
1.000
0
0
0
0
0
0
500
1.500
0
0
0
0
1.000
9.000
0
0
0
500
0
500
1.000
11.500
16.000
1.000
0
1.000
1.000
0
0 3.000
0
0
0
0
19.000
0
0
0
0
0 0
0 0
7.000 1.500
7.000 4.000
7.000 0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
22.900
4.250
25.750
35.750
92.050
Bevilling 41 Skoler
41.123
28.623
15.123
43.623
186.123
34.000 0
24.500 0
0 4.500
0 23.000
0 6.500
0
1.000
7.000
0
0
0
0
500
13.500
500 16.000
- Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. - Modernisering, Kjellerup Skole - Sorring Skole, 2. etape - Modernisering, Thorning Skole - Modernisering, Vestre Skole - Digitalisering af undervisning inkl. udstyr - Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser - Dybkær specialskole, Lemming afdeling - Frisholm Skole, 2. etape - Bryrup Skole, erstatningsbyggeri for pavillon (beløb ukendt) - Resenbro Skole, erstatningsbyggeri for barak + tag på gym.sal (beløb ukendt)
- Hvinningdalskolen, etablering af parkeringsforhold (beløb ukendt) - Funder skole, udvidelse og modernisering (beløb ukendt) - Voel Skole, udskiftning af tag - Fårvang Skole, renovering af overbygning - Sejs Skole, tagrenovation - Fritidstilbud Hvinningdal
4
0
0
0
4.000
1.500
1.500
1.500
1.500
8.500
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
4.000
1.000
0
0
0
0
Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser - Mindre anlægsarbejder - Tandklinik, Frisholm - Sølystskolen, tandklinik
Budget
Budgetoverslag
2012
Bevilling 43 Børn og Familie
- Indkøb af el-vogne - Ny daginstitution i Sorring - Udvidelse af Ans Børnehus - Udvidelse af Bryrup børnehave - Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg - Funder børnehave 1. etape. - Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser - Funder børnehave 2. etape - Erstatningsbyggeri for 3 daginstitutioner i Kjellerup - Udvidelse af institution i Sølyst Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner
- Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning - Modernisering af Regnbuen, Solbo - Nyt aflastningstilbud med 10 pladser BØRNE- OG UNGEUDVALGET
2013
2014
2015
Senere
1.623
1.623
1.623
1.623
1.623
3.000 0
0 0
0 0
0 0
0 2.000
6.770
2.300
9.800
13.230
136.800
800
800
800
800
800
1.800
0
0
0
0
746
0
0
0
0
2.424
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
500
8.000
11.430
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
40.000
2.500
1.500
1.000
1.000
12.400
2.500
1.500
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.200
0
0
0
0
11.200
50.393
32.423
25.923
57.853
335.323
Bevilling 51 Social Service - Rusmiddelcenter
5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
Bevilling 58 Handicap - institutioner
5.950
8.450
8.800
12.800
156.600 32.000
- Nye dagtilbud - herunder erstatning for Lillehøjvej - Nyindkøb af busser - Diverse bygningsmæssige ændringer - Pulje til diverse renoveringer på Arendalsvej - Udbygning af Lysbro Uddannelsescenter - Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter - Nyt botilbud til erstatning for Birkeparken - Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet - Plejehjem til ældre handicappede borger SOCIALUDVALGET Bevilling 73 Ældreområdet
- Diverse bygningsmæssige ændringer - Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar - Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 14% - Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 84% / beboerind 2% - Velfærdsteknologi mv. ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevilling 81 Natur og Miljø
- Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter - Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer - Krabbes Grønne Ring - Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) - De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) - Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) - Gubsø sti - Kjellerupbanen - Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) - Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme
5
0
2.500
8.000
7.500
800
800
800
800
800
0
0
0
500
1.000
150
150
0
0
0
0
0
0
0
5.500
0
0
0
0
3.700 32.500
0
0
0
0
5.000
5.000
0
4.000
25.000
0
0
0
0
56.100
10.950
8.450
8.800
12.800
156.600
3.000
3.000
66.893
66.893
74.393
500 0
500 0
500 7.580
500 7.580
3.500 7.580
0
0
7.884
7.884
7.884
0
0
48.429
48.429
48.429
2.500
2.500
2.500
2.500
7.000
3.000
3.000
66.893
66.893
74.393
500
1.100
1.000
1.000
3.300
0
300
200
300
0
500 0
0 300
0 0
0 0
0 0
0
500
300
300
600
0
0
0
100
0
0
0
0
300
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
300
0
0
0
0
300
Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser - Tingdalsøerne, (konvertering fra nåleskov til løvskov, hegning,
Budget
Budgetoverslag
2012
plantning, kulturpleje)
- Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang - Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge - Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning
- Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. - Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them - Krondyrvej, Ans - Landskronavej - 2. etape Silkeborg - Margrethesvej - 2. etape Voel - Tingbakken - 3. etage, Gjern - Romervej - 2. etape 2, Grauballe - Digterparken, etape 2 Kjellerup - Turkuvej - Bundgården, Sorring - Løgagervej, Gjessø - Fårvang (nye områder) - Øst for Turkuvej, Silkeborg - Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg - Frisholmparken - 2. etape, Them - Hårup Erhverv - Gødvad Bygade - 2. etape Silkeborg (til gym. p-plads) - Funder - facadegrunde til motorvej - Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket - Industrivej (syd for), Kjellerup - Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) - Byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej - Kjellerup syd (forbrænding) - Medfinansering af e-korridor - Byggemodning i relation til motorvejen - A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg - Dybkærcenteret 2. etape - Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag - Nord for F.L.Smiths vej, Silkeborg, etape 1 - Indtægt ved arbejder for fremmed regning PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT
6
2013
2014
2015
Senere
0
0
0
0
300
0
0
0
0
300
0
0
0
0
300
0
0
0
0
200
30.000
26.050
15.000
15.000
101.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.000
500
0
0
0
500
500
2.000
0
0
0
2.750
5.000
1.000
0
0
0
0
2.500
0
1.500
1.000
500
1.000
0
3.000
2.800
0
0
0
2.500
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
17.500
0
0
0
0
8.000
0
6.000
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
4.000
16.000
0
0
0
2.000
8.000
800
0
0
0
0
3.000
2.500
0
0
0
6.700
2.500
0
0
0
0
0
0
0
7.000
1.000
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
10.000
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
2.000
1.500
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
0
30.500
27.150
16.000
16.000
104.300
210.210
191.240
239.783
309.013
1.152.883
ØKONOMIUDVALGET Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.
7
Bevilling 2 Renter Netto 1000 kr. i løbende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gÌld Renter af langfristet gÌld I alt
Budget 2011 -1.500
Budget 2012 -3.000
Overslag 2013 -3.000
Overslag 2014 -3.000
Overslag 2015 -3.000
-260
-260
-260
-260
-260
-340 300 17.245 15.445
-1.340 0 26.066 21.466
-1.340 0 25.031 20.431
-1.340 0 22.956 18.356
-1.340 0 20.818 16.218
8
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 2 Renter 07.22.05 Renter af likvide aktiver Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto
-1.500
-3.000
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-3.000
-3.000
-3.000
På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 100 mio.kr. og med en forrentning på 3 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto
-260
-260
-260
Overslag 2014
Overslag 2015
-260
-260
Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto
-340
-1.340
-1.340
Overslag 2014
Overslag 2015
-1.340
-1.340
Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.50 Renter af kortfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto
300
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
I denne funktion indgår renteudgifter vedrørende kassekreditter og byggelån. 07.55 Renter af langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto
17.245
26.066
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
25.031
22.956
20.818
Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2011.
9
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
02 Renter
26.066
4.600
4 Renter
26.066
4.600
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.
26.066
4.600
22 Renter af likvide aktiver
3.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
3.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt
260
14 Tilgodehavender i betalingskontrol
260
32 Renter af langfristede tilgodehavender
1.340
21 Aktier og andelsbeviser m.v.
340
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 55 Renter af langfristet gæld
1.000 26.066
63 Selvejende institutioner med overenskomst
240
68 Realkredit
372
70 Kommunekreditforeningen
25.454
001 Kommunale ældreboliger
7.008
10
Bevilling 3 Finansforskydninger Netto 1000 kr. i løbende priser Forskydninger i likvide aktiver Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter I alt
Budget 2011 2.014 4.400
Budget 2012 1.118 7.200
Overslag 2013 -40.005 5.625
Overslag 2014 -45.165 5.625
Overslag 2015 -113.510 4.050
4.750
-250
-250
-250
-250
-470 0 0 10.694
0 0 0 8.068
0 0 0 -34.630
11
0 0 0 0 0 0 -39.790 -109.710
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 3 Finansforskydninger 08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto
2.014
1.118
-40.006
Overslag 2014
Overslag 2015
-45.166
-113.511
På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto
4.400
7.200
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
5.625
5.625
4.050
Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (14 %) for 32 almene boliger i 2012, 25 boliger i 2013 og 2014 samt 18 boliger i 2015. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 Løbende 2011 priser Netto
4.750
-250
-250
-250
Overslag 2015 -250
Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 Løbende 2011 priser Netto
-470
0
0
Overslag 2015
0
0
På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.51.52 Anden gæld 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto
0
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
Her budgetteres med udgifter til familieydelser, pensioner og dagpenge med 100 pct. refusion. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto
0
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.
12
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 03 Finansforskydninger
8.068
5 Balanceforskydninger
8.068
08 Balanceforskydninger
8.068
22 Forskydninger i likvide aktiver
1.118
01 Kontante beholdninger
1.118
200 Kassebeholdning
Indtægter
1.118
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender
6.950
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.
7.200
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)
7.200
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
250
300 Silkeborg Sportscenter
250
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld 852010 FAMILIEYDELSE 009 Børnetilskud 090 Ordinært børnetilskud 092 Ekstra børnetilskud 094 Særligt børnetilskud i.h.t. pgf. 4 stk. 2 og 3 nr. 1, 2 og 3 096 Særligt børnetilskud i.h.t. pgf. 4 stk. 3 098 Børnetilskud til uddannelsessøgende pgf. 10c
44.133 22.003 13.048 6.236 2.777 69
010 Ikkeforskudsvise udlagte underholdsbidrag 100 Udbetaling af ikke forskudsvis pct.tillæg til normalbidrag 101 Udbetaling af ikke forskudsvise børnebidrag 102 Udbetaling af ikke forskudsvise uddannelsesbidrag 103 Udbetaling af ikke forskudsvise ægtefællebidrag 104 Indbetaling af ikke forskudsvis pct.tillæg 105 Indbetaling af ikke forskudsvise børnebidrag 106 Indbetaling af ikke forskudsvise uddannelsesbidrag 107 Indbetaling af ikke forskudsvis ægtefællebidrag
54 1.059 1.216 47 138 926 1.155 42 283
13
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 110 Udbetaling af forskudsvis børnebidrag 112 Indbetaling af forskudsvis børnebidrag
9.778 29.117 19.339
092 Refusion af børnetilskud 010 Indeværende år
44.133 44.133
094 Refusion af andre familieydelser 010 Indeværende år
9.832 9.832
852030 BARSELSDAGPENGE
187.220
014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
185.000
102 ATPbidrag barselsdagpenge
2.220
852040 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)
187.220 6.200
013 Sygedagpenge i øvrigt 132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct. refusion
35.200 35.200
095 Refusion af dagpengeydelser
228.620
097 Refusion af ATPbidrag 010 Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl. 020 Sygedagpenge og barselsdagpenge
6.000 2.000 4.000
100 ATPbidrag kontanthjælp og revalidering 152 Bidrag af kontanthjælp
2.000
101 ATPbidrag sygedagpenge 151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. nyt system
4.000 4.000
2.000
852200 PENSION, NYT SYSTEM
1.714.668
001 Folkepension 010 Skattepligtig 012 Skattefri
1.562.295 1.554.770 7.525
003 Supplerende pensionsydelse (pensionsloven § 72 d) 003 Skattepligtig
36.016
006 Højeste og mellemste førtidspension 060 Højeste og mellemste 062 Invaliditetsydelse
91.278 72.656 18.622
007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension
15.139
36.016
14
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 070 Skattepligtig 072 Skattefri
Indtægter 13.163 1.976
008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
4.334
019 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension
5.606
852210 PENSION IØVRIGT
1.714.668
015 ATPbidrag førtidspension 155 Bidrag af førtidspension
4.740 4.740
018 Delpension 010 Skattepligtig
739 739
090 Refusion af offentlige pensioner 010 Indeværende år
1.711.073 1.711.073
093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
4.334
097 Refusion af ATPbidrag 030 Førtidspension 050 Fleksydelse
4.879 4.740 139
104 ATPbidrag fleksydelse
139
106 Fleksydelse
24.455
107 Bidrag vedr. fleksydelse
4.925
108 Refusion vedr. fleksydelse 010 Indeværende år
19.530 19.530
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 001 Forskudsbeløb af kirkeskat
104.840
013 Landskirkeskat
17.638
014 Lokale kirkelige kasser 020 Kirkekasser
87.202 87.202
15
Bevilling 4 Lån Netto 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt
Budget 2011 90.500 -51.226 39.274
16
Budget Overslag Overslag Overslag 2012 2013 2014 2015 97.139 94.392 86.910 78.588 -67.139 -44.392 -85.339 -77.017 30.000 50.000 1.571 1.571
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån 08.55 Forskydninger i langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Udgifter 90.500 97.139 Indtægter -51.226 -67.139 39.274 30.000
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
94.392 -44.392 50.000
86.910 -85.339 1.571
78.588 -77.017 1.571
På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 30 mio. kr. i 2012, 50 mio. i 2013 samt 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 48,4 mio. kr. i 2014 og 2015. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2011.
17
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
04 Lån
97.139
67.139
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser
97.139
08 Balanceforskydninger
97.139
55 Forskydninger i langfristet gæld
97.139
63 Selvejende institutioner med overenskomst 68 Realkredit
135 3.160
70 Kommunekreditforeningen
84.378
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
9.466
7 Finansiering
67.139
08 Balanceforskydninger
67.139
55 Forskydninger i langfristet gæld
67.139
70 Kommunekreditforeningen
67.139
18
Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt
Budget
Budget
Overslag
Overslag
Overslag
2011
2012
2013
2014
2015
-999.643
-1.108.785
-1.090.180
-1.083.785
-1.111.209
26.420
26.368
27.082
27.898
28.819
118.927
10.990
11.031
11.087
11.156
-224.504
-269.761
-275.743
-281.917
-288.287
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.076.800 -1.339.188 -1.325.810 -1.324.717 -1.357.521
19
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning 7.62.80 Udligning og generelle tilskud Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto
-999.643
-1.108.785
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-1.090.180
-1.083.785
-1.111.209
Her budgetteres: Generelle statstilskud. Landsudligning. Udligning af selskabsskat. Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig: Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag: År 2012 2013 2014 2015
Mio. kr. 12.616,1 13.000,9 13.462,4 13.819,1
Udskrivningsprocent, grundværdier og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 13.219,3 mio. kr. (statsgaranterede) og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 8.074,2 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 12.466,5 mio. kr. hvoraf 3.000 mio. kr. er betinget balancetilskud. Finansministeren har orienteret Finansudvalget om, at SKAT har nedjusteret den oprindelige opgørelse af provenuet af selskabsskat i 2012 i forhold til det beløb, der lå til grund for økonomiaftalen. Finansministeren har overfor Finansieringsudvalget tilkendegivet, at balancetilskuddet vil blive opjusteret med 146 mio. kr. i 2012 fra 12.320,5 mio. kr. til 12.466,5 mio. kr. Justeringen af balancetilskuddet på 146 mio. kr. vil fremgå af finanslovforslaget for 2012, som regeringen fremsætter i august.
20
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Silkeborg Kommune modtager netto 1.108,8 mio. kr. i 2012. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning Statstilskud Statstilskud betinget Overudligning Udligning af selskabsskat
781,8 262,8 48,0 0,1 16,1
mio. mio. mio. mio. mio.
kr. kr. kr. kr. kr.
Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 155.692 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9090 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 53.865 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.353 pr. 1. januar 2012 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((155,692* 0,249090) –53,865) x 0,58 x 89.353=781,8 mio. kr. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. En del af det samlede statstilskud går til finansiering af landsudligningen (53,8 mia. kr.) og tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud (4,7 mia. kr.) og en lille del til diverse overgangstilskud og særpuljer mv. (200,3 mio. kr.). Den resterende del (19.4 mia. kr.) fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskud der fordeles efter folketal er 19.412,502 mio. kr. Silkeborg kommunes andel af det samlede folketal er 1,6015 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 19.412,502 * 0,016015 = 310,9 mio. kr. Folketinget vedtog den 25. juni 2010 lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne (Lov nr. 710). Loven indebærer, at 3 mia. kr. af statens balancetilskud til kommunerne betinges af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder det forudsatte udgiftsniveau både i forhold til aftalen mellem KL og Regeringen samt at regnskabet herefter også overholder budgettet.
21
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Silkeborg Kommunes andel af det betingede balancetilskud er 48,0 mio. kr. og indgår i beløbet i ovenstående beregning. Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.353) der svarer til statsgarantien) er 389 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 749 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (749-389) * 0,5 * 89.353= 16,1 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto
26.336
26.368
27.082
Overslag 2014
Overslag 2015
27.898
28.819
Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2012 modtager Silkeborg Kommune 31,7 mio. kr. fra ordningen og betaler 58,1 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto
118.927
10.990
11.031
Overslag 2014
Overslag 2015
11.087
11.156
Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2012 123 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,0 mio. kr. Væksten fra 2011 til 2012 skyldes primært omlægning af medfinansieringsmodellen hvor grundbidraget er overført til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet. 7.62.86 Særlige tilskud 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto
-224.504
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-269.761
-275.743
-281.917
-288.287
Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (9,8 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,2 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.
22
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2012 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2012. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 600 mio. kr. i 2012, herunder til kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Lånemuligheden er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Beskæftigelsestilskuddet består af: • Et grundtilskud, som udgør den enkelte kommunes endelige beskæftigelsestilskud tilskud for 2010 korrigeret for ændringer i love og regler på beskæftigelsesområdet, herunder refusionsomlægningen, afkortningen af dagpengeperioden og at karensperioden hvor staten finansierer hele dagpengeudgiften er reduceret til 8 uger • Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede kommunale udgifter for tilskudsåret. Merudgiftsbehovet er fordelt på kommunerne i forhold til ledigheden i 2010. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 214,8 mio. kr. i 2012, stigningen fra 2011 skal ses i lyset af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011 samt udvikling i ledigheden. 7.62.87 Refusion af købsmoms Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto
2.000
2.000
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
2.000
2.000
2.000
Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.
23
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
05 Tilskud og udligning
71.073
1.410.261
7 Finansiering
71.073
1.410.261
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.
71.073
1.410.261
62 Tilskud og udligning
69.073
1.410.261
80 Udligning og generelle tilskud
1.108.785
001 Kommunal udligning
829.833
002 Statstilskud til kommuner
262.848
010 Udligning af selskabsskat
16.104
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 001 Udligning vedrørende udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne
58.083
31.715
58.083
31.715
10.990
002 Kommunalt udviklingsbidrag
10.990
86 Særlige tilskud
269.761
007 Tilskud fra kvalitetsfonden
32.030
008 Beskæftigelsestilskud
214.764
100 Det særlige ældretilskud
22.967
65 Refusion af købsmoms
2.000
87 Refusion af købsmoms
2.000
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 010 Automatisk bogført tilbagebetaling
2.000 2.000
24
Bevilling 6 Skatter Netto 1000 kr. i løbende priser Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt
Budget
Budget
Overslag
Overslag
Overslag
2011
2012
2013
2014
2015
-3.079.892
-3.208.648
-3.306.530
-3.423.978
-3.514.702
-64.682
-34.735
-34.735
-39.962
-44.318
-4.500
-1.816
-1.816
-1.816
-1.816
-320.973
-337.805
-360.775
-386.030
-410.735
-27.466 -25.331 -25.331 -25.331 -25.331 -3.497.513 -3.608.335 -3.729.187 -3.877.117 -3.996.902
25
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.90 Kommunal indkomstskat Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto
-3.079.892
-3.208.648
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-3.306.530
-3.423.978
-3.514.702
Kommunal indkomstskat Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. · Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger · Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. For budgetforslag 2012 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2009, som er opgjort pr. maj 2011 til 11.002,9 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for ændringer af skattereglerne siden 2009, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”Forårspakke 2.0” samt ”genopretningsaftalen”. Der skal ikke korrigeres for suspension af SP-bidraget i 2012, da SP-bidraget også var suspenderet i 2009. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2009 bliver således 11.427,6 mio. kr. og fremskrives med den af Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte garantiprocent på 10,4 pct. fra 2009 til 2012. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 12.616,1 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. "Forårspakke 2.0" påvirker det kommunale udskrivningsgrundlag ved følgende og bevirker at det kommunale udskrivningsgrundlag samlet forøges med 18,2 mia. kr. i 2009: °
Fastholdelse af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftssystemet
°
Forhøjelse af pensionstillægget
°
Indførelse af multimediebeskatning
°
Fjernelse af skattefordelen ved medarbejderobligationer
°
Loft over indbetalingerne til ratepension
°
Loft over fradrag i henhold til rejseregler
"Genopretningsaftalen" påvirker det kommunale udskrivningsgrundlag ved følgende, og bevirker at det kommunale udskrivningsgrundlag samlet forøges med ca. 9 mia. kr.: °
Suspension af den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter i 2012
°
Loft over fradrag for faglige kontingenter
26
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Effekterne af ”Forårspakke 2.0” og ”Genopretningsaftalen” for Silkeborg Kommunes skatteprovenue og udskrivningsgrundlag i 2009: Skatteprovenue
Udskrivningsgrundlag
Mio. kr.
2009 pr. maj 2011 Korrektioner: Multimediebeskatning Forårspakken 2.0 Genopretningsplan
2009 Korrigeret
2.805,7
11.002,9
0,8 71,7 35,8
3,1 281,3 140,3
2.914,0
11.427,6
I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct. 8,7 4,1 1,3 3,8 4,3 3,4
Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af kildeskatteloven og lov om hjemmeservice, som er en del af aftalen af den 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en BoligJobplan. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013. Boligjobplanen medfører at det kommunale udskrivningsgrundlag bliver reduceret fra 2011 til 2013 sfa., at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Tabelen viser boligjobplanens konsekvenser for kommunernes udskrivningsgrundlag i 2011 til 2013.
Der hersker stadigvæk stor usikkerhed omkring opsvingets størrelse i 2012, men både Det Økonomiske Råd og Finansministeriet har opjusteret deres forventninger til væksten i BNP sammenlignet med decembervurderingen. Regeringens vedtagelse af boligjobplanen skønnes at reducere det kommunale udskrivningsgrundlag med 8,2 mia. kr. i 2012. Regeringen har endvidere indgået en aftale om en tilbagetrækningsreform, som indebærer, at det fra 2012 er muligt at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man træder ud af efterlønsordningen. Finansministeriet 27
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter forventer, at en del af disse midler vil blive indbetalt på fradragsberettigede pensionsudbetalinger i 2012, mens resten vil gå til øget forbrug. De øgede pensionsindbetalinger vil reducere det kommunale udskrivningsgrundlag i 2012. Der er i opgørelsen af vækstskønnene for 2010, 2011 og 2012 korrigeret for henholdsvis skattereformen "Forårspakken 2.0", "Genopretningsaftalen", "Boligjobplanen og aftalen” og "Tilbagetrækningsreformen”. Forventede udskrivningsgrundlag: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2012 og frem til 2015 er anvendt KL’s procentstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 0,75 pct. årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008 og 2009. År 2012 2013 2014 2015
Stigning Statsgaranti 3,05 % 3,55 % 2,65 %
Udskrivningsgrundlag 12.616,1 13.000,9 13.462,4 13.819,2
Efterregulering Efterreguleringen for 2009 opgøres i 2011 og afregnes i 2012 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2009. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010 og 2011, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i 2011,2012 og 2013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,86 pct. i 2011 og 2012 som følge af, at kommunernes budgetlægning for 2011 resulterede i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på 330 mio. kr. Dette indebærer, at bundskatten skal nedsættes med 0,03 pct. point fra 3,67 til 3,64 pct., svarende til, at kommunernes skatteloft forhøjes fra 24,83 til 24,86 pct. i 2011 til 2012. For 2012 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2012. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2012. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2012 – altså højere end de 24,83 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2012 er 1.320,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.320,5 mio. kr. altså 8,451 mio. kr.
28
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.92 Selskabsskat 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto
-64.682
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-34.735
-34.735
-39.962
-44.318
Afregningen af selskabsskatter sker 3 år efter indkomståret. Indtægten for 2012 ligger dermed fast. For 2013 til 2015 er der budgetteret med udgangspunkt i afregningen for 2009 og tillagt KL’s forventninger til udviklingen i provenuet. Fra 2011 til 2012 er provenuet faldet med 46,3 pct. i Silkeborg Kommune, som hovedsageligt kan tilskrives afmatningen i dansk økonomi i 2008-2009, herunder at Jyske Bank fra 2008 til 2009 har halveret resultatet før skat. På landsplan var faldet i alt på 8,5 pct. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort den samlede afregning vedr. selskabsskat i 2012 til knap 4,3 mia. kr., hvoraf ca. 750 mio. kr. vedrører ekstraordinære store afregning vedrørende tidligere år. Hvis man korrigerer 2012 for disse ekstraordinære store afregninger vedr. tidligere år, er der samlet set afregnet 3,5 mia. kr. i selskabsskat til kommunerne vedr. indkomståret 2009 i 2012. Dette grundlag danner udgangspunkt for fremskrivningen af Skatteministeriets seneste skøn fra maj 2011 over selskabs- og fondsskat ekskl. kulbrinteskat, jf. nedenstående tabel. Dette er også forklaringen på at selskabsskatteprovenuet forventes at stige med 20,83 pct. fra 2012 til 2013. I budgetforslaget er det valgt ikke at fremskrive selskabsskatten med 20,83 pct., idet det pt. udredes, hvor stor andel af de ekstraordinære store afregninger vedrørende tidligere år der falder i Silkeborg Kommune. Hvis beløbet er meget lille vil der ikke være vækst i selskabsskatten fra 2012 til 2013. Stigningen i provenuet fra 2013 skal blandt andet ses i lyset af Forårspakke 2.0, som indbefatter en harmonisering af beskatningen af selskabers aktier og udbytter og de positive forventninger til dansk økonomi. Skatteomlægningen forventes at indbringe et merprovenu fra selskabsskatten på 0,1 pct. af BNP i 2010. Skøn over kommunal andel af selskabsskat: 2012 Selskabsskat i mio. kr. 4.264 2011/2012 Vækst i pct. på landsplan -8,5 Vækst i pct. i budgetforslaget -46,3
2013 4.256 2012/2013 20,83 0
07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto
-4.500
-1.816
-1.816
2014 4.896 2013/2014 15,05 15,05
2015 5.430 2014/2015 10,90 10,90
Overslag 2014
Overslag 2015
-1.816
-1.816
Beløbet i 2012 er Silkeborg kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2009.
29
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.94 Grundskyld 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto
-320.973
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-337.805
-360.775
-386.030
-410.735
Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2009. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent 2011/2012 4,3 2012/2013 6,8 2013/2014 7,0 2014/2015 6,4 Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.251 mio. kr. i 2012, heraf udgør 1.984,3 mio. kr. produktionsjord. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord (22,0-9,7-5,1=7,2). Kommunerne vil i 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2. Det medfører, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen for 2012 skal budgettere med en mindre indtægt fra produktionsjord, som modsvares af en tilsvarende kompensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 5 mio. kr. Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem KL, Skatteministeriet, Kombit og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som arbejder tæt sammen med KMD omkring udviklingen af en teknisk løsning til håndteringen af tilbagebetalingsspørgsmålet. Det forventes, at der foreligger en teknisk it-løsning i løbet af 2011.
30
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.95 Anden skat på fast ejendom Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto
-27.466
-25.331
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-25.331
-25.331
-25.331
Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes statsejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille. Dækningsafgiften opkræves i 2012 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 427,0 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 130,5 mio. kr. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr. Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.
31
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
06 Skatter
8.451
3.616.786
7 Finansiering
8.451
3.616.786
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.
8.451
3.616.786
68 Skatter
8.451
3.616.786
90 Kommunal indkomstskat
8.451
3.217.099
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft
3.217.099 8.451
92 Selskabsskat
34.735
001 Afregning af selskabsskat m.v.
34.735
93 Anden skat pålignet visse indkomster
1.816
004 Kommunens andel af skat af dødsboer
1.816
94 Tilskud vedr. nedsat grundskyld
337.805
001 Grundskyld
337.805
95 Anden skat på fast ejendom
25.331
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi
4.280
003 Dækningsafgift af forretningsejendomm es forskelsbeløb
32
21.051
Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Fælles ejendomsdrift Arealer Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt Anlæg
Budget 2011 0 945 -613 -1.921 1.259 3.335 2.824 14.428 20.257 29.400
33
Budget Overslag Overslag Overslag 2012 2013 2014 2015 143.877 143.454 142.592 142.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.186 1.216 1.246 1.276 3.144 3.104 3.064 3.024 2.784 2.764 2.744 2.724 0 0 0 0 150.991 150.538 149.646 149.616 41.717 37.217 37.217 37.217
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Fælles Ejendomsdrift Pr. 1. januar 2012 samles alle Silkeborg Kommunes bygninger i en ny ejendomsstab, der er underlagt Økonomiudvalget. Formålet med den nye ejendomsstab er at skabe de bedst mulige ejendomsmæssige rammer for Silkeborg Kommunes opgaver og aktiviteter. Dette 1. 2. 3. 4. 5.
skulle blandt andet ske ved at forfølge disse fem overordnede mål: Alle bygninger har teknisk servicepersonale tilknyttet Der skal laves det rigtige - på rette tid og sted Det skal ikke drukne i administration og nye ledere Der skal være fokus på kerneopgaven Økonomiske effektiviseringer hvert år
Fælles ejendomsdrift 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
143.877
143.454
142.592
142.592
I budgettet for Fælles Ejendomsdrift er der indarbejdet en samlet rammebesparelse på 4,818 mio. kr., som udmøntes i løbet af 2012. Besparelsen vedrører: Fælles Ejendomsdrift 3,0 mio. kr., Gensidighedsaftale 0,5 mio. kr., Udbud/konkurrence 1,3 mio. kr. og en indkøbsudbudbesparelse 0,018 mio. kr. Ejendomsstaben har pr. 1. januar 2012 især fokus på sikker drift. Dette vil bl.a. ske gennem videreførelse af eksisterende aftaler om vintervedligeholdelse og andre ejendomsrelaterede serviceaftaler samt fokus på at driftssektionens medarbejdere er tilgængelige ude i bygningerne. Derudover forberedes og implementeres den økonomiske og opgavemæssige ledelse og styring. En fornuftig afrapportering af organisationens præstationer fremadrettet kræver et solidt fundament for så vidt, at budget 2012 og kontoplanen skal fungere som fikspunkt både bagud- og fremadrettet. Ejendomsstaben består pr. 1. januar 2012 af følgende fire sektioner: Administrativ sektion Sektionen varetager administration af kommunens samlede ejendomsportefølje, herunder kommunens køb og salg af fast ejendom, indleje og udleje. Derudover varetages sekretariatsfunktion for husleje- og beboerklagenævn samt tilsyn med almene boligorganisationer, herunder støtte til nye almene boliger. Teknisk sektion Sektionen varetager bygningsvedligeholdelse, bygherrerådgivning ved alle byggeprojekter, energiledelse, forsikring- og risikostyring og mindre projekteringsopgaver. Derudover varetages energistyringen af Silkeborg kommunes institutioner og bygninger, herunder blandt andet opfølgning og betaling af el, vand og varme forbrug. Driftssektion Sektionen varetager drift og tilsyn af Silkeborg Kommunes institutioner og bygninger. Derudover varetages pleje og vedligeholdelse af Silkeborg kommunes udenomsarealer. Rengøringssektion Sektionen varetager rengøringen af Silkeborg Kommunes institutioner og bygninger m.v. Sektionen var førhen placeret på bevilling 18.
34
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Til fælles ejendomsdrift er overført budget fra følgende bevillinger: Bevilling (1.000 kr.)
Budget 2012
12 Kommunale ejendomme 13 Brand og redning 14 Centralfunktioner 18 Rengøringssektionen 24 Kollektiv Trafik 34 Kultur og Fritid 41 Skoler 43 Børn og Familie 51 Social Service 55 Handicap* 73 Ældreområdet** I alt
5.995 405 8 0 358 11.383 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 143.877
Overslag 2013 5.995 405 8 0 358 10.960 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 143.454
Overslag 2014 5.995 405 8 0 358 10.098 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 142.592
Overslag 2015 5.995 405 8 0 358 10.098 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 142.592
* I beløbet indgår udgifter ved ældreboliger (1.406 t. kr.) ** I beløbet indgår udgifter og indtægter ved ældreboliger (-11.650 t. kr.)
Herud over er der på udførerbevillingerne følgende budgetbeløb. Det er fælles ejendomsdrift i samråd med ledelsen indenfor budgetområderne, der administrerer anvendelsen: Bevilling (1.000 kr.) 28 48 49 58 59 69
Entreprenørgården Handicap – børneinstitutioner Familie – institutioner Handicap – institutioner Social Service – institutioner Arbejdsmarked – institutioner
Budget 2012 3.102 811 2.614 7.860 264 1.647
Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
1.259
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
1.186
1.216
1.246
1.276
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. En nettoramme på 0,1 mio. kr. til diverse undersøgelser er overført til bevilling 14. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
3.335
3.144
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
3.104
3.064
3.024
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier.
35
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme 05.32.30 Private ældreboliger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
2.824
2.784
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
2.764
2.744
2.724
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.
36
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Økonomiudvalget
Bevilling: 12 Kommunale ejendomme Samlet ANLÆGSARBEJDER bevilling Projekt / funktion givet før 2012
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
00.22.01 Fælles formål Salg
-25.000
-25.000
-125.000
Køb
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
125.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
22.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
Vedligehold og energiinvesteringer
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
35.000
Mindre anlægsarbejder
9.422
9.422
9.422
9.422
9.422
47.110
790
790
790
790
790
3.950
Vedligehold og energiinvesteringer Mindre anlægsarbejder
3.000 5.255
3.500 5.255
3.500 5.255
3.500 5.255
3.500 5.255
17.000 26.275
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Mindre anlægsarbejder
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
18.750
-25.000 -25.000 -25.000
00.25.10 Fælles formål Vedligehold og energiinvesteringer 00.25.18 Servicearealer Vedligehold og energiinvesteringer 03.22.01 Folkeskoler
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Mindre anlægsarbejder 05.25.14 Integrerede daginstitutioner
06.45.50 Administrationsbygninger Ombygning Østergade 1
5.000
5.000
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen
41.717
12 Kommunale ejendomme
37
37.217 37.217 37.217
3.000
3.000
40.217
193.585
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
12 Kommunale ejendomme
264.441
71.733
1 Drift
197.724
46.733
13.347
15.106
22 Jordforsyning
1.305
360
05 Ubestemte formål
1.305
360
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer
1.305 340 965
900 Indtægter 910 Forpagtningsafgifter m.v.
360 360
25 Faste ejendomme
11.204
10 Fælles formål
4.818
010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
4.818
700 Fast ejendom 700 Rammebesparelse
4.818 4.818
010100 RENGØRINGSSEKTIONEN 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
54.335 53.943 180 212
500 Materiale og aktivitetsudgifter 509 Rengøringsmidler 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 591 Administrationsbidrag
1.870 1.170 87 326 287
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
867 593
900 Indtægter 912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.
57.072 57.072
274
010110 DRIFTSSEKTIONEN 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet
24.459 23.871 76 103 101 110 198
38
14.746
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 900 Indtægter 912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.
Indtægter
24.459 24.459
11 Beboelse
4.090
011001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 600 IT, inventar og materiel 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
5.855
66 121 103 18
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 783 Afledt drift ved køb af nye ejendomme 790 Andet
55 461 540 12 12
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG
1.114
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
273 265 8
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 780 Telefon 790 Andet
841 233 82 61 150 110 160 30 10 5
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 915 Indbetalt el 920 Indbetalt hybridnet
2.104
2.104 1.734 185 110 75
011016 MICHAEL SØRENSENS STIFTELSE, ÅHAVEVEJ 3, 8600 SILKEBORG
876
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
237 231 6
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El
639 138 82 61 87 89
39
998
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
182
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 915 Indbetalt el
998 818 89 91
011017 ÅSTIFTELSEN, ÅHAVEVEJ 59, 8600 SILKEBORG
983
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
237 231 6
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
746 147 82 42 92 96 46 241
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 915 Indbetalt el 920 Indbetalt hybridnet
995
995 795 92 77 31
011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG
144
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
144 58 21 2 14 49
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 920 Indbetalt hybridnet
284
284 236 29 19
011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG
72
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
72 40 17 2 5 8
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
59
59 48 11
011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG
40
69
72
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
69 30 20 2 3 14
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
72 54 18
011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG
51
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
51 30 5 7 9
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
48
48 42 6
011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG
28
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
28 23 1 4
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
13
13 13
011240 EBBESENSVEJ 3B, 8641 SORRING
18
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
18 6 6 6
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
40
40 40
011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG
46
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
46 30 10 2 1 3
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
36
36 36
011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG
38
700 Fast ejendom
38
41
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
30 2 1 5
011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600 SILKEBORG
86
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
86 56 4 2 9 15
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
Indtægter
85
85 85
011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG
63
253
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
221 114 37 4 15 48 3
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 920 Indbetalt hybridnet 975 Indtægter vedr. vaskepoletter
158 115 28 15
253 212 28 11 2
011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG
2
48
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
48 48
011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
77 50 40 10
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
127 127
011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP
55
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
55 30 13 2 2
42
30
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
8
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
30 30
011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP
35
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
35 21 5 1 2 6
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
57
57 57
011550 KEJLSTRUPVEJ 90, 8600 SILKEBORG
40
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
111 100 11
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
151 151
011565 KRAGELUNDVEJ 75, 8600 SILKEBORG
40
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
40 23 5 1 7 4
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
27
27 27
011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG
21
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
21 15 4 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
22
22 22
011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG
17
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
17 11 6
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
72
72 72
011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG
43
117
263
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
117 47 17 3 8 42
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 920 Indbetalt hybridnet 975 Indtægter vedr. vaskepoletter
263 221 23 17 2
011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG
31
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
31 23 8
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
33
33 33
011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG
29
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
29 10 6 1 3 9
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
27
27 27
011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG
58
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 760 Husleje
58 20 9 2 2 25
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
27
27 27
011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG
53
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
17 15 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
70 70
011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM
36
44
45
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
36 27 1 2 6
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
45 45
011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG
63
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
63 33 11 2 4 13
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
58
58 51 7
011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG
16
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
16 15 1
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
42
42 42
011896 VIRKLUNDVEJ 37, 8600 SILKEBORG
45
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
45 27 4 14
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
69
69 69
011897 VIRKLUNDVEJ 39, 8600 SILKEBORG
41
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
41 27 3 11
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
48
48 48
13 Andre faste ejendomme
7.602
013001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
3.716
700 Fast ejendom 781 Særlig vedligeholdelse ikke udmøntet
3.716 3.264
45
8.891
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
783 Afledt drift ved køb af nye ejendomme 790 Andet
183 269
013010 LANDEJENDOMME
300
527
18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG
34
48
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
34 25 4 5
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
48 48
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP
2
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 2
40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD
14
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
14 14
60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING
2
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
40
40 40
67 SORTENBORGVEJ 4
39
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
39 31 2 6
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
78
78 78
68 SORTENBORGVEJ 8
45
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
45 31 4 1 2 7
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
89
89 89
70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD
46
64
116
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
64 31 22 2 9
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Indbetalt varme
116 92 24
84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE
30
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
30 10 20
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
24
24 24
85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE
37
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
42 25 2 15
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
5 5
62 62
87 SORTENBORGVEJ 29
47
56
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
47 31 5 11
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
62
56 56
013080 ANTENNEMASTER
3
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
3 1 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
53
53 53
013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP
287
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
287 10 30 131 45 2 64
47
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 750 Rengøring
5
013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600 SILKEBORG
5
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
5 2 3
013100 ANSVEJ 98 (TIDL. SØHOLT VANDVÆRK) 8600 SILKEBORG
23
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
23 15 8
013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30, 8620 KJELLERUP
Indtægter
156
01 MUSEUM
86
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer
86 45 41
02 LOKALHISTORISK ARKIV
70
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
70 28 42
013165 BORGERGADE 19 ST.
10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
10 10
013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600 SILKEBORG
10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
10 10
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
44
44 44
013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG
10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
10 8 2
013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600 SILKEBORG
23
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
23 23
013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP
33
48
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
33 6 2 3 22
013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
113 67 50 17
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
180 180
013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG
21
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
21 14 7
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
463
463 463
013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG
342
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer
342 209 115 18
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
186
186 186
013300 LUDVIGSLYST, JULSØVEJ 248, 8600 SILKEBORG
22
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer
22 10 12
013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG
219
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
219 128 55 27 9
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
519
519 519
013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
27 33 15
49
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
6 12
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
60 60
013338 LEMMING SKOLEVEJ 8D, 8632 LEMMING
12
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
127 115 12
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
139 139
013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN
141
700 Fast ejendom 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
23 14 9
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
164 164
013370 LYNGBYGADE 50, 8600 SILKEBORG
137
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
400 117 97 100 48 38
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
263 263
013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620 KJELLERUP
816
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
816 736 80
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
1.229
1.229 1.229
013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG
66
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
66 11 44 2 8 1
013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG
30
700 Fast ejendom
30
50
15
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
11 8 5 6
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Indbetalt varme
15 2 13
013510 SMEDEBAKKEN 38, 8653 THEM
10
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
10 10
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
70
70 70
013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN
235
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
235 75 33 75 30 19 3
013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)
30
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
30 30
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
1.600
1.600 1.600
013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG
226
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
226 163 63
013570 VEJLSØVEJ 1123 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG
400
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
400 400
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 907 Lejeindtægt (momsregistreret)
50
50 13 37
013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG
30
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
30 30
900 Indtægter
3.180
3.180
51
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 907 Lejeindtægt (momsregistreret)
Indtægter 3.180
013580 VEJLSØVEJ 5153, 8600 SILKEBORG
150
900 Indtægter 907 Lejeindtægt (momsregistreret)
150 150
013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN GAMLE BIOGRAF)
40
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
40 38 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
70
70 70
013700 ØSTERGADE 13, 8600 SILKEBORG
428
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
428 49 63 10 10 296
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål (momsregistreret)
735
735 669 66
013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP
106
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
106 17 12 3 4 70
013720 ØSTRE RINGVEJ 4, 8600 SILKEBORG
2
700 Fast ejendom 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 1 1
013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG
159
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer
159 45 61 53
15 Byfornyelse
1.186
001 Udgifter til byfornyelse 100 Ydelsesstøtte
1.186 1.186
52
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 18 Driftsikring af boligbyggeri
Indtægter
3.144
001 Støtte til opførelse af boliger 020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002 030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger 040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer
3.054 650 624 1.780
002 Ungdomsboligbidrag
90
32 Fritidsfaciliteter
433
31 Stadion og idrætsanlæg
164
04 Friluftsbade
164
1 Egne
164
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN
164
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
164 98 20 10 23 13
35 Andre fritidsfaciliteter
269
01 Campingpladser og vandrerhjem
269
1 Egne
269
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG
269
700 Fast ejendom 705 Udvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
269 49 92 48 60 20
58 Redningsberedskab
405
95 Redningsberedskab
405
003 Afhjælpende indsats 700 Fast ejendom
405 405
02 Transport og infrastruktur
487
129
32 Kollektiv trafik
487
129
31 Busdrift
487
129
53
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
231030 CHAUFFØRLOKALER
487
129
10 DREWSENSVEJ
128
129
700 Fast ejendom 760 Husleje
128 128
129 129
12 FREDENSGADE
9
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
9 5 2 2
14 NYE CHAUFFØRLOKALER DREWSENSVEJ
350
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 760 Husleje
350 150 200
03 Undervisning og kultur
94.486
150
22 Folkeskolen m.m.
83.310
10
01 Folkeskoler
60.348
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
19.151
15 ØVRIGE
19.151
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 793 Pulje til vagtordning 794 Pulje til rengøring konsulentbistand 796 Pulje til fast ejendom
19.151 16.054 882 784 1.431
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS
1.991
02 ANS SKOLE IØVRIGT
1.991
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.991 278 413 172 52 149 927
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG
2.437
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT
2.437
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El
2.437 351 473 307
54
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
74 170 1.062
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP
1.530
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT
1.530
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.530 118 384 145 26 89 768
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.759 1.759 342 309 245 27 125 711
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
2.015 2.015 397 406 161 44 126 881
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.881 1.881 342 374 208 33 98 826
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
1.259 1.259 233 225 101 23
55
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
73 604
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG
1.765
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT
1.765
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.765 181 274 145 49 115 1.001
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN
766
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
766 169 106 31 10 49 401
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG
679
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
679 184 111 48 12 41 283
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG
948
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
948 178 127 65 17 58 503
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG
957
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
957 145 164 80 15 52
56
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 750 Rengøring
501
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.818 1.818 219 289 186 32 124 968
301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
2.230
01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE
2
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 2
03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT
2.228
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
2.228 168 413 224 34 332 1.057
301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG
699
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
699 126 163 49 14 38 309
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG
1.618
01 LANGSØSKOLEN, SPECIALKLASSE
212
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 790 Andet
212 51 29 9 123
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT
1.406
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning
1.406 188 190
57
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
181 24 135 688
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG
513
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
513 65 104 46 11 65 222
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.788 1.788 197 355 212 48 155 821
301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP
549
03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT
549
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
549 117 70 34 8 76 244
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
2.079 2.079 193 739 206 34 137 770
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING
738
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El
738 198 121 60
58
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
16 64 279
301123 SØLYSTSKOLEN
4.120
03 I ØVRIGT
4.120
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
4.120 489 971 363 86 325 1.886
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
2.014
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE
87
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
87 5 26 10 3 2 41
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT
1.927
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.927 214 555 178 39 117 824
301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG
265
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
265 60 104 57 8 29 7
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
1.833 1.833 129 407 217 36
59
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
145 899
301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP
847
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
847 180 163 54 12 78 360
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.295 1.295 102 271 117 25 139 641
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG
804
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
804 249 115 57 12 48 323
05 Skolefritidsordninger
11.901
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER
431
03 ØVRIGT
431
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
431 431
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS
398
02 ANS SFO, IØVRIGT
392
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
392 65 33 15 279
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP
60
6
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
6 6
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG
510
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
510 72 60 11 36 331
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP
336
02 BRYRUP SPEC. SFO
236
700 Fast ejendom 750 Rengøring
236 236
03 BRYRUP SFO IØVRIGT
100
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
100 32 38 11 19
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG
734
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
734 95 61 17 6 555
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG
318
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
318 52 39 10 17 200
305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 THEM
495
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
495 59 19 8 31 378
61
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG
345
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
345 64 34 11 23 213
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG
360
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
360 39 25 12 284
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN
43
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 760 Husleje
43 11 5 2 25
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG
158
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
158 29 9 4 116
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG
132
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
132 14 7 2 5 104
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG
536
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN
85
700 Fast ejendom 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
85 55 5 25
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT
451
62
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
451 76 62 13 14 22 264
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG
463
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
463 79 63 13 17 291
305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
731
02 KJELLERUP SFO IØVRIGT
731
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
731 138 56 11 7 519
305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG
146
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
146 33 16 3 8 86
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG
997
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
997 82 112 18 46 739
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG
269
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
269 67 18 7 7
63
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 750 Rengøring
170
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG
510
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
510 85 48 11 16 350
305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP
301
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje
301 52 25 5 160 59
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG
453
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
453 160 38 10 17 228
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING
313
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
313 65 32 8 5 203
305123 SØLYSTSKOLENS SFO
961
01 SFO, KNAST
213
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
213 33 23 10 16 131
02 I ØVRIGT
748
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El
748 105 46
64
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
16 9 572
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
474
01 THORNING SPECIAL SFO
378
700 Fast ejendom 750 Rengøring
378 378
02 THORNING SFO, IVØRIGT
96
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
96 68 21 7
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG
333
700 Fast ejendom 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
333 40 53 20 220
305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP
148
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
148 35 12 2 99
305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 SILKEBORG
614
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
614 116 51 15 42 390
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG
392
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
392 77 38 7 270
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
875
65
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 308001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
213
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 700 Fast ejendom
213
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP
662
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 700 Fast ejendom
662
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
10.186
Indtægter
213
662
318001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
730
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
730 730
318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS
245
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
245 65 39 12 129
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG
281
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
281 59 53 13 156
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP
129
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
129 29 11 2 87
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG
413
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
413 91 148 8 166
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,
158
66
10
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
158 47 26 7 78
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM
94
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
94 24 13 2 55
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG
414
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
414 172 95 23 124
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER, THORSØVEJ 12, 8882, FÅRVANG
37
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
37 2 2 1 32
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN
64
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
64 11 5 2 46
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG
83
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
83 18 8 2 55
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG
167
700 Fast ejendom 720 Opvarmning
167 47
67
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
25 8 87
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG
32
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 750 Rengøring
32 2 2 28
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG
428
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
428 104 56 29 239
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel
1.678 537 536 1
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
8 8
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
8 8
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
1.125 349 300 136 340
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG
78
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
78 27 8 2 41
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG
278
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
278 63 58 10 147
68
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG
249
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
249 54 34 9 152
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG
294
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
294 87 30 25 152
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP
123
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
123 78 37 8
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG
553
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
553 183 76 27 267
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING
145
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
145 47 23 6 69
318123 SØLYSTSKOLEN
634
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
634 162 89 20 363
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
130
700 Fast ejendom 720 Opvarmning
130 48
69
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
15 3 64
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG
79
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
79 18 13 2 46
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP
81
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
81 35 12 2 32
318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 35, 8600 SILKEBORG
383
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
383 87 92 20 184
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG
97
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
97 21 10 2 64
318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG
102
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
102 15 22 5 60
1 Egne
2.007
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG
164
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El
164 20 18 10
70
Indtægter
10
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
Indtægter
25 5 86
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG
303
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer
303 46 115 92 23 27
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG
387
10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer
387 103 46 89 88 34 27
10
318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 1B + 3, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.043 1.043 381 50 170 169 33 26 214
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG
110
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
110 110
32 Folkebiblioteker
2.746
50 Folkebiblioteker
2.746
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE
2.746
01 BIBLIOTEKET
2.720
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
2.720 699 241 27 281 431 12
71
10
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
159 870
02 SILKEBORG ARKIV
26
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
26 3 22 1
35 Kulturel virksomhed
2.512
63 Musikarrangementer
893
1 Egne
893
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG
893
03 FAST EJENDOM
893
700 Fast ejendom 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
893 155 64 99 100 12 31 432
64 Andre kulturelle opgaver
1.619
1 Egne
1.619
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)
82
700 Fast ejendom 705 Udvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
82 75 7
364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 760 Husleje
1.479 1.479 113 53 6 2 1.305
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54
58
700 Fast ejendom 705 Udvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
58 19 7 24 3 5
72
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
5.918
140
70 Fælles formål
3.835
140
3.835
140
1 Egne 370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG
44
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
44 20 15 3 6
370115 BALLE TORV 7, 8600 SILKEBORG
52
700 Fast ejendom 760 Husleje
52 52
370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG
43
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
43 15 3 10 6 8 1
370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP
35
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
35 10 13 5 2 5
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG
33
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
33 12 12 5 4
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP
25
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
25 10 10 3 2
370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP
81
73
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
81 10 23 31 6 11
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP
211
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
211 61 27 65 41 17
370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG
23
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
23 10 9 2 2
370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 Kjellerup
18
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
18 10 3 2 3
370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG
35
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
35 10 15 6 2 2
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.236
140
1.236 715 10 157 171 47 69 67
900 Indtægter 948 Forpagtningsafgift, cafeteria
140 140
74
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 770 Alarm
1.368 1.368 402 41 22 74 236 15 64 495 19
370149 PAVILLONER, KEJLSTRUPVEJ 40, 8600 SILKEBORG
20
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
20 10 6 2 2
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG
120
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
120 20 8 47 18 6 12 9
370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD
65
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El
65 10 38 17
370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG (MØDEHUS)
13
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 750 Rengøring
13 3 2 1 7
370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP
28
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning
28 9 2 10
75
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 2 3
370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG
27
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
27 10 8 6 2 1
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 8653 THEM
229
700 Fast ejendom 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
229 51 26 56 60 11 25
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP
39
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
39 6 13 13 2 5
370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP
29
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
29 10 10 3 2 4
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP
61
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
61 14 16 19 4 8
76 Ungdomsskolevirksomhed
2.083
376001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
76
501
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
Indtægter
501 501
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG
1.356
20 ANDEN UNDERVISNING
1.022
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.022 138 151 158 36 82 457
30 FRITIDSUNDERVISNING
52
700 Fast ejendom 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
52 9 2 9 32
35 KLUB
282
700 Fast ejendom 760 Husleje
282 282
376098 HØJMARKSSKOLEN
226
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
226 25 82 51 7 61
04 Sundhedsområdet
705
62 Sundhedsudgifter m.v.
705
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
705
482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER
441
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 700 Fast ejendom
441
482010 DECENTRAL TRÆNING
264
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 700 Fast ejendom
264
441
264
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
76.759
77
31.348
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 25 Dagtilbud til børn og unge
33.288
10 Fælles formål
766
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
766
08 ØVRIGE
766
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 712 Tyverisikring i daginstitutioner
766 645 121
11 Dagpleje
667
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST
610
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
610 14 23 18 2 153 400
511030 DAGPLEJE, TEAM SYD
57
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer
57 13 31 6 7
13 Børnehaver
3.148
1 Egne
3.148
513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
281
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
281 281
513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN
98
700 Fast ejendom 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
98 37 5 56
513501 INSTITUTION 1
1.271
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.271 133 310 133 44 87 564
78
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 513504 INSTITUTION 4
1.498
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
1.498 170 112 114 55 57 866 124
14 Integrerede daginstitutioner
28.529
1 Egne
28.529
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
1.457
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
1.457 1.457
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG
464
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
464 52 58 47 17 19 271
514502 INSTITUTION 2
1.582
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.582 202 236 115 68 85 876
514503 INSTITUTION 3
1.844
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
1.844 264 199 204 86 114 945 32
514505 INSTITUTION 5
2.564
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning
2.564 358 251
79
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
228 117 79 1.445 86
514506 INSTITUTION 6
1.902
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.902 243 177 154 83 65 1.180
514507 INSTITUTION 7
2.158
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
2.158 248 184 194 88 73 1.371
514508 INSTITUTION 8
1.277
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.277 150 122 71 51 46 837
514509 INSTITUTION 9
3.518
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
3.518 309 233 205 106 57 1.567 1.041
514510 INSTITUTION 10
3.075
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
3.075 274 208 146 95 79 1.209 1.064
80
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 514511 INSTITUTION 11
2.237
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
2.237 205 278 135 73 53 1.143 350
514512 INSTITUTION 12
2.069
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
2.069 234 247 153 84 75 1.019 257
514513 INSTITUTION 13
1.018
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.018 126 125 79 43 50 595
514514 INSTITUTION 14
1.562
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
1.562 166 238 123 57 84 875 19
514515 INSTITUTION 15
1.802
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.802 246 199 248 81 65 963
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
178
1 Egne
178
517001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
81
10
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
Indtægter
10 10
517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 SILKEBORG
168
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
168 24 12 3 7 122
32 Tilbud til ældre og handicappede
40.965
31.348
30 Ældreboliger
17.492
24.952
17.492
24.952
1 Egne 530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.784
10 ÆLDREOMRÅDET
2.784
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
2.784
530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 KJELLERUP
485
092 Lejeindtægter
1.347 1.347
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
65 65
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 752 Husleje m.v.
420 225 100 5 25 65
530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP
457
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
457 80 212 8 157
530010 H.C.BRANNERSVEJ 1AH og KN, 8600 SILKEBORG
460
092 Lejeindtægter
790 683
400 Personale 401 Løn m.v.
65 65
82
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
Indtægter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 752 Husleje m.v.
345 90 80 65 10 35 50 15
790 Administrationsgebyr
40
900 Indtægter 910 Varmebidrag
107 107
530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP
1.005
092 Lejeindtægter
1.542 1.202
400 Personale 401 Løn m.v.
145 145
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 752 Husleje m.v.
780 130 100 175 210 75 50 40
790 Administrationsgebyr
70
900 Indtægter 910 Varmebidrag 920 Indbetalt el
340 204 136
530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 5963, 8620 KJELLERUP
365
092 Lejeindtægter
683 683
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
40 40
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 752 Husleje m.v.
325 125 50 25 5 30 90
83
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP
Udgifter
Indtægter
575
1.079
092 Lejeindtægter
1.079
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
100 100
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 752 Husleje m.v.
475 185 75 110 25 25 55
530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600 SILKEBORG
383
092 Lejeindtægter
788 714
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
383 150 10 71 21 15 116
900 Indtægter 910 Varmebidrag
74 74
530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG
425
092 Lejeindtægter
700 700
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
60 60
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
365 150 20 70 60 25 40
530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6 GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG
260
092 Lejeindtægter
355 355
400 Personale 401 Løn m.v.
29 29
500 Materiale og aktivitetsudgifter
16
84
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 590 Administrationsudgifter
Indtægter
16
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer
215 54 38 56 67
530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ, 8600 SILKEBORG
2.555
092 Lejeindtægter
5.200 5.200
400 Personale 401 Løn m.v.
526 526
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
20 20
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
1.759 400 25 464 150 120 600
790 Administrationsgebyr
250
530037 KAROLINELUND
696
092 Lejeindtægter
1.382 1.224
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer
631 41 163 167 80 180
790 Administrationsgebyr
55
900 Indtægter 910 Varmebidrag 930 Indbetalt vand/vandafledning
158 122 36
530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP
240
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
240 39 60 52 49 10 30
85
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 79, 8600 SILKEBORG
Udgifter
Indtægter
925
1.855
092 Lejeindtægter
1.670
400 Personale 401 Løn m.v.
163 163
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
682 193 57 195 20 25 192
790 Administrationsgebyr
70
900 Indtægter 910 Varmebidrag
185 185
530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620 KJELLERUP
663
092 Lejeindtægter
1.312 1.312
400 Personale 401 Løn m.v.
228 228
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
70 70
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 752 Husleje m.v.
365 75 130 10 35 115
530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP
177
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
177 32 60 19 18 30 18
530058 HORSENSVEJ
532
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
532 532
86
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A 10B 8653 THEM
Udgifter
Indtægter
275
534
092 Lejeindtægter
534
400 Personale 401 Løn m.v.
55 55
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
180 50 55 50 25
790 Administrationsgebyr
30
530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600 SILKEBORG
765
092 Lejeindtægter
875 792
400 Personale 401 Løn m.v.
115 115
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
640 250 150 100 35 30 75
900 Indtægter 910 Varmebidrag
83 83
530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP
915
092 Lejeindtægter
2.051 2.051
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
95 95
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
820 375 80 250 15 100
530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV,
615
87
1.286
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
8620 KJELLERUP 092 Lejeindtægter
1.286
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
60 60
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 752 Husleje m.v.
555 200 50 125 50 130
530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 13, 8641 SORRING
335
092 Lejeindtægter
521 521
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
40 40
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
295 150 15 55 30 15 30
530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS
385
092 Lejeindtægter
946 946
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
55 55
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 752 Husleje m.v.
330 100 50 90 5 30 55
530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM
570
092 Lejeindtægter
856 774
400 Personale 401 Løn m.v.
95 95
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
390 100
88
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
30 90 80 55 35
790 Administrationsgebyr
75
900 Indtægter 910 Varmebidrag
Indtægter
82 82
530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 28, 8600 SILKEBORG
430
092 Lejeindtægter
632 561
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
385 125 75 75 50 60
790 Administrationsgebyr
35
900 Indtægter 910 Varmebidrag
71 71
530095 ØSTERVANG 57, 8654 BRYRUP
215
092 Lejeindtægter
218 218
400 Personale 401 Løn m.v.
40 40
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
5 5
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 752 Husleje m.v.
145 60 25 25 20 15
790 Administrationsgebyr
25
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
18.493
532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
4.700 4.700
08 ØVRIGE
4.700
700 Fast ejendom
4.700
89
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 763 Pedelydelser til boligselskaber 764 Arealtilskud
Indtægter 4.500 200
1 Egne
18.493
532600 OMRÅDE NORD
6.534
02 INSTITUTIONER PLEJE
6.534
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
6.534 6.534
532700 OMRÅDE SYD
5.891
02 INSTITUTIONER PLEJE
5.891
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
5.891 5.891
532800 OMRÅDE ØST
6.068
02 INSTITUTIONER PLEJE
6.068
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
6.068 6.068
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
2.016
1 Egne
2.016
533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG
160
001 Forebyggende hjemmebesøg 700 Fast ejendom
160 160
533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 KJELLERUP
445
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom
445
533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG
395
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom
395
533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG
721
445
395
90
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom
721
533012 SORRINGHUS
195
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom
195
533014 VOEL SENIORBY
100
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom
100
Indtægter
721
195
100
34 Plejehjem og beskyttede boliger
2.964
534001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
1.696 1.696
094 Beboeres betaling for husleje 010 Ballelund
900 900
096 Beboeres betaling for el og varme 010 Ballelund
350 350
900 Indtægter
446
1 Egne
2.964
534600 OMRÅDE NORD
2.964
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2.964 582 625 725 568 286 178
35 Rådgivning
633
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
633
540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT
633
001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 700 Fast ejendom
633 633
38 Tilbud til voksne med særlige behov
1.632
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
71
1 Egne
71
91
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG
71
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 760 Husleje 790 Andet
71 6 8 2 52 3
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
141
544010 ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I SILKEBORG, VIBEVEJ 10, 8600 SILKEBORG
141
003 Ambulant behandling 700 Fast ejendom
141 141
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
855
545010 MISBRUGSCENTRET, CHR. 8. VEJ 2 A, 8600 SILKEBORG
855
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 750 Rengøring 760 Husleje
855 45 134 42 194 440
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
103
1 Egne
103
552152 PSYKIATRIENS HUS, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG
103
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 700 Fast ejendom
103 103
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)
462
1 Egne
462
559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104)
462
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 700 Fast ejendom
462
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
241
99 Øvrige sociale formål
241
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde
241
462
92
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter (§ 18) 700 Fast ejendom
241
06 Fællesudgifter og administration m.v.
11.940
45 Administrativ organisation
11.940
50 Administrationsbygninger
11.932
650001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
850
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
850 850
650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET) 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
4.358 4.358 113 12 166 275 23 22 459 3.288
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG
6.041
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
6.041 1.029 37 940 1.640 175 215 2.005
650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM
683
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
683 117 39 174 115 12 16 210
51 Sekretariat og forvaltninger
8
651200 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE
8
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE IØVRIGT
8
700 Fast ejendom
8
93
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 760 Husleje
Indtægter
8
3 Anlæg
66.717
25.000
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
32.500
25.000
22 Jordforsyning
25.000
25.000
01 Fælles formål
25.000
25.000
001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
25.000
25.000
25.000
25.000
20 RÅDIGHEDSBELØB 25 Faste ejendomme
7.500
10 Fælles formål
4.500
010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
4.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
4.500
18 Driftsikring af boligbyggeri
3.000
018001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
3.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
3.000
003 Udgift til servicearealer
3.000
03 Undervisning og kultur
17.212
22 Folkeskolen m.m.
17.212
01 Folkeskoler
16.422
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
16.422
20 RÅDIGHEDSBELØB
16.422
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
790
318001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
790
20 RÅDIGHEDSBELØB
790
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
12.005
25 Dagtilbud til børn og unge
8.255
14 Integrerede daginstitutioner
8.255
1 Egne
8.255
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB
8.255 8.255
94
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 32 Tilbud til ældre og handicappede
3.750
34 Plejehjem og beskyttede boliger
3.750
534001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
3.750
20 RÅDIGHEDSBELØB
3.750
06 Fællesudgifter og administration m.v.
5.000
45 Administrativ organisation
5.000
50 Administrationsbygninger
5.000
650001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
5.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
5.000
95
Indtægter
Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt
Budget 2011 12.399 1.313 13.711
96
Budget 2012 11.931 1.365 13.296
Overslag 2013 11.931 1.365 13.296
Overslag 2014 11.931 1.365 13.296
Overslag 2015 11.931 1.365 13.296
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 Brand og Redning 00.58.95 Redningsberedskab Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
12.399
11.931
06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
1.313
1.365
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
11.931
11.931
11.931
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
1.365
1.365
1.365
97
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
13 Brand og Redning
14.882
1.586
1 Drift
14.882
1.586
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
13.517
1.586
58 Redningsberedskab
13.517
1.586
95 Redningsberedskab
13.517
1.586
001 Fælles formål 400 Personale 500 Materialer og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter
5.854 8.855 1.475 60 4.536
945
002 Forebyggelse 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter
1.034 1.281 98 345
375
003 Afhjælpende indsats 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 900 Indtægter
6.629 4.550 5 1.996 190 112
266
06 Fællesudgifter og administration m.v.
1.365
52 Lønpuljer
1.365
72 Tjenestemandspension
1.365
200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål 096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats
1.365 1.225 140
98
945
375
266
Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Byfornyelse Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbesktyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt
Budget 2011 0 289.018
Budget Overslag Overslag Overslag 2012 2013 2014 2015 105 105 105 105 287.984 287.984 287.984 287.984
44.237
43.719
43.719
43.719
43.719
414
414
414
414
414
2.563
2.139
2.139
2.139
2.139
21.860
21.860
21.860
21.860
21.860
-5.603 352.488
-5.903 350.318
-5.903 350.318
-5.903 350.318
-5.903 350.318
99
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
105
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
105
105
105
105
Der er afsat en ramme på 105.000 kr. til diverse forundersøgelser. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
289.018
287.984
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
287.984
287.984
287.984
Udgifterne på denne funktion er relateret til det administrative personale i afdelingerne/stabene. Der er beregnet en lønsumsramme for direktionen og for hver af de 10 afdelinger/stabe samt afsat beløb til afholdelse af kontorhold, kompetenceudvikling mv. Lønsumsrammen indeholder alle udgifter dvs. både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Der afholdes desuden udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, tjenestemandspensioner mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved byggesagsbehandling, miljøtilsyn, ejendomsgebyrer og gebyrer vedrørende opkrævning/inddrivelse. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. Endelig afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
44.237
43.719
43.719
Overslag 2014
Overslag 2015
43.719
43.719
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet og den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige.
100
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
414
414
414
414
Overslag 2015 414
På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. 06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
2.563
2.139
2.139
Overslag 2014
Overslag 2015
2.139
2.139
På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.
06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
21.860
21.860
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
21.860
21.860
21.860
På denne funktion budgetteres tjenestemandspensioner for personalet på bevilling 14 Centralfunktioner. 06.52.74 Interne forsikringspuljer Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
-5.603
-5.903
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-5.903
-5.903
-5.903
Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.
101
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
14 Centralfunktioner
373.855
23.537
1 Drift
373.855
23.537
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
205
100
25 Faste ejendomme
205
100
15 Byfornyelse
205
100
001 Udgifter til byfornyelse 200 Ramme til skimmelsvampsager
205 205
004 Refusion af byfornyelsesudgifter 200 Ramme til skimmelsvampsager
100 100
06 Fællesudgifter og administration m.v.
373.650
23.437
45 Administrativ organisation
357.693
23.437
51 Sekretariat og forvaltninger
311.060
23.076
651100 DIREKTIONEN
13.987
214 Pulje til undersøgelse af eventuelt salg af forsyningsvirksomheder m.v.
1.025
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 475 Omstillingspulje 490 Andet
7.802 5.147 61 994 1.600
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 592 Andet
5.160 318 207 4.635
651160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN
23.836
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN
6.783
400 Personale 401 Løn m.v. 402 Rammebesparelse 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 432 Telefongodtgørelse 470 Personforsikringer
6.130 5.932 51 71 43 10 23
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
308 206 102
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
345 345
102
550
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
20 FAMILIESEKTIONEN
17.053
550
400 Personale 401 Løn m.v. 410 Vikarer 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
15.408 14.724
200 200
373 254 57
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.
740 390 225 125
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
1.055 1.055
800 Betaling andre offentlige myndigheder 898 Takstfinansierede aktiviteter
150 150
900 Indtægter 936 Lovpligtig tilsyn, private opholdssteder
350 350
651180 JOB OG BORGERSERVICE
68.072
20 STABEN
4.954
400 Personale 401 Løn m.v. 410 Vikarer 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
4.814 4.436 100 150 3 5 120
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 548 Integrationsråd
60 15 45
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
80 80
30 SOCIALSEKTIONEN
25.776
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel
11.235 11.118 76 41
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge 540 Kontorhold 543 Lægeerklæringer m.v.
5.178 92 674 55 4.357
103
2.523
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
Indtægter
9.363 9.363
50 BORGERSERVICE
37.342
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
23.982 23.688 120 82 92
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
2.523
474 259 215
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
12.886 12.886
900 Indtægter 938 Tilsyn 975 Gebyrer m.v. 977 Administrationsvederlag skorstensfejning (momsregistreret)
2.523 190 2.125 208
651200 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE
21.287
10 ADMINISTRATION FÆLLES
3.620
500 Materiale og aktivitetsudgifter 541 Porto
3.620 3.620
12 FORSIKRINGER
562
500 Materiale og aktivitetsudgifter 563 Risikostyring
562 562
14 KANTINEMOMS
10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
10 10
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS
4.105
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
2.482 2.436 6 40
500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Varekøb
1.623 1.623
900 Indtægter 980 Varesalg
2.729
2.729
2.729 2.729
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE
104
12.990
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter IØVRIGT 400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
15.138 14.803 140 125 70
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
226 96 130
600 IT, inventar og materiel 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
729 90 46 593
900 Indtægter 910 Indtægter vedr. Administrativ sektion 920 Indtægter vedr. Teknisk sektion
3.103 310 2.793
651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN
4.142
90 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT
4.142
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.944 3.890 26 15 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
130 96 34
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
68 68
651260 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
20.587 19.986 19.456 100 300 130
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 533 Handicaprådet 540 Kontorhold
410 200 10 200
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
400 400
105
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder 898 Takstfinansierede aktiviteter
Indtægter
209 209
651280 ORGANISATION OG PERSONALE 10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER 400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
53.537
7.375
3.303
3.303
421 387 34
500 Materiale og aktivitetsudgifter 531 Kursusudgifter 539 Kontorhold, møder m.v. 573 Uddannelse og udvikling
2.882 2.470 225 187
900 Indtægter 982 Kursusgebyrer (momsregistreret)
3.303 3.303
20 FÆLLES UDDANNELSE
2.331
400 Personale 419 Korterevarende kurser 423 Længerevarende kurser
2.331 1.607 724
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ
3.105
400 Personale 401 Løn m.v.
1.176 1.176
500 Materiale og aktivitetsudgifter 522 Honorarer 523 Arbejdsmiljørådgivning 525 Krisehjælp 526 Arbejdsmiljøcertificering 527 Udvikling sundhedsfremmende foranstaltninger 528 Arbejdsmiljøbidrag
1.929 108 153 1.128 361 179
50 TREPARTSMIDLER
2.614
400 Personale 401 Løn m.v.
2.614 2.614
60 FÆLLES I ØVRIGT
5.179
400 Personale 428 Elever
2.818 2.818
500 Materiale og aktivitetsudgifter 543 Lægeerklæringer m.v. 547 Medarbejdergoder 596 Ansattes mærkedage m.v. 597 Falck kommuneabonnement 598 Forsikringer (kriminalitetsforsikring m.v.) 599 Andet
2.361 66 1.858 130 229 63
2.169
2.169
2.169
15
106
1.858
1.858 1.858
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION
1.529
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Informationssider (annoncering) 503 Øvrig annoncering 504 Den lokale telefonbog 507 Byportal 511 Hjemmeside 513 Intranet 514 ITsupport 515 Grafisk design 517 Abonnementer 519 Øvrig kommunikation
1.529 366 52 103 311 176 311 52 55 52 51
Indtægter
72 TRYKKERI OG KONTORBUTIK 500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
875 875
900 Indtægter 929 Varesalg
875 875
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN
35.476
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
25.695 25.240 201 147 107
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
45
546 263 283
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
9.235 9.235
900 Indtægter 930 Lønadministration vedr. eksterne virksomheder (momsregistreret)
45 45
651300 SKOLEAFDELINGEN
5.677
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
5.377 5.357 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
100 50 50
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
200 200
651340 TEKNIK OG MILJØAFDELINGEN
55.242
107
7.604
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
10 KORT OG GEODATA
4.718
1.516
500 Materiale og aktivitetsudgifter 554 Reproduktion (storformat) m.v. 556 Computerdrift m.v. 564 Fælles offentlige ITløsninger 565 GISprojekter 566 Ajourføring m.v. af kort 571 KTCkortsamarbejde 575 Opmålingsydelser
4.718 241 930 495 608 1.648 478 318
796
900 Indtægter 985 Indtægter (momsregistreret)
478 318 720 720
80 TEKNIKOG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT
50.524
097 Gebyrer for byggesagsbehandling
6.088 4.438
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 432 Telefongodtgørelse 470 Personforsikringer
45.505 44.565 451 318 20 151
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 557 Planlægning 574 Udgifter i forbindelse med affaldsplanlægning 576 Gudenåkomiteen
1.576 434 144 348 350
300
300
300
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
3.443 3.443
900 Indtægter 943 Brugerbetaling for miljøtilsyn 945 Affaldsplanlægning (momsregistreret)
1.350 1.000 350
651380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
7.396
80 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT
7.396
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
7.124 6.993 60 50 21
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
122 75 47
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT,
150 150
108
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
37.297
2.295
10 ØKONOMI
24.898
2.245
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 470 Personforsikringer
17.430 17.279 103 48
inventar og materiel 651400 ØKONOMI OG ITSTABEN
500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Kontorhold 582 PBS, gebyrer m.m. 583 Revision 585 Opsamling vedr. tilskud fra fonde og husholdningskasser
2.613 579 1.091 1.373 430
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
4.855 4.855
900 Indtægter 975 Gebyrer m.v. 976 Administrationsbidrag
2.245 1.836 409
15 ITCENTRET
12.399
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 486 Konsulenter
13.546 12.272 538 124 38 574
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 537 Projekter 540 Kontorhold
50
1.101 200 700 201
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
20.052 10.378 9.674
900 Indtægter 902 Internt salg 903 Teknologileje, administration 904 Teknologileje, undervisning 905 Teknologileje, nødkald 906 Teknologileje, IPalarmer 908 Øvrigt salg (momsregistreret)
22.300 500 17.850 3.000 550 400
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
43.719
50
50
400 Personale
37.180
109
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
Indtægter
36.614 216 200 150
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 550 Projekter 552 Udgift til anden aktør 590 Administrationsudgifter 592 Andet
4.317 149 2.345 1.474 289 60
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
2.222 2.222
54 Administration vedrørende naturbeskyttelse
414
400 Personale 401 Løn m.v.
400 400
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
14 14
55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 400 Personale 401 Løn m.v.
2.500
361
800 800
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter 595 Tværgående miljøaktiviteter
1.700 366 1.334
52 Lønpuljer
15.957
72 Tjenestemandspension
21.860
200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 651 Administrativt personale
21.860
74 Interne forsikringspuljer
5.903
21.860
001 Arbejdsskader 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter
5.903 5.538 11.441
110
361 361
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommuissioner, råd og nævn Valg
Budget 2011 2.766
Budget 2012 2.766
Overslag 2013 2.766
Overslag 2014 2.766
Overslag 2015 2.766
367 531 7.726
367 531 7.724
367 531 7.724
367 531 8.417
367 531 7.724
523
598
598
598
598
1.726
1.724
3.450
3.450
1.724
Sekretariat og forvaltninger Diverse udgifter og indtægter
514
718
718
718
718
3.984
3.556
3.645
4.067
3.841
Turisme
3.632
3.632
3.632
3.632
3.632
10.050
10.050
10.050
10.050
10.050
2.200 34.018 5.100
2.000 33.666 11.500
2.000 35.481 8.500
2.000 36.596 5.000
2.000 33.951 5.000
Ehvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
111
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
2.766
2.766
2.766
2.766
Overslag 2015 2.766
Driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.006.522 kr. Budgetmæssig virkning: 2.766.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
367
367
367
Overslag 2014
Overslag 2015
367
367
Beløbet dækker tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
531
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
531
531
531
531
Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemmer er budgetlagt med 6,50 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
7.726
7.724
7.724
Overslag 2014
Overslag 2015
8.417
7.724
Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byrådsog udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgsformænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 4 medlemmer, som er berettiget til vederlaget.
112
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
523
598
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
598
598
598
Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v. 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto Der I år I år I år I år
1.726
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
1.724
3.450
3.450
1.724
er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: 2012: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2013: Et kommunalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2015: Et folketingsvalg
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget Budget 1.000 kr. 2012 2012-priser 2011 Netto
514
718
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
718
718
718
Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter samt rammeaftaleområdet. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
3.984
3.556
3.645
4.067
Overslag 2015 3.841
Udgifterne dækker kontingent til KL samt beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta, er der i budgetoverslagsåret indregnet tilskud til festfyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
3.632
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
3.632
3.632
3.632
3.632
Der er afsat beløb til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat markedsføringsbidrag til Riverboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.
113
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
10.050
10.050
10.050
Overslag 2014
Overslag 2015
10.050
10.050
Der er afsat beløb til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2012 er afsat 4 mio. kr. til en række udviklingsprojekter. Heraf vedrører 2.8 mio. kr. videreførelse af projekter igangsat i 2011 indenfor indsatsområderne Motorvej, Erhvervsservice, Iværksætteri og Innovation, Miljø og Energi samt IT- og videnservice. Endvidere er indeholdt bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EUkontor i Bruxelles, afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
2.200
2.000
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
2.000
2.000
2.000
Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.
114
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Økonomiudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 15 Fælles formål ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
03.22.01 Folkeskoler Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel
2.500
2.000
1.000
1.000
2.000
8.500
5.000
2.500
2.500
2.500
5.000
17.500
4.000
4.000
1.500
1.500
4.000
16.500
5.000
5.000
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Digitalisering, selvbetjening, dokumenthåndtering, hjemmeside mv. inkl. IT-udstyr m.v. Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel
2.000
1.500
Øget digitalisering og modernisering af IT 15 Fælles formål
11.500
115
8.500
5.000
5.000
16.000 47.500
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
15 Fælles formål
45.192
26
1 Drift
33.692
26
03 Undervisning og kultur
2.766
35 Kulturel virksomhed
2.766
64 Andre kulturelle opgaver
2.766
2 Selvejende/private
2.766
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG
2.766
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
2.766 2.766
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
367
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
367
99 Øvrige sociale formål
367
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 100 Lån til betaling af ejendomsskat
367 367
06 Fællesudgifter og administration m.v.
30.559
26
42 Politisk organisation
10.584
7
40 Fælles formål
531
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Økonomisk støtte til politiske partier 540 Repræsentative aktiviteter
531 301 230
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
7.724
641001 BYRÅD
7.724
400 Personale 401 Løn m.v. 431 Kørselsgodtgørelse 470 Personforsikringer
6.810 6.603 157 50
500 Materiale og aktivitetsudgifter 521 Møder, rejser og kurser 592 Andet
914 676 238
42 Kommissioner, råd og nævn
605
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)
5
400 Personale
5
116
7
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 431 Kørselsgodtgørelse
Indtægter
5
642100 GRUNDLISTEUDVALG
10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
10 10
642150 HUSLEJENÆVN
115
5
400 Personale 401 Løn m.v.
86 86
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
29 29
5 5
642200 BEBOERKLAGENÆVN
85
2
400 Personale 401 Løn m.v.
66 66
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
19 19
642250 HEGNSYNET
34
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
34 34
642300 BEVILLINGSNÆVN
7
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
7 7
642400 VALG M.V. TIL SKOLEBESTYRELSER/ INSTITUTIONSBESTYRELSER
66
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
66 66
642500 NÆRDEMOKRATI
283
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4
283
500 Materiale og aktivitetsudgifter 513 Tilskud til lokalråd 592 Andet
283 150 133
43 Valg m.v.
1.724
002 Folketingsvalg 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.724 1.724
45 Administrativ organisation
718
51 Sekretariat og forvaltninger
718
651001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
304
117
2 2
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 08 ØVRIGE
304
500 Materiale og aktivitetsudgifter 532 DUTmidler til koordinering m.v. af rammeaftaler
304 304
651280 ORGANISATION OG PERSONALE
414
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER
414
400 Personale 401 Løn m.v.
414 414
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Kontingent til Kommunernes Landsforening 530 Diverse tilskud
Indtægter
17.257
19
3.575
19
3.575 3.153 422
900 Indtægter 920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel
19 19
62 Turisme
3.632
662001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
3.632
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Driftstilskud til Turistfonden for Silkeborg 545 Markedsføringsaftaler 560 Oplevelsesøkonomi m.v.
3.632 2.757
67 Erhvervsservice og iværksætteri
10.050
522 353
001 Væksthuse
1.486
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Driftstilskud erhvervSilkeborg 550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EUkontor 552 Erhvervspolitiske møder og konferencer 555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling 560 Erhvervspolitisk handleplan
8.564 3.885 200 70 113 4.296
52 Lønpuljer
2.000
72 Tjenestemandspension
2.000
200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 641 Borgmester og viceborgmester
2.000 2.000
118
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 3 Anlæg
11.500
03 Undervisning og kultur
2.500
22 Folkeskolen m.m.
2.500
01 Folkeskoler
2.500
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
2.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.
9.000
45 Administrativ organisation
9.000
51 Sekretariat og forvaltninger
9.000
651001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
9.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
9.000
119
Indtægter
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Sekretariat og forvaltninger I alt Anlæg
Budget 2011 29.618 29.618 0
120
Budget 2012 88.550 88.550 2.500
Overslag 2013 88.750 88.750 2.500
Overslag 2014 88.750 88.750 2.500
Overslag 2015 88.750 88.750 2.500
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
28.910
88.550
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
88.750
88.750
88.750
Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Overførselsudgifter Til imødegåelse af udgifter på overførselsudgifter på bevilling 56 og 66 er der afsat følgende puljer: • Forsikrede ledige 15,8 mio. kr. • Overførselsudgifter 15 mio. kr. • Sygedagpenge 12 mio. kr. Øvrige puljer Til imødegåelse af forventede udgifter samt etablering af puljer til senere disponering er der afsat: • 5 mio. kr. til midtvejsregulering af bloktilskuddet som følge af tilbagebetaling vedrørende parkeringsindtægter. • 2,1 mio. kr. til forventede projekter, hvortil der kan ansøges om 0,3 mio. kr. til ungeindsats jf. ungestrategien samt 1,8 mio. kr. til indsats på kontanthjælpsområdet jf. kontanthjælpsstrategien, i alt 2,1 mio. kr. Tværgående effektiviseringer Der er budgetteret med tværgående indkøbsbesparelser, effektivisering vedrørende indkøb i medfør af gensidighedsaftalen samt udgifter forbundet med etablering af nyt tværkommunalt indkøbsfællesskab – i alt nettoudgifter på 0,1 mio. kr. I forbindelse med udvidelse af Silkeborg Hallerne er der afsat en reguleringspulje til afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2012 samt 0,3 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Tværgående centrale udgifter og indtægter På det takstfinansierede område, omfattende institutioner under den sociale rammeaftale, forventes en nettoindtægt på 18,1 mio. kr. Funktionen indeholder: • Forventede indtægter fra taksterne på institutioner i rammeaftalen på det sociale område. Beløbet skal finansiere de udgifter som budgetteres centralt vedrørende institutioner (vedligeholdelse, pensioner, administration, it m.v.). Beløbet er skønsmæssigt beregnet på baggrund af forventede takster. •
Finansiering af centrale udgifter, som bl.a. omfatter udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale, IT-udgifter samt udgifter til tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale.
FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,7 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. 121
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Økonomiudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål
1.500
1.500
1.500
1.500
4.000
10.000
Klimaindsats
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
2.500
2.500
Særlige indsatsområder 16 Tværgående aktiviteter
2.500
122
2.500
2.500
2.500
7.500 17.500
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 16 Tværgående aktiviteter
91.050
1 Drift
88.552
10 Konsolidering
50.000
20 Overførselsudgifter
42.822
30 Øvrige puljer
7.455
90 Tværgående aktiviteter iøvrigt
-11.725
06 Fællesudgifter og administration m.v.
-11.725
45 Administrativ organisation
-11.315
51 Sekretariat og forvaltninger
-11.315
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
-11.565 -17.962
206 Tværgående effektiviseringer 010 Effektiviseringer 020 Reguleringspulje
174 107 67
207 Takstfinansierede centrale udgifter 001 IT-udgifter
1.152 1.152
208 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 001 Handicap 005 Bidrag til sociale institutioner
-19.288 -22.739 3.451
08 ØVRIGE
6.397
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 500 FLIS (fælles ledelsesinformationssystem) 534 Sundhedsordning
6.397 700 5.697
651280 ORGANISATION OG PERSONALE 60 FÆLLES I ØVRIGT
250 250
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 545 Stillingsannoncer
250 250
52 Lønpuljer
-410
70 Løn- og barselspuljer
-410
400 Personale 070 Barselspulje
-410 -410
123
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 3 Anlæg
2.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.
2.500
45 Administrativ organisation
2.500
51 Sekretariat og forvaltninger
2.500
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB
2.500 2.500
124
Indtægter
Bevilling 18 Rengøring Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Rengøring I alt
Budget 2011
Budget 2012 0 0
125
0 0
Overslag 2013 0 0
Overslag 2014 0 0
Overslag 2015 0 0
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 18 Rengøring 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
0
0
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
Bevillingen er en udførerbevilling, der mod betaling udfører rengøring af Silkeborg Kommunes skoler, SFO, daginstitutioner samt administrationsbygninger m.v.
126
VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.
127
Bevilling 24 Kollektiv trafik Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Busdrift Jernbanedrift I alt
Budget 2011 42.570 113 42.683
128
Budget 2012 42.215 110 42.325
Overslag 2013 42.215 110 42.325
Overslag 2014 42.215 110 42.325
Overslag 2015 42.215 110 42.325
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik 02.22.01 Letbane 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
113
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
110
110
110
110
På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet.
02.32.31 Busdrift 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
42.570
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
42.215
42.215
42.215
42.215
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billetindtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.
129
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 24 Kollektiv trafik
42.325
1 Drift
42.325
02 Transport og infrastruktur
42.325
22 Fælles funktioner
110
01 Fælles formål
110
201030 LETBANE SILKEBORG ÅRHUS
110
500 Materiale og aktivitetsudgifter
110
32 Kollektiv trafik
42.215
31 Busdrift
42.215
231010 BUSDRIFT
35.165
001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter
35.165 35.165
231020 HANDICAPKØRSEL
1.900
001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.900 1.900
231025 TRAFIKSELSKAB
5.000
001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter
5.000 5.000
231090 DIVERSE
150
500 Materiale og aktivitetsudgifter 575 Diverse udgifter
150 150
130
Indtægter
Bevilling 25 Veje Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Faste ejendomme Fælles funktioner Vejvedligeholdelse mv. Belægning mv. Vintertjeneste Havne Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
Budget 2011 275 -9.914 38.972 26.668 8.882 -325 2.206 66.763 20.398
131
Budget 2012 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 36.750
Overslag 2013 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 67.750
Overslag 2014 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 51.700
Overslag 2015 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 75.000
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 00.25.10 Faste ejendomme (offentlige toiletter) Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
275
382
382
Overslag 2014
Overslag 2015
382
382
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter: • Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen. 02.22.07 Fælles Funktioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
-9.915
-10.472
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-10.472
-10.472
-10.472
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse mv. Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
38.972
38.353
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
38.353
38.353
38.353
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning, trafiksikkerhedskampagner m.m.).
132
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 02.28.12 Belægning 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
26.668
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
26.521
26.521
26.521
26.521
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove). Vedligeholdelsen omfatter: • Ca. 1.280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler • Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme. 02.28.14 Vintertjeneste 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
8.881
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
15.092
15.092
15.092
15.092
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. Funktionen er tilført 6 mio. kr. ifht. budget 2011. Budgettet er fastlagt på grundlag af de sidste 4 års regnskabstal. Vintertjenesten er niveaustyret jf. regulativet for vintertjeneste. Afvigelser ifht. budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 02.35.40 Havne 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
-326
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-326
-326
-326
-326
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silkeborg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i havnen. 06.52.72 Lønpulje m.v. 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
2.206
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
3.244
3.244
3.244
3.244
På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).
133
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Vej- og Trafikudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
02.28.22 Vejanlæg
Mindre anlægsarbejder til og med 2020 Vejbelysning, renovering til og med 2020 Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej Bindslevs Plads, offentlig andel af pkælder
3.500
3.500
3.500
3.500
28.500
42.500
1.250
2.500
2.500
25.000
33.000
500
500
1.250
1.500
1.000
500
500
500
1.000
Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup
1.500 8.000 15.200 1.500
1.000
25.700
500
2.000
Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup
1.500
1.500
Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen
1.000
Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.
500
1.500
2.000 500
2.000
500
Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1)
3.000
1.500
Renovering af vejvisning Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape 1
2.000
500 7.000
1.000
1.000
Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1)
2.000
9.000
5.000
8.000 24.000
1.000
Sejling Hedevej Vest
6.000
Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg
6.000
21.000 30.000
65.000
30.000
31.000
8.000
20.000
2.000
2.000
500
500
Østerbordingvej, udbygning og forlægning
1.000
4.000
5.000
Havneområdet, renovering
1.000
5.000
6.000
Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet
2.000
Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg
1.500
1.500
Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej
2.000
3.000
134
1.500
4.000
6.000
7.500
12.000 5.000
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Vej- og Trafikudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej
2012
2013
18.000
22.000
Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej
2014
2015
8.000
9.000
Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning
I alt
40.000 4.000
Hårupvej, forlægning vest om Hårup
Senere
12.000 9.000
10.000
10.000
20.000
Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning
3.000
1.000
4.000
Vej fra rådhus vest til p-kælder
8.000
2.000
10.000
Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej
3.000
3.000
Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder
30.000
30.000
Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej
20.000
20.000
8.000
8.000
20.000
20.000
Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk
8.000
8.000
Balle Kirkevej, cykelstier
9.000
9.000
Nørrevænget, cykelstier
3.000
3.000
Søndertorv, renovering
5.000
5.000
Vestergade, renovering af gågaden
8.000
8.000
Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen
8.000
8.000
50.000
50.000
3.000
3.000
500
500
Borgergade - Christians 8.s Vej Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej
Søtorvet, omdannelse til bypark Ombygning af kryds i Grønbæk Stier ved Funder Kirkeby Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne
3.000
25 Veje
3.000
36.750 67.750 51.700 75.000 326.500 560.700
135
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
132.037
22.493
95.287
22.493
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
410
28
25 Faste ejendomme
410
28
10 Fælles formål
410
28
010010 OFFENTLIGE TOILETTER
410
28
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
410 75 24 16 83 12 200
25 Veje 1 Drift
900 Indtægter 906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62, Them
28 28
02 Transport og infrastruktur
91.633
22.465
22 Fælles funktioner
2.306
12.778
07 Parkering
2.306
12.778
207010 BETALT PARKERING
1.220
11.823
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 010 Billetindtægter 020 Periodekort
11.823 9.967 1.856
500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.220
207020 PARKERINGSKONTROL
1.086
955
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter
478
955
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet
557 530 12 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter
51
28 Kommunale veje
89.133
9.167
11 Vejvedligeholdelse m.v.
47.312
8.959
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER 500 Materiale og aktivitetsudgifter
5.182 5.182
136
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 510 Græsslåning på landet 511 Græsslåning i byområde 512 Rabatregulering 514 Øvrige arbejder
Indtægter
1.762 416 1.139 1.865
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE 500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Rensning af brønde 522 Øvrige arbejder
2.897 2.897 725 2.172
211030 BEPLANTNING
3.570
500 Materiale og aktivitetsudgifter
3.570
211040 VEJBELYSNING
15.911
500 Materiale og aktivitetsudgifter 532 Drift og vedligeholdelse
7.753
15.911 15.911
900 Indtægter 937 Leasingydelse vedr. vejbelysningsanlæg (momsregistreret) 988 Øvrige indtægter (momsregistreret)
7.753 7.721 32
211042 SIGNALANLÆG
650
500 Materiale og aktivitetsudgifter
650
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.803 1.803
211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING
1.722
20
1.722
20
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER
500
42
500 Materiale og aktivitetsudgifter
500
42
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.
465
500 Materiale og aktivitetsudgifter
465
500 Materiale og aktivitetsudgifter
211090 RENHOLDELSE 500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Gågader m.v. 542 Silkeborg by 544 Silkeborg Kommune 546 Arrangementer 548 Midtbyen m.v. (momsregistreret) 211100 VEJTILSYN
4.076
583
4.076 861 1.392 840 400 583
583
1.866
400 Personale 401 Løn m.v.
1.866 1.637
137
583
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 470 Personforsikringer 490 Andet
32 197
211110 BROER, TUNNELLER M.V.
738
500 Materiale og aktivitetsudgifter
738
211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG INDTÆGTER 500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Vejes kloakbidrag 592 Andet
7.932
Indtægter
561
7.932 4.765 3.167
900 Indtægter 935 Stadepladsafgifter
561 561
12 Belægninger m.v.
26.521
212010 FÆRDSELSBANER
26.521
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Fornyelse af kørebaner 512 Reparationer af kørebaner m.v. 514 Stier og cykelstier 516 Fortove
26.521 17.336 4.178 1.900 3.107
14 Vintertjeneste
15.300
208
15.300 15.089 211
208
35 Havne
194
520
40 Havne
194
520
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
194 110 42 5 34 3
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Vintertjeneste 512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)
900 Indtægter 910 Leje af kiosker (momsregistreret)
208
520 520
06 Fællesudgifter og administration m.v.
3.244
52 Lønpuljer
3.244
72 Tjenestemandspension
3.244
200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 211 Vejvæsen
3.244 3.244
3 Anlæg
36.750
138
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 02 Transport og infrastruktur
36.750
22 Fælles funktioner
36.750
05 Driftsbygninger og pladser
36.750
205001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
36.750
20 RÅDIGHEDSBELØB
36.750
139
Indtægter
Bevilling 28 Entreprenøropgaver Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Arbejder for fremmed regning Tjenestemandspensioner I alt
Budget 2011 -166 166 0
140
Budget 2012 -177 177 0
Overslag 2013 -177 177 0
Overslag 2014 -177 177 0
Overslag 2015 -177 177 0
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver 02.22.03 Arbejder for fremmed regning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
-166
-177
06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
166
177
Overslag 2014
Overslag 2015
-177
-177
-177
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
177
177
177
Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 125 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 136.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 177.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje. hvormed udgifter og indtægter balancerer (0 – budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner der overstiger reguleringsindekset med op til 5 % skal godkendes af Teknikog Miljøchefen, og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.
141
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
28 Entreprenøropgaver
9.031
9.031
1 Drift
9.031
9.031
02 Transport og infrastruktur
8.854
9.031
22 Fælles funktioner
8.854
9.031
03 Arbejder for fremmed regning
8.854
9.031
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG
8.854
9.031
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
44.964 41.960 226 360 968 1.450
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Produktionsomkostninger, interne arbejder 520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder
20.027 19.438
600 IT, inventar og materiel 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
16.976 4.546
589
888 11.542
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 760 Husleje 900 Indtægter 910 Salg ekstern 920 Salg intern
3.531 772 330 124 209 260 52 1.784
496
76.644
8.535 8.535
76.644
06 Fællesudgifter og administration m.v.
177
52 Lønpuljer
177
72 Tjenestemandspension
177
200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 203 Entreprenørsektionen
177 177
142
496
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.
143
Bevilling 34 Kultur og fritid Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne
Budget 2011 4.775
Budget 2012 4.643
Overslag 2013 4.643
Overslag 2014 4.643
Overslag 2015 4.643
11.900 -55 -858
11.711 -329 -1.077
11.446 -329 -1.077
11.569 -329 -1.077
11.692 -329 -1.077
Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
26.677 39.632 7.829 53 936 8.574 14.760 7.021
25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.153 3.596
25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.282 3.596
25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.450 3.596
25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.450 3.596
1.949
1.703
1.703
1.703
1.703
3.240 17.948
2.277 18.932
2.277 18.932
2.277 18.932
2.277 18.932
881 366 1.908 147.535 7.231
528 373 2.121 135.372 22.900
528 373 2.121 135.236 4.250
528 373 2.121 135.527 25.750
528 373 2.121 135.650 35.750
144
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
4.775
4.643
4.643
Overslag 2014
Overslag 2015
4.643
4.643
Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. 00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
11.900
11.711
11.446
Overslag 2014
Overslag 2015
11.569
11.692
Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift. Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idrætsog svømmehaller optaget. Disse områder falder inden for rammerne af statens kvalitetsfond Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner: Fællesudgifter- og indtægter Robaneanlæg Silkeborg Stadion Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen Ans Varmtvandsbassin Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen Silkeborg Sportscenter I alt
Budget 2012 1.564 104 2.591 3.021 279 445 20 3.687 11.711
Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 123.000 kr. i 2012 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen.
145
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
-55
-329
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-329
-329
-329
Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift. Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket Silkeborg Søcamping, Århusvej Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg I alt
-242 -114 -233 260 -329
Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023 og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. 02.35.41 Lystbådehavne m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
-858
-1.077
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-1.077
-1.077
-1.077
Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Havnen, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2012 Budget 2011 30 Indtil 1,70 m 31 1,71 m til 2,30 m 127 106 207 Over 2,30 m 202 343 I alt 360 Bådpladslejen stiger i 2012 med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten. Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladser i Havnen nedlægges fra 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
26.677
25.670
25.670
Overslag 2014
Overslag 2015
25.670
25.670
Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift.
146
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Området falder inden for rammerne af statens kvalitetsfond. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2012 12.563 97 586 530 154 865 361 1.063 2.922
Udendørs idrætsanlæg Atletikstadion Fårvanghallen Gødvadhallen Linåhallen Sydbyhallerne Virklundhallen Voel Hallerne Svømmecenter Nordvest Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: ThemHallerne Arena Midt Svømmehal v/Silkeborg Højskole, offentlig åbning I alt
2.266 2.450 1.813 25.670
Efter udbudsrunde i 2008 varetages plejen af idrætsbaner af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Fra 2011 er udendørs bassinet ved Svømmecenter Nordvest lukket. 03.32.50 Folkebiblioteker 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
39.632
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
35.967
35.967
35.967
35.967
Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed, af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Hostrupsgade • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek • Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv Der er selvbetjent åbningstid i Gjern og Them.
147
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Biblioteket har i 2011 udviklet modeller til betjening af lokalområderne. Modellerne går i drift, når busbetjeningen lukkes ned ved udgangen af året. Bibliotekets budget 2012 er på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Ejendomsdriften er fra 1. januar 2012 overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift”. 03.35.60 Museer 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
7.829
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
7.733
7.733
7.733
7.733
Der ydes driftstilskud til følgende museer: ( i 1.000 kr. i 2012-priser)
Silkeborg Kulturhistoriske Museum Museum Jorn Them Fortidsmindesamling. Driftstilskud i alt
Til udbetaling, idet 5 % refunderes via momsudligningsordningen 2011: 2012: 4.667 4.440 3.306 3.670 29 29 8.002 8.139
Budgetmæssig virkning 2012: 4.218 3.487 28 7.733
Der er i budgetforslaget indarbejdet en forhøjelse af driftstilskuddet til Museum Jorn på 500.000 kr. (budgetmæssig virkning). Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 14. maj 2010 affødt af budgetlægning 2011-2014 nedsættelse af styre- og arbejdsgrupper med tilhørende kommissorier vedrørende samarbejde mellem kulturinstitutioner på følgende opgaveområder: • •
Back-up funktion for KunstCentret Silkeborg Bad, Museum Jorn og Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Det forventede rationale var 500.000 kr. i 2012 Kunstneriske muligheder ved et tættere samarbejde mellem KunstCentret Silkeborg Bad og Museum Jorn
Kultur- og Fritidsudvalget har senere godkendt at arbejdet afventer Kulturministeriets udredning om fremtidens museumslandskab. Arbejdet i henhold til de 2 kommissorier stilles således i bero indtil Kulturministeriets udredning om fremtidens museumslandskab foreligger. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidigt, at det forventede rationale på 500.000 kr. fordeles forholdsmæssigt i forhold til den enkelte institutions aktuelle driftstilskud fra Silkeborg Kommune. Det forventede rationale i 2012 i alt 512.000 kr. (budgetmæssig virkning) er i budgetforslaget reduceret i driftstilskuddet til Museum Jorn, Silkeborg Kulturhistoriske Museum og KunstCentret Silkeborg Bad. 03.35.61 Biografer 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
53
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
53
53
53
53
Kjellerup Biograf blev med virkning fra 1. januar 2009 lukket. Silkeborg Bibliotekerne driver i stedet en biografklub.
148
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
936
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
856
856
856
856
Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2012-priser)
Budget 2011
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter Silkeborg Teaterkreds, voksne Silkeborg Teaterkreds, børn og unge I alt årlige arrangementer
Budget 2012
235
229 30
194 129 558
190 126 575
70
39
67
0
Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater
-64
-63
Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret
125
125
Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater Teatre i alt
180 936
180 856
Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Teaterforestillinger, der afvikles på Biblioteket med entrèbetaling. Fra 2012 overføres budgetbeløbet til funktion 3.35.50 Biblioteket
03.35.63 Musikarrangementer Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
8.574
7.462
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
7.462
7.462
7.462
Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer
149
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Primær drift, udgifter Primær drift, indtægter I alt primær drift
Budget 2011 11.578 - 4.186 7.392
Budget 2012 11.770 - 4.455 7.315
1.319
426
Ejendommens drift, almindelig vedligeholdelse og pedel Ejendommens drift i øvrigt er overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” fra 1. januar 2012. Ejendommens drift, indtægter I alt ejendommen
- 61 1.258
-
61 365
Sekundær drift, udgifter Sekundær drift, indtægter I alt sekundær drift
1.916 - 1.775 141
1.648 -1.544 104
Statstilskud
- 1.345
- 1.355
7.436
6.429
Den Kreative Skole, netto
Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2011 løn- og prisfremskrevet til 2012 og reduceret for helårsvirkningen af nedsættelse af undervisningslektioner 1. august 2011. Budgettet er baseret på: • Forventet undervisningsaktivitet i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 • Undervisningsaktiviteten i forhold til 2011 er steget med 787 lektioner til i alt 19.370 Stigningen kan hovedsagelig henføres til talent-musik (405) talent-dans (123) samt MIBUS (180), som er overført fra sekundær drift til primær drift • En personaleressource til ledelse og administrator på uændret 93 ugentlige timer • En uændret statstilskudsprocent på 13,6 % • Uændrede takster i forhold til 1. august 2011 2-årigt forsøgsprojekt vedrørende samarbejder mellem skolerne i Silkeborg Kommune og Den Kreative Skole er indarbejdet i budgettet under sekundær drift. Projektet indebærer tilbud om forældrebetalt undervisning i fritiden eller skolebetalt kompagnon undervisning i skoletiden. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud fastholdes uændret i 2012 således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Til og med 230.000 kr. Mellem 231.000 kr. og 270.000 kr. 271.000 kr. og derover
Egenbetaling i procent af fuld deltagerbetaling Betalingen udgør 50 % Betalingen udgør 75 % Betalingen udgør 100 %
150
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:
Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudligningsordningen: 2012 2011
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Skolernes Nytårskoncert Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.) Riverboat Jazzfestival Midtjysk Børne- og ungdomssymfoniorkester. Fra 2012 overføres tilskuddet til Den Kreative Skole Tilskud årlige arrangementer i alt Tilskud til rytmiske musikforeninger Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Musikarrangementer i alt
Budgetmæssig virkning 2012
20 36
20 35
20 34
153
150
147
69 278
0 205
0 201
293
308
302
150
147
391 1.054
383 1.033
578 1.149
Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
14.760
13.153
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
13.282
13.450
13.450
Omfatter driftsudgifter og -indtægter af kulturelle institutioner samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2012-priser) Budget Budget 2011 2012 Drift af ejendommen Bindslevs Plads 6, som benyttes af Kulturhuset ”Rampelys”. Overført til Bevilling 12 Ejendomme, 0 ”Fælles ejendomsdrift 1. januar 2012. 82 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 707 707 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdrift er overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles - 252 ejendomsdrift” 1. januar 2011. 1.182 Drift af Musikøvehus, ”Lydpotten”. Overført til Bevilling 12 0 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” 59 ”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring 124 124 Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter 1.232 1.232 Børnekultursamrådet, driftsmidler 31 30 Riverboat Sekretariat 629 629 Kunstprojekter 31 30 Kulturpris 5 5 Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af
151
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid unge 51 Pulje til særlige tiltag 0 Udarbejdelse af planer 34 I alt 4.167 Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2011-priser) Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordningen: 2012 2011 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Silkeborg Udstillingen 29 28 KK44 20 20 I alt 49 48
50 121 33 2.709 Budgetmæssig virkning 2012
26 18 44
Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver Silkeborg Billedkunstsamråd Silkeborg Musiksamråd Silkeborg Teatersamråd
11 6 5 5
10 0 0 0
9 0 0 0
I alt
27
10
9
Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune Egnsarkivet for Gl. Them Kommune I alt
15 24 20 59
15 23 20 58
14 21 18 53
21 21 10 10 16 78
20 20 10 10 17 76
18 18 9 9 16 70
10 238
15 184
14 169
285
285
262
445 6.820 3.230
445 6.820 3.074
409 6.274 2.828
274 11.515
338 11.161
311 10.443 13.153
Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening Foreningen Norden, Silkeborg Foreningen Norden, Kjellerup Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd) Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Øvrige tilskud i alt Budget, Andre kulturelle opgaver i alt
Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s. uden prisfremskrivning.
152
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført uændret. Proces for udarbejdelse af ny aftale gældende for perioden 2012-2016 er aftalt. Indhold/indsatsområder i ny aftale forventes drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget i september 2011 med henblik på forelæggelse af forslag til ny aftale i Kultur- og Fritidsudvalget i november 2011. Med virkning fra 21. februar 2011 har Silkeborg Kulturråd og de tre faglige samråd besluttet at ændre den siden 1. januar 2007 gældende samarbejdsstruktur på kulturområdet. De tre faglige samråd Teatersamrådet, Musiksamrådet og Billedkunstsamrådet er nedlagt, og samrådenes formål og opgaver varetages herefter af Silkeborg Kulturråd. Børnekultursamrådet fortsætter som hidtil. Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad er nedsat med andel af forventet rationale vedrørende samarbejder mellem kulturinstitutioner jfr. bemærkning under funktion 3.35.60 Museer. Tilskud til forsamlingshusenes vedligeholdelse er nedsat med 50.000 kr. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Særlige formål Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning I alt
153
Budget 2011 1.703 3.240 246 17.539 409 23.137
Budget 2012 1.703 2.277 292 18.523 409 23.204
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.38.70 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
3.596
3.596
3.596
3.596
7.021
Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål (i 1.000 kr. i 2012-priser) Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner Tilskud til transportudgifter for handicappede Tilskud til ”Fest i vand” Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år ( De grå pantere) Medlemskontingent til Kompedallejren Særlige formål i alt
Budget 2011 304 -254 10 51 3 46
Budget 2012 250 -154 10 51 3 46
41
41
45 246
45 292
Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Nedenstående foreninger (undtagen mødehus på Solbakkevej) betaler gebyr for benyttelse af kommunale lokaler. Indtægterne er opført under funktion 03.38.74 Lokaletilskud. Ejendomsdrift vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme ”Fælles ejendomsdrift”, bortset fra tilskud til rengøring og andel af udbud på grønne områder. Adresse:
Benyttelse
Ansvej 108, Silkeborg Balle Torv 7, Silkeborg Falstersgade 1B, Silkeborg Grønningen 21, Kjellerup Arrildsvej 22, Kjellerup Haugevej 46, Kjellerup Jens Bæks Gård, Fasanvej, Them Hasselvej 13. Kjellerup Lanstigvej 12A, Faarvang Lillemøllevej 1A Kjellerup Jordkærvej 11, Silkeborg Kejlstrupvej 40 Solbakkevej (mødehus) Skolevangen 26-28, Kjellerup Tandskovvej 17A. Silkeborg Møllevej 36, Thorning Træengen, Sindinggade 52, Kj. Haurbakvej 8, Kjellerup Fælleskonto Klubhuse i alt
SIF Cykelklub og Fiskeriforeningen FDF/ØBG Dansk Tyrkisk Forening Motorcykelklubben ”Snøvserne”. Gråmose Idræts- og beboerforening Hauge Ungdoms- og GF Spejdere og medborgerhus Kjellerup IF Motorcykelklubben MC Old Boys. Levring IF Motorcykelklubben ”Baronerne”. EDR. Mariehøj IF (fra 1.10.2012) KFUM-spejdere Motorcykelklubben ”Silkeborg MC”. DDS-spejdere De grønne pigespejdere Vinderslev IF Rengørings- og vedligeholdelsestilskud
154
Budget 2011 44 52 43 35 37 29 81
Budget 2012
310 23 21 35 20 13 28 27 43 32 66 24 963
99
4 4
3
4 3 5 24 146
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter Lemming IF Omklædningsfaciliteter Laven Linå IF Omklædningsfaciliteter Vejlsø Skovhus Team Danmarks regionale center for orienteringsløb Gjern IF Klublokaler, Skovvejen I alt
18 208 196 82 107 37 648
Medborgerhuse Budgetbeløbet er i forhold til 2011 korrigeret for overførsel til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” Toftebjerg Medborgerhus i Them Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 Mosaikken i Kjellerup ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 Sjørslev Sognegård I alt
1.348 1.096 99 -113 80 2.510
Fælles formål i alt
3.596
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2011 2012 2012-priser 2011 Netto
1.949
1.703
1.703
Overslag 2013
Overslag 2014
1.703
1.703
Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: Budget (i 1.000 kr. i 2012-priser) 2011 Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.703
Budget 2012 1.703
Tilskud til lærer- og lederløn til undervisning ydes med følgende brøk: Almen undervisning 1/3 Handicapundervisning 8/9 Instrumentalundervisning 5/7 Foredrag (maks. 6 timer pr. foredrag) 1/3 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
3.240
2.277
2.277
Overslag 2014
Overslag 2015
2.277
2.277
Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:
Budget 2011 145 20
Pr. aktivitetsmedlem 0–17 år. Pr. aktivitetsmedlem 18–25 år
155
Budget 2012 103 20
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Den manglende indtægt fra 1.1.2012 som følge af bortfald af gebyr for foreningers benyttelse af idræts- og svømmehaller, hvor der deltager personer over 18 år, er finansieret ved nedsættelse af aktivitetstilskud pr. medlem fra 145 kr. i 2011 til 103 kr. i 2012. Budgetgrundlag: Medlemmer 0-17 år 18-25 år
Regnskab 2009 Antal 21.044 2.899 23.943
03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
17.948
Regnskab 2010 Antal 21.285 2.678 23.963
Budget 2011 Antal 21.400 3.000 24.400
Regnskab 2011 Antal 21.320 2.750 24.070
Budget 2012 Antal 21.700 2.750 24.450
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
18.932
18.932
18.932
18.932
Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde Køb af timer i selvejende svømmehaller Køb af timer i selvejende idrætshaller Gebyr for benyttelse af idræts- og svømmehaller for udøvere over 18 år Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane I alt
Budget 2011 409 9.887 1.692 7.616
Budget 2012 409 9.670 1.688 7.663
-1.167 -353 -136 17.948
0 -358 -140 18.932
Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i oktober 2008 nye retningslinjer for lokaletilskud med virkning fra 1. januar 2009: • • •
Hovedregel: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år Uniformerede korps: 75 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år. Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år
Uniformerede korps bevilges fra 1.1.2012 lokaletilskud med 65 % af tilskudsberettigede udgifter uden fradrag for medlemmer over 25 år, mod hidtil 75 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år. Besparelsen er indregnet i budgettet med 160.000 kr. 156
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2011 fremskrevet med ¾ (1,7 %) pris- og lønstigning til 2012. Til nye initiativer er afsat 287.000 kr. Forventet udgift til lokaletilskud i alt i 2012 9,670 mio. kr. Opkrævning af gebyr Udvalget vedtog i oktober 2008, at der opkræves gebyr for anviste idræts- og svømmehaller, når der er deltagere over 18 år. Ikrafttræden 1. august 2009. Gebyret bortfalder fra 1.1.2012. Gebyr opkræves fortsat for anviste klublokaler/huse. Derudover betales gebyr for benyttelse af kunstgræsbanen på Søholt. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • • • •
Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup
Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18: • • • •
ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen ThemHallerne, Frisholmvej 13, Them Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
881
528
528
Overslag 2015
528
Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2012-priser)
528 Budget 2011
Budget 2012
Idrætslederpris Idræt om Dagen. Overført til Bevilling 71 Sundhedsområdet Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34 Folkeuniversitetet Leje af P-plads ved Elling Motorsportsbane Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget
5 410
5 0
345 18 4 99
402 18 4 99
I alt
881
528
Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk er tilført 105.000 kr. fra Svømmecenter Nordvest svarende til årlig besparelse efter gennemførelse af energispareprojekt. Projektet
157
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid finansieres over årene 2012-2015 via puljen. Puljen er nedsat med 48.000 kr. vedrørende rabat på indkøbsaftaler til fordeling på berørte områder. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
2.273
2.494
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
2.494
2.494
2.494
Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne)
158
372 1.622 510
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Kultur- og Fritidsudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
RådigSamlet bevilling hedsbeløb givet før forventet frigivet før 2012 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
00.28.20 Grønne områder og naturpladser Renoveringsopgaver i Indelukket Indelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved frilluftsteatret
1.000
500
500
8.000
1.000
9.000
1.500
Bynært aktivitetsområde i Kjellerup
1.000
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg
1.000
2.000
500
500
Nyt koncert- og aktivitetsområde
30.000
30.000
3.000
3.500
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Søsportscenter ved Sølystvej - projektering
500
Renovering af søbade, generelt
1.500
Silkeborghallerne (½ finansiering)
500
2.000
9.500
9.500
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg
500
750
750
Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej.
900
1.500
1.000
Etablering af nye idrætsanlæg
750
2.750
5.500
300
300
600
200 1.000
Ny kunstgræsbane
3.600 3.000
1.000
Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde
4.000 1.000
500
1.500
2.000
9.500
Silkeborg Hallerne (½ finansiering) Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller
7.000
25.000
25.000
7.000
7.000
21.000
1.000
9.000
10.000
03.32.50 Folkebiblioteker Bibliotek/kulturhus i Them
159
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Kultur- og Fritidsudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
RådigSamlet bevilling hedsbeløb givet før forventet frigivet før 2012 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
03.35.62 Teatre Indretning af lokale til Perronteatret
500
500
03.35.63 Musikarrangementer Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og Medborgerhuset
500
1.000 11.500 16.000
1.000
30.000
03.35.64 Andre kulturelle opgaver Jorns fødselsdag
1.000
1.000
2.000
Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer
3.000
Kulturtorv på Bindslev Plads
1.500
34 Kultur og Fritid
22.900
160
3.000
4.000
5.500
4.250 25.750 35.750
92.050 180.700
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
34 Kultur og Fritid
180.941
22.669
1 Drift
158.041
21.251
21.926
5.901
28 Fritidsområder
4.795
152
20 Grønne områder og naturpladser
4.795
152
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
020001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER
14
400 Personale 400 Central lønpulje for bev. 34
14 14
020010 PARKER OG LEGEPLADSER
4.086
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
152
42 42
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
4.044 60 3.809 45 54 13 15 48
900 Indtægter 972 Benyttelse af parker m.v.
19 19
133 133
020100 INDELUKKET, PLEJE
380
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
224 213 3 5 3
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
156 156
020115 SPRINGVAND
315
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
174 174
700 Fast ejendom 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer
141 140 1
32 Fritidsfaciliteter
17.131
5.749
31 Stadion og idrætsanlæg
13.245
1.534
4.304
45
01 Idrætsanlæg
161
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
1 Egne 031001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
Udgifter
Indtægter
4.304
45
1.564 1.519 1.435 6 38 23 17
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
45 45
031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ
104
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
104 104
031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
2.636
45
447 439 8
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
42 42
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel 630 Lysanlæg
321 77
19
244
19
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.826 75 1.438 43 105 86 33 46
900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster
26 26
02 Idrætshaller
8.068
1.340
1 Egne
4.361
1.340
4.361
1.340
031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG 400 Personale
2.788
162
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
Indtægter
2.687 15 10 67 9
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter 592 Andet
65 50 15
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
118 63 55
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.400 112 177 358 428 113 124 88
900 Indtægter 946 Reklameafgifter (momsregistreret) 948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret) 971 Lejeindtægt 974 Udleje af inventar og betaling for rengøring
10
10
2 Selvejende/private
1.340 54 89 1.141 56
3.707
031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS OG FORSAMLINGSHUS,
20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
20 20
031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
3.687 3.687 3.687
03 Svømmehaller
410
131
1 Egne
410
131
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS
410
131
400 Personale 401 Løn m.v.
53 53
500 Materiale og aktivitetsudgifter
20
163
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 503 Driftsmidler
Indtægter
20
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
5 5
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
332 32 53 60 14 5 168
900 Indtægter 971 Lejeindtægt 972 Salg af badebilletter og abonnementskort
131 107 24
04 Friluftsbade
463
18
1 Egne
463
18
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN
463
18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
15 15
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
448 448
900 Indtægter 921 Afgift af kiosk
18 18
35 Andre fritidsfaciliteter
3.886
4.215
01 Campingpladser og vandrerhjem
3.886
4.215
1 Egne
3.886
4.215
035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG
31
273
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
31 31
900 Indtægter 948 Forpagtningsafgift
273 273
035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG
41
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
41 41
900 Indtægter 948 Forpagtningsafgift
155
155 155
164
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 563 Bidrag til dispositionsfond 592 Andet
Udgifter
Indtægter
1.689
1.922
215 161 54
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
92 54 38
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 750 Rengøring
165 70 44 51
900 Indtægter 942 Gebyr for overnatning 035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer 490 Andet
1.217 1.217
1.922 1.922
2.125
1.865
1.520 1.471 8 30 11
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler 562 Momsregistreret virksomhed 590 Administrationsudgifter 591 Gas
228 47 77 42 62
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
35 35
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
134 134
342 40 57 50 56 133 6
900 Indtægter 972 Salg af badebilletter
1.731 1.731
02 Transport og infrastruktur
911
1.988
35 Havne
911
1.988
41 Lystbådehavne m.v.
911
1.988
400 Personale
522
165
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
Indtægter
498 10 11 3
500 Materiale og aktivitetsudgifter 563 Betalingsanlæg i Indelukket 592 Andet
37 31 6
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
94 94
352 165 3 27 157
900 Indtægter 905 Leje af bådpladser 906 Leje af gæstepladser
1.894 1.792 102
03 Undervisning og kultur
132.710
13.362
22 Folkeskolen m.m.
29.077
3.407
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
29.077
3.407
22.548
3.407
12.917
354
1 Egne 318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG 400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
262 256 6
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
1 1
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 630 Lysanlæg
624 367 257
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
12.030 109 10.891 186 382 172 39 251
900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster
252
252
102 102
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG 600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT,
272 80 24
166
175
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter inventar og materiel 630 Lysanlæg
Indtægter
56
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
192 192
900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster
175 175
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG
586
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
507 492 5 10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
8 8
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
15 15
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring
56 36 20
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG
540
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
515 501 1 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10
6 6
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
10 10
700 Fast ejendom 750 Rengøring
9 9
900 Indtægter 971 Lejeindtægt
10 10
318530 LINÅ HALLEN, SKOLEBAKKE 23, 8600 SILKEBORG
154
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
154 19 31 11 6 87
167
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG
934
69
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
108 101 2 2 2 1
500 Materiale og aktivitetsudgifter 561 Automater (momsregistreret) 590 Administrationsudgifter 592 Andet
23 13 6 4
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
15 15
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
26 26
788 34 39 120 85 30 37 443
900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster 971 Lejeindtægt
43 31 12
318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 1B + 3, 8600 SILKEBORG
361
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
338 328 3 2 5
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
6 6
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
17 17
318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
1.224 739 721 3 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter
10
168
161
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 590 Administrationsudgifter
10
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
15 15
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
Indtægter
460 49 43 116 126 35 49 42
900 Indtægter 971 Lejeindtægt
161 161
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
5.560
2.638
3.052 2.913 38 16 69 16
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler 562 Momsregistreret virksomhed 586 Cafeteria (momsregistreret) 590 Administrationsudgifter 592 Andet
609 136 35 372 56 10
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
65 65
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
429 54 375
1.834 144 454 701 411 66 58
900 Indtægter 971 Lejeindtægt 972 Salg af badebilletter og abonnementskort
2.209 887 1.322
2 Selvejende/private
6.529
318600 THEM HALLERNE
2.266
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
2.266 2.266
169
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 318604 ARENA MIDT, KJELLERUP
2.450
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
2.450 2.450
318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE, PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
Indtægter
1.813 1.813 1.813
32 Folkebiblioteker
37.405
1.438
50 Folkebiblioteker
37.405
1.438
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE
37.405
1.438
01 BIBLIOTEKET
35.441
1.438
003 Bøger m.v.
3.095
307
008 Andre udlånsmaterialer
2.984
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
24.611 23.940 419 110 128 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 562 Momsregistreret virksomhed 564 Kulturelle arrangementer 590 Administrationsudgifter
1.570 64 363 1.143
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
3.118 1.308
181 79 102
1.810
700 Fast ejendom 750 Rengøring 760 Husleje
63 26 37
900 Indtægter 910 Betjeningsoverenskomster 912 Bøder m.v.
950 50 900
02 SILKEBORG ARKIV
1.964
003 Bøger m.v.
16
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel
1.784 1.741 17 16
170
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 470 Personforsikringer
10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
33 33
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
Indtægter
131 131
35 Kulturel virksomhed
37.123
60 Museer
6.448
7.733
2 Selvejende/private
7.733
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 79, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
3.487 3.487 3.487
360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
4.218 4.218 4.218
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING
28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
28 28
61 Biografer
53
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK
53
400 Personale 401 Løn m.v.
53 53
62 Teatre
919
362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
919
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Årlige arrangementer 521 Dukketeaterfestival, momsregistreret (gældende fra 010111) 526 Husleje Perronteatret 528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg Bad) 530 Anden Teatervirksomhed
919 346 229 125 180 39
63 Musikarrangementer
14.877
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER
530
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
530 530
171
6.060
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER
302
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
302 302
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE
201
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
201 201
1 Egne
Indtægter
13.844
6.060
13.844
6.060
01 PRIMÆR DRIFT
11.770
4.455
400 Personale 401 Løn m.v. 402 Løn, ikke refusionsberettiget 403 Løn administration m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
11.108 7.400 1.087 2.377 75 51 68 50
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 590 Administrationsudgifter 592 Andet
315 155
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
317 135
120 40
100 82
900 Indtægter 964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret) 967 Elevbetalinger under 25 år 969 Andre elever 972 Fripladser 989 Øvrige indtægter
30
4.455 35 3.422 923
30 75
02 SEKUNDÆR DRIFT
1.648
400 Personale 401 Løn m.v. 402 Løn, ikke refusionsberettiget
1.500 700 800
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
148 48
172
1.544
100
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
586 Skolernes Nytårskoncert
Udgifter
Indtægter
100
100
900 Indtægter 960 Musiksalg elver under 25 år 962 Andet salg
1.444 644 800
03 FAST EJENDOM
50
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
50 50
900 Indtægter 905 Lejeindtægter
61
61 61
04 ØVRIGE
376
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
376 368 8
64 Andre kulturelle opgaver 1 Egne
13.541
388
2.147
388
364001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
171
500 Materiale og aktivitetsudgifter 502 Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter 503 Pulje til særlige tiltag
171 50
364105 BØRNEKULTUR
707
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet
535 529 2 4
500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Projekter 592 Andet
172 140 32
364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE
136
121
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
41 40 1
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
35 35
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
15 15
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring
45 25 20
173
388
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 900 Indtægter 971 Lejeindtægt
Indtægter 388 388
364200 ØVRIGE OPGAVER
493
500 Materiale og aktivitetsudgifter 539 Udarbejdelse af planer 589 Driftstilskud
493 33 460
364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD
9
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
9 9
364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER
44
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
44 44
364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD
53
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
53 53
364230 KULTURAFTALE
409
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
409 409
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54
125
400 Personale 401 Løn m.v.
124 124
700 Fast ejendom 750 Rengøring
1 1
2 Selvejende/private
11.394
364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
6.274 6.274 6.274
364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE
431
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
431 431
364400 GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
1.232 1.232 1.232
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ
174
2.828
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
40, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
2.828 2.828
364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT
629
400 Personale 401 Løn m.v.
629 629
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
29.105
2.069
5.167
1.571
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2
446
154
500 Materiale og aktivitetsudgifter 549 Transportudgifter vedr. handicappede 550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år 551 Administrationstilskud mv. 553 Fest i vand 573 Andet
196 10 41
800 Betaling andre offentlige myndigheder
250
154
4.073
1.417
70 Fælles formål
49 51 45
1 Egne 370001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
24
700 Fast ejendom 750 Rengøring
24 24
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG
4
700 Fast ejendom 750 Rengøring
4 4
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP
4
700 Fast ejendom 750 Rengøring
4 4
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP
99
700 Fast ejendom 750 Rengøring
99 99
370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 Kjellerup
3
700 Fast ejendom 750 Rengøring
3 3
175
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
Udgifter
Indtægter
1.656
560
1.563 1.526 4 12 21
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
42 42
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
59 8
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
93 93
24 27
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 907 Udlejning af udstyr, momsregistreret 908 Salg af fotokopier, momsregistreret 989 Øvrige indtægter
101 81 20
560 459 10 20 71
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
104
5
500 Materiale og aktivitetsudgifter 570 Brugerbestyrelse (momsregistreret)
89 89
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
15 15
900 Indtægter
5
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG
10
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
10 10
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
123
123 123
370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD
182
400 Personale 401 Løn m.v.
145 145
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
26 26
176
102
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
Indtægter
11 11
900 Indtægter 971 Lejeindtægt
102 102
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 8653 THEM 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
1.975
627
1.398 1.381 4 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 562 Øvrige aktiviter 586 Cafeteria, momsregisreret 590 Administrationsudgifter
487 83 370 34
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
24 24
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring
66 41 25
900 Indtægter 904 Lejeindtægter
509 83 426
118 118
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP
4
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
4 4
370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP
3
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
3 3
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP
5
700 Fast ejendom 750 Rengøring
5 5
2 Selvejende/private
648
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG
18
700 Fast ejendom 760 Husleje
18 18
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJSSVEJBÆK) 8600 SILKEBORG
177
208
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 760 Husleje
208 5 27 176
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG
196
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje
196 19 10 39 128
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600 SILKEBORG
82
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje
82 5 17 5 15 40
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)
37
700 Fast ejendom 760 Husleje
37 37
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG OCENTER, 8600 SILKEBORG
107
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer 760 Husleje
107 4 103
72 Folkeoplysende voksenundervisning
1.703
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING
1.703
500 Materiale og aktivitetsudgifter 572 Tilskud til UV
Indtægter
1.703 1.703
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 002 Aktiviteter 500 Materiale og aktivitetstilskud
2.277 2.277 2.277
74 Lokaletilskud
19.430
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning
409
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 020 Timer i selvejende svømmehaller
19.021 1.688
178
498
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 025 Timer i selvejende idrætshaller 030 Andre lokaler
Indtægter
7.663 9.670
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane 150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler
498 140 358
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
528
375100 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE, TYVERI OG HÆRVÆRK (GENEREL)
402
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
402 402
375130 ØVRIGE AKTIVITETER
126
500 Materiale og aktivitetsudgifter 561 Idrætslederpris 592 Andet
126 5 121
06 Fællesudgifter og administration m.v.
2.494
45 Administrativ organisation
373
51 Sekretariat og forvaltninger
373
651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN
373
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER
373
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
373 372 1
52 Lønpuljer
2.121
72 Tjenestemandspension
2.121
200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 020 Parker og legepladser 350 Biblioteket
2.121 233 1.888
2 Statsrefusion
1.418
03 Undervisning og kultur
1.418
35 Kulturel virksomhed
1.418
62 Teatre
63
362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
63
002 Refusion vedrørende børneteatre,
63
179
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter egnsteatre og opsøgende teatre 070 Øvrige
Indtægter 63
63 Musikarrangementer
1.355
1 Egne
1.355
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG
1.355
002 Refusion vedrørende musikskoler
1.355
3 Anlæg
22.900
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
10.500
28 Fritidsområder
1.000
20 Grønne områder og naturpladser
1.000
020001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER
1.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
1.000
32 Fritidsfaciliteter
9.500
31 Stadion og idrætsanlæg
9.500
031001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
9.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
9.500
03 Undervisning og kultur
12.400
22 Folkeskolen m.m.
11.900
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
11.900
318001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
11.900
20 RÅDIGHEDSBELØB
11.900
35 Kulturel virksomhed
500
63 Musikarrangementer
500
363001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
500
20 RÅDIGHEDSBELØB
500
180
BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.
181
Bevilling 41 Skoler Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Skolefritidsordninger
Budget 2011 552.252
Budget 2012 478.559
Overslag 2013 478.559
Overslag 2014 478.559
Overslag 2015 478.559
1.938 1.147
1.429 1.534
1.429 1.534
1.429 1.534
1.429 1.534
12.067 108.482
12.068 85.250
12.068 85.250
12.068 85.250
12.068 85.250
25.405
7.558
7.558
7.558
7.558
2.991 54.783
2.688 64.180
2.688 64.180
2.688 64.180
2.688 64.180
49.047
48.900
48.900
48.900
48.900
Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
18.130
18.225
18.225
18.225
18.225
743
743
743
743
743
Idræftsfaciliteter for børn og unge Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
7.989 112 33.380
0 140 33.471
0 140 33.471
0 140 33.471
0 140 33.471
1.532 33.712
65 33.612
65 33.612
65 33.612
65 33.612
1.467 10.363 915.539 35.742
1.562 10.246 800.231 41.123
1.562 10.246 800.231 28.623
1.562 10.246 800.231 15.123
1.562 10.246 800.231 43.623
Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler
182
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
552.252
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
478.559
478.559
478.559
478.559
Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje Kompetenceløft på skolerne IT-projekt Finansiering af gensidighedsaftalen Rest 1. januar 2012
11.270.000 -6.250.000 -3.000.000 -3.020.000 -1.000.000
kr. kr. kr. kr. kr.
Gensidighedsaftalen har medført en rammereduktion for skoleområdet på i alt 3.709.000 kr. 689.000 kr. er fundet indenfor det øvrige samlede budget. De resterede 3.020.000 findes af denne pulje. Der henstår således en ikke udmøntet rammebesparelse på -1.000.000 kr. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.830.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 01 Central lønpulje Der er afsat 322.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 75.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 04 Pædagogisk sektion Stillinger 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000
Sektionsleder Pædagogisk konsulent Fuldmægtig Assistent Vakant Samlet lønudgift 2.878.000 kr.
06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 259.000 kr. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker 1.881.000 kr.
183
24.159 kr. 114 kr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt
51.000 68.000 38.000 23.000 19.000 13.000 20.000 232.000
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for Adfærd, kontakt og trivsel Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Tale-/høreundervisning Læse- og staveretarderede elever
antal stillinger 1,192 0,715 0,795 1,619
En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2012 er der afsat 2.054.000 kr. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.853.000 kr. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand samt reguleringer af specialklasserne er i budget 2012 på 19.013.547 kr. Ressourcerne til løn til specialklasser er (inden besparelserne i 2011 blev effektueret) fremskrevet fra det oprindelige budget 2011 til 30.325.760 kr. i 2012-priser for egne elever. Helårsvirkningen af besparelsen i 2012 på 1.549.722 kr. fratrækkes og ressourcerne udgør herefter for budget 2012 34.121.894 kr. til specialklasserne (incl. Ulvedalskolens budget). Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2012 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner. Puljen til specialpædagogisk bistand og ressourcerne til specialklasserne administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Efter visitering forlods til skolerne af udvidet specialpædagogisk bistand og antal elever i specialklasser budgetteres i 2012 med en restpulje på 1.007.087 kr. Restpuljen skal anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af kommunale specialklasser samt ressourcer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Puljen indeholder også midler til udgifter for rejseholdselever der går i almindelig skole. Se nedenstående opgørelse over forbruget af puljen til specialpædagogisk bistand samt specialklasser: Tildeling til specialklasser og anvendelse af pulje til specialpædagogisk bistand 11/12 Puljebeløb specialpædagogisk bistand Specialklasserne 2011 oprindeligt budget egne elever fremskrevet til 2012 inden besparelser. 184
Budget 2012 19.013.547 30.325.760
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Specialklasserne Ulvedalskolen 2012 Besparelse 2012 helårsvirkning Ressourcer til specialundervisning 2012 Fordeling af ressourcer 2012: Udv. specialpædagogisk bistand egne elever 2012 Specialklasser egne elever 2012 (incl. Ulvedalskolen) Rejseholds- og Satellitklasser egne elever 2012 Pulje til regulering herefter i 2012
5.345.856 -1.549.722 53.135.441 -16.350.922 -34.739.007 -1.104.298 941.214
Detaljeret ressourcetildeling udvidet specialpædagogisk bistand 2012 fremgår af nedenstående opgørelser: Udvidet specialpædagogisk bistand 2012 – egne elever Antal lekt. Revis. udvidet tildelte lektioner 189 Tildelte lektioner i alm. skole 212 Pædagogtimer 1 Ungdomsskolen – Stille piger 33 Ungdomsskolen – Unge i Centrum 60 Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) 20 Indstillede spec.kl. – træk 8 lektioner ugt. -152 PPR’s nye fordeling af 8 lektioners træk 152 Fordeling fra tidligere 30 % pulje 362 I alt lektioner 877 Årlige undervisningstimer 26.280 Antal stillinger 37,277 Kr. Tildeling i beløb egne elever 16.350.922 Specialklasser budget 2012 – se nedenstående specifikation 34.739.007 Rejseholds- og Satellitelever 2012 – se nedenstående specifikation 1.104.298 Pulje til fordeling herefter i 2012
941.214
Fradrag Rejseholdselever egne elever 2012 Indstillede elever rejsehold – træk 4 lektioner ugt. Fradrag i beløb Rejseholdseleverne indgår i alm. skole og udløser en tildeling på: Restbeløb i rejseholdspulje Samlet PPR-pulje 2012
Antal lekt. 8 147.670 81.096 66.574 1.007.787
Ressourcer til specialundervisning 2012 – udenbys elever
Budget 2012 -2.990.320 -948.096 -223.222 -4.161.638
Udv. specialpædagogisk bistand tildeling - udenbys elever 2012 Specialklasser budget 2012 - udenbys elever Rejsehold – udenbys elever 2012 Ressourcetildeling i alt udenbys elever 2012 – opkræves fra andre kommuner.
Udvidet specialpædagogisk bistand 2012 – udenbys elever Tildeling til udenbys elever – lektioner i alm. skole Tildeling til udenbys elever – lektioner i specialklasser Tildeling i beløb udenbys elever
185
Antal lekt. 125 37 2.990.320
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Detaljeret ressourcetildeling til specialklasserne i budget 2012 fremgår af nedenstående opgørelse: Tildeling specialElever Egne elever Udenbys Lærer person. I alt klasser 2012 egne 11/12 elever ordning elever + udenbys elever 2012 Ans Centerkl. 44 5.734 5.734 Ans Centerkl. 2 261 261 Balle læseklasse 20 1.556 1.556 Bryrup Spec.kl. 8 1.043 1.043 Bryrup Spec.kl. 1 130 130 Ulvedalskolen 30 6.682 6.682 Langsø Centerkl. 32 4.170 75 4.245 Sølystskolen Sp.kl. 69 7.360 75 7.435 Sølystskolen sp.kl. 3 320 320 Thorning Skole 28 2.987 2.987 Sp.kl. Thorning Skole 1 107 107 Sp.kl. Bryrup Skole E-kl. 6 697 697 Højmarkskolen 30 3.915 3.915 Højmarkskolen 1 130 130 Ungdomsskolen 8 446 446 læseklasse I alt 275+8=283 34.590 948 150 35.687 Detaljeret ressourcetildeling til Rejsehold og Satellitklasser budget 2012: Satellitklasser - ressourceElever 11/12 Egne elever Udenbys elever tildeling 2012 Ulvedal (Satellitelever Kjel3 669 lerup) Rejsehold – ressourcetildeling 2012 Thorning Sp.kl. (Skægkær) Ulvedal (Kjellerup)
Elever 11/12
Egne elever 2 1
213
Ulvedal (Voel)
1
223
I alt Rejsehold
4
436
Udenbys elever 223
I alt 669
I alt 213 223 223
223
659
Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 34,52 kr. i 2012. I budget 2012 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12budgettet og i 5/12-budgettet, således at der ikke længere skal ske tildeling via omplaceringer fra central konto. Der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2012 ved den kommende visitation fra PPR. Oversigt over tildelingen fra PPR til de enkelte skoler findes i regnearket med tildeling af lærerlønsressourcer i Acadre.
186
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF
129.000 kr. 6.096.000 kr. 238.000 kr.
Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# Videreuddannelse af lærere¤
3.655.000 kr. 132.000 kr.
#
Faktor 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere Kompetenceløft vedr. specialpædagogik (2011 – 2013)
1.686.000 kr. 6.267.000 kr.
Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 151.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 450.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Konto andet Budgettet på 160.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. Høgdal Tilskuddet faldt bort fra 1. januar 2011. Kompedal Tilskuddet/kontingentbetalingen faldt bort fra 1. januar 2011. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.292.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2012 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen
260.000 kr. 558.000 kr. 485.000 kr.
187
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2011/12. Der budgetteres med 81 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 3.579.000 kr. Puljen skal i 2012 primært bruges til teknologileje. Herudover er der afsat 162.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er ikke budgetlagt på kontoen i 2012, men der er derimod afsat en pulje på 318.000 kr. på anlæg til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v. Pulje vedr. udenomsarealer, hærværk, vagtordning, fast ejendom samt renovering og vedligehold Puljerne er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. Pulje vedr. specialudstyr Der er ikke budgetlagt på kontoen i 2012, men der er derimod afsat en pulje på 156.000 kr. på anlæg til specialudstyr til elever med specielle behov. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 333.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 11 elever fra Silkeborg Kommune i 2012 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 1.968.000 kr. på skoledelen og 1.322.000 kr. på fritidsdelen. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2012. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. 16 Naturfagligt Kompetencecenter IT-konsulent Sø- og naturvejleder Projektmedarbejder*
Stillinger 2,000 1,000 1,000
I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. 0,500 stilling finansieres via indtægter fra projektmidler. * Stillingen finansieres via indtægter fra projektmidler Samlet lønudgift 1.897.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 729.000 kr. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune.
188
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2011 fremskrevet til 2012 på ca. kr. 66.000. Der er budgetteret med 91 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 19 børn, samt en pulje til 2 anbragte børn, der er registreret i kommunekoderegisteret, men som vi endnu ikke har modtaget regninger for. Budgettallet til de 2 børn er en gennemsnitlig specialklassetakst. Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2012 Normalundervisning: Faktortallene i tildelingsmodellen for normalundervisning til 0.-9. klasse er ændret fra 1. august 2011 på skolerne i Silkeborg Kommune. Baggrunden for ændringen er en besparelse i helårsvirkning på budget 2012 på i alt 19.900.000 kr. på normalundervisningsområdet. Tildelingsmodellen giver i budget 2012 en grundtildeling pr. skole på 256.000 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2012 med samme tildelingsfaktorer for 7/12 (skoleåret 11/12) og 5/12 (skoleåret 12/13) fremgår af nedenstående skemaer for 0.-9. klasse. Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Der tages hensyn til elevtallene i forhold til besparelsen. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 6 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 6 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 256.000 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 6 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2012. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2012: Årgang KlasseunTildelingsmoØvrig tildeling dervisning del Klokketimer Faktortal for tilFaktortal for årlige pr. år pr. deling pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Årlig grund256.000 kr. - svatildeling til rende til helårligt den enkelte 0,590 stilling. skole 189
Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 6 frie timer pr. elev 0. – 9. kl. Bh. klassen Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. til 9. årgang 10. årgang
1.265 årlig uv-timer svarende til helårligt 1,794 stilling.
0 0
42,6 42,6
Timerne er fordelt på 6 skoler. 0 0
0
43,3
0
0
0
46,6
0
0
840
32 - besparelse
3,71
1,30
5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2012: Årgang KlasseunTildelingsØvrig tildeling dervisning model Klokketimer Faktortal for Faktortal for årlige pr. år pr. tildeling pr. klokketimer pr. elev årgang elev i de forskellige faser Årlig grund256.000 kr. - svatildeling til rende til helårlig den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 1.852,6 årlig uvtildelte årlige timer svarende til uv-timer pga. helårligt 2,627 stilmindst 6 frie ling. timer pr. elev 0. – 9. kl. Timerne er fordelt på 4 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. til 9. årgang 10. årgang
0 0
Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
0
0
42,6
0
0
0
43,3
0
0
0
46,6
0
0
840
32 (- besparelse)
3,71
1,30
Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor.
190
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Specialklasser/inklusionscentre: Specialklassestrukturen ændres i de kommende år – flere elever skal rummes i folkeskolens almindelige klasser. Specialklasserne samles i seks inklusionscentre. • Flere elever skal undervises i satellitklasser (specialklasser på elevernes distriktsskole) – undervisning skal varetages af lærere fra inklusionscentrene/specialklasserne. • Flere elever skal undervises i den klasse, de i forvejen er indskrevet i (rejseholdselever) – undervisning skal varetages af lærere fra inklusionscentrene/specialklasserne. • 1. august 2011 er Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder startet. Inklusionscentret omfatter elever fra den tidligere SE-klasse i Kjellerup og eleverne fra Ulvedalskolen. Den fysiske placering er på Ulvedalskolen. Fra skoleåret 2011/2012 er der 4 rejseholdselever og 3 satellitelever. Ressourcer til specialundervisning i specialklasserne, rejseholdselever og satellitelever udregnes i form af takster pr. elev. Taksten indeholder tillæg til specialklasserne. Budget 2012 er dannet ved, at taksten for 5/12 budgettet i 2011 er fremskrevet med 2,4 % ganget med antal elever (opgjort i fællesskab med PPR). Elevtallet er dannet af egne elever og udenbys elever. Taksterne til specialklasserne, rejseholdselever og satellitelever ses i følgende skema: Specialklasser
Antal elever skoleåret 11/12 46 9 32 0 30 72 29 6 20 244
Takstbeløb 2012
Antal elever skoleåret 12/13 46 9 32 0 30 72 29 6 20 244
Takstbeløb 2012
7/12 5/12 Ans Skoles Centerklasser 130.322 130.322 Bryrup Skoles Specialklasser 130.322 130.322 Langsøskolens Centerklasser 130.322 130.322 Kjellerup Skoles Specialklasser 138.974 138.974 Ulvedalskolen 223.222 223.222 Sølystskolens Specialklasser 106.661 106.661 Thorning Skoles Specialklasser 106.661 106.661 Bryrup Skoles E-klasse 116.193 116.193 Balleskolens Læseklasse 77.778 77.778 I alt Takster til Rejseholdselever: Thorning (Skægkær) 2 106.661 2 106.661 Ulvedal (Kjellerup) 1 223.222 1 223.222 Ulvedal (Voel) 1 223.222 1 223.222 Takster til Satellitelever: Ulvedal (Kjellerup) 3 223.222 3 223.222 Rejseholds- og satellitelever i alt 7 7 Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Pr. 1. januar 2012 udtræder Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. Det betyder, at de tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole bliver flyttet til funktion 03.22.01. Disse skoler har i forvejen specialklasser konteret her. I løbet af foråret 2012 skal der findes ud af, hvordan tildelingen skal være til eleverne fra de tidligere amtsklas-
191
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler ser fremover. Regulering af budgetbeløb sker efter samme princip som de øvrige specialklasser. De budgetbeløb, der er overført, er de tidligere udregnede beløb til rammeaftalen excl. overhead m.v. Beløbet er for Langsøskolen kr. 4.156.000 for 18 elever og for Thorning Skole kr. 5.411.000 for 26 elever. Disse beløb er indsat på en særskilt konto. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 34,52 kr. pr. årlig undervisningstime i 2012. Tildelingen af ressourcer i budget 2012 er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet 2011. Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 11/12 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser
Ugt. lekt. 7/12 24 42 92
Årlige uvtimer 7/12 720 1260 2760
Ugt. lekt. 5/12 24 42 92
Årlige uvtimer 5/12 720 1260 2760
Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget 2012 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2012 Kompetencecentret Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer Pulje, supervision I alt
Stillingsantal 1 1 2 1 0,103 0,258
Gennemsnitslønninger 511.842 456.057 867.562 366.228 44.759 111.897 2.358.345
Vikardækning: I budgettet for 2012 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration: Principper for tildeling af ledelsestid: Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: • Den samlede ledelsestid på kommunens skoler fastsættes afhængigt af antallet af medarbejdere og elever. • Alle skoler skal have en fuldtidslederstilling • Øvrig ledelse beregnes i forhold til antallet af ansatte, som skolelederen er øverste leder for. • Besparelsen på skoleledelse på 8 % med virkning fra 1. august 2011 slår igennem i budget 2012 med en helårsvirkning. Tildelingen af tid til administration er fratrukket 8 % gældende fra 1. januar 2011.
192
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Teknisk servicepersonale: Ressourcerne til løn i budget 2012 til teknisk service medarbejdere på de enkelte skoler er tilført Fælles Ejendomsdrift. Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration
Personlig løn 511.842 508.697 433.781 438.513 400.065 385.845
Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdom, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: • Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre Inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2012 afsat 52,25 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i 2012: Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse
pr. elev pr. elev pr. elev
Specialklasser herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev
Grundbeløb kr. 51.835 1.357 1.724 2.090
5.044
Kurser Til kurser tildeles skolerne 2.004 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.635.000 kr. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012.
193
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ulvedalskolen Ulvedalskolen er en skole med særligt skoletilbud for elever med socioemotionelle vanskeligheder. En del af elevgruppen fra SE-tilbuddet på Kjellerup Skole er flyttet til Ulvedalskolen pr. 1. august 2011. Ulvedalskolen bliver nedlagt som en selvstændig specialskole med virkning fra 1. august 2012, hvor der bliver oprettet et nyt inklusionscenter for elever med socioemotionelle vanskeligheder som en del af Hvinningdalskolen. Lønbudgettet til Ulvedalskolen er beregnet efter et takstbeløb pr. elev på 223.222 kr. efter reduktion af lønudgiften til teknisk serviceleder, der overgår til fælles ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. Der er budgetteret med 35 elever. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til de faktiske elevtal, opgjort pr. den første i måneden. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2012 er afsat 261.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
1.938
1.429
1.429
1.429
Overslag 2015 1.429
Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2012. Der er budgetlagt med 545.034 kr. (2010 priser fremskrevet til 2012.) Der vil i sommeren 2012 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 94.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 790.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
1.147
1.534
1.534
Overslag 2014
Overslag 2015
1.534
1.534
Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2012 er fastlagt ud fra de faktiske udgifter i 2010 fremskrevet til 2012-niveau, i alt 1.400.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på 500 timer årligt, i alt 134.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
12.067
12.068
12.068
194
Overslag 2014
Overslag 2015
12.068
12.068
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er budgetlagt med 11.075.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2011 til 2012-niveau. 03.22.05 Skolefritidsordninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
108.447
85.250
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
85.250
85.250
85.250
01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 1.589.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.055.000 kr. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på 2.088.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.746.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kurser Der er budgetlagt med 132.000 kr. til fælleskurser. Budgetbeløbet omhandler udgifter til lederkurser og konferencer samt udgifter til oplægsholdere, fyraftensmøder og lignende. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.444.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 23.500.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat 3.066.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 12.000.000 kr. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2012 primært bruges til teknologileje.
195
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra KL’s takst for 2011 fremskrevet til 2012-pris. Der er budgetteret med 20 helårspersoner. Der er netto afsat 138.000 kr. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 2,29 % og afrundet til et lige tal. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 0. – 3. klasse 1,586 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,559 4. klasse 1,050 5. klasse (600 timer årligt) 0,816 5. klasse (250 timer årligt) 0,408 6. klasse (600 timer årligt) 0,642 6. klasse (250 timer årligt) 0,321 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1. september 2011 x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12) og prognoseelevtallene pr. 1. august 2012 x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO (5/12). Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 366.228 kr. Pædagogmedhjælper 280.420 kr. PGU pædagogmedhjælper* 328.714 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2011 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2012 med 2,40 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale. Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO.
196
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2012 tildeles følgende: 0. – 3. klasse 4. klasse 5. – 6. klasse
Årligt pr. barn 1.425 kr. 906 kr. 503 kr.
Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 2.004 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 638.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,646 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 602.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudgettet beregnes efter en takst pr. barn. Taksten udgør for 2012: Antal børn Årligt takstbe(1.9.2011) løb pr. barn Autist SFO Nørskovlund (Delfinen) # 40 109.154 kr. Langsø SFO, Knasten - ”amtsbørn” # 16 104.200 kr. Thorning Center SFO - ”amtsbørn” # 22 104.200 kr. Ans Center SFO # 41 99.201 kr. Bryrup Special SFO 8 100.345 kr. Knasten, Langsø SFO # 26 99.201 kr. Thorning Special SFO # 20 93.840 kr. Sølyst SFO, Knasten 18 94.923 kr. Sølyst SFO, Jupiter 24 94.923 kr. I alt 215 # Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Special SFO
Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1/1-2012. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
25.405
7.558
7.558
197
Overslag 2014
Overslag 2015
7.558
7.558
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.416.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt 2.212.000 kr. Befordring egne specialklasser Budgettet til befordring egne specialklasser er flyttet til funktion 03.22.08 i henhold til ændringer i Indenrigsministeriets konteringsvejledning. Efterfølgende er vi blevet bekendt med, at en del af befordringsudgifterne stadig skal konteres her. Derfor vil der i løbet af 2012 blive tilbageført et beløb til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans, Bryrup og Kjellerup skoler. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Befordring af taleundervisning Udgifter på i alt 674.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000) I beløbet indgår 400.000 kr. til transport i forbindelse med indgåelse af abonnementsordning. Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 105.100 kr. til befordring af midlertidig syge elever og 50.000 kr. til elever med en kronisk lidelse. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 100.200 kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
2.991
2.688
2.688
Overslag 2014
Overslag 2015
2.688
2.688
Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 8 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2012. Samtidig er der budgetteret med 350.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
54.783
64.180
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
64.180
64.180
64.180
Med virkning fra 1. januar 2012 udtræder Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. Derfor bliver budgetterne ændret således, at de tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole overføres til konto 03.22.01, og Nørskovlund og Dybkær Specialskole fortsat bliver konteret på konto 03.22.08 Specialskoler. Funktionen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2012. Der er kommet autoriserede grupperinger på funktionen, og derfor er der foretaget rettelser i henhold til disse.
198
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 001 – Undervisning i kommunens egen specialskoler Nørskovlund og Dybkær Specialskole er budgetteret på denne gruppering. I 2012 er der budgetteret med kr. 10.502.000 for 41 elever på Nørskovlund, og kr. 22.795.000 for 80 elever på Dybkær Specialskole. Budgettet for Nørskovlund er excl. udgifter til drift af ejendom. Dette er overgået til Fælles Ejendomsdrift. Budgettet for Dybkær Specialskole er incl. udgifter til drift af ejendom, idet det ikke har været muligt at udskille beløbet endnu. Der arbejdes på at finde en måde at opgøre beløbet på, således at det også kan blive flyttet til FE. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Der er budgetteret med 46 elever, i alt 16.088.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. 15.101.000 for 56 elever. Heri indgår indtægter for alle tidligere amtsskoler/klasser. Beløbet bliver opdelt senere. 003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2012 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2011 er fremskrevet til 2012. Der er i øjeblikket 5 elever på socialpædagogiske opholdssteder. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Under denne gruppering bliver der budgetteret med Dybkær Specialskoles SFO – incl. ejendomsudgifter. Budgettet er på kr. 11.680.000 for 58 elever. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på kr. 4.321.000 for 24 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. 3.607.000. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen I budgettet for 2012 er der budgetteret med kr. 11.191.000 til befordring af elever til alle specialklasser i kommunen undtagen Dybkær Specialskole. Dette tal skal splittes ud i løbet af året, således at befordring til specialklasser i tilknytning til folkeskoler bliver flyttet til funktion 03.22.06. Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.934.000. Desuden er der budgetteret med kr. 3.710.000 til dækning af befordring til andre kommuners specialskoler med vores egne elever.
199
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt kr. 450.000. Aktiv Weekend Der er budgetlagt med 2 elever fra Silkeborg Kommune i 2012. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 479.000 kr. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
49.047
48.900
48.900
Overslag 2014
Overslag 2015
48.900
48.900
Elever i friskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Taksten for 2012 er ifølge Undervisningsministeriet 32.315 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Pr. 5. september 2011 var elevtallet: 1.384 SFO ved frie grundskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever Taksten for 2012 er ifølge Undervisningsministeriet 10.285 kr. ekskl. moms pr. barn. Pr. 5. september 2011 var børnetallet: 406 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
18.130
18.225
18.225
Overslag 2014
Overslag 2015
18.225
18.225
Elever på efterskoler og ungdomskostskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Taksten for 2012 er ifølge Undervisningsministeriet 32.710 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Pr. 5. september 2011 var elevtallet: 548 Herudover er der afsat 300.000 kr. til betaling for elever på efterskoler med svære handicap. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
743
743
743 200
743
Overslag 2015 743
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høreområderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. 03.22.18 Idrætsfaciliteter Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
7.989
0
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
113
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
140
140
140
140
Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfestival. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
33.380
33.471
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
33.471
33.471
33.471
Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i 2012 for: 10 – GFU 20 – Anden undervisning (herunder Læseklasse, tildeling til stille piger og tildeling til Unge i Centrum) 30 – fritidsundervisning – herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Tildelingen af ressourcer i budget 2012 er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet 2011 med indlagte besparelser. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 5/12 budget 2012 samt tilhørende undervisningsmidler. Modtagelsesklasser Skoleåret 2011/12 GFU under 18-årige
Ugt. lekt. 7/12 2012 84
Årlige uvtimer 7/12 2012 2520
Ugt. lekt. 5/12 2012 84
Årlige uv-timer 5/12 2012 2520
Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget 2012 tildelt 81 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner.
201
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er oprettet en ”timebank” på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse på 4 % ved genåbning af budget 2010 som har virkning på 7/12 budget 2011. I budget 2011 er der fra 1. august 2011 fratrukket 9 % som led i den samlede besparelse på normalundervisningsområdet. Budget 2012: 10. årgang Klasse- under-visning Klokketimer pr. år pr. årgang 7/12 budg. 5/12 budg.
840 840
Undervisningsdifferentiering Faktortal for årlige klokketimer pr. elev udover 16 i klassen 16,16 16,16
Årlige uvtimer
10177,6 8949,76
Øvrig tildeling
Specialundervisning
Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
3,71 3,71
1,30 1,30
Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning er i budget 2011 reduceret med en besparelse pr. 1. august 2011 på 400.000 kr. samt yderligere besparelse i 2012 på 600.000 kr. samt en personalerokade. Lønbudgettet for klubområdet er pr. 1. januar 2011 overtaget fra Børne- og Familieafdelingen – fordelingen fremgår af nedenstående: Fritidsundervisning Ungd.skolen lønbudget Ungd.skolen undervisningsmidler Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget Ungdomsklub undervisningsmaterialer
2012 3.677 2.005 5.468 285
Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2011 fremskrevet til 2012-priser. Specialundervisning: Institutioner under Ungdomsskolen er takstfinansierede på lønbudgettet: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. I budgettet for skoleåret 2011/2012 er indregnet en besparelse på 5 % på taksten. Antal elever i specialafdelingen samt takst i budget 2012 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Specialafdelinger Højmarkskolen Ungdomsskolens læseklasse I alt
Antal elever i skoleåret 11/12 31 8 39
Takst 2012 7/12 130.486 55.778
202
Antal elever i skoleåret 12/13 31 8 39
Takst 2012 5/12 130.486 55.778
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Undervisningsmidler er budgetlagt med samme takst som til specialklasseelever. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012.
03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto
1.532
65
65
65
65
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
33.612
33.612
33.612
Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat 60.000 kr. til sygebefordring. Elevtilskud Udgifterne er samlet på Funktion 3.22.12 Efterskoler 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
33.706
33.612
På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. 05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011
Overslag 2015
1.562 1.562 1.562 Netto 1.467 Sundhedsplejens forebyggende og oplysende indsats i hjemmene op til 6 års alderen, med henblik på at vejlede familierne til at sende deres børn i daginstitution. Sundhedsplejens formidlende og vejledende indsats overfor familien ved optagelsen i daginstitution og som fortsat samarbejdspartner i daginstitutionen
0,135 stilling
Team af sprogpædagoger, der tager rundt og udfører det sprogstimulerende arbejde i børnenes daginstitutioner i hele kommunen og varetager den obligatoriske sprogstimulering af de børn, der vurderes at have et behov for ekstra sprogstimulering (Dagtilbudslovens § 11)
3,000 stillinger
06.45.51 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
10.363
10.246
1.562
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
10.246
10.246
10.246
Skoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune
203
2.617.000 kr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Pension til afskedigede lærere i den lukkede gruppe til deres fyldte 63½ år. Pensionen udbetales af Økonomistyrelsen, der fremsender regning til Silkeborg Kommune Genforsikring for 3 kommunale tjenestemandsansatte skoleledere Tandplejen Der er budgetlagt med 11 personer, i alt 2.210.000 kr.
204
4.816.000 kr. 603.000 kr.
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 41 Skoler ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
03.22.01 Folkeskoler Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv.
5.000
5.000 34.000 24.500
63.500 4.500 23.000
6.500
34.000
500 13.500
500
14.500
4.000
16.000
20.000
1.500
8.500
14.500
Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser
80.000
80.000
Frisholm Skole, 2. etape
10.000
10.000
Bryrup Skole, erstatningsbyggeri for pavillon (beløb ukendt)
0
0
Resenbro Skole, erstatningsbyggeri for barak + tag på gym.sal (beløb ukendt)
0
0
Hvinningdalskolen, etablering af parkeringsforhold (beløb ukendt)
0
0
50.000
50.000
Modernisering, Kjellerup Skole 1.000
Sorring Skole, 2. etape Modernisering, Thorning Skole
7.000
Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr
1.500
1.500
1.500
8.000
Dybkær specialskole, Lemming afdeling Funder skole, udvidelse og modernisering (beløb ukendt)
0
0
Voel Skole, udskiftning af tag
2.000
2.000
Fårvang Skole, renovering af overbygning
5.000
5.000
Sejs Skole, tagrenovation
4.000
4.000
Fritidstilbud Hvinningdal
1.000
Mindre anlægsarbejder
1.623
1.000 1.623
1.623
1.623
1.623
8.115
4.62.85 Tandplejen 3.000
Tandklinik, Frisholm
3.000 2.000
Sølystskolen, tandklinik 41 Skoler
2.000
41.123 28.623 15.123 43.623 186.123 314.615
205
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
41 Skoler
976.774
135.420
1 Drift
935.651
135.532
03 Undervisning og kultur
890.230
135.532
22 Folkeskolen m.m.
856.666
135.532
01 Folkeskoler
494.009
15.450
200 Budgetregulering
2.000
201 Pulje til skævvridning
2.830
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
64.989
01 LØNPULJER
322
400 Personale 400 Central lønpulje
322 322
02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE OG UNGEPOLITIK
75
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
75 75
04 PÆDAGOGISK SEKTION
3.098
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
2.990 2.878 28 70 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 590 Administrationsudgifter
76 50 26
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
32 32
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE
259
400 Personale 401 Løn m.v.
259 259
07 SKOLEBIBLIOTEKET
1.014
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
70 41 29
500 Materiale og aktivitetsudgifter 504 Bøger 506 Kørsel og fragt 508 Kulturtilbud
944 20 121 232
206
15.450
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 590 Administrationsudgifter
Indtægter
571
08 TALE/HØREUNDERVISNING
6.607
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
6.607 6.396 45 129 37
09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER
2.054
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
2.054 1.963 23 52 16
12 AKUTPULJE
3.853
400 Personale 401 Løn m.v.
3.853 3.853
14 ENKELT INTEGREREDE ELEVER
1.008
2.990
800 Betaling andre offentlige myndigheder 835 Enkelt integrerede elever
1.008 1.008
2.990 2.990
15 ØVRIGE
44.711
11.731
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 470 Personforsikringer 481 Psykologisk krisehjælp 490 Andet
22.943 10.250 7.953 2 151 4.587
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 546 Silkeborglejren Ahl Hage 547 Skolebestyrelsen 548 Betaling til Haller 549 GFU over 18 årige 551 Konsulentbistand 592 Andet
1.994 450 1.655 23 1.303 1.930 333 160
600 IT, inventar og materiel 644 ITpulje
463 363 100
3.741 3.741
800 Betaling andre offentlige myndigheder 890 Betaling vedr. praktiklærere ved kommunale øvelsesskoler 894 Betaling for undervisning, VRC Silkeborg, Vends. Rådg. Center 895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole 896 Betaling for undervisning, Børne og Familiehuset
207
16.033
11.268 22
1.507
1.507
6.005
6.898
4.187
897
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
898 Betaling for specialundervisning
4.334
1.944
16 NATURFAGLIGT KOMPETENCECENTER
1.988
729
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
1.940 1.897 14 20 9
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 590 Administrationsudgifter
38 25 13
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
10 10
800 Betaling andre offentlige myndigheder 820 Betaling til/fra staten
729 729
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS
22.840
01 ANS SKOLE, SPECIALKLASSE
6.736
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
6.508 6.456 28 24
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
228 228
02 ANS SKOLE IØVRIGT
16.104
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
15.258 15.106 63 89
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
846 768 78
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG
24.640
01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE
1.622
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
1.563 1.556 7
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
59 59
208
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 03 BALLESKOLEN I ØVRIGT
23.018
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
21.724 21.504 98 122
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.294 1.191 103
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP
14.974
01 BRYRUP SKOLE, SPECIALKLASSE
1.976
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
1.892 1.870 8 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
84 84
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT
12.998
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
12.314 12.189 50 75
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
684 620 64
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
16.487 15.514 15.348 68 98
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
973 893 80
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
14.763 13.901 13.766 62
209
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 470 Personforsikringer
73
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
862 790 72
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
18.105 17.106 16.946 72 88
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
999 916 83
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
14.123 13.310 13.184 57 69
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
813 743 70
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG
14.865
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE
474
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
474 472 2
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT
14.391
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
13.517 13.377 58 82
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
874 803 71
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN 400 Personale
5.898 5.568
210
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.520 23 25
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
330 288 42
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
6.457 6.102 6.041 25 36
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
355 312 43
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.275 4.973 4.924 21 28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
302 262 40
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
11.860 11.228 11.117 47 64
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
632 570 62
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
26.726 25.330 25.100 103 127
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/
1.396 1.288
211
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
108
301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
26.637
01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE
51
400 Personale 470 Personforsikringer
15 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
36 36
02 KJELLERUP SKOLE, MODTAGEKLASSE
908
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
833 827 4 2
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
75 75
03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT
25.678
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
24.212 23.973 104 135
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.466 1.355 111
301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.385 5.078 5.025 22 31
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
307 267 40
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG
22.260
01 LANGSØSKOLEN, SPECIALKLASSE
8.600
400 Personale 401 Løn m.v.
8.118 8.076
212
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 420 Kurser 470 Personforsikringer
19 23
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
482 482
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT
13.660
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
12.779 12.656 55 68
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
881 811 70
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
6.210 5.888 5.830 23 35
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
322 281 41
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
22.772 21.520 21.286 92 142
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.252 1.154 98
301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP
5.244
03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT
5.244
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.947 4.898 21 28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
297 258
213
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 502 Skolebibliotek
39
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
13.919 13.144 13.010 56 78
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
775 708 67
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
7.891 7.485 7.409 31 45
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
406 359 47
301123 SØLYSTSKOLEN
36.220
01 SPECIALKLASSER
8.178
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
7.819 7.755 34 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
359 359
02 MODTAGERKLASSER
1.966
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
1.820 1.810 8 2
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
146 146
03 I ØVRIGT
23.430
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
22.168 21.914 91 163
214
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.262 1.137 125
04 ELITEIDRÆTSKLASSER
261
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
261 261
05 KOMPETENCECENTER
2.385
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.376 2.358 11 7
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation
9 9
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
23.828
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE
9.118
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
8.564 8.531 15 18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
554 554
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT
14.710
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
13.895 13.755 59 81
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
815 742 73
301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer 490 Andet
8.350 7.906 7.813 32 30 31
500 Materiale og aktivitetsudgifter
444
215
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
Indtægter
444
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
17.019 16.026 15.865 70 91
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
993 912 81
301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.611 5.291 5.235 24 32
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
320 279 41
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
16.414 15.476 15.326 67 83
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
938 859 79
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
9.417 8.924 8.839 37 48
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
493 440 53
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
216
1.464
35
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING
545
500 Materiale og aktivitetsudgifter
545
302020 SOMMERFERIESVØMNING
129
400 Personale 401 Løn m.v.
61 61
500 Materiale og aktivitetsudgifter
68
900 Indtægter 910 Sommerferiesvømning
Indtægter
35
35 35
302030 SSPGRUPPERNE
790
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
597 495 30 50 20 2
500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Nye tiltag 551 SSPårsmøder 552 Sidste skoledag 553 Møder 554 Sommerferieaktiviteter 590 Administrationsudgifter
188 18 75 25 15 25 30
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
5 5
03 Syge og hjemmeundervisning
1.534
400 Personale 401 Løn m.v.
134 134
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
1.400 1.400
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 432 Telefongodtgørelse 470 Personforsikringer
12.068 11.636 11.075 127 361 8 65
500 Materiale og aktivitetsudgifter 515 Testmateriale 590 Administrationsudgifter 592 Andet
328 87 119 122
217
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
Indtægter
104 104
05 Skolefritidsordninger 305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 01 INSTITUTIONSPERSONALE
179.205
93.955
52.091
353
12.735
200 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.
2.209
202 Pulje til skævvridning
2.055
400 Personale 410 Vikarer 418 Støttepædagoger 420 Kurser
6.966 2.088 4.746 132
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Støtte, privatskole SFO 592 Andet
1.505 1.444 61
03 ØVRIGT
39.356
002 Søskenderabat
23.500
003 Fripladser i skolefritidsordninger 200 Pædagogiske fripladser 210 Økonomiske fripladser
15.066 3.066 12.000
400 Personale 425 Fællestillidsrepræsentant
353
257 257
600 IT, inventar og materiel 644 ITpulje
42 42
800 Betaling andre offentlige myndigheder 801 Betaling til/fra andre kommuner
491 491
305002 FORÆLDREBETALING M.V.
353 353 93.602
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS 010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg 015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup 020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg 025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg 030 Frisholm SFO, Ungpåvej 4, 8653 Them 035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg 040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang 045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern
218
93.602 3.972 5.985 2.584 3.835 4.395 4.412 3.649 2.190 2.008
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg 055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg 060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkboerg 065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg 070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup 075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg 080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg 082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg 100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg 105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg 110 Sjørslev SFO 115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg 120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring 125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup 135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg 140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup 145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg 150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg 155 Sølystskolens SFO
Indtægter 2.282 1.807 2.889 7.291 4.694 1.799 2.723 417 1.996 5.711 1.654 2.713 2.355 3.418 4.534 1.632 4.585 3.222 4.850
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS
12.146
01 ANS SPECIAL SFO
4.166
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.108 4.067 21 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
58 58
02 ANS SFO, IØVRIGT
3.510
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.264 3.224 18 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter
246
219
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 501 Børneudgifter
246
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP
4.470
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.413 4.366 23 24
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
57 57
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
6.291 5.831 5.768 32 31
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
460 460
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP
3.710
02 BRYRUP SPEC. SFO
820
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
809 803 4 2
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
11 11
03 BRYRUP SFO IØVRIGT
2.890
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.701 2.668 15 18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
189 189
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.409 4.102 4.053 21 28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
307 307
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600
220
4.873
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.533 4.477 24 32
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
340 340
305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 THEM 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.903 4.546 4.490 25 31
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
357 357
305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.184 3.898 3.850 21 27
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
286 286
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.545 2.382 2.349 13 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
163 163
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.434 2.274 2.249 12 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
160 160
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v.
2.611 2.440 2.412
221
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 420 Kurser 470 Personforsikringer
13 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
171 171
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.261 2.120 2.097 11 12
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
141 141
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG
4.039
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN
716
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
612 602 3 7
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
104 104
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT
3.323
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.097 3.059 17 21
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
226 226
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
7.883 7.313 7.229 40 44
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
570 570
305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
4.949
01 KJELLERUP SPECIAL SFO
7
400 Personale 470 Personforsikringer
7 7
222
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 02 KJELLERUP SFO IØVRIGT
4.942
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.581 4.531 25 25
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
361 361
305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.242 2.103 2.080 11 12
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
139 139
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.135 2.883 2.848 15 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
252 252
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, CENTERKLASSEELEVER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.349
4.289 4.246 22 21
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
60 60
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.421 2.267 2.243 12 12
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
154 154
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG
223
6.241
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.788 5.710 32 46
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
453 453
305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.105 1.975 1.953 11 11
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
130 130
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.236 3.026 2.992 16 18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
210 210
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.816 2.629 2.597 14 18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
187 187
305123 SØLYSTSKOLENS SFO
9.633
01 SFO, KNAST
4.075
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.015 3.987 21 7
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
60 60
02 I ØVRIGT
5.558
400 Personale 401 Løn m.v.
5.215 5.139
224
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 420 Kurser 470 Personforsikringer
26 50
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
343 343
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
8.095
01 THORNING SPECIAL SFO
4.280
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.220 4.169 22 29
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
60 60
02 THORNING SFO, IVØRIGT
2.528
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.383 2.355 13 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
145 145
03 TROLDHØJ SFO
1.287
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
1.200 1.188 6 6
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
87 87
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.923 4.574 4.522 25 27
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
349 349
305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.053 1.930 1.907 10 13
225
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
Indtægter
123 123
305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.982 4.628 4.576 25 27
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
354 354
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.645 3.396 3.359 19 18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
249 249
06 Befordring af elever i grundskolen
7.558
306001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
7.558
500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Befordring til og fra kommunens skoler
7.558 7.558
07 Specialundervisning i regionale tilbud
2.688
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud
350
002 Køb af pladser
2.338
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
90.272
308001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
14.901
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 500 Materiale og aktivitetsudgifter
14.901 14.901
308006 DYBKÆR SPECIALSKOLE
1.934
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.934 1.934
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620
226
10.502
26.092
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
KJELLERUP 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler
10.502
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler
22.795 22.795
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte
11.680 11.680
308090 ØVRIGT
21.998
20.108
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 800 Betaling andre offentlige myndigheder
16.538
15.101
16.538
15.101
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.139
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 800 Betaling andre offentlige myndigheder
4.321
3.607
4.321
3.607
1.139
092 Forældrebetaling
1.400
2 Selvejende/private
5.984
308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG
5.984
800 Betaling andre offentlige myndigheder 826 Betaling til Silkeborg kommune
5.984 5.984
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
6.462
308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 541 Betaling for undervisning
6.462 6.462 6.462
10 Bidrag til statslige og private skoler
48.900
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler
44.724
004 Skolefritidsordninger ved frie
4.176
227
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter grundskoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler
18.225
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder
17.925 17.925
002 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder
300
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
743
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud
743
300
35 Kulturel virksomhed
28
62 Teatre
28
362110 ØVRIGE AFDELINGER
28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Skolerne
28 28
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
33.536
76 Ungdomsskolevirksomhed
33.471
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG
29.243
10 GFU
3.784
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.365 3.335 14 16
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
419 419
20 ANDEN UNDERVISNING
14.000
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
13.327 13.100 71 9 59 88
500 Materiale og aktivitetsudgifter
673
228
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
643 30
30 FRITIDSUNDERVISNING
11.442
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
9.152 9.145 7
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 503 Klubudgifter
2.290 2.005 285
35 KLUB
17
400 Personale 470 Personforsikringer
17 17
376098 HØJMARKSSKOLEN
4.228
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
4.070 4.045 25
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
158 158
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.
65
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
65
04 Sundhedsområdet
33.612
62 Sundhedsudgifter m.v.
33.612
85 Kommunal tandpleje
33.612
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE
33.612
001 Tandpleje for 018 årige opdelt på kommunens egne klinikker 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
27.377 23.453 2.264 1.660
002 Tandpleje 018 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 500 Materiale og aktivitetsudgifter
6.235 6.235
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
1.562
229
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 25 Dagtilbud til børn og unge
1.562
10 Fælles formål
1.562
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
1.562
12 SPROGSTIMULERING
1.562
001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.562
Indtægter
1.507 55
06 Fællesudgifter og administration m.v.
10.246
52 Lønpuljer
10.246
72 Tjenestemandspension
10.246
200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 301 Skoler 485 Tandplejen
10.246 8.036 2.210
2 Statsrefusion
112
03 Undervisning og kultur
112
35 Kulturel virksomhed
112
62 Teatre
112
362110 ØVRIGE AFDELINGER
112
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 110 Skoleafdeling
112 112
3 Anlæg
41.123
03 Undervisning og kultur
38.123
22 Folkeskolen m.m.
38.123
01 Folkeskoler
38.123
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
38.123
20 RÅDIGHEDSBELØB
38.123
04 Sundhedsområdet
3.000
62 Sundhedsudgifter m.v.
3.000
85 Kommunal tandpleje
3.000
485001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
3.000
230
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 20 RÅDIGHEDSBELØB
3.000
231
Indtægter
Bevilling 43 Børn og familie Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Teatre Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål - Dagtilbud Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioenr Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioenr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Budget 2011 113 12.711
Budget 2012 113 12.582
Overslag 2013 113 12.582
Overslag 2014 113 12.582
Overslag 2015 113 12.582
0 44.698 120.785 80.823 157.158
-374 42.233 118.756 22.868 178.929
-374 42.233 118.756 22.868 178.929
-374 42.233 118.756 22.868 178.929
-374 42.233 118.756 22.868 178.929
0
-178
-178
-178
-178
664
663
663
663
663
1.719
2.752
2.752
2.752
2.752
54.241
54.985
54.985
54.985
54.985
25.698
29.670
29.670
29.670
29.670
Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioenr for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstituioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
25.698
21.535
21.535
21.535
21.535
5.929
5.500
5.500
5.500
5.500
2.298
2.378
2.378
2.378
2.378
1.164 1.004 534.702 15.049
1.175 1.001 494.588 6.770
1.175 1.001 494.588 2.300
1.175 1.001 494.588 9.800
1.175 1.001 494.588 13.230
232
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
113
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
113
113
113
113
Budgetbeløbet er et nettobeløb, der omfatter udgifter forbundet med teaterforestillinger, refusion fra staten på 50 % samt egenbetaling fra institutioner der overværer forestillingerne. Derudover er der afsat et mindre beløb til aflønning af koordinatorer for forestillingerne. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
12.711
12.582
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
12.582
12.582
12.582
På denne funktion afholdes alle udgifter og indtægter vedrørende sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspension. Budgetrammen til sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er indarbejdet en besparelse på 30.000 kr. jf. målaftalen for 2012 – 2015 samt en reduktion pga. demografi på 100.000 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
-374
-374
-374
Overslag 2015 -374
På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Indtægterne blev tidligere afholdt på funktion 05.28.20 – 05.28.24. 05.25.10 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
44.698
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
42.233
42.233
42.233
42.233
Ændringer i budgettet til 2012 på Fælles formål skyldes især følgende årsager: − Som følge af faldende børnetal og at der ikke længere afsættes midler til driftsoptimering, reduceres ”vippen” med ca. 2,1 mio. kr. − I budget 2011 var der budgetlagt med 53 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning” med en gennemsnitsfordeling i aldersgruppen 0 – 5 år. I budget 2012 afsættes der budget til 60 børn i ordningen i aldersgruppen en 0 – 2 år. Beløbet er budgetlagt på baggrund af faktiske forbrug i 2011 på budgetlægningstidspunktet. Merudgift i forhold til budget 2011 er 1 mio. kr. Budgettet til områdeledelse omfatter løn, udgifter til afholdelse af møder, kursus- og kørselsudgifter til fem områdeledere, to for dagplejen og tre for dagtilbudsområdet, samt lederen af dagtilbudssektionen. På selvstændig gruppe er afsat budgetbeløb til støtte. Budgetbeløbet omfatter løn til ressource- og vejledningskorpset på 6,517 mio. kr., dispensationstimer også kaldet løse timer 0,879 mio. kr., som tildeles daginstitutioner på baggrund af visitation. Derudover er der en pulje på 4,399 mio. kr. til ekstra ressourcer i institutioner med mange børn i udsatte positioner. Beløbet hertil tildeles for to år ad gangen og første gang i 2011. Der er afsat et beløb til kursusaktiviteter og kørsel. 233
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Løn svarende til en områdeleder og en person fra vejledningskorpset er flyttet til en administrationskonto som følge af ny struktur på dagtilbudsområdet. Beløbet skal bruges til anvendelse af administrativ ”hjælp” i daginstitutionerne. Der er afsat 153.000 kr. til sprogvurdering i daginstitutioner, en aktivitet som blev indført i forbindelse med vedtagelse af Dagtilbudsloven. Der er afsat beløb til søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution, SFO eller privat pasning. Der er afsat budget til 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” Beløbet er afsat på baggrund af forbruget i 2011 på budgetlægningstidspunktet og den forventede prisudvikling. Under kontogruppe personale er afsat følgende: − Tilsyn vedr. privat pasning er afsat budget til 60 børn, svarende til 316.000 kr. − Til pædagogisk udvikling, lederkonference, lederkurser, merit efteruddannelse samt årskurser er der i alt afsat 980.000 kr. Beløbet er en fremskrivning af det afsatte beløb i 2011. − 471.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet. − 2.425.000 kr. til aflønning af PAU elever. − En pulje på 2.067.000 kr. til pasning af børnehavebørn, der ikke indgår i det budget, der er afsat på de decentrale institutioner. Under kontogruppen materiale og aktivitetsudgifter er afsat: − 110.000 kr. til kurser for forældrebestyrelser. − 1.629.000 kr. til forskellige administrative opgaver og fællesudgifter, herunder bogføring og betaling af regninger, lønudgifter til ekstra administration i daginstitutionerne, tyverisikring, IT samt mindre puljer til vedligeholdelsesopgaver. Til pasning af børn på tværs af kommunegrænser er der forventet en betaling fra andre kommuner på i alt 1.988.000 kr. i indtægter og en udgift på 2.809.000 kr. Beløbet er afsat på baggrund af faktisk forbrug i 2011 på budgetlægningstidspunktet. Børnetal i dagtilbud Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister og befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2011. Børn i 0-2 års alderen − Pasningsprocenten øges, som børnene bliver ældre. Der er regnet med følgende gennemsnitlige pasningsprocent: o 0-2 årige på 71,5 % − Det er forudsat, at børnene fødes jævnt i løbet af et år. Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.226 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2012 fordelt på 1.495 dagplejepladser og 731 vuggestuepladser. Der ud over forventes 60 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning”, 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” samt 23 børn i privatinstitutionen ”Stengården”. Børn i 3-5 års alderen • Antallet af pladser til børn i alderen 3–5 år er baseret på de faktiske ventelister. Tidligere opgørelser har vist sig at give et meget nøjagtigt behov for antal pladser i de enkelte områder. • Der har været dialog med mange af institutionerne angående fordeling af antal pladser. Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 3.709 pladser til børn i 3-5 års alderen eksklusiv pladser i specialtilbud i de kommunale og selvejende institutioner, hvoraf 30 pladser er afsat på ”vippen”. Der er afsat budget til 36 børn i privat institutionerne i Lemming
234
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Børnehave og Rudolf Steinerskolens Børnehave. Til børn i specialtilbud er der afsat budget til 37 børn. Fælles for alle daginstitutioner – vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner Budgettet til daginstitutionerne er afsat på følgende måde: Personale Det afsatte lønbudget er beregnet som et antal timer pr. barn pr. uge: Vuggestuebørn: Børnehavebørn de første 20 børn: Børnehavebørn barn nr. 21 og derover: Børn under 3 år indskrevet i børnehave
8,76 5,18 4,32 7,18
timer timer timer timer
pr. pr. pr. pr.
barn barn barn barn
pr. pr. pr. pr.
uge uge uge uge
Der tildeles ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutions- og daglig leder på baggrund af den forventede løn til den ansatte leder på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2012 er 376.865 kr. pr. år. for pædagoger og 306.501 kr. for medhjælpere. Der tildeles et antal bruttotimer pr. uge pr. barn. Det tildelte antal timer skal dække samtlige opgaver i institutionen herunder også ledelse. Dog gives der ekstra til: − − −
Vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter. Til børn med særlige behov efter visitation Til institutioner med mange børn i udsatte positioner
Den beregnede lønsum er tillagt 1,1 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden vil blive omplaceret i løbet af 2012. Kurser: Tjenestekørsel: Personforsikringer: Materiale- og aktivitetsudgifter Beskæftigelsesmaterialer: Udenomsarealer: Kostordning:
1.245 kr. pr. årsværk 718 kr. pr. årsværk 7.910 kr. pr. årsværk. Prisen er fastsat centralt. 1.711 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost 2.121 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost 818 kr. pr. barn 7.877 kr. pr. barn for det første 20 børn i institutionen 4.749 kr. pr. barn for de øvrige
Budget til opvarmning og el er afsat på baggrund af ejendomsafdelingens vurdering af faktiske forbrug de seneste 3 år. Budget til vand er en sum af den faste afgift på 1.146 kr. og 9,6 m³ pr. vuggestuebarn og 7,15 m³ pr. børnehavebarn. Prisen pr. m³ er 35 kr. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er en fremskrivning af forbruget for 2011. Budget til rengøring er det faktiske forbrug i 2010 fremskrevet med prisudviklingen og korrigeret for tilog udbygninger.
235
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 05.25.11 Dagplejen 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
120.785
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
118.756
118.756
118.756
118.756
Dagplejens budget er baseret på, at der passes 1.495 børn i dagplejen. Antallet af 0 – 2 års børn er faldende i forhold til den vedtagne prognose. Ud fra efterspørgslen på dagpleje- og vuggestuepladser, er det valgt at nedsætte antallet af vuggestuepladsen med 51 pladser. Der er afsat 609.000 kr. til administrationslønninger og 7.695.000 kr. til aflønning af dagplejekonsulenter. Lønnen til dagplejekonsulenter og dagplejere er det afsatte beløb i budget 2011 pris- og lønfremskrevet. Derudover er der afsat et normbeløb pr. barn på 970 kr. Der er budgetteret med 3.615.000 kr. til personforsikringer, 63.000 kr. til kursus for dagplejekonsulenterne og 810.000 kr. til kursus for dagplejerne. Lønudgiften til dagplejekonsulenter, som fører tilsyn med de private dagplejere, er afsat på Fælles Formål 510. Der er budgetlagt til 60 børn, hvilket svarer til en lønudgift på 316.000 kr. Der er afsat 667.000 kr. til ejendomsudgifter på legestuerne i Gødvad (tidligere Slugten) og til Krudttønden i Virklund. Denne udgift var tidligere budgetteret under 05.25.13 og 05.25.14. 05.25.13 Børnehaver 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
80.823
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
22.869
22.869
22.869
22.869
Der er på fælles konto afsat budget til økonomiske fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægt ved forældrebetaling. Antallet af pladser i børnehaverne er væsentligt lavere end i 2011, som følge af ny dagtilbudsstruktur. Der er budgetteret med følgende børnehavepladser: Institutioner
Antal børn med alm. normering
Kommunale daginstitutioner: Institution nr. 1 • Thorning Børnehus • Krathgården • Troldhøj
163 61 48 54
Institution nr. 4: • Klokkeblomst • Kragelund Børnehave • Skægkær BH
207 85 44 78
Landsbymodel: • Gjessø Børnehus Selvejende daginstitutioner: Dr. Louises Børnehave Tyttebærhuset Vinderslev Børnegård I alt
63
53 51 57 594
236
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 05.25.14 Integrerede institutioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
157.158
178.929
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
178.929
178.929
178.929
Der er på fælles konto afsat budget til økonomiske fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægt ved forældrebetaling. Antallet af pladser i de integrerede institutioner er højere end i 2011, som følge af ny dagtilbudsstruktur. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner: BørnehaveBørn
Vuggestuebørn
Kommunale daginstitutioner: Institution nr. 2: • Broparken • Storkereden • Mælkebøtten • Levring Børnehus
211 68 48 41 54
24
Institution nr. 3: • Børnehuset Fårvang • Børnehuset Ans • Grauballe Børnegård
308 82 132 94
Institution nr. 5: • Gjern Børnegård • Sorring Børnehus • Voel Børnegård • Resenbro Børnehave
389 100 109 124 61
44 24 20
Institution nr. 6: • Balle Børnehus • Balle Naturbørnehave • Dalhaven
235 65 102 68
52 32 20
Institution nr. 7: • Hvinningdal Børnehus • Regnbuen • Troldebusken • Kærsgård
213 55 52 52 54
90 24 30 12 24
Institution nr. 8: • Buskelundhøjen • Buskelundskolen BH
147 62 85
36 36
Institution nr. 9: • Dybkærgården • Elverhøjen • Skovbuen • Tumlehøjen
293 86 40 85 82
84 24 24 36
Institution nr. 10:
251
84
Institution
12
Specialtilbud
13 specialpladser
12 15
15
237
11 specialpladser
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie • • • •
Børnegården Vangen Søholt Engen
55 40 118 38
Institution nr. 11: • Akacien/Kernehuset • Skolegade BH • Granly
152 62 30 60
83 43
Institution nr. 12: • Arnen/Frederiksberggården • Søfryd • Bakkegården
189 55 46 88
98 32 30 36
Institution nr. 13: • Virklund Børnehave • Troldehøjen
130 71 59
24
Institution nr. 14: • Julsøhaven • Lynghøjen • Laven Børnehave
164 69 59 36
39 24 15
Institution nr. 15: • Them Børnehave • Frisholm Børnehave • Bryrup Børnehave • Askehuset
290 59 59 97 75
12
12
72 36
30 16
3.085
731
Selvejende daginstitutioner: • Blæksprutten • Skovstjernen I alt
33 40 11
13 specialpladser 40
24
37 pladser i specialtilbud
Der er afsat budget til 3.679 børnehavepladser i normaltilbud, fordelt på 05.25.13 Børnehaver med 594 pladser og 05.25.14 Integrerede med 3.085 pladser. Dertil kommer 37 børnehavepladser i specialtilbud samt 731 vuggestuepladser. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
0
-178
-178
Overslag 2014
Overslag 2015
-178
-178
Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave. Takstudgiften til børnene fra Silkeborg Kommune er budgetteret på handicapområdet. Udgifterne til fast ejendom er budgetteret under Fælles Ejendomsdrift.
238
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011
Overslag 2014
Overslag 2015
663 663 663 663 Netto 664 Der er budgetteret med 568.000 kr. til pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under sundhedsplejen. Endvidere er der afsat 95.000 kr. til tilskud til legestuer. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto
1.719
2.752
2.752
2.752
2.752
Der er afsat ressourcer til betaling til private børnehaver. Til Lemming Børnehave er der afsat beløb til i alt 29 børn i alderen 3 – 5 år. Til Stengården, Sepstrup er der afsat beløb til i alt 23 børn i alderen 0 – 2 år. Til Rudolf Steinerskolens Børnehave, Gødvad er der afsat beløb til i alt 7 børn i alderen 3 – 5 år. Beløbet er netto, da der i 2011 er lavet forældrebetalingskonti samme sted til Lemming Børnehave og Stengården. Rudolf Steinerskolens Børnehave opkræver selv forældrebetalingen. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
54.241
54.985
54.985
54.985
Overslag 2015 54.985
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Plejefamilier • Silkeborg Kommunes Ungecenter • Socialpædagogiske opholdssteder • Kost- og efterskoler Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2011. Der er med Barnets reform og det lokalt udfærdigede anbringelsesgrundlag sket en omlægning af anbringelsesmønsteret som er startet i 2010 og forventes fortsat også ind i 2012. Således forventes fortsat et antal anbringelser omlagt fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse om end mindre end i 2011.
Familiepleje Familiepleje § 76 Pl.hjemsforening Netværksanb. Kost- og efterskoler Socialpædagogiske opholdssteder
Årspersoner 82 5 1 10 6 13
Døgntakst 915 640 1.062 309 1.470 2.065
Budget 27.386 1.168 388 1.128 3.219 9.798
Generelt vedr. Familiesektionens funktioner 05.28.20 – 05.35.40: I Familiesektionen ydes der samlet set støtte til 682 familier (marts 2011). Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger eller anbringelse. Råd og vejledning ydes enten som en enkelt samtale eller som forløb strækkende sig op til ca. 6 samtaler. Der er iværksat 964 forebyggende foranstaltninger og 176 antal anbringelser (marts 2011).
239
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Barnets reform: Barnets reform vægter tidlig indsats, kontinuitet og tryghed i opvæksten, bl.a. ved at styrke de professionelles fokus på netværkets betydning samt anbringelse i plejefamilier. Familiesektionen vil derfor anbringe en del af de børn, som tidligere blev anbragt på institution, i plejefamilie. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
25.698
29.670
29.670
29.670
Overslag 2015 29.670
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − Silkeborg Kommunes Familiecenter − Familiebehandling − Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud − Aflastningsordninger − Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien − Praktiktilbud − Anden hjælp − Økonomisk støtte − Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse. Der er i forhold til 2011 budgetteret med en svag stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger. Baggrunden hænger sammen med reduktionen på anbringelsesområdet, idet det forventes, at der med en stigning i brug af forebyggende foranstaltninger kan reducere i antallet af kommende anbringelser. Endvidere etableres der oftere støttende foranstaltninger også i forbindelse med anbringelser – eksempelvis når det drejer sig om netværksanbringelser og i forbindelse med etablering af unge i lokale tilbud, hvor familien involveres mere.
52.3.4 – Døgnophold, Forældre og børn
Årspersoner 1
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
25.698
21.535
21.535
Døgntakst 4.000
Budget 1.460
Overslag 2014
Overslag 2015
21.535
21.535
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − Børn og unge anbragt på døgninstitutioner Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2011. Der er i forhold til budget 2011 reduceret i det samlede antal anbragte, og et antal anbringelser forventes omlagt fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse.
Under 18 år Over 18 år Flygtninge 100 % ref. Statsrefusion, flygtninge
Årspersoner 23 5 4 4
Døgntakst 2.190 1.570 1.650 -1.650
240
Budget 18.385 2.865 2.409 -2.409
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 5.500 5.500 Netto 5.929 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − Børn og unge anbragt på sikrede institutioner
Overslag 2014
Overslag 2015
5.500
5.500
Ved en sikret institution forstås her en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant aflåste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge de har indskrevet på sikrede institutioner. Differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne og det det koster at drive de sikrede institutioner fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 14-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner. Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takstdel, hvor der er afsat udgifter svarende til 2 årspersoner og dels en andel af den objektive finansiering der er afsat på baggrund af de modtagne opkrævninger for 2011 fremskrevet. Hvis der ikke er modtaget opkrævninger vedrørende 2011 på budgetlægningstidspunktet, er der taget udgangspunkt i opgørelse fra Danske Regioner fra oktober 2010. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
2.298
2.378
2.378
Overslag 2014
Overslag 2015
2.378
2.378
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. rådgivning til børn unge og familier således at vanskelighederne i familien ikke udvikler sig, så der bliver behov for en foranstaltning. I forbindelse med Barnets reform var fokus på afbureaukratisering og nogle opgaver i serviceloven blev flyttet fra foranstaltningsområdet til rådgivning og vejledning. På funktionen afvikles også udgifter til rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. § 11 i Lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
1.163
1.175
1.175
1.175
Overslag 2015 1.175
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvindekrisecentre, og beløb vedr. familievejleder. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
1.003
1.001
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
1.001
1.001
1.001
På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspensioner på bevilling 43. Budgettet er afsat på baggrund af forbruget og budget i 2010.
241
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Børne- og Ungeudvalget
Bevilling:
43 Børn og Familie
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
05.25.11 Dagplejen Indkøb af el-vogne
800
800
800
800
800
4.000
05.25.13 Børnehaver Udvidelse af Ans Børnehus
10.746
10.000
746
10.746
Udvidelse af Bryrup børnehave
12.374
9.950
2.424
12.374
25.000
23.200
1.800
25.000
05.25.14 Integrerede inst. Ny daginstitution i Sorring Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg
1.000
Funder børnehave 1. etape.
1.000 500
1.000
1.000
1.000
8.000 11.430
5.000 19.930
Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser
40.000
40.000
Funder børnehave 2. etape
25.000
25.000
Erstatningsbyggeri for 3 daginstitutioner i Kjellerup
30.000
30.000
Udvidelse af institution i Sølyst
40.000
40.000
43 Børn og Familie
43.150
242
6.770
2.300
9.800 13.230 136.800 212.050
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
43 Børn og Familie
659.997
158.639
1 Drift
653.227
154.331
03 Undervisning og kultur
113
35 Kulturel virksomhed
113
62 Teatre
113
362100 BØRNE OG FAMILIEAFDELING, BØRNE OG UNGEUDVALG
113
400 Personale 401 Løn m.v. 490 Andet
36 26 10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Børn
77 77
04 Sundhedsområdet
12.582
62 Sundhedsudgifter m.v.
12.582
89 Kommunal sundhedstjeneste
12.582
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE
12.582
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
11.778 10.887 449 163 279
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Medicin 537 Alarmappetater 540 Instrumenter 590 Administrationsudgifter
218 2 17 20 179
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
586 586
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
639.531
154.331
25 Dagtilbud til børn og unge
517.459
151.436
10 Fælles formål
44.221
1.988
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
44.221
1.988
02 OMRÅDELEDELSE
3.900
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel
3.900 3.704 65 66
243
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 490 Andet
Indtægter
65
04 STØTTE
11.945
400 Personale 401 Løn m.v. 403 Løse timer 404 Trin i belastede institutioner 420 Kurser 430 Tjenestekørsel
11.945 6.517 879 4.399 119 31
05 SPROGSCREENING
153
400 Personale 401 Løn m.v.
153 153
08 ØVRIGE
28.223
017 Søskenderabat (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 010 Kommunale institutioner
14.226
1.988
14.226
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)
3.130
019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven)
60
400 Personale 407 Tilsyn vedr. privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven) 421 Pædagogisk Udvikling 422 Lederkonference 423 Lederkursus 424 Årskursus 425 Fællestillidsrepræsentant 426 Merit efteruddannelse 427 PGU elever 480 Vippen
6.259 316
500 Materiale og aktivitetsudgifter 553 Forældrebestyrelse, kursus 590 Administrationsudgifter
1.615 110 1.505
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
124 124
362 172 223 161 471 62 2.425 2.067
800 Betaling andre offentlige myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner 11 Dagpleje 511001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
244
2.809 2.809
1.988 1.988
157.899
39.143
17.285
39.143
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 24) 001 Økonomiske fripladser
Indtægter
3.297 3.297
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3133 og 4142 i dagtilbudsloven)
39.143
400 Personale 401 Løn m.v. 418 Kursus til dagplejere 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
13.124 8.304 810 63 332 3.615
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
729 729
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
135 135
511010 DAGPLEJE, TEAM NORD
37.768
001 Løn til dagplejere 400 Personale
37.750 37.750
400 Personale 430 Tjenestekørsel
18 18
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST
36.669
001 Løn til dagplejere 400 Personale
36.350 36.350
400 Personale 430 Tjenestekørsel
18 18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
301 301
511030 DAGPLEJE, TEAM SYD
27.988
001 Løn til dagplejere 400 Personale
27.970 27.970
400 Personale 430 Tjenestekørsel
18 18
511040 DAGPLEJE, TEAM VEST
38.189
001 Løn til dagplejere 400 Personale
37.750 37.750
400 Personale 430 Tjenestekørsel
20 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter
419
245
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 501 Børneudgifter
Indtægter
419
13 Børnehaver 1 Egne 513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17. stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 24) 001 Økonomiske fripladser
34.092
11.224
23.584
11.224
3.128
11.224
1.908 1.908
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3133 og 4142 i dagtilbudsloven)
8.338
400 Personale 410 Vikarer
1.220 1.220
900 Indtægter 914 Forældrebetaling for kost
2.886 2.886
513501 INSTITUTION 1
9.200
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
8.244 8.032 27 15 170
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
956 346 610
513504 INSTITUTION 4
11.256
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
10.113 9.848 33 19 213
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
1.143 438 705
2 Selvejende/private
10.508
513405 DR. LOUISES BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.370 2.578 2.510 9 5 54
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
426 112
246
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 580 Madordning
314
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
326 16 43 29 20 14 37 167
780 Kasserer og revisionshonorar
40
513425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.527 2.675 2.605 9 5 56
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
413 108 305
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
439 21 42 49 21 14 7 234 51
513430 VINDERSLEV BØRNE OG FRITIDSGÅRD, HAUGEVEJ 1, 8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.611 2.747 2.675 9 5 58
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
454 121 333
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
410 23 47 35 35 15 17 238
247
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
271.619
92.690
1 Egne
258.854
92.690
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
16.498
92.690
14 Integrerede daginstitutioner
002 Friplads (§§17. stk. 6, 43. stk.1 nr. 24, 63, stk 1, nr. 24 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 001 Økonomiske fripladser
14.056 14.056
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3133 og 4142, 5758 og 6162 samt 7172 og 7475 i dagtilbudsloven) 400 Personale 410 Vikarer
72.538
2.442 2.442
900 Indtægter 914 Forældrebetaling for kost
20.152 20.152
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.788 3.292 3.207 11 6 68
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
496 134 362
514502 INSTITUTION 2
16.858
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
14.928 14.548 47 28 305
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
1.930 512 1.418
514503 INSTITUTION 3
18.340
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
15.940 15.516 54 31 339
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
2.400 679 1.721
248
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 514505 INSTITUTION 5
25.754
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
22.747 22.146 75 43 483
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
3.007 910 2.097
514506 INSTITUTION 6
20.293
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
18.079 17.613 59 34 373
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
2.214 611 1.603
514507 INSTITUTION 7
20.706
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
18.410 17.924 61 35 390
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
2.296 607 1.689
514508 INSTITUTION 8
11.263
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
10.362 10.086 35 20 221
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
901 373 528
514509 INSTITUTION 9
23.487
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
21.514 20.940 73 42 459
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
1.973 765
249
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 580 Madordning
1.208
514510 INSTITUTION 10
22.545
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
20.028 19.504 66 39 419
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
2.517 676 1.841
514511 INSTITUTION 11
20.082
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
18.212 17.744 59 34 375
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
1.870 496 1.374
514512 INSTITUTION 12
20.310
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
18.192 17.708 62 35 387
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
2.118 568 1.550
514513 INSTITUTION 13
9.162
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
8.388 8.167 28 16 177
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
774 317 457
514514 INSTITUTION 14
13.124
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
11.792 11.480 39 23 250
250
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
1.332 414 918
514515 INSTITUTION 15
16.644
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
15.149 14.757 48 28 316
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
1.495 676 819
2 Selvejende/private
12.765
514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG
4.327
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.243 3.157 11 6 69
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
414 104 310
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
670 19 43 27 13 16 8 230 314
514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 103, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
8.438 6.125 5.963 20 12 130
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
751 204 547
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning
1.471 50 83 76
251
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
Indtægter
47 29 4 488 694
780 Kasserer og revisionshonorar
91
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Egne
4.911
5.089
4.911
5.089
517200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG UNGEAFDELINGEN
5.089
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
5.089 5.089
517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 SILKEBORG
4.911
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.666 3.526 39 38 63
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 502 Sundhedsmæssige foranstaltninger 592 Andet
1.245 1.157 23 65
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.
663
518001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
95
500 Materiale og aktivitetsudgifter 575 Tilskud til private legestuer
95 95
518002 FLYGTNINGE
568
500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Lege/mødregruppe
568 568
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner
4.054
1.302
519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION
2.109
664
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)
2.109
900 Indtægter 992 Forældrebetaling
664 664
519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE
252
378
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)
Indtægter
378
2 Selvejende/private 519095 LEMMING BØRNEHAVE 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)
1.567
638
1.567
638
1.567
900 Indtægter 992 Forældrebetaling
638 638
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Egne 520200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 200 Under 18 år 205 Opholdsbetaling over 18 år
117.344
2.895
57.935
2.600
48.137
2.600
48.137
2.600
33.032 31.814 1.218
002 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3) 255 Omkostningssted
1.128 1.128
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.
110 110
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 220 Kost og efterskoleophold under 18 år
3.484
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 230 Eget værelse, under 18 år 250 Eget værelse, over 18 år
5.383
3.484
007 Advokatbistand (§ 72) 265 Advokatbistand
4.139 1.244 200 200
092 Betaling (§§ 159 og 160) 265 Forældrebetaling/egenbetaling
600 600
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 889 Egenbetaling pgf. 76
4.800 4.800
2.000 1.900 100
253
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
9.798
520201 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 200 Socialpædagogiske opholdssteder under 18 år
9.798 9.798 9.798
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne
29.670 29.670
521200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN
29.670
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 800 Betaling andre offentlige myndigheder
980
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov 260 Rusmiddelbehandling 800 Betaling andre offentlige myndigheder
8.890
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 245 Opholdsbetaling
1.460
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 255 Plejevederlag 260 Netværksplejefamilier 265 Plejehjemsforening 270 Kørsel og transport 275 Enkeltudgifter
6.710
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) 285 Fast kontaktperson 800 Betaling til/fra andre kommuner 810 Betaling til regioner
7.383
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 285 Fast kontaktperson
175
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8) 290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf.
100
980
1.800 1.049 6.041
1.460
5.600 100 500 450 60
2.216 4.767 400
175
100
254
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
52, stk. 3, nr. 8 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 330 Anden hjælp
100 100
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a) 295 Økonomisk støtte 300 Tabt arbejdsfortjeneste 305 Kost og efterskoler 310 Netværksindsats 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a) 325 Støttepersoner til forældre 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Egne 523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Opholdsbetaling under 18 år 215 Opholdsbetaling over 18 år 800 Betaling andre offentlige myndigheder
3.672
1.022 50 1.600 1.000 200
200 24.239
295
24.239
295
24.239
295
24.239
90
21.349 2.890 90
092 Betaling (§ 159 og 160) 255 Forældrebetaling
205 205
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
5.500 5.500 5.500
35 Rådgivning
2.378
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
2.378
1 Egne
2.378
540002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 500 Materiale og aktivitetsudgifter
2.378 2.378
255
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 525 Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier 527 Anonym rådgivning (pgf.10. stk. 2)
1.150
1.228
38 Tilbud til voksne med særlige behov
2.350
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
2.350
1 Egne
Indtægter
2.350
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
2.350
002 Kvindekrisecentre (§ 109) 815 Betaling til kommunale institutioner 817 Psykologbistand til børn og familievejledning
2.350 2.200 150
06 Fællesudgifter og administration m.v.
1.001
52 Lønpuljer
1.001
72 Tjenestemandspension
1.001
200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 489 Sundhedsplejen 510 Daginstitutioner 517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18
1.001 529 380 92
2 Statsrefusion
4.308
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
4.308
22 Kontanthjælp og aktivering m.v.
374
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
374
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
70 70
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
50 50
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
85 85
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
169 169
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
256
2.759
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
350
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
250
004 Refusion vedrørende advokatbistand 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
100 100
250
23 Døgninstitutioner for børn og unge
2.409
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
2.409
38 Tilbud til voksne med særlige behov
1.175
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
1.175
2.409
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) 200 Børne og Familieafdelingen
1.175 1.175
3 Anlæg
6.770
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
6.770
25 Dagtilbud til børn og unge
6.770
11 Dagpleje
800
511001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
800
20 RÅDIGHEDSBELØB
800
13 Børnehaver
3.170
1 Egne
3.170
513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB
3.170 3.170
14 Integrerede daginstitutioner
2.800
1 Egne
2.800
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB
2.800 2.800
257
Bevilling 45 Handicap - børn Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I alt
Budget 2011
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
2.791
2.791
2.791
2.791
13.179
13.533
13.533
13.533
13.533
0
-1.702
-1.702
-1.702
-1.702
5.153
5.229
5.229
5.229
5.229
25.468 20.247
23.350 20.141
23.350 20.141
23.350 20.141
23.350 20.141
392 64.439
691 64.033
691 64.033
691 64.033
691 64.033
258
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
2.791
2.791
2.791
Overslag 2015 2.791
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til uddannelsestilbud givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) for personer under 18 år. Der er budgetlagt med 8,4 årsperson på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter og 1,5 årsperson i STU-tilbud på Aktivitetsgården i Sorring og 1 årsperson i regionalt tilbud. I alt 10,9 årsperson. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
-1.702
-1.702
-1.702
Overslag 2015 -1.702
På denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Grænserne for refusion er budgetlagt med nedenstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 940.000 kr. og 1.750.000 kr. Der modtager 50 % refusion af udgiften over 1.750.000 kr. 05.28.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto På • • •
13.179
13.533
13.533
Overslag 2014
Overslag 2015
13.533
13.533
denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: § 32 børnehaver. § 36 klubtilbud. Socialpædagogisk støtte i eget hjem.
Der er budgetlagt med 10 børn i Skolegades specialbørnehave, 9,5 børn på Solsikken og yderligere 3,5 børn i andre specialbørnehaver. I alt 24 børn i foranstaltninger på denne funktion. Der er budgetteret med 600 t.kr til ”Socialpædagogisk støtte/træning i eget hjem” til forældre med et handicappet barn. Der er budgetteret med 6 personer i klubtilbud på Lysbro Uddannelsescenter.
259
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto På • • • •
5.153
5.229
5.229
5.229
Overslag 2015 5.229
denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: Plejefamilier Skoleophold Socialpædagogiske opholdssteder. Eget værelse
Foranstaltning (bruttoudgifter) Familiepleje Skoleophold Soc.pæd. opholdssteder Eget værelse Betaling til andre kommuner I alt
Budget 2012 (1.000 kr.) 3.027 360 744 108 990 5.229
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
25.468
23.350
23.350
23.350
Overslag 2015 23.350
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aflastningsordninger. • Anden forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der er budgetteret med 34 børn i aflastning i aflastningsfamilier. Endvidere budgetteret med 21 børn i aflastning på Haudal, Kanikkegården, Pindstrup og i Plejehjemsforeningers regi. Endvidere er budgetteret med 15 børn i aflastning på Solbo, samt 31 børn i aflastning i andre kommuners eller i Region Midtjyllands tilbud. Foranstaltning (bruttoudgifter) Aflastning Aflastning på Solbo m.v. Pædagogisk støtte i hjemmet Familiebehandling Haudal, Kanikkegården, Pindstrup, Plejehjemsforeninger Praktikløn og lønrefusion Anden hjælp Økonomisk støtte Kontaktperson for barnet Betaling til kommuner Betaling til regioner Børn og unge af sindslidende og af senhjerneskadede Støtteperson til forældremyndighedens indehaver I alt
260
Budget 2012 (1.000 kr.) 3.000 5.101 463 48 5.406 257 257 690 112 5.030 2.709 82 195 23.350
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
20.247
20.141
20.141
Overslag 2014
Overslag 2015
20.141
20.141
Her budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn med handicap - i alt 19 børn og unge. Institution Solbo Skovbo, Skanderborg Heimdal, Århus Dalgården, Århus Mellerup Skolehjem, Region Midt Hald Ege, Region Midt Fenrishus, Region Midt Oustruplund, Region Midt GOLÅ – Fonden, Selvejende Diverse udgifter I alt
Budget 2012 (1.000 kr.) 5.097 5.376 754 790 1.903 1.206 1.314 2.818 778 105 20.141
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
392
691
691
Overslag 2014
Overslag 2015
691
691
Her budgetteres udgifter til børn, der er omfattet af SEL § 11 – Familieorienteret rådgivning.
261
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
45 Handicap børn
65.761
1.728
1 Drift
65.761
26
03 Undervisning og kultur
2.791
30 Ungdomsuddannelser
2.791
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
2.791
346002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, HANDICAP BØRN (BEV. 45)
2.791
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Befordring til STU
60 60
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 814 STU Private institutioner 826 Betaling til Silkeborg Kommune
2.731 258 377 2.096
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
62.970
25 Dagtilbud til børn og unge
13.533
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
13.533
1 Egne
26
13.533
517100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 200 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem
13.533 600
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 826 Betaling til Silkeborg kommune
12.933 1.972 10.961
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Egne
48.746 5.229 4.631
520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 200 Under 18 år
4.631 2.615 2.615
002 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3) 200 Under 18 år
174
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,
384
174
262
26
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter stk. 1, nr. 5) 215 Opholdsbetaling over 18 år 220 Lommepenge og beklædning 225 Kørsel og transport
360 12 12
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 215 Opholdsbetaling
360
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 210 Støttepersoner
108
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
990 990
2 Selvejende/private
360
520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
360
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 200 Socialpædagogiske opholdssteder under 18 år
360
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
238
520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
238
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 200 Socialpædagogiske opholdssteder under 18 år
238
360
108
360
238
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne
23.350 5.104
521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 500 Materiale og aktivitetsudgifter
5.022 463 463
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale og aktivitetsudgifter 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 200 Plejevederlag 220 Kørsel og transport 230 Enkeltudgifter
48 48 3.000 2.639 244 117
263
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
112
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8) 290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8
257
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)
257
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a) 295 Økonomisk støtte 305 Kost og efterskoler
601
257
012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (§ 52, stk. 5)
283 318 89
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a)
195
521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE
41
006 Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76 , stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) 400 Personale
41
521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE
41
006 Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76 , stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) 400 Personale
41
41
41
3 Andre offentlige myndigheder
12.840
521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til / fra andre kommuner / regioner 826 Betaling til Silkeborg kommune
12.840 12.840 7.739 5.101
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
5.406
264
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
Indtægter
5.406
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 235 Opholdsbetaling
5.406
23 Døgninstitutioner for børn og unge
20.167
26
18.641
26
18.641
26
5.406
1 Egne 523100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 220 Lommepenge/enkeltydelser 225 Kørsel og transport 800 Betaling andre offentlige myndigheder
18.641
17 114 18.510
092 Betaling (§ 159 og 160)
26
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
1.526
523100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 200 Opholdsbetaling
1.526 1.526
1.526
35 Rådgivning
691
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
691
540021 PGF. 11 BETALINGER
691
800 Betaling andre offentlige myndigheder
691
2 Statsrefusion
1.702
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
1.702
22 Kontanthjælp og aktivering m.v.
1.702
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
1.702
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
1.702 1.702
265
Bevilling 48 Handicap børneinstitutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Særlige dagtilbud og særlige klubber Daginstitutioner for børn og unge I alt Anlæg
Budget 2011
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 2.500
0 0 1.500
0 0 1.000
0 0 1.000
266
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 05.28.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
0
0
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion. Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2012 er 5,0 mio. kr. Sted Solsikken
Normering 10
2011 takst 1.471 kr.
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
Takst pr. dag 1.501 kr.
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2012 er 14,1 mio. kr. Sted Solbo
Normering 15
2011 takst 2.690 kr.
Takst pr. dag 2.743 kr.
I døgntilbuddet på Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen.
267
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Børn- og Ungeudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 48 Handicap - børneinstitutioner ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning
2.500
1.500
4.000 1.000
Modernisering af Regnbuen, Solbo
1.000
Nyt aflastningstilbud med 10 pladser
48 Handicap børneinstitutioner
2.500
268
1.500
1.000
1.000
1.200
3.200
11.200
11.200
12.400
18.400
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
48 Handicap børneinstitutioner
8.163
5.663
1 Drift
5.663
5.663
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
5.663
5.663
25 Dagtilbud til børn og unge
322
322
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
322
322
1 Egne
322
322
517110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG
322
322
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
3.836 3.688 39 10 76 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning 505 Aktiviteter 510 Transport 512 Svømning og fysioterapi 590 Administrationsudgifter 591 Administrationsbidrag 592 Andet
1.143 12 9 682 50 25 276 88
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
93 43 50
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
201 38 47 26 39 13 6 31
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 899 Betaling til administration
4.951
322 322
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
5.341
5.341
23 Døgninstitutioner for børn og unge
5.341
5.341
5.341
5.341
5.064 113
1 Egne
269
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 410 Vikarer 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 431 Kørselsgodtgørelse 470 Personforsikringer 490 Andet 500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børn og unge 515 Køkken 530 Kvisten 532 Regnbuen 590 Administrationsudgifter 591 Administrationsbidrag 592 Andet
Udgifter
Indtægter
5.341
5.341
12.592 12.095 28 108 31 1 292 38
24 24
1.700 351 408 51 51 59 779 1
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
310 121
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
610 164 47 111 117 42 41 88
1 189
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 899 Betaling til administration
9.870
5.007 5.007
10.198 328
900 Indtægter 909 Salg af mad til personale (momsregistreret) 913 Betaling for ophold 962 Andet salg 963 Salg af Snoezelkurser 964 Snoezelleje
311 87 177 1 15 31
3 Anlæg
2.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
2.500
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
2.500
270
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 23 Døgninstitutioner for børn og unge
2.500
523001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
2.500
271
Indtægter
Bevilling 49 Familiesektionen institutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Botilbud til personer med særlige sociale problemer I alt
Budget 2011
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
272
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Børn og Familie - institutioner 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
0
Overslag 2015 0
På denne funktion budgetteres Ungecenter Silkeborg der primært er et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men som endnu ikke er parate til en selvstændig tilværelse. En opgørelse i maj 2011 viser at Ungecentret har 82 unge indskrevet fordelt på følgende ydelser: Socialpædagogisk behandling for anbragte unge Unge mellem 15 og 18 år, der har behov for anbringelse udenfor hjemmet. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver, at de anbringes udenfor hjemmet. De unge har behov for tæt socialpædagogisk behandling. Socialpædagogisk støtte Unge mellem 15 og 18 år (22 år ved eventuelt efterværn), der bor i egen bolig, hos forældremyndighedsindehaveren eller plejefamilie. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver socialpædagogisk støtte. Rusmiddelbehandling Unge under 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har behov for behandling for deres brug af rusmidler. Rusmiddelrådgivning Unge under 18 år som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet henvender sig ligeledes til de unges forældre og pårørende. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
0
Overslag 2015 0
På denne funktion budgetteres Familiecentret der er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a. at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant. I Familiecentret har man også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi de frivillige organisationers indsats i mange tilfælde vil kunne supplere den professionelle indsats. En opgørelse i maj 2011 viser at Familiecentret har 193 familier indskrevet fordelt på følgende ydelser: Familiekonsulentstøtte/Familiebehandling Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med familien skal etableres på et frivilligt grundlag.
273
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Børn og Familie - institutioner Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte Familier hvor en § 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien, forud for dette tilbud, have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selvhjælp) og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedvarende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kunne komme på tale): • • •
Umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen Forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomserkendelse. Intellektuelt svage forældre med svagt netværk
Samspilsundersøgelse Myndighedssektionen kan anmode om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i undersøgelsesfasen (§ 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Det er en forudsætning at § 50 undersøgelsen viser at bekymringsgraden er meget stor. Forældrerådgivning § 11.4 Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og behandling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der bliver tale om foranstaltninger efter lovens § 52. Det betyder at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en § 50 undersøgelse med henblik på en mere omfattende foranstaltning som udgangspunkt falder uden for målgruppen. Ungerådgivning § 11.4 Unge i alderen 12/13 – 17 år der er motiveret for at samtale og hvor man skønner at et afgrænset samtaleforløb (max 8 samtaler indenfor 6 måneder) er tilstrækkeligt. Forløbet kan undtagelsesvis forlænges af familierådgiveren. Unge der har behov for et længerevarende forløb kan henvises via § 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl om han/hun kan bruge tilbuddet tilbyder Familiecentret at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger herunder unge der er selvmordstruet er ikke omfattet af målgruppen. Støttet samvær Foranstaltningen er rettet mod familier, hvor barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet. Støttet samvær er en frivillig foranstaltning. Støtten er primært rettet mod forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. Overvåget samvær Foranstaltningen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet og på baggrund af en beslutning truffet i Børn og ungeudvalget. Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Børnegruppen er et tilbud til børn der har en forældre eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem Børnegruppen er et tilbud til børn der har en forældre der har eller har haft et alkoholproblem. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe.
274
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Børn og Familie - institutioner Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Psykologbehandling til børn på Krisecentret Alle børn, uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Silkeborg Krisecenter tilbydes psykologbehandling. Kurser for forældre § 11.1 Det er et åbent tilbud til forældre bosat i Silkeborg kommune Forældre med: − små børn − teenager − sammenbragte børn Åben, anonym familierådgivning på Familiecentret § 11.1 Åben hver torsdag fra kl. 15 – 17. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
På denne funktion budgetteres C. Knaps Minde, der har eksisteret som lokalt børne-hjem siden det blev oprettet i 1887. Institutionen har følgende afdelinger med hver sin målgruppe: C. Knaps Minde, Aldersrovej 1-3 Afdelingen er normeret til 9 pladser og målgruppen er børn og unge primært i alders-gruppen fra 11 til 15 år, som i en afgrænset periode (op til ét år) har brug for at bo uden for eget hjem. Der kan være tale om såvel akutte som planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder eller have behov for en pædagogisk observation. Herudover modtager afdelingen uledsagede flygtninge. Højen, Højstrupvej 17 Afdelingen er normeret til 8 pladser og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en kortere eller længerevarende periode har brug for et behandlingsmæssigt tilbud uden for eget hjem. Der vil som hovedregel være tale om planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
0
Overslag 2015 0
På denne funktion budgetteres Silkeborg Krisecenter. Institutionen er selvejende med driftsoverenskomst med Silkeborg Kommune. Silkeborg Krisecenter Institutionen har 5 pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold.
275
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
49 Familiesektionen institutioner
7.218
7.218
1 Drift
7.218
7.218
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
7.218
7.218
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
5.895
5.895
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
716
716
1 Egne
716
716
520210 UNGECENTER SILKEBORG
716
716
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 Drift af IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
716
716
8.897 334 46 974 9.535
216 500
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne 521210 FAMILIECENTER SILKEBORG 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
7.089 67 902 8.058
23 Døgninstitutioner for børn og unge
5.179
5.179
4.083
4.083
4.083
4.083
4.083
4.083
1 Egne 523210 HØJEN, HØJSTRUPVEJ 17, GØDVAD 8600 SILKEBORG 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 2 Selvejende/private 523220 KNAPS MINDE, ALDERSROVEJ 3, 8600
276
3.718 902 95 724 1.356
4.065
1.096
1.096
1.096
1.096
18
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
01 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER
2.645
1.096
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 991 Administrationsbidrag
2.645
1.096
SILKEBORG
994 65 5 82 230 4.348 327
02 BØRNEAFDELINGEN OBS AKUT
2.047
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
2.047
04 UDVIKLINGSAFDELINGEN
1.694
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.694
9
1.087
1.962 85
1.591 103
38 Tilbud til voksne med særlige behov
1.323
1.323
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
1.323
1.323
1.323
1.323
542040 SILKEBORG KRISECENTER, GRØNNEGADE 14 8600 SILKEBORG
1.323
1.323
002 Kvindekrisecentre (§ 109) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 991 Administrationsbidrag
1.323 1.936 176 42 231 1.207 145
1.246
2 Selvejende/private
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 200 Kost
39 1.207 77 77
277
SOCIALUDVALGET Mission: Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.
278
Bevilling 51 Social service Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Tjenestemandspension I alt Anlæg
Budget 2011 116 212 4.079
Budget 2012 115 212 2.650
Overslag 2013 115 212 2.650
Overslag 2014 115 212 2.650
Overslag 2015 115 212 2.650
5.465
5.394
5.394
5.394
5.394
5.444 13.604
5.801 13.220
5.801 13.220
5.801 13.220
5.801 13.220
1.715 17.228
1.715 22.585
1.715 22.585
1.715 22.585
1.715 22.585
410 1.229 1.989 2.018 0 53.509 10.199
410 1.229 2.189 1.116 0 56.636 5.000
410 1.229 2.189 1.116 0 56.636 0
410 1.229 2.189 1.116 0 56.636 0
410 1.229 2.189 1.116 0 56.636 0
279
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 0.25.11 Beboelse Budget 1.000 kr. 2011 2012-priser Netto
115
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
115
115
115
115
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Midlertidig boligplacering af flygtninge • Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at der alene forventes at være behov for 2 lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboernes egenbetaling. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig. 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
212
212
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
212
212
212
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Lejetab i almennyttige boliger. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i forventninger til udgiftsniveauet for budget 2011. Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der forvaltes som akutboliger. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter Budget Budget 1.000 kr. 2011 2012 2012-priser Netto
4.079
2.650
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
2.650
2.650
2650
På denne funktion afholdes udgifter til: • Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse. Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1.
280
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Budget 2012-priser 2011 2012 2013 2014
Overslag 2015
Netto 5.465 5.394 5.394 5.394 5.394 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Enghusene • Betaling af ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg Kommune. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i budgettet for 2011. Da brugerne af egen drift kan lade sig indskrive på disse institutioner (dvs. der sker ikke en visitation forud for indskrivningen), kan der ikke budgetteres med et konkret antal personer. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne vedrørende ophold på forsorgshjem, der er etableret efter servicelovens § 110. 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
5.444
5.801
5.801
5.801
Overslag 2015 5.801
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Alkoholrådgivningen i Silkeborg • Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer. Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier. Der er ved budgetlægningen forventet behandling af 120 borgere. I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,5 helårspladser. 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere Budget Budget 1.000 kr. 2011 2012 2012-priser Netto
13.604
13.220
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
13.220
13.220
13.220
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Misbrugscentrets døgntilbud Halvvejshuset budgetlagt på bevilling 59. Ambulantbehandling: Misbrugscentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Misbrugscentret. Den budgetterede udgift til lønninger er endvidere reduceret med 300.000 kr. i forhold til den budgetterede udgift i 2011. Ændringen skal ses i lyset af bestræbelser på overholdelse
281
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service af den udmeldte budgetteringsramme for 2012. Det manglende lønbeløb forventes finansieret ved omlægning af døgnbehandling, svarende til en plads, til ambulant behandling. Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Misbrugscentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i budgettet for 2011. Det forventes at Silkeborg Kommune gør brug af 3 døgnopholdspladser i Halvvejshuset á 330.000 kr. og at 1 plads afsættes til anden kommune. Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber afgiftning á 30.000 kr. og 3 årsbehandlingspladser på eksterne institutioner - i alt et forventet forbrug på 1.650.000 kr. 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
1.715
1.715
1.715
Overslag 2014
Overslag 2015
1.715
1.715
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for 4 personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er budgetteret med udgifter til køb af institutionspladser i andre kommuners botilbud. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i regnskabet for 2010 samt budgettet for 2011. 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
17.228
22.585
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
22.585
22.585
22.585
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer. Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og bostøtte i eget hjem. Midlertidige ophold – servicelovens § 102/108 Antal årspersoner 4
Gennemsnitspris pr. år (kr.)
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
428.750
1.715
Midlertidigt ophold – servicelovens § 85 – Eksterne tilbud Antal årspersoner 10
Gennemsnitspris pr. år kr.) 195.127
282
BUDGET 2012 (1.000 kr.) 1.952
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Interne tilbud Antal årspersoner
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
Gennemsnitspris pr. år (kr.)
35
72.884
2.550
Eksternt tilbud Antal årspersoner
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
Gennemsnitspris pr. år (kr.)
50
40.097
2.005
Øvrige pladser – servicelovens § 85 / § 107 Antal Gennemsnitspris pr. år (kr.) Servicelovens årsperso§§ ner 85
8
107
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
106.109
13
855
724.586
9.419
Herudover indeholder budgettet udgifter til: o o o
Psykiatrisk bostøtte – senhjerneskadede. Øvrige enkeltpladser samt regninger fra andre kommuner og private opholdssteder, hvor Silkeborg Kommune er betalingskommune. Betaling til bostøtte Rusmiddel center
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
410
410
410
Overslag 2014
Overslag 2015
410
410
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbrugere og alkoholikere. 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 1.000 kr. Budget Budget 2012-priser 2011 2012 Netto
1.229
1.229
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
1.229
1.229
1.229
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der budgetteres her væsentligst med køb af beskyttede pladser. Der forventes for 2012 at være ca. 12 årspersoner i beskyttet beskæftigelse.
283
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2011 2012-priser 2012 Netto
1.989
2.189
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
2.189
2.189
2.189
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der budgetteres her med Silkeborg Kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested samt 200.000 kr. til at varmestuen kan holde søndagsåben. Tilskuddet til Kirkens Korshær har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune. 5.72.99 Øvrige sociale formål Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
2.018
1.116
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
1.116
1.116
1.116
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Øvrige sociale formål. Der er her budgetteret med støtte til frivillige sociale organisationer. Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det korrigerede budget for 2011. 6.52.72 Tjenestemandspension Budget Budget 1.000 kr. 2011 2012 2012-priser Netto
0
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter til: • Tjenestemandspension. Der afholdes på funktionen udgifter på ca. 183.000 kr. til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Socialudvalget. I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgiften i 2012 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
284
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Socialudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 51 Social service ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Rusmiddelcenter 51 Social service
750
750
5.000 5.000
285
5.750 0
0
0
0
5.000
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
51 Social service
69.974
8.338
1 Drift
64.974
3.342
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
361
14
25 Faste ejendomme
361
14
11 Beboelse
149
14
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE
149
14
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 700 Fast ejendom
129
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 020 Lejetab (pgf. 71)
20
129
20
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge
14
18 Driftsikring af boligbyggeri
212
004 Lejetab ved fraflytning 290 Øvrige
212 212
04 Sundhedsområdet
2.650
62 Sundhedsudgifter m.v.
2.650
90 Andre sundhedsudgifter
2.650
004 Begravelseshjælp
1.850
005 Befordringsgodtgørelse
800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
61.963
3.328
38 Tilbud til voksne med særlige behov
60.847
3.328
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
10.370
1 Egne
10.370
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG
530
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 490 Andet
477 454 10 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 590 Administrationsudgifter
53 47 6
286
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
Indtægter
9.840
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 815 Betaling til kommunale institutioner
3.900
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til / fra andre kommuner / region
5.940 5.940
3.900
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
6.068
544010 ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I SILKEBORG, VIBEVEJ 10, 8600 SILKEBORG
4.214
003 Ambulant behandling 400 Personale 500 Behandlingsaktiviteter 600 IT, inventar og materiel
267
3.959 3.703 218 38
800 Betaling andre offentlige myndigheder 880 Overhead
255 255
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141 002 Døgnbehandling 010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141 015 Alkohol afgiftning
1.170 1.170 970 200
544080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
62
267
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til / fra andre kommuner
62 62
267 267
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
622
544080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
622
200 Blå Kors, Skannerup
622
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
13.661
441
545010 MISBRUGSCENTRET, CHR. 8. VEJ 2 A, 8600 SILKEBORG
10.992
441
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 470 Personforsikringer 471 Supervision 490 Andet
8.015 7.606 80 115 108 106
287
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Klientudgifter 560 Medicin 590 Administrationsudgifter
Indtægter
2.231 1.132 984 115
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
169 70
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 880 Overhead
577
99 421 421
577
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
20 20
545016 §85 BOSTØTTE RUSMIDDELCENTERET 400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 471 Supervision
2.615 2.366 150 41 58
500 Materiale og aktivitetsudgifter 555 Behandlingsaktiviteter 590 Administrationsudgifter
151 11 140
800 Betaling andre offentlige myndigheder 825 Betaling fra Silkeborg Kommune
2.766 2.766
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
2.669
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 100 Ekserne ydelser uden moms 200 Interne ydelser uden moms
2.669
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 1 Egne
1.655 1.014 1.715 1.715
550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN
1.715
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.715
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
25.205
2.620
14.743
2.620
14.743
2.620
1.715
1 Egne 552010 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN
288
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 og 102) 201 Personlig og praktisk hjælp (afregning af Handicap og Psykiatriafdelingen) 210 Støttepersoner PULS 212 Bostøtte. Rusmiddelcentret
Udgifter
Indtægter
2.823
2.402
2.823
2.402
11.920 4.069 5.085 2.766
092 Beboeres betaling (§ 163)
218
2 Selvejende/private
10.462
552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 200 Opholdsbetaling
10.462 10.462 10.462
53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,9799)
410
553200 SOCIALAFDELINGEN (LYSBRO)
410
002 Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99) 400 Personale
410 410
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
1.229
1 Egne
1.229
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFELINGEN 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.229 1.229 1.229
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)
2.189
001 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.375 1.375
559300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN
814
001 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 240 Tilskud til Kirkens Korshær
814 814
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
1.116
289
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 99 Øvrige sociale formål
Indtægter
1.116
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 200 Tilskud til foreninger
1.116 1.116
2 Statsrefusion
4.996
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
20
25 Faste ejendomme
20
11 Beboelse
20
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge
20
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
4.976
38 Tilbud til voksne med særlige behov
4.976
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
4.976
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) 100 Job og Borgerserviceafdelingen
4.976 4.976
3 Anlæg
5.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
5.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov
5.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
5.000
544001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
5.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
5.000
290
Bevilling 55 Handicap Netto Budget 1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 Specialpædagogiskbistand til voksne 4.723 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 15.216 Kommunal tandpleje 1.061 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 Ældreboliger -1.670 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 23.261 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 48.663 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 53 3.295 Rådgivning og rådgivningsinstitution Botilbud for længerevarende ophold 112.836 Botilbud til midlertidigt ophold 42.701 Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.011 Beskyttet beskæftigelse 19.555 24.719 Aktivitets- og samværstilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -11.046 I alt 286.379
291
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
2.236
2.236
2.236
2.236
14.541 1.061
14.541 1.061
14.541 1.061
14.541 1.061
-10.706 -3.119
-10.706 -3.119
-10.706 -3.119
-10.706 -3.119
20.255
20.255
20.255
20.255
58.036
58.036
58.036
58.036
130 3.246
130 3.246
130 3.246
130 3.246
120.887 44.801
120.887 44.801
120.887 44.801
120.887 44.801
3.489 18.279 28.386
3.489 18.279 28.386
3.489 18.279 28.386
3.489 18.279 28.386
-2.874 298.648
-2.874 298.648
-2.874 298.648
-2.874 298.648
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
4.723
2.236
2.236
Overslag 2014
Overslag 2015
2.236
2.236
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er i 2012 budgetteret med 1 person i tilbud i andre kommuner, samt 2 personer i tilbud i Region Nordjylland. Årskurser på Lysbro Uddannelsescenter er nedlagt pr. 1. august 2011 og der er følgelig ikke budgetlagt midler hertil i 2012-15. Abonnementsaftalen med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale – i alt 2,019 mio. kr. er budgetteret på denne funktion. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
15.216
14.541
14.541
14.541
Overslag 2015 14.541
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for personer over 18 år. På denne funktion er kalkuleret med udgifter til 28 årspersoner på den 3 årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter – 3 årspersoner i STU tilbud på Silkeborg Produktionsskole, 6,7 årsperson i STU tilbud på Aktivitetsgården i Sorring, 6,2 årsperson i andre STU tilbud, 6,5 årsperson i STU tilbud i Region Midt, samt 4,6 årsperson i STU tilbud i andre kommuner. 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
1.061
1.061
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
1.061
1.061
1.061
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til omsorgs- og specialtandpleje til psykisk og fysisk handicappede. Budgettet er fastlagt ud fra tandlægens forventninger til forbruget sammenholdt med afholdte udgifter i 2010. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
-10.706
-10.706
-10.706
Overslag 2015 -10.706
På denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. 292
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Grænserne for refusion er budgetlagt med nedenstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 940.000 kr. og 1.750.000 kr. Der modtager 50 % refusion af udgiften over 1.750.000 kr. 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
-1.670
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-3.119
-3.119
-3.119
-3.119
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til • Kommunale ældreboliger • Lejetab i almennyttige boliger Udgifterne på ældreboligernes gr. 700 er overflyttet til den fælles ejendomsdrift. Til funktionen er tilknyttet Multihusets 10 boliger, Klosterhavens 12 boliger, Bakkehusets 16 boliger og 4 boliger på Horsensvej 3A. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
23.261
20.255
20.255
20.255
Overslag 2015 20.255
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service § 96. Der er budgetteret med 28 brugere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Heraf har to borgere valgt at overføre arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller nærtstående og tre borgere er bosiddende i andre kommuner. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
48.663
58.036
58.036
58.036
Overslag 2015 58.036
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtten på i alt 17,973 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 234 personer. Der er budgetteret med indtægter vedrørende 2 brugere fra andre kommuner i bostøtten. Der er budgetteret med en ramme til senhjerneskade på i alt 2,646 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 24 personer. Der er 93 borgere, der modtager pædagogisk støtte fra Handicap- og Psykiatriafdelingens hjemmevejledning. Desuden er der kalkuleret med betaling for pædagogisk støtte til 5 personer, der har ophold i tilbud drevet af regioner, for pædagogisk støtte til 14 personer, der har ophold i tilbud i andre kommuner og endelig 10 personer som får pædagogisk støtte fra private opholdsteder m.v.
293
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Endvidere er der budgetteret med pædagogisk støtte til 6 borgere, der ikke kan henføres under ovenstående kategorier. Herudover er der budgetlagt med 20 personer i egne tilbud. Den forudsatte budgetsum hertil fremgår af nedenstående tabel. Bofællesskab Bakkehuset Fyrrevænget - enkeltmandsprojekter Vesterbo I alt
Budget 2012 1.000 kr. 3.580 6.652 5.722 15.954
05.35.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto
53
130
130
130
130
På denne funktion afholdes udgifter til personer som har behov for individuel befordring, jf. Lov om Social Service § 117. Der er budgetteret med at 17 personer modtager støtte til befordring. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
3.295
3.246
3.246
Overslag 2014
Overslag 2015
3.246
3.246
På denne funktion budgetteres udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til børn, unge og voksne. Følgende tilbud er objektivt finansieret, hvor Silkeborg Kommune betaler en fast andel på baggrund af befolkningstal: Nyborgskolen, Kofoedsminde, Refnæscentret, Blindeinstituttet, Filadelfiacentret, Fredericaskolen, Ålborgskolen og Center for Døve, Region Hovedstaden. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
112.836
120.887
120.887
Overslag 2014
Overslag 2015
120.887
120.887
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse Der er budgetteret med i alt 114 fysisk/psykisk syge borgere i længevarende botilbud. Der er budgetteret med i alt 53 sindslidende i længerevarende botilbud.
294
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Længerevarende botilbud sindslidende
Budget 2012 1.000kr.
Urbakken
4.741
Jagtvej
1.857
Birkeparken
7.093
Hinge Bostedet, Kjellerup OK-Centret – Enghaven Søhuset, Viborg Umanakvej botilbud Andre tilbud I alt
1.101 5.311 3.154 1.080 3.034 6.437 33.808
Længerevarende botilbud fysisk/psykisk handicappede Arendalsvej–bodel 1 + 2 Arendalsvej–bodel 3 Tulipanvej 1+2 + lejl. Kejlstrupvej Gr. 1 Gr. 2 Gr. 4 Sølund Gr. 5 Gr. 6 Gr. 9 Enkeltm. Sødisbakke Solbakkevej – Kernen Klosterhaven Bavnebjerg, Skanderb. Horsensvej 3A Andre tilbud I alt
Budget 2012 1.000kr 6.603 619 6.607 719 530 4.927 2.830 2.160 4.272 1.006 3.979 2.205 2.299 4.203 5.019 4.932 37.763 90.673
Der er indarbejdet en besparelse på 3,594 mio. kr. vedr. mulighedskatalogets besparelse på særligt dyre enkeltsager samt en effekt af opnormeringen af administrationen i afdelingen, der endnu ikke er udmøntet. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
42.701
44.801
44.801
Overslag 2014
Overslag 2015
44.801
44.801
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 120 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2012 har udgifter til 39 borgere med et handicap eller en sindslidelse i midlertidige botilbud i andre kommuner. Udgifterne til Psykiatriens hus er også budgetteret på denne funktion med 4,008 mio. kr. Større botilbud (Bruttoudgifter)
Budget 2012 1.000 kr.
Tulipanvej Arendalsvej 275-289
223 602 2.442 2.227 697 1.006 2.062 1.412 1.485 2.394
Bodel 5 Bodel 4
Solbakkevej - H-huset Bredhøjvej Klokbjerghøjen Multihuset Nylandsvej 74 Sandvejen 50 Gormsvej 295
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Fuglemosevænget Grønnegade 8 Kernehuset Andre kommuner Regioner Private opholdssteder Plejevederlag – privat pleje I alt
1.692 3.483 915 14.221 3.176 5.558 605 44.200
Der er indarbejdet en besparelse på 3,594 mio. kr. vedr. mulighedskatalogets besparelse på særligt dyre enkeltsager samt en effekt af opnormeringen af administrationen i afdelingen, der endnu ikke er udmøntet. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
3.011
3.489
3.489
Overslag 2014
Overslag 2015
3.489
3.489
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - Serviceloven §§ 45 & 97 • Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - Serviceloven § 98 Der er budgetteret med 140 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter Servicelovens § 97 i Silkeborg Kommune, samt 19 brugere af ledsageordninger i andre kommuner, samt 1 bruger med en ledsagerordning i regionen. Der er budgetlagt med et ledsagebeløb til 20 personer, der i 2012 er beregnet til 775 kr. årligt. Der er budgetteret med 2 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. Servicelovens § 98, samt 2 borgere i andre kommuner og 1 borger med ordningen under en selvejende institution. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
19.555
18.279
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
18.279
18.279
18.279
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. På funktionen budgetteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i f.eks. Aktivitetscenteret ved søerne og dagtilbuddet på Solbakkevej. Der er budgetteret med 83 borgere i Silkeborg Kommunes tilbud, 50 borgere i andre kommuners tilbud, 22 borgere i regionale tilbud og 4 borgere i private tilbud, i alt 159 personer. Beskæftigelsessted (bruttoudgifter) Aktivitetscenteret ved søerne
Takst 1 Takst 2 Takst 3
Solbakkevej – Aktivitetscenter Bredegård Blindehjem – aktivitetscenter Blindes Arbejde
296
Budget 2012 1.000 kr. 952 3.453 2.719 1.211 240 284
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Kommunale aktivitetscentre Regionale aktivitetscentre Andre beskæftigelsessteder I alt
5.522 2.536 1.533 18.450
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
24.719
28.384
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
28.384
28.384
28.384
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104. Silkeborg Kommune er driftsherre for følgende tilbud: Kastanjehuset, Cafe På Vejen, Aktivitetshuset Kernen, Dagtilbud Hinge, klubtilbud og Kunstkælderen på Lysbro Uddannelsescenter. Der er budgetteret med i alt 249 borgere i Aktivitets- og Samværstilbud, heraf 145 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 86 i andre kommuners tilbud og 18 i regionale tilbud. Dagpladser (Bruttoudgifter): Aktivitetssted Budget 2012 1.000 kr. Kastaniehuset 2.576 Kunstkælderen Takst Takst Takst Takst
Kernen
2.178 1 2 3 4
1.279 1.616 2.353 872
Aktivitetssted Cafe På Vejen Kommunale tilbud Hjemmetilbud Klubtilbud Dagtilbud Hinge Regionale tilbud I alt
Budget 2012 1.000 kr. 138 10.269 120 566 1.256 2.397 25.620
Desuden er værestederne i Them, Gjern, Kjellerup og Mødestedet budgetteret med 2,825 mio. kr. på denne funktion. 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
-11.046
-2.874
-2.874
-2.874
Overslag 2015 -2.874
På denne funktion registreres Silkeborg Kommunes udgifter til Den Blå Skole. Der er på denne funktion indlagt en rammebesparelse på i alt 2,996 mio. kr. Denne besparelse skal realiseres for at budget 2012 balancerer. Følgende korrigerende handlinger gennemføres for at sikre balance i budget 2012: • • •
Tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet inviteres til dialog og beslutning på korrigerende handlinger på enkeltsagsniveau – løsning af konkrete opgaver på anden vis. Tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet inviteres til dialog og beslutning på korrigerende handlinger af generel karakter – generelle driftsoptimeringer. Implementering af tiltag som angivet i ”Strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet”, der forventes at foreligge ultimo 2011.
297
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
55 Handicap
314.371
15.723
1 Drift
314.371
4.838
03 Undervisning og kultur
16.777
22 Folkeskolen m.m.
2.236
17 Specialpædagogisk bistand til voksne
2.236
317001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.236
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud
2.019
002 Køb af pladser 090 Øvrigt 800 Betaling andre offentlige myndigheder
217 114 103
30 Ungdomsuddannelser
14.541
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
14.541
346001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, HANDICAP (BEV. 55)
14.541
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Befordring til STU
720 720
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 812 Betaling til skoleophold 814 STU Private institutioner 826 Betaling til Silkeborg Kommune
13.821 2.575 1.512 2.478 7.256
04 Sundhedsområdet
1.061
62 Sundhedsudgifter m.v.
1.061
85 Kommunal tandpleje
1.061
485200 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
1.061
003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.061 1.061
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
296.533
4.838
32 Tilbud til ældre og handicappede
80.140
4.838
30 Ældreboliger
152
3.271
1 Egne
152
3.271
530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
298
75
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 05 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
75
005 Lejetab
75
530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP
33
092 Lejeindtægter
Indtægter
1.261 1.260
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
33 33
792 Renter af kommunens udlæg
1
530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP
21
092 Lejeindtægter
873 861
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
21 21
792 Renter af kommunens udlæg
12
530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP
23
092 Lejeindtægter
581 581
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
23 23
530058 HORSENSVEJ
556
092 Lejeindtægter
556
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Egne 532900 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96) 100 Tilskud til personer 210 Vikarbureau 220 Private udbydere 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
21.639
1.384
21.639
1.384
21.639
1.384
21.639
1.384
16.913 9 2.498 2.219
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Egne 533100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
299
1.214 170
58.219
183
58.219
183
57.522
183
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 020 § 102 udgifter m.v. 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
57.522
183
10 57.512
183
533123 KOORDINATOR FOR HJERNESKADE OMRÅDET
397
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale
397
533131 GRUPPEAKTIVITETER TIL SENHJERNESKADEDE
300
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale
300
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
130
535020 BEFORDRING, HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
130
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)
130
397
300
35 Rådgivning
3.246
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
3.246
540020 SPECIALISERET LANDS ELLER LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD
3.246
800 Betaling andre offentlige myndigheder 888 Objektiv finansiering
3.246 3.246
38 Tilbud til voksne med særlige behov
216.021
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
120.887
550100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
116.327
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder
90.674
003 Længerevarende botilbud for sindslidende 800 Betaling andre offentlige myndigheder
29.247
90.674
29.247
300
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 999 Rammebesparelse
3.594
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
4.560
550100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 200 Opholdsbetaling
4.560 4.560 4.560
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
44.801
1 Egne
20.741
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
16.733
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder
20.327
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 800 Betaling andre offentlige myndigheder
3.594 3.594
552152 PSYKIATRIENS HUS, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG
4.008
605 19.722
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
4.008 3.908 100
2 Selvejende/private
3.114
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 200 Opholdsbetaling
3.114 2.199 2.199
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 800 Betaling andre offentlige myndigheder
915 915
3 Andre offentlige myndigheder
19.614
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betaling andre offentlige myndigheder
19.614 19.614 19.614
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
1.332
301
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 200 Opholdsbetaling
1.332 191 191
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 200 Opholdbetaling
1.141 1.141
53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,9799)
3.489
553100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
3.489
002 Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99) 400 Personale
534 534
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97) 100 Ledsagelse for 1867 årige (pgf. 7 8) 800 Betaling andre offentlige myndigheder 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98) 400 Personaleudgifter vedr. kontakt personordning for døvblinde (pgf.98) 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.728 2.112 616 227 183 44
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
18.458
558100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
18.458
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 200 Opholdsbetaling selvejende institutioner 240 Afklaring/udredning 800 Betaling andre offentlige myndigheder
18.458 525 7 17.926
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)
28.386
559100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
25.559
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder
25.559 25.559
1 Egne
2.827
559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104) 002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale
2.827 2.827 2.346
302
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
Indtægter
422 59
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
2.874
99 Øvrige sociale formål
2.874
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 225 Den Blå Skole
2.874 2.874
2 Statsrefusion
10.885
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
10.885
22 Kontanthjælp og aktivering m.v.
10.706
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
10.706
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
1.241 1.241
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
2.616 2.616
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
6.241 6.241
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
608 608
38 Tilbud til voksne med særlige behov
179
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
179
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 205 Handicap og Psykiatriafdelingen
179 179
303
Bevilling 56 Sociale overførsler Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Introduktionsydelse Rapatriering Personlige tillæg mv.
Budget 2011 3.238 64 8.865
Budget 2012 5.452 0 8.865
Overslag 2013 5.452 0 8.865
Overslag 2014 5.452 0 8.865
Overslag 2015 5.452 0 8.865
Førtidspension med 50 % refusion
34.484
31.529
30.029
28.529
27.029
Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003)
62.426
67.600
67.600
67.600
67.600
150.741 156.481 27.564 82.730
172.855 140.067 5.356 78.367
198.715 140.067 5.356 78.367
224.715 140.067 5.356 78.367
250.715 140.067 5.356 78.367
0 27.687 35.850 27.615 24.391
0 43.920 34.125 27.770 23.919
0 43.920 35.170 28.770 23.919
0 43.920 36.215 29.720 23.919
0 43.920 37.285 30.670 23.919
35.041 677.178
29.960 669.785
29.960 696.190
29.960 722.685
29.960 749.205
Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse I alt
304
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler 05.46.61 Introduktionsydelse Budget Budget 1.000 kr. 2012-priser 2011 2012 Netto
3.239
5.452
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
5.452
5.452
5.452
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelse udbetales til personer omfattet af integrationsloven, og er afhængig af hvornår udlændingens opholdstilladelse er udstedt. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det kendte tal for Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten. De øgede udgifter til introduktionsydelse skal se på baggrund af det øgede antal flygtning, der jfr. kvoten er ankommet til Silkeborg Kommune i både 2010, 2011 og forventes at ankomme i 2012. Integrationspersoner der ikke er i aktivering: Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2011 (1.000 kr.)
Gifte
48
65.688
3163
Tillæg til gifte (børn)
48
16.428
789
Enlige
18
79.212
1435
2
19.812
40
65.688
451
Tillæg til enlige
7
Unge Udeboende
1 32.652 Unge hjemmeboende Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Integrationspersoner der er i aktivering: Årspersoner Takst pr. år (kr.) Gifte Tillæg til gifte (børn) Enlige Tillæg til enlige Unge udeboende Unge hjemmeboende
33
BUDGET 2011 (1.000 kr.)
17
65.688
1.086
4
16.428
66
17
79.212
1.316
6
19.812
119
11
65.688
700
7
32.652
219
Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler
305
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde. 05.46.65 Repatriering 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
64
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven • Reintegrationsbistand. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo Maj 2011. Statsrefusion: Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 1.000 kr. Budget Budget 2012-priser 2011 2012 Netto
8.865
8.865
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
8.865
8.865
8.865
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Helbredstillæg • Personlige tillæg • Varmetillæg. Helbredstillæg: Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv. Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 75.500 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent. Personlige tillæg: Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Varmetillæg: Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent. Personlig tillægsprocent: Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst udover den sociale pension.
306
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 18.000kr. for enlige pensionister og 35.600 kr. for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 445 kr. hen- holdsvis 897 kr. indkomsten overstiger de nævnte grænser. Budgetforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010 og det aktuelle forbrug pr. 1.juni 2011. uændret budget i budgetoverslagsårene, pga. pensionisters generelt større likvide formue. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg og 75 % refusion af udgifterne til varmetillæg. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion 1.000 kr. Budget Budget Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 Netto
34.484
31.529
30.029
Overslag 2014
Overslag 2015
28.529
27.029
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 60 år i perioden fra 1. januar 1992 til 13. juni 1997 • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998. Kommunens udgifter påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Udgifterne forventes at være faldende i de kommende år. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010 og det aktuelle forbrug pr. 1. juni 2011. Der skøn- nes et mindre forbrug i forhold til budget 2011 og budgetoverslagsårene. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvir- kes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepen- sion, forventes udgiften at være faldende i de kommende år. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før januar 2003) 1.000 kr. Budget Budget Overslag Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 2014 Netto
62.425
67.600
67.600
67.600
1. Overslag 2015 67.600
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. januar 1999 til 31. december 2002. Kommunens udgifter påvirkes af forhøjelser efter gamle finansieringsregler, til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010 og det aktuelle forbrug pr. 1. juni 2011. Der skønnes et uændret forbrug i forhold til budget 2011 og budgetoverslagsårene. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes at være meget lidt faldende/uændret i de kommende år
307
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) 1.000 kr. Budget Budget Overslag Overslag Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 2014 2015 Netto
157.740
172.855
198.715
224.715
250.715
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Tilkendte pensioner efter regler gældende fra 1. januar 2003. Førtidspensionen udgør en bruttoficeret ydelse svarende til dagpengenes højeste beløb. Gifte og samlevende førtidspensionister vil dog alene modtage 85 % heraf. Det er ikke muligt for pensionsmodtagere efter disse regler at søge personlige tillæg efter pen- sionsloven, ligesom der ikke udbetales invaliditetsbeløb mv. Der skønnes et merforbrug i forhold til budget 2011 og budgetoverslagsårene. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner forventes udgiften at være stigende i de kommende år. 5.57.71 Sygedagpenge Budget 1.000 kr. 2011-priser 2011 Netto
159.665
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
140.067
140.067
140.067
140.067
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 4 – 8 uger Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge hvor staten yder 30 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge efter 52 ugers sygdom, hvor Silkeborg Kommune afholder den fulde udgift Regres for udgifter til sygedagpenge Antallet af dagpengeuger med refusion er skønnet til 1.042 årspersoner. Antallet af dagpengeuger uden refusion er skønnet til 180 årspersoner. Antal årspersoner/dagpengeuger efter 4 uger:
Med 50 % statsrefusion (varighed 5 - 8 uger)
Årspersoner
Antal dagpengeuger
Budget 2011 (1.000 kr.)
239
12.428
34.000
308
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Med 50% statsrefusion (varighed 9-52 uger)
192
9.984
30.600
Med 30% statsrefusion (varighed 9-52 uger)
606
31.512
103.700
Uden statsrefusion (varighed over 52 uger)
180
9.360
35.800
5
260
700
1222
63.544
204.800
Med 50% statsrefusion (forældre med alvorligt syge børn) I alt 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
5.456
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
5.356
5.356
5.356
5.356
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn • Hjælp til sygebehandling • Enkeltudgifter og flytning • Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne • Efterlevelseshjælp. Budgetlægningen har baggrund i antal modtagere af ydelsen i april 2011. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Job- og Borgerservice budgetterer med 120 modtagere af merudgifter til voksne med handi- cap. (Socialsektionens målgruppe). Efterlevelseshjælp: Der budgetteres her med efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er af- gået ved døden. Det er dog en forudsætning, at afdøde ikke modtog pension. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. 05.57.73 Kontanthjælp 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
85.778
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
78.367
78.367
78.367
78.367
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til ikke-forsørgere
309
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler • • •
Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. Særlig støtte Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension.
Der skelnes her mellem modtagere af kontanthjælp og modtagere af starthjælp. Retten til kontanthjælp er betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i landet i mindst 7 ud af de seneste 8 år. De ansøgere, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, har i stedet ret til starthjælp. Kontanthjælp: Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
Forsørger
405
163.343
66.237
Ej forsørger
284
122.939
34.915
80
65.692
5.255
Unge udeboende
33 32.656 Unge hjemmeboende Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler
1.077
Starthjælp: Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
Gifte/samlevende
15
65.692
985
Enlige
16
79.217
1.267
5
65.692
328
Unge udeboende
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
1 32.656 Unge hjemmeboende Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler
33
Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1.000 kr. Budget Budget Overslag Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 2014 Netto
0
0
0
0
Overslag 2015 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der forventes for 2012 alene at være udgifter til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge for 234.000 kr.
310
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Budgetlægningen har taget udgangspunkt i aktuelle forbrug ultimo april 2011. Staten yder 100 % refusion af udgifterne. 05.57.75 Kontanthjælp 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
47.097
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
43.920
43.920
43.920
43.920
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • • • •
Forsørgelse af personer i aktiveringsforanstaltninger Løntilskud til personer i aktivering Godtgørelse Særlig støtte - § 34 i Lov om aktiv socialpolitik
Udgifter vedrører kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilskud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Årspersoner Aktiveringsydelse Løntilskud Kontanthjælp under forrevalidering - forsørgere Kontanthjælp under forrevalidering – ikke-forsørgere forrevalidering – unge udeboende forrevalidering – unge hjemmeboende I alt
459
Takst pr. år (kr.) 124.326
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
Refusion
57.076
-17.122
30
136.884
4.107
-2.053
11
163.342
1.796
-658
8
122.272
978
-359
19
65.569
1.245
-457
3
32.656
97
-35
65.299
-20.684
530
Statsrefusion: Staten yder 30 % refusion af udgifterne til aktiveringstilbud, medens der til løntilskud og hjælpemidler ydes 50 % refusion. 5.57.76 Boligydelse til pensionister 1.000 kr. Budget Budget Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 35.851 34.125 35.170 Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
311
Overslag 2014 36.215
Overslag 2015 37.285
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler •
Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.
Pr. 1. maj 2011 modtager 4.418 husstande boligydelse. Der er budgetteret med uændret antal boligydelsesmodtagere. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2012 på 31.300 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligydelse i 2009 og 2010 været på henholdsvis 29.604 kr. og 30.360 kr. Boligydelse finansieres med 75 % af staten og 25 % af Silkeborg kommune. 5.57.77 Boligsikring 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 27.615 Netto
Budget 2012 27.770
Overslag 2013 28.770
Overslag 2014 29.720
Overslag 2015 30.670
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003. Pr. 1. maj 2011 modtager 4.038 husstande boligsikring. Der er budgetteret med et uændret antal boligsikringsmodtagere. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2012 på 14.300 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligsikring i 2009 og 2010 været på henholdsvis 13.632 kr. og 14.064 kr. Boligsikring finansieres med 50 % af staten og 50 % af Silkeborg Kommune. 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
24.972
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
23.919
23.919
23.919
23.919
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Hjælpemidler og befordring under aktivering • Løntilskud til revalidender • Revalideringsydelse under uddannelse • Løntilskud til revalidender. Der budgetteres her med følgeudgifter til personer på revalideringsydelse – blandt andet udgifter til transport og hjælpemidler i forbindelse med uddannelse, virksomhedspraktik m.v. Der budgetteres med 9 løntilskudspladser i forbindelse med optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, praktik og elev- og lærlingeforløb m.v. Uddannelsesbetaling m.v. er budgetlagt på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler.
312
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Årspersoner
Revalideringsydelse Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik
Budget 2011 (1.000 kr.)
165
32.500
95
18.300
Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring og revalideringsydelsen, og 65 % af løntilskud til revalidender og revalideringsydelsen i forbindelse med virksomhedspraktik. 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 1.000 kr. 2012-priser
Budget 2011
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Netto
36.508
29.960
29.960
29.960
29.960
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledighedsydelse • Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledigheds- ydelse. Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob. Endelig kan der udbetales ledighedsydelse til personer i aktive tilbud, medens de afventer et fleksjob. Ved budgetlægningen for 2012 er der taget udgangspunkt i et nogenlunde uændret antal personer, der venter på et fleksjob. Ligeledes er indarbejdet konsekvenser af refusionsreformen, der fik virkning pr. 1. januar 2011. Endelig er der taget højde for mistet refusion for de personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder.
Ledighedsydelse i visitationsperioden Ledighedsydelse mellem 2 fleksjob Ledighedsydelse i aktive tilbud Øvrige
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
25
186.578
4.664
80
186.578
14.926
72 89
186.578 186.578
13.434 16.605
Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til følgeudgifter i forbindelse med aktivering samt til ledighedsydelse i forbindelse med aktivering efter § 32, stk. 1 nr. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (ordinær uddannelse). Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ledighedsydelse i visitationsperioden (før første fleksjob), under ferie, sygdom og barsel samt i forbindelse med aktiveringstilbud efter § 32, stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (anden uddannelse). 313
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
56 Sociale overførsler
1.190.316
520.531
1 Drift
1.190.316
37.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
1.190.316
37.700
46 Tilbud til udlændinge
11.540
52
61 Introduktionsydelse
11.087
52
004 Ydelse til udlændinge 200 Ikke aktivering 210 Aktivering
9.854 6.058 3.796
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 210 Udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 220 Enkeltudgifter 230 Sygebehandling m.v. 250 Flytteudgifter
1.233 189 759 275 10
090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion
32
092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion
20
65 Repatriering
453
001 Hjælp til repatriering
453
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v.
482.604 21.299
001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1031)
10
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1051)
20
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1021)
40
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1041)
25
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1081)
265
10
20
40
314
25
265
23.233
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1071)
130
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 220 Nyt system (kode 1030)
320 320
Indtægter
130
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 220 Nyt system (kode 1050)
6.100 6.100
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 220 Nyt system (kode 1020)
2.700
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 220 Nyt system (kode 1020)
2.100
2.700
2.100
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 220 Nyt system (kode 1040)
910 910
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 220 Nyt system (kode 1060)
1.539
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 220 Nyt system (kode 1011)
7.140
68 Førtidspension med 50 pct. refusion
65.557
2.200
568200 NYT SYSTEM
65.557
2.200
1.539
7.140
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb 230 Invaliditetsydelse, skattefri
49.557
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb
14.100
40.000 9.200 357
12.200 1.900
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner
1.900 1.900
2.200 2.200
69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
105.000
1.490
569200 NYT SYSTEM
105.000
1.490
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion
83.930
315
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb 230 Invaliditetsydelse, skattefri
64.580 18.600 750
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb
18.670
Indtægter
16.350 2.320
800 Betaling andre offentlige myndigheder 835 Før 1.1.2003 70 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 001 Førtidspension med 35 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb
2.400 2.400
1.490 1.490
290.748
19.543
277.590 277.590
800 Betaling andre offentlige myndigheder
13.158
19.543
57 Kontante ydelser
601.514
14.415
71 Sygedagpenge
207.522
5.594
571010 SYGEDAGPENGE FORSØRGELSE
205.616
3.799
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
34.984
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion
34.000
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. § 19a
700
005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge
30.600
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge
103.700
008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51 stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
1.122
009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 010 Befordringsgodtgørelse 020 Hjælpemidler
510 255 255
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
3.799
571020 SYGEDAGPENGE PROJEKT TILBAGE TIL
316
1.906
1.795
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
10 UDGIFTER OMFATTET AF FONDSFINANSIERING
1.791
1.795
400 Personale 401 Løn mv. 473 Særlige omkostninger
1.048 1.034 14
ARBEJDE
500 Materiale og aktivitetsudgifter 581 Driftsomkostninger (møder, rejser, virksomhedsbesøg m.m.)
743 743
900 Indtægter 941 Refusion fra Forebyggelsesfonden
1.795 1.795
20 UDGIFTER OMFATTET AF KOMMUNAL MEDFINANSIERING
115
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
115 115
72 Sociale formål
10.443
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84) 200 Job og Borgerserviceafdelingen
73
119 119
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82) 200 Job og Borgerserviceafdelingen 220 Borgerservice
2.488
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 200 Job og Borgerserviceafdelingen 220 Borgerservice
3.574
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 200 Job og Borgerserviceafdelingen
3.745
2.205 283
3.520 54
3.745
017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a)
102
030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp ikke refusionsberettiget (pgf. 8185, jf.pgf. 25, stk. 6) 200 Job og Borgerserviceafdelingen, Socialsektionen
415 415
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner
73 73
73 Kontanthjælp
114.479
013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt
67.222
317
3.174
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp 210 Modtagere af starthjælp 016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp 210 Modtagere af starthjælp
Indtægter
66.237 985 2.580 2.476 104
018 Kontanthjælp til ikkeforsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp 210 Modtagere af starthjælp 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Skattepligtig 210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattepligtig 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp 210 Modtagere af starthjælp
36.182
34.905 1.277 761
709 52 6.692
6.332 360
022 Diverse udbetalinger ikke refusionsberettiget
425
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 200 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattefri 210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattepligtig
1.553
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)
1.074
318
982 571
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Skattepligtig 210 Skattefri
Indtægter 537 537
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik
32
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
617 617
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
234
006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion
155
016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion
515 515
79
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
68.546
004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Boliger
300
005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Særlig støtte
854
300
854
007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 230 Ikke tilbagebetalingspligtig godtgørelse
2.043 2.043
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 200 Aktiveringsydelse
39.671 39.671
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats§ 51) 200 Løntilskud
4.107 4.107
012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100 ) 210 Hjælpemidler uden løntilskud, skattefri 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (§§ 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp
50
50 2.745
2.745
319
74
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 015 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 100 Forrevalidering kontanthjælpsmodtagere
Indtægter
1.371 1.371
016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion 100 Kontanthjælpsmodtagere i aktivering med 50 pct. refusion
17.405 17.405
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 200 Skattepligtig
10
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 200 Skattepligtig 210 Skattefri
64
10
62 2
76 Boligydelse til pensionister
141.400
001 Tilskud til lejere
2.100
98.000
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse
200
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 200 Tilskud 210 Lån
4.900 3.600 1.300
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
38.500
091 Efterreguleringer
700
093 Tilbagebetaling af lån og renter
500
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 77 Boligsikring 003 Boligsikring som tilskud og lån 200 Tilskud 210 Lån
500 500
1.600 1.600
58.890
3.400
40 10 30
005 Boligsikring som tilskud
8.200
006 Almindelig boligsikring
50.600
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion
50
091 Efterreguleringer
3.400
320
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Førtidspensionister efter 01.01.2003 210 Øvrige modtagere
Indtægter 200 3.200
58 Revalidering
94.658
80 Revalidering
53.650
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
53.650
003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion 010 Befordringsgodtgørelse jfr. LAB §82 020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og 77) 210 Skattefri 250 Befordringsgodtgørelse vedrørende virksomhedspraktik
1.775
008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 210 Skattefri
1.075
863 672 96 144
1.075
011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2) 020 Revalideringsydelse virksomheder
18.300
012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52) 200 Revalideringsydelse ord.udd
32.500
18.300
32.500
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat s. 010 Befordringsgodtgørelse ved LY jfr. LAB §82 020 Hjælpemidler ved LY (Arbejdsredskaber og arbejdspladsindregning jfr. LAB §76 og 77 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 12 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik)
41.008
230
179 51
6.075
321
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 010 Pga af 18 mdr. varighed 020 Pga af manglende grundlag
Indtægter
5.888 187
010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
933
011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 30 pct. refusion (§ 74 i) 010 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 pct. refusion(pgf. 74 i)
560
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 010 Skattepligtig
560
4.664
4.664
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 24 i Lov om aktiv socialpolitik) 010 Skattepligtig
14.926
020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)
187
14.926
103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik
10.448
104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik
373
106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 010 Ledighedsydelse i aktivering i visitationsperiode
2.612 2.612
2 Statsrefusion
482.831
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
482.831
46 Tilbud til udlændinge
6.036
61 Introduktionsydelse
5.583
004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge
4.927
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge
656
65 Repatriering
453
322
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion
Indtægter 453
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v.
178.522 12.434
002 Refusion af varmetillæg
5.355
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg
7.079
68 Førtidspension med 50 pct. refusion
31.828
004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion
24.778
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion
7.050
35.910
29.375
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 70 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion
6.535
98.350
98.350
57 Kontante ydelser
257.494
71 Sygedagpenge
61.861
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003,005, 008 og 009)
30.401
004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. §30, stk. 2
350
009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010)
31.110
72 Sociale formål
5.014
002 Refusion af udgifter til sociale
5.014
323
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter formål på gruppering nr. 004015 og 017 100 Job og Borgerserviceafdelingen 73 Kontanthjælp
Indtægter 5.014 32.938
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094
537
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018020 minus grp. 097
34.030
004 Refusion af kontanthjælp m.v. grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion
555
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
234
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion
234
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
24.552
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094
8.661
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093
2.910
004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering 097 76 Boligydelse til pensionister
12.981
105.175
002 Refusion af boligydelse
105.175
77 Boligsikring
27.720
002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b
27.720
58 Revalidering
40.779
80 Revalidering
29.731
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001,003,006 og 012 minus 091 og 093
17.137
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus 092 005 Sociale overførsler
12.594
324
12.594
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse
Indtægter 11.048
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) 005 Sociale overførsler
1.421
008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001,010,011,018,019,0 20,103 og 104 minus grp. 109) 005 Sociale overførsler
9.627
325
1.421
9.627
Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Sociale formül I alt
Budget 2011 0 0
326
Budget 2012 22.527 22.527
Overslag 2013 22.527 22.527
Overslag 2014 22.527 22.527
Overslag 2015 22.527 22.527
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 57 Handicap - Sociale overførsler 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
0
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
22.527
22.527
22.527
22.527
Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41: Det er budgetlagt med 543 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Endvidere er der budgetlagt med udgifter til særlig pasning i eget hjem af 2 svært handicappede børn. Endelig er der budgetlagt merudgifter i forbindelse med kørsel til 198 børn med handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 24.900 kr. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Det er budgetlagt med 47 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til voksne med et handicap. Gennemsnitsprisen for denne foranstaltning ca. 35.100 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42: Det er budgetlagt med 300 personer som modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 77.200 kr.
327
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 57 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
57 Handicap sociale overførsler
45.628
23.101
1 Drift
45.628
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
45.628
57 Kontante ydelser
45.628
72 Sociale formål
45.628
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41) 240 Handicap og Psykiatriafdelingen
20.816
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 240 Handicap og Psykiatriafdelingen
1.652
20.816
1.652
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 240 Handicap og Psykiatriafdelingen
23.160
23.160
2 Statsrefusion
23.101
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
23.101
57 Kontante ydelser
23.101
72 Sociale formål
23.101
001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på grupperingerne 009016 (SEL § 176) 205 Handicap og Psykiatriafdelingen
23.101 23.101
328
Bevilling 58 Handicap vokseninstitutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Specialpædagogiskbistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Anlæg
Budget 2011
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 5.609
0 0 0 0 0 5.950
0 0 0 0 0 8.450
0 0 0 0 0 8.800
0 0 0 0 0 12.800
329
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner 03.22.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
Overslag 2015
0
0
På denne funktion afholdes Lysbro Uddannelsescenters udgifter og indtægter til den 3-årige ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede. Sted STU Lysbro
Normering 32
2011 takst/dag 710 kr. til 31.07.11 644 kr. fra 01.08.11
2012 takst/dag 679 kr.
Lysbro Uddannelsescenters nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) er 6,8 mio. kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
Overslag 2015
0
0
På denne funktion afholdes udgifter til senhjerneskadede, hjemmevejledning og bostøtte samt nedenstående botilbud: Sted Bakkehuset Vesterbo Bofællesskab Tulipanvej
Normering
Bofællesskab Amerikavej Bofællesskab Lupinvej Bofællesskab Møllegade Bofællesskab Narvikvej
16 20 4 1
2011 takst/dag 2.364 kr. 919 kr. 596 kr. 1.101 kr.
2012 takst/dag 2.383 kr. 964 kr. 610 kr. 1.411 kr.
6
379 kr.
Individuel takst
11
379 kr.
Individuel takst
5
379 kr.
Individuel takst
8
1.453 kr.
Individuel takst
Senhjerneskadens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bostøttens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bakkehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Fyrrevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Vesterbos nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskab Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
2,6 18,0 12,8 1,3 6,6 1,3
mio. mio. mio. mio. mio. mio.
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
kr. kr. kr. kr. kr. kr.
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse.
330
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner Sted Arendalsvej bodel 1 + 2 Arendalsvej bodel 3 Solbakkevej – Kernen Botilbud Tulipanvej Tulipanvej Demensafsnit Botilbud Kejlstrupvej Botilbud Horsensvej Klosterhaven Socialpsykiatrisk bosted Botilbud Hinge Birkeparken Normaltakst Efter regulering af overskud
Normering 14 5 7 10,5
2011 takst/dag 1.605 kr. 1.273 kr. 2.058 kr. 1.746 kr. 1.942 1.944 2.779 1.862 1.764 1.476
8 8 9 12 17 15
kr. kr. kr. kr. kr. kr.
1.536 kr.
12
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 0
1.978 1.964 2.622 1.914 1.814 1.504
kr. kr. kr. kr. kr. kr.
1.555 kr.
1.459 kr.
Arendalsvej bodel 1 + 2 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 3 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Solbakkevej – Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Kejlstrupvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Horsensvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Klosterhavens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Socialpsykiatrisk bosteds nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Birkeparkens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
Netto
2012 takst/dag 1.640 kr. 1.299 kr. 2.094 kr. 1.742 kr.
0
0
7,7 2,2 4,9 11,2 5,2 7,8 7,4 10,3 7,6 6,0
mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio.
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
331
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner Sted Bofællesskabet Bredhøjvej
Normering
Bofællesskabet Fuglemosevænget Bofællesskabet Voel Bofællesskabet Grønnegade Bofællesskabet H-huset Bofællesskabet Klokbjerghøjen Bofællesskabet Multihuset Bofællesskabet Nylandsvej Bofællesskabet Sandvejen Arendalsvej bodel 4 Arendalsvej bodel 5
2 5 8
2011 takst/dag 1.308 kr. 467 kr. 902 kr.
2012 takst/dag 1.335 kr. 476 kr. 910 kr.
6
1.068 kr.
1.090 kr.
5 8 4
Individuel 1.182 kr. 1.346 kr.
Individuel 1.184 kr. 1.374 kr.
10
822 kr.
763 kr.
10
540 kr.
551 kr.
10
497 kr.
507 kr.
8 8
1.612 kr. 792 kr.
1.627 kr. 822 kr.
Bofællesskabet Bredhøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Fuglemosevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Voels nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Grønnegades nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet H-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Klokbjerghøjens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Multihusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Nylandsvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Sandvejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 4 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 5 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
1,7 2,5 2,3 3,6 3,2 1,9 2,6 1,9 1,7 4,5 2,3
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
0
0
mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio.
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for handicappede. Sted Aktivitetscentret Ahuset Aktivitetstilbuddet ved søerne, Lillehøjvej
Normering
2011 takst/dag
2012 takst/dag
7 21 43
576 kr. 190 kr. 356 kr.
623 kr. 193 kr. 356 kr.
16
468 kr.
474 kr.
Aktivitetscentret A-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Aktivitetstilbud ved søerne, Lillehøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
332
1,4 mio. kr. 8,8 mio. kr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
0
0
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aktivitets- og samværstilbud til handicappede. Sted Kernen Cafe på Vejen Dagtilbuddet i Hinge Kastaniehuset Normal takst Efter regulering af overskud Dagtilbud til hjemmeboende Kunstkælderen
Normering 10 33 22 4 30 12 10 8
2011 takst/dag 282 kr. 395 kr. 447 kr. 583 kr. 13 kr. 464 kr. 116 kr. 245 kr.
2012 takst/dag 246 kr. 423 kr. 456 kr. 596 kr. 14 kr. 472 kr. 119 kr. 249 kr.
271 kr.
276 kr.
31
254 kr. 160 kr. 376 kr.
18 25
Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Cafe på vejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Dagtilbuddet i Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Kastaniehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Kunstkælderens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
333
164 kr. 372 kr. 9,2 0,1 2,9 2,8 3,0
mio. mio. mio. mio. mio.
kr. kr. kr. kr. kr.
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Socialudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 58 Handicap - institutioner ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet
5.000
5.000
4.000
25.000
39.000
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Nye dagtilbud - herunder erstatning for Lillehøjvej 800
Nyindkøb af busser
2.500
8.000
7.500
32.000
50.000
800
800
800
800
4.000
500
1.000
1.500
Diverse bygningsmæssige ændringer
150
Pulje til diverse renoveringer på Arendalsvej
150
300
Udbygning af Lysbro Uddannelsescenter
5.500
5.500
Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter
3.700
3.700
Nyt botilbud til erstatning for Birkeparken
32.500
32.500
56.100
56.100
05.32.30 Ældreboliger Plejehjem til ældre handicappede borger 58 Handicap - institutioner
5.950
334
8.450
8.800 12.800 156.600 192.600
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
58 Handicap vokseninstitutioner
91.714
85.766
1 Drift
85.764
85.766
03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
6.106 6.024 31 16 24 11
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 510 Elevbefordring 514 Elevfester 590 Administrationsudgifter 591 Administrationsbidrag
521 34
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
331 331
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
233 49 97 54 10 17 5
3 3 73 408
800 Betaling andre offentlige myndigheder 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 899 Betaling til administration
7.191 7.955 764
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
85.764
85.766
32 Tilbud til ældre og handicappede
13.578
13.578
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
13.578
13.578
13.578
13.578
11.058
11.058
11.058
10.491
1 Egne 533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat
335
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
12.408 1.116 258 322 3.046
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning
Indtægter
10.461 30 567
533130 SENHJERNESKADEDE 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.646 2.646
533140 HJEMMEVEJLEDERE 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
3.217 206 3.423
533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG
1.335
1.335
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.335
1.335
6.580 362 5.607
1.335
533149 BOFÆLLESSKAB TULIPANVEJ 11J OG 11L
1.185
1.185
1.185
1.185
1.277 91 17 10 210
1.185
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 533150 BOSTØTTEN 01 FÆLLES
336
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Indtægter
17.405 173 92 303 17.973
533160 MULTIHUSET HJEMMEVEJLEDNING 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.211 1.211
38 Tilbud til voksne med særlige behov
72.186
72.188
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
47.718
47.716
1.558
1.558
05 KEJLSTRUPVEJ 32
1.558
1.558
003 Længerevarende botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
1.558
1.241
550105 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG
5.844 516 119 335 5.254
094 Beboeres betaling for husleje
82 1.139 20 276
096 Beboeres betaling for el og varme 020 Varme
41 41
550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
3.213
3.213
3.213
2.781
7.656 1.162 351 330 6.286
671 237 1.798 75
093 Beboeres betaling for service
42
094 Beboeres betaling for husleje
286
096 Beboeres betaling for el og varme
103
337
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 010 El 020 Varme
Indtægter 56 47
550115 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 3 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.449
2.449
2.449
2.328
2.629 154 28 230 591
2.328
093 Beboeres betaling for service
15
094 Beboeres betaling for husleje
80
096 Beboeres betaling for el og varme 010 El 020 Varme
26 13 13
550120 BOTILBUDDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
7.940
7.939
7.940
7.152
6.990 1.000 319 502 870
7.152
093 Beboeres betaling for service
392
094 Beboeres betaling for husleje
279
096 Beboeres betaling for el og varme 010 El 020 Varme
116 60 55
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG
3.565
3.565
02 KERNEN
3.565
3.565
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
3.565
3.099
4.647 565 76 373 2.096
3.071 28
093 Beboeres betaling for service
233
094 Beboeres betaling for husleje
161
338
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 096 Beboeres betaling for el og varme
Indtægter 73
550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
7.533
7.533
7.533
6.279
10.540 1.150 316 1.038 5.511
6.279
093 Beboeres betaling for service
701
094 Beboeres betaling for husleje
407
096 Beboeres betaling for el og varme
146
550145 BOTILBUD KEJLSTRUPVEJ, 8600 SILKEBORG 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
5.621
5.621
5.621
5.032
4.668 611 85 677 418
5.032
093 Beboeres betaling for service
347
094 Beboeres betaling for husleje
173
096 Beboeres betaling for el og varme
70
550150 BOTILBUD HORSENSVEJ 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
4.276
4.275
4.276
4.039
7.035 1.076 283 326 4.445
4.039
093 Beboeres betaling for service
236
550160 KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1, 8620 KJELLERUP 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
339
4.604
4.604
4.604
4.201
6.594 1.362 91 148 3.592
4.201
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 093 Beboeres betaling for service
Indtægter 403
550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
6.959
6.959
6.959
6.038
9.538 1.055 256 1.004 4.893
093 Beboeres betaling for service
5.977 61 921
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
11.529
11.530
11.529
11.530
552090 BOFÆLLESSKABET BREDHØJVEJ
1.153
1.154
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.153
1.154
1.736 95 678
1.154
552103 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET
970
971
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
970
971
2.325 195 116 1.666
971
1 Egne
552105 BOFÆLLESSKABET, GORMSVEJ, VOEL 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.218 154 2.372
552107 BOFÆLLESSKABET GRØNNEGADE 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder
3.721 3.721
552108 BOFÆLLESSKABET HHUSET SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG
340
1.615
1.615
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
Udgifter
Indtægter
1.615
1.615
3.153 438 22 106 2.105
552112 BOFÆLLESSKABET KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, THEM
1.299 316
1.007
1.007
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.007
1.007
1.885 103 5 987
1.007
552114 BOFÆLLESSKABET MULTIHUSET
1.166
1.165
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.166
1.165
1.973 340 15 451 1.614
13 1.152
552116 BOFÆLLESSKABET NYLANDSVEJ 74
605
605
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
605
605
1.884 114 1.393
605
552118 BOFÆLLESSKABET SANDVEJEN
370
370
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
370
370
1.731 106 1.468
370
552130 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 4
2.386
2.386
2.386
2.386
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
4.418 271
341
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder
28 2.330
2.386
552132 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 5
2.257
2.257
2.257
2.257
2.649 150 28 570
2.257
3.988
3.989
558103 AKTIVITETSCENTER AHUSET SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG
367
367
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 400 Løn 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
367
367
1.150 142 28 143 1.097
367
3.622
3.622
01 LILLEHØJVEJ
3.622
3.622
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 400 Løn 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
3.622
3.622
7.288 2.094 342 476 6.579
2.742
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)
8.950
8.953
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 2, 8620 KJELLERUP
4.736
4.736
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN
4.736
4.736
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
4.736
4.736
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
558130 AKTIVITETSTILBUDDET VED SØERNE, LILLEHØJVEJ 30, 8600 SILKEBORG
7.480 1.505 552 386 5.188
559110 CAFE PÅ VEJEN, BORGERGADE 8 8600 SILKEBORG 002 Aktivitets og samværstilbud til
342
880
56 4.680
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Indtægter
141 8 150
559120 DAG OG BESKÆFTIGELSESTILBUDDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP 01 HINGE TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP 002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter 005 Arbejdsvederlag (§ 105)
2.169
2.171
9
1.933
124
1.933
543 109 159 935
140 1.744 49
115
03 LØN OG PERSONALEUDGIFTER FÆLLES
1.939
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale
1.939 1.939
05 TAKST 2
238
238
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
238
238
408 22 192
238
821
821
1.014
821
559130 PSYKIATRIENS HUS, DAGTILBUD, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG 002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
2.349 399 115 187 2.037
990 Overførsel fra foregående år
708 113
193
559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG
1.225
1.225
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.225
1.225
2.954 174 1.903
1.225
3 Anlæg
5.950
343
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse
5.950
32 Tilbud til ældre og handicappede
5.000
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
5.000
533001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
5.000
23 PROJEKTERING AF FRYDENSLUNDS FREMTIDIGE ANVENDELSE
5.000
002 Projektering
5.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov
950
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
950
550001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
950
20 RÅDIGHEDSBELØB
950
344
Indtægter
Bevilling 59 Social service institutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Pleje og omsorg m.v. af ĂŚldre og handicappede Botilbud for personer med sĂŚrlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Botilbud til lĂŚngerevarende ophold I alt
Budget 2011
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
345
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
Overslag 2015
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum Plejehjemmet ”Landlyst” er en selvstændig enhed under forsorgshjemmet Godrum, og er målrettet gruppen af ”skæve eksistenser”, der har behov for den pleje og omsorg stedet kan tilbyde, men som ellers ikke hensigtsmæssigt kan placeres på et traditionelt kommunalt plejehjem Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af plejehjemmet ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser. Der er på plejehjemmet 7 pladser, hvoraf 3 pladser forventes købt af kommunens Job og borgerservice, medens 4 pladser forventes solgt til andre kommuner. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
Overslag 2015
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Forsorgshjemmet Godrum • Forsorgstilbuddet Lysbro. De nævnte institutioner og opholdssteder er alle botilbud for personer med særlige sociale problemer. Budgetlægningen for Godrum og Lysbro har taget udgangspunkt i budgettet for 2011 Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af bostederne ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser – dels ved Silkeborg Kommunes eget brug af bostedernes pladser og dels ved salg af pladser til andre kommuner. Der er på Godrum 21 pladser. Det forventes, at Job og borgerservice ”køber” 3 pladser og de resterende 18 pladser afsættes til andre kommuner. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften Halvvejshuset, institution under Silkeborg Misbrugscenter, er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne mod-
346
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner svares af indtægter ved ”salg” af ydelser – dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kommuner. ”Halvvejshuset”: ”Halvvejshuset” på Marienlundsvej i Silkeborg er misbrugscentrets døgntilbud til stofmisbrugere. Der er i budgettet medtaget en lejeindtægt på 25.000. Lejeindtægten er usikker, da beboere, som i forvejen har egen bolig og dermed boligudgift ifølge loven ikke skal betale husleje under opholdet. Det forventes at kommunen gør brug af 3 pladser i ”Halvvejshuset og at 1 plads sælges til andre kommuner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er her budgetteret med udgifter til et botilbud i tilknytning til forsorgshjemmet Godrum. Bostedet er normeret til 2 pladser. 1 plads forventet anvendt af Silkeborg kommune og 1 plads forventes anvendt af andre kommuner. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af ”Huset” i tilknytning til Godrum ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser.
347
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
59 Social service institutioner
15.166
15.166
1 Drift
15.166
15.166
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
15.166
15.166
32 Tilbud til ældre og handicappede
2.768
2.768
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2 Selvejende/private 532200 PROJEKT ALTERNATIV PLEJEHJEM, GODRUM, HEDEVEJ 2 A, 7362 HAMPEN 400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 471 Supervision 490 Andet
3.460 3.353 36 7 25 27 12
500 Materiale og aktivitetsudgifter 560 Medicin 579 Øvrige udgifter vedrørende beboerne 590 Administrationsudgifter
77 8 19 50
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer 790 Andet
30 8 3 19
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 880 Overhead
799
2.768 2.768
1.027 228
38 Tilbud til voksne med særlige behov
12.398
12.398
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
11.565
11.565
11.565
11.565
9.436
9.436
2 Selvejende/private 542020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 A,7362 HAMPEN 092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 200 Kost 210 Logi
849 438 411
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel
7.055 6.817 98 22
348
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 470 Personforsikringer 471 Supervision 490 Andet
Indtægter
47 39 32
500 Materiale og aktivitetsudgifter 508 Husholdning 510 Arbejdsdusør til beboere 540 Beboer aktiviteter 550 Landbrug (momsregistreret) 555 Værksted (momsregistreret) 580 Øvrige udgifter vedrørende beboerne 590 Administrationsudgifter
1.580 506 277 135 209 312 141
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
1.147 190 542 325 45 45
157 157
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 790 Andet
1.316 343 191 190 10 365 37 180
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til / fra andre kommuner / region 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 880 Overhead
672
7.440 7.440
1.203 531
542030 FORSORGSTILBUDDET I LYSBRO, HERNINGVEJ 44, 8600 SILKEBORG
2.129
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 200 Kost 210 Logi
2.129 323 172 151
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 471 Supervision 490 Andet
2.486 2.305 46 29 23 63 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 560 Medicin 570 Madkassen 580 Øvrige udgifter vedrørende beboerne 590 Administrationsudgifter
338 5 185 43 105
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
52 52
700 Fast ejendom
573
349
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 790 Andet
Indtægter
231 70 43 23 117 25 64
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til / fra andre kommuner / region 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 880 Overhead
1.320
1.806 1.806
1.528 208
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
358
358
545005 HALVVEJSHUS, MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG
358
358
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 470 Personforsikringer
899 871 11 17
500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Klientudgifter 590 Administrationsudgifter
129 89 40
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
14 5 9
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
213 149 36 20 6 2
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 880 Overhead
897
333 333
997 100
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
25 25
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
475
475
2 Selvejende/private
475
475
550020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 A,7362 HAMPEN
475
475
350
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 400 Personale 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 094 Beboeres betaling for husleje
Udgifter
Indtægter
475
429
807 40 372
429 46
351
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Mission: Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol. Vision: Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.
352
Bevilling 61 Arbejdsmarked serviceudgifter Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskÌftigelse Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Sekretariat og forvaltninger I alt
Budget 2011
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
8.861 5.545 -49
9.556 6.635 0
9.556 6.635 0
9.556 6.635 0
9.556 6.635 0
8.212 -1.458 240 21.352
7.073 -981 241 22.524
7.073 -981 241 22.524
7.073 -981 241 22.524
7.073 -981 241 22.524
353
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service 03.22.14 Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
8.861
9.556
9.556
9.556
Overslag 2015 9.556
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningen skal gives til elever i grundskolens 7. – 9. klasse, og til elever, der følger 10. klasse. Vejledningen skal endvidere gives til unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Den primære vejledning i alderen fra 18 til 25 år med bopæl i kommunen skal rettes mod unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Med indførslen af Ungepakkerne med start august 2010, og den sidste del pr. 31. december 2010, fik UU tilført en lang række nye opgaver. Samtidig vedtog Folketinget at fortsætte aftalen omkring Globaliseringsmidler i yderligere 3 år. De to ting tilsammen medfører et større beløb på budget 2012, som modsvarer de opgaver der skal udføres i UU regi. Der er i det væsentligste budgetteret med udgifter til personale, elever og unge aktiviteter samt udførelse af mentorordninger. 03.30.44 Produktionsskoler Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
5.545
6.635
Overslag 2013 6.635
Overslag 2014 6.635
Overslag 2015 6.635
På denne funktion afholdes udgifter til: • Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Silkeborg Kommune skal betale en fast takst for hver årselev der optages på en produktionsskole, hvis den pågældende elev havde fast bopæl i Silkeborg Kommune den 5. september 2010. Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
Budget 2012 (1.000 kr.)
Elever under 18 år
57
34.066
1.942
Elever over 18 år
80
58.662
4.693
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-49
0
0
0
Netto
0
Denne funktion er i foråret 2011 overflyttet til bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner.
354
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto
8.212
7.073
7.073
7.073
7.073
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ansættelse af personer med løntilskud på kommunale arbejdspladser (jobtræning). Silkeborg Kommune er i henhold til aftale med Beskæftigelsesministeriet forpligtiget til at stille et antal jobtræningspladser til rådighed. Antallet af pladser (kvoten) er for 2012 meldt ud til 258 årspersoner. Der er for 2012 budgetteret med at Silkeborg Kommune benytter 193 årspladser. Endvidere er der budgetteret med udgifter til forsikringer, pensionsbidrag og feriepenge. 05.68.96 Servicejob 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
-1.458
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-981
-981
-981
-981
På denne funktion afholdes indtægter til: • Ansættelse af personer i servicejob. Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002. De servicejob der er bevilget før den 1. april 2002 fortsætter uændret indtil ansættelsesforholdet ophører. Der forventes for 2012 at være godt 9 helårspersoner i kommunale servicejob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
241
241
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
241
241
241
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Silkeborg Kommune. Formålet med LBR er at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der enten er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller kun vanskeligt (eller slet ikke) kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår. LBR skal overvåge resultater og effekter af Jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan den fælles kommunale og statslige indsats fra Jobcentret kan forbedres. LBR skal derudover – f.eks. via partnerskaber – styrke den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet. LBR udmønter i den forbindelse en særskilt bevilling til at gennemføre initiativer, der skal styrke den virksomhedsrettede indsats i lokalområdet.
355
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service LBR administrerer og bevilger hvert år puljemidler fra Socialministeriet med henblik på målrettet støtte af udviklingsinitiativer på beskæftigelsesområdet. Puljemidlerne er fra og med 2011 beskåret fra omkring 3 mio. kr. til under 2 mio. kr. Det Lokale Beskæftigelsesråds opgaver kan oplistes som nedenstående: • LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats – f.eks. via partnerskaber – kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær • LBR overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret • LBR rådgiver kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale Jobcenters beskæftigelsesindsats • Resultatrevisionen sendes til høring i LBR, som herefter kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i indsatsen • Jobcentrets beskæftigelsesplan sendes til høring i LBR, som kan indstille til kommunal• bestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen • LBR kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at der sættes særligt fokus på bestemte indsatsområder, og at regionskontoret tager beskæftigelsesrettede initiativer • LBR modtager underretning om kommunens anvendelse af virksomhedspraktik.
356
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
61 Arbejdsmarked service
25.536
3.012
1 Drift
25.536
2.031
03 Undervisning og kultur
16.191
22 Folkeskolen m.m.
9.556
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
9.556
314100 UNGDOMSUDDANNELSESVEJLEDNING SILKEBORG
9.556
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 482 Lov om almen voksenuddannelse unge under 18 år 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Elevaktiviteter 590 Administrationsudgifter 592 Andet
8.791 8.390 140 91 170 765 20 635 110
30 Ungdomsuddannelser
6.635
44 Produktionsskoler
6.635
001 Produktionsskoler
6.635
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
7.073
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
7.073
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud
7.073
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 400 Personale
7.073 1.485
06 Fællesudgifter og administration m.v.
2.272
2.031
45 Administrativ organisation
2.272
2.031
51 Sekretariat og forvaltninger
2.272
2.031
651320 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN
2.272
2.031
2.272
2.031
10 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 400 Personale 401 Løn m.v. 409 Mødediæter 420 Kurser
325 275 20 30
357
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 553 Midler vedr. projekter 559 Evaluering og formidling
Indtægter
1.947 1.903 44
800 Betaling andre offentlige myndigheder 830 Tilskud puljemidler, Socialministeriet
2.031 2.031
2 Statsrefusion
981
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
981
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
981
96 Servicejob
981
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)
981
358
Bevilling 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v. Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsordninger I alt
Budget 2011 6.130 -3.071 138.978 32.346
Budget 2012 6.130 -7.738 184.323 2.622
Overslag 2013 6.130 -7.738 184.323 2.622
Overslag 2014 6.130 -7.738 184.323 2.622
Overslag 2015 6.130 -7.738 184.323 2.622
44.311
53.905
53.905
53.905
53.905
0
95.306
95.306
95.306
95.306
35.545 359 31.225 285.824
30.477 2.572 3.374 370.971
30.477 2.572 3.374 370.971
30.477 2.572 3.374 370.971
30.477 2.572 3.374 370.971
359
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
6.130
6.130
Overslag 2013 6.130
Overslag 2014 6.130
Overslag 2015 6.130
På denne funktion afholdes udgifter til: • Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser • Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m. Der er på funktionen budgetlagt med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb jf. lov om erhvervsgrunduddannelse. Derudover er der budgetlagt med udgifter til praktikforløb. Efter ændring i 2007 af loven om Erhvervsgrunduddannelser forventes antallet af EGU-elever på landsplan at stige fra 1100 til ca. 3000 årselever. Aldersgruppen er udvidet til at omfatte elever op til 30 år. I august 2008 overtog Silkeborg Produktionshøjskole opgaven med at etablere og forestå EGUvirksomheden i Silkeborg Kommune. Antallet af elever er p.t. 36 og fortsat stigende. I lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladssituationen er der indgået en politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal være med til at øge antallet af pladser. For erhvervsgrunduddannelserne betyder det et løntilskud på ca. 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder som opretter EGU-pladser. Finansieringsmodellen for EGU er omlagt til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kommune frem for et fast årligt tilskud i stedet modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal EGU-elever. Praktikpladspakken blev implementeret i løbet af 2010. Dette vurderes ikke umiddelbart at få konsekvenser for de samlede udgifter til ordningen. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
-3.936
-7.738
-7.738
-7.738
Overslag 2015 -7.738
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. Fra 1. januar 2008 og frem til ultimo 2012 vare- tages opgaven af Sprogcenter Horsens. • Grundtilskud fra staten i den 3-årige introduktionsperiode for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Udlændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. • Resultattilskud fra staten for hver udlænding, o der inden introduktionsperiodens udløb kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i samme i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, o der inden introduktionsperiodens udløb påbegynder studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i minimum 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el. lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag,
360
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler o
o
der inden introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det fastsatte niveau der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse, og senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk, og senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det fastsatte niveau.
Tilskud: Årspersoner Grundtilskud 226 Tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere 6 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler
Takst pr. år (kr.) 47.601 98.104
Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten for 2012 er endnu ikke udmeldt. Udlændingeservice har 13. maj 2011 udmeldt sit skøn - det såkaldte landstal - over det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2012, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Landstallet for 2012 er fastsat til 3.000 personer. Silkeborg Kommunes kvote for 2012 forventes at være 60 personer, heraf 20 børn og 2 uledsagede mindreårige asylansøgere. Der budgetteres derfor på grundlag af dette antal. Der er en stigning i antallet af årspersoner, hvortil der kan hjemtages grundtilskud. Dette skyldes, at kvoterne for både 2010 og 2011 er væsentlig større end tidligere. I 2010 blev modtaget 64 personer svarende til kvoten. Samme antal forventes i 2011. Endvidere er antallet af øvrige udlændinge, der er indrejst i 2010, også steget i forhold til tidligere. Dette forventes også at gøre sig gældende i både 2011 og 2012. Aktuelt er der 7 uledsagede mindreårige asylansøgere i Silkeborg Kommune, hvoraf 5 fylder 18 år i 2012. Af KL’s budgetvejledning fremgår ikke, om der kan forventes et fald eller stigning, men på forespørgsel har Udlændingeservice ultimo maj 2011 oplyst, at der på landsplan forventes et fald i antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere. Der forventes derfor i 2011 og 2012 et mindre fald, så der i 2012 budgetteres med tilskud for 6 børn/ unge. Resultattilskud
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
10
45.739
6
45.739
Bestået danskprøve 25 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler
34.305
Ordinær beskæftigelse Studieeller kompetencegivende uddannelse
På grundlag af antallet af udlændinge omfattet af Integrationsloven, der i 2012 afslutter den 3 årige introduktionsperiode, budgetteres med mindre stigning i antal årspersoner, hvortil der kan hjemtages resultattilskud. Statsrefusion: Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til introduktionsprogrammer, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud. I 2012 udgør rådighedsbeløbet 80.043 kr. pr. udlænding (årsperson) i kommunen, som i introduktionsperioden deltager i danskuddannelse og/eller aktiveringstilbud. På grundlag af stignin361
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler gen i antallet af flygtninge og øvrige udlændinge omfattet af Integrationsloven forventes 110 årspersoner at deltage i aktivering/danskuddannelse i 2012. Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktivbeskæftigelsesindsats. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
201.612
184.323
184.323
Overslag 2014
Overslag 2015
184.323
184.323
På denne funktion afholdes udgifter til: • arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvor kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct. • befordringsudgifter til forsikrede ledige. Det skønnes i august 2011, at ledigheden for forsikrede ledige vil være ca. 1.940 helårspersoner i 2012, hvilket er en reduktion på 260 årspersoner i forhold til skønnet for 2011. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til 193.800 kr. pr. helårsperson. I 2012 er karensperioden, dvs. antallet af uger hvor kommunen ikke bidrager til arbejdsløshedsdagpengene, på 8 ugers sammenlagt ledighed. Andelen af fuldtidsledige i karensperioden i 2012 skønnes at blive 195 fuldtidspersoner (10 %), men vil afhænge af den konkrete udvikling i tilgangen af nyledige. Ledige som deltager i tilbud der indeholder løntilskud til en arbejdsgiver (løntilskudsjob, uddannelsesaftaler for personer over 25 år samt jobrotation), i alt 355 i 2012, modtager ikke arbejdsløshedsdagpenge. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpengene er 100 % i perioder, hvor aktive tilbud ikke er påbegyndt rettidigt. Der er i budgettet taget højde for at det ikke forventes at være muligt at opnå fuld rettidighed. Der budgetteres med en overskridelse af rettidigheden, svarende til 1,7 %, hvilket svarer til 30 helårspersoner med en udgift på 5,8 mio. kr. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge er på 50 % under deltagelse i ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik. Under deltagelse i jobsøgnings- og vejledningsforløb, 6-ugers selvvalgt uddannelse samt under passive perioder er kommunens bidrag 70 %. Ud fra de planlagte forudsætninger om aktiveringsindsats og redskabsfordelingen i indsatsen forventes, at kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge vil udgøre 183,41 mio. kr., hvortil kommer udgifter til befordring for forsikrede ledige på forventet 0,625 mio. kr. Antal årspersoner Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag Befordring til forsikrede ledige
362
Budget (1.000 kr.)
30
5.816
180
17.449
130
17.643
1.031
139.923
19
2.579
125
625
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
1.256
Overslag 2013
Budget 2012 2.622
Overslag 2014
2.622
Overslag 2015
2.622
2.622
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Revalideringsindsatsen, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse • Driftsudgifter i forbindelse med revalidering, herunder taxameterbetaling vedrørendedeltagelse i uddannelsesforløb 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto
54.266
53.905
53.905
53.905
53.905
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud til personer i fleksjob • Løntilskud til personer i skånejob • Driftsudgifter til personer i fleksjob. Der skelnes her mellem fleksjob etableret før 1. juli 2001 og efter 1. juli 2001. For fleksjob etableret før 1. juli 2001 kan der ydes tilskud på 1/3, 1/2 eller 2/3 til arbejdsgiveren. For fleksjob etableret efter 1. juli 2001 kan der alene ydes et tilskud til arbejdsgiveren på enten 1/2 eller 2/3 tilskud.
Løntilskud til fleksjob
Årspersoner
Gennemsnitstakst (kr.)
Budget 2012 (1.000 kr.)
1/3 tilskud til lønmodtagere
5
107.268
480
1/2 tilskud til lønmodtagere
229
147.030
33.686
2/3 tilskud til lønmodtagere
527
195.597
103.079
60
48.517
2.906
Skånejob
Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området. Statsrefusion: Staten yder 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob.
363
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
98.240
95.306
95.306
95.306
Overslag 2015 95.306
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/- forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrige uddannelser Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, medens øvrige udannelser bevilges efter samme lovs § 32, stk. 1, nr. 2. Driftsudgifterne til forsikrede ledige omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. I driftsudgifterne indgår også kommunens udgifter til drift og bonus, når ledige er udlagt til anden aktør med myndighedsrolle i henhold til centrale udbud. Det er obligatorisk at anvende centrale udbud for ledige med længerevarende uddannelse (LVU-udbuddet). Forsikrede ledige i første ledighedsperiode har mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Der er fastsat et prisloft på 3.500 kr. pr uge for selvvalgt uddannelse. Udviklingen i ledigheden samt prisloftet medfører et forventet fald i udgifterne på området. Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2011 vedtaget en kontanthjælpsstrategi for Silkeborg Kommune. Kontanthjælpsstrategien skal bl.a. understøtte: Kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på uddannelse, fokus på job, effektivt kontraktforløb m.v. Der etableres projekt ”Fokuscenter”, med henblik på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere en koncentreret og stringent arbejdsmarkedsrettet indsats. For unge ydelsesmodtagere betones også mulighederne for uddannelsespålæg. ”Fokuscentret” skal håndtere en sagsvolumen på 350-450 personer i en sagbehandlingskvalitet af ca. 35 – 45 sager pr. medarbejder. I henhold til KL’s budgetvejledning for 2012, forventes der at ske en stigning i antallet af helårspersoner på kontanthjælpsområdet på ca. 24, pga. afkortning af dagpengeperioden samt skærpede regler for genoptjening af dagpengeretten. Budgettet er baseret på forventning om 290 revalidender, som fordeler sig med 165 personer i ordinær uddannelse, 95 i virksomhedspraktik og 30 er selvforsørgere. I forhold til 2011 er der tale om et mindre fald. På sygedagpengeområdet forventes 469 årspersoner at være i aktivitet, heraf 228 årspersoner som delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Resterende 241 årspersoner er i vejledning og opkvalificering.
364
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Der satses på, at flest mulige borgere henvises til arbejdsfastholdende aktiviteter. Der er fortsat behov for forberedende aktiviteter med henblik på iværksættelse af målrettet arbejdsfastholdelse. Forberedende aktiviteter reduceres. Afsatte budgetmidler muliggør videreførelse af Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som opererer med en højere aktiveringsindsats end forudsat efter lovændring og finansieringsomlægning gældende fra 2011. Endelig afholdes driftsudgifter til vejledning og opkvalificering for ledighedsydelsesmodtagere. Antal årspersoner
Budget (1.000 kr.)
Driftsudgifter dagpengemodtagere incl. deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse
1.774
30.501
Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere
1.600
50.047
290
22.322
1.320
26.427
Driftsudgifter revalidender/forrevalidender Driftsudgifter sygedagpengemodtagere Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere
271
Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft
2.749
5.255
-36.717
Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
27.310
30.477
30.477
Overslag 2014
Overslag 2015
30.477
30.477
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud (private og offentlige) • Personlig assistance til handicappede • Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede • Løntilskud til uddannelsesaftaler til personer over 25 år (voksenlærlinge) • Jobrotation. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter også aktiviteter på funktion 5.68.90 (grp. 001, 002 og 101). Aktiviteterne på funktionerne 5.68.90 og 5.68.91 er uløseligt forbundne med budgettet for funktion 5.57.78. Refusionsomlægningen med virkning pr. 1. januar 2011 har berørt alle 3 områder og deres indbyrdes samspil. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere kan være hos kommunale, statslige-, regionale- eller selvejende institutioner. Hovedparten vil være kommunale løntilskud. En lille andel af de private løntilskud vil vedrøre det særlige private løntilskud for ledige over 55 år med mindst 1 års ledighed.
365
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Løntilskud til offentlige arbejdsgivere Løntilskud til private arbejdsgivere Personlig assistance til handicappede i erhverv samt under efter- og videreuddannelse
Antal årspersoner
Budget (1.000 kr.)
200
42.804
70
8.752
147
8.999
Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede Løntilskud til uddannelsesaftaler for personer over 25 år
400 88
4.080
Jobrotation
67
18.760
Statsrefusion Der er 2 forskellige satser for statsrefusion knyttet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der ydes 50 % i statsrefusion for ansættelse i løntilskud (både private og offentlige arbejdsgivere), personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse, hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede. Statsrefusionen på disse områder vil udgøre i alt 30,478 mio. kr. Der ydes 100 % statsrefusion til løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede over 25 år samt til jobrotation. Udgifterne til disse områder vil udgøre 22,84 mio. kr. og modsvares fuldt ud af statsrefusion. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
359
2.572
2.572
Overslag 2014
Overslag 2015
2.572
2.572
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løn til personer i seniorjob • Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob. Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensation. Der budgetteres med at være 18 årspersoner ansat i seniorjob i 2012. Dette har baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 55 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2012 – hvor især andet halvår er tungtvejende.
Seniorjob
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
Budget 2012 (1.000 kr.)
18
271.620
4.889
Silkeborg Kommune kompenseres med et beløb på ca. 128.000 kr. pr. årsperson.
366
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
2.859
3.374
Overslag 2013 3.374
Overslag 2014 3.374
Overslag 2015 3.374
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende: • Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år • Løntilskud ved offentlig arbejdsgiver • Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere • Udgifter til mentorer Der er her primært tale om udgifter forbundet med Silkeborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer og jobpræmie til enlige forsørgere. Udgifterne omfatter blandt andet hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Øvrige udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afholdes på funktion 5.68.90.
367
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
66 Arbejdsmarked overførsler
580.489
209.518
1 Drift
580.489
12.940
03 Undervisning og kultur
6.232
30 Ungdomsuddannelser
6.232
45 Erhvervsgrunduddannelser
6.232
001 Skoleydelse
2.990
040 Praktik
3.229
045 Kørsel
13
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
574.257
12.940
46 Tilbud til udlændinge
12.864
12.940
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.
12.864
12.940
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a 210 Aktiveringsudgifter
709 709
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21
2.097
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21
2.604
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d
738
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl. 010 Øvrige kursister 014 Tolkeudgifter
6.541 6.541 120
040 Projekt Aktive medforsørgere 400 Personale
55 55
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere
589 589
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet
10.758
368
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 4, i integrationsloven 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens § 45, stk. 8
274
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 8
860
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8
459
57 Kontante ydelser
184.323
78 Dagpenge til forsikrede ledige
184.323
003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
6.104 625
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag
17.449
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag
17.643
008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag
139.923
009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag 58 Revalidering
2.579
149.971
80 Revalidering
2.622
580010 REVALIDERINGSINDSATS IØVRIGT
2.622
030 Bostøtte m.v. 220 Bostøtte
2.622 2.622
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i
147.349
2.906
369
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige
891 2.015
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 7677 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat s. 200 Driftsudgifter
740
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige
480
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige
33.686
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige
103.079
740
106 374
8.465 25.221
34.356 68.723
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
1.760
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
1.950
199 Pulje til Arbejdsgiverudgift i forbindelse med kommunale fleks og skånejob
2.748
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
227.099
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
132.023
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse
11.900
370
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter for dagpengemodtagere 050 Driftsudgifter andre uddannelser
11.900
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 020 Driftsudgifter til vejledningsforløb og opkvalificering af forsikrede ledige jfr. LAB § 32.1.2 og forsøgsbekendtg. 040 Flyttehjælp, administrationsudgifter v/partnerskabsaftaler og opkvalificering v/ansættelse vedr. forsikrede ledige jfr. LAB § 8, LAB kap. 13, LAB § 81a og § 99 050 Andre aktører driftstilskud 055 Andre aktører bonus 060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 030 Driftsudgifter i.f.m. erhvervsuddannelser 040 Driftsudgifter i.f.m. videregående uddannelser 050 Driftsudgifter i.f.m. andre uddannelser 060 HF & VUC kompetencegivende uddannelser 070 Højskoler/efterskoler m.m. 200 Driftsudgifter ikke refusionsberettige udgifter
14.597 9.400 50
1.232 2.167 1.748 5.875 512 307 820 410 1.025 1.025 1.622 154
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 010 Udgifter til undervisningsmaterialer jfr. LAB § 7677 020 Driftsudgifter til særligt tilrettelagte projekter og uddannlsesforløb, herunder praktik og danskundervisning 030 Flyttehjælp, administrationsudgifter v/partnerskabsaftaler og opkvalificering jfr. LAB § 8, LAB § 81a og § 99 040 Driftsudgifter diverse projekter 050 Driftsudgifter diverse vejlednings og afklarende forløb 060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 070 Driftsudgifter aktivering/afklaring Jobkompagniet 080 Udbud/licitation 090 Driftsudgifter afklaring Hartsmanns 110 Driftsudgifter AOF kurser 120 Driftsudgifter øvrige kursusforløb 140 Driftsudgifter Jysk Kompetencecenter 150 Driftsudgifter Servicelinien 160 Driftsudgifter PROKOM 170 Fokuscenter
44.172 201 717
563 1.537 4.605 4.738 6.659 12.668 2.356 1.000 3.000 2.700 1.153 1.025 1.050
371
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Driftsudgifter ikke refusionsberettigede udgifter
200
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 030 Driftsudgifter i.f.m. erhvervsuddannelser 040 Driftsudgifter i.f.m. videregående uddannelser 050 Driftsudgifter i.f.m. andre uddannelser
12.660 320 775 3.375 7.000 1.190
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 010 Udgifter til undervisningsmaterialer jfr. LAB § 7677 050 Driftsudgifter erhvervsmodnende/optr æningsforløb på BoSkoleJob og lign. institutioner 200 Køb af revalideringspladser Silkeborg Kommune 210 Køb af revalideringspladser andre offentlige myndigheder
9.639 1.627 3.360 4.400 252
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 010 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere målgruppe 5 020 Driftsudgifter under fælles driftsloft vedr. delvis raskmeldte jfr. sygedagpengelovens § 62.4 og 62.5
13.545
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 030 Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering
12.882
100 13.445
12.882
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 010 Udgifter til undervisningsmaterialer jfr. LAB § 7677 030 Driftsudgifter til særligt tilrettelagte projekter og uddannlsesforløb, herunder praktik og danskundervisning 040 Flyttehjælp, seks uger selvvalgt uddannelse og opkvalificering jfr. LAB § 8, LAB § 73b og 99
2.749
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 010 Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering jfr. LAB § 32.1.1 og 2 i.fm.6 ugers selvvalgt uddannelse
4.004
20 2.524
205
4.004
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
372
83.795
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
400
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 45 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
8.813
008 Personlig assistance til handicappede under efter og videreuddannese med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
186
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa ts
1.080
014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
3.000
016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
18.760
102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
4.284
103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion privale arbejdsgivere, jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
7.834
104 Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i privale virksomheder, jf. §§ 67a67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
918
106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
38.520
97 Seniorjob for personer over 55 år
4.889
001 Løn til personer i seniorjob 400 Personale
4.889 4.889
373
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 98 Beskæftigelsesordninger
6.392
598001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
6.392
003 Godgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 c)
100
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsa ts § 55)
256
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77) 200 Udgifter til hjælpemidler 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 7881 190 Udgifter til mentor til de 1517 årige 200 Udgifter til mentor for øvrige 320 Projekt "Virksomhedsindsats for de svageste ledige"
Indtægter
47
47 4.589 302 3.087 1.200
017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 7881 (§ 80, stk. 2.2. punktum) 500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Projekter
400
1.000 1.000
2 Statsrefusion
196.578
03 Undervisning og kultur
102
30 Ungdomsuddannelser
102
45 Erhvervsgrunduddannelser
102
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001
102
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
196.476
46 Tilbud til udlændinge
7.662
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.
7.662
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001011 + 015016
4.402
374
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 002 Refusion af udgifterne på gruppering 013
Indtægter 3.260
58 Revalidering
93.444
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse
93.444
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) 010 Arbejdsmarkedsoverførsler
1.823
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013017 og 108) 010 Arbejdsmarkedsoverførsler
91.621
1.823
91.621
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
95.370
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
36.717
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 118, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
36.717
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelse samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014,015,016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)
53.318 22.840
4.700
006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102 106) fra 2011 97 Seniorjob for personer over 55 år
25.778
2.317
375
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 002 Tilskud til kommunale seniorjob
Indtægter 2.317
98 Beskæftigelsesordninger
3.018
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 1517 årige med 50 % refusion
376
3.018
Bevilling 69 Arbejdsmarked institutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Jobkompagniet Virksomheden I alt
Budget 2011
Budget 2012 0 0 0
377
0 0 0
Overslag 2013 0 0 0
Overslag 2014 0 0 0
Overslag 2015 0 0 0
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner 05.58.80 Jobkompagniet 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
0
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Jobkompagniet”. Mission: • At bane vejen for at alle der har arbejdsevne får et job, som matcher deres kompetencer. • At udbyde sundhedsydelser og forebyggende værktøjer, der kan bidrage til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet • At tilbyde kompetenceudvikling for såvel professionelle indenfor beskæftigelsesområdet som ledige borgere samt for medarbejdere og mellemledere i virksomheder. Jobkompagniet er beliggende på Stagehøjvej og Granhøjvej, har ca. 70 ansatte og gennemfører hvert år forskellige typer af forløb for ca. 1400 borgere. Budgettet er baseret på bestiller/udfører-modellen, hvor Jobkompagniet sælger forløb til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Derudover søges fonds- og puljemidler, som finansierer forsøgsprojekter. Økonomien er baseret på at stedet ”hviler i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af det salg af pladser, der sker til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Ydelserne dækker et bredt spektrum: Tværfaglig vejledning og opkvalificeringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og psykisk eller somatisk lidelse, psykologiske og socialmedicinske undersøgelser, arbejdspladsindretning, mentorkurser for private og offentlige virksomheder, opfølgninger på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget depression osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet.
378
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner Jobkompagniet forventer i 2012 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 32.862.000. Antal borgere som gennemfører et forløb
Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)
Specialiserede forløb på Jobkompagniet og i offentlige og private virksomheder
482
43.502
20.968
Kurser og ambulante ydelser
312
11.682
3.645
Aktiv centret
389
13.349
5.193
Forsikrede ledige
240
3.600
I alt
864 30.670
1.423
Beskyttet beskæftigelse
Årspersoner
Årspris pr. plads (kr.)
7
106.215
Beskyttet beskæftigelse
Budget 2012 (1.000 kr.)
Budget 2012 (1.000 kr.) 744
Budget 2012 (1.000 kr.) Produktionssalg på værksteder
950
Andet salg til private og offentlige virksomheder
498
32.862
I alt 05.68.98 Virksomheden 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
0
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Virksomheden”, der er Silkeborg Kommunes Job- og Kompetencehus. ”Virksomheden” gennemfører arbejdsmarkedsrettede aktiviteter for borgere på offentlige forsørgelsesydelser, herunder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge. Borgerne henvises gennem Jobcenter Silkeborg.
379
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner ”Virksomheden” arbejder ud fra den mission, at: ”STYRKE BORGEREN TIL STØRST MULIG GRAD AF SELVFORSØRGELSE OG EGEN UDVIKLING” ”Virksomheden” er beliggende på Korshøjvej i den sydlige del af Silkeborg og har ca. 30 ansatte og en belægning på ca. 230 årspladser. ”Virksomhedens” forløb spænder fra intensiv jobsøgning og uddannelsesvejledning over kompetenceudviklende arbejdsmarkedsforløb til erhvervsevneafklaring og personlige procesforløb. Budgettet er baseret på bestiller/udfører-modellen, hvor ”Virksomheden” sælger forløb til Jobcenter Silkeborg. Økonomien skal ”hvile i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af salg af ”Virksomhedens” forløb samt afsætning af den fysiske produktion. Produktionssalg sker på markedsmæssige vilkår. ”Virksomheden” forventer i 2012 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 15.227.000. Antal borgere som gennemfører et forløb
Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)
Joblinje
752
11.454
8.613
Kompetencelinje
106
43.260
4.585
Konsulentydelser
52
5.071
I alt
Budget 2012 (1.000 kr.)
264 13.462
910
Budget 2012 (1.000 kr.) 1.650
Produktionssalg på værksteder
115
Refusion vedr. ”Fokuscenter”
15.227
I alt
380
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
69 Arbejdsmarked institutioner
19.127
19.127
1 Drift
19.127
19.127
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
19.127
19.127
58 Revalidering
3.900
3.900
80 Revalidering
3.900
3.900
580035 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ 9, 8600 SILKEBORG (UDFØRER)
3.900
3.900
400 Personale 401 Løn m.v. 406 Beskyttede medarbejdere 419 Kurser og uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 471 Supervision 489 Møder, rejser og repræsentation 490 Andet
27.030 25.050 500 300 150 470 200 275 85
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Konsulenter 525 Aktivitetsudgifter vedr. brugere 540 Produktion 590 Administrationsudgifter
3.327 2.260 305 492 270
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
1.018 290
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje 790 Andet
1.487 400 255 275 32 70 50 375 30
950 950
50 678
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune
28.962
2.500 2.500
28.962
900 Indtægter 925 Salg af produkter og ydelser 940 Salg af øvrige ydelser (momsregistreret)
450 50 400
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
15.227
381
15.227
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
98 Beskæftigelsesordninger
15.227
15.227
598010 VIRKSOMHEDEN, KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG
15.227
15.227
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet
11.173 10.673 52 40 60 90 198 60
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 570 Aktivering 590 Administrationsudgifter
839 75 534 230
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
860 175
10 10
685
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje
2.430 875 160 230 85 225 855
900 Indtægter 920 Salg af aktiveringspladser 925 Salg af produkter og ydelser 935 Produktion til private (momsregistreret)
75 75
382
15.217 13.577 140 1.500
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Mission: Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.
383
Bevilling 71 Sundhedsområdet Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Idræt om dagen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter I alt
Budget 2011 0
Budget 2012 411
Overslag 2013 411
Overslag 2014 411
Overslag 2015 411
179.039
300.432
300.432
300.432
300.432
4.570
5.776
5.776
5.776
5.776
14.673 4.399 4.006 206.688
14.373 4.398 3.100 328.490
14.373 4.398 3.100 328.490
14.373 4.398 3.100 328.490
14.373 4.398 3.100 328.490
384
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 3.38.75 Idræt om Dagen 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
411
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
411
411
411
411
Idræt om Dagen er et idrætstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer. Der er ca. 1600 deltagere årligt. Tilbud fra Idræt om Dagen integreres i den kommunale del af forløbsprogrammet. 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
300.431
300.432
300.432
300.432
Overslag 2015 300.432
Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni 2011 til ikrafttrædelse 1. januar 2012. Det medfører bortfald af grundbidraget, og modsvares af højere medfinansieringsprocenter og højere lofter for den kommunale medfinansiering af ambulant og stationær somatik samt ydelser hos speciallæger. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupperinger: 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (sygesikring) 007 genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefastsatte afgrænsninger: • Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet • Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse • Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner • Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne • Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og DAGS-takster • Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner Beregningsdelen ser ud på følgende måde: Behandlingsområde Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse
Stationær behandling Ambulant behandling
Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Aktivitet i praksissektoren
Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling Ambulant behandling Speciallægebehandling 385
Medfinansieringens størrelse 34 % af DRG-takst. Max 14.025 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 34 % af DAGS-takst. Max 1.384 kr. pr. besøg (12-pl) 70 % af genoptræningstakst 60 % af sengedagstakst. Max 8.113 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 30 % af besøgstakst 34 % af honorar. Max 1.384 kr. pr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet Almen lægebehandling Øvrig sygesikring
ydelse (12 pl) 10 % af honorar på grundydelser 10 & af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)
Budgettet er fastlagt med udgangspunkt i KL’s skøn over Silkeborg Kommunes andel af den samlede kommunale medfinansiering, hvor KL tager sit udgangspunkt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Region Midtjyllands forventer imidlertid et højere niveau. For at imødegå en eventuel overskridelse, eksempelvis som følge af en overskridelse af indtjeningsloftet i Region Midtjylland, men ikke i de øvrige regioner, budgetlægges over såvel KL’s som regionens skøn. Det understreges, at budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser ifht. budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
4.570
5.776
5.776
5.776
Overslag 2015 5.776
Denne funktion indeholder udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Budgettet til den almindelige ambulante genoptræning samt befordringsudgifter til patienter er budgetmæssigt placeret på bevilling 73 Ældreområdet. Udgifterne skal derfor ses i sammenhæng med Bevilling 73. Udgifterne til specialiseret genoptræning er ifølge E-sundhed steget med 23 % fra 2008 til 2009 og med yderligere 11 % fra 2009 til 2010. Denne stigning forventes at fortsætte med baggrund i det stigende fokus på rehabilitering og genoptræning generelt, den igangværende omlægning til accelererede patientforløb der medfører tidligere udskrivelse samt introduktion af nye forløbsprogrammer på henholdsvis lænde-ryg, kræft og depression, som kan medføre øgede udgifter til specialiseret genoptræning. Der budgetlægges derfor med en stigning på ca. 20 % i årets priser. 4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
14.673
14.373
14.373
Overslag 2014
Overslag 2015
14.373
14.373
Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut eller tilbud i kommunalt regi. Det er de almene læger, der henviser til tilbuddet. Det er den almene læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. Efter nogle år med kraftig stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, er stigningstakten nu noget mindre. Der forventes på den baggrund mindreforbrug på funktionen i 2011 i lighed med 2010. Med udgangspunkt i de kendte udgifter i 2011 og en antagelse om 3 % stigning i udgifterne resten af året samt en yderligere stigning på 4 % i 2012, fastlægges budgettet for 2012 på 14.373.000 kr.
386
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
4.399
4.398
4.398
Overslag 2014
Overslag 2015
4.398
4.398
Denne funktion indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som vil blive beskrevet i den kommende reviderede sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik, der følges op af en sundhedshandleplan. Der er blandt andet udgifter til drift af sundhedshus og sundhedsbus, gennemførelse af nærmiljøprojektet i Thorning og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere, fx i samarbejde med Psykiatriens Hus. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
4.006
3.100
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
3.100
3.100
3.100
På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238: 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i 2012 1.871 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, de opholder sig på hospice varierer fra år til år. På baggrund af det løbende gennemsnit for 2009 og 2010 budgetteres med 2 mio. kr. til hospice i 2012. Udgifterne til færdigbehandlede patienter varierer ligeledes meget, og udgifterne var således væsentligt mindre i 2010 end i 2009. Det er uvist, om det lave niveau i 2010 kan fastholdes i takt med stadig kortere indlæggelsesforløb og mere ambulant behandling. Der budgetteres derfor ud fra en gennemsnitsbetragtning i forhold til 2009 og 2010 med 700.000 kr. til færdigbehandlede psykiatriske patienter og 400.000 kr. til færdigbehandlede somatiske patienter.
387
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
71 Sundhedsområdet
329.096
606
1 Drift
329.096
606
03 Undervisning og kultur
1.017
606
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
1.017
606
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
1.017
606
375500 IDRÆT OM DAGEN FRA 01.01.11
1.017
606
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
733 711 10 7 4 1
500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører 551 Rekvisitter 552 PR/markedsføring 553 Aktiviteter 590 Administrationsudgifter 592 Andet
186 43 10 56 39 31 7
700 Fast ejendom 761 Halleje
98 98
900 Indtægter 973 Deltagerbetaling 989 Øvrige indtægter
606 538 68
04 Sundhedsområdet
328.079
62 Sundhedsudgifter m.v.
328.079
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet
300.432
002 Stationær somatik
141.481
003 Ambulant somatik
115.036
004 Stationær psykiatri
2.515
005 Ambulant psykiatri
10.747
006 Praksissektoren (Sygesikring) 100 Almen læge 110 Fodterapi 120 Fysioterapi 130 Kiropraktor 140 Psykolog 150 Speciallæge
24.959 6.406 134 490 271 263 11.926
388
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 160 Tandlæge 170 Anden behandling
2.597 2.872
007 Genoptræning under indlæggelse
5.694
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
5.776
482001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
5.776
002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 210 Sundhedsområdet
5.776 5.776
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner / regioner
14.373 14.373 14.373
88 Sundhedsfremme og forebyggelse
4.398
1 Egne
4.398
488001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
4.398
10 BUDGETRAMMER
4.398
200 Sundhedsfremmende tiltag
4.398
90 Andre sundhedsudgifter
3.100
001 Kommunale udgifter til hospiceophold
2.000
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter
1.100
389
Indtægter
Bevilling 73 Ældreområdet Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Beboelse Genoptræning Kommunal tandpleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Hjælpemiddeldepot Botilbud for længerevarende ophold Sekretariater og forvaltning Tjenestemandspension I alt Anlæg
Budget 2011 -1.086 32.850 1.332
0 33.333 1.245
Overslag 2013 0 33.333 1.245
Overslag 2014 0 33.333 1.245
Overslag 2015 0 33.333 1.245
0 -10.937 532.527 5.459 2.956 47.552
-1.928 2.086 515.638 3.620 0 46.142
-1.928 2.086 515.638 3.620 0 46.142
-1.928 2.086 515.638 3.620 0 46.142
-1.928 2.086 515.638 3.620 0 46.142
3.642 5.207
3.519 5.027
3.519 5.027
3.519 5.027
3.519 5.027
11.516 25.397 4.301 660.717 34.986
13.846 26.307 4.300 653.135 3.000
13.846 26.307 4.300 653.135 3.000
13.846 26.307 4.300 653.135 66.893
13.846 26.307 4.300 653.135 66.893
390
Budget 2012
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 04.62.82 Genoptræning 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
32.850
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
33.333
33.333
33.333
33.333
Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 genoptræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under • • • • •
budgettet til træningssektionen hører: Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup Døgngenoptræningspladser med døgnpleje Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Dybkær Videnshus Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvdelen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning Udførelse af Mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne.
Silkeborg kommune modtager i 2010, 2011 og 2012 puljemidler til udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kroniske lidelser (KOL, hjerte-kar og diabetes 2). Puljebeløbet udgør 882.000 kr. i 2012. Der tilbydes endvidere fra 2012 rehabiliteringsforløb som forløbsprogram til kræftpatienter, ligesom der forventes implementeret et forløbsprogram for borgere med lænde-rygproblematikker. Til betaling for Shared Care teamet er afsat 521.000 kr., som udgør Silkeborg Kommunes forventede forbrug af Shared Care Teamet (jf. sundhedsaftalen) og indregnet indtægter fra Region Midtjylland ti dialysepatienter på 317.000 kr. (jf. sundhedsaftalen). 04.62.85 Omsorgstandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
1.332
1.245
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
1.245
1.245
1.245
Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Det forventede antal brugere er ca. 350, hvilket er et brugerantal, der ligger lidt under 2011. Behandlingsbehovet af brugerne vurderes ligeledes at være på linje med 2011. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
-1.928
-1.928
-1.928
Overslag 2015 -1.928
Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.
391
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 05.32.30 Ældre- og plejeboliger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
-10.937
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
2.086
2.086
2.086
2.086
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Pr. 01.01.2012 flyttes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger til Fælles Ejendomsdrift og bevilling 12. Udgifterne omfatter derfor pr. 01.01.2012 huslejetab på sammenlagt 2.086.000 kr. til Ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. Heri er indregnet 114.000 kr. som følge af gensidighedsaftalen for 2012. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
532.527
515.638
515.638
515.638
Overslag 2015 515.638
Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger: •
Betaling for ydelser på plejecentre
•
Betaling for ydelser omfattet af frit valg
•
Betaling for ydelser madservice
•
Områdernes fastdelsbudget
•
Mellemkommunale betalinger
•
Tilskud til pensionistforeninger m.v.
•
Drift og anskaffelse af biler og radioer
•
Diverse udgifter og indtægter
•
Tilskud efter § 95
•
Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse
Beboeres betaling for ydelser på plejecentre Der er budgetteret med 162.812 tkr. Til ydelser på plejecentre. Som følge af den ydelsesbaserede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Endvidere tildeles en fast normering til sygepleje, daghjemspladser og pladser til midlertidig ophold. Den resterende del af budgettet (ca. 50 %) tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere. Der er 590 plejehjemspladser i Silkeborg Kommune. Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der kan tildeles pakkerne P1 til P5 samt en P6-pakke til særligt plejekrævende borgere. Pakkerne afregnes med følgende priser:
392
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet P1 Total antal pakker Kr. pr. pakke
P2
P3
P4
P5
205.659
5.250
95.565
63.236
40.483
385,66
357,10
282,11
528,5
428,52
P6 18.172 214,26 6
I alt 428.36 5
Nedenstående tabel viser hvilken tildeling, der er forudsat i budgettet ved en ensartet profil på alle plejecentre. P1
P2
Bakkegården
5.577
142
Ballelund
17.080
Fuglemosen
P3 Nord
P4
P5
P6
2.592
1.715
1.098
493
436
7.937
5.252
3.362
1.509
6.274
160
2.916
1.929
1.235
554
Kragelund
8.366
214
3.887
2.572
1.647
739
Lysbro
16.034
409
7.451
4.930
3.156
1.417
Malmhøj
8.366
214
3.887
2.572
1.647
739
Sandgårdsparken
13.943
356
6.479
4.287
2.745
1.232
Solgården
8.017
205
3.725
2.465
1.578
708
Søvangen
5.577
142
2.592 Syd
1.715
1.098
493
Birkebo
5.229
133
2.430
1.608
1.029
462
Funder
14.292
365
6.641
4.394
2.813
1.263
Remstruplund
9.063
231
4.211
2.787
1.784
801
Skovly
3.486
89
1.620
1.072
686
308
Toftevang
8.714
222
4.049
2.679
1.715
770
Virklund
8.366
214
3.887 Øst
2.572
1.647
739
Fårvang
9.760
249
4.535
3.001
1.921
862
Gødvad
23.703
605
11.014
7.288
4.666
2.094
Karolinelundcenteret 11.503
294
5.345
3.537
2.264
1.016
Rødegård
11.503
294
5.345
3.537
2.264
1.016
Sejs
10.806
276
5.021
3.323
2.127
955
I alt
205.659 5.250
95.565
63.236
40.483
18.172
393
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Der er forudsat en belægningsprocent på 95,5 % Det angivne antal pakker er baseret på 365 dage med en fordeling svarende til gennemsnittet for januar – april 2011. Pakkeprisen omfatter lønsummen for plejepersonale, herunder forsikringer, beklædningsgodtgørelse, uddannelse og diverse. For yderligere beskrivelse af pakkerne henvises til visitations- og ydelseskatalog for plejehjem og plejeboliger. Frit valg Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i den kendte afregning og visitering for maj måned 2011, hvor der var 2.360 brugere. Under hensyntagen til den forventede udvikling af antallet af ældre (demografiske udvikling) er budgettet udvidet med 4,6 mio. svarende til 2,5 %. Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser med henholdsvis eksklusiv og inklusiv udgifter til elever. De interne priser er eksklusiv udgifter til biler. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb Kr. Kr. ForkomKr. i privadeling Timer alt muTimer kom- Timer (% af te privanale i Pakker i alt budi mu1.000 te i nale get 1.000 kr. 1.000 i alt) kr. kr.
A2 Hver 3. uges rengøring
10.42 2
16.85 8
27.28 0
3.970
6.091
10.06 1
5,8
A3 Ugentlig rengøring
3.167
5.123
8.290
1.206
1.851
3.057
1,8
636
910
1.546
242
328
570
0,3
1.088
2.354
3.442
414
851
1.265
0,7
745
1.612
2.357
283
582
866
0,5
1.022
2.213
3.236
389
799
1.189
0,7
450
1.983
2.433
171
717
888
0,5
D1 Pleje bad
1.615
7.194
8.809
619
2.618
3.237
1,9
D2 Let pleje
9.443
59.99 8
69.44 1
3.828
23.18 1
27.00 9
15,6
D3 Almindelig pleje
18.47 0
74.77 0
93.24 1
7.483
28.94 4
36.42 7
21,0
D4 Udvidet pleje
16.70 4
59.18 3
75.88 7
6.766
22.92 1
29.68 7
17,1
D5 Almindelig pleje aften
6.434
38.00 5
44.43 9
2.912
16.45 7
19.36 9
11,2
D6 Udvidet pleje aften
14.00 9
32.95 8
46.96 7
6.331
14.28 6
20.61 7
11,9
A4 Udvidet rengøring B1 Alm. Tøjvask i egen bolig B2 Alm. Tøjvask i vaskeri B3 Udvidet tøjvask C1 Indkøb
394
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
D7 Nat pleje
516
12.53 9
13.05 5
286
6.663
6.949
4,0
E Psykisk pleje og omsorg
800
4.173
4.973
315
1.575
1.890
1,1
2
62
64
1
24
25
0,0
J1 Situationsbestemt pleje/omsorg – Lille
2.493
10.12 8
12.62 1
1.028
3.973
5.001
2,9
J2 Situationsbestemt pleje/omsorg – Stor
6.251
5.295
11.54 6
2.577
2.077
4.654
2,7
295
1.821
2.116
114
670
784
0,5
G Observationsbesøg
K Afløsning i eget hjem I Faste vagter
100
Uopsættelige behov
50
Vareudbringning Pris- og lønfremskrivning (2,4%)
1.875
Demografi
4.600
4.165
Forventet tilgang Specialiseret socialområde
-1.500 182.8 35
I alt
100,0
Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april 2011. Der forventes at være 746 brugere af madservice. Der er tillagt 2 % i demografi. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 664 kostportioner pr. dag i 2012. Fordelingen forventes at blive følgende: • • •
Hovedret – 422 portioner Diæter – 147 portioner Biretter – 63 portioner
Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2012: • • • • •
Normale kostportioner 47,51 kr. Diæter 72,94 kr. Biret 13,02 kr. Leverancer pr. gang (varm mad) Leverancer pr. gang (kold mad)
25,45 kr. 39,71 kr.
De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive Brugernes betaling forventes at blive Nettoudgifter i alt
395
15.266 tkr. -10.122 tkr. 5.144 tkr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbringning. Denne takst er fremskrevet til 2012 priser og bliver følgende: • • •
Hovedret 47,00 kr. Biret 15,50 kr. Diæter (normal og superkost) 47,00 kr.
Drift af områderne – fastdelsbudget Udgifterne fordeler sig således: Lønbudget fast del Indtægter for forplejning Fast ejendom Øvrigt I alt
138.210 -25.105 2.767 20.365 136.237
I områdernes budget er taget højde for lukningen af Frydenslund, Marienlund samt Kejlstruplund og åbningen af 48 nye plejeboliger på Gødvad plejecenter. Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på Statsrefusion i særlig dyre enkeltsager
16.898 -23.959 -467
I alt
-7.528
Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2010, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2011. I forhold til særligt dyre enkeltsager er taget udgangspunkt i aktuelle kendte sager. Tilskud til pensionistforeninger m.m. Her budgetteres udgifter i form af tilskud til pensionistforeninger, og Ældrerådets udgifter
766
Drift af biler og radioer Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 85 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til Ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler og reservedele og dæk. Der medtaget udgifter til udskiftning af 12 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig ”levetid” på 6 år. Driftsbudgettet til radioer tager udgangspunkt i de nuværende 250 radioer. De samlede udgifter forventes at blive: Drift og anskaffelse af biler Drift og anskaffelser af radioer Udgifter i alt
5.355 339 5.694
Diverse Dækker udgifter til: IT: drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab og drift af PDA’er
396
4.144
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Tiltag på sygefraværsområdet
250
Sygeplejedepot
498
Diverse
1.280
Fællestillidsrepræsentant
491
Div. indtægter og udgifter I alt
410 7.073
Tilskud til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 95. Borgere med et visiteret plejebehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende. 500
Tilskud efter Servicelovens § 95
Forebyggelse og udvikling Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelses vejledere og uddannelsesansvarlige og sundhedsfaglige og administrative medarbejdere. 5.113
I 2012 er afsat Uddannelse SOSU hjælperelever – der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 65 ugers varighed svarer dette til 150 årsværk. SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 78 ugers varighed svarer dette til 34,5 årsværk. Ernæringsassistent elever – der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 130 ugers varighed svarer dette til 7,5 årsværk. AER Personaleforsikringer Sygedagpenge refusion for elever Forventet elevfrafald på 6,5 % Anden uddannelse I alt
19.525 4.930 1.020 -8.568 1.519 -520 -1.634 720 16.992
I budgettet er forudsat, at alle elever er ”almindelige” elever, da merudgiften til de elever der optages som voksenelever, dækkes af en pulje hos Organisation og Personale. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
5.459
3.620
3.620
3.620
Overslag 2015 3.620
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Al-huset, Grauballelund, Sorringhus og Voel Seniorby. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger.
397
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a. Til forebyggende hjemmebesøg er afsat knap 1,9 årsværk. Forebyggende hjemmebesøg Al-Huset Grauballelund Rosengårdscentret Sorringhus Voel Seniorby I alt 05.32.35 Hjælpemidler 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
47.552
965 373 0 2.077 160 45 3.620
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
46.142
46.142
46.142
46.142
Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v. Optiske hjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Betaling andre offentlige myndigheder I alt
6.631 996 1.975 9.233 4.416 8.642 13.481 1.002 95 2.030 26 -2.800 415 46.142
Hjælpemiddelområdet skal ses i sammenhæng med udgiften på 5.35 hjælpemidler, 5.40 hjælpemiddeldepot og andel af 6.51 administration og sagsbehandling. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto
3.642
3.519
3.519
3.519
3.519
På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte. Da budgettet er svingende på denne post, er budget 2012 udregnet på baggrund af gennemsnitudgiften for 2009 og 2010, som så er fremskrevet til 2012 priser. 05.35.40 Hjælpemiddeldepotet Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
5.207
5.027
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
5.027
5.027
5.027
398
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Funktionen skal ses i sammenhæng med 05.32.35 Hjælpemidler. Funktionen dækker udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m. 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto
11.516
13.846
13.846
Overslag 2014
Overslag 2015
13.846
13.846
Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 12 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende. Dagstaksten forventes at være 3.148 kr. 06.45.51 Sekretariater og forvaltning Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
25.397
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
26.307
26.307
26.307
26.307
På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for henholdsvis visitation og hjælpemidler. Udgifterne dækker myndighedssektionen i form af Visitationsgruppen og administration. Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommune i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn-, tale- og høreområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter hjælpemidler en række generalist- og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.). Budgettet for sekretariat og forvaltning kan således opdeles i henholdsvis myndighedssektionen og hjælpemiddelsektionen, som tilsammen danner det samlede budget. Budget 2012 Myndighedssektionen
10.780
Hjælpemiddelsektionen
15.527
I alt
26.307
06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto
4.301
4.300
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
4.300
4.300
4.300
Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser for tidligere personale på tjenestemandspension.
399
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Ældre- og Sundhedsudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 73 Ældreområdet ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. af ældre og handicappede Diverse bygningsmæssige ændringer
500
500
500
500
3.500
5.500
7.580
7.580
7.580
22.740
Nyt plejecenter i Silkeborg egenfinan./grundkapital 14%
7.884
7.884
7.884
23.652
Nyt plejecenter i Silkeborg boligdel 84% / beboerind 2%
48.429
48.429
48.429
145.288
Nyt plejecenter i Silkeborg skitse/servicearealer/inventar 05.32.30 Ældreboliger
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Velfærdsteknologi mv. 73 Ældreområdet
400
2.500
2.500
2.500
2.500
7.000
17.000
3.000
3.000
66.893
66.893
74.393
214.180
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
73 Ældreområdet
727.181
71.046
1 Drift
724.181
68.651
04 Sundhedsområdet
36.630
2.052
62 Sundhedsudgifter m.v.
36.630
2.052
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
35.230
1.897
482001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
521
317
002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 200 Ældreomådet
521
317
521
317
482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER
10.131
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
8.157
003 Personbefordring 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.974 1.974
8.029 38 90
482010 DECENTRAL TRÆNING
11.634
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom
11.634 11.086 426 122
482011 FORLØBSPROGRAM
882
882
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder
882
882
669 157 56 882
482012 PROJEKT MESTRINGSEVNE
2.151
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale
2.151 2.151
482050 REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 093 Beboeres betaling for service 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
8.856
698
8.856
698 698
8.288 423
401
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 600 IT, inventar og materiel
Indtægter
145
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
1.055
482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.055 1.055 1.055
85 Kommunal tandpleje
1.400
155
485300 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
1.400
155
1.400
155
003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
1.400 155
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
656.654
66.309
32 Tilbud til ældre og handicappede
637.781
66.309
30 Ældreboliger
2.086
1 Egne
2.086
530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.086
10 ÆLDREOMRÅDET
2.086
005 Lejetab
2.086
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
576.788
60.683
532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
391.619
34.356
01 BETALING FOR YDELSER PÅ PLEJECENTER
162.812
400 Personale 401 Løn m.v.
162.812 162.812
02 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS PGF. 83, OMFATTET FRIT VALG AF LEVERANDØRER
182.835
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92) 567 Vareudlevering
1.875 1.875
400 Personale 401 Løn m.v.
180.960 180.960
03 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS PGF. 83, OMFATTET AF FRITVALG, MADSERVICE
402
15.266
10.122
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører
Indtægter
15.266 15.266
900 Indtægter 980 Brugerbetaling
10.122 10.122
04 SYGEPLEJEDEPOT
498
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet
498 481 10 7
07 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER
491
400 Personale 401 Løn m.v. 490 Andet
491 481 10
08 ØVRIGE
29.717
400 Personale 480 Syge og fraværspolitik
250 250
500 Materiale og aktivitetsudgifter 565 Fleksjobs, mellemregningskonto 570 Tilskud til ældreorganisationer 572 Hoplaklubben, Hjejlevej
701 65 705 61
600 IT, inventar og materiel 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
11.868 2.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
16.898 16.898
24.234
780 9.088
900 Indtægter 955 Beboeres betaling for husleje i aflastning
23.959 23.959 275 275
532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION
22.105
01 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION
4.953
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 460 Anden uddannelse 470 Personforsikringer 490 Andet
4.883 4.673 45 22 65 72 6
403
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 600 IT, inventar og materiel 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel
Indtægter
70 70
02 PROJEKTER
160
500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Projekt
160 160
03 UDDANNELSE
16.272
400 Personale 401 Løn m.v. 450 Elevuddannelse og refusion 470 Personforsikringer 490 Andet
16.272 22.444 8.568 1.519 877
04 UDDANNELSE
720
400 Personale 460 Anden uddannelse
720 720
1 Egne
163.064
532002 TILSKUD TIL PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SOM MODTAGEREN SELV ANTAGER
500
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 94b og 95) 400 Personale
500
532600 OMRÅDE NORD
26.327
500 59.285
10.930
02 INSTITUTIONER PLEJE
59.285
10.930
004 Hjemmesygepleje 400 Personale
12.072 12.072
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
47.213
47
39.138 7.301 774
47
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Kost 532700 OMRÅDE SYD
10.883 10.883 43.891
6.615
02 INSTITUTIONER PLEJE
43.891
6.615
004 Hjemmesygepleje 400 Personale
12.117 12.117
404
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom
Udgifter
Indtægter
31.774
1.128
24.918 5.927 690 239
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Kost 532800 OMRÅDE ØST
1.128
5.487 5.487 59.388
8.782
02 INSTITUTIONER PLEJE
59.388
8.782
004 Hjemmesygepleje 400 Personale
11.771 11.771
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom
47.617 38.194 6.075 820 2.528
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Kost 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Egne
47
47
8.735 8.735 5.483
1.863
5.483
1.863
533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG
965
001 Forebyggende hjemmebesøg 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
965 845 100 20
533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 KJELLERUP
425
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
425
52
250 100 75
900 Indtægter 950 Beboeres betaling for service
52 52
533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600
405
3.888
1.811
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
3.888
506
2.955 777 156
506
SILKEBORG 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter 950 Beboeres betaling for service
1.305 1.305
533012 SORRINGHUS
160
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
160 90 70
533014 VOEL SENIORBY
45
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale
45 45
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
49.905
3.763
535010 HJÆLPEMIDLER
49.905
3.763
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) 110 Tilskud til særlig indretning 120 Lån 130 Diverse udgifter og indtægter
6.631 1.530 5.075 26
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)
996
003 Arm og benproteser (servicelovens § 112)
1.975
004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112) 110 Offentlige leverandører
9.233
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 110 Fodtøj 120 Brystproteser 130 Andet
4.416
006 Inkontinens og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 110 Kateter, stomi 120 Bleer 130 Plejehjem bleer
8.642
9.233
1.971 475 1.970
6.215 2.328 99
007 Andre hjælpemidler (servicelovens §
13.481
406
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 112) 110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker 120 Parykker 130 Diabetes 140 Førerhunde 150 Taxi 160 Andet
Indtægter
602 296 5.620 169 72 6.722
008 IThjælpemidler og ITforbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113)
1.002
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)
95
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)
2.030
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)
26
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 114)
2.800
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
1.378 1.378
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119 400 Personale
3.519 3.359 3.359
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens § 122 200 Under 67 år
160 160
35 Rådgivning
5.027
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
5.027
540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT
5.027
001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter 592 Andet 600 IT, inventar og materiel
5.027 4.401 20 60 149 397
38 Tilbud til voksne med særlige behov
13.846
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
13.846
550300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
13.846
407
963 963
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Indtægter
13.846 13.846
06 Fællesudgifter og administration m.v.
30.897
290
45 Administrativ organisation
26.597
290
51 Sekretariat og forvaltninger
26.597
290
651380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
26.597
290
10 VISITATIONEN
10.780
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet
10.421 10.052 70 155 95 34 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre
219 35 40 144
600 IT, inventar og materiel 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel
140 140
60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN
15.817
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet
15.354 14.745 155 265 116 51 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
203 74 129
600 IT, inventar og materiel 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel
260 260
900 Indtægter 909 Salg af konsulentydelser (momsregistreret)
290
290 290
52 Lønpuljer
4.300
72 Tjenestemandspension
4.300
408
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 532 Integrerede plejeordninger
Indtægter
4.300 4.300
2 Statsrefusion
2.395
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
2.395
22 Kontanthjælp og aktivering m.v.
1.928
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
1.928
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 120 Refusion vedr. Sundheds og Omsorgsafdelingen
1.656 1.656
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 120 Refusion vedr. Sundheds og Omsorgsafdelingen
272 272
32 Tilbud til ældre og handicappede
467
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
467
1 Egne
467
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 120 Refusion vedr. Sundheds og Omsorgsafdelingen
467 467
3 Anlæg
3.000
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
500
25 Faste ejendomme
500
18 Driftsikring af boligbyggeri
500
018001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
500
20 RÅDIGHEDSBELØB
500
003 Udgift til servicearealer
500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
2.500
32 Tilbud til ældre og handicappede
2.500
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
2.500
532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
2.500
409
Bevilling 78 FritvalgsomrĂĽdet Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Pleje og omsorg mv. af ĂŚldre og handicappede - netto I alt
Budget 2011
Budget 2012 0 0
410
Overslag 2013 0 0
0 0
Overslag 2014 0 0
Overslag 2015 0 0
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 78 Fritvalgsområdet 4.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto
0
0
0
0
Overslag 2015 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til • Personlig pleje • Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb) Der er taget udgangspunkt i et nul-budget. I budgettet for 2012 er afsat 138.250.000 kr. til udgifter til kommunale leverandører. I henhold til lov om Frit Valg skal kommunen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Silkeborg Kommune indgår kontrakt med de godkendte leverandører, der skal udføre hjælpen. Begrebet ”leverandør” omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den samlede afregning udgør de private leverandører ca. 25 % og de leverer hjælp til ca. 30 % af brugerne. Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutningen om ændringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres. Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen. Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter/omkostninger, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.
411
PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Mission: Plan-, Miljø- og klimaudvalgets mission, at tilvejebringe kvalificerede plangrundlag i dialog med berørte borgere og interessenter, foretage politiske afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse af det fysiske miljø og gøre en ambitiøs indsats for klimaet. Vision: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vision, at Silkeborg Kommune er et levende og smukt område i balance med naturen.
412
Bevilling 81 Natur og miljø Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter I alt Anlæg
Budget 2011 6.192 2.724 4 8.920 1.224
413
Budget 2012 6.178 2.724 0 8.902 500
Overslag 2013 6.178 2.724 0 8.902 1.100
Overslag 2014 6.178 2.724 0 8.902 1.000
Overslag 2015 6.178 2.724 0 8.902 1.000
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 81 Natur og Miljø 00.38 Naturbeskyttelse 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
6.192
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
6.178
6.178
6.178
6.178
Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdelse af øvrige naturområder. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier og informationstavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og plantager samt øvrige bynære naturprægede grønne områder. Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster. 00.48 Vandløbsvæsen 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto
2.724
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
2.724
2.724
2.724
2.724
Vedligeholdelse af vandløb omfatter grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg og udgifter til mindre sø- og vandløbsrestaureringer. 00.55 Diverse udgifter og indtægter Budget Budget 1.000 kr. 2012 2012-priser 2011 Netto
4
0
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
0
0
0
Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret. Taksten sænkes til 3,30 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi mod nuværende 3,50 grundet en effektivisering af opgaven hos den kommunale entreprenørgård.
414
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 81 Natur og Miljø ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2012
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Kortlægning/naturprojekter bilag Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer
300
1.000
1.000
200
300
800
500
1.500
Krabbes Grønne Ring
300
Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-
500
300 300
300
600
1.700
De blå stier, 1-2 nye stier pr. år
100
100
Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)
300
300
Gubsø sti
500
500
Kjellerupbanen
1.000
1.000
Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)
300
300
Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
3.300
7.900
Tingdalsøerne, (konvertering fra nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage
81 Natur og Miljø
1.000
415
500
1.100
1.000
1.000
BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 81 NATUR OG MILJØ
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
81 Natur og Miljø
12.536
3.134
1 Drift
12.036
3.134
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
12.036
3.134
38 Naturbeskyttelse
6.523
345
50 Naturforvaltningsprojekter
2.457
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Drift af naturarealer
2.457 2.457
53 Skove
4.066
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Drift af grønne områder 550 Drift af skove (momsregistreret)
345
4.066 2.405 1.661
900 Indtægter 910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 920 Jagtleje m.v.
345 300 45
48 Vandløbsvæsen
2.724
71 Vedligeholdelse af vandløb
2.724
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER
2.724
500 Materiale og aktivitetsudgifter
2.724
55 Diverse udgifter og indtægter
2.789
2.789
91 Skadedyrsbekæmpelse
2.789
2.789
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Rottebekæmpelse
2.789 2.789
900 Indtægter 910 Rottebekæmpelse 912 Muldvarpebekæmpelse (momsregistreret)
2.789 2.779 10
3 Anlæg
500
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
500
38 Naturbeskyttelse
500
50 Naturforvaltningsprojekter
500
050001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
500
20 RÅDIGHEDSBELØB
500
416
Bevilling 82 PlanlĂŚgning og byggemodning Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau AnlĂŚg
Budget 2011 22.412
417
Budget 2012 30.000
Overslag 2013 26.050
Overslag 2014 15.000
Overslag 2015 15.000
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet Rådighedsb eløb bevilling forventet givet før frigivet før 2012 2012
2012
2013
2014
2015
Senere
I alt
00.22.01 Fælles formål Byggemodning, færdiggørelse,
4.500
4.500
4.500
4.000
500
500
500
2.000
2.750
5.000
4.500
4.500
22.500
00.22.02 Boligformål Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Krondyrvej, Ans Landskronavej - 2. etape Silkeborg
4.500
Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etage, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe
1.500
1.000 2.800
500
3.000 1.000
8.750
2.500
2.500
1.000
4.000
500
500
3.000
6.300
Digterparken, etape 2 Kjellerup
10.000
7.500
2.500
10.000
Turkuvej
11.128
9.128
2.000
11.128
Bundgården, Sorring
500
500
Løgagervej, Gjessø
4.000
4.000
Fårvang (nye områder)
4.000
4.000
Øst for Turkuvej, Silkeborg
6.000
6.000
17.500
17.500
8.000
8.000
Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them 00.22.03 Erhvervsformål Hårup Erhverv
6.000
Gødvad Bygade - 2. etape
6.000
500
500
Funder - facadegrunde til motorvej
4.000
16.000
20.000
Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket
2.000
8.000
10.000
Industrivej (syd for), Kjellerup Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)
8.800
8.000
800
13.800
8.300
3.000
418
8.800
2.500
13.800
Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
1.000 kr. i 2012-prisniveau
Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Byggemodning af erhvervsområde
Samlet Rådighedsb eløb bevilling forventet givet før frigivet før 2012 2012 21.700
12.500
2012 6.700
2013
2014
2015
Senere
2.500
21.700
Kjellerup syd (forbrænding)
7.000
Medfinansering af e-korridor
1.000
Byggemodning i relation til motorvejen
I alt
7.000 1.000
3.000
10.000
16.000
10.000
10.000
Dybkærcenteret 2. etape
3.500
3.500
Gødvad Bygade, Silkeborg Tilslutningsbidrag
2.000
2.000
A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg
3.000
02.22.03 Arbejder for fremmed regning Nord for F.L.Smiths vej, Silkeborg, etape 1
3.500
3.500
1.500
5.000
Indtægt ved arbejder for fremmed regning
-3.500
-3.500
-1.500
-5.000
82 Planlægning og Byggemodning
45.928 30.000 26.050 15.000 15.000 101.000 232.978
419
BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ-, OG KLIMAUDVALGET 82 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING
BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.
Udgifter 82 Planlægning og Byggemodning
30.000
3 Anlæg
30.000
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
30.000
22 Jordforsyning
30.000
01 Fælles formål
4.500
001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
4.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
4.500
02 Boligformål
13.500
002001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
13.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
13.500
03 Erhvervsformål
12.000
003001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
12.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
12.000
420
Indtægter
DIVERSE OVERSIGTER
421
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. B. C. D. E. F.
Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Finansiering
Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.
422
BUDGET 2012 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion
61.802 164.210 1.186.314 415.319 3.791.726 468.220
BUDGET 2013
Indtægter
Udgifter
-25.889 -20 -33.613 -151.058 -1.408 -2.052 -1.171.415 -727.655 -25.784
6.087.591 -1.409.811 -729.083
B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt
74.000 36.750 70.235 3.000 34.725 16.500 235.210
-25.000
-25.000
P/L hovedkonto 0 - 6 C) RENTER D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt
Sum (A+B+C+D+E)
1.185.710 415.319 3.837.835 470.234
-150.936 -1.408 -2.052 -1.191.140 -747.330 -25.783
6.135.624 -1.430.013 -748.758
60.150 67.750 52.085 0 27.255 9.000 216.240
-25.000
-25.000
162.346
-40.000
-4.600
25.031
-4.600
1.118 6.950 8.068
0 0
5.375 5.375
0 0
94.392
6.454.073 -1.439.411
6.639.008 -1.499.613
-67.139 -1.410.261
-40.006 -44.392 -1.398.462
F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE
164.210
-26.489 -20 -33.613
26.066
97.139
E) AFDRAG PÅ LÅN
62.315
Indtægter
69.073 2.000 8.451 -3.616.786 79.524 -5.094.186
70.652 2.000 8.691 -3.737.878 81.343 -5.220.738
6.533.597 -6.533.597
6.720.351 -6.720.351
423
BUDGET 2014 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion
62.428 164.210 1.184.790 415.319 3.881.035 471.349
59.080 51.700 56.585 0 90.918 6.500 264.783
P/L hovedkonto 0 - 6
-26.489 -20 -33.613 -150.710 -1.408 -2.052 -1.207.865 -764.005 -25.783
164.210 1.184.790 415.319 3.924.335 468.704
-26.489 -20 -33.613 -150.710 -1.408 -2.052 -1.224.665 -780.755 -25.783
6.219.900 -1.463.312 -782.183
-25.000
-25.000
309.295
-60.000
470.744
-90.000
22.956
-4.600
20.818
-4.600
5.375 5.375
0 0
3.800 3.800
0
D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt
-25.000
62.541
Indtægter
60.080 75.000 94.085 0 98.348 6.500 334.013
C) RENTER
86.910
E) AFDRAG PÅ LÅN
-25.000
78.588
6.868.451 -1.536.112
7.127.863 -1.582.912
-45.166 -85.339 -1.399.087
-113.511 -77.017 -1.433.749
F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE
Udgifter
6.179.132 -1.446.512 -765.433
B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt
Sum (A+B+C+D+E)
BUDGET 2015
Indtægter
72.370 2.000 8.933 -3.886.050 83.303 -5.415.642
74.228 2.000 9.181 -4.006.083 85.409 -5.630.360
6.951.754 -6.951.754
7.213.272 -7.213.272
424
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug i budget 2012. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.
425
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT hele 1000 kr. Udgifter
BALANCE
6.533.597
1. Lønninger 1 Lønninger
2.657.266 2.657.266
2 Varekøb 2 Fødevarer 3 Brændsel og drivmidler 6 Køb af jord og bygninger 7 Anskaffelser 9 Øvrige varekøb
-6.533.597
319.881 41.020 64.137 25.000 14.931 174.793
4 Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 6 Betalinger til staten 7 Betalinger til kommuner 8 Betaling til regioner 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
1.748.425 352.562 279.055 282.343 239.955 396.380 198.130
5 Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v. 2 Overførsler til personer 9 Øvrige tilskud og overførsler
1.596.042 37.729 1.423.936 134.377
211.983
6 Finansudgifter
-689.362 -42.726 -335.740 -94 -779 -206.894 -1.531 -101.598
7 Indtægter 1 Egne huslejeindtægter 2 Salg af produkter og ydelser 6 7 8 9
Indtægter
Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter
-5.844.235 -3.306.446
8 Finansindtægter 6 Statstilskud
426
LÅNEOVERSIGT
427
Låneoversigt
Gæld ultimo 2011
1000 kr. Øvrige lån 9.68 Almindelig Realkredit 9.70 Kommunekredit Låneoptag/afdragsprofil Øvrige lån ialt Ældreboliglån 9.77 Kommunekredit 9.77 Låneoptag Ældreboliger ialt Lån ialt
Lån uden støtte Lånenr. Almindelig Realkredit 1653-5140-006 1926-0396-001 1926-2770-001 1933-0751-001 1938-1273-002 1938-1273-003 1938-1273-007 1978.1122 1978-1122-002 295886-06 1657.7760 1723.9975-009 1723-9975-010 1065-004-972 1096-001-821 9.68 I alt Kommunekredit 200226252 200326836 200630622 200630683 200731678 200732202 200732289 200934921 201035207 201136935 201035208 201137492 201137600 låneoptag/afdragsprofil 9.70 i alt
13.031 482.960 495.991 294.352
Rente 2012
2012 9.977 412.502 67.139 489.618
612 18.446 19.058
294.352
284.630 0 284.630
7.008 7.008
790.343
774.248
26.066
Restgæld ultimo 2011 ultimo 2012
udløbsår
Rente
2012 2014 2014 2015 2014 2016 2037 2025 2040 2012 2029 2029 2041 2013 2016
5,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 8,00% 2,50% 2,50% 6,00% 6,00% 2,50% 6,50% 7,00%
5 315 315 320 537 1527 3777 1444 221 1934 1716 214 679 21 6 13.031
0 197 197 221 360 1209 3643 1388 218 0 1653 206 673 7 5 9.977
2012 2014 2016 2021 2017 2017 2017 2015 2023 2021 2026 2028 2020
4,51% 4,11% 4,08% 4,44% 4,23% 4,67% 4,48% 2,71% 3,70% 3,43% var. var. var.
4.000 5.952 10.290 7.100 10.175 77.231 6.900 59.437 7.004 29.900 36.594 40.492 187.885
0 3.571 8.394 6.390 8.325 64.359 5.750 44.578 6.420 26.753 34.070 38.110 165.781 67.139 479.641
482.960
428
Lån med støtte lånenr. 17617 17682 17683 17845 17927 17931 17941 17942 17943 17944 18019 18057 18355 18356 188 18963 688 888 9721558 9821981 9821982 9822760 9822769 9923730 9923732 200024248 200226137 200226138 200226141 201124193 201124247 200024174 200124683 200630764 200630787 200630788 200731532 200731895 200731909 200833665 200933681 200933842 200933843 200934130 200934424 200934783 200934784 201031895 201034424 201035305 201035312 201137266 201137431 201137432 9.77 i alt
Udløbsår 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2037 2037 2013 2017 2013 2013 2041 2041 2041 2041 2041 2042 2042 2030 2032 2032 2032 2030 2030 2030 2031 2036 2036 2036 2037 2037 2037 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2037 2037 2040 2040 2041 2041 2041
Restgæld Rente d.d. ultimo 2011 ultimo 2012 2,60% 420 268 6,91% 302 187 6,91% 586 362 11,93% 1.263 937 10,19% 1.326 950 10,35% 953 682 10,41% 19 13 10,41% 5 4 10,41% 3 2 10,41% 3 2 7,88% 3.200 2.448 5,79% 795 637 4,70% 4.550 4.522 4,70% 43 43 10,68% 251 38 3,37% 126 109 7,09% 516 223 6,81% 226 94 2,94% 6.333 6.336 2,95% 190 190 2,95% 644 644 2,74% 16.619 16.613 2,74% 3.276 3.275 4,18% 291 291 4,18% 303 303 6,71% 474 461 5,56% 225 219 5,56% 530 516 5,62% 10 10 4,76% 12.759 12.317 4,76% 12.591 12.155 3,34% 4.273 4.097 3,34% 60 58 3,34% 13.726 13.346 3,34% 6.312 6.137 3,34% 4.728 4.597 3,34% 12.819 12.485 3,34% 250 243 3,34% 1.353 1.317 3,34% 13.273 12.965 3,34% 5.069 4.951 3,34% 29.196 28.517 3,34% 21.661 21.158 3,34% 8.680 8.478 3,34% 243 237 3,34% 6.440 6.290 3,34% 4.223 4.125 3,34% 2.814 2.740 3,34% 13.273 12.927 2,95% 199 194 2,95% 15.767 15.398 1,72% 54.039 52.589 1,58% 2.832 2.755 1,58% 4.290 4.172 294.352 284.630
429
Forsiden: Maleri af Børge Eriksen Aktivitetstilbuddet Kernen Titel: ’Boller i karry’