Lønn til ansatte Honorar (styreleder 20 000 og prosjektledere) Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Gave til ansatte Kantinekostnad Yrkesskadeforsikring Pensjon OTP Annen personalkostnad
Lønnskostnad 5 000 5 001 5 090 5 400 5 401 5 900 5 910 5 920 5 945 5 990 Sum
*Før finansinntekt og -kostnad
Andre driftskostnader 6 300 Leie lokale 6 320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 6 340 Lys Varme 6 360 Renhold 6 390 Annen kostnad lokaler 6 540 Inventar 6 550 Driftsmateriale 6 690 Reperasjon og vedlikehold 6 701 Honorar revisjon 6 705 Honorar regnskap 6 800 Kontorrekvisita 6 810 Kopiering 6 815 Data/Edb Kostnader 6 840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 6 860 Møte, kurs, oppdatering o.l 6 890 Andre kontorkostnader 6 900 Telefon 6 901 Internet 6 940 Porto 7 140 Reisekostnad 7 320 Reklamekostnad 7 350 Representasjon 7 400 Kontingent 7 420 Gaver 7 500 Forsikringspremie 7 710 Styremøter 7 770 Bank og kortgebyr 7 790 Annen kostnad, fradragsberettiget Sum Driftresultat*
Prosjektkostnader Kurskostnader Organisasjonskostnader
Salgsinntekt, avgiftsfri Tilskudd drift - Bergen kommune Tilskudd til Prosjekter Tilskudd Norsk Kulturråd Tilskudd Hordaland Fylkeskommune Tilskudd Sogn og Fjordane Fylkeskommune Momskompensasjon Annen driftsrelatert inntekt
Kontonavn
Prosjektkostnader 4 000 4 001 4 002 Sum
3 900 Sum
Inntekter 3 100 3 400 3 410 3 415 3 430 3 445
Kontonr
17 250 87 232 5 513 31 342 22 489 13 118 44 344 2 477 13 432 6 773 2 550 121 675 43 750 4 487 5 000 964 5 253 3 323 5 747 5 039 570 291 - 48 589
8 696 11 020 11 140 12 112 15 173
70 392
341 2 010 38 812 9 473 1 432 291
1 069 711 7 500 128 365 157 980 18 099
1 428 417 185 927 16 186 1 630 530
176 780 3 584 523
85 392 800 000 873 351 1 161 000 338 000 150 000
Regnskap 2014
5 325 5 296 3 275 766 607 - 28 858
121 761 8 000 13 550 21 285 7 500 13 637 8 638 5 000 18 750 150 729 850 34 632 61 643 7 167 31 472 3 297 15 013 4 504 1 279 169 442 27 594 6 118 18 850 2 000
1 179 625 22 000 141 555 173 832 19 818 1 962 5 645 2 092 37 086 6 168 1 589 783
1 403 514 300 569 16 388 1 720 471
4 048 003
207 122 800 000 1 412 881 1 185 000 343 000 100 000
Regnskap 2015
156 384 13 146 18 958 9 840 13 416 5 699 10 485 0 18 750 124 339 986,5 18 328 37 316 3 891 50 099 1 340 18 956 17 733 0 199 918 37 500 0 15 900 0 5 413 5 136 4 873 571 787 991 - 73 475
1 240 107 20 000 148 813 183 421 20 834 2 086 5 117 2 176 52 665 5 770 1 680 989
1 573 496 124 372 6 179 1 704 047
4 099 552
274 986 800 000 1 396 566 1 185 000 343 000 100 000
Regnskap 2016
152 400 10 200 20 000 22 000 20 000 15 000 20 000 5 000 20 000 100 000 5 000 20 000 65 000 6 000 40 000 10 000 15 000 8 000 3 000 160 000 35 000 10 000 30 000 2 000 6 000 15 000 5 000 10 000 829 600 - 48 322
1 287 000 100 000 154 440 180 180 21 622 3 000 4 000 2 000 51 480 10 000 1 813 722
1 450 000 200 000 40 000 1 690 000
4 285 000
200 000 850 000 1 600 000 1 185 000 350 000 100 000
Oppdatert budsjett 2017
160 400 15 000 20 000 22 000 20 000 15 000 20 000 5 000 20 000 140 000 5 000 10 000 65 000 5 500 50 000 10 000 15 000 9 000 2 000 200 000 35 000 10 000 25 000 2 000 6 000 15 000 5 000 10 000 916 900 402
1 472 167 50 000 176 660 207 576 24 909 3 000 4 000 2 500 58 887 7 000 2 006 698
1 545 000 300 000 40 000 1 885 000
4 809 000
100 000 866 000 1 575 000 1 643 000 355 000 100 000 170 000
Budsjett 2018
170 000 15 000 25 000 22 000 20 000 15 000 20 000 5 000 20 000 140 000 5 000 10 000 65 000 5 500 50 000 10 000 15 000 9 000 2 000 200 000 35 000 10 000 25 000 2 000 6 000 15 000 5 000 10 000 931 500 9 383
1 542 292 50 000 185 075 217 463 26 096 3 000 4 000 2 500 61 692 7 000 2 099 117
1 690 000 1) 300 000 40 000 2 030 000
5 070 000
100 000 1 000 000 1 500 000 1 800 000 400 000 100 000 170 000
Budsjett 2019
3,7 årsverk
(tidligere ført på prosjektinntekt/annen driftsrelatert inntekt)
Noter