2012 Performans Programı by Bursa Büyükşehir Belediyesi

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU………………………………………………………………………………………………………………3 I- GENEL BİLGİLER……………………………………………….…………………………………………………………….5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar……………………………...………………………………………….5 B- Teşkilat Yapısı…………………………………………………………………………..………….……………9 C- Fiziksel Kaynaklar……………………………………………………………….……………………………11 D- İnsan Kaynakları………………………………………………………………………………………………21 E- Diğer Hususlar………………………………….………………………………………………………………24 II- PERFORMANS BİLGİLERİ……………………………………………………………………………………………..25 A- Temel Politika ve Öncelikler…………………….…………………………….………………………..25 B- Amaç ve Hedefler (Misyon-Vizyon)…………………….…………………………………….……..25 C- Performans Hedef ve Göstergeler.. ……………….……………….……………………….……..44 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı……………………………….………………………………....417 III- EKLER A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu ………………………………….…….418

BAŞKAN SUNUŞU Büyükşehir Belediye Meclis’imizin Değerli Üyeleri; Bursa, uygarlıkların kesişme noktası, kültürlerin kaynaşma diyarı olmasının en büyük sebeplerinden birisi de coğrafi konumunun eşsizliğidir. Tarihi kültürel ve sosyal açıdan farklı özellikleri bünyesinde barındıran Bursa tarihçilerin, gezginlerin ve edebiyatçıların Bursa notları arasında mutlaka yer alan bir özelliktir. Bizler yerel yönetimler olarak, bir yandan modern Bursa’yı inşa ederken, bir yandan da geleneksel değerlerimizi evrensel normlarda yeniden yorumlayarak şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu kentin geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her köşesiyle ilgilenen bir belediyecilik anlayışıyla hizmet üretiyoruz. Kent merkezinden sahillerine kadar her yerde tarihin, turistik bölgelerin ayağa kalkmasına ve yıpranan dokuların yeniden kazandırılmasına gayret ediyoruz. Problemleri yerinde görmeye çalışıyoruz. Öncelikle halkın gündemindeki sorunları ele alıyoruz. Bursa’yı geleceğe taşımak amacıyla başlattığımız çalışmaların hızla sürdürüldüğü bu süreçte 2011 yılını dolu dolu geçirdik. 2012 yılı Performans Esaslı Bütçemiz; 90.000.000 TL’si Personel giderlerine, 15.500.000 TL’si sosyal güvenlik ve devlet pirimi giderlerine, 220.300.000 TL’si mal ve hizmet alım giderlerine, 53.200.000 TL’si faiz giderlerine, 25.000.000 TL’si cari transferlere, 416.800.000 TL’si sermaye giderlerine, 5.000.000 TL’si sermaye transferlerine, 44.200.000 TL’si yedek ödenekle toplamda 870.000.000 TL’ye tekabül etmektedir. Ulaşım yatırımlarından tarihi mirasa; altyapıdan kültürel organizasyonlara; spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar yeni bir yönetim anlayışı ve geniş bir yelpazede ele alınan çalışmalarla Bursa, özlenen geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Amacımız insan hayatını kuşatan bütün alanlara yayılan yatırımlarımız ile birlikte Bursa’nın vizyon projelerle ufkunu açarak gelecek vadeden bir kent haline gelmesini sağlamaktır. Bursa, gelişen bir kenttir. Değişimini gelişerek gerçekleştirmektedir. Bursa’mızın daha da güzelleşmesi için yaptığımız çalışmalarda bizlere destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Recep ALTEPE Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14 maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları şunlardır: 1. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Bursa Büyükşehir Belediyesinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Bursa Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. 4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 5. Kanunlarla Bursa Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 6. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek. 7. Belediye Kanununun 68 ve 722. maddelerindeki yetkileri kullanmak. 8. Bursa Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak. 9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.

10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak. 11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak. 12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. 13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak. 14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak yada yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek. 15. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak. 16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. 17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek. 18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak. 20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, bunlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Bursa Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek. 21. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

23. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek. 24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak. 26. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. 27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek. 30. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 33. Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü 7

bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının görüşünü alır. 34. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 35. Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. 36. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 37. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

38. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. B- Teşkilat Yapısı Genel Yönetim Yapısı Belediye Başkanı Belediye Encümeni Genel Sekreter Genel Sekreter yardımcısı

1 11 üye 1 3

Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekili Başkan Danışmanı Teftiş Kurulu Başkanı

45 üye 1 5 1

Hukuk müşaviri Daire Başkanlıkları Genel Müdürlük

1 17 1

Sivil Savunma Uzmanı Şube Müdürlükleri Belediye Şirketleri

1 61 7

Organizasyon Şeması BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI Teftiş Kurulu Başkanlığı

I. Hukuk Müşavirliği

İç Denetim

Arge Şb.Md.lüğü

GENEL SEKRETER

Özel Kalem Md.lüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.lüğü

Protokol ve Dış İlişkiler Şb. Md.lüğü

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kararlar Şb. Md.lüğü Yazı İşleri Şb. Md.lüğü Yerel Gündem Şb. Md.lüğü

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (1) SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Veteriner Hizmetleri Şb. Md.lüğü Hayvanat Bahçesi Şb. Md.lüğü Sağlık İşleri Şb. Md.lüğü Mezbaha Şb. Md.lüğü İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (2) FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Şb. Md.lüğü Aykome Şb. Md.lüğü Yol Bakım Onarım Şb. Md.lüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şehir Planlama Şb. Md.lüğü

Yangın Önelem Şb. Md.lüğü

İmar Uygulama Şb. Md.lüğü

Müdahale Şb. Md.lüğü

Yapı Kontrol Şb. Md.lüğü

AKOM Şb. Md.lüğü ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Etüd Proje Şb. Md.lüğü Kentsel Dönüşüm Şb. Md.lüğü AB İlişkileri Şb. Md.lüğü Tarihi Kültürel Miras Şb. Md.lüğü

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (3) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Şb. Md.lüğü Eğitim Şb. Md.lüğü Maaş Şb. Md.lüğü İdari İşler Şb. Md.lüğü ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çevre Koruma Şb. Md.lüğü Çevre kontrol Şb. Md.lüğü Park ve Bahçeler Şb. Md.lüğü ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ukome Şb. Md.lüğü Toplu Taşıma Şb. Md.lüğü Teleferik Şb. Md.lüğü Terminal Şb. Md.lüğü Trafik Şb. Md.lüğü RAYLI İSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Makine İşletme Şb. Md.lüğü Satınalma Şb. Md.lüğü Ayniyat Şb. Md.lüğü İhale Şartname Hazırlama Şb. Md.lüğü

KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hal Şb. Md.lüğü Kiralar Şb. Md.lüğü İştirakler Şb. Md.lüğü İlan ve Reklam Şb. Md.lüğü ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Zabıta Şb. Md.lüğü (İdari) Zabıta Şb. Md.lüğü (Denetim)

Raylı Sistemler Planlama Şb.Md.lüğü

Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.lüğü MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Giderler Şb. Md.lüğü Gelirler Şb. Md.lüğü Bütçe Denetim Şb. Md.lüğü Finansman Şb. Md.lüğü Strateji Geliştirme Şb. Md.lüğü EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Şb. Md.lüğü Harita Şb. Md.lüğü Bilgi İşlem Şb. Md.lüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb. Md.lüğü

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kültür Şb. Md.lüğü Kütüphane Şb. Md.lüğü Orkestra Şb. Md.lüğü Sosyal İşler Şb. Md.lüğü Müzeler Şb. Md.lüğü SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mezarlıklar Şb. Md.lüğü Huzurevi Şb. Md.lüğü Sosyal Hizmetler Şb. Md.lüğü Engelliler Şb. Md.lüğü Sivil Savunma Uzmanlığı

C- Fiziksel Kaynaklar Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26

BİNA ADI Eski Zabıta Hizmet Binası Tayyare Kültür Merkezi Şehir Kütüphanesi-Kütüphane Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Büyükşehir Belediyesi Tarihi Hizmet Binası Sosyal Hizmetler Hizmet Binası Kent Müzesi Hizmet Binası Şehbenderler Kütüphanesi Hizmet Binası Makine İşletme Şube Müdürlüğü Demirtaş Atölyeleri Hizmet Binaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Atölyeleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Acemler A Blok Hizmet Binası Acemler B Blok Hizmet Binası Yeni Zabıta Hizmet Binası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Hünkar Köşkü Hizmet Binası Belediye Spor Hizmet Binası Çekirge Başkanlık Konutu Binası Hamitler Çocuk Eğitim Merkezi Binası Alacahırka Kadın Eğitim Merkezi Hizmet Binası Basın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Hamitler Kent Çöplüğü Katı Atık Hizmet Binası Hukuk Müşavirliği Hizmet Binası Karagözevi Hizmet Binası Gençosman İtfaiye Hizmet Binası

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Zafet İtfaiye Hizmet Binası Mimar Sinan İtfaiye Hizmet Binası Küçükbalıklı Akom İtfaiye Hizmet Binası Kestel İtfaiye Hizmet Binası Gürsu İtfaiye Hizmet Binası Gemlik İtfaiye Hizmet Binası Küçükkumla İtfaiye Hizmet Binası Mudanya İtfaiye Hizmet Binası Yeni Hal İtfaiye Hizmet Binası Yıldırım İtfaiye Hizmet Binası Demirtaş İtfaiye Hizmet Binası Küçük Sanayi İtfaiye Hizmet Binası Veteriner Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Ve Çevre Yerleşkesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binaları Ve Atölyeler Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Ve Atölyeler Hal Şube Müdürlüğü Hikmet Şahin Kent Hali Hizmet Binaları Hal Şube Müdürlüğü Gürsu Hal Hizmet Binası Huzurevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Teleferik İşletmesi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Kadın Sığınma Evi Hizmet Binası Merinos Kongre Kültür Merkezi Gemlik Terminali Hizmet Binası

Büyükşehir Belediyesine Ait Lojman Dağılımı Sıra No

Lojman Tipi

Özel Tahsisli Lojman

Göreve Tahsisli Lojmanlar

Sıra Tahsisli Lojmanlar

Hizmete Tahsisli Lojmanlar

Buski Genel Müdürlüğüne Tahsisli Lojmanlar

Yıldırım Belediyesine Tahsisli Lojmanlar

Osmangazi Belediyesine Tahsisli Lojmanlar

Misafirhane Olarak Kullanılan Lojmanlar

TRT Bürosuna Tahsisli Lojman

Gençlik Ve Spor İl Md.'Ne Tahsisli Lojman

41 111 5 17

TOPLAM

193

Bilişim Envanter Listesi Sıra No

Cihaz Tipi

Cihaz Sayısı

Fotokopi Makinesi

Faks Makinesi

132

Video Kamera

Fotoğraf Makinesi

152

Projeksiyon Cihazı

164

Ses kayıt cihazı

GPS cihazı

Mesafe ölçme cihazı

Topeks cihazı

410

Yazıcı

496

Tarayıcı

130

Navigasyon

Baskı makinesi

Telsiz telefon

420

DVD Player

DVD Kaydedici

Network Alt Yapısı     

   

Büyükşehir Birimlerinin Bilgi İşlem Merkezine bağlantısı için Türk Telekomun Metroethernet altyapısı kullanılmaktadır. Bu kapsamda 37 nokta G.SHDSL tipi ve 4 nokta Metroethernet tipi bağlantı ile Bilgi İşlem Merkezi’ne bağlanmıştır. Acemler ve Heykel kampüsleri başta olmak üzere birçok noktada ise LAN yapılanması mevcuttur. Acemler kampusü, Heykel kampusü, Fen İşleri Dairesi Kampüsü, Demirtaş Makine İkmal Atölyeleri, Çukurca Park Bahçeler tesislerindeki binalar arasında Fiber optik bağlantı bulunmaktadır. Bursa genelindeki belediye birimlerin tamamına yakınına çekilmiş fiber optik kablo altyapısı mevcuttur. Bu birimlerden Fen İşleri, AKOM, Demirtaş Tesisleri, Çocuk Merkezi, Sığınma evi, İhsaniye ve Küçük Sanayi itfaiyeleri, Hayvanat Bahçesi, Park Bahçeler, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bu fiber optik altyapıyı aktif kullanır haldedirler. Acemler yerleşkesi, Fen İşleri Yerleşkesi, Veterinerlik Müdürlüğü, Park Bahçeler tesisleri network altyapısında Cat6 kablolama yapılmıştır. Tüm binalarımızın Network aktif cihazları yenilenmiş olup her katta ayrı bir aktif cihaz ve her binada ise ayrı bir toplama cihazı yapılandırılmıştır. Muhtelif binalar arasına Fiberoptik kablo çekilmektedir. Sistem odasında Network ana omurga kabini ve switcleri yedekli olarak bulunmaktadır.

İnternet, Web, Sistem ve Sistem Güvenliği 

50 Mbps hızlı Metroethernet üzerinden internet erişimi mevcuttur.



Web Sitesi ve e-posta hizmetleri kendi sunucularımızdan sunulmakta, Tüm kullanıcıların internet erişim imkanı bulunmaktadır.



1500 adet kullanıcı ve e postası mevcuttur



3 adet Sunucu kabini bulunmaktadır. Bu kabinlerde Blade sunucular kullanılmaktadır. Ayrıca bir başka kabinde de rack tipi sunucular bulunmaktadır. Kritik görevlerdeki sunucular yedekli olarak tasarlanmıştır.



Veriler için SNA kullanılmaktadır.



Otomatik yedekleme sistemi bulunmaktadır.



Sistem odasında, Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi, iris tanıma giriş sistemi, kamera izleme sistemi, yedekli kesintisiz güç kaynağı sistemi, yedekli ve paralel çalışan klima sistemi, iç ortamın sıcaklık ve neminin takip edildiği sistemler bulunmaktadır.



Kurumsal Antivirüs ile ağ yapısında bulunan bilgisayar ve sunucular kontrol edilmektedir.



Microsoft ürünlerinden lisanslı olarak ; · Forefront Threat Management Gateway (TMG)

· Forefront End Point Protection · SharePoint Server 2010 · System Center Family · Team Foundation Server 2010 · Exchange Server 2010 · MS Office 2003/2007/2010 kullanılmaktadır.  Kurum içi elektronik haberleşme altyapısı mevcuttur. 

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi ve Balibey Hanı’nda vatandaşın kullanımına açık Kablosuz ve güvenli İnternet erişim imkanı bulunmaktadır.



6 adet Mezarlık bölgesi girişinde Kiosklar üzerinden çalışan Vatandaşa açık Mezarlık Bilgi Sistemi bulunmaktadır.



Vatandaşa internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır.; o

Borç Sorgulama

Evrak Takibi

Kütüphane Kitap Sorgulama

Seyahat Kartı Sorgulama

Nöbetçi Eczaneler

Kent İçi Ulaşım Ağı

Bursa Kent Haritası

Bursa Zemin Haritası

Buski E-Ödeme

Mezarlık Bilgi Sistemi

Hal Fiyatları (Günlük)

Hava Kalitesi

Mühendis, Mimar, Müteahhit Ve Sürveyan Kayıtları

Mühendis, Mimar, Müteahhit Ve Sürveyan Kayıtları (İlçe Belediyeleri)

İmar Planı Değişiklikleri



İnternet üzerinden e-mail yoluyla şikayet öneri ve katkıda alınmaktadır. Bu şikayateler ebelediye yazılımına otomatik olarak işlenmekte ve yine şikayet sahibine e-mail yoluyla bilgi gönderilmektedir.



İnternet üzerinden yapılan e Belediyecilik işlemleri için Güvenlik Sertifikası temin edilmiş ve kullanılmaktadır.



Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında aktif Öğretmen ve öğrenci kayıtlarının sorgulanması web servisi vasıtası ile yapılmaktadır.



e-Belediye Uygulaması Ulaşım bilgi Sistemi Seyahat Kartları bölümünde indirimli kart alan milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda olmayan özel okul ve dershanelerin ancak indirimli kart alma hakkı olan öğretmen ve öğrencilerden belge istemeden işlem yapılabilmesi için ilgili kurumlardan bilgisayar ortamında alınan aktif öğretmen ve öğrenci listeleri e belediye Seyahat kart sorgulama sistemine dahil edildi. https://ebelediye.bursa.bel.tr/kurumlistesi.asp adresinden sorgulanabilmektedir.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (BUSMEK) 2011-2012 eğitim dönemi için e belediye içerisinden kayıt alınması ve yönetilebilmesi için program hazırlanmış ve kullanılmaktadır.



BURULAŞ – BUSKİ ve Özel Okul Dershaneler ile entegrasyon sağlanarak veri paylaşımı yapılmaktadır.



Mobil Belediyecilik Uygulamaya alınmıştır. Bu amaçla mobil.bursa.bel.tr adresimiz aktif edilmiştir.

GÜNCEL HABERLER

GÜNCEL DUYURULAR

KENT İÇİ ULAŞIM

EVRAK TAKİBİ

İSTEK-ŞİKAYET

GÜNCEL İHALELER

ACİL TELEFONLAR

NÖBETÇİ ECZANELER

HAL FİYATLARI

GÜNCEL ETKİNLİKLER



İnteraktif SMS altyapısı bulunmakta, bu altyapı ile Vatandaşla 0 532 444 16 00 a kısa mesaj atarak; Borç Sorgulayabilir, evrağını sorgulayabilir, kurum kaydını sorgulayabilir, kütüphane üyeliğini sorgulayabilir, cenaze defin yerini sorgulayabilir, şikayet gönderebilir, şikayetin durumunu sorgulayabilir, su borcunu sorgulayabilir, seyahat kartının durumunu sorgulayabilir, huzurevi sakinini sorgulayabilir. Bu sorgulamalara yine kısa mesaj yoluyla otomatik cevap gönderilmektedir.



Yine kısa mesaj yoluyla Mükelleflerimizin borçları son ödeme gününden önce kendilerine hatırlatılmaktadır. Seyahat kartının varsa cezasının durumu, kütüphane üyeliğinin bitiş tarihi otomatik olarak ilgililere hatırlatılmaktadır.



Kısa mesaj yoluyla Cenaze defini sonrası yakınlarına taziye mesajı otomatik olarak gönderilmektedir.



Kurum içinde Bilgi Portalı kullanılmaktadır.



Veritabanı Ve Yazılım Alt Yapısı Yazılım platformu olarak yerel uygulamalarda MS Visual Basic, ASP, .NET kullanılmaktadır  Veritabanı olarak ise yerel uygulamalarda Access, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Oracle kullanılmaktadır.  E Belediye Yazılımında MS SQL 2008 veritabanı üzerinde Microsoft Visual Studio yazılım platformu kullanılmaktadır.  Microsoft Forefront End Point Protection Kurumsal Antivirüs programı olarak kullanılmaktadır..  Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı birimlerin günlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi sırasında birbirleri ile entegre olan 30 modülden oluşan. E-Belediye yazılımı kullanılmaktadır.  Otomatik Yedek alma yazılımı bulunmaktadır.

E-Belediye Uygulamaları Devlet Planlama Teşkilatı (Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı) tarafından yürütülen e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında sürdürülen ve kurum ölçeğinde kurum iç süreç ve yapılanmasının yenilenmesi, gözden geçirilmesi imkânı da sağlayacak olan e belediye olarak nitelendirilen e-Belediye Yazılım Projesi başlatılmıştır. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu"nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış ve yürütülmüştür. Belediye Projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin günlük iş ve işlemlerini yürütmesi yanında Vatandaş, (G2C- Government To Citizen/Kamu Vatandaş İlişkisi) etkileşimi yanı sıra diğer Kamu Kurum ve kuruluşları (G2GGovernment To Government/Kamu Kamu İlişkisi), özel sektör (G2B- Government To Bussiness/Kamu Özel Sektör İlişkisi) ile etkileşimin de sağlanacağı 30 adet modülden oluşmuştur.

Modül Adı

Personel ve Maaş Bilgi Sistemi

Mezarlık Bilgi Sistemi

Malzeme ve Demirbaş Yönetimi Bilgi Sistemi

Basın ve Halkla İlişkiler Bilgi Sistemi

Bakım Yönetim Bilgi Sistemi

Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi

Proje Yönetimi Bilgi Sistemi

Protokol ve Dış İlişkiler Bilgi Sistemi

Hukuk İşleri Bilgi Sistemi

Ulaşım Bilgi Sistemi

Satınalma ve İhale Yönetim Bilgi Sistemi

İtfaiye ve Acil Durum Bilgi Sistemi

Sağlık Bilgi Sistemi

Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi

Çevre Yönetimi Bilgi Sistemi

İşletmeler ve İştirakler Bilgi Sistemi

Denetim Bilgi Sistemi

Planlama ve İmar Bilgi Sistemi

Encümen ve Meclis Yönetimi

Hizmet Masası

Evrak Bilgi Sistemi

Yerel Gündem21

Fen İşleri Bilgi Sistemi

Ajanda ve Randevu Takip Sistemi

Emlak İstimlak İşleri Bilgi Sistemi

Arşiv Bilgi Sistemi

Kütüphane Bilgi Sistemi

Bilgi İşlem Yönetimi

Hal Yönetimi Bilgi Sistemi

Süreç Yönetimi ve Kalite Sistemi

Modül Adı

Donanım Alt Yapısı          

Muhtelif birimlerde 1100 adet bilgisayar ve 100 adet notebook bulunmaktadır. 13 Bilgisayar bulunan bir bilgisayarlı eğitim salonu bulunmaktadır. Seminer ve toplantı salonlarında projeksiyon ve perde altyapısına mevcuttur. 496 adet yazıcı ve 130 adet tarayıcı bulunmaktadır. 12 adet plotter cihazı bulunmaktadır. AKOM toplantı salonunda seslendirme sistemi ve uydu tv dağıtım sistemi mevcuttur. Başkanlık binalarında Kablo tv dağıtım sistemleri bulunmaktadır. Balıbey Hanında Kablosuz müşteri sipariş sistemi bulunmaktadır. 4 adet Toplu Ulaşım Hareket memurluğunda Dijital saat ve sıcaklık sistemi bulunmaktadır. Heykel meydan, Tophane meydan, TKM, AKOM ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Ulaşım Hareket memurluklarında Dijital saat ve sıcaklık sistemi bulunmaktadır. Heykel Başkanlık binası girişi ve Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü seralar girişlinde uzaktan kumandalı bariyer sistemleri bulunmaktadır.

Haberleşme Telsiz Haberleşme Sistemleri • • •

VHF-FM Kara Telsiz Haberleşme sistemi kullanılmaktadır. Bu kapsamda Ruhsatı Belediye Başkanlığımıza ait olan 3 Adet Röle kanalı ve 3 Adet de Simpleks kanal frekansımız vardır. 577 Telsiz Cihazı, 4 adet röle bulunmaktadır.

Telefon Haberleşme Sistemleri Belediyemizin tüm birimlerinde toplam 60 adet faal telefon santrali bulunmaktadır. Bunlardan 34 lokasyonda bulunanlar Dijital IP uyumludur. 1 sabit ve 4 adet el tipi olmak üzere 5 adet Uydu Telefon Altyapısı mevcuttur. Başkanlık makamlarında, Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde ISDN hatlar kullanılmaktadır. 444 16 00 hattı aktif olarak kullanılmaktadır. Muhtelif telefon santrallerde 15 adet FCT cihazı kullanılmaktadır. Birimlerimizdeki telefon santralleri ile irtibatlı FCT cihazlarında, GPS cihazlarında, Araç takip ve güvenlik sistemlerinde toplam 69 adet GSM hattı kullanılmaktadır. Toplam 30 adet ADSL ve 15 adet Kablolu TV/Kiralık hat aboneliklerimiz mevcuttur. Santrallerde ve direkt numaralar olmak üzere toplam 443 adet harici telefon hattı mevcuttur. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde Kablosuz Telefon Haberleşme altyapısı bulunmaktadır. Heykel-Acemler kampüsü ve Rayli Sistemler Dairesi Başkanlığı Özlüce - Ankara yolu üzeri şantiyeleri arasında mevcut network altyapısı kullanılarak (VoIP teknolojisi) birimler arası ücretsiz dahili telefon görüşmeleri gerçekleştirmektedir.

Güvenlik Sistemleri Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde 20 adet soygun alarm sistemi, 19 adet yangın alarm sistemi, 2 adet çevre güvenlik sistemi, 9 adet kapı güvenlik sistemi, 41 adet güvenlik kamera sistemi, 1 adet sesli uyarı sistemi ve 1 adet acil durum alarm sistemi olmak üzere toplam 93 adet güvenlik sistemi bulunmaktadır.

Taşıt Aracı ve İş Makineleri

Ambulans

Cenaze Oto

Kamyonet

Vinç

Traktörler

Toplam

Zabıta Dai. Bşk.lığı

Ukome-Trafik Şb.Md.lüğü

Parklar Bahçeler Şb.Md.lüğü

Yol Bak Şb.Md.lüğü

111

Sağlık İşleri Dai.Bşk.lığı

Sosyal Hizm. Dai.Bşk.

Etüd ve Proj. Dai. Bşk.lığı

Mezarlıklar Şb.Md.lüğü

Yerel Gündem 21 Şb.Md.lüğü

Yapı İşl.Şb. Md.lüğü

İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.lığı

İtfaiye Dai. Bşk.lığı

Çevre Dai. Bşk. lığı

Aykome Şb.Md.lüğü

Belediye Spor

Hal Şb.Md.lüğü

Toplu Taşıma Şb.Md.lüğü

Sivil Savunma

Ayniyat Saymanlığı

Toplam

295

İş Makineleri

Minibüsler

Arasözler

Binek Oto

Makine İşletme Şb. Md.lüğü

Otobüs, Kamyon

Motosiklet

Sepetli Hidr. Platform

Bursa Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı İcmali

D- İnsan Kaynakları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur, 2) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kadrolu ve geçici işçi, 3) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel 4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 13 ve 16. maddeleri ile 07.05.1987 tarih ve 87-11782 sayılı Kararnameleri esaslarınca sözleşmeli sanatçı statüsünde personel istihdam edilmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları Kurumumuzda Mevcut Memur Kadro Dağılımı

Kurumumuzda Mevcut İşçi Kadro Dağılımı

Kadro Adı

Unvan

Mevcut Kadro 4

Üst Yönetim

Daire Başkanı

Şube Müdürü

641

İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Zabıta Personeli İtfaiye Personeli Yardımcı Hizmetler Personeli TOPLAM

592 110 317 379 24 2151

Sayısı 2

Aşçı

756

İşçi Operatör

71 445

Şoför Temizlik İşçisi Usta Başı

23 22 100

Usta

Yağcı TOPLAM Geçici İşçi

1448 4

Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Sanatçı Kadro Dağılımı Pozisyon Unvanı Sanatçı Stajyer Sanatçı Stajyer Sanatçı(Münhal) TOPLAM

Adedi 27 1 1 29

Personelin Birimlere ve Statülerine Göre Dağılımı (31.10.2011 Tarihi İtibariyle) Memur

Kadrolu İşçi

Gen.Sek.Yard.(1)

Gen.Sek.Yard.(2)

Gen.Sek.Yard.(3)

Teftiş Kurulu Başkanlığı

İç Denetim

ARGE Şub. Müd. ğü

Özel Kalem Şb.Müd.lüğü

Basın-Halkla İlişkiler Şb.Müd.lüğü

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Müd.lüğü

İnsan Kaynakları ve Eğt.Dai.Bşk.

İnsan Kaynakları Şb. Müd.lüğü

5 1

4 3

Eğitim Şb. Müd.lüğü

Maaş Şb. Müd.lüğü

İdari İşler Şb. Müd.lüğü

4 26

Kay.Gel.İş.Dai.BşK.

Hal Şb. Müd.lüğü

Kiralar Şb. Müd.lüğü İlan Reklam Şub.Müd.lüğü TOPLAM Zabıta Dai.Bşk. Zabıta İdari Şb. Müd.lüğü

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

TOPLAM

39 1

İştirakler Şb. Müd.lüğü

Zabıta Dai. Bşk. lığı

Geçici İşçi

TOPLAM Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dai. Bşk. lığı

Sözleşmeli Sanatçı

Genel Sekreterlik

I. Hukuk Müşavirliği

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk. lığı

Sözleşmeli Personel

0 2

3 12

Zabıta Denetim Şb. Müd.lüğü

136

137

TOPLAM

145

147

Sağlık İşleri Dai.Bşk. Lığı

Veteriner Hizmetleri Şb.Müd. Lüğü

Hayvanat Bahçesi Şb.Müd.lüğü

Sağlık İşleri Şb. Müd.lüğü Mezbaha Şb.Müd. Lüğü TOPLAM Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk. Lığı

Sosyal Hiz.Dai.Bşk. Lığı Mezarlıklar Şb. Müd.lüğü

Huzurevi Şb. Müd.lüğü

Sosyal Hiz. Şb. Müd.lüğü

Engelliler Şb. Müd.lüğü

TOPLAM

3 13

Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. lığı

Yazı İş. Ve Kar.Dai.Bşk.

Kararlar Şb. Müd.lüğü

Yazı İşleri Şb. Müd.lüğü

Yerel Gündem Şb. Müd.lüğü

TOPLAM Kültür ve Sosyal İşler Dai. Bşk. lığı

Kül. Ve Sos.İşl.Dai.Bşk.

Kültür Şb. Müd.lüğü

Kütüphane Şb. Müd.lüğü

Orkestra Şb. Müd.lüğü

Sosyal İşler Şb.Müd. Lüğü

Müzeler Şb. Müd.lüğü

TOPLAM

Sivil Savunma Uzmanlığı

TOPLAM

Fen İşleri Dai. Bşk. lığı

Fen İşl.Dai.Bşk.

6 28

107

29 1

Yapı İşleri Şb. Müd.lüğü

Aykome Şb. Müd.lüğü

155

Yol Bakım Onarım Şb. Müd.lüğü

35 1

187

Yatırım ve Proje Koor. Şb.Müd. Lüğü TOPLAM İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. lığı

0 37

İmar ve Şeh.Dai.Bşk.

Şehir Planlama Şb. Müd.lüğü

İmar Uygulama Şb. Müd.lüğü

Etüd ve Projeler Dai. Bşk. lığı

156

28 4

2 22

Etüd Proje Dai.Bşk.

Etüd Proje Şb. Müd.lüğü

Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.lüğü

TOPLAM Destek Hiz.Dai.Bşk. Lığı Makine İşletme Şb. Müd.lüğü

8 8

Ayniyat Saymanlığı

İhale Şartname Haz. Şb. Müd.lüğü

İtfaiye Dai. Bşk. Lığı Yangın Önlem Şb. Müd.lüğü Müdahale Şb. Müd.lüğü AKOM Şb. Müd. Lüğü TOPLAM

131

1 10

Satınalma Şb. Müd.lüğü

TOPLAM

Tarihi Kültürel Miras Şb.Müd.lüğü

İtfaiye Dai. Bşk. lığı

36 2

AB İlişkileri Şb.Müd. Lüğü

Destek Hizmetleri Dai.Bşk. Lığı

240 1

Yapı Kontrol Şb.Müd. Lüğü TOPLAM

230

234

2 253

2 13

270

Çevre koruma ve Kontrol Dai. Bşk. lığı

Ulaşım Dai. Bşk. lığı

Çevre Kor. ve Kont.Dai.Bşk.

Çevre Koruma Şb. Müd.lüğü

Çevre Kontrol Şb. Müd.lüğü

Parklar ve Bahçeler Şb. Müd.lüğü

122

147

TOPLAM

128

183

Ulaşım Dai.Bşk.

Ukome Şb. Müd.lüğü

188

218

Toplu Taşıma Şb. Müd.lüğü

Teleferik Şb.Md. Terminal Şb.Md.ğü Trafik Şub.Müd.lüğü

244

300

Raylı Sistem.Dai.Bşk.

Raylı Sist. Plan. Şb. Müd.lüğü

Raylı Sistemler Yapım Şb. Müd.lüğü

TOPLAM

Mali Hiz.Dai.Bşk.

TOPLAM Raylı Sistemler Dai. Bşk. lığı

Mali Hizmetler Dai. Bşk. lığı

Gelirler Şb. Müd.lüğü

Bütçe Denetim Şb. Müd.lüğü

Finansman Şb. Müd.lüğü

Strateji Geliştirme Şb. Müd.lüğü

5 2

Emlak ve İstim.Dai.Bşk.

Emlak ve İstimlak Şb. Müd.lüğü

Harita Şb. Müd.lüğü

Bilgi İşlem Şb. Müd.lüğü

Coğrafi Bilgi Sis. Şb. Müd.lüğü

827

319

856

2034

TOPLAM GENEL TOPLAM

E- Diğer Hususlar

Giderler Şb. Müd.lüğü

TOPLAM Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. lığı

21 1

II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılı performans programı; 61. Hükümet Programı, IX. Kalkınma Planı ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2010–2014 yılı stratejik planında yer alan politika ve öncelikler doğrultusunda hazırlanmıştır.

B- Amaç ve Hedefler Misyon-Vizyon

Odak Alan 1: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi Stratejik Amaç 1.1:Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi. Gerekçe: Kurumdaki personel memnuniyetini ve motivasyonu arttırmak, katılımcı bir yönetim anlayışını sağlayarak organizasyon yapısını geliştirmek. Stratejik Hedef 1.1.1 Stratejik Hedef 1.1.2 Stratejik Hedef 1.1.3 Stratejik Hedef 1.1.4 Stratejik Hedef 1.1.5 Stratejik Hedef 1.1.6 Stratejik Hedef 1.1.7 Stratejik Hedef 1.1.8 Stratejik Hedef 1.1.9 Stratejik Hedef 1.1.10 Stratejik Hedef 1.1.11 Stratejik Hedef 1.1.12 Stratejik Hedef 1.1.13

Organizasyon yapısını gözden geçirmek Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak. Kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek Belediyemiz bünyesindeki hizmet binaları ile park ve mezarlıklarda güvenlik hizmeti vermek. Büyükşehir Belediye personelinin ulaşılabileceği kurum içi bilgilerin paylaşılabileceği ortam hazırlamak 2010-2014 Yılları arasında Belediye ile ilgili davaların takibini yapmak 2010- 2014 yılları arasında ISO9001 kalite yönetim sistemi çalışmalarını sürdürmek ve iyileştirmek 2011 yılı sonuna kadar iç kontrol eylem planını hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak. Birimlerin mevcut mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerini yürütüp yürütmediğini teftiş etmek Kurum çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla anketler yapmak. Katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek. Meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak. Vatandaşın şikayet, öneri ve katkılarının fax, telefon, mail ve dilekçe ile alınıp ilgili birimlere ulaştırmak, 48 saat içerisinde geri dönüş yapmak, memnuniyetinin düzeylerini takip etmek.

Stratejik Amaç 1.2: Çalışanlarımızın ve hemşerilerimizin eğitim seviyesinin yükseltilerek, kurumsal hizmetlere etkinlik / verimlilik kazandırılması. Gerekçe : İnsan Kaynakları Yönetimi felsefesi doğrultusunda eğitim çalışmalarını geliştirerek uygulamak, çalışanlarımızı eğitmek, hemşerilerimizin bilinçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 1.2.1

Kurum çalışanlarına (İç Müşteriye) Yönelik Eğitim Vermek.

Stratejik Hedef 1.2.2

Hemşerilerimize (Dış Müşteri) Yönelik Eğitim Vermek

Stratejik Amaç 1.3: Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde etkili ve verimli basın yayın faaliyetlerinin yürütülmesi. Gerekçe: Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek ve belediye-vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini sağlamak. Stratejik Hedef 1.3.1

Stratejik Hedef 1.3.2

Bursa Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini ve Bursa’yı tanıtıcı materyaller hazırlamak, basımını gerçekleştirmek, yayınlamak ve dağıtımını sağlamak.

Stratejik Amaç 1.4: Belediye Hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun hizmet binalarının oluşturulması. Gerekçe: Sağlıklı çalışma alanları oluşturularak daha iyi ve kaliteli hizmet sunulması Stratejik Hedef 1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

Faaliyet 1.4.1.1.

Fiziksel yapının geliştirilmesi için hizmet binaları yapmak

Odak Alan 2: Mali Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Amaç 2.1: 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizin kanunlarla belirlenmiş olan Vergi-resim ve harçlarının toplanması için Belediye sınırları içerisinde kayıt yapılmamış hiçbir mükellef bırakmamak, tahsilatı en hızlı seviyeye çıkarıp, mükelleflerin en kolay şekilde ödeme yapmalarını sağlamak Gerekçe: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde toplanılması ve kullanılması yönetimlerin sorumluluğu altında olduğundan, Belediye gelirlerini arttırarak, halka yatırım ve hizmet olarak geri dönüşünü sağlamak. Stratejik Hedef 2.1.1

İlan reklam panoları ile ilgili başvuruları incelemek, geliri %10 arttırmak

Stratejik Hedef 2.1.2

Mevcut belediye gelirlerinin en az %80 oranında tahsilatını yapmak

Stratejik Amaç 2.2: Belediyeye yeni kaynakların sağlanması mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydanın sağlanması. Gerekçe: 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 13.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 27.05.2009 tarih ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralar Kanunu ve ilgili yönetmelikler, iş ve işlemlerin yerine getirilmesi sırasında başvurulan yasal dayanaklardır. Stratejik Hedef 2.2.1 Stratejik Hedef 2.2.2 Stratejik Hedef 2.2.3

Yerel kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Stratejik Hedef 2.2.4 Stratejik Hedef 2.2.5

Belediyemiz personelinin hizmet aracı ve servis araçlarını kiralamak. Tasarruflu kullanılmasını sağlamak Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak. Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal \ yapım veya hizmetin satın almasını sağlamak

Stratejik Hedef 2.2.6

Belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için 2010 - 2014 yılları arasında elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek.

Stratejik Amaç 2.3: Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Gerekçe: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması Stratejik Hedef 2.3.1 Stratejik Hedef 2.3.2 Stratejik Hedef 2.3.3

Bütçenin gerçekleşme oranının 2014 yılı sonuna kadar her yıl en az %80 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak. Yıl içerisinde ödeneklerin denetimini yaparak stratejik plan, performans planı ile örtüşmeyen harcama kalemleri ile ödenek üstü harcamaların yapılmasını önlemek. Yıl içinde muhasebe hesaplarının kontrolünün yapılarak yılsonu kesin hesabın ve yönetim dönemi hesabının çıkarılmasını ve sayıştaya gönderilmesini sağlamak

Stratejik Amaç 2.4: Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek Gerekçe: Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak, izlenebilirliğini sağlamak Stratejik Hedef 2.4.1 Stratejik Hedef 2.4.2 Stratejik Hedef 2.4.3 Stratejik Hedef 2.4.4 Stratejik Hedef 2.4.5 Stratejik Hedef 2.4.6 Stratejik Hedef 2.4.7

Tüm ödemeleri yasal süresi içinde gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını arşivlemek Bursa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan tüm personelin maaş, ikramiye tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak İç ve dış borçlanma planını oluşturmak 2010-2014 yılları arasında yatırımların izlenmesi ve raporlanmasını yapmak Stratejik planı hazırlamak ve raporlamasını yapmak. Performans programını hazırlamak ve raporlamasını yapmak. Faaliyet raporunu hazırlamak.

Odak Alan 3: Tarihi Ve Kültürel Mirasın Korunması Stratejik Amaç 3.1: Bir tarih kenti olan Bursa’nın tarihsel kimliğinin algılanabilirliğini arttırmak, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası çağdaş yaşamla buluşturularak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Gerekçe: Bursa, tarihin her döneminde gerek coğrafi konumu ve sosyal yaşam tarzı, gerekse ülke ekonomisindeki etkinliğinden olayı sürekli ilgi odağı olmuş eşsiz bir kenttir. Toprağında Bithynialılar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlı’ların mirası vardır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olması ve 700 yıl hükmetmiş bir imparatorluğun bu topraklarda doğmuş olması kentimizi Osmanlı tarihi açısından da ayrıcalıklı bir kimlikle öne çıkarmaktadır. Bu nedenle Belediye olarak, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için projeler üretmektir.

Stratejik Hedef 3.1.1 Stratejik Hedef 3.1.2 Stratejik Hedef 3.1.3 Faaliyet 3.1.3.1 Faaliyet 3.1.3.2

Tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterini çıkarmak. Tarihi miras bilgi sisteminin kurulmasını sağlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tophane surları restorasyonunu. Fabrika-i Humayun Yapıları Restorasyonu.

Faaliyet 3.1.3.3 Faaliyet 3.1.3.4 Faaliyet 3.1.3.5 Faaliyet 3.1.3.6 Faaliyet 3.1.3.7 Faaliyet 3.1.3.8 Stratejik Hedef 3.1.4 Stratejik Hedef 3.1.5

Tarihi Han ve Hamamların Restorasyonu (Kütahya han, Eskişehir hanı)(Muallimzade, İncirli, Davutpaşa, Mudanya Hasanbey, Mudanya Tahirağa, Hamamlıkızık Hamamlar Gölyazı Koruma ve Yaşatma Projesini yapmak. Tarihi Eserlerin Restorasyonu (Gürsu Su Değirmeni, Fidyekızık ve Gemlik Paşa Konağı ve Eski Hamam Yapıları Darphane,Beyazıt Barutpaşa Medresesi) Tofaş Müzesi Mevkii Eski Fabrika Alanı Restorasyonu.(Umurbey) Tarihi Sokak İyileştirmeleri (Maksem, Eşrefiler, Kavaklı, Mudanya Halit Paşa Caddeleri Fevzi çakmak..1. Murat Gece Mahallesi) Emirsultan Kentsel Dönüşüm ve Meydan Düzenleme Çalışmasını Tamamlamak. Tarihi mezar alanlarının tespit etmek ve düzenlemek. Tarihi Eserlerin Çevre Düzenlemesini yapmak. ( Molla Fenari Camii, Üç Kuzular Camii, Şahadet Camii, Ulucami Yıldırım Külliyesi Yeşil, Muradiye,1. Murat )

Odak Alan 4: Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Stratejik Amaç 4.1 : Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde halkımızın esenlik, huzur, sağlık ve düzenini temin eden, dünya standartlarında hizmet veren, çözüm üreten, çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen etkin ve verimli bir denetim ağı oluşturmak. Gerekçe : Aşırı göç, sanayi tesislerindeki artış ve düzensiz yapılaşmadan kaynaklanan insan ve çevre sorunlarındaki artış şehrimizin problemleri haline gelmiştir. Yaşadığımız kentimizin esenlik, sağlık ve düzeninin korunmasını sağlamak, vatandaşlarımızın şikayetlerine çözümler üretmek, çevre bilincini oluşturarak şikayetleri en aza indirmek için denetim ve kontroller yapmaktır.

Stratejik Hedef 4.1.1 Stratejik Hedef 4.1.2

Stratejik Hedef 4.1.3 Stratejik Hedef 4.1.4 Stratejik Hedef 4.1.5 Stratejik Hedef 4.1.6

Belediyemiz sınırları içerisinde düzeni, halkımızın huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasına verilen denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde toplu taşım, trafik ve ulaşımla ilgili görevlerin yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren belediyemiz mülkiyetindeki işyerleri ile toplu taşım araçlarının ruhsatlandırılması ile teknik yönden denetim ve kontrollerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek. Etkin ve verimli bir çevre denetim planı hazırlamak ve uygulamak Çevre kirliliği kaynaklarını tespit etmek, bununla ilgili tedbirleri almak veya aldırmak (mobese kameraları, gürültü monitörleri) Denetimle birlikte çevre bilincinin gelişmesini sağlamak

Stratejik Hedef 4.1.7 Stratejik Hedef 4.1.8 Stratejik Hedef 4.1.9

Kanun, genelge ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde Hal Dışı Toptan satışları önlemek. Altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak. İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği.

Odak Alan 5: Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Stratejik Amaç 5.1: Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkileri güçlendirilmesi, kentimizin tanıtılması, temsil edilmesi ortak projeler oluşturması, ulusal ve uluslararası fonlardan üst düzeyde yararlanılması. Gerekçe: Bursa şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent olması, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, diğer ülke ve şehirlerle işbirliği ve ortak akıl geliştirilmesi ve Avrupa Birliği’nin sağladığı fonlardan Bursa’nın etkin bir şekilde faydalanılması Stratejik Hedef 5.1.1 Stratejik Hedef 5.1.2 Stratejik Hedef 5.1.3 Stratejik Hedef 5.1.4 Stratejik Hedef 5.1.5 Stratejik Hedef 5.1.6 Stratejik Hedef 5.1.7 Stratejik Hedef 5.1.8 Stratejik Hedef 5.1.9 Stratejik Hedef 5.1.10

Uluslararası birliklere üye olmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası fonlardan yararlanmak Ulusal birliklerin kurulmasına ve gelişmesine destek vermek Uluslararası kuruluşlar ile ilgili (resmi yazışma, üyelik onay, meclis kararı, bakanlık onayları dahil) tüm işlemleri yürütmek. Belediyemiz, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı görevlendirmelerini organize etmek. Kentimizin tanıtımı ve gelişimi açısından yararlı olacağı düşünülen uluslararası kuruluşlarla yeni ilişkiler başlatmak. Belediyemize gönderilen çeşitli yabancı dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte, başkanlık makamı veya ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırmak. Şehrimizin ve Belediyemizin yurt içinde ve yurt dışına giden temsilciler aracılığı ile en iyi şekilde temsil edilmesi ve tanıtılmasını sağlamak. Belediyemizin yurt dışından gelen konuklarının ağırlanmasını sağlamak. İGEP Kapsamında tanımlanan hedef gruplara yönelik AB normlarında kabul görmüş standartta sosyal bir tesisi dış finansman desteği ile gerçekleştirmek İGEP Kapsamında tanımlanan hedef grupların kente entegrasyonunu sağlayacak faaliyet ve projeler geliştirmek.

Stratejik Amaç 5. 2: Kardeş Şehirlerle İlişkilerin Etkinleştirilmesi Stratejik Hedef 5.2.1 Stratejik Hedef 5.2.2

2010 yılı sonuna kadar tüm kardeş şehirlerimizle ilişkilerimizin güncellenmesi sağlamak. 2011 yılı içinde “Bursa Buluşması” adı altında Kardeş Şehirlerimizin davet edilmesi. 31

Stratejik Hedef 5.2.3 Stratejik Hedef 5.2.4 Stratejik Hedef 5.2.5 Stratejik Hedef 5.2.6 Stratejik Hedef 5.2.7 Stratejik Hedef 5.2.8 Stratejik Hedef 5.2.9 Stratejik Hedef 5.2.10 Stratejik Hedef 5.2.11 Stratejik Hedef 5.2.12

Kardeş Şehirlerle ticari ilişkilerin kurulması, ticari kurumlar arası protokollerin hazırlamak. Kardeş Şehirler Olimpiyatı düzenlenmek. Uluslarası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmamıza Kardeş Şehirlerimizin katılımını sağlamak. Kardeş Şehirlerden Kardeş Okul Protokollerinin imzalanması. 2012 yılı sonuna kadar “Kardeş Şehirden Bursa” isimli yarışma programını yapmak 2010 yılı sonuna kadar “Bursa’da Avrupa Haftası” etkinliklerini yapmak 2011 yılı sonuna kadar “Bursa’da Balkan Haftası” etkinliklerini yapmak 2012 yılı sonuna kadar “Bursa’da Kuzey Afrika Haftası” etkinliklerini yapmak 2013 yılı sonuna kadar “Bursa’da Asya Haftası” etkinliklerini yapmak Kardeş Şehirlerimizde “Bursa Haftası” etkinliklerini yapmak

Stratejik Amaç 5.3: Bursa Tanıtımının Etkinleştirilmesi Gerekçe: Bursa şehrinin ulusal ve uluslar arası alanda etkin şekilde tanıtılması ve bir cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanmalıdır. Stratejik Hedef 5.3.1 Stratejik Hedef 5.3.2 Stratejik Hedef 5.3.3

2010 yılı sonuna kadar bir Yayın Komisyonu’nun kurulması ve Bursa Kitaplığı oluşturmak. Bursa’nın özelliklerini simgeleyen hediyeler hazırlamak 2014 yılı sonuna kadar Bursa’nın çeşitli merkezlerinde “Bilgi Ekranı” çalışmasını tamamlamak.

Stratejik Amaç 5. 4: Kültür Sanat ve Organizasyon Çalışmalarının Etkinleştirilmesi Gerekçe: Şehrin tanıtımı ve Sosyal yönden Ülke içinde ve dışında etkin bir merkez haline getirilmesi sağlanmalıdır. Stratejik Hedef 5.4.1 Stratejik Hedef 5.4.2 Stratejik Hedef 5.4.3 32

2014 yılı sonuna kadar “ Avrupa Parlamentosu Kültür Başkenti” projesine katılım çalışmalarını tamamlanmak. 2010 yılı sonuna kadar “Bursa Etkinlikleri Bilgi Merkezi” oluşturmak. 2010 yılı sonuna kadar Web sayfamızda tüm etkinlik bilgilerinin güncelleştirilerek yayınlanmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 5.4.4

2014 yılı sonuna kadar uluslar arası kuruluşların çalışmalarına etkin katılım sağlamak.

Odak Alan 6: Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Stratejik Amaç 6.1:Kentimizin kültür, sanat ve turizm alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline gelmesini sağlanması Gerekçe: Kentimizin, dünya standartlarında yaşanabilir bir ortama kavuşabilmesi için, kentlilerin birikimlerini ortaya koyabilecekleri kültür, sanat ve turizm alanlarında ihtiyaç duyulan etkinlikleri gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 6.1.1 Faaliyet 6.1.1.1 Faaliyet 6.1.1.2 Faaliyet 6.1.1.3 Faaliyet 6.1.1.4 Faaliyet 6.1.1.5 Stratejik Hedef 6.1.2 Stratejik Hedef 6.1.3 Stratejik Hedef 6.1.4 Stratejik Hedef 6.1.5

İhtiyaç duyulan yeni kültür tesislerin hizmete açılmasını sağlamak. Defterdarlık binasının Bursa Kent Müzesine dahil edilmesi. Merinos kongre ve kültür Merkezini tamamlamak Semt kütüphanelerinin kurulması/ oluşturulması. "Bursa Okuyor" Kampanyasına kütüphane kurularak destek sağlanması. Akçalar Ak topraklık Arkeopark kurulması. Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek. Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Gerçekleştirmek Bizim mahalle, Bizim çarşı, Bizim köy Projelerinin gerçekleştirilmesi sonuç yayınlarının çıkartılması

Odak Alan 7: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Stratejik Amaç 7.1: Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması Gerekçe: Bursa göç alan ve göçün beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan bir ildir. Bursalı hemşerilerimizin var olan sosyo-ekonomik sorunlardan asgari düzeyde etkilenmeleri, Bursa kentlilik kültürü ve bilinci ile yaşamaları için sosyal hizmet politikalarına her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bursa’da yaşayan dezavantajlı gruplara (engelliler, yaşlılar, çocuklar, vb.) yönelik hizmet kalitesini artırmak, daha çok kişiye ulaşmak ve bu alanda çalışan kamu kurumkuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler arasındaki koordinasyonu ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi.

Stratejik Hedef 7.1.1 Stratejik Hedef 7.1.2 Faaliyet 7.1.2.1 Faaliyet 7.1.2.2. Faaliyet 7.1.2.3. Faaliyet 7.1.2.4. Faaliyet 7.1.1.5. Stratejik Hedef 7.1.3 Faaliyet 7.1.3.1.

Sağlık Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 2010–2014 yılları arasında Yoksullukla Mücadelede Sağlık Desteği Sağlamak. Mahalle/ köylere Mobil Sağlık Hizmeti Vermek İlaç Yardımı Yapmak. Hasta Nakil Hizmetleri Vermek. Her yıl İlaç Toplama Kampanyası Düzenlemek Kent ölçeğinde evde hasta bakım hizmetleri sunmak. Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek Nilüfer -Gemlik –Mudanya - Gürsu ve Kestel İlçelerinde Modern Gasilhane ve Mezarlık Hizmet Bürosu Açarak Defin Hizmeti Vermek

Stratejik 2010-2014 yılları arasında Sosyal Yardım Hizmetleri Vermek. Hedef 7.1.4 . Faaliyet İhtiyaç sahiplerine yakacak desteği vermek. 7.1.4.1. Faaliyet İhtiyaç sahiplerine gıda desteği vermek. 7.1.4.2. Faaliyet Eğitim seti desteği vermek. 7.1.4.3. Stratejik Sosyal Yardım Merkezlerinin İşletmek. Hedef 7.1.5. Faaliyet . Ramazan Ayı Boyunca Aşevi Hizmeti Vermek. 7.1.5.1 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Kış Ayları Boyunca Barınma Hizmeti Vermek. Faaliyet 7.1.5.2 Stratejik 2010–2014 yılları arasında Engelli Hizmetleri vermek ve desteklemek. Hedef 7.1.6 Stratejik 2010–2014 yılları arasında Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Vermek. Hedef 7.1.7 Stratejik Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri Geliştirmek Hedef 7.1.8 Stratejik Aile ve Yetişkin Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Hedef 7.1.9 Hedef grupların ihtiyaç duydukları sosyal, kültürel ve kentsel hizmetleri semt/mahalle Stratejik Hedef 7.1.10 ölçeğinde toplulaştırılmış hizmet merkezlerinde erişimlerine sunmak. Stratejik Hedef 7.1.11 34

Hedef grupların kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve sosyal sorunlarını gözeten danışmanlık

hizmetleri vermek

Stratejik Hedef 7.1.12

Kent genelinde hizmet veren tüm kurumların bilgi aktaracağı, ihtiyaç sahiplerini, öncelikli ihtiyaçları ve hizmet/yardımlardan yararlananların yer alacağı ortak veri tabanı oluşturmak.

Stratejik İlgili kurumlarla işbirliği yapmak. Hedef 7. 1.13

Odak Alan 8: Afet Hizmetleri Stratejik Amaç 8.1: Kentimizde meydana gelebilecek yangın ve diğer afetlere karşı gerekli önlemlerin aldırılarak, hazırlıkların yapılıp risklerin en aza indirilerek, olası afet sırasında en kısa sürede müdahalenin yapılması, mağdur olanların kurtarılması, yaralıların tedavisi, rehabilitasyonu, barınmaları, beslenmeleri, sosyal ve diğer ihtiyaçların karşılanması, afet sonrası afet raporlarının hazırlanarak ilerideki çalışmalara kaynak oluşturularak yeniden hazırlıkların yapılması ve uygulanması. Gerekçe : 5216 sayılı Belediye Kanunu Madde 7- U Bendi İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak, gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek, İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

Stratejik Hedef 8.1.1

Stratejik Hedef 8.1.2

Kentimizde olası meydana gelebilecek NBC, Yangın ve Patlama gibi tehlikelere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırılarak, yangınlara müdahale süresini uluslararası standartlara çekmek, yanmadan dolayı zarar oranlarını ise % 20 düzeyine indirmek.

Stratejik Hedef 8.1.3

Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba zehirlenmeleri oranını 2010–2014 yılları arasında her yıl % 10 düşürmek sureti ile 50 % azaltmak

Stratejik Amaç 8.2: Büyükşehir ölçeğinde Doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak, Büyükşehir belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj ve her türlü tehlikelere karşı korumak. Gerekçe: 5188 sayılı Özel güvenlik kanunu ve 7126 sayılı sivil savunma kanunu gereğince Büyükşehir Belediyesine bağlı bina ve müştemilatlarda gerekli faaliyetlerin sürdürülmesi.

Stratejik Hedef: 8.2.1 Stratejik Hedef: 8.2.2 Stratejik Hedef: 8.2.3 Stratejik Hedef: 8.2.4. Stratejik Hedef: 8.2.5.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sistemi ile izlemek. Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırmak. Belediyemiz Hizmet Binalarında bulunan yangın söndürme malzeme ve teçhizatının, yönetmeliğe uygun hale getirmek. Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak Güvenlik görevlilerini daha donanımlı hale getirmek için eğitimler vermek.

Odak Alan 9: Ulaşım ve Trafik Hizmetleri Stratejik Amaç 9.1: Kentimizin en önemli sorunu olan ulaşım ve trafikte, ulaşım aksları arasında koordinasyonu sağlayarak, kaybedilen zamanı halka kazandırmak, raylı sistemle entegre, modern, hızlı ve ucuz ulaşım hizmeti sunmak. Gerekçe: Kentiçi ana ulaşım vizyonu çerçevesinde çağdaş teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak konfor, güvenlik, erişebilirlik, ekonomi ve çevresel etkileri açısından yaşam kalitesini artıracak toplu taşım sistemleri geliştirmek.

Stratejik Hedef 9.1.1 Stratejik Hedef 9.1.2 Stratejik Hedef 9.1.3 Stratejik Hedef 9.1.4 Stratejik Hedef 9.1.5 Stratejik Hedef 9.1.6 Faaliyet 9.1.6.1. Faaliyet 9.1.6.2.

Ulaşım ana planını yapmak Bursaraya 8.8 km ray döşemek 2010-2014 yılları arasında 6 km Yeni Tramvay hatları oluşturmak.(kent meydanı stadyum heykel km) Toplu Taşıma filosunun yenileme sürecini engellilerin kullanımına uygun otobüs alarak sürdürmek Elektronik bilet sisteminin tüm toplu taşıma araçları ile birlikte; otopark, parkomat ve diğer hizmetlerde uygulamak Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurmak Otobüslere elektronik takip sistemi kurmak Kent merkezine akıllı durak yerleştirmek

Stratejik Amaç 9.2: Kent içi trafik sorununa ekonomik yatırımlar ile kalıcı çözümler üretmek. Gerekçe: Kentin özgün yapısı, dinamikleri ve potansiyeli göz önünde bulundurularak kentiçi ulaşım aksları arasında koordinasyonu sağlamak için gerekli fiziksel tesislerin inşaatını en ekonomik ve en kısa sürede tamamlayarak kent kullanımına sunmak. Stratejik Hedef 9.2.1 Stratejik Hedef 9.2.2 Stratejik Hedef 9.2.3 Faaliyet 9.2.3.1. Faaliyet 9.2.3.2. Faaliyet 9.2.3.3. Faaliyet 9.2.3.4. Faaliyet 9.2.3.5. Faaliyet 9.2.3.6. Faaliyet 9.2.3.7. Stratejik Hedef 9.2.4 Faaliyet 9.2.4.1. Faaliyet 9.2.4.2. Faaliyet 9.2.4.3. Faaliyet 9.2.4.4. Faaliyet 9.2.4.5. Faaliyet 9.2.4.6. Faaliyet 9.2.4.7. Faaliyet 9.2.4.8. Stratejik Hedef 9.2.5

Kentsel trafik yönetim projesi (Merkezi Bilgisayar Sinyalizasyon Sistemi) gerçekleştirmek 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak Paşa Çiftliği – Gökdere Arası (Osmangazi Aksı) Gökdere – Ankara Yolu Arası (Yıldırım Aksı) Güney Çevre Yolu (Uludağ Etekleri) Ova İçi Doğu Batı Aksı Yol Düzenlemeleri Doğu Yakın Çevre Yolu Makina İkmal Kavşağı -Samanlı Kavşağı arası Kaplıkaya Köprüsü (Fidyekızık-Esenevler) (21.50 m. imar yolu) Yeni Mahalle – Piremir arası yeni yol açmak 2010-2014 yılları arasında 8 adet Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak Ortabağlar – Güllük Yolu Yıldırım Vişne Caddesi Çalı – Kayapa Yolu Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi Yunuseli Çevre Yolu Bağlantısı Davutkadı Çiçek Caddesi İnönü Caddesi (Y. Hal - Yeşilşehir Kavşağı arası) Mudanya Çevre yolunu tamamlamak 2010-2014 yılları arasında Yeni Katlı Otoparklar yapmak

Stratejik Amaç 9.3: Trafik ve Yol Güvenliği sağlayarak, kazaları önlemek ve milli ekonomiye katkı sağlamak Gerekçe: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç ve yaya trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağının ve trafik işaretleme sistemlerinin yapım ve bakım onarımlarını uluslararası standartlara uygun tam ve sürekli olarak gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 9.3.1 Stratejik Hedef 9.3.2 Stratejik Hedef 9.3.3 Stratejik Hedef 9.3.4

Yeni Trafik işaretleme sistemleri yapmak. Trafik işaretleme sisteminin bakım-onarım çalışmalarını yapmak. Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak. Kentin ana arterlerindeki trafik kaynaklı can kayıplarını bertaraf etmek için güvenlik tedbirlerini artırmak ve bölge halkının bilinçlenmesini sağlamak

Stratejik Amaç 9.4: Ulaşım ve Trafik düzenlemeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması Gerekçe: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile verilen yetki ve sorumluluklar doğrultusunda; kent içi ulaşım, toplu taşım ve trafik ve yol güvenliğine ilişkin konularda yapılan başvurular ile hazırlanmış bulunan proje ve planları görüşerek ulaşım ve trafik düzenlemelerini gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 9.4.1

Ulaşım ve trafik konularında planlama ve projeler yaparak UKOME Kurul gündemi oluşturmak, kararlar almak, uygulatmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak

Odak Alan 10: Yeşil Alan ve Rekreasyon Stratejik Amaç 10.1: Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak. Gerekçe: Kente yeni yeşil alanlar ve rekreasyon alanları kazandırarak yeşil dokuyu arttırmak,’’ Yeşil Bursa’’ kimliğini geliştirerek sürdürmek.

Stratejik Hedef 10.1.1 Faaliyet 10.1.1.1 Faaliyet 10.1.1.2 38

Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Mudanya-Güzelyalı–Kumla-Kurşunlu Gemlik Sahil Bandı düzenlemesi Gökdere spor eğlence merkezi yapılması

Faaliyet 10.1.1.3 Stratejik Hedef 10.1.2 Faaliyet 10.1.2.1. Faaliyet 10.1.2.2 Stratejik Hedef 10.1.3 Faaliyet 10.1.3.1. Faaliyet 10.1.3.2. Faaliyet 10.1.3.3. Faaliyet 10.1.3.4. Faaliyet 10.1.3.5. Stratejik Hedef 10.1.4 Faaliyet 10.1.4.1. Faaliyet 10.1.4.2. Faaliyet 10.1.4.3. Strateji Hedef 10.1.5. Stratejik Hedef 10.1.6 Stratejik Hedef 10.1.7 Stratejik Hedef 10.1.8

Demirtaş çim ve su kayağı merkezi projesinin yapılması Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek Dik kaldırım kent parkı projesini yapmak Derelerin Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyonu Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak Tophane Yamaçlarının düzenlenmesi İsabey Parkının rehabilite edilmesi Gökdere 75.yıl parkının rehabilite edilmesi Kent mobilyalarını iyileştirmek Cadde cephe sağlıklaştırmaları(Atatürk, İnönü, Cumhuriyet, Altıparmak Caddeleri) İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması Okullara ve semtlere spor sahaları yapmak İlçelere yüzme havuzu yapmak Mevcut Spor alanlarını rehabilite etmek Stadyumu yerinde yeniden yapmak İlçelere sosyal tesis oluşturmak İlçelerde bulunan ana arterlerin ıslah çalışmasını yapmak Uludağ’ın turizm Konseptinin geliştirilmesi, sürdürülebilir projeler hazırlamak

Odak Alan 11: İmar Ve Planlama Stratejik Amaç 11.1: Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak Gerekçe: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı imar kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ve ilgili diğer kanunlar.

Stratejik Hedef 11.1.1 Stratejik Hedef 11.1.2 Stratejik Hedef 11.1.3 Stratejik Hedef 11.1.4

Çevre Düzeni Planının Revizyonunun yapılması Katılımcı, şeffaf ve denetlenebilir bir planlama sürecinin oluşturulması Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması İlgili kurumlarla işbirliğinin sağlanması

Stratejik Amaç 11.2: Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, Nazım Plan Eylem planlarıyla uyumlu rehabilitasyonu sağlanması, sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri, koridor rehabilitasyonları ve özellikli kentsel mekanların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, metropoliten alan prestij omurgalarının tesisi, güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekânlar oluşturulması

Gerekçe: Bursa’nın yaşanabilir çağdaş, sağlıklı ve yeni çevrelerin oluşturulmasını sağlamak. Çöküntü alanlarını belirlemek, Belirlenen Alanlarda Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulanabilir hale getirmek. Stratejik Hedef 11.2.1 Stratejik Hedef 11.2.2 Stratejik Hedef 11.2.3 Stratejik Hedef 11.2.4

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek (Öneri) Kentsel Dönüşüm Alanları oluşturmak

Stratejik Amaç 11.3: Bursa kenti çevresindeki nitelikli tarım topraklarının korunması ve tarımsal ekonominin geliştirilmesi Gerekçesi: Türkiye’nin en nitelikli tarım toprakları arasında nitelendirilen ve geleneksel tarım ekonomisine sahip olan bölge ne yazık ki bu değerleri sanayi ve kentsel gelişmeler lehine günden güne yitirmektedir. Geçmiştekilerden farklı olarak daha geniş bir paydaş katılımı ile koruma geliştirme yönünde eylemlere başlanılması önem arz etmektedir. Stratejik Hedef 11.3.1

Katılımcı planlama ile tarımsal değerlerin korunması ve geliştirilmesi

Stratejik Hedef 11.3.2

Sosyal donatı ve teknik altyapı dağılımının Büyükşehir ölçeğinde ortaya konulacağı ve yeni yatırımların planlanacağı mekanizmayı oluşturmak

Odak Alan 12: Çevre Sağlığı Hizmetleri Stratejik Amaç 12.1: Bütün canlıların ortak varlığı kabul edilen çevrenin, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin; tahribi bozulması ve yok olmasını önlemeye yönelik olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Halkımıza, özellikle çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak çevre bilincinin oluşmasını sağlamanın yanı sıra vatandaşlarımızın gerek sağlık ve esenlik, gerekse birlikte yaşamını paylaştığımız pet hayvanların sağlık ve refahlarını sağlamak. Gerekçe: Son yıllarda Bursa, aşırı göç, sanayileşme ve çarpık kentleşme ile nedenlerinden dolayı çevre sorunlarının yaşandığı bir il haline gelmiştir. Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ekolojik dengenin korunması, canlıların ortak varlığı olan çevrede kirletici unsurların tespiti ve sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesi ile sağlanabilir. Bu bağlamda Belediye olarak, kentimizde çevre bilincini sağlayarak, çevrenin korunması ve geliştirilmesi yönünde projeler üretmek hedefimiz olmalıdır. Stratejik Hedef 12.1.1 Stratejik Hedef 12.1.2 Stratejik Hedef 12.1.3 Stratejik Hedef 12.1.4 Stratejik Hedef 12.1.5 Stratejik Hedef 12.1.6 Stratejik Hedef 12.1.7 Stratejik Hedef 12.1.8 Stratejik Hedef 12.1.9 Stratejik Hedef 12.1.10 Stratejik Hedef 12.1.11 Stratejik Hedef 12.1.12 Stratejik Hedef 12.1.13 Stratejik Hedef 12.1.14

Derelerin kirliliğine sebebiyet veren sanayi tesislerini tespit etmek ve envanterlerin çıkartılmasını sağlayarak çevre durum raporunun hazırlamak Hava kirliliği yaratan sanayi sektörlerini tespit etmek ve bu sektörlere imar planlarında yer ayrılması için gerekli dairesine rapor etmek Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları araştırmak ve uygulanabilir projeleri hazırlamak Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünün arttırmak Çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturmak Mevcut yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planları hazırlamak ve uygulamak Mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonlarını işletmek Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla projeler geliştirmek ve uygulamak Mevcut Katı Atık Sahasının İşletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak Hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak Gıda Kontrol Laboratuarı hizmeti sunmak Çevre zararlıları ile mücadele etmek 41

Odak Alan 13: Bilgi Toplumu Stratejik Amaç 13.1 : a)

Bilgi Toplumuna dönüşümde, Belediye’nin ürettiği hizmet ve günlük iş ve işlemlerde Bilgi Teknolojilerini etkin ve verimli kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleri ile daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı bir şehir olmak için günün teknolojisine uygun altyapıyı hem personele hem de Bursa halkına kullandıracak etik değerlere saygılı bir bilişim altyapısı kurarak, sosyal dönüşümle Bursalıyı sayısal yaşama dahil etmek ve yaşam standardını yükseltmek. Kente ilişkin konuma dayalı verilerin toplanması, depolanması, analizi yönetimi ve kullanıma sunulması, yöneticilerin doğru etkin ivedi olarak karar almasının sağlanmasıdır.

Gerekçe: Bilginin küreselleştiği dünyada, bilgiye erişim yöntemlerinde zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. Artık zaman ve mekândan bağımsız hizmet sunma ve hizmet alma dönemi içine girilmiştir. Bu kapsamda değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak, teknolojiye olabildiğince yakın temas içersinde olmak, Bilgi teknolojilerini uzaktan izlemek yerine yanında birlikte araç olarak kullanmak gerekmektedir. 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu: madde 7; Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumlulukları h) bendi Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri kurulması kapsamında B.B.B. kurum politikası oluşturulmuştur.

Stratejik Hedef 13.1.1 Faaliyet 13.1.1.1. Faaliyet 13.1.1.2. Stratejik Hedef 13.1.2 Faaliyet 13.1.2.1. Faaliyet 13.1.2.2. Faaliyet 13.1.2.3. Faaliyet 13.1.2.4. Faaliyet 13.1.2.5. Faaliyet 13.1.2.6 Stratejik Hedef 13.1.3 Faaliyet 13.1.3.1. 42

Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Bilişim Altyapısını Kurmak ; Sayısal Yaşama Geçiş, Sosyal Dönüşüm ve Yaşam Standartını Yükseltmek Bilişim Teknolojilerinin alt yapısını geliştirmek, yeni projeler uygulamak Bilgiye hızlı, güvenli ulaşma, bilgi ve teknolojiyi kullanma imkanı ile teknolojik imkanları arttırmak Şeffaf ve etkin kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetleri sunumunun iyileştirmek. Kamunun, bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek, iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlamak e-dönüşümü yakalayabilmek için e-belediye uygulaması yapmak Dijital imzaya geçiş sağlamak İlçe Belediyeleri ile entegrasyon sağlamak Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Entegrasyon sağlamak Vatandaşa internet üzerinden hizmet sunmak e-Bursanın tesisi Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek Kent Bilgi Sisteminin Kurulması

Faaliyet 13.1.3.2. Faaliyet 13.1.3.3. Faaliyet 13.1.3.4. Stratejik Hedef 13.1.4 Faaliyet 13.1.4.1. Faaliyet 13.1.4.2. Faaliyet 13.1.4.3.

Oracle Spatial Yapısının Oluşturulması Akıllı Kent Rehberi Bilgi Sistemi Oluşturulması - Online Web 'de Yayınlanması Yayın ve Basım İşlerinin Oluşturulması Coğrafi bilgi sistemleri veri merkezi ve kuruluşlarla entegrasyonu sağlamak Merkezi Veri Tabanının Oluşturulması Veri Paylaşım Sisteminin Oluşturulması Veri Güncelliğinin Sağlanması

Stratejik Amaç 13.2 : Dezavantajlı gruplara yönelik kentsel hizmetlerin sunumu konusunda ihtiyaç analizi ve önceliklendirme yapmak. Gerekçe: İGEP Kapsamında yapılan kurumsal analiz mülakatlarında sosyal hizmetler dışındaki diğer belediye hizmetlerinde hedef gruplara yönelik bir önceliklendirme yapılmadığı ifade edilmiştir. Proje kapsamında yapılacak uygulamalarda hedef gruplara yönelik hizmet planlamasının doğrudan bu grupların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi sosyal belediyecilik kavramı açısından esas olmalıdır. Stratejik Hedef 13.2.1

Hizmetlerin etkinliğini ölçmek ve hizmet planlamasını bu girdiler çerçevesinde yapmak

C- Performans Hedef ve Göstergeler İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.1 Organizasyon yapısını gözden geçirmek

Performans Hedefi

2012 yılında organizasyon yapısını gözden geçirmek

Performans Göstergeleri 1 Faaliyetler 1

2010

1.1.1.1 Organizasyon şemasının gözden geçirilerek gerektiğinde revizyonun yapılması

Genel Toplam

2011

2012

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 41.400,00 0,00 41.400,00 41.400,00

0,00

41.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında organizasyon yapısını gözden geçirmek

Faaliyet Adı

1.1.1.1 Organizasyon şemasının gözden geçirilerek gerektiğinde revizyonun yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İnsan Kaynakları Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 34.300,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

01 Personel giderleri 02 SGK devlet primi giderleri 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

41.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.2 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Performans Göstergeleri 1

Bina iç temizliği ve toplu taşıma araçları iç/dış yıkama hizmet işleri kontrolünü gerçekleştirmek ( 1.1.2.7 İdari İşler Şb.Md.)

2010

2011

2012 100 %

2 3 4

657 sayılı devlet memurları kanununa tabi personele yemek hizmeti sunulması ( 1.1.2.8 İdari İşler Şb.Md.) Başkanlığa havale edilen evrakların cevaplanma süresi ( 1.1.2.1 Özel Kalem Müdürlüğü)

813 Kişi.

Genel sekreterlik faaliyetlerinin yürütülmesi ( 1.1.2.2 Genel Sekreter)

100 %

Kurum personeline yönelik idari hizmetlerin etkin olarak gerçekleştirilmesi ( 1.1.2.6 İdari İşler Şb.Md.) 6 Kurum personelinin işe geliş ve gidişlerini sağlamak üzere kurumsal ulaşım kartlarının dolum işlemlerini gerçekleştirmek ( 1.1.2.9 İdari İşler Şb.Md.) 7 Lojman tahliye işlemlerini yapmak ( 1.1.2.5 İdari İşler Şb.Md.) Faaliyetler

1 Gün

1 2

1.1.2.1 Özel kalem hizmetlerinin yürütülmesi

1.1.2.2 Genel sekreterlik faaliyetlerinin yürütülmesi 1.1.2.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi kadrosunda görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (terfi, atama, izin, puantaj v.b.) ve maaş, ikramiye ve bunun gibi tahakkuk işlemlerini 3 zamanında ve eksiksiz yapmak 1.1.2.4 Görev tanımları revize edilerek Bursa Büyükşehir 4 Belediyesinde tanımlanan işin niteliğine göre personel istihdam etmek 1.1.2.5 Kuruma ait lojman ve misafirhanelerin tahsis ve tahliye 5 işlemlerini yapmak. 6 1.1.2.6 Kurum personeline yönelik idari hizmetlerin gerçekleştirilmesi 7 1.1.2.7 Temizlik ve teşrifat hizmeti sunmak 8 1.1.2.8 Memura yemek hizmeti sunulmasını sağlamak 1.1.2.9 Çalışan personele ulaşım hizmeti (bukart) sunulmasını 9 sağlamak Genel Toplam

100 % 100 %

8 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2.266.200,00 0,00 2.266.200,00 444.900,00 345.900,00

0,00 0,00

444.900,00 345.900,00

345.900,00

0,00

345.900,00

74.400,00

0,00

74.400,00

74.400,00 6.168.900,00 3.368.900,00 1.468.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00

74.400,00 6.168.900,00 3.368.900,00 1.468.900,00

14.558.400,00

0,00

14.558.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Özel Kalem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Faaliyet Adı

1.1.2.1 Özel kalem hizmetlerinin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod

Açıklamalar

1.273.500,00 129.800,00 862.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.266.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı

1.1.2.2 Genel sekreterlik faaliyetlerinin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Genel Sekreter

Ekonomik Kod

Açıklamalar

392.100,00 40.500,00 12.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

444.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı

1.1.2.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi kadrosunda görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (terfi, atama, izin, puantaj v.b.) ve maaş, ikramiye ve bunun gibi tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İnsan Kaynakları Şb.Md.

Ekonomik Kod

280.500,00 49.000,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

345.900,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı

1.1.2.4 Görev tanımları revize edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesinde tanımlanan işin niteliğine göre personel istihdam etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İnsan Kaynakları Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

280.500,00 49.000,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

345.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı

1.1.2.5 Kuruma ait lojman ve misafirhanelerin tahsis ve tahliye işlemlerini yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.000,00 8.500,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

74.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı

1.1.2.6 Kurum personeline yönelik idari hizmetlerin gerçekleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.000,00 8.500,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

74.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı

1.1.2.7 Temizlik ve teşrifat hizmeti sunmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

46.000,00 8.500,00 6.114.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.168.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.168.900,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı

1.1.2.8 Memura yemek hizmeti sunulmasını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.000,00 8.500,00 3.314.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.368.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı

1.1.2.9 Çalışan personele ulaşım hizmeti (bukart) sunulmasını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.000,00 8.500,00 1.414.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.468.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.3 Kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek

Performans Hedefi 2012 yılında kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 100 personele iftar yemeği düzenlemek ( 1.1.3.3 İdari İşler Şb.Md.) 100 % 2 Kurum çalışanlarına yönelik yılda 2 adet kültürel geziler düzenlemek 100 % (1.1.3.2 İdari İşler Şb.Md.) 3 Personel pikniğine katılanların memnuniyeti ( 1.1.3.1 İdari İşler 80 % Şb.Md.) 4 Yılda 4 anket yapmak ( 1.1.3.4 İdari İşler Şb.Md.) 100 % 5 Yılda 4 defa spor aktivitesi düzenlemek ( 1.1.3.5 İdari İşler Şb.Md.) 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.1.3.1 Personel Pikniği Düzenlemek 106.400,00 0,00 106.400,00 1 1.1.3.2 Kültürel Geziler Düzenlemek 106.400,00 0,00 106.400,00 2 68.900,00 0,00 68.900,00 3 1.1.3.3 Personel Yemeği Düzenlemek 1.1.3.4 Sosyal Etkinliklerle İlgili Personel Memnuniyet Anketleri 68.900,00 0,00 68.900,00 4 Yapmak 198.900,00 0,00 198.900,00 5 1.1.3.5 Sportif Aktiviteler Düzenlemek Genel Toplam 549.500,00 0,00 549.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek

Faaliyet Adı

1.1.3.1 Personel Pikniği Düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

46.000,00 8.500,00 51.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

106.400,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek

Faaliyet Adı

1.1.3.2 Kültürel Geziler Düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.000,00 8.500,00 51.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

106.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek

Faaliyet Adı

1.1.3.3 Personel Yemeği Düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.000,00 8.500,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

68.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek

Faaliyet Adı

1.1.3.4 Sosyal Etkinliklerle İlgili Personel Memnuniyet Anketleri Yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.000,00 8.500,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

68.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek

Faaliyet Adı

1.1.3.5 Sportif Aktiviteler Düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İdari İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

46.000,00 8.500,00 144.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

198.900,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.4 Belediyemiz bünyesindeki hizmet binaları ile park ve mezarlıklarda güvenlik hizmeti vermek.

Performans Hedefi 2012 yılında hizmet binalarında güvenlik hizmeti sunmak Performans Göstergeleri 2010 1 Kadrolu güvenlik görevlilerine verilecek silah atış eğitimi ( 1.1.4.2 Sivil Savunma Uzmanlığı) 2

2011

2012 2 Ad. 12 Ad.

Kontrol edilecek hakediş dosyası sayısı ( 1.1.4.1 Sivil Savunma Uzmanlığı) Kontrol edilecek nokta sayısı ( 1.1.4.1 Sivil Savunma Uzmanlığı)

Korunan bina sayısı ( 1.1.4.2 Sivil Savunma Uzmanlığı)

2 Ad.

Yapılan anketlerde memnuniyet oranı ( 1.1.4.1 Sivil Savunma Uzmanlığı) Faaliyetler

90 %

60 Ad.

1.1.4.1 Özel güvenlik hizmeti almak 1.1.4.2 Kadrolu güvenlik personeli ile belediye hizmet binalarının 2 güvenliğini sağlamak Genel Toplam 1

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15.159.900,00 0,00 15.159.900,00 1.239.700,00 0,00 1.239.700,00 16.399.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hizmet binalarında güvenlik hizmeti sunmak

Faaliyet Adı

1.1.4.1 Özel güvenlik hizmeti almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sivil Savunma Uzmanlığı

Ekonomik Kod

16.399.600,00

Açıklamalar

27.900,00 6.000,00 15.126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.159.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

0,00

15.159.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hizmet binalarında güvenlik hizmeti sunmak

Faaliyet Adı

1.1.4.2 Kadrolu güvenlik personeli ile belediye hizmet binalarının güvenliğini sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Sivil Savunma Uzmanlığı 2012 999.100,00 204.100,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

1.239.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.6 2010-2014 Yılları arasında Belediye ile ilgili davaların takibini yapmak

Performans Hedefi

2012 yılında Belediyemizin davalı olduğu davaların takibini yapmak

Performans Göstergeleri 1 Davaları takip etmek ( 1.1.6.1 I.Hukuk Müşavirliği) 2 Davaların takibini yapmak ( 1.1.6.2 I.Hukuk Müşavirliği) 3 İcra takibi yapmak ( 1.1.6.3 I.Hukuk Müşavirliği)

2010

Faaliyetler

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.800.300,00 0,00 1.800.300,00 1.800.300,00 0,00 1.800.300,00 1.800.300,00 0,00 1.800.300,00 5.400.900,00 0,00 5.400.900,00

1 1.1.6.1 Davalı Olma 2 1.1.6.2 Davacı Olma 3 1.1.6.3 İcra takibi yapmak Genel Toplam

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Belediyemizin davalı olduğu davaların takibini yapmak

Faaliyet Adı

1.1.6.1 Davalı Olma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

I.Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri

2012 100 % 100 % 100 %

2012 266.700,00 47.600,00 1.486.000,00 0,00 0,00 0,00

Açıklamalar

0,00 0,00 0,00 1.800.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.800.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Belediyemiz tarafından açılan davaların takibini ve savunmasını yapmak

Faaliyet Adı

1.1.6.2 Davacı Olma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

I.Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod

Açıklamalar

266.700,00 47.600,00 1.486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.800.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Belediye aleyhine açılan ve Belediyemizce açılan icra davalarını takip etmek

Faaliyet Adı

1.1.6.3 İcra takibi yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

I.Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri Borç verme Yedek ödenek

2012

Açıklamalar

266.700,00 47.600,00 1.486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.800.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.7 2010- 2014 yılları arasında ISO9001 kalite yönetim sistemi çalışmalarını sürdürmek ve iyileştirmek

Performans Hedefi

2012 yılında Kalite yönetim sistemi koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Performans Göstergeleri

2010

Yılda yapılacak iç memnuniyet anket sayısı ( 1.1.7.1 Strateji Geliştirme Şb.Md.) 2 Yönetimin gözden geçirilmesi toplantı sayısı (Mayıs-Eylül) ( 1.1.7.1 Strateji Geliştirme Şb.Md.) Faaliyetler

2011

2012

1.1.7.1 Kalite yönetim sistemi koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

1 Genel Toplam

1 Ad. 2 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 123.200,00 0,00 123.200,00 123.200,00

0,00

123.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kalite yönetim sistemi koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Faaliyet Adı

1.1.7.1 Kalite yönetim sistemi koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Strateji Geliştirme Şb.Md.

Ekonomik Kod

82.100,00 8.000,00 33.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

123.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.9 Birimlerin mevcut mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerini yürütüp yürütmediğini teftiş etmek

Performans Hedefi

Görevliler hakkında ihbar, şikayet ve iddiaların incelenmesi, araştırılması ve soruşturulması. 2012 yılında birimlerde teftiş yapmak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Teftiş edilecek birim sayısı ( 1.1.9.2 Teftiş Kurulu Başkanlığı) 4 Ad. 2

Teftiş Kuruluna intikal eden dosyaların süresirnde Tamamlanam oranı (1.1.9.1 Teftiş Kurulu Başkanlığı)

Faaliyetler 1.1.9.1 Görevlilere ilişkin ön inceleme, inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması yapmak ve ihtiyaç görülen personele muhtelif konularda 1 eğitimler vermek 2 1.1.9.2 Belediye birimlerini teftiş etmek Genel Toplam

100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 115.385,00 0,00 115.385,00 106.915,00 222.300,00

0,00 0,00

106.915,00 222.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Görevliler hakkında ihbar, şikayet ve iddiaların incelenmesi, araştırılması ve soruşturulması. 1.1.9.1 Görevlilere ilişkin ön inceleme, inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması yapmak ve ihtiyaç görülen personele muhtelif konularda eğitimler vermek

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

96.100,00 Teftiş Kurulu Başkanlığı mevcut personeli ile denetim kadrosune yeni 17.800,00 müfettiş alınması maliyeti 1.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.385,00

Bütçe Dışı Kaynak

Teftiş Kurulu Başkanlığı

115.385,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerde teftiş yapmak

Faaliyet Adı

1.1.9.2 Belediye birimlerini teftiş etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Ekonomik Kod 01 02

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri

2012

Açıklamalar

89.000,00 Teftiş Kurulu Başkanlığı mevcut personeli ile denetim kadrosune yeni 17.800,00 müfettiş alınması maliyeti

115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.915,00

Bütçe Dışı Kaynak

03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

106.915,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.11 Katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek.

Performans Hedefi 2012 yılında katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek. Performans Göstergeleri 2010 1 Çalışma Grupları Etkinlik sayısı ( 1.1.11.6 Yerel Gündem Şb.Md.) 2 Çalışma Grupları Toplantı sayısı ( 1.1.11.6 Yerel Gündem Şb.Md.) 3 Çocuk Meclisi Etkinlik sayısı ( 1.1.11.5 Yerel Gündem Şb.Md.) 4 Çocuk Meclisi Toplantı sayısı ( 1.1.11.5 Yerel Gündem Şb.Md.) 5 Diğer toplantı ve etkinlik sayısı ( 1.1.11.1 Yerel Gündem Şb.Md.) 6 Engelliler Meclisi Etkinlik sayısı ( 1.1.11.4 Yerel Gündem Şb.Md.) 7 Engelliler Meclisi Toplantı sayısı ( 1.1.11.4 Yerel Gündem Şb.Md.) 8 Gençlik Meclisi Etkinlik sayısı ( 1.1.11.3 Yerel Gündem Şb.Md.) 9 Gençlik Meclisi Toplantı sayısı ( 1.1.11.3 Yerel Gündem Şb.Md.) 10 Genel Kurul Toplantı sayısı ( 1.1.11.1 Yerel Gündem Şb.Md.) 11 İçerikleri farklı olarak basılacak materyal çeşidi sayısı (1.1.11.1 Yerel Gündem Şb.Md.) İçerikleri farklı olarak basılacak yayın çeşidi sayısı (1.1.11.1 Yerel Gündem Şb.Md.) 13 Kadın Meclisi Etkinlik sayısı ( 1.1.11.2 Yerel Gündem Şb.Md.) 14 Kadın Meclisi Toplantı sayısı ( 1.1.11.2 Yerel Gündem Şb.Md.) 15 Yürütme Kurulu toplantı sayısı ( 1.1.11.1 Yerel Gündem Şb.Md.) Faaliyetler

2011

2012 170 Ad. 300 Ad. 70 Ad. 10 Ad. 30 Ad. 130 Ad. 40 Ad. 24 Ad. 140 Ad. 2 Ad. 5 Ad.

5 Ad. 20 Ad. 20 Ad. 10 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 320.600,00 0,00 320.600,00

1.1.11.1 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Başkanlığı çalışmalarını desteklemek 1.1.11.2 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi çalışmalarını desteklemek

179.400,00

0,00

179.400,00

1.1.11.3 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını desteklemek

126.500,00

0,00

126.500,00

1.1.11.4 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi çalışmalarını desteklemek 1.1.11.5 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi çalışmalarını desteklemek

170.600,00

0,00

170.600,00

176.500,00

0,00

176.500,00

1.1.11.6 2012 yılında Bursa Kent Konseyi çalışma gruplarının çalışmalarını desteklemek

320.600,00

0,00

320.600,00

1.294.200,00

0,00

1.294.200,00

4 5

6 Genel Toplam

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek.

Faaliyet Adı

1.1.11.1 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Başkanlığı çalışmalarını desteklemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yerel Gündem Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

18.200,00 2.400,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

320.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi taleplerini karşılamak

Faaliyet Adı

1.1.11.2 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi çalışmalarını desteklemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yerel Gündem Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

25.900,00 3.500,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

179.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi taleplerini karşılamak

Faaliyet Adı

1.1.11.3 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını desteklemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yerel Gündem Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.200,00 4.300,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

126.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi taleplerini karşılamak

Faaliyet Adı

1.1.11.4 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi çalışmalarını desteklemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yerel Gündem Şb.Md.

Ekonomik Kod

18.200,00 2.400,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

170.600,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi taleplerini karşılamak

Faaliyet Adı

1.1.11.5 2012 yılında Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi çalışmalarını desteklemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yerel Gündem Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.200,00 4.300,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

176.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Bursa Kent Konseyi çalışma gruplarının taleplerini karşılamak

Faaliyet Adı

1.1.11.6 2012 yılında Bursa Kent Konseyi çalışma gruplarının çalışmalarını desteklemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yerel Gündem Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

18.200,00 2.400,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

320.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.12 Meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

Performans Hedefi

2012 yılında meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

Performans Göstergeleri 1 Arşivdeki evraka ulaşılma süresi ( 1.1.12.5 Yazı İşleri Şb.Md.) 2 Encümen kararlarının yazılma süresi ( 1.1.12.4 Yazı İşleri Şb.Md.) 3 Meclis gündeminin meclis üyelerine en geç ulaştıırlma süresi ( 1.1.12.1 Kararlar Şb.Md.) 4 Meclis karar özetinin en geç ilan edilme süresi (1.1.12.1 Kararlar Şb.Md.) 5 meclis karar özetlerinin web sayfasına aktarım süresi (1.1.12.2 Kararlar Şb.Md.) 6 Zabıt çözüm süresi ( 1.1.12.3 Kararlar Şb.Md.)

2010

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 48.094,66 0,00 48.094,66

1 2 3

1.1.12.1 Meclis üyelerine tüm ilçe Belediye Başkanlıklarına ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine Meclis Gündemi ve karar özetlerini elektronik ortamda ulaştırmak. 1.1.12.2 Meclis karar özetlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü desteği ile düzenli yayınlayarak dijital ortamda erişimi sağlamak. 1.1.12.3 Meclis toplantı zabıtlarını (ses ve görüntü kaydı) çözmek.

1.1.12.4 Encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. 4 5 1.1.12.5 Kurumun arşiv işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. Genel Toplam

2011

2012 1 Gün 7 Gün 3 Gün 7 Gün 7 Gün 7 Gün

48.102,67

0,00

48.102,67

0,00

48.102,67

169.700,00

0,00

169.700,00

37.100,00 351.100,00

0,00 0,00

37.100,00 351.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

Faaliyet Adı

1.1.12.1 Meclis üyelerine tüm ilçe Belediye Başkanlıklarına ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine Meclis Gündemi ve karar özetlerini elektronik ortamda ulaştırmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Kararlar Şb.Md.

28.900,00 1.600,00 17.594,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.094,66

Bütçe Dışı Kaynak

2012

48.094,66

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

Faaliyet Adı

1.1.12.2 Meclis karar özetlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü desteği ile düzenli yayınlayarak dijital ortamda erişimi sağlamak. Kararlar Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Açıklamalar

28.900,00 1.600,00 17.602,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.102,67

Bütçe Dışı Kaynak

2012

48.102,67

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

Faaliyet Adı

1.1.12.3 Meclis toplantı zabıtlarını (ses ve görüntü kaydı) çözmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kararlar Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

28.900,00 1.600,00 17.602,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.102,67

Bütçe Dışı Kaynak

2012

48.102,67

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak. 1.1.12.4 Encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

123.300,00 26.900,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

Yazı İşleri Şb.Md.

169.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak. 1.1.12.5 Kurumun arşiv işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012 27.800,00 9.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

Yazı İşleri Şb.Md.

37.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi.

Hedef

1.1.13 Vatandaşın şikayet, öneri ve katkılarının fax, telefon, mail ve dilekçe ile alınıp ilgili birimlere ulaştırmak , 48 saat içerisinde geri dönüş yapmak, memnuniyetinin düzeylerini takip etmek.

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri 1 Evrak gönderim süresi ( 1.1.13.2 Yazı İşleri Şb.Md.) 2 Memnuniyet artış oranı ( 1.1.13.1 Yazı İşleri Şb.Md.) 3 Vatandaşa geri bildirim süresi ( 1.1.13.1 Yazı İşleri Şb.Md.) Faaliyetler 1.1.13.1 Vatandaş memnuniyet oranını %2 artırmak. 1.1.13.2 Kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen 2 taleplerin ilgili birimlere havalesini yaparak, göndermek. Genel Toplam 1

2010

2012 1 Gün 2% 48 Saat Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 67.600,00 0,00 67.600,00 159.300,00 0,00 159.300,00 226.900,00

2011

0,00

226.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

1.1.13.1 Vatandaş memnuniyet oranını %2 artırmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Yazı İşleri Şb.Md. Açıklamalar

27.800,00 9.000,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

67.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında vatandaşın şikayet, öneri ve katkılarının fax, telefon, mail ve dilekçe ile alınıp ilgili birimlere ulaştırmak , 48 saat içerisinde geri dönüş yapmak, memnuniyetinin düzeylerini takip etmek. 1.1.13.2 Kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere havalesini yaparak, göndermek.

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yazı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 121.300,00 26.900,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

159.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.2 Çalışanlarımızın ve hemşerilerimizin eğitim seviyesinin yükseltilerek, kurumsal hizmetlere etkinlik / verimlilik kazandırılması.

Hedef 1.2.1 Kurum çalışanlarına (İç Müşteriye) Yönelik Eğitim Vermek. Performans Hedefi 2012 yılında kurum çalışanlarına (İç Müşteriye) yönelik eğitim vermek. Performans Göstergeleri 2010 2011 1 1- Planlı İç/Dış Eğitim Programı Gerçekleştirme oranı ( 1.2.1.1 Eğitim Şb.Md.) 2 2- Kişibaşına Düşen Eğitim (Planlı/Plansız Eğitim) ( 1.2.1.1 Eğitim Şb.Md.) 3 3 Genel Memnuniyet Oranı (Planlı/Plansız Eğitim) ( 1.2.1.1 Eğitim Şb.Md.) 4

2012 90 % 3 saat/kişi 85 %

4 Birim İçi Eğitim Planı Gerçekleşme Oranı ( 1.2.1.1 Eğitim Şb.Md.)

90 %

5 5 Kişibaşına Düşen Eğitim (Birimiçi Eğitim) ( 1.2.1.1 Eğitim Şb.Md.) Faaliyetler

10 saat/kişi Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 491.900,00 0,00 491.900,00 491.900,00 0,00 491.900,00

1 1.2.1.1 Eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi Genel Toplam İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kurum çalışanlarına (İç Müşteriye) yönelik eğitim vermek.

Faaliyet Adı

1.2.1.1 Eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Eğitim Şb.Md.

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri Borç verme Yedek ödenek

2012 431.000,00 15.900,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Açıklamalar

491.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

491.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.2 Çalışanlarımızın ve hemşerilerimizin eğitim seviyesinin yükseltilerek, kurumsal hizmetlere etkinlik / verimlilik kazandırılması.

Hedef

1.2.2 Hemşerilerimize (Dış Müşteri) Yönelik Eğitim Vermek

Performans Hedefi

2012 yılında hemşerilerimize (Dış Müşteri) yönelik eğitim vermek.

Performans Göstergeleri 1 Her daire tarafından yıllık hedef kitle eğitim programının gerçekleştirilmesi ( 1.2.2.1 Eğitim Şb.Md.) 2 Genel memnuniyet oranı (Hedef kitle eğitimi) (1.2.2.1 Eğitim Şb.Md.) Genel Memnuniyet Oranı (Öğrenci Staj Eğitimi) (1.2.2.2 Eğitim Şb.Md.) 4 Staj eğitimi verilecek öğrenci sayısı (Kurum personelinin maksimum yüzde oranı) ( 1.2.2.2 Eğitim Şb.Md.) Faaliyetler

2010

2011

2012 85 % 85 %

1.2.2.2 Üniversite, yüksekokul ve meslek lisesi öğrencilerinin mesleki 2 gelişimini sağlamak üzere, staj eğitimi ihtiyaçlarının karşılanması Genel Toplam

90 % 10 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 379.700,00 0,00 379.700,00 379.700,00

0,00

379.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Üniversite, yüksekokul ve meslek lisesi öğrencilerinin mesleki gelişimini sağlamak üzere, staj eğitimi ihtiyacının karşılanması

Faaliyet Adı

1.2.2.2 Üniversite, yüksekokul ve meslek lisesi öğrencilerinin mesleki gelişimini sağlamak üzere, staj eğitimi ihtiyaçlarının karşılanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Eğitim Şb.Md. Açıklamalar

372.000,00 4.600,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

379.700,00

İdare Adı Amaç

Bursa Büyükşehir Belediyesi 1.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde etkili ve verimli basın yayın faaliyetlerinin yürütülmesi.

Hedef

1.3.1 Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak, çıkan tüm haberlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde etkili ve verimli basın yayın faaliyetlerinin yürütülmesi. Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Büyükşehir web sitesinden sunulacak hizmet sayısı ( 1.3.1.3 Basın ve 1500 Ad. Halkla İlişkiler Şb.Md.) 2 Duyurulan etkinlik sayısı ( 1.3.1.6 Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.) 200 Ad. 3 Etkinlik sayısı ( 1.3.1.5 Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.) 5000 Ad. 4 Gerçekleşecek ihale sayısı ( 1.3.1.7 Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.) 4 Ad. 5 Gerçekleştirilecek grafik tasarım çalışması adedi ( 1.3.1.4 Basın ve 800 Ad. Halkla İlişkiler Şb.Md.) 6 Hazırlanacak basın bülteni sayısı ( 1.3.1.2 Basın ve Halkla İlişkiler 4000 Ad. Şb.Md.) 7 Kamuoyunun şikayet ve isteklerini cevaplama süresi ( 1.3.1.8 Basın 7 Gün ve Halkla İlişkiler Şb.Md.) 8 Toplantı Sayısı ( 1.3.1.1 Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.) 20 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.3.1.1 Basın toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirmek. 469.300,00 0,00 469.300,00 1 1.3.1.2 Öncelikli etkinliklerin basın bültenini hazırlayarak ortak erişim 31.200,00 0,00 31.200,00 2 alanında personelin hizmetine sunmak. 1.3.1.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi internet adresinden güncel 368.600,00 0,00 368.600,00 3 hizmetlerin sunulmasını sağlamak 1.3.1.4 Tüm Belediye birimlerinin grafik tasarım çalışmalarını 568.600,00 0,00 568.600,00 4 gerçekleştirmek 1.3.1.5 Büyükşehir belediyesinin tüm etkinliklerinin fotoğraflanması, 71.200,00 0,00 71.200,00 5 kamera çekimi ve basın bülteni yazısını gerçekleştirmek. 1.3.1.6 Belediye etkinliklerinin SMS, davetiye yoluyla duyurulmasını 368.600,00 0,00 368.600,00 6 sağlamak. 1.3.1.7 Basın toplantılarının, yatırımların temel atma ve açılış 8.221.200,00 0,00 8.221.200,00 7 törenlerinin organizasyonlarının ihalesini gerçekleştirmek. 1.3.1.8 Kurum adına kamuoyunun şikayet ve isteklerine yazılı olarak 121.200,00 0,00 121.200,00 8 cevap vermek. Genel Toplam 10.219.900,00 0,00 10.219.900,00 İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Basın toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirmek.

Faaliyet Adı

1.3.1.1 Basın toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri Borç verme Yedek ödenek

2012 17.500,00 4.000,00 447.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Açıklamalar

469.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

469.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında öncelikli etkinliklerin basın bültenini hazırlayarak ortak erişim alanında personelin hizmetine sunmak.

Faaliyet Adı

1.3.1.2 Öncelikli etkinliklerin basın bültenini hazırlayarak ortak erişim alanında personelin hizmetine sunmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.200,00 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

31.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi internet adresinden güncel hizmetlerin sunulmasını sağlamak

Faaliyet Adı

1.3.1.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi internet adresinden güncel hizmetlerin sunulmasını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri Borç verme Yedek ödenek

2012

Açıklamalar

17.200,00 4.000,00 347.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

368.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tüm Belediye birimlerinin grafik tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

1.3.1.4 Tüm Belediye birimlerinin grafik tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.200,00 4.000,00 547.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

568.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Büyükşehir belediyesinin tüm etkinliklerinin fotoğraflanması, kamera çekimi ve basın bülteni yazısını gerçekleştirmek.

Faaliyet Adı

1.3.1.5 Büyükşehir belediyesinin tüm etkinliklerinin fotoğraflanması, kamera çekimi ve basın bülteni yazısını gerçekleştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri Borç verme Yedek ödenek

2012 17.200,00 4.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Açıklamalar

71.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

71.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında belediye etkinliklerinin SMS, davetiye yoluyla duyurulmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

1.3.1.6 Belediye etkinliklerinin SMS, davetiye yoluyla duyurulmasını sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.200,00 4.000,00 347.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

368.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında basın toplantılarının, yatırımların temel atma ve açılış törenlerinin organizasyonlarının ihalesini gerçekleştirmek.

Faaliyet Adı

1.3.1.7 Basın toplantılarının, yatırımların temel atma ve açılış törenlerinin organizasyonlarının ihalesini gerçekleştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

2012

Açıklamalar

17.200,00 4.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.221.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

8.221.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kurum adına kamuoyunun şikayet ve isteklerine yazılı olarak cevap vermek.

Faaliyet Adı

1.3.1.8 Kurum adına kamuoyunun şikayet ve isteklerine yazılı olarak cevap vermek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 17.200,00 4.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

121.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde etkili ve verimli basın yayın faaliyetlerinin yürütülmesi.

Hedef

1.3.2 Bursa Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini ve Bursa’yı tanıtıcı materyaller hazırlamak, basımını gerçekleştirmek, yayınlamak ve dağıtımını sağlamak.

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde etkili ve verimli basın yayın faaliyetlerinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri 1 Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak ve Halkla İlişkiler Şb.Md.) 2 Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak Halkla İlişkiler Şb.Md.) 3 Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak Halkla İlişkiler Şb.Md.) 4 Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.) 5 Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak ve Halkla İlişkiler Şb.Md.) 6 7

2010 50x70 afiş sayısı ( 1.3.2.2 Basın

2012 125.000 Ad.

bilboard sayısı ( 1.3.2.2 Basın ve

20.000 Ad.

raket sayısı ( 1.3.2.2 Basın ve

20.000 Ad.

üstgeçit giydirme sayısı ( 1.3.2.2

10.000 Ad.

vagoniçi afiş sayısı ( 1.3.2.2 Basın

125.000 Ad.

Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak vinil afiş sayısı (1.3.2.2 Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.) Yayınlanacak dergi sayısı ( 1.3.2.1 Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.)

2011

4.000 Ad. 1.800.000 Ad.

Faaliyetler 1.3.2.1 Bursanın kent kültürü ile ilgili tanıtım kitaplarının hazırlanması 1 ve basımını sağlamak. 2 1.3.2.2 İç ve Dış mekan reklam mecraları kullanmak. Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 868.400,00 0,00 868.400,00 1.124.200,00 1.992.600,00

0,00 0,00

1.124.200,00 1.992.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Büyükşehir Bülteni(dergisi) hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.

Faaliyet Adı

1.3.2.1 Bursanın kent kültürü ile ilgili tanıtım kitaplarının hazırlanması ve basımını sağlamak. Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.200,00 4.000,00 847.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

868.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İç ve Dış mekan reklam mecraları kullanmak.

Faaliyet Adı

1.3.2.2 İç ve Dış mekan reklam mecraları kullanmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

2012

Açıklamalar

17.200,00 4.000,00 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.124.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

1.4 Belediye Hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun hizmet binalarının oluşturulması.

Hedef

1.4.1 Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Performans Göstergeleri 1 Projenin Tamamlanam oranı ( 1.4.1.1 Etüd Proje Şb.Md.) 2 Proje sayısı ( 1.4.1.2 Etüd Proje Şb.Md.) 3 Projenin Tamamlanam oranı ( 1.4.1.3 Etüd Proje Şb.Md.) 4 Proje sayısı ( 1.4.1.4 Etüd Proje Şb.Md.) 5 İşin Gerçekleşme Oranı ( 1.4.1.5 Yapı İşleri Şb.Md.) 6 İşin Gerçekleşme Oranı ( 1.4.1.7 Yapı İşleri Şb.Md.) 7 İşin Gerçekleşme Oranı ( 1.4.1.8 Yapı İşleri Şb.Md.) 8 İşin Gerçekleşme Oranı ( 1.4.1.9 Yapı İşleri Şb.Md.) 9 İşin Gerçekleşme Oranı ( 1.4.1.10 Yapı İşleri Şb.Md.) 10 İşin Gerçekleşme Oranı ( 1.4.1.11 Yapı İşleri Şb.Md.) 11 İşin Gerçekleşme Oranı ( 1.4.1.13 Yapı İşleri Şb.Md.) 12 İşin Gerçekleşme Oranı ( 1.4.1.14 Yapı İşleri Şb.Md.) Faaliyetler 1 1.4.1.1 İtfaiye Binası Ve Ek Tesisleri 2 1.4.1.2 İlçe Ve Mahalle Hizmet Binaları 3 1.4.1.3 İlçe Gasilhane Binası 4 1.4.1.4 Sağlık Tesisleri(112 Acil Noktaları vb.) 5 1.4.1.5 Belediye Hizmet Binası Yapılması 7 1.4.1.7 Hamitler Toki Hizmet Binası 8 1.4.1.8 Çınar Önü Hizmet Binası 9 1.4.1.9 Dosab İtfaiye Binası 10 1.4.1.10 Feyzullahpaşa Mahalle Hizmet Binası ve Mescidi 11 1.4.1.11 Teknoloji Merkezi İnşaatı (Bilim ve Teknik Merkezi) 12 1.4.1.12 Darulkurra Hizmet Binası 13 1.4.1.13 Fethiye Dörtçelik Huzur Evi Bakım Onarım 14 1.4.1.14 Belediye Bina ve Tesisleri İle Lojmanları Bakım-Onarım İşleri Genel Toplam

2012 100 % 2 Ad. 100 % 5 Ad. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 128.200,00 0,00 128.200,00 217.800,00 0,00 217.800,00 128.200,00 0,00 128.200,00 336.600,00 0,00 336.600,00 30.020.199,98 0,00 30.020.199,98 520.199,98 0,00 520.199,98 520.199,98 0,00 520.199,98 1.020.199,98 0,00 1.020.199,98 520.199,98 0,00 520.199,98 6.020.199,98 0,00 6.020.199,98 1.020.199,98 0,00 1.020.199,98 520.199,98 0,00 520.199,98 3.020.199,98 0,00 3.020.199,98 43.992.599,82 0,00 43.992.599,82

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.1 İtfaiye Binası Ve Ek Tesisleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod 01

Personel giderleri

2012 33.174,00

Açıklamalar

2010

2011

5.401,00 39.625,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 128.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

02 SGK devlet primi giderleri 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

128.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.2 İlçe Ve Mahalle Hizmet Binaları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

33.201,00 5.400,00 79.199,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 217.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

217.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.3 İlçe Gasilhane Binası

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri

2012

Açıklamalar

33.201,00 5.400,00 39.599,00 0,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 128.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

128.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.4 Sağlık Tesisleri(112 Acil Noktaları vb.)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

33.201,00 5.400,00 197.999,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 336.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

336.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.5 Belediye Hizmet Binası Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Yapı İşleri Şb.Md.

01 02 03 04 05 06 07

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri

2012 17.599,98 2.600,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

Açıklamalar

0,00 0,00 30.020.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

30.020.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.7 Hamitler Toki Hizmet Binası

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.599,98 2.600,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 520.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

520.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.8 Çınar Önü Hizmet Binası

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

2012

Açıklamalar

17.599,98 2.600,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 520.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

520.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.9 Dosab İtfaiye Binası

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.599,98 2.600,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.020.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.10 Feyzullahpaşa Mahalle Hizmet Binası ve Mescidi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01 Personel giderleri 02 SGK devlet primi giderleri 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Yapı İşleri Şb.Md.

Bütçe Dışı Kaynak

2012 Açıklamalar 17.599,98 2.600,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 520.199,98

520.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.11 Teknoloji Merkezi İnşaatı (Bilim ve Teknik Merkezi)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.599,98 2.600,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.020.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.020.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.12 Darulkurra Hizmet Binası

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.599,98 2.600,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.020.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.13 Fethiye Dörtçelik Huzur Evi Bakım Onarım

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.599,98 2.600,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 520.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

520.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında fiziksel yapıyı güçlendirmek

Faaliyet Adı

1.4.1.14 Belediye Bina ve Tesisleri İle Lojmanları Bakım-Onarım İşleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

17.599,98 2.600,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.020.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.020.199,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

2.1 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizin kanunlarla belirlenmiş olan Vergi-resim ve harçlarının toplanması için Belediye sınırları içerisinde kayıt yapılmamış hiçbir mükellef bırakmamak, tahsilatı en hızlı seviyeye çıkarıp, mükelleflerin en kolay şekilde ödeme yapmalarını sağlamak

Hedef

2.1.1 İlan reklam panoları ile ilgili başvuruları incelemek

Performans Hedefi

2012 yılında ilan reklam başvurularını incelemek ve denetim yapmak.

Performans Göstergeleri 1 2 3 4

2010

2012

Kontrolü yapılacak ana arter sayısı ( 2.1.1.1 İlan ve Reklam Şb.Md.) Sağlıklaştırma projesi sayısı ( 2.1.1.2 İlan ve Reklam Şb.Md.) Uygun belgesinin en geç verilme süresi ( 2.1.1.1 İlan ve Reklam Şb.Md.) Yönetmeliğe uygunsuzluğu tespit edilen reklam elemenlarının kaldırılma oranı ( 2.1.1.1 İlan ve Reklam Şb.Md.)

Faaliyetler

2011

2.1.1.1 İlan reklam başvurularının değerlendirilmesi, uygunluk tespiti ve denetim yapmak.

2.1.1.2 Ana arterlerde ilan ve reklam yönetmeliğine göre 2 sağlıklaştırma projeleri uygulamak. Genel Toplam

30 Ad. 5 Ad. 20 Gün 50 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 748.000,00 0,00 748.000,00 688.600,00

0,00

688.600,00

1.436.600,00

0,00

1.436.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ilan reklam başvurularını incelemek ve denetim yapmak.

Faaliyet Adı

2.1.1.1 İlan reklam başvurularının değerlendirilmesi, uygunluk tespiti ve denetim yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İlan ve Reklam Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

61.100,00 9.800,00 627.100,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 748.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

748.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında cadde bazında düzenleme yapmak.

Faaliyet Adı

2.1.1.2 Ana arterlerde ilan ve reklam yönetmeliğine göre sağlıklaştırma projeleri uygulamak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İlan ve Reklam Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 56.800,00 9.800,00 572.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 688.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

688.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

2.1.2 Mevcut belediye gelirlerinin %80 oranında tahsilatını yapmak

Performans Hedefi 2012 yılında belediye gelirlerinin tahsilatını yapmak Performans Göstergeleri İnternet üzerinden tahsilat yapma oranı ( 2.1.2.1 Gelirler Şb.Md.) 1 İcra servisi kurma yüzdesi ( 2.1.2.2 Gelirler Şb.Md.) 2 3 Diğer gelirlerin tahsilat yüzdesi ( 2.1.2.3 Gelirler Şb.Md.) 4 İlan reklam vergisi tahsilat yapma yüzdesi ( 2.1.2.3 Gelirler Şb.Md.) 5 Kira gelirleri tahsilat yüzdesi ( 2.1.2.3 Gelirler Şb.Md.) 6 Takipli alacakların tahsilat yüzdesi ( 2.1.2.3 Gelirler Şb.Md.) Faaliyetler 2.1.2.1 İnternet üzerinden tahsilat yapmak 2.1.2.2 İcra servisi kurmak 2.1.2.3 Takipli alacaklara ödeme emri düzenleyerek tebliğini ve 3 tahsilatını sağlamak Genel Toplam 1 2

2010

2011

2012 1% 90 % 90 % 65 % 92 % 80 %

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 457.700,00 0,00 457.700,00 456.900,00 0,00 456.900,00 457.000,00 0,00 457.000,00 1.371.600,00

0,00

1.371.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında İnternet üzerinden tahsilat yapmak

Faaliyet Adı

2.1.2.1 İnternet üzerinden tahsilat yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Gelirler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

396.400,00 48.700,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

457.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında icra servisi kurmak

Faaliyet Adı

2.1.2.2 İcra servisi kurmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Gelirler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

396.400,00 48.600,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

456.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Takipli alacaklara ödeme emri düzenleyerek tebliğini ve tahsilatını sağlamak

Faaliyet Adı

2.1.2.3 Takipli alacaklara ödeme emri düzenleyerek tebliğini ve tahsilatını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Gelirler Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 396.400,00 48.700,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

457.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

2.2 Belediyeye yeni kaynakların sağlanması mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydanın sağlanması.

Hedef

2.2.1 Yerel kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Performans Hedefi

2012 yılında yerel kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Performans Göstergeleri 1 Yerel kaynakların etkin ve verimli kullanımı için arge çalışması yapmak (2.2.1.1 ARGE Şb.Md.)

2010

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 48.000,00 0,00 48.000,00

2.2.1.1 Yerel kaynakların etkin ve verimli kullanımı için arge çalışması 1 yapmak Genel Toplam

48.000,00

2011

2012 100 %

0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yerel kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Faaliyet Adı

2.2.1.1 Yerel kaynakların etkin ve verimli kullanımı için arge çalışması yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ARGE Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri

2012 36.000,00 12.000,00

Açıklamalar

48.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

48.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

2.2.2 Belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için 2010 - 2014 yılları arasında elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

Performans Hedefi

2012 yılında belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

Performans Göstergeleri 1

2010

2011

2012

2012 yılı kira/kullanım bedelleri ve devir ücretleri gelirlerinin 2011 yılı gelirlerine göre artış oranı ( 2.2.2.1 Kiralar Şb.Md.)

10 %

Boş dükkanların sayısının toplam dükkan sayısına oranı. ( 2.2.2.2 Kiralar Şb.Md.)

10 %

Devir taleplerinin sonuçlandırılma oranı ( 2.2.2.3 Kiralar Şb.Md.)

Kiracı ve kullanıcı başına düşen aylık şikayet oranı ( 2.2.2.4 Kiralar Şb.Md.)

95 % 0,08 Ad.

Faaliyetler Bütçe

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Dışı Toplam

2.2.2.1 Belediyemiz taşınmazlarının kiralanması, denetlenmesi, tahliyesi vb. hareketleri takip etmek, E-Belediye ortamında işlemek.

497.100,00

0,00

497.100,00

2.2.2.2 Boş dükkanların kiralanmasını sağlayarak boş dükkan sayısını her zaman en az seviyede tutmak

497.100,00

0,00

497.100,00

2.2.2.3 Kiracıların devir taleplerini değerlendirmek

497.100,00

0,00

497.100,00

0,00

497.100,00

1.988.400,00

0,00

1.988.400,00

2.2.2.4 Kiracı ve kullanıcıların tüm talep ve şikayetlerini değerlendirmek ve yazılı olarak cevap vermek Genel Toplam 4

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

Faaliyet Adı

2.2.2.1 Belediyemiz taşınmazlarının kiralanması, denetlenmesi, tahliyesi vb. hareketleri takip etmek, E-Belediye ortamında işlemek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kiralar Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

85.200,00 14.101,00 397.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

497.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

Faaliyet Adı

2.2.2.2 Boş dükkanların kiralanmasını sağlayarak boş dükkan sayısını her zaman en az seviyede tutmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kiralar Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

85.200,00 14.100,00 397.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

497.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

Faaliyet Adı

2.2.2.3 Kiracıların devir taleplerini değerlendirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kiralar Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 85.200,00 14.099,00 397.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

497.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

Faaliyet Adı

2.2.2.4 Kiracı ve kullanıcıların tüm talep ve şikayetlerini değerlendirmek ve yazılı olarak cevap vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kiralar Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 85.200,00 14.100,00 397.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

497.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

2.2.3 Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek.

Performans Hedefi

2012 Yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek.

Performans Göstergeleri 1 Makine ve taşıt bakım ve onarım planına uyum ( 2.2.3.1 Makine İşletme Şb.Md.) 2 3

2011

2012 90 %

Bakım Yapılan Kazan Sayısı (Yılda 2 Tur) ( 2.2.3.2 Makine İşletme Şb.Md.)

55 Ad.

Bakım Yapılan Klima Sayısı (Yılda 2 Tur) ( 2.2.3.2 Makine İşletme Şb.Md.)

4 Bakımı Yapılan Asansör Sayısı ( 2.2.3.3 Makine İşletme Şb.Md.) 5 Bakımı Yapılan Güç Kaynağı Sayısı ( 2.2.3.3 Makine İşletme Şb.Md.) 6 Bakımı Yapılan Jeneratör Sayısı ( 2.2.3.3 Makine İşletme Şb.Md.) 7 Giderilen Elektrik Arıza ( 2.2.3.3 Makine İşletme Şb.Md.) Faaliyetler

2010

2.2.3.1 Bursa Büyükşehir Belediyesine Bağlı Birimlere Ait Araç ve İş Makinalarının bakım onarımlarını yapmak 2.2.3.2 Kalorifer Kazanları ve Klimaların Bakım ve Onarımlarını yapmak 2.2.3.3 Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Kesintisiz Güç Kaynakları, Jeneratör ve asansör bakımlarının yapılması ve elektrik arızalarının giderilmesi

3 Genel Toplam

700 Ad. 28 Ad. 40 Ad. 23 Ad. 700 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 6.992.700,00 0,00 6.992.700,00 284.500,00

0,00

284.500,00

856.800,00

0,00

856.800,00

8.134.000,00

0,00

8.134.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek.

Faaliyet Adı

2.2.3.1 Bursa Büyükşehir Belediyesine Bağlı Birimlere Ait Araç ve İş Makinalarının bakım onarımlarını yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Makine İşletme Şb.Md.

Ekonomik Kod

2.896.800,00 474.000,00 3.620.900,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6.992.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.992.700,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek.

Faaliyet Adı

2.2.3.2 Kalorifer Kazanları ve Klimaların Bakım ve Onarımlarını yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Makine İşletme Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

152.400,00 15.100,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

284.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek.

Faaliyet Adı

2.2.3.3 Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Kesintisiz Güç Kaynakları, Jeneratör ve asansör bakımlarının yapılması ve elektrik arızalarının giderilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Makine İşletme Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

612.900,00 143.900,00 70.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 856.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

856.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

2.2.4 Belediyemiz personelinin hizmet aracı ve servis araçlarını kiralamak.

Performans Hedefi 2012 Yılında Belediyemiz personelinin hizmet aracı ve servis araçlarını kiralamak Performans Göstergeleri 2010 2011 1 Belediyemiz Personeline Hizmet Aracı Kiralamak ( 2.2.4.1 Makine İşletme Şb.Md.)

2012 140 Ad.

Belediyemize ait araç, Akaryakıt istasyonları, akaryakıt tankerleri ve tarihi değeri olan gayrimenkullerin sigorta işlemlerini yapmak ( 2.2.4.2 Makine İşletme Şb.Md.)

100 %

Müdürlüğümüzdeki resmi hizmet araçlarının işletilmesi ( 2.2.4.3 Makine İşletme Şb.Md.)

100 %

Faaliyetler 1 2

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 6.227.300,00 0,00 6.227.300,00

2.2.4.1 Belediyemiz Personeline Hizmet Aracı Kiralamak 2.2.4.2 Belediyemize ait araç, Akaryakıt istasyonları, akaryakıt tankerleri ve tarihi değeri olan gayrimenkullerin sigorta işlemlerini yapmak 2.2.4.3 Müdürlüğümüzdeki resmi hizmet araçlarının işletilmesi

3 Genel Toplam

546.600,00

0,00

546.600,00

1.999.900,00

0,00

1.999.900,00

8.773.800,00

0,00

8.773.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Belediyemiz Personeline Hizmet Aracı Kiralamak

Faaliyet Adı

2.2.4.1 Belediyemiz Personeline Hizmet Aracı Kiralamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Makine İşletme Şb.Md.

Ekonomik Kod

228.100,00 99.200,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.227.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.227.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Belediyemize ait araç, Akaryakıt istasyonları, akaryakıt tankerleri ve tarihi değeri olan gayrimenkullerin sigorta işlemlerini yapmak

Faaliyet Adı

2.2.4.2 Belediyemize ait araç, Akaryakıt istasyonları, akaryakıt tankerleri ve tarihi değeri olan gayrimenkullerin sigorta işlemlerini yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Makine İşletme Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

96.300,00 5.000,00 445.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

546.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Müdürlüğümüzdeki resmi hizmet araçlarının işletilmesi

Faaliyet Adı

2.2.4.3 Müdürlüğümüzdeki resmi hizmet araçlarının işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Makine İşletme Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

1.436.000,00 311.100,00 252.500,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.999.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.999.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

2.2.5 Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri Temizlik Malzemesi Alımlarının Teknik Şartnamelere Göre 1 Karşılanma Oranı ( 2.2.5.1 Ayniyat Şb.Md.)

2010

2011

2012 95 %

Kırtasiye Malzemesi Alımlarının Teknik Şartnamelere Göre Karşılanma Oranı ( 2.2.5.2 Ayniyat Şb.Md.)

95 %

Büro Bakım ve Onarım Gider İhtiyaçlarının Karşılanma Oranları ( 2.2.5.3 Ayniyat Şb.Md.)

95 %

Taşınır Kod 2. Düzey Demirbaş Dökümü Sayısı ( 2.2.5.4 Ayniyat Şb.Md.) Taşınır Mal 2. Düzey Çıkış Hesaplarının Alınacak Rapor Sayısı ( 2.2.5.5 Ayniyat Şb.Md.) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımlarının Şartnameye Uygunluk Oranı ( 2.2.5.6 Ayniyat Şb.Md.)

12 periyot

Malzemelere Göre Alınacak 2. Düzey Giriş Çıkış Stok Dökümü Sayısı (2.2.5.7 Ayniyat Şb.Md.)

1 periyot

5 6 7 8

4 periyot 95 %

Ayniyat (Diğer Bakım Onarım Gideri ve Diğer Kalemler) TamiratTadilat İşlerinin Geri Kazanım Oranı ( 2.2.5.8 Ayniyat Şb.Md.)

95 %

Alınacan Kara Taşıtı Sayısı ( 2.2.5.9 Ayniyat Şb.Md.)

1 Ad.

Kara Taşıtı Alımları ( 2.2.5.9 Makine İşletme Şb.Md.)

100 %

Baskı ve Cilt Giderlerinin Karşılanma Oranı ( 2.2.5.10 Ayniyat Şb.Md.)

95 %

Giyecek Alımlarının Karşılanma Oranı ( 2.2.5.11 Ayniyat Şb.Md.)

100 %

Katınılacak Kurs Sayısı ( 2.2.5.12 Ayniyat Şb.Md.)

2 Ad.

Diğer Hizmet Alımlarının Karşılanma Oranı ( 2.2.5.13 Ayniyat Şb.Md.)

95 %

Tefrişat Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanma Oranı ( 2.2.5.14 Ayniyat Şb.Md.)

95 %

Belediyemiz ve bağlı kuruluşların araç, ekipman ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması ( 2.2.5.15 Akaryakıt İşletmesi) Faaliyetler

98 %

1 2 3 4 5 6 7

2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6 2.2.5.7

Temizlik Malzemesi Alımları Kırtasiye Malzemesi Alımları Büro Bakım ve Onarım Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri Alımları Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 442.900,00 0,00 442.900,00 461.600,00 0,00 461.600,00 362.400,00 0,00 362.400,00 551.900,00 0,00 551.900,00 994.100,00 0,00 994.100,00 895.800,00 0,00 895.800,00 520.600,00 0,00 520.600,00

8 2.2.5.8 Ayniyat (Diğer Bakım Onarım Gideri ve Diğer Kalemler) 9 2.2.5.9 Kara Taşıtı Alımları 10 2.2.5.10 Baskı ve Cilt Giderleri 11 2.2.5.11 Giyecek Alımları 12 2.2.5.12 Kurslara Katılma ve Eğitim 13 2.2.5.13 Diğer Hizmet Alımları 14 2.2.5.14 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 15 2.2.5.15 Akaryakıt ve madeni yağ alımları Genel Toplam

362.400,00 1.407.900,00 167.900,00 173.800,00 63.400,00 96.400,00 167.900,00 41.662.900,00 48.331.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

362.400,00 1.407.900,00 167.900,00 173.800,00 63.400,00 96.400,00 167.900,00 41.662.900,00 48.331.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlern taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.1 Temizlik Malzemesi Alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

442.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.2 Kırtasiye Malzemesi Alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri

2012

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 403.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 461.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

461.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.3 Büro Bakım ve Onarım Giderleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Ayniyat Şb.Md. Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 304.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

362.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.4 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri Borç verme Yedek ödenek

2012 50.800,00 7.100,00 494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Açıklamalar

551.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

551.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.5 Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri Alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 936.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

994.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.6 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

2012

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 837.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

895.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak. 2.2.5.7 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

2012 Açıklamalar 50.800,00 7.100,00 462.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

Ekonomik Kod Personel giderleri 01 02 SGK devlet primi giderleri 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ayniyat Şb.Md.

520.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.8 Ayniyat (Diğer Bakım Onarım Gideri ve Diğer Kalemler)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Personel giderleri 01 SGK devlet primi giderleri 02 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ayniyat Şb.Md.

Bütçe Dışı Kaynak

2012 Açıklamalar 50.800,00 7.100,00 304.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.400,00

362.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Kara Taşıtı Alımları

Faaliyet Adı

2.2.5.9 Kara Taşıtı Alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.407.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.407.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Kara Taşıtı Alımları

Faaliyet Adı

2.2.5.9 Kara Taşıtı Alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Makine İşletme Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.407.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.407.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.10 Baskı ve Cilt Giderleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

167.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.11 Giyecek Alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod

50.800,00 7.100,00 115.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

173.800,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.12 Kurslara Katılma ve Eğitim

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

63.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.13 Diğer Hizmet Alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

96.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek ve birimlerde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.5.14 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ayniyat Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

50.800,00 7.100,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

167.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını temin etmek

Faaliyet Adı

2.2.5.15 Akaryakıt ve madeni yağ alımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Akaryakıt İşletmesi

Ekonomik Kod

332.300,00 52.400,00 40.788.200,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 41.662.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

100

41.662.900,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

2.2.6 Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal \ yapım veya hizmetin satın almasını sağlamak

Performans Hedefi

Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal/yapım veya hizmetin satın almasını sağlamak

Birimlerin satın alma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihalelerli sonuçlandırarak mal / yapım veya hizmetin satın alınmasını sağlamak. Birimlerin personel çalıştırmaya dayalı hizmet taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak hizmetin satın alınmasını sağlamak. Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Gelen talep formu sayısı ve muayene raporu düzenlenerek uygun 95 % sonuçlanıp Mali Hiz. Da. Bşk. gönderilen dosya sayısı (2.2.6.1 Satınalma Şb.Md.) 2 3

İhale dosyalarını standart süreler içinde sonuçlandırmak ( 2.2.6.2 İhale Şartname Hazırlama Şb.Md.) Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalelerini standart süreler içinde sonuçlandırmak ( 2.2.6.3 İhale Şartname Hazırlama Şb.Md.)

Faaliyetler 1 2.2.6.1 Talebe uygun mal/hizmet satın alınması 2 2.2.6.2 İhale dosyalarını tasarruflu bir şekilde sonuçlandırmak 3 2.2.6.3 Tüm birimlere ait destek hizmet alımlarını gerçekleştirmek Genel Toplam

95 % 95 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 747.800,00 0,00 747.800,00 764.700,00 0,00 764.700,00 10.004.100,00 0,00 10.004.100,00 11.516.600,00 0,00 11.516.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal/yapım veya hizmetin satın almasını sağlamak

Faaliyet Adı

2.2.6.1 Talebe uygun mal/hizmet satın alınması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Satınalma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

369.500,00 57.300,00 321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

747.800,00

101

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Birimlerin satın alma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihalelerli sonuçlandırarak mal / yapım veya hizmetin satın alınmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.6.2 İhale dosyalarını tasarruflu bir şekilde sonuçlandırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İhale Şartname Hazırlama Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

228.900,00 35.800,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

764.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Birimlerin personel çalıştırmaya dayalı hizmet taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak hizmetin satın alınmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

2.2.6.3 Tüm birimlere ait destek hizmet alımlarını gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İhale Şartname Hazırlama Şb.Md.

Ekonomik Kod

3.600,00 500,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.004.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

102

10.004.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

2.3 Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak.

Hedef

2.3.1 Bütçenin gerçekleşme oranının 2014 yılı sonuna kadar her yıl en az %80 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.

Performans Hedefi

Yıllık performans esaslı bütçeyi hazırlamak ve yıl içinde denetimini yapmak

%100 Performans Göstergeleri 1 Bütçe Harcamaları Denetim Sayısı ( 2.3.1.1 Bütçe Denetim Şb.Md.) Faaliyetler 2.3.1.1 Yıllık performans esaslı bütçeyi hazırlamak ve yıl içinde 1 denetimini yapmak Genel Toplam

2010

2012 12 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4.729.600,00 0,00 4.729.600,00 4.729.600,00

2011

0,00

4.729.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Yıllık performans esaslı bütçeyi hazırlamak ve yıl içinde denetimini yapmak

Faaliyet Adı

%100 2.3.1.1 Yıllık performans esaslı bütçeyi hazırlamak ve yıl içinde denetimini yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Bütçe Denetim Şb.Md. 2012 44.600,00 7.800,00 40.300,00 0,00 3.386.900,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 4.729.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

4.729.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

2.3.2 Yıl içerisinde ödeneklerin denetimini yaparak stratejik plan, performans planı ile örtüşmeyen harcama kalemleri ile, ödenek üstü harcamaların yapılmasını önlemek.

Performans Hedefi

2012 yılında ödeneklerin denetimini yaparak stratejik plan, performans planı ile örtüşmeyen harcama kalemleri ile, ödenek üstü harcamaların yapılmasını önlemek.

103

Performans Göstergeleri 1 Ek ödenek ve aktarma yapma sayısı ( 2.3.2.1 Bütçe Denetim Şb.Md.) 2 Muhasebe verilerin raporlanması ( 2.3.2.2 Bütçe Denetim Şb.Md.) Faaliyetler 2.3.2.1 Yıl içerisinde ek ödenek ve aktarmalarla ilgili kararları almak 2.3.2.2 Muhasebe kayıtlarının yapılması ve ilgili yerlere verilerin 2 sunulması Genel Toplam 1

2010

2011

2012 1 Ad. 12 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 48.929.600,00 0,00 48.929.600,00 4.729.600,00 0,00 4.729.600,00 53.659.200,00

0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Yıl içerisinde ek ödenek ve aktarmalarla ilgili kararları almak

Faaliyet Adı

%100 2.3.2.1 Yıl içerisinde ek ödenek ve aktarmalarla ilgili kararları almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

44.600,00 7.800,00 40.300,00 0,00 3.386.900,00 0,00 1.250.000,00 0,00 44.200.000,00 48.929.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

Bütçe Denetim Şb.Md.

48.929.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Muhasebe kayıtlarının yapılması ve ilgili yerlere verilerin sunulması

Faaliyet Adı

%100 2.3.2.2 Muhasebe kayıtlarının yapılması ve ilgili yerlere verilerin sunulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri

104

Bütçe Denetim Şb.Md. 2012 44.600,00 7.800,00 40.300,00 0,00 3.386.900,00 0,00 1.250.000,00

Açıklamalar

53.659.200,00

0,00 0,00 4.729.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

4.729.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

2.3.3 Yıl içinde muhasebe hesaplarının kontrolünün yapılarak yıl sonu kesin hesabın ve yönetim dönemi hesabının çıkarılmasını ve sayıştaya gönderilmesini sağlamak

Performans Hedefi

Bir önceki yıl kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabını çıkarmak

%100 Performans Göstergeleri 1 Kesin hesap ve Yönetim Dönemi Hesabını Hazırlama Süresi ( 2.3.3.1 Bütçe Denetim Şb.Md.) Faaliyetler 2.3.3.1 Bir önceki yıl kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabını 1 çıkarmak Genel Toplam

2010

2011

2012 3 Ay

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4.729.600,00 0,00 4.729.600,00 4.729.600,00

0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Bir önceki yıl kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabını çıkarmak

Faaliyet Adı

%100 2.3.3.1 Bir önceki yıl kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabını çıkarmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Bütçe Denetim Şb.Md. 2012

Açıklamalar

44.600,00 7.800,00 40.300,00 0,00 3.386.900,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 4.729.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

4.729.600,00

105

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

2.4 Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek

Hedef

2.4.1 Tüm ödemeleri yasal süresi içinde gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını arşivlemek

Performans Hedefi 2012 yılında tüm ödemeleri yasal süresi içinde gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını arşivlemek Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Harcama kalemine göre aylık listeler oluşturulması (2.4.1.2 Giderler 2 Gün Şb.Md.) 2 Tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek (2.4.1.1 Giderler 7 Gün Şb.Md.) 3 Tüm ödeme belgelerinin %100 ödemesini gerçekleştirmek (2.4.1.3 1 Ay Giderler Şb.Md.) 4

Tüm ödeme evraklarının %100 arşivlemek ( 2.4.1.4 Giderler Şb.Md.)

Faaliyetler

1 Gün Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 178.600,00 0,00 178.600,00 178.600,00 0,00 178.600,00 178.600,00 0,00 178.600,00 178.600,00 0,00 178.600,00 714.400,00 0,00 714.400,00

1 2.4.1.1 Tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek 2 2.4.1.2 Harcama kalemine göre aylık listeler oluşturmak 3 2.4.1.3 Ödeme belgelerini yasal süresi içinde ödemek 4 2.4.1.4 Ödeme evraklarını arşivlemek Genel Toplam

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Tüm harcama belgelerini %100 muhasebeleştirmek.

Faaliyet Adı

2.4.1.1 Tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Giderler Şb.Md.

Ekonomik Kod

79.900,00 29.400,00 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

106

178.600,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

harcama kalemine göre aylık listeler oluşturulması

Faaliyet Adı

2.4.1.2 Harcama kalemine göre aylık listeler oluşturmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Giderler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

79.900,00 temel maaş 29.400,00 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

178.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Tüm ödeme belgelerinin %100 ödemesini gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

2.4.1.3 Ödeme belgelerini yasal süresi içinde ödemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Giderler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

79.900,00 temel maaş 29.400,00 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

178.600,00

107

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Tüm ödeme evraklarının %100 arşivlemek.

Faaliyet Adı

2.4.1.4 Ödeme evraklarını arşivlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Giderler Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 79.900,00 29.400,00 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

178.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

2.4 Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek

Hedef

2.4.2 Bursa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan tüm personelin maaş, ikramiye tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi kadrolarında görev yapan tüm personelin maaş, ikramiye tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak.

Performans Göstergeleri 1 Bursa Büyükşehir Belediye personelinin maaş tahakkuk işlemlerini yapmak ( 2.4.2.1 Maaş Şb.Md.) Kurum personelinin SGK ilişkin iş ve işlemleri yapmak ( 2.4.2.2 Maaş Şb.Md.) Faaliyetler

2010

2011

2012 100 %

2.4.2.1 Kurum personelinin özlük haklarına ilişkin işlemlerin yapılması

2.4.2.2 Tüm personelin SGK ya ilişkin prim ödeme, emekli ikramiyesi, ölüm yardımı ve makam-temsi-görev tazminatı işlemlerini 2 gerçekleştirmek. Genel Toplam

108

100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.251.100,00 0,00 1.251.100,00 535.400,00

0,00

535.400,00

1.786.500,00

0,00

1.786.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi kadrolarında görev yapan tüm personelin maaş, ikramiye tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak.

Faaliyet Adı

2.4.2.1 Kurum personelinin özlük haklarına ilişkin işlemlerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Maaş Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

166.300,00 20.500,00 14.300,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

İdare Adı

1.251.100,00

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi Faaliyet Adı

2.4.2.2 Tüm personelin SGK ya ilişkin prim ödeme, emekli ikramiyesi, ölüm yardımı ve makam-temsi-görev tazminatı işlemlerini gerçekleştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Maaş Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

70.900,00 8.600,00 5.900,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

535.400,00

109

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

2.4 Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek

Hedef

2.4.3 İç ve dış borçlanma planını oluşturmak

Performans Hedefi 2012 yılında iç ve dış borçlanma planını oluşturmak Performans Göstergeleri 1 Belediyemizin uluslararası kredi derecelendirme notu ile ulusal kredi notunu, bir önceki mali yıl analizinin yapılarak kredi notumuzun belirlenmesi ( 2.4.3.1 Finansman Şb.Md.) 2 3 4

2011

2012 1 periyot

Dış borç kredilerini 6 ayda bir düzenli olarak geri ödemek ( 2.4.3.3 Finansman Şb.Md.) Dış kredi kullanım ve geri ödeme bilgilerini Hazine Müsteşarlığına raporlamak. ( 2.4.3.2 Finansman Şb.Md.)

2 periyot

İç borç kredilerini her ay düzenli olarak geri ödemek ( 2.4.3.3 Finansman Şb.Md.)

12 periyot

Faaliyetler

2010

2.4.3.1 Her yıl uluslar arası derecelendirme kuruluşuna belediyenin mali yapısının değerlendirmesini yapmak

2 2.4.3.2 Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek 3 2.4.3.3 Kredilerin süresi içinde ödemesini yapmak Genel Toplam

4 periyot

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 77.200,00 0,00 77.200,00 1.525.480,00

0,00

1.525.480,00

53.225.820,00 54.828.500,00

0,00 0,00

53.225.820,00 54.828.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında iç ve dış borçlanma planını oluşturmak

Faaliyet Adı

2.4.3.1 Her yıl uluslar arası derecelendirme kuruluşuna belediyenin mali yapısının değerlendirmesini yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Finansman Şb.Md.

Ekonomik Kod

23.200,00 3.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

110

77.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında iç ve dış borçlanma planını oluşturmak

Faaliyet Adı

2.4.3.2 Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Finansman Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

21.980,00 3.500,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525.480,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.525.480,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında iç ve dış borçlanma planını oluşturmak

Faaliyet Adı

2.4.3.3 Kredilerin süresi içinde ödemesini yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Finansman Şb.Md.

Ekonomik Kod

22.220,00 3.600,00 0,00 53.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.225.820,00

Açıklamalar BHRS I VE II. AŞAMA İNŞAATI VE ARAÇ ALIMI İÇİN YURT DIŞI KREDİ KURULUŞLARINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLERİN FAİZ ÖDEMELERİNİ KAPSAMAKTADIR. VAKIFLAR BANKASI, İŞ BANKASI VE İLLER BANKASINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLERİN 2012 MALİ YILI İÇİN FAİZ ÖDEMELERİNİ KAPSAR.

Bütçe Dışı Kaynak

2012

53.225.820,00

111

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

2.4 Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek

Hedef

2.4.4 2010-2014 yılları arasında yatırımların izlenmesi ve raporlanmasını yapmak

Performans Hedefi

2012 yılı yatırımların izlenmesi ve raporlanmasını yapmak

Performans Göstergeleri 1 İstatistiki veri kaydı için eksiklik bulunan hakedişlerin tüm hakedişlere oranı ( 2.4.4.1 Strateji Geliştirme Şb.Md.)

2010

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 55.000,00 0,00 55.000,00

2.4.4.1 2012 yılı yatırımlarının vilayet ve DPT ile koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

1 Genel Toplam

2011

55.000,00

2012 5%

0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı yatırımların izlenmesi ve raporlanmasını yapmak

Faaliyet Adı

2.4.4.1 2012 yılı yatırımlarının vilayet ve DPT ile koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Strateji Geliştirme Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

42.600,00 9.500,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

55.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

2.4 Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek

Hedef

2.4.6 Performans programını hazırlamak ve raporlamasını yapmak.

Performans Hedefi

2012 ylıl Performans Programlarının hazırlanmasına koordinatörlük yapmak

Performans Göstergeleri 1 Faaliyet tutar toplamlarının bütçe tutarına oranı (2.4.6.1 Strateji Geliştirme Şb.Md.)

112

2010

2011

2012 100 %

Faaliyet başına ölçülebilir en az gösterge sayısı (2.4.6.1 Strateji Geliştirme Şb.Md.)

Faaliyetler 2.4.6.1 Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı performans programını hazırlamak

1 Genel Toplam

1 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 141.000,00 0,00 141.000,00 141.000,00

0,00

141.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 ylıl Performans Programlarının hazırlanmasına koordinatörlük yapmak

Faaliyet Adı

2.4.6.1 Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı performans programını hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Strateji Geliştirme Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 84.000,00 18.100,00 38.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

141.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

2.4 Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek

Hedef

2.4.7 Faaliyet raporunu hazırlamak.

Performans Hedefi

2012 yılı aylık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve 2011yılı faaliyet raporunu hazırlamak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Performans programında yer almayan faaliyetlerin performans 5% programındaki faaliyetlere oranı ( 2.4.7.2 Strateji Geliştirme Şb.Md.) 2

Performans programının gerçekleşme oranı ( 2.4.7.1 Strateji Geliştirme Şb.Md.) Faaliyetler

2.4.7.1 Birimlerin aylık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek 2.4.7.2 Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı faaliyet raporunu hazırlamak

2 Genel Toplam

80 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 28.400,00 0,00 28.400,00 62.700,00

0,00

62.700,00

91.100,00

0,00

91.100,00

113

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı aylık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek

Faaliyet Adı

2.4.7.1 Birimlerin aylık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Strateji Geliştirme Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

21.000,00 4.500,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

28.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı faaliyet raporunu hazırlamak

Faaliyet Adı

2.4.7.2 Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı faaliyet raporunu hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Strateji Geliştirme Şb.Md.

Ekonomik Kod

19.300,00 4.500,00 38.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

114

62.700,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

3.1 Bir tarih kenti olan Bursa’nın tarihsel kimliğinin algılanabilirliğini arttırmak, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası çağdaş yaşamla buluşturularak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

Hedef

3.1.1 Tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterini çıkarmak.

Performans Hedefi 2012 yılında tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterini çıkarmak. Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 B.B.B. Sınırları içindeki sivil mimarlık yapılarının tespitinin yapılması 100 % ve envanterinin Tamamlanam oranı ( 3.1.1.1 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) 2 B.B.B. Sınırları içindeki doğal anıtların tespitinin yapılması ve 100 % envanterinin Tamamlanam oranı ( 3.1.1.2 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 170.300,00 0,00 170.300,00 1 3.1.1.1 Tarihi Eserlerin Tespiti Ve Envanterinin Çıkarılması 120.300,00 0,00 120.300,00 2 3.1.1.2 Doğal Değerlerin Tespiti Ve Envanterinin Çıkarılması Genel Toplam 290.600,00 0,00 290.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterini çıkarmak.

Faaliyet Adı

3.1.1.1 Tarihi Eserlerin Tespiti Ve Envanterinin Çıkarılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

26.300,00 4.400,00 39.600,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 170.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

170.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterini çıkarmak.

Faaliyet Adı

3.1.1.2 Doğal Değerlerin Tespiti Ve Envanterinin Çıkarılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

115

Ekonomik Kod

2012 26.300,00 4.400,00 39.600,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 120.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

120.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

3.1.3 Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak

Performans Hedefi 2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak Performans Göstergeleri 2010 1 Çarşılara yönelik yapılacak proje adedi ( 3.1.3.7 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2011

2012 5 Ad.

Gölyazı ve Uluabat Gölü Çevresi Yüzey Araştırması`nın Tamamlanam oranı ( 3.1.3.8 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) Hanlara yönelik yapılacak proje adedi ( 3.1.3.5 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.)

100 %

İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.1 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.14 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.15 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.16 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.19 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.20 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.21 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.22 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.23 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.3.9 Yapı İşleri Şb.Md.) Kamulaştırma Tamamlanam oranı ( 3.1.3.3 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Kamulaştırma Tamamlanam oranı ( 3.1.3.4 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Kültür ve Turizm Bakanlığı`na iletilmek üzere Adaylık Dosyası`nın Tamamlanam oranı ( 3.1.3.6 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) Projenin Tamamlanam oranı ( 3.1.3.10 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) Projenin Tamamlanam oranı ( 3.1.3.2 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) Projenin Tamamlanam oranı ( 3.1.3.3 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı ( 3.1.3.17 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı ( 3.1.3.18 Harita Şb.Md.)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

116

3 Ad. % % % % % % % % % % %

100 % 100 % 100 100 100 100 100

% % % % %

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Talebin karşılanma oranı ( 3.1.3.19 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı ( 3.1.3.2 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı ( 3.1.3.20 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı ( 3.1.3.21 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.1 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.10 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.11 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.12 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.13 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.14 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.15 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.16 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.22 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.23 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.1 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.10 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.11 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.12 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.13 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.14 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.15 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.16 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.3 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.4 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.5 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.6 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.7 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.8 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 3.1.3.9 Harita Şb.Md.) Tamamlanam oranı ( 3.1.3.11 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Tamamlanam oranı ( 3.1.3.12 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Tamamlanam oranı ( 3.1.3.13 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Tamamlanam oranı ( 3.1.3.15 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Tamamlanam oranı ( 3.1.3.16 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Tamamlanam oranı ( 3.1.3.17 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Tamamlanam oranı ( 3.1.3.18 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Tamamlanam oranı ( 3.1.3.19 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Tamamlanam oranı ( 3.1.3.9 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Tescilli yapılara yönelik yapılacak proje adedi ( 3.1.3.9 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) 53 Tophane Yamaçlarının Düzenleme Projesi ve Zindan Kapı Dış Sur ve Kuleleri Restorasyon Projesinin Tamamlanam oranı ( 3.1.3.1 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) Faaliyetler 1 2 3 4 5 6

3.1.3.1 Tophane Yamaçları Ve Kent Surlarının Restorasyonu 3.1.3.2 Yıldırım Beyazıd Hamamı Restorasyonu 3.1.3.3 Gemlik Yalı Restorasyonu 3.1.3.4 Beyazıd Paşa Medresesi Restorasyonu 3.1.3.5 Hanların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri 3.1.3.6 Hanlar Bölgesi Ve Cumalıkızık UNESCO Adaylık Başvuru Dosyası Ve Yönetim Planı Hazırlanması

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 Ad. 100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.461.198,00 0,00 5.461.198,00 136.200,00 0,00 136.200,00 721.000,00 0,00 721.000,00 591.600,00 0,00 591.600,00 726.900,00 0,00 726.900,00 486.200,00 0,00 486.200,00

117

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3.1.3.7 Hanlar Bölgesi İçindeki İvazpaşa,Yorgancılar,Gelincik,Sipahi Ve Gelinlikçiler Çarşılarının Restorasyonu

3.1.3.8 Gölyazı Koruma Ve Yaşatma Projesi 3.1.3.9 Tescilli Yapıların Restorasyonu 3.1.3.10 Hançerli Medresesi Restorasyonu 3.1.3.11 Yerkapı Surları 3.1.3.12 Davutpaşa Hamamı Restorasyonu 3.1.3.13 Reyhanpaşa Hamamı Restorasyonu 3.1.3.14 İncirli Hamamı Restorasyonu 3.1.3.15 Hasanpaşa Hamamı Restorasyonu 3.1.3.16 Tahirağa Hamamı Restorasyonu 3.1.3.17 Boyacıkulu Mektebi Restorasyonu 3.1.3.18 Gürsu Su Değirmeni Rekonstrüksiyonu 3.1.3.19 Barafakih S.M.Ö. Rekonstrüksiyonu 3.1.3.20 Açık Namazgah Restorasyonu 3.1.3.21 Çeşmelerin Bakım ve Onarımı 3.1.3.22 Muradiye Külliyesi Çevre Düzenlemesi 3.1.3.23 Yıldırım Bayezid Camii, Emir Sultan Camii, I. Murat 23 Hüdavendigar Camii, Yeşil Camii Çevre Düzenlemeleri Genel Toplam

486.200,00

0,00

486.200,00

186.200,00 4.399.498,00 136.200,00 1.593.800,00 2.593.000,00 90.700,00 2.036.098,00 861.898,00 1.610.898,00 200.700,00 590.700,00 910.898,00 236.099,98 136.099,98 2.036.099,98 2.036.099,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186.200,00 4.399.498,00 136.200,00 1.593.800,00 2.593.000,00 90.700,00 2.036.098,00 861.898,00 1.610.898,00 200.700,00 590.700,00 910.898,00 236.099,98 136.099,98 2.036.099,98 2.036.099,98

28.264.287,92

0,00

28.264.287,92

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.1 Tophane Yamaçları Ve Kent Surlarının Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

56.698,00 9.400,00 94.600,00 0,00 0,00 5.300.500,00 0,00 0,00 0,00 5.461.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

118

5.461.198,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.1 Tophane Yamaçları Ve Kent Surlarının Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

56.698,00 9.400,00 94.600,00 0,00 0,00 5.300.500,00 0,00 0,00 0,00 5.461.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

5.461.198,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.1 Tophane Yamaçları Ve Kent Surlarının Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

56.698,00 9.400,00 94.600,00 0,00 0,00 5.300.500,00 0,00 0,00 0,00 5.461.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

5.461.198,00

119

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.2 Yıldırım Beyazıd Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 136.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

136.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.2 Yıldırım Beyazıd Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 136.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

120

136.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01 Personel giderleri 02 SGK devlet primi giderleri 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

3.1.3.3 Gemlik Yalı Restorasyonu Emlak ve İstimlak Şb.Md.

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.3 Gemlik Yalı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Bütçe Dışı Kaynak

2012 Açıklamalar 69.600,00 12.500,00 47.400,00 0,00 0,00 591.500,00 0,00 0,00 0,00 721.000,00

Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

69.600,00 12.500,00 47.400,00 0,00 0,00 591.500,00 0,00 0,00 0,00 721.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

721.000,00

121

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.3 Gemlik Yalı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

69.600,00 12.500,00 47.400,00 0,00 0,00 591.500,00 0,00 0,00 0,00 721.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

721.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.4 Beyazıd Paşa Medresesi Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

44.200,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 531.500,00 0,00 0,00 0,00 591.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

122

591.600,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.4 Beyazıd Paşa Medresesi Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

44.200,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 531.500,00 0,00 0,00 0,00 591.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

591.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.5 Hanların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

91.800,00 15.600,00 119.000,00 0,00 0,00 500.500,00 0,00 0,00 0,00 726.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

726.900,00

123

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.5 Hanların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

91.800,00 15.600,00 119.000,00 0,00 0,00 500.500,00 0,00 0,00 0,00 726.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

726.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.6 Hanlar Bölgesi Ve Cumalıkızık UNESCO Adaylık Başvuru Dosyası Ve Yönetim Planı Hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 486.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

124

486.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.6 Hanlar Bölgesi Ve Cumalıkızık UNESCO Adaylık Başvuru Dosyası Ve Yönetim Planı Hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 486.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

486.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.7 Hanlar Bölgesi İçindeki İvazpaşa,Yorgancılar,Gelincik,Sipahi Ve Gelinlikçiler Çarşılarının Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 486.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

486.200,00

125

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.7 Hanlar Bölgesi İçindeki İvazpaşa,Yorgancılar,Gelincik,Sipahi Ve Gelinlikçiler Çarşılarının Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 486.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

486.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.8 Gölyazı Koruma Ve Yaşatma Projesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 186.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

126

186.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.8 Gölyazı Koruma Ve Yaşatma Projesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 186.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

186.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.9 Tescilli Yapıların Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

194.398,00 32.800,00 205.800,00 0,00 0,00 3.966.500,00 0,00 0,00 0,00 4.399.498,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

4.399.498,00

127

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.9 Tescilli Yapıların Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

194.398,00 32.800,00 205.800,00 0,00 0,00 3.966.500,00 0,00 0,00 0,00 4.399.498,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

4.399.498,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.9 Tescilli Yapıların Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

194.398,00 32.800,00 205.800,00 0,00 0,00 3.966.500,00 0,00 0,00 0,00 4.399.498,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

128

4.399.498,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.9 Tescilli Yapıların Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

194.398,00 32.800,00 205.800,00 0,00 0,00 3.966.500,00 0,00 0,00 0,00 4.399.498,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

4.399.498,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.10 Hançerli Medresesi Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 136.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

136.200,00

129

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.10 Hançerli Medresesi Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

39.100,00 6.800,00 39.800,00 0,00 0,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 136.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

136.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.11 Yerkapı Surları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

46.400,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 1.531.500,00 0,00 0,00 0,00 1.593.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

130

1.593.800,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.11 Yerkapı Surları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.400,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 1.531.500,00 0,00 0,00 0,00 1.593.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.593.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.12 Davutpaşa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 10.400,00 7.800,00 0,00 0,00 2.531.500,00 0,00 0,00 0,00 2.593.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.593.000,00

131

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.12 Davutpaşa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 10.400,00 7.800,00 0,00 0,00 2.531.500,00 0,00 0,00 0,00 2.593.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.593.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.13 Reyhanpaşa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

43.300,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 90.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

132

90.700,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.13 Reyhanpaşa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 90.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

90.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.14 İncirli Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.398,00 5.000,00 200,00 0,00 0,00 2.000.500,00 0,00 0,00 0,00 2.036.098,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.036.098,00

133

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.14 İncirli Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.398,00 5.000,00 200,00 0,00 0,00 2.000.500,00 0,00 0,00 0,00 2.036.098,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.036.098,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.15 Hasanpaşa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

60.898,00 10.700,00 7.800,00 0,00 0,00 782.500,00 0,00 0,00 0,00 861.898,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

134

861.898,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.15 Hasanpaşa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

60.898,00 10.700,00 7.800,00 0,00 0,00 782.500,00 0,00 0,00 0,00 861.898,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

861.898,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.15 Hasanpaşa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

60.898,00 10.700,00 7.800,00 0,00 0,00 782.500,00 0,00 0,00 0,00 861.898,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

861.898,00

135

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.16 Tahirağa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

60.898,00 10.700,00 7.800,00 0,00 0,00 1.531.500,00 0,00 0,00 0,00 1.610.898,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.610.898,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.16 Tahirağa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

60.898,00 10.700,00 7.800,00 0,00 0,00 1.531.500,00 0,00 0,00 0,00 1.610.898,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

136

1.610.898,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.16 Tahirağa Hamamı Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

60.898,00 10.700,00 7.800,00 0,00 0,00 1.531.500,00 0,00 0,00 0,00 1.610.898,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.610.898,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.17 Boyacıkulu Mektebi Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 141.500,00 0,00 0,00 0,00 200.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

200.700,00

137

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.17 Boyacıkulu Mektebi Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 141.500,00 0,00 0,00 0,00 200.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

200.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.18 Gürsu Su Değirmeni Rekonstrüksiyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

43.300,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 531.500,00 0,00 0,00 0,00 590.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

138

590.700,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.18 Gürsu Su Değirmeni Rekonstrüksiyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 8.100,00 7.800,00 0,00 0,00 531.500,00 0,00 0,00 0,00 590.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

590.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.19 Barafakih S.M.Ö. Rekonstrüksiyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

60.898,00 10.700,00 7.800,00 0,00 0,00 831.500,00 0,00 0,00 0,00 910.898,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

910.898,00

139

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.19 Barafakih S.M.Ö. Rekonstrüksiyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

60.898,00 10.700,00 7.800,00 0,00 0,00 831.500,00 0,00 0,00 0,00 910.898,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

910.898,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.19 Barafakih S.M.Ö. Rekonstrüksiyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

60.898,00 10.700,00 7.800,00 0,00 0,00 831.500,00 0,00 0,00 0,00 910.898,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

140

910.898,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.20 Açık Namazgah Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 200.500,00 0,00 0,00 0,00 236.099,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

236.099,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.20 Açık Namazgah Restorasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 200.500,00 0,00 0,00 0,00 236.099,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

236.099,98

141

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.21 Çeşmelerin Bakım ve Onarımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 136.099,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

136.099,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.21 Çeşmelerin Bakım ve Onarımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 136.099,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

142

136.099,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.22 Muradiye Külliyesi Çevre Düzenlemesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 2.000.500,00 0,00 0,00 0,00 2.036.099,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.036.099,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.22 Muradiye Külliyesi Çevre Düzenlemesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 2.000.500,00 0,00 0,00 0,00 2.036.099,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.036.099,98

143

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.23 Yıldırım Bayezid Camii, Emir Sultan Camii, I. Murat Hüdavendigar Camii, Yeşil Camii Çevre Düzenlemeleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 2.000.500,00 0,00 0,00 0,00 2.036.099,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.036.099,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi değerlerin yaşatılması amacıya projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

3.1.3.23 Yıldırım Bayezid Camii, Emir Sultan Camii, I. Murat Hüdavendigar Camii, Yeşil Camii Çevre Düzenlemeleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 2.000.500,00 0,00 0,00 0,00 2.036.099,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

144

2.036.099,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

3.1.4 Tarihi mezar alanlarının tespit etmek ve düzenlemek.

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi mezar alanlarının tespit etmek ve düzenlemek.

Performans Göstergeleri 1 İşin Gerçekleşme Oranı ( 3.1.4.2 Yapı İşleri Şb.Md.)

2010

Tarihi mezar alanlarının düzenlenmesine yönelik yapılacak proje adedi ( 3.1.4.1 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) Faaliyetler

2011

1 3.1.4.1 Mezar Alanları Düzenleme Projeleri 2 3.1.4.2 B.B.B. Muhtelif Mezarların Bakım ve Onarımı Genel Toplam

3 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 120.200,00 0,00 120.200,00 520.199,98 0,00 520.199,98 640.399,98 0,00 640.399,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi mezar alanlarının tespit etmek ve düzenlemek.

Faaliyet Adı

3.1.4.1 Mezar Alanları Düzenleme Projeleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

26.200,00 4.400,00 39.600,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 120.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012 100 %

120.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi mezar alanlarının tespit etmek ve düzenlemek.

Faaliyet Adı

3.1.4.2 B.B.B. Muhtelif Mezarların Bakım ve Onarımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Yapı İşleri Şb.Md.

01 02

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri

2012

Açıklamalar

17.599,98 2.600,00

145

0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 520.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

520.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

3.1.5 Tarihi Eserlerin Çevre Düzenlemesini yapmak. ( Molla Fenari Camii, Üç Kuzular Camii, Şahadet Camii, Ulucami Yıldırım Külliyesi Yeşil, Muradiye,1. Murat )

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi eserlerin çevre düzenlemelerini yapmak

Performans Göstergeleri 1 Tarihi eserlerin çevre düzenlemelerine yönelik yapılacak proje adedi ( 3.1.5.1 Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.) Faaliyetler 3.1.5.1 Mollafenari,Somuncu Baba,Yıldırım Külliyesi,1.Murad Külliyesi,Tatarlar Camii,Tayakadın Camii Çevre Düzenlemelerini 1 Yapmak Genel Toplam

2010

2011

2012 6 Ad.

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 570.200,00 0,00 570.200,00 570.200,00

0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tarihi eserlerin çevre düzenlemelerini yapmak

Faaliyet Adı

3.1.5.1 Mollafenari,Somuncu Baba,Yıldırım Külliyesi,1.Murad Külliyesi,Tatarlar Camii,Tayakadın Camii Çevre Düzenlemelerini Yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tarihi Kültürel Miras Şb.Md.

146

2012 26.200,00 4.400,00 39.600,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 570.200,00

Açıklamalar

570.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

570.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

4.1 Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde halkımızın esenlik, huzur, sağlık ve düzenini temin eden, dünya standartlarında hizmet veren, çözüm üreten, çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen etkin ve verimli bir denetim ağı oluşturmak.

Hedef

4.1.1 Belediyemiz sınırları içerisinde düzeni, halkımızın huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasına verilen denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek.

Performans Hedefi

2012 yılında denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek.

Performans Göstergeleri 1 Aylık ortalama denetim saysı ( 4.1.1.2 Hal Şb.Md.) 2 Belediyemiz mülkiyetindeki iş yerlerinde yapılan planlı denetim ve kontrol sayısı ( 4.1.1.1 Zabıta Şb.Md. (Denetim))

2010

2011

2012 600 Ad. 2200 Ad.

Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre, Hava, çevre ve gürültü kirliliği yaratan unsurları önlemek ( fabrika-işyeri-atölye-eğlence yerleri v.b.) için yapılan denetim ve kontrolleri bir önceki yıla oranla artarak devam etmasi ( 4.1.1.2 Zabıta Şb.Md. (Denetim))

600 Ad.

Görüntü Kirliliği yaratan ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak konulan tüm reklam elemanlarının (kağıt afiş-el inanı-pankart-tabelatotem-vinil-v.b) denetim ve kontrolü için yapılan denetim ve kontrolleri bir önceki yıla oranla artması ( 4.1.1.2 Zabıta Şb.Md. (Denetim)) İmar kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre izinsiz yapılaşmayı önlemek için yapılan denetim ve kontrolleri bir önceki yıla oranla artması ( 4.1.1.2 Zabıta Şb.Md. (Denetim))

7500 Ad.

Norm kadro çerçevesinde personel eksikliğinin giderilmesi ve araç takviyesi yapılarak sayısının artması ( 4.1.1.1 Zabıta Şb.Md. (Denetim)) 7 Sorumluluk alanlarımız içerisinde kalan yerlerde esenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, yaya yollarında yaya ulaşımını engelleyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü oluşumun engellenmesine yönelik çalışma sayısı. (seyyar-dilenci-işgallerin önlenmesi) (4.1.1.1 Zabıta Şb.Md. (Denetim)) Faaliyetler

750 Ad.

4.1.1.1 Kentimizin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunması için yürütülen denetim ve kontrol hizmetlerini plânlı, programlı, etkin, verimli, kararlı ve yeniliklere açık bir şekilde yerine getirmek 4.1.1.2 Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde; Belediye, Hıfzıhsıhha, Çevre, İmar, Hal ve diğer yasalara göre çıkartılmış kanun, tüzük ve yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulatmak.

2 Genel Toplam

5 Ad. 1500 Ad.

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3.485.200,00 0,00 3.485.200,00

1.617.233,35

0,00

1.617.233,35

5.102.433,35

0,00

5.102.433,35

147

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında denetim ve kontrol görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek.

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Şb.Md. (Denetim)

Ekonomik Kod

Açıklamalar

2.822.500,00 427.600,00 85.100,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.485.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.485.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında toplu taşım, trafik ve ulaşımla ilgili görevlerin yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz olarak yapılması

Faaliyet Adı

4.1.1.2 Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde; Belediye, Hıfzıhsıhha, Çevre, İmar, Hal ve diğer yasalara göre çıkartılmış kanun, tüzük ve yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulatmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hal Şb.Md.

Ekonomik Kod

1.003.700,00 167.500,00 196.033,35 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.617.233,35

Bütçe Dışı Kaynak

2012

148

1.617.233,35

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında toplu taşım, trafik ve ulaşımla ilgili görevlerin yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz olarak yapılması

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Şb.Md. (Denetim)

Ekonomik Kod

2012 1.003.700,00 167.500,00 196.033,35 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.617.233,35

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

1.617.233,35

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

4.1.2 Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde toplu taşım, trafik ve ulaşımla ilgili görevlerin yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi

2012 yılında kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde toplu taşım, trafik ve ulaşımla ilgili görevlerin yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri 1 Denetim Yapılacak Araç Sayısı ( 4.1.2.1 Toplu Taşıma Şb.Md.)

2010

2011

2012 10000 Ad.

Dolmuş ( 714 Adet ) denetim ve kontrolü için yapılan çalışmaların bir önceki yıla oranla artması ( 4.1.2.1 Zabıta Şb.Md. (Denetim))

1428 Ad.

Minibüslerin ( 987 Adet ) denetim ve kontrolü için yapılan çalışmaların bir önceki yıla oranla artması ( 4.1.2.1 Zabıta Şb.Md. (Denetim)) Servis araçlarının ( 2699 Adet ) denetim ve kontrolü için yapılan çalışmaların bir önceki yıla oranla artması (4.1.2.1 ZabıtaŞb.Md.(Denetim))

2000 Ad.

Taksilerin ( 783 Adet ) denetim ve kontrolü için yapılan çalışmaların bir önceki yıla oranla artması ( 4.1.2.1 Zabıta Şb.Md. (Denetim))

783 Ad.

4000 Ad.

Faaliyetler Bütçe

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Dışı Toplam

149

4.1.2.1 Toplu taşıma araçlarını plânlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek

1 Genel Toplam

2.580.599,00

0,00

2.580.599,00

0,00

2.580.599,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı içinde 10000 adet Toplu Taşıma İle İlişkili Denetim Yapmak

Faaliyet Adı

4.1.2.1 Toplu taşıma araçlarını plânlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Toplu Taşıma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

2.136.899,00 369.300,00 24.400,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 2.580.599,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.580.599,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı içinde 10000 adet Toplu Taşıma İle İlişkili Denetim Yapmak

Faaliyet Adı

4.1.2.1 Toplu taşıma araçlarını plânlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Şb.Md. (Denetim)

Ekonomik Kod

2.136.899,00 369.300,00 24.400,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 2.580.599,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

150

2.580.599,00

Açıklamalar

İdare Adı Amaç

Hedef

Performans Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 4.1 Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde halkımızın esenlik, huzur, sağlık ve düzenini temin eden, dünya standartlarında hizmet veren, çözüm üreten, çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen etkin ve verimli bir denetim ağı oluşturmak. 4.1.3 Kanun,tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren belediyemiz mülkiyetindeki işyerleri ile toplu taşım araçlarının ruhsatlandırılması ile teknik yönden denetim ve kontrollerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek. 2012 Yılında Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırmak ve teknik yönden denetim ve kontrolünü yapmak.

Performans Göstergeleri 1 Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerinin açma ve çalışma ruhsat taleplerini gerekli kontrolleri yaparak mevzuata uygun olanlarının %100 ruhsatlandırılmasını sağlamak. ( 4.1.3.1 Zabıta Şb.Md. (İdari))

2010

2011

2012 100 %

Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerinin hafta tatili ruhsatlandırılması yönünden denetim ve kontrolünü yapmak.Ruhsata tabii olanları Ruhsatlandırmak. ( 4.1.3.1 Zabıta Şb.Md. (İdari))

50 Ad.

Ruhsat, güzergah izin belgesi, model değişikliği, devir yapılan araç sayısı (4.1.3.1 Toplu Taşıma Şb.Md.)

4500 Ad.

Faaliyetler 4.1.3.1 Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırmak ve teknik yönden denetim ve 1 kontrolünü yapmak. Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 752.500,00 0,00 752.500,00 752.500,00

0,00

752.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırmak ve teknik yönden denetim ve kontrolünü yapmak.

Faaliyet Adı

4.1.3.1 Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırmak ve teknik yönden denetim ve kontrolünü yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Toplu Taşıma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

609.399,99 115.000,01 28.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

752.500,00

151

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırmak ve teknik yönden denetim ve kontrolünü yapmak.

Faaliyet Adı

4.1.3.1 Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırmak ve teknik yönden denetim ve kontrolünü yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Şb.Md. (İdari)

Ekonomik Kod

2012 609.399,99 115.000,01 28.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

752.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

4.1.4 Etkin ve verimli bir çevre denetim planı hazırlamak ve uygulamak

Performans Hedefi

2012 yılında hazırlanan plan dahilinde çevresel denetimleri gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri 1 Denetim programına uymak ( 4.1.4.1 Çevre Kontrol Şb.Md.) Faaliyetler 1 4.1.4.1 Denetim programı hazırlamak Genel Toplam

2010

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 68.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 68.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hazırlanan plan dahilinde çevresel denetimleri gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

4.1.4.1 Denetim programı hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Kontrol Şb.Md.

152

2012 80 %

Ekonomik Kod

2012 55.600,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

68.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

4.1.5 Çevre kirliliği kaynaklarını tespit etmek, bununla ilgili tedbirleri almak veya aldırmak (mobese kameraları, gürültü monitörleri)

Performans Hedefi

2012 yılında çevre kirliliği kaynaklarını tespit etmek, bununla ilgili tedbirleri almak veya aldırmak

Performans Göstergeleri 1 Gelen talimat,şikayet,talep v.b. değerlendirme oranı ( 4.1.5.2 Çevre Kontrol Şb.Md.) 2

Sorumlululuk alanımızda olan ana arterlerde yapılacak denetim sayısı (4.1.5.1 Çevre Kontrol Şb.Md.)

Toplantılar düzenlemak ( 4.1.5.3 Çevre Kontrol Şb.Md.)

2011

2012 80 % 100 Ad. 4 Ad.

Faaliyetler 1 2

2010

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 67.500,00 0,00 67.500,00

4.1.5.1 Görüntü kirliliği yaratan kaynakların tespiti

4.1.5.2 Çevre kirliliği ile ilgili tedbirleri almak veya aldırmak 4.1.5.3 Kurumlar ve kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonu 3 sağlamak Genel Toplam

67.500,00 67.500,00

0,00 0,00

67.500,00 67.500,00

202.500,00

0,00

202.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında çevre kirliliği kaynaklarını tespit etmek, bununla ilgili tedbirleri almak veya aldırmak (mobese kameraları,gürültü monitörleri)

Faaliyet Adı

4.1.5.1 Görüntü kirliliği yaratan kaynakların tespiti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Kontrol Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri

2012

Açıklamalar

55.100,00 12.400,00

153

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

67.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında çever kirliliği kaynaklarını tespit etmek, bununla ilgili tedbirleri almak veya aldırmak (mobese kameraları, gürültü monitörleri)

Faaliyet Adı

4.1.5.2 Çevre kirliliği ile ilgili tedbirleri almak veya aldırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Kontrol Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

55.100,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

67.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında çevre kirliliği kaynaklarını tespit etmek, bununla ilgili tedbirleri almak veya aldırmak (mobese kameraları, gürültü monitörleri)

Faaliyet Adı

4.1.5.3 Kurumlar ve kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Çevre Kontrol Şb.Md.

01 02 03

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri

154

2012 55.100,00 12.400,00 0,00

Açıklamalar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

67.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

4.1.6 Denetimle birlikte çevre bilincinin gelişmesini sağlamak

Performans Hedefi

2012 yılında denetimle birlikte çevre bilincinin gelişmesini sağlamak

Performans Göstergeleri 1 Çevre eğitimi vermek ( 4.1.6.1 Çevre Kontrol Şb.Md.) Faaliyetler

2010

1 4.1.6.1 Yapılan denetimlerde çevre konusunda bilgilendirme yapmak Genel Toplam

2011

2012 100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 67.500,00 0,00 67.500,00 67.500,00 0,00 67.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında denetimle birlikte çevre bilincinin gelişmesini sağlamak

Faaliyet Adı

4.1.6.1 Yapılan denetimlerde çevre konusunda bilgilendirme yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Kontrol Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

55.100,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

67.500,00

155

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

4.1.7 Kanun,genelge ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde Hal Dışı Toptan satışları önlemek.

Performans Hedefi

2012 yılında kanun,genelge ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde Hal Dışı Toptan satışları önlemek.

Performans Göstergeleri 1 Oluşturulacak denetim noktası sayısı ( 4.1.7.1 Hal Şb.Md.) 2 Temizlik hizmeti memnuniyet oranı ( 4.1.7.2 Hal Şb.Md.) Faaliyetler 1 4.1.7.1 Sabit kontrol ve denetim noktası kurmak. 2 4.1.7.2 Hal temizlik ihtiyacını karşılamak Genel Toplam

2010

2011

2012 2 Ad. 80 %

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 740.100,00 0,00 740.100,00 2.730.566,65 0,00 2.730.566,65 3.470.666,65 0,00 3.470.666,65

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

4.1.7.1 Sabit kontrol ve denetim noktası kurmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hal Şb.Md.

Ekonomik Kod

465.500,00 95.400,00 179.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

156

740.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

4.1.7.2 Hal temizlik ihtiyacını karşılamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hal Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 465.500,00 85.900,00 2.179.166,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730.566,65

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

2.730.566,65

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

Performans Hedefi 2012 yılında altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak. Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Katılım paylarının tespit ve değenlendirilmesi yapılarak Mali 18 Ay Hizmetlere gönderilmesi ( 4.1.8.4 Aykome Şb.Md.) 2 3 4 5

Ruhsatlı kazılarda yaşanan kaza oranı ( 4.1.8.1 Aykome Şb.Md.) Ruhsatlı kazılarda yaşanan kaza oranı ( 4.1.8.2 Aykome Şb.Md.) Talebin süresinde Tamamlanam oranı ( 4.1.8.3 Aykome Şb.Md.) Verilen kazı ruhsatlarının süresinde Tamamlanam oranı ( 4.1.8.1 Aykome Şb.Md.)

2% 5% 99 % 99 %

Yıllık kontrol sayısının ruhsatlı kazı sayısına oranı ( 4.1.8.5 Aykome Şb.Md.)

99 %

Faaliyetler 4.1.8.1 Altyapı kurumlarına kazı ruhsatı vermek ve denetimini 1 yapmak. 2 4.1.8.2 Vatandaşlardan gelen ruhsat taleplerini değerlendirmek. 3 4.1.8.3 23.Maddenin değerlendirilmesi. 4 4.1.8.4 Yol harcamalarına katılma paylarının tespiti. 5 4.1.8.5 Kontrol çalışmalarını gerçekleştirmek. Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 125.000,00 0,00 125.000,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 624.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 624.200,00

157

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak.

Faaliyet Adı

4.1.8.1 Altyapı kurumlarına kazı ruhsatı vermek ve denetimini yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Aykome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

105.900,00 18.900,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

125.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak.

Faaliyet Adı

4.1.8.2 Vatandaşlardan gelen ruhsat taleplerini değerlendirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Aykome Şb.Md.

Ekonomik Kod

105.900,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

158

124.800,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak.

Faaliyet Adı

4.1.8.3 23.Maddenin değerlendirilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Aykome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

105.900,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

124.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak.

Faaliyet Adı

4.1.8.4 Yol harcamalarına katılma paylarının tespiti.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Aykome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

105.900,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

124.800,00

159

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak.

Faaliyet Adı

4.1.8.5 Kontrol çalışmalarını gerçekleştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Aykome Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 105.900,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

124.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

Performans Hedefi

2012 yılında ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği.

Performans Göstergeleri 1 Faaliyetler

2010

4.1.9.1 Diğer kurum e kurulrşlarla işbirliği içersinde bulunmak, görev, yetki ve sorumluluk alnlarında koordinasyonu sağlamak 1 Genel Toplam

2011

2012

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 124.800,00 0,00 124.800,00

124.800,00

0,00

124.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği.

Faaliyet Adı

4.1.9.1 Diğer kurum e kurulrşlarla işbirliği içersinde bulunmak, görev, yetki ve sorumluluk alnlarında koordinasyonu sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Aykome Şb.Md.

160

Ekonomik Kod

2012 105.900,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

124.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

5.1.1 Uluslararası birliklere üye olmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası fonlardan yararlanmak

Performans Hedefi

2012 yılında uluslararası birliklere üye olmak, uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası fonlardan yararlanmak

Performans Göstergeleri 1 3 farklı ulusararası birliğe yapılan ödeme belgeleri ( 5.1.1.1 AB Koordinasyon) Başvuru yapılacak hibe programı sayısı ( 5.1.1.2 AB Koordinasyon) Başvurulan hibe programlarının kabul oranı ( 5.1.1.2 AB Koordinasyon) 4 DSÖ `ne sunulan raporlar ( 5.1.1.4 AB Koordinasyon) 5 İlgili kurumlara verilen eğitimler ( 5.1.1.3 AB Koordinasyon) 6 Proje Hedef çizelgesi uyum yüzdesi ( 5.1.1.6 AB Koordinasyon) 7 Web sitesinin en geç güncellenme sayıs ( 5.1.1.5 AB Koordinasyon) Faaliyetler

2010

2011

2012 3 periyot

2 3

2 periyot 50 % 1 yıl 1 periyot 100 % 2 periyot Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15.200,30 0,00 15.200,30 47.100,00 0,00 47.100,00 47.100,00 0,00 47.100,00

5.1.1.1 Uluslararası Birliklere Üyelik Aidatları 5.1.1.2 Uluslararası hibelerden yararlanmak 5.1.1.3 AB,AB Kurumları,yerel yönetimleri ilgilendiren AB Mevzuatı ve Proje ve Proje Hazırlama konusunda eğitimler düzenlenmesi 5.1.1.4 Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Proje Çalışmalarının Yürütülmesi

47.100,00

0,00

47.100,00

5.1.1.5 Bursa AB Koordinasyon merkezi Web Sitesinin Güncellenmesi

47.100,00

0,00

47.100,00

5.1.1.6 Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı aracılığı ile Bursa`daki ulusal ve uluslararası turizmin geliştirilmesi amacıyla başlatılan "bursa parmaklarınızın ucunda!bursa.com.tr"projenin yürütülmesi

47.100,00

0,00

47.100,00

250.700,30

0,00

250.700,30

1 2

6 Genel Toplam

161

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Uluslararası Birliklere Üyelik Aidatlarının ödenmesi

Faaliyet Adı

5.1.1.1 Uluslararası Birliklere Üyelik Aidatları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

AB Koordinasyon

Ekonomik Kod

Açıklamalar

6.400,30 Burs büyükşehir Belediyesi`nin üyesi olduğu Dünya Sağlık 1.100,00 Örgütü,Tarihi Kentler Birliği ve Kaleli Kentler Birliği üyelik aidatlarının ödenmesi 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,30

Bütçe Dışı Kaynak

2012

15.200,30

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında uluslararası ve ulusal fonlardan yararlanmak

Faaliyet Adı

5.1.1.2 Uluslararası hibelerden yararlanmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

AB Koordinasyon

6.399,00 1.100,00 39.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

162

47.100,00

Açıklamalar

İdare Adı Performans Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında AB Mevzuatı ve Proje ve proje hazırlama konusunda eğitimler vermek

Faaliyet Adı

5.1.1.3 AB,AB Kurumları,yerel yönetimleri ilgilendiren AB Mevzuatı ve Proje ve Proje Hazırlama konusunda eğitimler düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

AB Koordinasyon 2012

Açıklamalar

6.400,00 1.100,00 39.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

47.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında DSÖ sağlıklı şehirler proje çalışmalarını yürütmek

Faaliyet Adı

5.1.1.4 Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Proje Çalışmalarının Yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

AB Koordinasyon

Ekonomik Kod

Açıklamalar

6.400,00 1.100,00 39.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

47.100,00

163

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında AB Koordinasyon Merkezi wen sitesinin güncellenmesi

Faaliyet Adı

5.1.1.5 Bursa AB Koordinasyon merkezi Web Sitesinin Güncellenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

AB Koordinasyon

Ekonomik Kod

Açıklamalar

6.400,00 1.100,00 39.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

47.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında projenin uygulamasının başlatılması

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

AB Koordinasyon

Ekonomik Kod

6.400,00 1.100,00 39.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

164

47.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

5.1.2 Ulusal birliklerin kurulmasına ve gelişmesine destek vermek

Performans Hedefi

2012 yılında TSKB Başkanlığını yürütmek için çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri 1 1 yıl boyunca 2 defa toplantı düzenlemek ( 5.1.2.1 AB Koordinasyon) 2 Üye sayısındaki artış miktarı ( 5.1.2.1 AB Koordinasyon) 3 Yayın sayısı ( 5.1.2.1 AB Koordinasyon) 4 Yılda yapılacak konferans sayısı ( 5.1.2.1 AB Koordinasyon) Faaliyetler 1 5.1.2.1 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığını Yürütmek Genel Toplam

2010

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 49.099,70 0,00 49.099,70 49.099,70 0,00 49.099,70

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında TSKB Başkanlığını yürütmek için çalışmalar yapmak

Faaliyet Adı

5.1.2.1 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığını Yürütmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

AB Koordinasyon

Ekonomik Kod

Açıklamalar

8.400,70 1.100,00 39.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.099,70

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2012 2 yıl 2 Ad. 4 Ad. 2 Ad.

49.099,70

165

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

5.1.3 Uluslararası kuruluşlar ile ilgili (resmi yazışma, üyelik onay, meclis kararı, bakanlık onayları dahil) tüm işlemleri yürütmek.

Performans Hedefi

2012 yılında Resmi evrak tercümeleri ve işlerinin yürütülmesi

Performans Göstergeleri 1 Yabancı dillerde gelen tüm evrakların çevrilerinin yapılması ( 5.1.3.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.)

2010

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 122.300,00 0,00 122.300,00 122.300,00 0,00 122.300,00

1 5.1.3.1 Resmi evrak tercümeleri ve işlerinin yürütülmesi Genel Toplam

2011

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Resmi evrak tercümeleri ve işlerinin yürütülmesi

Faaliyet Adı

5.1.3.1 Resmi evrak tercümeleri ve işlerinin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012 100 %

122.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

5.1.4 Belediyemiz, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı görevlendirmelerini organize etmek.

Performans Hedefi

2012 yılında Görevlendirilen personellerin organizasyon işlemlerini takip etmek ve tamamlamak

Performans Göstergeleri 1 Görevlendirilecek kişi sayısı ( 5.1.4.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.)

166

2010

2011

2012 1000 Kişi.

Faaliyetler 5.1.4.1 Görevlendirilen personellerin organizasyon işlemlerini takip etmek ve tamamlamak Genel Toplam 1

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 626.100,00 626.100,00 0,00 626.100,00

0,00

626.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Görevlendirilen personellerin organizasyon işlemlerini takip etmek ve tamamlamak

Faaliyet Adı

5.1.4.1 Görevlendirilen personellerin organizasyon işlemlerini takip etmek ve tamamlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md. Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 615.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

626.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.1 Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkileri güçlendirilmesi, kentimizin tanıtılması,temsil edilmesi ortak projeler oluşturması, ulusal ve uluslararası fonlardan üst düzeyde yararlanılması. 5.1.5 Kentimizin tanıtımı ve gelişimi açısından yararlı olacağı düşünülen uluslararası kuruluşlarla yeni ilişkiler başlatmak.

Hedef Performans Hedefi

2012 yılında Avrupa Termal Yollar Birliğinin üyelik işlemlerini tamamlamak ve etkinlikler düzenlemek 2012 yılında Üye olunan uluslararası birliklerle etkinlikler düzenlemek ve davetlere katılım

Performans Göstergeleri 1 Davetlere katılım sayısı ( 5.1.5.2 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) 2 Etkinlik sayısı ( 5.1.5.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) 3 Etkinlik sayısı ( 5.1.5.2 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) 4 Üyeliğin tamamlanması ( 5.1.5.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) Faaliyetler

5.1.5.1 Avrupa Termal Yollar Birliğinin üyelik işlemlerini tamamlamak ve etkinlikler düzenlemek

2012 10 Ad. 3 Ad. 2 Ad. 100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 280.300,00 280.300,00 0,00

5.1.5.2 Üye olunan uluslararası birliklerle etkinlikler düzenlemek ve davetlere katılım

489.300,00

0,00

769.600,00

0,00

Genel Toplam

2010

2011

489.300,00 769.600,00

167

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Avrupa Termal Yollar Birliğinin üyelik işlemlerini tamamlamak ve etkinlikler düzenlemek

Faaliyet Adı

5.1.5.1 Avrupa Termal Yollar Birliğinin üyelik işlemlerini tamamlamak ve etkinlikler düzenlemek Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 250.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 280.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

280.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Üye olunan uluslararası birliklerle etkinlikler düzenlemek ve davetlere katılım

Faaliyet Adı

5.1.5.2 Üye olunan uluslararası birliklerle etkinlikler düzenlemek ve davetlere katılım

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod

9.100,00 1.200,00 350.000,00 0,00 119.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 489.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

168

489.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.1 Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkileri güçlendirilmesi, kentimizin tanıtılması,temsil edilmesi ortak projeler oluşturması, ulusal ve uluslararası fonlardan üst düzeyde yararlanılması. 5.1.8 Belediyemizin yurt dışından gelen konuklarının ağırlanmasını sağlamak.

Hedef Performans Hedefi

2012 yılında Organizasyonların gerçekleştirilmesi (konaklama,şehir turu,yemek ve hediyelik eşyaların verilmesi) Performans Göstergeleri 2012 2010 2011 1 Organizasyon sayısı ( 5.1.8.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) 35 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 5.1.8.1 Organizasyonların gerçekleştirilmesi (konaklama,şehir 1 turu,yemek ve hediyelik eşyaların verilmesi) 790.300,00 0,00 790.300,00 Genel Toplam

790.300,00

0,00

790.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Organizasyonların gerçekleştirilmesi (konaklama,şehir turu,yemek ve hediyelik eşyaların verilmesi)

Faaliyet Adı

5.1.8.1 Organizasyonların gerçekleştirilmesi (konaklama,şehir turu,yemek ve hediyelik eşyaların verilmesi)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 9.100,00 1.200,00 770.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 790.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

790.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.2 Kardeş Şehirlerle İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Hedef

5.2.1 2010 yılı sonuna kadar tüm kardeş şehirlerimizle ilişkilerimizin güncellenmesi sağlamak.

Performans Hedefi

2012 yılında Kardeşliklerin yıldönümü kapsamında Saray Bosna ile 20. yıl, Tunus (Kairouan Şehri) ile 15. yıl, Moldova (Çadır Lunga Şehri) ile 5. yıl, Kazakistan (Kızılorda Şehri) ile 5. yıl etkinliklerini yapmak

Performans Göstergeleri 1 Etkinlik sayısı ( 5.2.1.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.)

2010

2011

2012 5 Ad.

169

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı

5.2.1.1 Kardeşliklerin yıldönümü kapsamında Saray Bosna ile 20. yıl, Tunus (Kairouan Şehri) ile 15. yıl, Moldova (Çadır Lunga Şehri) ile 5. yıl, Kazakistan (Kızılorda Şehri) ile 5. yıl etkinliklerini yapmak

Genel Toplam

520.300,00

0,00

520.300,00

0,00

520.300,00

İdare Adı Performans Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında Kardeşliklerin yıldönümü kapsamında Saray Bosna ile 20. yıl, Tunus (Kairouan Şehri) ile 15. yıl, Moldova (Çadır Lunga Şehri) ile 5. yıl, Kazakistan (Kızılorda Şehri) ile 5. yıl etkinliklerini yapmak

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md. Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 500.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 520.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

520.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.2 Kardeş Şehirlerle İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Hedef

5.2.2 2011 yılı içinde “Bursa Buluşması” adı altında Kardeş Şehirlerimizin davet edilmesi.

Performans Hedefi

2012 yılında daveti kabul eden kardeş şehir yetkililerinin ağırlanması

Performans Göstergeleri 1 Ağırlanan Kardeş Şehir sayısı ( 5.2.2.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) Faaliyetler 1 5.2.2.1 Daveti kabul eden kardeş şehir yetkililerinin ağırlanması Genel Toplam

2010

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 510.300,00 0,00 510.300,00 0,00

Bütçe 510.300,00 510.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında daveti kabul eden kardeş şehir yetkililerinin ağırlanması

Faaliyet Adı

5.2.2.1 Daveti kabul eden kardeş şehir yetkililerinin ağırlanması

170

2012 10 Ad.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md. 2012 9.100,00 1.200,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

510.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.2 Kardeş Şehirlerle İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Hedef

5.2.3 Kardeş Şehirlerle ticari ilişkilerin kurulması, ticari kurumlar arası protokollerin hazırlamak.

Performans Hedefi

2012 yılında Ticari kurumlar arası protokolleri imzalamak

Performans Göstergeleri 1 İmzalanan protokol sayısı ( 5.2.3.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) Faaliyetler

2010

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 62.300,00 0,00 62.300,00 0,00

Bütçe 62.300,00 62.300,00

1 5.2.3.1 Ticari kurumlar arası protokolleri imzalamak Genel Toplam

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Ticari kurumlar arası protokolleri imzalamak

Faaliyet Adı

5.2.3.1 Ticari kurumlar arası protokolleri imzalamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

2012

2012 2 Ad.

Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.300,00

171

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

62.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.2 Kardeş Şehirlerle İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Hedef

5.2.5 Uluslarası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmamıza Kardeş Şehirlerimizin katılımını sağlamak.

Performans Hedefi

2012 yılında Kardeş Şehirlerin katılımını sağlamak

Performans Göstergeleri 1 Katılan Kardeş Şehir sayısı ( 5.2.5.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) Faaliyetler 1 5.2.5.1 Kardeş Şehirlerin katılımını sağlamak Genel Toplam

2012 10 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 470.300,00 470.300,00 0,00 470.300,00 470.300,00 0,00 2010

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kardeş Şehirlerin katılımını sağlamak

Faaliyet Adı

5.2.5.1 Kardeş Şehirlerin katılımını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 450.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 470.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2011

470.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.2 Kardeş Şehirlerle İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Hedef

5.2.8 2010 yılı sonuna kadar “Bursa’da Avrupa Haftası” etkinliklerini yapmak

Performans Hedefi

2012 yılında Avrupadaki kardeş şehirlerin davet edilmesi

Performans Göstergeleri 1 Ağırlanan Kardeş Şehir sayısı ( 5.2.8.1 Protokol ve Dış İlişkiler

172

2010

2011

2012 7 Ad.

Şb.Md.) Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 470.300,00 0,00 470.300,00 0,00

Bütçe 470.300,00 470.300,00

1 5.2.8.1 Avrupadaki kardeş şehirlerin davet edilmesi Genel Toplam İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Avrupadaki kardeş şehirlerin davet edilmesi

Faaliyet Adı

5.2.8.1 Avrupadaki kardeş şehirlerin davet edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md. Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 450.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 470.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

470.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.2 Kardeş Şehirlerle İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Hedef

5.2.9 2011 yılı sonuna kadar “Bursa’da Balkan Haftası” etkinliklerini yapmak

Performans Hedefi

2012 yılında Balkanlardaki kardeş şehirlerin davet edilmesi

Performans Göstergeleri 1 Ağırlanan Kardeş Şehir Sayısı ( 5.2.9.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) Faaliyetler 1 5.2.9.1 Balkanlardaki kardeş şehirlerin davet edilmesi Genel Toplam

2010

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Balkanlardaki kardeş şehirlerin davet edilmesi

Faaliyet Adı

5.2.9.1 Balkanlardaki kardeş şehirlerin davet edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

Personel giderleri

2012 5 Ad.

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 470.300,00 470.300,00 0,00 470.300,00 470.300,00 0,00

İdare Adı

2012

2011

Açıklamalar

9.100,00

173

1.200,00 450.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 470.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

470.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.2 Kardeş Şehirlerle İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Hedef

5.2.11 2013 yılı sonuna kadar “Bursa’da Asya Haftası” etkinliklerini yapmak

Performans Hedefi

2012 yılında Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeleriyle organizasyon gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri 1 Gerçekleştirilen organizasyon sayısı ( 5.2.11.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) Faaliyetler 5.2.11.1 Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeleriyle organizasyon gerçekleştirilmesi Genel Toplam 1

2010

2012 2 Ad.

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 370.300,00 370.300,00 0,00 370.300,00

0,00

370.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeleriyle organizasyon gerçekleştirilmesi

Faaliyet Adı

5.2.11.1 Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeleriyle organizasyon gerçekleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

9.100,00 1.200,00 350.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 370.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

174

370.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.2 Kardeş Şehirlerle İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Hedef

5.2.12 Kardeş Şehirlerimizde “Bursa Haftası” etkinliklerini yapmak

Performans Hedefi

2012 yılında İmzalanan kardeşlik yılı olarak 5 ve katları 2012 ye denk gelen kardeş şehirlerde Bursa tanıtımı kapsamında etkinlik düzenlemek

Performans Göstergeleri 1 etkinlik sayısı ( 5.2.12.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) Faaliyetler

2010

5.2.12.1 İmzalanan kardeşlik yılı olarak 5 ve katları 2012 ye denk gelen kardeş şehirlerde Bursa tanıtımı kapsamında etkinlik düzenlemek Genel Toplam 1

2012 2 Ad.

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 520.300,00 520.300,00 0,00 520.300,00

0,00

520.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İmzalanan kardeşlik yılı olarak 5 ve katları 2012 ye denk gelen kardeş şehirlerde Bursa tanıtımı kapsamında etkinlik düzenlemek 5.2.12.1 İmzalanan kardeşlik yılı olarak 5 ve katları 2012 ye denk gelen kardeş şehirlerde Bursa tanıtımı kapsamında etkinlik düzenlemek

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 500.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 520.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

520.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.3 Bursa Tanıtımının Etkinleştirilmesi

Hedef

5.3.2 Bursa’nın özelliklerini simgeleyen hediyeler hazırlamak

Performans Hedefi

2012 yılında Yurtiçi ve yurtdışı orgnizasyonlarda verilmek üzere hediyelik eşya çantalarını misafirlere vermek. 2012 yılında Hediyelik eşyaların ihale usulüyle satın alınması Performans Göstergeleri 2012 2010 2011 1 Hediyelik çanta sayısı ( 5.3.2.2 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) 600 Ad. 2 Verilen hediyelik çanta sayısı ( 5.3.2.1 Protokol ve Dış İlişkiler 600 Ad. Şb.Md.) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)

175

Bütçe 5.3.2.1 Yurtiçi ve yurtdışı orgnizasyonlarda verilmek üzere hediyelik eşya çantalarını misafirlere vermek. 2 5.3.2.2 Hediyelik eşyaların alınması Genel Toplam 1

İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

0,00

82.300,00

510.300,00 592.600,00

0,00 0,00

510.300,00 592.600,00

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında Yurtiçi ve yurtdışı orgnizasyonlarda verilmek üzere hediyelik eşya çantalarını misafirlere vermek. 5.3.2.1 Yurtiçi ve yurtdışı orgnizasyonlarda verilmek üzere hediyelik eşya çantalarını misafirlere vermek. Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md. 2012

Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.300,00

82.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Hediyelik eşyaların ihale usulüyle satın alınması

Faaliyet Adı

5.3.2.2 Hediyelik eşyaların alınması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md. 2012 9.100,00 1.200,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

176

Toplam

82.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Bütçe Dışı

510.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

5.4 Kültür Sanat ve Organizasyon Çalışmalarının Etkinleştirilmesi

Hedef

5.4.4 2014 yılı sonuna kadar uluslararası kuruluşların çalışmalarına etkin katılım sağlamak.

Performans Hedefi

2012 yılında üye olunan 3 tane uluslar arası birliğin çalışmalarına katılmak

Performans Göstergeleri 1 Katılınan çalışma sayısı ( 5.4.4.1 Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.) Faaliyetler 1 5.4.4.1 üye olunan 3 tane uluslar arası birliğin çalışmalarına katılmak Genel Toplam

2010

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 294.300,00 0,00 294.300,00 0,00

Bütçe 294.300,00 294.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında üye olunan 3 tane uluslar arası birliğin çalışmalarına katılmak

Faaliyet Adı

5.4.4.1 üye olunan 3 tane uluslar arası birliğin çalışmalarına katılmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

9.100,00 1.200,00 120.000,00 0,00 54.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 294.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012 5 Ad.

294.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

6.1 Kentimizin kültür, sanat ve turizm alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline gelmesini sağlanması

Hedef

6.1.1 İhtiyaç duyulan yeni kültür tesislerin hizmete açılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 2012 yılında ihtiyaç duyulan yeni kültür tesislerin hizmete açılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri 2012 2010 2011 1 Kütüphane açmak ( 6.1.1.2 Kütüphane Şb.Md.) 1 Ad. 2 Müşteri memnuniyeti ( 6.1.1.1 Müzeler Şb.Md.) 85 % 3 Yaklaşık 5000 ziyaretçi tarafından gezilmesi ( 6.1.1.1 Müzeler Şb.Md.) 90 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 402.497,00 1 6.1.1.1 Para / enerji müzesinin açılması 402.497,00 0,00 638.399,97 2 6.1.1.2 Semt Kütüphanelerinin Kurulması/Oluşturulması 638.399,97 0,00 Genel Toplam 1.040.896,97 1.040.896,97 0,00

177

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan yeni kültür tesislerin hizmete açılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

6.1.1.1 Para / enerji müzesinin açılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Müzeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

86.497,00 16.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.497,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

Açıklamalar 2012 stratejik hedefleri doğrultusunda açılması planlanan Para Müzesi`nde müzecilik hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında 15 personel arasında 0,7 `lik işgücü katkısı sağlanacaktır.Eserlerin sergilenme aşamasında koruma, bakım ve onarımının sağlanması amacıyla gerekli malzemelerin temini için öngörülen maliyettir.Müze için gerekli olan ofis ve büro malzemeleri için öngörülen maliyettir.Müzede gerçekleştirlecek sergi açılış kokteyl, broşür ve afiş faaliyetlerinde kullanılmak üzere yaklaşık maliyet belirtilmiştir.Para Müzesi posta, kargo, yazışma vb. ücretlerinin maliyeti için öngörülmüştür.para müzesinde teşhir edilecek olan tarihi paraların satın alınması ve müzede sergilenecek diğer kültürel varlıkların satın alınması için öngörülen yaklaşık maliyettir.Para müzesinin modern ve etkili müzecilik anlayışı doğrultusunda hizmet verebilmesi için yapılacak olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yaklaşık maliyettir. sergi çalışmalarının tanıtımı ve sunumu için gerçekleştirilecek olan katalog, sergi açılışı kokteyli, panel, broşür ve afiş giderleri için öngörülen yaklaşık maliyettir.Sergi ve teşhirde kullanmak üzere gerekebilecek dayanıklı hammaddeden üretilmiş malzemenin satın alınması için öngörülen yaklaşık maliyettir.telefon ve telefon aboneliği ücretleri maliyetidir.

402.497,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan yeni kültür tesislerin hizmete açılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

6.1.1.2 Semt Kütüphanelerinin Kurulması/Oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Kütüphane Şb.Md.

113.519,63 19.684,82 505.195,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.399,97

Bütçe Dışı Kaynak

2012

178

638.399,97

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

6.1 Kentimizin kültür, sanat ve turizm alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline gelmesini sağlanması

Hedef

6.1.2 Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Performans Göstergeleri 1 100 adet film gerçekleştirmek. ( 6.1.2.8 Kültür Şb.Md.) 2 12 adet meydan/konser düzenlemek. ( 6.1.2.3 Kültür Şb.Md.) 3 15 adet etkinlik gerçekleştirmek ( 6.1.2.7 Kültür Şb.Md.) 4 16 adet konser ve gösteri yapmak. ( 6.1.2.1 Kültür Şb.Md.) 5 190 tiyatro gösterisi düzenlemek. ( 6.1.2.9 Kültür Şb.Md.) 6 20 sanatçı/gösteri/topluluk ( 6.1.2.4 Kültür Şb.Md.) 7 350 Adet Şehiriçi Tur ve Gezilerin Düzenlenmesini Sağlamak. ( 6.1.2.14 Sosyal İşler Şb.Md.) 8 40 Gün Boyunca Gerçekleştirilecek Gemlik Körfezi Tekne Turlarından (Mavi Tur) 15.000 Kişinin Faydalanmasının Sağlanması. ( 6.1.2.15 Sosyal İşler Şb.Md.) 9 77 Gün Boyunca Düzenlenecek Yeşil Tur Uludağ Tanıtım Turlarına 6000 Kişinin Katılmasının Sağlanması. ( 6.1.2.13 Sosyal İşler Şb.Md.) 10 En az 20 ülkenin katılımı. ( 6.1.2.2 Kültür Şb.Md.) 11 Gelen taleplerin değerlendirilmesi ( 6.1.2.10 Kültür Şb.Md.) 12 Gelen taleplerin karşılanması ( 6.1.2.11 Kültür Şb.Md.) 13 Gelen taleplerin karşılanması ( 6.1.2.12 Kültür Şb.Md.) 14 Kent tarihi ve kültürel mirasına yönelik 4 adet serginin açılması ( 6.1.2.17 Müzeler Şb.Md.) 15 Koleksiyon mevcudunu %2 arttırmak. ( 6.1.2.16 Kütüphane Şb.Md.) 16 Koleksiyonu % 2 arttırmak. ( 6.1.2.18 Kütüphane Şb.Md.) 17 Kütüphanede okuyucu başına düşen kitap sayısını %2 arttırmak. ( 6.1.2.16 Kütüphane Şb.Md.) 18 Müşteri Memnuniyeti ( 6.1.2.19 Müzeler Şb.Md.) 19 Müşteri Memnuniyeti ( 6.1.2.20 Orkestra Şb.Md.) 20 Müşteri Memnuniyeti ( 6.1.2.22 Orkestra Şb.Md.) 21 Müşteri memnuniyetini sağlamak. ( 6.1.2.16 Kütüphane Şb.Md.) 22 Ortalama 120.000 ziyaretçiye hizmet sunulması ( 6.1.2.19 Müzeler Şb.Md.) Ödünç verilen kitap sayısını %2 arttırmak. ( 6.1.2.16 Kütüphane 23 Şb.Md.) 24 25 26 27 28

2 3 4 5 6

2012 70 % 90 % 90 % 75 % 90 % 80 % 100 %

2011

100 % 100 % 85 % 90 % 90 % 100 % 100 % 95 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 % 85 % 100 % 90 %

Plansız kültür sanat etkinlik taleplerinin değerlendirilmesi. ( 6.1.2.6 Kültür Şb.Md.)

90 %

Ramazan ayı boyunca 70 etkinlik ( 6.1.2.5 Kültür Şb.Md.) Seminer-Konferans Düzenlemek. ( 6.1.2.12 Kütüphane Şb.Md.) Sergi açmak. ( 6.1.2.17 Kütüphane Şb.Md.) Yurtiçi ve Yurtdışında 5 adet Konser Düzenlemek. ( 6.1.2.21 Orkestra Şb.Md.)

90 % 25 Ad. 1 Ad. 100 %

Faaliyetler 1

2010

6.1.2.1 Bursa Festivali düzenlemek 6.1.2.2 Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması düzenlemek 6.1.2.3 Halk Konserleri düzenlemek 6.1.2.4 Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali düzenlemek 6.1.2.5 Ramazan Etkinlikleri düzenlemek 6.1.2.6 Kültürel hizmetlerin yürütülmesi

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 1.641.300,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00

Bütçe 1.641.300,00

477.700,00

0,00

182.700,00

0,00

627.700,00 1.680.700,00

0,00 0,00

477.700,00 182.700,00 627.700,00 1.680.700,00

179

6.1.2.7 Edebiyat Günleri ve Fotoğraf Günleri düzenlemek 6.1.2.8 Bursa Sinema Günlerini düzenlemek 6.1.2.9 Şehir Tiyatrosu oyunları hizmetlerinin yürütülmesi 6.1.2.10 Yer ( Salon-Galeri) Tahsislerini düzenlemek 6.1.2.11 Ses düzeni kurulması 6.1.2.12 Panel, Konferans ve Sempozyumlar düzenlemek 6.1.2.13 Uludağ Tanıtım Turları (Yeşil Tur) düzenlemek 6.1.2.14 Kentin Tarihi ve Kültürel Mirasını Tanıtıcı Geziler düzenlemek 6.1.2.15 Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur) düzenlemek 6.1.2.16 Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 6.1.2.17 Kentin Tarihi ve Kültürel Birikimini Yansıtabilecek Sergilerin 17 Açılması 6.1.2.18 Bursa Belgeliğinde Bulunan Görsel ve Yazınsal Belgelerin 18 Zenginleştirilmesi ve Dijital Ortama aktarılması 19 6.1.2.19 Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 20 6.1.2.20 Planlı Konserler düzenlemek 21 6.1.2.21 Yurtiçi, Yurtdışı Planlı ve Plansız Konserler düzenlemek 22 6.1.2.22 Eğitisel Faaliyetler Düzenlemek Genel Toplam 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

148.000,00 935.800,00 1.308.700,00 348.000,00 634.100,00 1.095.200,17 128.400,00 325.200,00 139.300,00 991.673,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

259.999,17

0,00

117.500,17

0,00

1.602.803,00 1.397.800,00 1.273.600,00 1.273.600,00 17.237.776,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.1 Bursa Festivali düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

131.400,00 9.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

180

1.641.300,00

148.000,00 935.800,00 1.308.700,00 348.000,00 634.100,00 1.095.200,17 128.400,00 325.200,00 139.300,00 991.673,48 259.999,17 117.500,17 1.602.803,00 1.397.800,00 1.273.600,00 1.273.600,00 17.237.776,00

Açıklamalar - Uluslararası Bursa Festivali kapsamında senfonik açılış konser, Sanat ve Halk Müziği Konserleri, gösteri sanatları, uluslararası sanatçı-topluluk konserleri, ulusal sanatçı konserleri gerçekleştirilecektir. - Programlarda yer alacak sanatçı ve to Şb.Md. bazında 47 kişi arasında 3,3`lük iş gücü katkısı sağlanmıştır.

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.2 Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

43.100,00 4.900,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00

Açıklamalar - Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması dahilinde yerli ve yabancı toplulaklarca halk dansları gösteri programları yapılacak ve geleneksel halk dansları yarışması düzenlenecektir. - Yarışmada yer alacak sanatçı ve toplulukların emek bedelleri, ödül

Bütçe Dışı Kaynak

2012

648.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.3 Halk Konserleri düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

25.300,00 2.400,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.700,00

Açıklamalar -Halk Konserleri; Bursa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerinde konser yapmaya uygun meydan, alan ve mekanlarda gerçekleştirilecektir. - Programlarda yer alacak sanatçı ve toplulukların emek bedelleri, ödül, telif, ulaşım, iaşe ve ibate, ses ve ı

Bütçe Dışı Kaynak

2012

477.700,00

181

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.4 Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

25.300,00 2.400,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.700,00

Açıklamalar - 6-10 gün süreli festival kapsamında yerli ve yabancı en az 16 sanatçı/topluluk katılımı ile oyun gösterimleri, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve paneller gerçekleştirilecektir. - Festivalde yer alacak sanatçı ve toplulukların emek bedelleri,

Bütçe Dışı Kaynak

2012

182.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.5 Ramazan Etkinlikleri düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

25.300,00 2.400,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

182

627.700,00

Açıklamalar -Ramazan Etkinlikleri; Ramazan ayı dahilinde Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde etkinlik gerçekleştirmeye uygun meydan, alan ve mekanlarda gerçekleştirilecektir. - Programlarda yer alacak sanatçı ve toplulukların emek bedelleri, ödül, Şb.Md. bazında 47 kişi arasında 0,5`lik iş gücü katkısı sağlanmıştır.

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.6 Kültürel hizmetlerin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

25.300,00 2.400,00 1.653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.680.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.7 Edebiyat Günleri ve Fotoğraf Günleri düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

43.100,00 4.900,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00

Açıklamalar - 2012 yılı dahilinde Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde uygun ortam ve mekanlarda her iki başlığa yönelik olarak gerçekleştirilecek sergi, gösteri, dinleti, panel, söyleşi ve açık oturumlar. - Her iki başlık altında yer alacak sanatçı ve

Bütçe Dışı Kaynak

2012

148.000,00

183

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.8 Bursa Sinema Günlerini düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

32.400,00 3.400,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.800,00

Açıklamalar Bursa Sinema Günleri başlığı altında yaz ve kış sezonuna yönelik olarak yerli ve yabancı film gösterimleri yapılacak, ayrıca atölye, seminer, film yapım ve destek çalışmaları, sanatçı söyleşileri ve paneller, sergiler ve özel gösterimler düzenlenece Bursa Sinema Günleri kapsamnda 47 persone arasında 0,7 lik iş gücü katkısı sağlanacaktır. Etkinlik kapsamında gösterime sunulacak filmlerin telif ve gösterim bedelleri.

Bütçe Dışı Kaynak

2012

935.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.9 Şehir Tiyatrosu oyunları hizmetlerinin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

96.500,00 12.200,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

184

1.308.700,00

Açıklamalar 2012 Yılında sahnelenmesi düşünülen 2 yetişkin, 3 çocuk/gölge oyunu ve 1 sokak performansı yapım ve organizasyon giderleri 2012 Yılında sahnelenmesi planlanan çocuk ve yetişkin oyunlarının yazar, çevirmen, yönetmen, dans, müzik, dekor, kostüm, ışık ve diğer tasarım gruplarının telif giderleri. Şehir Tiyatrosu faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli sanat yönetmeni, sanatçı ve diğer hizmet personelinin istihdamı.

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.10 Yer ( Salon-Galeri) Tahsislerini düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

43.100,00 4.900,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00

Açıklamalar Kültür Şb.Md. faaliyet alanında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için kiralanacak diğer mekan ve alanların giderleri Kültür Şb.Md.ne ait mekanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılmak üzere alınacak/alınması gereken dayanıklı mal ve malzeme. Kültür Şb.Md.ne ait mekanların teknik gereksinimlerinin karşılanması Kültür Şb.Md.ne ait mekanların su gereksinimlerinin karşılanması Kültür Şb.Md.ne ait mekanların tefrişat, boya, badana, çatı, teknik gereksinimlerinin bakım ve onarımları. Kültür Şb.Md.ne ait mekanların yakacak gereksinimlerinin karşılanması

Bütçe Dışı Kaynak

2012

348.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.11 Ses düzeni kurulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

43.100,00 4.900,00 586.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.100,00

Açıklamalar Kültür Şb.Md.ne ait mekanlarda ve dışarıdan talep edilen etkinliklerde kullanılan mevcut teknik düzeneğin bakım ve onarımı Kültür Şb.Md.ne ait mekanlarda ve dışarıdan talep edilen etkinliklerde kullanılan teknik düzeneğe ait kırtasiye ve diğer bakım onarım giderlerinin karşılanması Kültür Şb.Md.ne ait mekanlarda ve dışarıdan talep edilen etkinliklerde kullanılmak üzere yeni teknik düzenek ( sahne ses, ışık, mekanik, hidrolik malzeme ) alımı.

Bütçe Dışı Kaynak

2012

634.100,00

185

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.12 Panel, Konferans ve Sempozyumlar düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür Şb.Md.

Ekonomik Kod

57.327,33 7.872,84 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.200,17

Açıklamalar - 2012 yılı dahilinde Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde uygun ortam ve mekanlarda gerçekleştirilecek sempozyum, konferans ve paneller, - Sempozyum ve paneller başlığı altında davet edilecek konuşmacı ve diğer konukların emek bedelleri, Sempozyum, panel ve konferanslar sonucunda basımı gerçekleştirilecek kitap/kitapçıklarda yer alacak bildiri ve diğer yazı ve fikri eserin telif ödemeleri yapılacaktır.

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.095.200,17

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.12 Panel, Konferans ve Sempozyumlar düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kütüphane Şb.Md.

Ekonomik Kod

57.327,33 7.872,84 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.200,17

Bütçe Dışı Kaynak

2012

186

1.095.200,17

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.13 Uludağ Tanıtım Turları (Yeşil Tur) düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

33.500,00 Uludağ Tanıtım Turları ı (Yeşil Tur)Kapsamında Toplam 16 Personel 5.900,00 Arasında 0,7`lik İşgücü Katkısı Sağlanması Hedeflenmektedir. 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

128.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.14 Kentin Tarihi ve Kültürel Mirasını Tanıtıcı Geziler düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

81.200,00 Kent İçi Tur ve Geziler Kapsamında Toplam 16 Personel Arasında 1,7 14.000,00 `lik İşgücü Katkısı Sağlaması Hedeflenmektedir. 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

325.200,00

187

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.15 Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur) düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

33.500,00 5.800,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.300,00

Açıklamalar Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur)Kapsamında Toplam 16 Personel Arasında 0,7`lik İşgücü Katkısı Sağlaması Hedeflenmektedir. Ayrıca Mavi Tur Tahmini Kumanya Bedeli 50.000 Eklenmiştir. Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur)Kapsamında Toplam 16 Personel Arasında 0,7`lik İşgücü Katkısı Sağlaması Hedeflenmektedir.

Bütçe Dışı Kaynak

2012

139.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.16 Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kütüphane Şb.Md.

Ekonomik Kod

413.716,74 64.979,14 512.977,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.673,48

Bütçe Dışı Kaynak

2012

188

991.673,48

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.17 Kentin Tarihi ve Kültürel Birikimini Yansıtabilecek Sergilerin Açılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kütüphane Şb.Md.

Ekonomik Kod

118.527,33 21.471,84 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.999,17

Açıklamalar Açılacak olan 4 sergi ile ilgili verilerin toplanması, verilerin sergilenebilir duruma getirlmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi`ne bağlı müzelerde sergilenmesi. Açılan sergilerle ilgili katalog çalışması yapılması

Bütçe Dışı Kaynak

2012

259.999,17

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.17 Kentin Tarihi ve Kültürel Birikimini Yansıtabilecek Sergilerin Açılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Müzeler Şb.Md.

118.527,33 21.471,84 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.999,17

Bütçe Dışı Kaynak

2012

259.999,17

189

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.18 Bursa Belgeliğinde Bulunan Görsel ve Yazınsal Belgelerin Zenginleştirilmesi ve Dijital Ortama aktarılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Kütüphane Şb.Md. Açıklamalar

32.027,33 5.472,84 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.500,17

Bütçe Dışı Kaynak

2012

117.500,17

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.19 Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Müzeler Şb.Md.

297.303,00 55.500,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.803,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

190

1.602.803,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.20 Planlı Konserler düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Orkestra Şb.Md.

Ekonomik Kod

415.800,00 82.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397.800,00

Açıklamalar Aylık rutn konserlere davet edilen konuk sanatçıların ulaşım giderleri. Konser duyuruları için bastırılan davetiyelerin dağıtılması. Konserlerde kullanılacak olan ekipmanların getirilip götürülmesi için. Konserlerde kullanılmak üzere afiş, broşür, davetiye, zarf, etkitet vb. giderleri. Konserlere gelen konuk sanatçıların konaklama ve ağırlama giderleri. Planlı Konserler Kapsamında 13 Personel Arasında 1,2`lik İşgücü Katkısı Sağlanacaktır. ( 13 Kişi 12 Ay çalışanlar; 53 Kişi 5 Ay çalışanlar ) 2012 için % 10 arttırılarak hesaplanmıştır. Planlı Konserler Kapsamında 72 Personel Arasında 1,2`lik İşgücü Katkısı Sağlanacaktır.

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.397.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.21 Yurtiçi, Yurtdışı Planlı ve Plansız Konserler düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Orkestra Şb.Md.

Ekonomik Kod

Bütçe Dışı Kaynak

2012

Açıklamalar

312.100,00 61.500,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.600,00

2012 Konserlerde kullanılmak üzere Kitap, Cd, Afiş, Broşür, Zarf, Etiket vb. malzemelerinin alınması.Bando şefliği için enstrüman alım giderleri. Bölümler tarafından müfredatın araştırılması ( Nota, usul, repertuar vb. ) esnasında ki giderler.Büro Malzemesi olarak kullanılan malzemelerin ( telefon, bilgisayar, faks, fotokobi ) bakım ve onarımın yapılması. Konserlerde herhangi bir ihtiyaç duyulan malzemelerin alım giderleri. Planlı ve Plansız gerçekleştirilecekolan konserlerde görevli olan sanatçıların götürüp getirilmesi.Planlı ve Plansız Konserler kapsamında 72 personelden 0,9`luk İşgücü Katkısı Sağlanacaktır.Planlı ve Plansız konserlerde görevli olan Sanatçıların yurt dışı yolluk giderleri. Planlı ve Plansız Konserlere davet edilen Konuk Sanatçı Ağırlama, konaklama vb. giderleri.Planlı ve Plansız Konserlere davet edilen Konuk Sanatçıların taşınması giderleri Plansız Konserl dahilinde görevli olan Sanatçıların yolluk giderleri.Yurtiçi Yurtdışı Konserler 1.273.600,00 Kapsamında 13 Personel 0,9`luk İşgücü Katkısı Sağlanacaktır.( 13 Kişi 12 Ay çalışanlar; 53 Kişi 5 Ay çalışanlar ) 2012 için % 28 artırılarak hesaplanmıştır. ( Tüm çalışanlar 12 ay çalışacaktır.)

191

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

Faaliyet Adı

6.1.2.22 Eğitisel Faaliyetler Düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Orkestra Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

312.100,00 61.500,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.600,00

2012 Eğitsel faaliyetlerde kullanılmak üzere Kitap, Cd, Afiş, Broşür, Zarf, Etiket vb. malzemelerinin alınması. Bölümler tarafından gerçekleştirilecek olan okul projeleri adı altında müzğin tanıtımı için görevli olan sanatçıların götürüp getirilmesi. Bölümler tarafından müfredatın araştırılması ( Nota, usul, repertuar vb. ) esnasında ki giderler.Büro Malzemesi olarak kullanılan malzemelerin ( telefon, bilgisayar, faks, fotokobi ) bakım ve onarımın yapılması. Eğitsel Faaliyetler Kapsamında 72 Personel Arasında 0,9`luk İşgücü Katkısı Sağlanacaktır.Eğitsel faaliyetlere kayıt yaptıran öğrencilerin talepleri üzerine öğrenci belgelerinin ( evraklarının )gönderilmesi. İdari Birimde kullanılmak üzere ofis masası, koltuğu ve sandalye alımı. Müdürlüğün idari biriminde ve bölümlerde kullanılmak üzere A4, kalem, silgi vb. malzemelerin alınması.Yurtiçi Yurtdışı Konserler Kapsamında 13 Personel 0,9`luk İşgücü Katkısı Sağlanacaktır.( 13 Kişi 12 Ay çalışanlar; 53 Kişi 5 Ay çalışanlar ) 2012 için % 28 1.273.600,00 artırılarak hesaplanmıştır. ( Tüm çalışanlar 12 ay çalışacaktır.)

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

6.1 Kentimizin kültür, sanat ve turizm alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline gelmesini sağlanması

Hedef

6.1.3 Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

Performans Hedefi

2012 yılında kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

Performans Göstergeleri 1 Açık hava etkinliği ( 6.1.3.4 Yerel Gündem Şb.Md.) 2 Destek verilen okul kütüphane sayısı ( 6.1.3.2 Yerel Gündem Şb.Md.) 3 Eğitim faaliyetleri sayısı ( 6.1.3.2 Yerel Gündem Şb.Md.) 4 Etkinlik sayısı ( 6.1.3.1 Yerel Gündem Şb.Md.) 5 Gezi ( 6.1.3.4 Yerel Gündem Şb.Md.) 6 İçerikleri farklı olarak basılacak materyal çeşidi sayısı ( 6.1.3.3 Yerel Gündem Şb.Md.) 7 İçerikleri farklı olarak basılacak yayın çeşidi sayısı ( 6.1.3.3 Yerel Gündem Şb.Md.) 8 Katılan dernek sayısı ( 6.1.3.1 Yerel Gündem Şb.Md.) 9 Katılan gönüllü sayısı ( 6.1.3.1 Yerel Gündem Şb.Md.) 10 Sempozyum ( 6.1.3.5 Yerel Gündem Şb.Md.) 11 Sergi ( 6.1.3.4 Yerel Gündem Şb.Md.) 12 Tanıtım materyalleri ve yayın çeşidi sayısı ( 6.1.3.4 Yerel Gündem Şb.Md.) 13 Uluslararası panel ( 6.1.3.4 Yerel Gündem Şb.Md.) Faaliyetler

2010

2012 1 Ad. 7 Ad. 20 Ad. 10 Ad. 1 Ad. 5 Ad.

2011

3 Ad. 50 Ad. 100 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 4 Ad. 1 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 179.400,00 179.400,00 0,00

Bütçe 1 2

6.1.3.1 2012 yılında Bursa`da kent kültürü kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla hemşehri dernekleri ile birlikte çalışmalar yürütmek 6.1.3.2 2012 yılında Bursa`da kent kültürü kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla okullarda çalışmalar yürütmek

192

122.500,00

0,00

122.500,00

6.1.3.3 2012 yılında Bursa`da kent kültürü kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla tanıtım materyalleri ve yayınlar hazırlamak 6.1.3.4 2012 yılında "Emir Sultan`ı Anma ve Erguvan Bayramı"nı 4 organize etmek 6.1.3.5 2012 yılında Bursa`da Kentlilik Bilinci Sempozyumu`nu 5 organize etmek Genel Toplam 3

122.500,00

0,00

172.500,00

0,00

176.500,00

0,00

773.400,00

0,00

122.500,00 172.500,00 176.500,00 773.400,00

İdare Adı Performans Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

Faaliyet Adı

6.1.3.1 2012 yılında Bursa`da kent kültürü kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla hemşehri dernekleri ile birlikte çalışmalar yürütmek Yerel Gündem Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Açıklamalar

25.900,00 3.500,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

179.400,00

İdare Adı Performans Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

Faaliyet Adı

6.1.3.2 2012 yılında Bursa`da kent kültürü kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla okullarda çalışmalar yürütmek Yerel Gündem Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

19.200,00 3.300,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

122.500,00

193

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

Faaliyet Adı

6.1.3.3 2012 yılında Bursa`da kent kültürü kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla tanıtım materyalleri ve yayınlar hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Yerel Gündem Şb.Md. Açıklamalar

19.200,00 3.300,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

122.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

Faaliyet Adı

6.1.3.4 2012 yılında "Emir Sultan`ı Anma ve Erguvan Bayramı"nı organize etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yerel Gündem Şb.Md.

Ekonomik Kod

19.200,00 3.300,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

194

172.500,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

Faaliyet Adı

6.1.3.5 2012 yılında Bursa`da Kentlilik Bilinci Sempozyumu`nu organize etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Yerel Gündem Şb.Md. Açıklamalar

22.200,00 4.300,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

176.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

6.1 Kentimizin kültür, sanat ve turizm alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline gelmesini sağlanması

Hedef

6.1.4 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Gerçekleştirmek

Performans Hedefi

2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde panel, konferans, sempozyum, çalıştay, konser, sergi, vb… etkinlikler organize etmek 2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler hazırlamak ve uygulamak

Performans Göstergeleri 1 Diğer Etkinliklerin sayısı ( 6.1.4.1 Yerel Gündem Şb.Md.) 2 Gençlik Meclisleri Buluşması ( 6.1.4.1 Yerel Gündem Şb.Md.) 3 Kent Konseyleri Çalıştayı ( 6.1.4.1 Yerel Gündem Şb.Md.) 4 Proje sayısı ( 6.1.4.2 Yerel Gündem Şb.Md.) 5 Türkiye Kent Konseyleri 3. Buluşması ( 6.1.4.1 Yerel Gündem Şb.Md.) Faaliyetler 6.1.4.1 2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlarla işlirliği içerisinde ortak etkinlikler gerçekleştirmek 6.1.4.2 2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde 2 ortak projeler gerçekleştirmek Genel Toplam 1

2012 50 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 5 Ad. 3 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 222.500,00 222.500,00 0,00 2010

2011

226.500,00

0,00

449.000,00

0,00

226.500,00 449.000,00

195

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde panel, konferans, sempozyum, çalıştay, konser, sergi, vb… etkinlikler organize etmek

Faaliyet Adı

6.1.4.1 2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlarla işlirliği içerisinde ortak etkinlikler gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yerel Gündem Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

19.200,00 3.300,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

222.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler hazırlamak ve uygulamak

Faaliyet Adı

6.1.4.2 2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde ortak projeler gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yerel Gündem Şb.Md.

Ekonomik Kod

22.200,00 4.300,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

196

226.500,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

6.1 Kentimizin kültür, sanat ve turizm alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline gelmesini sağlanması

Hedef

6.1.5 Bizim mahalle,Bizim çarşı,Bizim köy Projelerinin gerçekleştirilmesi sonuç yayınlarının çıkartılması

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen somut ve somut olmayan kültürel miras çalışmaları çerçevesinde yayın çıkartmak.

Performans Göstergeleri 1 Bursa Kitaplığı serisinden çıkacak 20 adet kitap için yayın kurulu oluşturmak. ( 6.1.5.1 Kütüphane Şb.Md.) 2 Bursa Kitaplığı serisinden yayınlanacak kitapları tespit etmek. ( 6.1.5.2 Kütüphane Şb.Md.) 3 Bursa Kitaplığı serisinden yayınlanacak kitapların hazırlamak ve yayınlamak. ( 6.1.5.3 Kütüphane Şb.Md.) Faaliyetler

2010

2012 90 %

2011

90 % 90 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 137.699,99 137.699,99 0,00

Bütçe 6.1.5.1 Bursa Kitaplığı Yayın Kurulunun Oluşturulması ve Desteklenmesi 6.1.5.2 Bursa Kitaplığı Serisinden Yayınlanacak Kitapların Tespit 2 Edilmesi. 3 6.1.5.3 Bursa Kitaplığı Yayınlarının Hazırlanması ve Yayınlanması Genel Toplam 1

149.727,05

0,00

137.499,99 424.927,03

0,00 0,00

149.727,05 137.499,99 424.927,03

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen somut ve somut olmayan kültürel miras çalışmaları çerçevesinde yayın çıkartmak.

Faaliyet Adı

6.1.5.1 Bursa Kitaplığı Yayın Kurulunun Oluşturulması ve Desteklenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kütüphane Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

32.227,15 Bursa Kitaplığı serisinden çıkacak 20 adet kitap için yayın kurulu 5.472,84 oluşturmak. 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.699,99

Bütçe Dışı Kaynak

2012

137.699,99

197

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen somut ve somut olmayan kültürel miras çalışmaları çerçevesinde yayın çıkartmak.

Faaliyet Adı

6.1.5.2 Bursa Kitaplığı Serisinden Yayınlanacak Kitapların Tespit Edilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kütüphane Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

32.227,33 5.472,84 112.026,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.727,05

Bütçe Dışı Kaynak

2012

149.727,05

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen somut ve somut olmayan kültürel miras çalışmaları çerçevesinde yayın çıkartmak.

Faaliyet Adı

6.1.5.3 Bursa Kitaplığı Yayınlarının Hazırlanması ve Yayınlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kütüphane Şb.Md.

Ekonomik Kod

32.027,15 5.472,84 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.499,99

Bütçe Dışı Kaynak

2012

198

137.499,99

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef Performans Hedefi

7.1.1 Sağlık Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 2012 yılında tıbbi Laboratuar hizmetlerindeki tahlil sayısını arttırmak ve cihazları yenilemek 2012 yılında hasta nakil hizmtelerinde kullanılmak üzere 2 adet hasta nakil ambulansının alınması ve diğer ambulansların cihazlarının yenilenmesi 2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediye çalışanlarına yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek ve uygulamak

Performans Göstergeleri 1 Alınacak hasta nakil ambulans sayısı ( 7.1.1.2 Sağlık İşleri Şb.Md.) 2 Hizmet sunulacak hasta sayısı ( 7.1.1.1 Sağlık İşleri Şb.Md.) Sağlık taraması ve aşılamaları yapılacak kurum çalışanı sayısı ( 3 7.1.1.3 Sağlık İşleri Şb.Md.) Faaliyetler 1 7.1.1.1 Laboratuar Hizmetlerini Geliştirmek 2 7.1.1.2 Hasta Nakil Hizmetlerini Geliştirmek 3 7.1.1.3 Kurum Çalışanlarının Sağlığını İzlemek Genel Toplam

2010

2011

2012 2 Ad. 1500 Kişi. 1500 Kişi.

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 312.400,00 312.400,00 0,00 504.500,00 504.500,00 0,00 363.200,00 363.200,00 0,00 1.180.100,00 1.180.100,00 0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında tıbbi Laboratuar hizmetlerindeki tahlil sayısını arttırmak ve cihazları yenilemek 7.1.1.1 Laboratuar Hizmetlerini Geliştirmek

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

228.200,00 41.200,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

Sağlık İşleri Şb.Md.

312.400,00

199

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hasta nakil hizmtelerinde kullanılmak üzere 2 adet hasta nakil ambulansının alınması ve diğer ambulansların cihazlarının yenilenmesi

Faaliyet Adı

7.1.1.2 Hasta Nakil Hizmetlerini Geliştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sağlık İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

228.200,00 41.100,00 35.200,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 504.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

504.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediye çalışanlarına yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek ve uygulamak

Faaliyet Adı

7.1.1.3 Kurum Çalışanlarının Sağlığını İzlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sağlık İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

228.600,00 41.100,00 93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

200

363.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.2 2010–2014 yılları arasında Yoksullukla Mücadelede Sağlık Desteği Sağlamak.

Performans Hedefi

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara sağlık desteği sağlamak Engelli ve hasta vatandaşlara şehiriçi ve şehirdışı hasta nakillerinde destek olmak. Sosyoekonomik yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen,yatağa bağımlı hastalara; teşhis ,tedavi,bakım,eğitim ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi ile hasta yaşam kalitesinin arttırıması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri 1 Yıllık yaşam desteği verilecek hasta sayısı ( 7.1.2.3 Sağlık İşleri Şb.Md.) 2 Hasta nakil hizmeti verilecek hasta sayısı ( 7.1.2.2 Sağlık İşleri Şb.Md.) 3 İlaç ve acil tedavi yardımı uygulamalarında destek olunacak yoksul vatandaş sayısı ( 7.1.2.1 Sağlık İşleri Şb.Md.) Faaliyetler

2010

2012 500 Kişi.

2011

1500 Kişi. 1000 Kişi. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 499.600,00 499.600,00 0,00

Bütçe 7.1.2.1 Sosyal güvencesi olmayan,yoksul vatandaşlara İlaç ve Tedavi yardımında bulunmak 2 7.1.2.2 Hasta Nakil Hizmeti vermek 3 7.1.2.3 Evde Hasta Bakım Hizmeti Vermek Genel Toplam 1

331.900,00 1.589.300,00 2.420.800,00

0,00 0,00 0,00

331.900,00 1.589.300,00 2.420.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara sağlık desteği sağlamak

Faaliyet Adı

7.1.2.1 Sosyal güvencesi olmayan,yoksul vatandaşlara İlaç ve Tedavi yardımında bulunmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Sağlık İşleri Şb.Md. Açıklamalar

228.200,00 41.200,00 230.000,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

499.600,00

201

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Engelli ve hasta vatandaşlara şehiriçi ve şehirdışı hasta nakillerinde destek olmak.

Faaliyet Adı

7.1.2.2 Hasta Nakil Hizmeti vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sağlık İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

228.200,00 41.100,00 62.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

331.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Sosyoekonomik yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen,yatağa bağımlı hastalara; teşhis ,tedavi,bakım,eğitim ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi ile hasta yaşam kalitesinin arttırıması hedeflenm

Faaliyet Adı

7.1.2.3 Evde Hasta Bakım Hizmeti Vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Sağlık İşleri Şb.Md.

228.200,00 41.100,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

202

1.589.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.3 Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek

Performans Hedefi

2012 yılında Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek

Performans Göstergeleri 1 Anlık cenaze yıkama kapasitesi ( 7.1.3.1 Mezarlıklar Şb.Md.) 2 Gasilhane hizmeti verilecek kişi sayısı ( 7.1.3.1 Mezarlıklar Şb.Md.) 3 Günlük hizmet süresi ( 7.1.3.1 Mezarlıklar Şb.Md.) 4 Şehiriçi ve şehir dışı cenaze nakil sayısı ( 7.1.3.1 Mezarlıklar Şb.Md.) 5 Vatandaş memnuniyet oranı ( 7.1.3.1 Mezarlıklar Şb.Md.) Faaliyetler 7.1.3.1 Gasilhane,cenaze defin,cenaze danışma ve morg hizmetlerinin verilmesi. Genel Toplam 1

2012 6 Kişi. 6000 Kişi. 24 Saat 1500 Kişi. 80 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 5.090.800,00 5.090.800,00 0,00 2010

2011

5.090.800,00

0,00

5.090.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek

Faaliyet Adı

7.1.3.1 Gasilhane,cenaze defin,cenaze danışma ve morg hizmetlerinin verilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Mezarlıklar Şb.Md. Açıklamalar

2.200.500,00 390.300,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.090.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

5.090.800,00

İdare Adı Amaç

Bursa Büyükşehir Belediyesi 7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.4 2010-2014 yılları arasında Sosyal Yardım Hizmetleri Vermek.

Performans Hedefi

2012 yılında Sosyal Yardım Hizmetleri Vermek.

Performans Göstergeleri 1 Eğitim seti verilecek öğrenci sayısı ( 7.1.4.3 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) 2 Gıda desteği verilecek aile sayısı ( 7.1.4.2 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) 3 İhtiyaç sahiplerine verilecek eşya sayısı ( 7.1.4.4 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) 4 Yakacak deteği verilecek aile sayısı ( 7.1.4.1 Sosyal Hizmetler Şb.Md.)

2010

2011

2012 20000 Kişi. 25000 Kişi. 1000 Ad. 15000 kişi

203

Faaliyetler 1 7.1.4.1 İhtiyaç 2 7.1.4.2 İhtiyaç 3 7.1.4.3 İhtiyaç 4 7.1.4.4 İhtiyaç Genel Toplam

sahiplerine sahiplerine sahiplerine sahiplerine

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 361.100,00 361.100,00 0,00 361.100,00 361.100,00 0,00 361.100,00 361.100,00 0,00 361.100,00 361.100,00 0,00 1.444.400,00 1.444.400,00 0,00

Yakacak desteği vermek Gıda desteği vermek eğitim seti desteği vermek ev eşyası desteği vermek

İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında Sosyal Yardım Hizmetleri Vermek. 7.1.4.1 İhtiyaç sahiplerine Yakacak desteği vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Sosyal Hizmetler Şb.Md. Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

361.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

2012 yılında sosyal yardım hizmetleri vermek 7.1.4.2 İhtiyaç sahiplerine Gıda desteği vermek Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

204

361.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında sosyal yardım hizmetleri vermek

Faaliyet Adı

7.1.4.3 İhtiyaç sahiplerine eğitim seti desteği vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md. 2012 Açıklamalar 75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

361.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında sosyal yardım hizmeti vermek

Faaliyet Adı

7.1.4.4 İhtiyaç sahiplerine ev eşyası desteği vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

361.100,00

205

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.5 Sosyal Yardım Merkezlerinin İşletmek.

Performans Hedefi 2012 yılında sosyal yardım merkezlerini işletmek Performans Göstergeleri 1 2

2010

2012

2011

Aşevinden günlük faydalanan kişi sayısı ( 7.1.5.1 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) Barınmaevinden faydalanacak kişi sayısı ( 7.1.5.2 Sosyal Hizmetler Şb.Md.)

Merkeze gelenlere yapılacak yardım sayısı ( 7.1.5.3 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) Faaliyetler

4000 Kişi. 350 Kişi.

7.1.5.1 Ramazan Ayı Boyunca Aşevi Hizmeti Vermek 7.1.5.2 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Kış Ayları Boyunca Barınma 2 Hizmeti Vermek. 3 7.1.5.3 Gönül dostları sosyal yardım dağıtım merkezini işletmek Genel Toplam 1

18000 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 361.100,00 0,00 361.100,00 361.100,00 0,00

Bütçe 361.100,00

361.100,00 1.083.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında sosyal yardım merkezlerini işletmek

Faaliyet Adı

7.1.5.1 Ramazan Ayı Boyunca Aşevi Hizmeti Vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

206

361.100,00

Açıklamalar

0,00 0,00

361.100,00 1.083.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında sosyal yardım merkezlerini işletmek

Faaliyet Adı

7.1.5.2 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Kış Ayları Boyunca Barınma Hizmeti Vermek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

361.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında sosyal yardım merkezlerini işletmek

Faaliyet Adı

7.1.5.3 Gönül dostları sosyal yardım dağıtım merkezini işletmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

361.100,00

207

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.6 2010–2014 yılları arasında Engelli Hizmetleri vermek ve desteklemek.

Performans Hedefi

2012 yılında Engelli Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Desteklemek

Performans Göstergeleri 1 Düzenlenecek etkinlik adedi ( 7.1.6.4 Engelliler Şb.Md.) 2 Engelli Dernekleri düzenlenecek toplantı adedi ( 7.1.6.3 Engelliler Şb.Md.) 3 Engelli envanteri için gerçekleştirilecek hane ziyaret adeti ( 7.1.6.1 Engelliler Şb.Md.) 4 Engelli Envanterinin artış yüzdesi ( 7.1.6.1 Engelliler Şb.Md.) 5 Engellilere yapılan araç, gereç yardımı adedi ( 7.1.6.5 Engelliler Şb.Md.) 6 Kamu kurumları ile yapılacak koordinasyon toplantı adedi ( 7.1.6.3 Engelliler Şb.Md.) 7 Kurulacak engelli merkezi adedi ( 7.1.6.2 Engelliler Şb.Md.) 8 Kurulacak engelli merkezinin hizmet vereceği yıllık kişi sayısı ( 7.1.6.2 Engelliler Şb.Md.) Faaliyetler 7.1.6.1 Engelli Envanterinin Geliştirilmesi 7.1.6.2 Engelli Hizmet Merkezinin Kurmak ve işletmek(Yapım-Tahsis2 Kiralama.) 3 7.1.6.3 STK( Engelliler Dernekleri) Toplantı düzenlemek 4 7.1.6.4 Engellilere yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek 7.1.6.5 İhtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye, protez,işitme 5 cihazı gibi araç gereç yardımları yapmak Genel Toplam 1

2010

2012 5 Ad. 10 Ad.

2011

200 Kişi. 6% 20 Ad. 10 Ad. 1 Ad. 300 Kişi. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 63.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00

Bütçe 63.000,00

63.000,00 63.000,00

0,00 0,00

63.000,00

0,00

315.000,00

0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Engelli Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Desteklemek

Faaliyet Adı

7.1.6.1 Engelli Envanterinin Geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Engelliler Şb.Md.

12.100,00 2.500,00 8.400,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

208

63.000,00

Açıklamalar

63.000,00 63.000,00 63.000,00 315.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında engelli hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri desteklemek

Faaliyet Adı

7.1.6.2 Engelli Hizmet Merkezinin Kurmak ve işletmek(Yapım-Tahsis-Kiralama.)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Engelliler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

12.100,00 2.500,00 8.400,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

63.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında engelli hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri desteklemek

Faaliyet Adı

7.1.6.3 STK( Engelliler Dernekleri) Toplantı düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Engelliler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

12.100,00 2.500,00 8.400,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

63.000,00

209

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında engelli hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri desteklemek

Faaliyet Adı

7.1.6.4 Engellilere yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Engelliler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

12.100,00 2.500,00 8.400,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

63.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında engelli hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri desteklemek

Faaliyet Adı

7.1.6.5 İhtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye, protez,işitme cihazı gibi araç gereç yardımları yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Engelliler Şb.Md.

Ekonomik Kod

12.100,00 2.500,00 8.400,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

210

63.000,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.7 2010–2014 yılları arasında Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Vermek.

Performans Hedefi

2012 yılında çocuklara yönelik hizmet vermek 2012 yılında 5 dönem halinde gençlik kampının organizasyonunu gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri 1 Çocuk Merkezi`nden günlük faydalanacak 7-14 yaş arası çocuk sayısı ( 7.1.7.1 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) 2 Gençlik kampı dönem sayısı ( 7.1.7.2 Eğitim Şb.Md.) 3 Katılacak öğrenci sayısı ( 7.1.7.2 Eğitim Şb.Md.) Faaliyetler 7.1.7.1 Çocuk Merkezi Hizmetini Yürütmek 7.1.7.2 Kent gönüllüleri gençlik kampının organizasyonun 2 gerçekleştirmek Genel Toplam 1

2010

5 Ad. 2000 Kişi. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 361.100,00 361.100,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 851.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında çocuklara yönelik hizmet vermek

Faaliyet Adı

7.1.7.1 Çocuk Merkezi Hizmetini Yürütmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

0,00

851.100,00

Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2012 250 Kişi.

2011

361.100,00

211

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında 5 dönem halinde gençlik kampının organizasyonunu gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

7.1.7.2 Kent gönüllüleri gençlik kampının organizasyonun gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Eğitim Şb.Md. Açıklamalar

37.700,00 2.300,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

490.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.8 Sanat ve mesleki eğitim hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek

Performans Hedefi

Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (BUSMEK) 10.000 Kursiyerin Eğitim Almasını Sağlamak. Bursa Mobil Eğitim Projesi Bilgisayar Kurslarında 10 Aylık Eğitim Sürecinde 2300 Kursiyerin Eğitim Almasını Sağlamak.

Performans Göstergeleri

2010

2012

2011

10 Aylık Eğitim Sürecinde 2300 Kursiyerin BUMEP Kurslarında Eğitim Almasını Sağlamak. ( 7.1.8.2 Sosyal İşler Şb.Md.)

100 %

10.000 Kursiyerin BUSMEK Kurslarında Eğitim Almasını Sağlamak. ( 7.1.8.1 Sosyal İşler Şb.Md.)

100 %

Faaliyetler 7.1.8.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin verilmesi (BUSMEK) 2 7.1.8.2 Bursa Mobil Eğitim Projesi Hizmetlerinin verilmesi (BUMEP) Genel Toplam 1

212

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 5.398.400,00 5.398.400,00 0,00 466.300,00 5.864.700,00

0,00 0,00

466.300,00 5.864.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (BUSMEK) 10.000 Kursiyerin Eğitim Almasını Sağlamak.

Faaliyet Adı

7.1.8.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin verilmesi (BUSMEK)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

57.100,00 9.900,00 931.400,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398.400,00

Açıklamalar 10 Kurs Merkezi ve Kurs Merkezlerinin Aylık Kiralama Giderleri 55.000 TL üzerinden hesaplanarak 2012 Yılı Bütçesi 726.000TL olarak hesaplanmıştır. Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) İhale Bedeli BUSMEK Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Kapsamında Toplam 16 Personel Arasında 1,2 `lik İşgücü Katkısı Sağlanması Hedeflenmektir. Ayrıca Şube Md. Bağlı 9 Binted Personelinin Alınması Planlanmaktadır. BUSMEK Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Kapsamında Toplam 16 Personel Arasında 1,2 `lik İşgücü Katkısı Sağlanması Hedeflenmektir.

Bütçe Dışı Kaynak

2012

5.398.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Bursa Mobil Eğitim Projesi Bilgisayar Kurslarında 10 Aylık Eğitim Sürecinde 2300 Kursiyerin Eğitim Almasını Sağlamak.

Faaliyet Adı

7.1.8.2 Bursa Mobil Eğitim Projesi Hizmetlerinin verilmesi (BUMEP)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal İşler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

33.500,00 BUMEP Bilgisayar Eğitimi Kursları Kapsamında Toplam 16 Personel 5.700,00 Arasında 0,7 `lik İşgücü Katkısı Sağlanması Hedeflenmektedir. Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) İhale Bedeli 55.600,00 0,00 371.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

466.300,00

213

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.9 Aile ve Yetişkin Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek

Performans Hedefi

2012 yılında aile ve yetişkin hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek

Performans Göstergeleri Huzurevi sakinlerine ve Sakin Yakınlarına Yönelik Anket ( 7.1.9.6 1 Huzurevi Şb.Md.)

2010

2012

2011

2 Ad.

Kadın Danışma Merkezi`ne günlük başvuru yapan kadın sayısı ( 7.1.9.2 Sosyal Hizmetler Şb.Md.)

10 Kişi.

Kadın Sığınmaevi`nden faydalanacak kadın sayısı ( 7.1.9.1 Sosyal Hizmetler Şb.Md.)

20 Kişi.

4 Verilecek hizmetiçi eğitim sayısı ( 7.1.9.5 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) 5 Yıllık verilecek eğitim sayısı ( 7.1.9.3 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) 6 Yıllık yapılacak toplantı sayısı ( 7.1.9.4 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) Faaliyetler 7.1.9.1 Kadın Sığınmaevi Hizmetinin verilmesi 7.1.9.2 Kadın danışma merkezi hizmetinin verilmesi 7.1.9.3 Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına destek vermek 7.1.9.4 Kadınlara yönelik bilinçlendirme toplantılarına destek vermek 7.1.9.5 Kadın Sığınmaevi ve Kadın Danışma Birimi çalışanlarına 5 hizmet içi eğitim vermek 6 7.1.9.6 Huzurevi Hizmetleri Verilmesi ve Geliştirilmesi Genel Toplam 1 2 3 4

2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 361.100,00 0,00 361.100,00 0,00 361.100,00 0,00 361.100,00 0,00 361.100,00 361.100,00 0,00

Bütçe 361.100,00 361.100,00 361.100,00 361.100,00

7.043.300,00 8.848.800,00

0,00 0,00

7.043.300,00 8.848.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında aile ve yetişkin hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek

Faaliyet Adı

7.1.9.1 Kadın Sığınmaevi Hizmetinin verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

214

361.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında aile ve yetişkin hizmeti vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek

Faaliyet Adı

7.1.9.2 Kadın danışma merkezi hizmetinin verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

361.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında aile ve yetişkin hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek

Faaliyet Adı

7.1.9.3 Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına destek vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

361.100,00

215

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında aile ve yetişkin hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek

Faaliyet Adı

7.1.9.4 Kadınlara yönelik bilinçlendirme toplantılarına destek vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

361.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında aile ve yetişkin hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek

Faaliyet Adı

7.1.9.5 Kadın Sığınmaevi ve Kadın Danışma Birimi çalışanlarına hizmet içi eğitim vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

216

361.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında aile ve yetişkin hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek

Faaliyet Adı

7.1.9.6 Huzurevi Hizmetleri Verilmesi ve Geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Huzurevi Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 524.200,00 118.100,00 6.000.000,00 0,00 300.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 7.043.300,00

Hacı Bulduk Huzurevi Binasındaki eksikliklerin giderilmesi Huzurevi Şb.Md. Binaları ve Barınma Evinin Temizlik Hizmeti Alımı Huzurevi Şb.Md. Doğalgaz Gideri Huzurevi Şb.Md. Sakinleri İçin Hasta Nakil Aracı Alımı Huzurevi Şb.Md. Sakinlerinin Yemek İhtiyacının Karşılanması Huzurevi Şb.Md. Su Faturalarının Ödenmesi Huzurevi Şb.Md. Telefon Fatura Ödemeleri Yeni Açılan Hacı Bulduk Huzurevi Eksikleri İçin

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

7.043.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.11 Hedef grupların kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve sosyal sorunlarını gözeten danışmanlık hizmetleri vermek

Performans Hedefi

2012 yılında hedef grupların kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve sosyal sorunlarını gözeten danışmanlık hizmeti vermek

Performans Göstergeleri Kadın Sığınmaevi ve Çocuk Merkezi`nde verilecek eğitim ve 1 danışmanlık hizmeti alan kişi sayısı ( 7.1.11.1 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) Kadın Sığınmaevi ve Çocuk Merkezi`nde verilecek eğitimlerden 2 faydalanacak kişi sayısı ( 7.1.11.2 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) Kadın Sığınmaevi ve Çocuk Merkezi`nde yıllık verilecek eğitim sayısı ( 7.1.11.3 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) Faaliyetler

2010

2012

2011

50 Kişi. 50 Kişi.

7.1.11.1 Aile İçi Şiddet, Çocuk İhmal ve İstismarı, Madde Bağımlılığı Konularında Eğitim ve Danışmanlık 7.1.11.2 Aile Planlaması, Anne-Çocuk Sağlığı, Çocuk Gelişimi 2 Konularında Eğitimler 7.1.11.3 Kadınlara Yönelik Okuma-Yazma, Meslek Edindirme, Sosyal 3 Haklar, Beceri Geliştirme Eğitimleri Genel Toplam 1

2 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 361.100,00 361.100,00 0,00 361.100,00

0,00

361.100,00

0,00

1.083.300,00

0,00

361.100,00 361.100,00 1.083.300,00

217

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hedef grupların kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve sosyal sorunlarını gözeten danışmanlık hizmeti vermek

Faaliyet Adı

7.1.11.1 Aile İçi Şiddet, Çocuk İhmal ve İstismarı, Madde Bağımlılığı Konularında Eğitim ve Danışmanlık

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

361.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hedef grupların kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve sosyal sorunlarını gözeten danışmanlık hizmetleri vermek

Faaliyet Adı

7.1.11.2 Aile Planlaması, Anne-Çocuk Sağlığı, Çocuk Gelişimi Konularında Eğitimler

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Ekonomik Kod

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

218

361.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hedef grupların kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve sosyal sorunlarını gözeten danışmanlık hizmetleri vermek

Faaliyet Adı

7.1.11.3 Kadınlara Yönelik Okuma-Yazma, Meslek Edindirme, Sosyal Haklar, Beceri Geliştirme Eğitimleri Sosyal Hizmetler Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012 75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

361.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

7.1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması

Hedef

7.1.13 İlgili kurumlarla işbirliği yapmak.

Performans Hedefi

2012 yılında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak

Performans Göstergeleri Yapılacak tanıtım, duyuru ve eğitim faaliyetlerinin sayısı ( 7.1.13.2 1 Sosyal Hizmetler Şb.Md.)

2010

2 Yıllık yapılan toplantı sayısı ( 7.1.13.1 Sosyal Hizmetler Şb.Md.) Faaliyetler

10 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 361.100,00 361.100,00 0,00

7.1.13.1 Kamu Kurumları İle İletişim Ve Koordinasyon İçinde Çalışmak 7.1.13.2 Müdürlük hizmet başlıklarının Tanıtım, duyuru ve eğitim 2 faaliyetleri yapmak Genel Toplam 1

2012

2011

10 Ad.

361.100,00

0,00

722.200,00

0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak

Faaliyet Adı

7.1.13.1 Kamu Kurumları İle İletişim Ve Koordinasyon İçinde Çalışmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Sosyal Hizmetler Şb.Md.

01 02 03

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri

2012

361.100,00 722.200,00

Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00

219

0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

361.100,00

İdare Adı Performans Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak

Faaliyet Adı

7.1.13.2 Müdürlük hizmet başlıklarının Tanıtım, duyuru ve eğitim faaliyetleri yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Sosyal Hizmetler Şb.Md. Açıklamalar

75.800,00 11.900,00 23.400,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

361.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

8.1 Kentimizde meydana gelebilecek yangın ve diğer afetlere karşı gerekli önlemlerin aldırılarak, hazırlıkların yapılıp risklerin en aza indirilerek, olası afet sırasında en kısa sürede müdahalenin yapılması, mağdur olanların kurtarılması, yaralıların tedavisi, rehabilitasyonu, barınmaları, beslenmeleri, sosyal ve diğer ihtiyaçların karşılanması, afet sonrası afet raporlarının hazırlanarak ilerideki çalışmalara kaynak oluşturularak yeniden hazırlıkların yapılması ve uygulanması.

Hedef

8.1.1 Kentimizdeki Resmi ve Özel tüm binalarda NBC, Yangın ve Patlama tehlikelerine karşı önlemlerin aldırılmasını sağlayarak yangınların sayısal olarak çıkış oranını her yıl % 5 azaltmak.

Performans Hedefi

2012 yılında Özel ve resmi kurum ve kuruluşlara yangın önlemleri yönünden yapılan denetimleri yılda %10 arttırmak 2012 yılında Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli personel ile okullarda görevli öğretmen ve öğrenci ve halka eğitimler vermek,uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapmak 2012 yılında Şehrin güney bölgesindeki yüksek alanlara itfaiye araçlarının çıkamadığı cadde ve sokaklar ile yeni bağlanan ilçe belediyesi ve köylerde bulunan yangın vanalarının hemen yanı başlarına yangın malzeme ve hortum dolapları tesis etmek 2012 yılında Su abonelerine yangın ve yangından korunma konularında bilgilendirme broşürleri dağıtmak

220

Performans Göstergeleri Özel ve resmi kurum kuruluşlara yangın önlemleri yönünden yapılan 1 denetim sayısı ( 8.1.1.1 Yangın Önlem Şb.Md.)

2010

2012

2011

300 Ad.

Resmi özel ve resmi kurum kuruluşlarda görevli personel ile okullarda görevli öğretmen , öğrenci ve halka eğitimler vermek , uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapmak ( 8.1.1.2 Yangın Önlem Şb.Md.)

30200 Kişi.

Su abonelerine yangın ve yangından korunma konularında bilgilendirme broşürleri dağıtmak ( 8.1.1.4 Yangın Önlem Şb.Md.)

750000 Ad.

Şehrin güney bölgesindeki yüksek alanlara itfaiye araçlarının çıkamadığı cadde ve sokaklar ile yeni bağlanan ilçe belediyesi ve 4 köylerde bulunan yangın vanalarının hemen yanı başlarına yangın malzeme ve hortum dolapları tesis etmek ( 8.1.1.3 Yangın Önlem Şb.Md.) Faaliyetler 8.1.1.1 Özel ve resmi kurum ve kuruluşlara yangın önlemleri yönünden yapılan denetimleri yılda %10 arttırmak 8.1.1.2 Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli personel ile 2 okullarda görevli öğret-men ve öğrenci ve halka eğitimler vermek,uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapmak 8.1.1.3 Şehrin güney bölgesindeki yüksek alanlara itfaiye araçlarının çıkamadığı cadde ve sokaklar ile yeni bağlanan ilçe belediyesi ve 3 köylerde bulunan yangın vanalarının hemen yanı başlarına yangın malzeme ve hortum dolapları tesis etmek 8.1.1.4 Su abonelerine yangın ve yangından korunma konularında 4 bilgilendirme broşürleri dağıtmak Genel Toplam 1

15 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 357.300,00 357.300,00 0,00 356.800,00

356.800,00

0,00

356.800,00 356.800,00

0,00

150.000,00

0,00

1.220.900,00

0,00

150.000,00 1.220.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Özel ve resmi kurum ve kuruluşlara yangın önlemleri yönünden yapılan denetimleri yılda %10 arttırmak

Faaliyet Adı

8.1.1.1 Özel ve resmi kurum ve kuruluşlara yangın önlemleri yönünden yapılan denetimleri yılda %10 arttırmak Yangın Önlem Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Açıklamalar

176.076,50 30.676,25 150.547,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

357.300,00

221

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli personel ile okullarda görevli öğretmen ve öğrenci ve halka eğitimler vermek,uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapmak 8.1.1.2 Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli personel ile okullarda görevli öğretmen ve öğrenci ve halka eğitimler vermek,uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapmak

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

144.876,50 61.376,25 150.547,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

Yangın Önlem Şb.Md.

356.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Şehrin güney bölgesindeki yüksek alanlara itfaiye araçlarının çıkamadığı cadde ve sokaklar ile yeni bağlanan ilçe belediyesi ve köylerde bulunan yangın vanalarının hemen yanı başlarına yangın malzeme ve hortum dolapları tesis etmek

Faaliyet Adı

8.1.1.3 Şehrin güney bölgesindeki yüksek alanlara itfaiye araçlarının çıkamadığı cadde ve sokaklar ile yeni bağlanan ilçe belediyesi ve köylerde bulunan yangın vanalarının hemen yanı başlarına yangın malzeme ve hortum dolapları tesis etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yangın Önlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

144.888,50 61.364,25 150.547,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

222

356.800,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Su abonelerine yangın ve yangından korunma konularında bilgilendirme broşürleri dağıtmak

Faaliyet Adı

8.1.1.4 Su abonelerine yangın ve yangından korunma konularında bilgilendirme broşürleri dağıtmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yangın Önlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

150.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

8.1.2 Kentimizde olası meydana gelebilecek NBC, Yangın ve Patlama gibi tehlikelere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırılarak, yangınlara müdahale süresini uluslararası standartlara çekmek, yanmadan dolayı zarar oranlarını ise % 20 düzeyine indirmek.

Performans Hedefi

2012 yılında İtfaiye hizmetlerimiz için itfaiye aracı, iş makinası, binek araç almak. 2012 yılında gönüllü itfaiyecilik teşkilatını hayata geçirmek, 2012 yılında şehrin muhtelif bölgelerinde genel hidrant kontrollerinin yapılarak, yangın hidrant sayılarını artırmak,

2012 yılında itfaiye yangın personellerimize mesleği ile ilgili konularda kişi başı 120 saat birimiçi eğitim vermek, 2012 yılında İtfaiye personelimizin zinde kalabilmesi için itfaiye grup binalarımızda bulunan spor odalarına spor malzemeleri temin etmek, 2012 yılında resmi - özel kurum ve kuruluşlara ait binalarda baca yangınlarına ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı denetimler yapmak, Performans Göstergeleri 2012 2010 2011 Baca yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı denetim 1 yapılan resmi ve özel kurum sayısı, ( 8.1.2.6 Müdahale Şb.Md.) 300 Ad.

Çift Kabinli Pikap Alınması ( 8.1.2.1 Müdahale Şb.Md.) Dar Alan Söndürme Aracı Alınması ( 8.1.2.1 Müdahale Şb.Md.) Gönüllü itfaiyecilik teşkilatına katılacak kişi sayısı ( 8.1.2.2 Müdahale Şb.Md.)

Kişi başı eğitim süresi ( 8.1.2.4 Müdahale Şb.Md.)

2 3

7 Ad. 3 Ad. 7 Kişi. 120 saat/kişi

223

6 7 8 9 10 11

Kurtarma Aracı Alınması ( 8.1.2.1 Müdahale Şb.Md.) Merdivenli Araç Alınması ( 8.1.2.1 Müdahale Şb.Md.) Spor malzemesi temin edilen itfaiye hizmet binası sayısı ( 8.1.2.5 Müdahale Şb.Md.)

3 Ad. 1 Ad. 15 Ad.

Su Tankeri Alınması ( 8.1.2.1 Müdahale Şb.Md.) Şehrin muhtelif bölgelerinde birimimizce yapılan genel hidrant kontrolü sonucunda, şehir içine yeni yapılan yangın hidrant sayısı, ( 8.1.2.3 Müdahale Şb.Md.) Yangına Müdahale Aracı Alınması ( 8.1.2.1 Müdahale Şb.Md.)

Faaliyetler 8.1.2.1 Belediye hizmetlerimiz için itfaiye aracı, iş makinası, binek araç almak, 2 8.1.2.2 Gönüllü itfaiyecilik teşkilatı kurmak, 8.1.2.3 Şehrin muhtelif bölgelerinde genel hidrant kontrollerinin 3 yapılarak, yangın hidrant sayılarını artırmak, 4 8.1.2.4 İtfaiye yangın personellerimize birimiçi eğitimler vermek, 8.1.2.5 İtfaiye personelimizin zinde kalabilmesi için itfaiye grup 5 binalarımızda bulunan spor odalarına spor malzemeleri temin etmek, 8.1.2.6 Resmi - özel kurum ve kuruluşlara ait binalarda baca 6 yangınlarına ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı denetimler yapmak, Genel Toplam 1

3 Ad. 150 Ad. 10 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 8.187.300,00 8.187.300,00 0,00 2.485.300,00

0,00

2.485.300,00

0,00

2.485.300,00

0,00

2.485.300,00

0,00

2.485.300,00

0,00

20.613.800,00

0,00

2.485.300,00 2.485.300,00 2.485.300,00 2.485.300,00 2.485.300,00 20.613.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İtfaiye hizmetlerimiz için itfaiye aracı, iş makinası, binek araç almak.

Faaliyet Adı

8.1.2.1 Belediye hizmetlerimiz için itfaiye aracı, iş makinası, binek araç almak,

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Müdahale Şb.Md.

Ekonomik Kod

1.621.000,00 247.700,00 616.600,00 0,00 0,00 5.702.000,00 0,00 0,00 0,00 8.187.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

224

8.187.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında gönüllü itfaiyecilik teşkilatını hayata geçirmek,

Faaliyet Adı

8.1.2.2 Gönüllü itfaiyecilik teşkilatı kurmak,

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Müdahale Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

1.621.000,00 247.700,00 616.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.485.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında şehrin muhtelif bölgelerinde genel hidrant kontrollerinin yapılarak, yangın hidrant sayılarını artırmak,

Faaliyet Adı

8.1.2.3 Şehrin muhtelif bölgelerinde genel hidrant kontrollerinin yapılarak, yangın hidrant sayılarını artırmak,

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Müdahale Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

1.621.000,00 247.700,00 616.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.485.300,00

225

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında itfaiye yangın personellerimize mesleği ile ilgili konularda kişi başı 120 saat birimiçi eğitim vermek,

Faaliyet Adı

8.1.2.4 İtfaiye yangın personellerimize birimiçi eğitimler vermek,

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Müdahale Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

1.621.000,00 247.700,00 616.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.485.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İtfaiye personelimizin zinde kalabilmesi için itfaiye grup binalarımızda bulunan spor odalarına spor malzemeleri temin etmek,

Faaliyet Adı

8.1.2.5 İtfaiye personelimizin zinde kalabilmesi için itfaiye grup binalarımızda bulunan spor odalarına spor malzemeleri temin etmek,

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Müdahale Şb.Md.

Ekonomik Kod

1.621.000,00 247.700,00 616.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

226

2.485.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında resmi - özel kurum ve kuruluşlara ait binalarda baca yangınlarına ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı denetimler yapmak,

Faaliyet Adı

8.1.2.6 Resmi - özel kurum ve kuruluşlara ait binalarda baca yangınlarına ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı denetimler yapmak,

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Müdahale Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 1.621.000,00 247.700,00 616.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

2.485.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

8.1.3 Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba zehirlenmeleri oranını 2010–2014 yılları arasında her yıl % 10 düşürmek sureti ile 50 % azaltmak

Performans Hedefi

2012 yılında; Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba zehirlenmeleri oranını 2010-2014 yılları arasında her yıl %10 düşürmek suretiyle %50 azaltmak

Performans Göstergeleri 1 Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba zehirlenmeleri oranını 2010-2014 yılları arasında her yıl %10 düşürmek suretiyle %50 azaltmak ( 8.1.3.1 Yangın Önlem Şb.Md.) Faaliyetler 8.1.3.1 Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba zehirlenmeleri oranını 2010-2014 yılları arasında her yıl %10 düşürmek suretiyle %50 azaltmak Genel Toplam 1

2010

2012 5%

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 367.200,00 367.200,00 0,00 367.200,00

0,00

367.200,00

227

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında; Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba zehirlenmeleri oranını 2010-2014 yılları arasında her yıl %10 düşürmek suretiyle %50 azaltmak

Faaliyet Adı

8.1.3.1 Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba zehirlenmeleri oranını 20102014 yılları arasında her yıl %10 düşürmek suretiyle %50 azaltmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yangın Önlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 157.358,50 61.483,25 148.358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

367.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

8.2 Büyükşehir ölçeğinde Doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak, Büyükşehir belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj ve her türlü tehlikelere karşı korumak.

Hedef

8.2.1 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sistemi ile izlemek.

Performans Hedefi

2012 yılında Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sistemi ile izlemek 2012 yılında güvenlik personeline silah atış eğitimi yaptırmak

Performans Göstergeleri 1 Güvenlik görevlilerine verilecek atış eğitimi sayısı ( 8.2.1.2 Sivil savunma uzmanlığı) 2 Güvenlik kamerası kurulacak birim sayısı ( 8.2.1.1 Sivil savunma uzmanlığı) Faaliyetler 1 8.2.1.1 Hizmet binalarına kamera sistemi kurulması 2 8.2.1.2 Güvenlik personeline silah atış eğitimi yaptırmak Genel Toplam

228

2010

2011

2012 2 Ad. 1 Ad.

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Dışı 27.700,00 0,00 9.400,00 0,00 37.100,00 0,00

Bütçe 27.700,00 9.400,00 37.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sistemi ile izlemek

Faaliyet Adı

8.2.1.1 Hizmet binalarına kamera sistemi kurulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bilgi İşlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.900,00 Hizmetin gerektirdiği durumlarda kullanılmak üzere. 3.800,00 MEMUR MAAŞ GİDERİ MEMUR ZAM VE TAZMİNAT GİDERİ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

27.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sistemi ile izlemek

Faaliyet Adı

8.2.1.1 Hizmet binalarına kamera sistemi kurulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sivil Savunma Uzmanlığı

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.900,00 hizmetin gerektirdiği durumlarda kullanılmak üzere. 3.800,00 MEMUR MAAŞ GİDERİ MEMUR ZAM VE TAZMİNAT GİDERİ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

27.700,00

229

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında güvenlik personeline silah atış eğitimi yaptırmak

Faaliyet Adı

8.2.1.2 Güvenlik personeline silah atış eğitimi yaptırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sivil Savunma Uzmanlığı

Ekonomik Kod

2012 3.400,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00

MEMUR MAAŞ GİDERİ MEMUR ZAM VE TAZMİNAT GİDERİ mermi dahil poligon atış bedeli mermisiz poligon kullanım ücreti

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

9.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

8.2 Büyükşehir ölçeğinde Doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak, Büyükşehir belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj ve her türlü tehlikelere karşı korumak.

Hedef Performans Hedefi

8.2.2 Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırmak. 2012 yılında Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırmak.

Performans Göstergeleri Kontrol ve bakımları yapılacak bina ve müştemilat sayısı ( 8.2.2.1 Sivil 1 Savunma uzmanlığı)

2010

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 27.500,00 27.500,00 0,00

8.2.2.1 Belediye hizmet binalarına yangın algılama sistemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak. Genel Toplam 1

2012

2011

50 Ad.

27.500,00

0,00

27.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi Faaliyet Adı

2012 yılında Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırmak. 8.2.2.1 Belediye hizmet binalarına yangın algılama sistemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bilgi İşlem Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri

230

2012 22.900,00 3.800,00 800,00 0,00

Açıklamalar hizmetin gerektirdiği durumlarda yapılacak olan harcama gideri ihtiyaç halinde büro malzemesi alım gideri MEMUR MAAŞ GİDERİ MEMUR ZAM VE TAZMİNAT GİDERİ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

27.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırmak.

Faaliyet Adı

8.2.2.1 Belediye hizmet binalarına yangın algılama sistemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sivil Savunma Uzmanlığı

Ekonomik Kod

2012 22.900,00 3.800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

hizmetin gerektirdiği durumlarda yapılacak olan harcama gideri ihtiyaç halinde büro malzemesi alım gideri MEMUR MAAŞ GİDERİ MEMUR ZAM VE TAZMİNAT GİDERİ

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

27.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

8.2 Büyükşehir ölçeğinde Doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak, Büyükşehir belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj ve her türlü tehlikelere karşı korumak.

Hedef

8.2.3 Belediyemiz Hizmet Binalarında bulunan yangın söndürme malzeme ve teçhizatının, yönetmeliğe uygun hale getirmek.

Performans Hedefi

2012 yılında Belediyemiz Hizmet Binalarında bulunan yangın söndürme malzeme ve teçhizatının, yönetmeliğe uygun hale getirmek.

Performans Göstergeleri Binalarda değiştirelecek bayrak periyodu ( 8.2.3.2 Sivil Savunma 1 Uzmanlığı) Kontrolleri yapılacak teçhizat sayısı ( 8.2.3.1 Sivil Savunma Uzmanlığı) Faaliyetler 2

2010

2011

2012 4 periyot 1100 Ad.

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı

231

8.2.3.1 Hizmet binalarda bulunan yangın malzeme ve teçhizatının 4 yılda bir dolumlarını yaptırarak, yılda bir kez periyodik bakım ve kontrollerini yaptırmak 8.2.3.2 Tüm Belediye Hizmet Binalarına ait bayrakların değiştirilmesi 2 ve yıpranan bayrakların yenilenmesi Genel Toplam 1

114.600,00

0,00

83.000,00

0,00

197.600,00

0,00

114.600,00 83.000,00 197.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Belediyemiz Hizmet Binalarında bulunan yangın söndürme malzeme ve teçhizatının, yönetmeliğe uygun hale getirmek.

Faaliyet Adı

8.2.3.1 Hizmet binalarda bulunan yangın malzeme ve teçhizatının 4 yılda bir dolumlarını yaptırarak, yılda bir kez periyodik bakım ve kontrollerini yaptırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Sivil Savunma Uzmanlığı Açıklamalar

86.900,00 17.700,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

114.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Belediyemiz Hizmet Binalarında bulunan yangın söndürme malzeme ve teçhizatının, yönetmeliğe uygun hale getirmek.

Faaliyet Adı

8.2.3.2 Tüm Belediye Hizmet Binalarına ait bayrakların değiştirilmesi ve yıpranan bayrakların yenilenmesi Sivil Savunma Uzmanlığı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Bü tç e Dı şı Ka yn ak

232

2012 3.400,00 0,00 79.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00

Açıklamalar ar-ge için kullanılacak miktarbayrak değişiminde ve özel güvenlik noktalarına 24 saat denetimde kullanılan aracın kiralama gideriMEMUR MAAŞ GİDERİMEMUR ZAM VE TAZMİNAT GİDERİpersonelin katılacak olduğu eğitim seminerinde harcanmak üzerepersonelin tedavisi için kullanacak olduğu yol gideriyıl içerisinde alınacak olan bayrak ve sancakların maliyeti

Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

83.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

8.2 Büyükşehir ölçeğinde Doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak, Büyükşehir belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj ve her türlü tehlikelere karşı korumak.

Hedef

8.2.4 Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak

Performans Hedefi 2012 yılında Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak Performans Göstergeleri 2012 2010 2011 1 Adet kamera ve 1 adet fotoğraf makinası alınması ( 8.2.4.3 AKOM 1 2 Ad. Şb.Md.) 2 2 adet cihazın alınması ( 8.2.4.2 AKOM Şb.Md.) 2 Ad. 3 Eğitim verilecek kişi sayısı ( 8.2.4.4 AKOM Şb.Md.) 200 Kişi. 4 Planların güncellenme sayısı ( 8.2.4.1 sivil savunma uzmanlığı) 1 periyot Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 85.700,00 1 8.2.4.1 Planların güncellenmesi 85.700,00 0,00 8.2.4.2 Doğal afetler için enkaz altı görüntülü ve sesli arama 37.000,00 2 37.000,00 0,00 cihazlarının satın alınması 8.2.4.3 Afet ve büyük ölçekli yangınlarda kullanılmak üzere donanımı 37.000,00 3 37.000,00 0,00 yüksek kamara ve fotoğraf makinası alınması 8.2.4.4 AKOM personelinin daha nitelikli hale getirmek için eğitim 37.000,00 4 37.000,00 0,00 aldırmak. Genel Toplam 196.700,00 196.700,00 0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak

Faaliyet Adı

8.2.4.1 Planların güncellenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Sivil Savunma Uzmanlığı

Ekonomik Kod

49.500,00 0,00 36.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.700,00

Açıklamalar birimimizin aydınlanma ve elektrik gideri birimimizin ısınma gideri birimimizin su gideri hizmetin gerektirdiği durumlarda yapılacak harcama giedri işçi ve memur personele verilecek olan giyecek bedeli MEMUR MAAŞ GİDERİ MEMUR ZAM VE TAZMİNAT GİDERİ

Bütçe Dışı Kaynak

2012

85.700,00

233

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak

Faaliyet Adı

8.2.4.2 Doğal afetler için enkaz altı görüntülü ve sesli arama cihazlarının satın alınması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

AKOM Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

18.300,00 4.700,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

37.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak

Faaliyet Adı

8.2.4.3 Afet ve büyük ölçekli yangınlarda kullanılmak üzere donanımı yüksek kamara ve fotoğraf makinası alınması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

AKOM Şb.Md.

Ekonomik Kod

18.300,00 4.700,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

234

37.000,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak

Faaliyet Adı

8.2.4.4 AKOM personelinin daha nitelikli hale getirmek için eğitim aldırmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

AKOM Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 18.300,00 4.700,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

37.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

9.1 Kentimizin en önemli sorunu olan ulaşım ve trafikte, ulaşım aksları arasında koordinasyonu sağlayarak, kaybedilen zamanı halka kazandırmak, raylı sistemle entegre, modern, hızlı ve ucuz ulaşım hizmeti sunmak. 9.1.1 Ulaşım ana planını yapmak

Performans Hedefi

2012 yılında ulaşım ana planını yapmak

Performans Göstergeleri 1 Bursa Ulaşım Ana Planı çalışmalarını tamamlanması ( 9.1.1.1 Ukome Şb.Md.) 2 Mania raporlarının yaptırılması ( 9.1.1.2 Ukome Şb.Md.) Faaliyetler 1 9.1.1.1 Bursa Ulaşım Ana Planı çalışmalarını tamamlamak 2 9.1.1.2 Hava ulaşımı Genel Toplam

2010

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ulaşım ana planını yapmak

Faaliyet Adı

9.1.1.1 Bursa Ulaşım Ana Planı çalışmalarını tamamlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md. 2012

2012 100 %

100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 839.600,00 839.600,00 0,00 65.800,00 65.800,00 0,00 905.400,00 905.400,00 0,00

İdare Adı

Ekonomik Kod

2011

Açıklamalar

235

200.000,00 42.600,00 97.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 839.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

839.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ulaşım ana planını yapmak

Faaliyet Adı

9.1.1.2 Hava ulaşımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 24.000,00 3.800,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

65.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

9.1.2 Bursaraya 8.8 km ray döşemek

Performans Hedefi

2012 yılında Bursaray çalışmalarını sürdürmek 2012 yılında Raylı sistem kapsamındaki kamulaştırmaları yapmak

Performans Göstergeleri BHRS II.Aşama Hattının İşletmeye Alınması ( 9.1.2.1 Raylı Sistemler 1 Yapım Şb.Md.)

236

2010

2011

2012 100 %

BHRS III.Aşama Araçlarının Teslim edilmesi ( 9.1.2.8 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

30 %

BHRS III.Aşama Elektronik İşleri hakediş ilerlemesinin, sözleşmesine oranı ( 9.1.2.7 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

40 %

BHRS III.Aşama Yapım İşi İle Paralel Olması ( 9.1.2.6 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

50 %

Bu aşamada alınan araçların işletme firmasına devredilip, işletmeye alınması ( 9.1.2.2 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

100 %

Hakediş İlerlemesinin Sözleşme Bedeline Oranı ( 9.1.2.4 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

50 %

Hakediş İlerlemesinin Sözleşme Tutarına oranı ( 9.1.2.5 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

50 %

Kontrollük Hizmetlerinin Tamamlanması ( 9.1.2.3 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

100 %

9 Tamamlanma oranı ( 9.1.2.6 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Faaliyetler 1 9.1.2.1 BHRS 2 9.1.2.2 BHRS 3 9.1.2.3 BHRS 4 9.1.2.4 BHRS 5 9.1.2.5 BHRS 6 9.1.2.6 BHRS 7 9.1.2.7 BHRS 8 9.1.2.8 BHRS Genel Toplam

100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 7.558.600,00 7.558.600,00 0,00 18.058.600,00 18.058.600,00 0,00 1.858.600,00 1.858.600,00 0,00 46.554.500,00 46.554.500,00 0,00 3.480.500,00 3.480.500,00 0,00 2.074.800,00 2.074.800,00 0,00 10.752.200,00 10.752.200,00 0,00 1.042.600,00 1.042.600,00 0,00 91.380.400,00 91.380.400,00 0,00

II.Aşama Yapım ve E&M İşleri II.Aşama Araç Temini II.Aşama Müşavirlik İşinin Yapılması III.Aşama Yapım, Elektrik, Mekanik İşi III.Aşama Müşavirlik İşinin Yapılması III.Aşama Güzergah Kamulaştırma İşleri III.Aşama Elektronik İşleri III.Aşama Araç Temini İşi

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursaray çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.2.1 BHRS II.Aşama Yapım ve E&M İşleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

41.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.558.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

7.558.600,00

237

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursaray çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.2.2 BHRS II.Aşama Araç Temini

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

41.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.058.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

18.058.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursaray çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.2.3 BHRS II.Aşama Müşavirlik İşinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.

Ekonomik Kod

41.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.858.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

238

1.858.600,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursaray çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.2.4 BHRS III.Aşama Yapım, Elektrik, Mekanik İşi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

82.200,00 14.300,00 4.000.000,00 0,00 0,00 42.458.000,00 0,00 0,00 0,00 46.554.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

46.554.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursaray çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.2.5 BHRS III.Aşama Müşavirlik İşinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

41.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 3.421.900,00 0,00 0,00 0,00 3.480.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.480.500,00

239

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Raylı sistem kapsamındaki kamulaştırmaları yapmak

Faaliyet Adı

9.1.2.6 BHRS III.Aşama Güzergah Kamulaştırma İşleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.500,00 5.700,00 7.600,00 0,00 0,00 2.031.000,00 0,00 0,00 0,00 2.074.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.074.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursaray çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.2.7 BHRS III.Aşama Elektronik İşleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.

Ekonomik Kod

40.400,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 10.694.300,00 0,00 0,00 0,00 10.752.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

240

10.752.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursaray çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.2.8 BHRS III.Aşama Araç Temini İşi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 25.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.042.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

1.042.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

9.1.3 2010-2014 yılları arasında 6 km Yeni Tramvay hatları oluşturmak.(kent meydanı stadyum heykel km) 2012 yılında yeni tramvay hattı çalışmalarını sürdürmek

Performans Hedefi Performans Göstergeleri

2010

2011

2012

İstanbul Yolu Terminal Hattının Hakediş İlerlemesinin sözleşmesine oranı ( 9.1.3.2 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

30 %

Kent Merkezi Hattı Hakediş İlerlemesinin, Sözleşmesine Oranı ( 9.1.3.1 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

30 %

Tramvay Temini Müşavirlik İşleri Hakediş İlerlemesinin, Sözleşmesine Oranı ( 9.1.3.5 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

50 %

Tramvay Yapım Müşavirlik İşleri Hakediş İlerlemesinin Sözleşmesine oranı ( 9.1.3.3 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.) Tramvayların Teslim edilmesi ( 9.1.3.4 Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.)

50 %

Faaliyetler 1 9.1.3.1 Kent Merkezi Hattı 2 9.1.3.2 İstanbul Yolu Terminal Hattı 3 9.1.3.3 Tramvay Yapım Müşavirlik İşi 4 9.1.3.4 Tramvay Temini İşleri 5 9.1.3.5 Tramvay Temini Müşavirlik İşi Genel Toplam

45 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 1.058.600,00 1.058.600,00 0,00 1.058.600,00 1.058.600,00 0,00 1.008.600,00 1.008.600,00 0,00 558.600,00 558.600,00 0,00 158.600,00 158.600,00 0,00 3.843.000,00 3.843.000,00 0,00

241

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni tramvay hattı çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.3.1 Kent Merkezi Hattı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Raylı Sistemler Planlama Şb.Md. Açıklamalar

41.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.058.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.058.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni tramvay hattı çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.3.2 İstanbul Yolu Terminal Hattı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Raylı Sistemler Planlama Şb.Md.

41.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.058.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

242

1.058.600,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni tramvay hattı çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.3.3 Tramvay Yapım Müşavirlik İşi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Raylı Sistemler Planlama Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

41.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.008.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.008.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni tramvay hattı çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.3.4 Tramvay Temini İşleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Raylı Sistemler Planlama Şb.Md. Açıklamalar

41.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 558.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

558.600,00

243

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni tramvay hattı çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.1.3.5 Tramvay Temini Müşavirlik İşi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Raylı Sistemler Planlama Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 41.100,00 7.500,00 10.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 158.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

158.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

9.1.4 Toplu Taşıma filosunun yenileme sürecini engellilerin kullanımına uygun otobüs alarak sürdürmek

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Toplu taşım filosunun hat ve güzergah planlama çalışmaları ile bakım onarımlarını yaparak güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak Mevcut Toplu taşım filosu ile entegre Teleferik hat ve güzergah planlama çalışmaları ile bakım onarımlarını yaparak güvenli ve hızlı Teleferik hizmeti sunmak Mevcut Toplu taşım filosu ile entegre Teleferik hat ve güzergah planlama çalışmaları ile bakım onarımlarını yaparak güvenli ve hızlı Teleferik hizmeti sunmak Performans Göstergeleri 2012 2010 2011 1 2012 Toplu Taşıma İle Entegre Sefer Sayısı ( 9.1.4.2 Toplu Taşıma 1200 Ad. Şb.Md.) 2 Bakım - Onarım Yapılan Araç Sayısı ( 9.1.4.1 Toplu Taşıma Şb.Md.) 100 Ad. 3 Güzergah Değişikliği Yapılan Hat Yapısı ( 9.1.4.1 Toplu Taşıma 15 Ad. Şb.Md.) 4 Yıllık Çalışan Gün ( 9.1.4.2 Teleferik Şb.Md.) 300 Gün 5 Zaman Değişikliği Yapılan Hat Sayısı ( 9.1.4.1 Toplu Taşıma Şb.Md.) 30 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 9.1.4.1 Mevcut Toplu taşım filosunun hat ve güzergah planlama 16.987.701,00 1 çalışmaları ile bakım onarımlarını yaparak güvenli ve hızlı ulaşım 16.987.701,00 0,00 hizmeti sunmak 9.1.4.2 Mevcut Toplu taşım filosu ile entegre Teleferik hat ve 2.871.900,00 2 güzergah planlama çalışmaları ile bakım onarımlarını yaparak güvenli 2.871.900,00 0,00 ve hızlı Teleferik hizmeti sunmak Genel Toplam 19.859.601,00 19.859.601,00 0,00

244

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Toplu taşım filosunun hat ve güzergah planlama çalışmaları ile bakım onarımlarını yaparak güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak

Faaliyet Adı

9.1.4.1 Mevcut Toplu taşım filosunun hat ve güzergah planlama çalışmaları ile bakım onarımlarını yaparak güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Toplu Taşıma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

12.522.501,00 2.215.200,00 2.100.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 16.987.701,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

16.987.701,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Mevcut Toplu taşım filosu ile entegre Teleferik hat ve güzergah planlama çalışmaları ile bakım onarımlarını yaparak güvenli ve hızlı Teleferik hizmeti sunmak

Faaliyet Adı

9.1.4.2 Mevcut Toplu taşım filosu ile entegre Teleferik hat ve güzergah planlama çalışmaları ile bakım onarımlarını yaparak güvenli ve hızlı Teleferik hizmeti sunmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Teleferik Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

2.058.100,00 363.800,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.871.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.871.900,00

245

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

9.1.6 Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurmak

Performans Hedefi

2012 yılında yolcu bilgilendirme sistemi teknik şartname ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek 2012 yılında yolcu bilgilendirme sistemi montaj çalışmalarının yapılması (Kent merkezine 50 adet akıllı durak yerleştirmek) 2012 Yılı içinde 200 adet Otobüse elektronik takip sistemi kurmak Performans Göstergeleri 2012 2010 2011 1 Akıllı Durak Sayısı ( 9.1.6.2 Toplu Taşıma Şb.Md.) 50 Ad. 2 Araç Sayısı ( 9.1.6.3 Toplu Taşıma Şb.Md.) 200 Ad. 3 Şartname Tamamlanma Yüzdesi ( 9.1.6.1 Toplu Taşıma Şb.Md.) 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 9.1.6.1 Yolcu bilgilendirme sistemi teknik şartname ve ihale 9.800,00 1 9.800,00 0,00 işlemlerini gerçekleştirmek 9.1.6.2 Yolcu bilgilendirme sistemi montaj çalışmalarının yapılması 330.500,00 2 330.500,00 0,00 (Kent merkezine 50 adet akıllı durak yerleştirmek) 146.300,00 3 9.1.6.3 200 adet Otobüse elektronik takip sistemi kurmak 146.300,00 0,00 Genel Toplam 486.600,00 486.600,00 0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yolcu bilgilendirme sistemi teknik şartname ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

9.1.6.1 Yolcu bilgilendirme sistemi teknik şartname ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Toplu Taşıma Şb.Md.

Ekonomik Kod

4.199,01 600,99 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

246

9.800,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yolcu bilgilendirme sistemi montaj çalışmalarının yapılması (Kent merkezine 50 adet akıllı durak yerleştirmek)

Faaliyet Adı

9.1.6.2 Yolcu bilgilendirme sistemi montaj çalışmalarının yapılması (Kent merkezine 50 adet akıllı durak yerleştirmek)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Toplu Taşıma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

140.101,00 20.399,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 330.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

330.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılı içinde 200 adet Otobüse elektronik takip sistemi kurmak

Faaliyet Adı

9.1.6.3 200 adet Otobüse elektronik takip sistemi kurmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Toplu Taşıma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

62.700,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 146.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

146.300,00

247

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

9.2 Kent içi trafik sorununa ekonomik yatırımlar ile kalıcı çözümler üretmek.

Hedef

9.2.1 Kentsel trafik yönetim projesi (Merkezi Bilgisayar Sinyalizasyon Sistemi) gerçekleştirmek

Performans Hedefi

2012 yılında teknik şartnamenin hazırlanması

Performans Göstergeleri 1 Teknik şartnamenin tamamlanma oranı ( 9.2.1.1 Trafik Şb.Md.) 2 Trafik Yönetim projesinin saha uygulama oranı ( 9.2.1.2 Trafik Şb.Md.) Faaliyetler 9.2.1.1 Teknik şartnamenin hazırlanması ve ihale dosyasının hazırlanması 2 9.2.1.2 Kentsel Trafik Yönetim Sistemi Projesini tamamlamak Genel Toplam 1

2010

2012 100 % 0%

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 53.300,00 53.300,00 0,00 23.300,00 76.600,00

0,00 0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında teknik şartnamenin hazırlanması

Faaliyet Adı

9.2.1.1 Teknik şartnamenin hazırlanması ve ihale dosyasının hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bilgi İşlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

19.500,00 3.800,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

53.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında teknik şartnamenin hazırlanması

Faaliyet Adı

9.2.1.1 Teknik şartnamenin hazırlanması ve ihale dosyasının hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Trafik Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri

248

2012 19.500,00 3.800,00 30.000,00

Açıklamalar

23.300,00 76.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

53.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında teknik şartnamenin hazırlanması

Faaliyet Adı

9.2.1.2 Kentsel Trafik Yönetim Sistemi Projesini tamamlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bilgi İşlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 19.500,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

23.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

9.2 Kent içi trafik sorununa ekonomik yatırımlar ile kalıcı çözümler üretmek.

Hedef

9.2.2 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak

Performans Hedefi 2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak. Performans Göstergeleri 1 Akom-yolçatı-deliçay köprüleri proje kontrollüğü ( 9.2.2.6 Ukome Şb.Md.)

2010

2011

2012 100 %

Bademli Köprülü Kavşağı Uygulama projesi kontrollüğü yapılması ( 9.2.2.1 Ukome Şb.Md.)

100 %

Buttim Kavşağı Avan ve Uygulama Proje alımı ve kontrollüğü ( 9.2.2.5 Ukome Şb.Md.)

100 %

Cumalık köprüsü ve bağlantı yolları proje kontrollüğü ( 9.2.2.7 Ukome Şb.Md.)

100 %

249

Demirtaş- Makina İkmal Kavşağı Uygulama Proje kontrollüğü ( 9.2.2.3 Ukome Şb.Md.)

100 %

Fethiye Viyadüğü Uygulama Proje kontrollüğü ( 9.2.2.2 Ukome Şb.Md.) Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.2.2 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.2.3 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.2.4 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.2.6 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Gemlik terminal köprüsü proje kontrollüğü ( 9.2.2.8 Ukome Şb.Md.)

100 %

Hipodrom Altgeçidi ve Muhtelif Sanat Yapıları Avan ve Uygulama Projeleri kontrollüğü ( 9.2.2.9 Ukome Şb.Md.)

100 %

Pınar Kavşağı Uygulama Proje kontrollüğü ( 9.2.2.4 Ukome Şb.Md.)

100 %

7 8 9 10 11

14 Taleplerin karşılanması ( 9.2.2.4 Harita Şb.Md.) 15 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.2.1 Harita Şb.Md.) 16 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.2.2 Harita Şb.Md.) 17 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.2.3 Harita Şb.Md.) 18 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.2.5 Harita Şb.Md.) 19 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.2.6 Harita Şb.Md.) 20 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.2.7 Harita Şb.Md.) 21 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.2.8 Harita Şb.Md.) 22 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.2.9 Harita Şb.Md.) 23 Tamamlanma oranı ( 9.2.2.1 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 24 Tamamlanma oranı ( 9.2.2.2 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 25 Tamamlanma oranı ( 9.2.2.3 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 26 Tamamlanma oranı ( 9.2.2.4 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 27 Tamamlanma oranı ( 9.2.2.6 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 28 Uygulama Süresi ( 9.2.2.2 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) 29 Uygulama Süresi ( 9.2.2.3 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) 30 Uygulama Süresi ( 9.2.2.4 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) 31 Uygulama Süresi ( 9.2.2.6 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Faaliyetler

100 100 100 100 100

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6 Ay 6 Ay 7 Ay 8 Ay Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 504.350,00 504.350,00 0,00 3.684.600,00 3.684.600,00 0,00 9.875.900,00 9.875.900,00 0,00 6.376.500,00 6.376.500,00 0,00 134.800,00 134.800,00 0,00 3.879.700,00 3.879.700,00 0,00 28.900,00 28.900,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 24.537.550,00 24.537.550,00 0,00

1 9.2.2.1 Bademli köprülü kavşağı 2 9.2.2.2 Fethiye viyadüğü 3 9.2.2.3 Demirtaş-makine ikmal kavşağı 4 9.2.2.4 Pınar kavşağı (yeni yalova yolu) 5 9.2.2.5 Buttim kavşağı 6 9.2.2.6 Akom-yolçatı-deliçay köprüleri 7 9.2.2.7 Cumalıkızık köprüsü ve bağlantı yolları 8 9.2.2.8 Gemlik terminal köprüsü 9 9.2.2.9 Hipodrum alt geçit Genel Toplam İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.1 Bademli köprülü kavşağı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod 01

Personel giderleri

250

2012

% % % % %

Açıklamalar

46.800,00 kamulaştırmayla ilgili işlemleri tamamlamak

9.200,00 13.350,00 0,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 504.350,00

Bütçe Dışı Kaynak

504.350,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.1 Bademli köprülü kavşağı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.800,00 9.200,00 13.350,00 0,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 504.350,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

504.350,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.1 Bademli köprülü kavşağı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri

2012

Açıklamalar

46.800,00 9.200,00 13.350,00 0,00

251

0,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 504.350,00

Bütçe Dışı Kaynak

504.350,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.2 Fethiye viyadüğü

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

530.200,00 kamulaştırmayla ilgili işlemleri tamamlamak 106.100,00 13.300,00 0,00 0,00 3.035.000,00 0,00 0,00 0,00 3.684.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.684.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.2 Fethiye viyadüğü

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri

252

2012 530.200,00 106.100,00 13.300,00 0,00 0,00 3.035.000,00 0,00

Açıklamalar

0,00 0,00 3.684.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

3.684.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.2 Fethiye viyadüğü

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

530.200,00 106.100,00 13.300,00 0,00 0,00 3.035.000,00 0,00 0,00 0,00 3.684.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.684.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.2 Fethiye viyadüğü

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

530.200,00 106.100,00 13.300,00 0,00 0,00 3.035.000,00 0,00 0,00 0,00 3.684.600,00

Bü tç e Dı şı Ka yn ak

2012

253

Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

3.684.600,00

İdare Adı Performans Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.3 Demirtaş-makine ikmal kavşağı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Emlak ve İstimlak Şb.Md. Açıklamalar

497.099,99 kamulaştırmayla ilgili işlemleri tamamlamak 95.200,00 248.600,01 0,00 0,00 9.035.000,00 0,00 0,00 0,00 9.875.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

9.875.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.3 Demirtaş-makine ikmal kavşağı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

497.099,99 95.200,00 248.600,01 0,00 0,00 9.035.000,00 0,00 0,00 0,00 9.875.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

254

9.875.900,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.3 Demirtaş-makine ikmal kavşağı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

497.099,99 95.200,00 248.600,01 0,00 0,00 9.035.000,00 0,00 0,00 0,00 9.875.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

9.875.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.3 Demirtaş-makine ikmal kavşağı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

497.099,99 95.200,00 248.600,01 0,00 0,00 9.035.000,00 0,00 0,00 0,00 9.875.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

9.875.900,00

255

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.4 Pınar kavşağı (yeni yalova yolu)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

497.499,99 kamulaştırmayla ilgili işlemleri tamamlamak 95.400,00 248.600,01 0,00 0,00 5.535.000,00 0,00 0,00 0,00 6.376.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.376.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.4 Pınar kavşağı (yeni yalova yolu)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

497.499,99 95.400,00 248.600,01 0,00 0,00 5.535.000,00 0,00 0,00 0,00 6.376.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

256

6.376.500,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.4 Pınar kavşağı (yeni yalova yolu)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

497.499,99 PINAR Kavşağı Uygulama Proje kontrollüğü 95.400,00 248.600,01 0,00 0,00 5.535.000,00 0,00 0,00 0,00 6.376.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.376.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.4 Pınar kavşağı (yeni yalova yolu)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

497.499,99 95.400,00 248.600,01 0,00 0,00 5.535.000,00 0,00 0,00 0,00 6.376.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.376.500,00

257

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.5 Buttim kavşağı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

33.000,00 7.100,00 90.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 134.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

134.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.5 Buttim kavşağı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

258

Açıklamalar

33.000,00 BUTTİM Kavşağı Avan ve Uygulama Proje alımı ve kontrollüğü 7.100,00 90.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 134.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

134.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.6 Akom-yolçatı-deliçay köprüleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

500.499,99 kamulaştırmayla ilgili işlemleri tamamlamak 95.600,00 248.600,01 0,00 0,00 3.035.000,00 0,00 0,00 0,00 3.879.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.879.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.6 Akom-yolçatı-deliçay köprüleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

500.499,99 95.600,00 248.600,01 0,00 0,00 3.035.000,00 0,00 0,00 0,00 3.879.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.879.700,00

259

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.6 Akom-yolçatı-deliçay köprüleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

500.499,99 95.600,00 248.600,01 0,00 0,00 3.035.000,00 0,00 0,00 0,00 3.879.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.879.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.6 Akom-yolçatı-deliçay köprüleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

500.499,99 95.600,00 248.600,01 0,00 0,00 3.035.000,00 0,00 0,00 0,00 3.879.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

260

3.879.700,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.7 Cumalıkızık köprüsü ve bağlantı yolları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

15.700,00 3.500,00 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 28.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

28.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.7 Cumalıkızık köprüsü ve bağlantı yolları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

15.700,00 CUMALIKIZIK KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI proje kontrollüğü 3.500,00 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 28.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

28.900,00

261

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.8 Gemlik terminal köprüsü

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

14.000,00 2.700,00 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

26.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.8 Gemlik terminal köprüsü

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

262

Açıklamalar

14.000,00 Gemlik terminal köprüsü proje kontrollüğü 2.700,00 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

26.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.9 Hipodrum alt geçit

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

14.000,00 2.700,00 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

26.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni kavşak düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet Adı

9.2.2.9 Hipodrum alt geçit

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

14.000,00 Hipodrom Altgeçidi ve Muhtelif Sanat Yapıları Avan ve Uygulama 2.700,00 Projeleri kontrollüğü 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

26.400,00

263

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

9.2 Kent içi trafik sorununa ekonomik yatırımlar ile kalıcı çözümler üretmek.

Hedef

9.2.3 2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

Performans Hedefi 2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek Performans Göstergeleri 2010 Bent caddesi-odunluk-inkaya-uludağ yolu bağlantısı yol ve sanat 1 yapıları proje yapımı ( 9.2.3.2 Ukome şb.md.)

2012 100 %

2011

Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.3.2 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.3.3 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.3.5 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.3.7 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.3.8 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Güney imar yolu ve sanat yapıları uygulama projeleri yapımı ( 9.2.3.8 ukome şb.md.)

50 % 50 % 100 % 100 % 20 % 100 %

Kaplıkaya köprüsü (fidyekızık-esenevler) (21.50 m. imar yolu) proje alım ve kontrollüğü ( 9.2.3.4 ukome şb.md.)

100 %

2 3 4 5 6

9 Proje Yapımı ( 9.2.3.3 Ukome Şb.Md.) 10 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.3.1 Harita Şb.Md.) 11 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.3.2 Harita Şb.Md.) 12 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.3.3 Harita Şb.Md.) 13 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.3.4 Harita Şb.Md.) 14 Talebin karşılanma oranı( 9.2.3.5 Harita Şb.Md.) 15 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.3.6 Harita Şb.Md.) 16 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.3.7 Harita Şb.Md.) 17 Talebin karşılanma oranı( 9.2.3.8 Harita Şb.Md.) 18 Tamamlanma oranı ( 9.2.3.1 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 19 Tamamlanma oranı ( 9.2.3.3 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 20 Tamamlanma oranı ( 9.2.3.6 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 21 Uygulama Süresi ( 9.2.3.5 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) 22 Uygulama Süresi ( 9.2.3.7 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) 23 Yol, Köprü ve Kavşak Projeleri Yapımı ( 9.2.3.1 Ukome Şb.Md.) Faaliyetler

9.2.3.1 Büyükşehir Belediyesi stadyumu yol-köprü ve kavşakları 9.2.3.2 Bent caddesi-odunluk-inkaya-uludağ yolu bağlantıları 9.2.3.3 Soğanlı Bulvarı 9.2.3.4 Kaplıkaya köprüsü (fidyekızık-esenevler) (21.50 m. imar yolu) 9.2.3.5 11 Eylül Bulvarı samanlı kavşağı-makine ikmal kavşağı arası ana gövde yapımı

9.2.3.6 Flament kavşağı-fuat kuşçuoğlu caddesi 40 mt. imar yolu

1 2 3 4

7 9.2.3.7 Ertuğrul-Özlüce mahallelerinde bulunan imar yolları 8 9.2.3.8 Güney imar yolu Genel Toplam

264

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1 yıl 1 yıl 100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 540.100,00 540.100,00 0,00 2.811.500,00 2.811.500,00 0,00 14.873.900,00 14.873.900,00 0,00 26.500,00 26.500,00 0,00 1.799.100,00 1.799.100,00 0,00 99.700,00

0,00

99.700,00

8.799.100,00 2.139.200,00 31.089.100,00

0,00 0,00 0,00

8.799.100,00 2.139.200,00 31.089.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.1 Büyükşehir Belediyesi stadyumu yol-köprü ve kavşakları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

89.500,00 22.300,00 393.300,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 540.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

540.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.1 Büyükşehir Belediyesi stadyumu yol-köprü ve kavşakları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

89.500,00 22.300,00 393.300,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 540.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

540.100,00

265

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.1 Büyükşehir Belediyesi stadyumu yol-köprü ve kavşakları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

89.500,00 22.300,00 393.300,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 540.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

540.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.2 Bent caddesi-odunluk-inkaya-uludağ yolu bağlantıları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

467.099,99 89.400,00 251.000,01 0,00 0,00 2.004.000,00 0,00 0,00 0,00 2.811.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

266

2.811.500,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.2 Bent caddesi-odunluk-inkaya-uludağ yolu bağlantıları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

467.099,99 89.400,00 251.000,01 0,00 0,00 2.004.000,00 0,00 0,00 0,00 2.811.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.811.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.2 Bent caddesi-odunluk-inkaya-uludağ yolu bağlantıları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

467.099,99 89.400,00 251.000,01 0,00 0,00 2.004.000,00 0,00 0,00 0,00 2.811.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.811.500,00

267

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.3 Soğanlı bulvarı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

495.599,99 94.700,00 248.600,01 0,00 0,00 14.035.000,00 0,00 0,00 0,00 14.873.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

14.873.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.3 Soğanlı bulvarı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

495.599,99 94.700,00 248.600,01 0,00 0,00 14.035.000,00 0,00 0,00 0,00 14.873.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

268

14.873.900,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.3 Soğanlı bulvarı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

495.599,99 94.700,00 248.600,01 0,00 0,00 14.035.000,00 0,00 0,00 0,00 14.873.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

14.873.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.4 Kaplıkaya köprüsü (fidyekızık-esenevler) (21.50 m. imar yolu)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

14.100,00 2.700,00 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

26.500,00

269

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.4 Kaplıkaya köprüsü (fidyekızık-esenevler) (21.50 m. imar yolu)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

14.100,00 2.700,00 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

26.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.5 11 Eylül Bulvarı Samanlı Kavşağı-Makine İkmal Kavşağı arası ana gövde yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

465.099,99 89.000,00 241.000,01 0,00 0,00 1.004.000,00 0,00 0,00 0,00 1.799.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

270

1.799.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.5 11 Eylül Bulvarı Samanlı Kavşağı-Makine İkmal Kavşağı arası ana gövde yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

465.099,99 89.000,00 241.000,01 0,00 0,00 1.004.000,00 0,00 0,00 0,00 1.799.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.799.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.6 Flament kavşağı-fuat kuşçuoğlu caddesi 40 mt. imar yolu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 8.100,00 13.300,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 99.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

99.700,00

271

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.6 Flament kavşağı-fuat kuşçuoğlu caddesi 40 mt. imar yolu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 8.100,00 13.300,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 99.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

99.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.7 Ertuğrul-özlüce mahallelerinde bulunan imar yolları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

465.099,99 89.000,00 241.000,01 0,00 0,00 8.004.000,00 0,00 0,00 0,00 8.799.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

272

8.799.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.7 Ertuğrul-özlüce mahallelerinde bulunan imar yolları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

465.099,99 89.000,00 241.000,01 0,00 0,00 8.004.000,00 0,00 0,00 0,00 8.799.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

8.799.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.8 Güney imar yolu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

514.099,99 100.400,00 520.700,01 0,00 0,00 1.004.000,00 0,00 0,00 0,00 2.139.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.139.200,00

273

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.8 Güney imar yolu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

514.099,99 100.400,00 520.700,01 0,00 0,00 1.004.000,00 0,00 0,00 0,00 2.139.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.139.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında yeni ulaşım arterleri çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Adı

9.2.3.8 Güney imar yolu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

514.099,99 100.400,00 520.700,01 0,00 0,00 1.004.000,00 0,00 0,00 0,00 2.139.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

274

2.139.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

9.2 Kent içi trafik sorununa ekonomik yatırımlar ile kalıcı çözümler üretmek.

Hedef

9.2.4 2010-2014 yılları arasında 8 adet Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Performans Hedefi 2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak Performans Göstergeleri

2010

2012

2011

Bakım ve Onarımı Yapılan Yol ( 9.2.4.3 Yol Bakım Onarım Şb.Md.)

750 mt.

2 3

Bisiklet yolu yapmak ( 9.2.4.9 Ukome Şb.Md.) Çalı – Kayapa Yolu Muhtelif yol üzeri köprüleri proje yapımı ( 9.2.4.5 Ukome Şb.Md.)

5000 mt. 100 %

4 Fiziki Gerçekleşme ( 9.2.4.1 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) 5 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.4.1 Harita Şb.Md.) 6 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.4.2 Harita Şb.Md.) 7 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.4.3 Harita Şb.Md.) 8 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.4.4 Harita Şb.Md.) 9 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.4.5 Harita Şb.Md.) 10 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.4.6 Harita Şb.Md.) 11 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.4.7 Harita Şb.Md.) 12 Talebin karşılanma oranı ( 9.2.4.8 Harita Şb.Md.) 13 Tamamlanma oranı ( 9.2.4.3 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 14 Tamamlanma oranı I ( 9.2.4.4 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 15 Tamamlanma oranı ( 9.2.4.5 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) 16 Tamamlanma oranı ( 9.2.4.6 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Faaliyetler 1 2

9.2.4.1 İnönü Caddesi (Y. Hal - Yeşilşehir Kavşağı arası) 9.2.4.2 Güllük – Ortabağlar 30 m.lik imar yolu’nun devamı ( Esenevler – Otosansit arası)

9.2.4.3 Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi 9.2.4.4 Davutkadı Çiçek Caddesi 9.2.4.5 Çalı – Kayapa Yolu 9.2.4.6 Görükle Atatürk Caddesi 9.2.4.7 Görükle Gelibolu Caddesi 9.2.4.8 Görükle Anafartalar Caddesi 9.2.4.9 Uludağ üniversitesi görükle yerleşkesi içi bisiklet ulaşımı tesis 9 etmek Genel Toplam 3 4 5 6 7 8

50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Toplam Bütçe Bütçe Dışı 3.743.800,00 3.743.800,00 0,00 24.900,00 24.900,00 0,00 2.573.900,00 99.700,00 526.300,00 99.700,00 24.900,00 24.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192.200,00

0,00

7.309.900,00

0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.1 İnönü Caddesi (Y. Hal - Yeşilşehir Kavşağı arası)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri

2012

2.573.900,00 99.700,00 526.300,00 99.700,00 24.900,00 24.500,00 192.200,00 7.309.900,00

Açıklamalar

465.100,00 89.000,00 185.700,00 0,00 0,00 3.004.000,00

275

0,00 0,00 0,00 3.743.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

3.743.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.1 İnönü Caddesi (Y. Hal - Yeşilşehir Kavşağı arası)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

465.100,00 89.000,00 185.700,00 0,00 0,00 3.004.000,00 0,00 0,00 0,00 3.743.800,00

Açıklamalar 2012 Yılında İnönü Caddesi 'nin % 50 sinin yapımı.

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.743.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

9.2.4.2 Güllük – Ortabağlar 30 m.lik imar yolu’nun devamı ( Esenevler – Otosansit arası) Harita Şb.Md.

276

2012 12.800,00 2.400,00 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00

Açıklamalar

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

24.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.3 Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Emlak ve İstimlak Şb.Md. Açıklamalar

495.599,99 94.700,00 248.600,01 0,00 0,00 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 2.573.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.573.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.3 Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Harita Şb.Md. Açıklamalar

495.599,99 94.700,00 248.600,01 0,00 0,00 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 2.573.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.573.900,00

277

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.3 Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

495.599,99 Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesinin Onarımının Yapımı. 94.700,00 248.600,01 0,00 0,00 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 2.573.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.573.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.4 Davutkadı Çiçek Caddesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

278

Açıklamalar

43.300,00 Kamulaştırmayla ilgili işlemleri tamamlamak 8.100,00 13.300,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 99.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

99.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.4 Davutkadı Çiçek Caddesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 8.100,00 13.300,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 99.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

99.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.5 Çalı – Kayapa Yolu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

44.600,00 Kamulaştırmayla ilgili işlemleri tamamlamak 8.400,00 38.300,00 0,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 526.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

526.300,00

279

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.5 Çalı – Kayapa Yolu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

44.600,00 8.400,00 38.300,00 0,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 526.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

526.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.5 Çalı – Kayapa Yolu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

44.600,00 8.400,00 38.300,00 0,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 526.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

280

526.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.6 Görükle Atatürk Caddesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 Kamulaştırmayla ilgili işlemleri tamamlamak 8.100,00 13.300,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 99.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

99.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.6 Görükle Atatürk Caddesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

43.300,00 8.100,00 13.300,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 99.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

99.700,00

281

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.7 Görükle Gelibolu Caddesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

12.800,00 2.400,00 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

24.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.8 Görükle Anafartalar Caddesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

10.600,00 3.400,00 5.700,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

282

24.500,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

Faaliyet Adı

9.2.4.9 Uludağ üniversitesi görükle yerleşkesi içi bisiklet ulaşımı tesis etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ukome Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 57.700,00 9.500,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

192.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

9.3 Trafik ve Yol Güvenliği sağlayarak, kazaları önlemek ve milli ekonomiye katkı sağlamak

Hedef

9.3.1 Yeni trafik işaretleme sistemleri yapmak.

Performans Hedefi

2012 Yılında 20 adet Sinyalizasyon Sistemi kurmak ve mevcut 10 kavşağı yenilemek 2012 yılında 10.000 ad. trafik levhası, 300 ad. kavşak içi yön levhası ve 10 adet başüstü levhası monte etmek 2012 yılında 250.000 m2 yol çizgi çalışması yapmak

Performans Göstergeleri 1 Levha sayısı ( 9.3.1.2 Trafik Şb.Md.) 2 Sinyalize kavşak sayısı ( 9.3.1.1 Trafik Şb.Md.) 3 Uygulama alan miktarı ( 9.3.1.3 Trafik Şb.Md.) Faaliyetler 1 9.3.1.1 Trafik Sinyalizasyon sistemleri kurmak 2 9.3.1.2 Trafik Levhası ile Bilgi ve yön levhaları monte etmek 3 9.3.1.3 Trafik Yol çizgi çalışmaları Yapmak Genel Toplam

2010

2011

2012 10000 Ad. 20 Ad. 250000 M² Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.169.400,00 0,00 1.169.400,00 952.000,00 0,00 952.000,00 1.038.500,00 0,00 1.038.500,00 3.159.900,00 0,00 3.159.900,00

283

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında 20 adet Sinyalizasyon Sistemi kurmak ve mevcut 10 kavşağı yenilemek

Faaliyet Adı

9.3.1.1 Trafik Sinyalizasyon sistemleri kurmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Trafik Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

173.100,00 66.300,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.169.400,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında 10.000 ad. trafik levhası, 300 ad. kavşak içi yön levhası ve 10 adet başüstü levhası monte etmek

Faaliyet Adı

9.3.1.2 Trafik Levhası ile Bilgi ve yön levhaları monte etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Trafik Şb.Md.

Ekonomik Kod

202.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

284

952.000,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında 250.000 m2 yol çizgi çalışması yapmak

Faaliyet Adı

9.3.1.3 Trafik Yol çizgi çalışmaları Yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Trafik Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 288.500,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

1.038.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

9.3 Trafik ve Yol Güvenliği sağlayarak, kazaları önlemek ve milli ekonomiye katkı sağlamak

Hedef

9.3.2 Trafik işaretleme sisteminin bakım-onarım çalışmalarını yapmak.

Performans Hedefi

2012 yılında 125 kavşakta bakım onarım çalışması yapmak 10.000 levhanın bakım onarım ve temizlik çalışmasını yapmak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Bakım ve onarımı yapılacak levha sayısı ( 9.3.2.2 Trafik Şb.Md.) 15000 Ad. 2 Bakımv ve onarımı yapılacak kavşak sayısı ( 9.3.2.1 Trafik Şb.Md.) 150 Ad. 3 Trafik kaza sayısının/ araç sayısına oranındaki azalış oranı ( 9.3.2.3 2% Trafik Şb.Md.) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 9.3.2.1 Trafik Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımı yapmak. 792.100,00 0,00 792.100,00 1 9.3.2.2 Trafik Yatay ve Düşey İşaretlerinin bakım ve onarımlarını 2 yapmak. Genel Toplam

437.100,00

0,00

437.100,00

1.229.200,00

0,00

1.229.200,00

İdare Adı Performans Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında 125 kavşakta bakım onarım çalışması yapmak

Faaliyet Adı

9.3.2.1 Trafik Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımını yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Trafik Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri

2012

Açıklamalar

409.700,00 82.400,00

285

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

792.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

10.000 levhanın bakım onarım ve temizlik çalışmasını yapmak

Faaliyet Adı

9.3.2.2 Trafik Yatay ve Düşey İşaretlerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Trafik Şb.Md. Açıklamalar

153.900,00 33.200,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

437.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

9.3 Trafik ve Yol Güvenliği sağlayarak, kazaları önlemek ve milli ekonomiye katkı sağlamak

Hedef

9.3.3 Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak.

Performans Hedefi 2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması. Performans Göstergeleri 2010 2011 1 Asfalt Yama ve Kaplama Yapılması. ( 9.3.3.2 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) 2 Bordür Miktarı ( 9.3.3.4 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) 3 Gerçekleme Oranı ( 9.3.3.6 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) 4 Kazı ve Dolgu miktarı ( 9.3.3.1 Yol Bakım Onarım Şb.Md.)

286

2012 400000 Ton 36000 mt. 100 % 1200 M³

5 6 7 8

Sathi Kaplama Çalışması ( 9.3.3.3 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Temel Alttemel Malzeme Miktarı ( 9.3.3.8 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Temin Edilen Sabit İş Makinası ( 9.3.3.9 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Temin Edilen Taşıt ve Hareketli İş Makinası ( 9.3.3.9 Yol Bakım Onarım Şb.Md.)

Temin Edilen Tuz ( 9.3.3.7 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Tretuvar Miktarı ( 9.3.3.4 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Yapılan Otokorkuluk ( 9.3.3.5 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Yıl İçerisinde Yıkım İşlemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması. ( 9.3.3.10 Yol Bakım Onarım Şb.Md.) Faaliyetler

700000 M² 300000 Ton 1 Ad. 35 Ad.

9 10 11 12

9.3.3.1 Kazı ve dolgu yapmak 9.3.3.10 Bina Yıkımlarının Yapılması 9.3.3.2 Asfalt yama ve kaplama yapmak 9.3.3.3 Sathi kaplama yapmak 9.3.3.4 Bordur ve tretuvar yapmak 9.3.3.5 Otokorkuluk yapmak 9.3.3.6 Yol temizliği yapmak 9.3.3.7 Yollarda tuzlama yapmak 9.3.3.8 Yol yapımında kullanılmak üzere temel-alttemel malzeme 8 teminin sağlanması. 9.3.3.9 Yol Yapım ve Bakımında kullanlmak üzere ihtiyaç duyulan 9 Hareketli ve Sabit İş Makinaları ve Kara Taşıtlarının Temini Genel Toplam 1 10 2 3 4 5 6 7

2500 Ton 90000 M² 25 km. 100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2.774.200,00 0,00 2.774.200,00 573.900,00 0,00 573.900,00 10.774.200,14 0,00 10.774.200,14 1.774.199,86 0,00 1.774.199,86 9.274.200,00 0,00 9.274.200,00 1.774.200,00 0,00 1.774.200,00 2.038.900,00 0,00 2.038.900,00 874.200,00 0,00 874.200,00 3.773.100,00 0,00 3.773.100,00 2.774.200,00

0,00

2.774.200,00

36.405.300,00

0,00

36.405.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması.

Faaliyet Adı

9.3.3.1 Kazı ve dolgu yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Yol Bakım Onarım Şb.Md. Açıklamalar

452.299,99 86.600,00 235.300,01 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.774.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.774.200,00

287

İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması. 9.3.3.2 Asfalt yama ve kaplama yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Yol Bakım Onarım Şb.Md. Açıklamalar

452.300,14 86.599,99 235.300,01 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.774.200,14

Bütçe Dışı Kaynak

2012

10.774.200,14

İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması. 9.3.3.3 Sathi kaplama yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md. 2012 Açıklamalar 452.299,99 86.600,00 235.299,87 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.774.199,86

Bütçe Dışı Kaynak

Ekonomik Kod 01 Personel giderleri 02 SGK devlet primi giderleri 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

288

1.774.199,86

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması.

Faaliyet Adı

9.3.3.4 Bordur ve tretuvar yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

452.299,99 86.600,00 235.300,01 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.274.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

9.274.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması.

Faaliyet Adı

9.3.3.5 Otokorkuluk yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

452.299,99 86.600,00 235.300,01 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.774.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.774.200,00

289

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması.

Faaliyet Adı

9.3.3.6 Yol temizliği yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

452.300,02 86.600,00 1.499.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.038.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.038.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması.

Faaliyet Adı

9.3.3.7 Yollarda tuzlama yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

452.300,00 86.600,01 335.299,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

290

874.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması.

Faaliyet Adı

9.3.3.8 Yol yapımında kullanılmak üzere temel-alttemel malzeme teminin sağlanması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

451.499,99 86.300,00 235.300,01 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.773.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.773.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması.

Faaliyet Adı

9.3.3.9 Yol Yapım ve Bakımında kullanlmak üzere ihtiyaç duyulan Hareketli ve Sabit İş Makinaları ve Kara Taşıtlarının Temini

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yol Bakım Onarım Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

452.299,99 86.600,00 235.300,01 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.774.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.774.200,00

291

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında mevcut ve yeni yolların yapım, bakım ve onarımının sağlanması.

Faaliyet Adı

9.3.3.10 Bina Yıkımlarının Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Yol Bakım Onarım Şb.Md. Açıklamalar

452.299,99 86.600,00 35.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

573.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

9.3 Trafik ve Yol Güvenliği sağlayarak, kazaları önlemek ve milli ekonomiye katkı sağlamak

Hedef

9.3.4 Kentin ana arterlerindeki trafik kaynaklı can kayıplarını bertaraf etmek için güvenlik tedbirlerini artırmak ve bölge halkının bilinçlenmesini sağlamak

Performans Hedefi

2012 yılında kentin ana arterlerindeki trafik kaynaklı can kayıplarını bertaraf etmek için güvenlik tedbirlerini artırmak ve bölge halkının bilinçlenmesini sağlamak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 İşin Gerçekleşme Oranı ( 9.3.4.1 Yapı İşleri Şb.Md.) 100 % 2 Proje sayısı ( 9.3.4.1 Etüd Proje Şb.Md.) 3 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 9.3.4.1 Yaya Alt ve Üst Geçitleri Projeleri Yapmak ve Uygulamak 4.827.199,98 0,00 4.827.199,98 1 Genel Toplam 4.827.199,98 0,00 4.827.199,98 İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kentin ana arterlerindeki trafik kaynaklı can kayıplarını bertaraf etmek için güvenlik tedbirlerini artırmak ve bölge halkının bilinçlenmesini sağlamak

Faaliyet Adı

9.3.4.1 Yaya Alt ve Üst Geçitleri Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01 Personel giderleri 02 SGK devlet primi giderleri 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri

Etüd Proje Şb.Md.

292

2012 Açıklamalar 49.800,98 8.600,00 118.799,00 0,00 0,00 4.650.000,00

0,00 0,00 0,00 4.827.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

4.827.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kentin ana arterlerindeki trafik kaynaklı can kayıplarını bertaraf etmek için güvenlik tedbirlerini artırmak ve bölge halkının bilinçlenmesini sağlamak

Faaliyet Adı

9.3.4.1 Yaya Alt ve Üst Geçitleri Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 49.800,98 8.600,00 118.799,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.827.199,98

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

4.827.199,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

9.4 Ulaşım ve Trafik düzenlemeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması

Hedef

9.4.1 Ulaşım ve trafik konularında planlama ve projeler yaparak UKOME Kurul gündemi oluşturmak, kararlar almak, uygulatmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi

2012 yılında ulaşım ve trafik konularında planlama ve projeler yaparak UKOME Kurul gündemini oluşturmak, kararlar almak ve uygulatmak , kurumlar arası koordinasyon sağlamak.

Performans Göstergeleri 1 Ulaşım ve trafik konularında planlama ve projeler yaparak UKOME Kurul gündemini oluşturmak, kararlar almak ve uygulatmak , kurumlar arası koordinasyon sağlamak ( 9.4.1.1 Ukome Şb.Md.)

2010

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 686.350,00 0,00 686.350,00

9.4.1.1 Ulaşım ve trafik konularında planlama ve projeler yaparak UKOME Kurul gündemini oluşturmak, kararlar almak ve uygulatmak , kurumlar arası koordinasyon sağlamak (Ayda 1 Toplantı)

1 Genel Toplam

686.350,00

2011

2012 12 Ay

0,00

686.350,00

293

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ulaşım ve trafik konularında planlama ve projeler yaparak UKOME Kurul gündemini oluşturmak, kararlar almak ve uygulatmak , kurumlar arası koordinasyon sağlamak. 9.4.1.1 Ulaşım ve trafik konularında planlama ve projeler yaparak UKOME Kurul gündemini oluşturmak, kararlar almak ve uygulatmak , kurumlar arası koordinasyon sağlamak (Ayda 1 Toplantı)

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

461.600,00 117.500,00 107.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.350,00

Bütçe Dışı Kaynak

Ukome Şb.Md.

686.350,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

10.1 Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef

10.1.1 Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Performans Hedefi 2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Performans Göstergeleri 2010 2011 1 Beşevler Mahallesi Rekreasyonunun tamamlanma yüzdesi ( 10.1.1.8 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.)

2012 20 %

Beşevler Su Deposu Kent Parkının tamamlanma yüzdesi ( 10.1.1.13 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.)

80 %

ilçelerde park yapma sayısı ( 10.1.1.4 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.)

25 Ad.

İşin %50 sini tamamlanması ( 10.1.1.7 Yapı İşleri Şb.Md.)

50 %

İşin tamamlanması ( 10.1.1.2 Yapı İşleri Şb.Md.)

100 %

İşin tamamlanması ( 10.1.1.3 Yapı İşleri Şb.Md.)

100 %

İşin tamamlanması ( 10.1.1.9 Yapı İşleri Şb.Md.)

100 %

İşin tamamlanması. ( 10.1.1.10 Yapı İşleri Şb.Md.)

100 %

İşin tamamlanması. ( 10.1.1.12 Yapı İşleri Şb.Md.)

100 %

İşin tamamlanması. ( 10.1.1.13 Yapı İşleri Şb.Md.)

100 %

Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının yapımının tamamlanma yüzdesi ( 10.1.1.2 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.)

20 %

Mudanya Güzelyalı Sahil Bandı Projesinin yapımının tamamlanma yüzdesi ( 10.1.1.7 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.)

50 %

294

Odunluk parkının tamamlanma yüzdesi ( 10.1.1.10 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.)

50 %

Orhangazi Meydan Düzenlemesinin tamamlanma yüzdesi ( 10.1.1.3 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.)

100 %

Proje sayısı ( 10.1.1.4 Etüd Proje Şb.Md.)

10 Ad.

Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.1.2 Etüd Proje Şb.Md.)

100 %

Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.1.3 Etüd Proje Şb.Md.)

100 %

Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.1.5 Etüd Proje Şb.Md.)

100 %

Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.1.6 Etüd Proje Şb.Md.)

100 %

Stadyum Çevresi Park Alanının tamamlanma yüzdesi ( 10.1.1.5 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.)

50 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.10 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.11 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.12 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.13 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.2 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.3 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.4 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.5 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.6 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması ( 10.1.1.7 Harita Şb.Md.)

100 %

Taleplerin karşılanması. ( 10.1.1.9 Harita Şb.Md.)

100 %

Faaliyetler 10.1.1.1 Gökdere Spor Eğlence Merkezi Projesinin Yapılması 10.1.1.10 Odunluk Park Yapımı 10.1.1.11 Altıparmak Meydan Düzenlemesi 10.1.1.12 Şirinevler Meydan Düzenlemesi 10.1.1.13 Beşevler Su Deposu Kent Parkı 10.1.1.2 Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması 10.1.1.3 Orhangazi Meydan Düzenlenmesi 10.1.1.4 İlçelere Park,Çevre Düzenleme ve Meydan Projeleri Yapmak 4 ve Uygulamak 5 10.1.1.5 Bursa Büyükşehir Stadyum Çevresi Park Projesinin Yapılması 6 10.1.1.6 Eğlence Temalı Bölge Parkı Projesinin Yapılması 7 10.1.1.7 Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Projesi İnşaatı 8 10.1.1.8 Beşevler Mahallesi Rekreasyon İnşaatı 9 10.1.1.9 Güzelyalı Meydan Düzenlemesi Genel Toplam 1 10 11 12 13 2 3

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 38.600,00 0,00 38.600,00 6.534.899,98 0,00 6.534.899,98 15.800,00 0,00 15.800,00 535.999,98 0,00 535.999,98 5.534.899,98 0,00 5.534.899,98 2.703.299,98 0,00 2.703.299,98 3.993.299,98 0,00 3.993.299,98 12.229.600,00 0,00 12.229.600,00 394.000,00 394.000,00 11.534.999,98 0,00 1.035.999,98 44.945.399,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

394.000,00 394.000,00 11.534.999,98 0,00 1.035.999,98 44.945.399,86

295

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.1 Gökdere Spor Eğlence Merkezi Projesinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Etüd Proje Şb.Md. Açıklamalar

33.201,00 5.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

38.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.2 Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

911.200,98 134.100,00 647.599,00 0,00 0,00 1.010.400,00 0,00 0,00 0,00 2.703.299,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

296

2.703.299,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.2 Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

911.200,98 134.100,00 647.599,00 0,00 0,00 1.010.400,00 0,00 0,00 0,00 2.703.299,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.703.299,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.2 Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

911.200,98 134.100,00 647.599,00 0,00 0,00 1.010.400,00 0,00 0,00 0,00 2.703.299,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.703.299,98

297

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.2 Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

911.200,98 134.100,00 647.599,00 0,00 0,00 1.010.400,00 0,00 0,00 0,00 2.703.299,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.703.299,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.3 Orhangazi Meydan Düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

911.200,98 134.100,00 647.599,00 0,00 0,00 2.300.400,00 0,00 0,00 0,00 3.993.299,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

298

3.993.299,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.3 Orhangazi Meydan Düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

911.200,98 134.100,00 647.599,00 0,00 0,00 2.300.400,00 0,00 0,00 0,00 3.993.299,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.993.299,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.3 Orhangazi Meydan Düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

911.200,98 134.100,00 647.599,00 0,00 0,00 2.300.400,00 0,00 0,00 0,00 3.993.299,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.993.299,98

299

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.3 Orhangazi Meydan Düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

911.200,98 134.100,00 647.599,00 0,00 0,00 2.300.400,00 0,00 0,00 0,00 3.993.299,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.993.299,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında 25 adet mahalle parkı yapmak

Faaliyet Adı

10.1.1.4 İlçelere Park,Çevre Düzenleme ve Meydan Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

893.601,00 131.500,00 1.004.099,00 0,00 0,00 10.200.400,00 0,00 0,00 0,00 12.229.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

300

12.229.600,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.4 İlçelere Park,Çevre Düzenleme ve Meydan Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

893.601,00 131.500,00 1.004.099,00 0,00 0,00 10.200.400,00 0,00 0,00 0,00 12.229.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

12.229.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında 25 adet mahalle parkı yapmak

Faaliyet Adı

10.1.1.4 İlçelere Park,Çevre Düzenleme ve Meydan Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Parklar ve Bahçeler Şb.Md. Açıklamalar

893.601,00 131.500,00 1.004.099,00 0,00 0,00 10.200.400,00 0,00 0,00 0,00 12.229.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

12.229.600,00

301

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Stadyum Çevresi Park Alanının Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.5 Bursa Büyükşehir Stadyum Çevresi Park Projesinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 300.400,00 0,00 0,00 0,00 394.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

394.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Stadyum Çevresi Park Alanının Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.5 Bursa Büyükşehir Stadyum Çevresi Park Projesinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 300.400,00 0,00 0,00 0,00 394.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

302

394.000,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Stadyum Çevresi Park Alanının Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.5 Bursa Büyükşehir Stadyum Çevresi Park Projesinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 300.400,00 0,00 0,00 0,00 394.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

394.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Eğlence Temalı Bölge Parkı Projesinin Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.6 Eğlence Temalı Bölge Parkı Projesinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 300.400,00 0,00 0,00 0,00 394.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

394.000,00

303

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Eğlence Temalı Bölge Parkı Projesinin Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.6 Eğlence Temalı Bölge Parkı Projesinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 300.400,00 0,00 0,00 0,00 394.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

394.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Mudanya Güzelyalı Sahil Bandının Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.7 Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Projesi İnşaatı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

324.699,98 47.900,00 1.162.000,00 0,00 0,00 10.000.400,00 0,00 0,00 0,00 11.534.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

304

11.534.999,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Mudanya Güzelyalı Sahil Bandının Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.7 Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Projesi İnşaatı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

324.699,98 47.900,00 1.162.000,00 0,00 0,00 10.000.400,00 0,00 0,00 0,00 11.534.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

11.534.999,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Mudanya Güzelyalı Sahil Bandının Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.7 Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Projesi İnşaatı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

324.699,98 47.900,00 1.162.000,00 0,00 0,00 10.000.400,00 0,00 0,00 0,00 11.534.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

11.534.999,98

305

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.9 Güzelyalı Meydan Düzenlemesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.035.999,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.9 Güzelyalı Meydan Düzenlemesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

306

1.035.999,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Odunluk parkının yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.10 Odunluk Park Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

324.599,98 47.900,00 1.162.000,00 0,00 0,00 5.000.400,00 0,00 0,00 0,00 6.534.899,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.534.899,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Odunluk parkının yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.10 Odunluk Park Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

324.599,98 47.900,00 1.162.000,00 0,00 0,00 5.000.400,00 0,00 0,00 0,00 6.534.899,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.534.899,98

307

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Odunluk parkının yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.10 Odunluk Park Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

324.599,98 47.900,00 1.162.000,00 0,00 0,00 5.000.400,00 0,00 0,00 0,00 6.534.899,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

6.534.899,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.11 Altıparmak Meydan Düzenlemesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

12.800,00 2.400,00 200,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

308

15.800,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.12 Şirinevler Meydan Düzenlemesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 500.400,00 0,00 0,00 0,00 535.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

535.999,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

Faaliyet Adı

10.1.1.12 Şirinevler Meydan Düzenlemesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 500.400,00 0,00 0,00 0,00 535.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

535.999,98

309

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Beşevler Su Deposu Kent Parkının Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.13 Beşevler Su Deposu Kent Parkı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

324.599,98 47.900,00 1.162.000,00 0,00 0,00 4.000.400,00 0,00 0,00 0,00 5.534.899,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

5.534.899,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Beşevler Su Deposu Kent Parkının Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.13 Beşevler Su Deposu Kent Parkı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

324.599,98 47.900,00 1.162.000,00 0,00 0,00 4.000.400,00 0,00 0,00 0,00 5.534.899,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

310

5.534.899,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Beşevler Su Deposu Kent Parkının Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.1.13 Beşevler Su Deposu Kent Parkı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 324.599,98 47.900,00 1.162.000,00 0,00 0,00 4.000.400,00 0,00 0,00 0,00 5.534.899,98

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

5.534.899,98

İdare Adı Amaç

Bursa Büyükşehir Belediyesi 10.1 Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef

10.1.2 Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek

Performans Hedefi 2012 yılında Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek Performans Göstergeleri 2010 2011 1 Cilimboz Deresi çevre düzenlemesi işinin tamamlanma yüzdesi ( 10.1.2.1 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.) 2 3 4 5

Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.2.1 Etüd Proje Şb.Md.) Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.2.2 Etüd Proje Şb.Md.) Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.2.3 Etüd Proje Şb.Md.) Tophane Yamaçlarının tamamlanma yüzdesi ( 10.1.2.3 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.) Faaliyetler 10.1.2.1 Cilimboz Deresi Çevre Düzenlemesi Ve Rekreasyonu 10.1.2.2 Uluabat Gölü Ve Karasu Bölgesi Turizm Konseptinin 2 Geliştirilmesi Projeleri 3 10.1.2.3 Tophane Yamaçları Düzenleme Projesi Genel Toplam 1

2012 50 % 100 % 100 % 100 % 50 %

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.707.300,00 0,00 1.707.300,00 278.200,00 0,00 278.200,00 1.957.300,00 3.942.800,00

0,00 0,00

1.957.300,00 3.942.800,00

311

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Cilimboz deresinini Çevre Düzenlemesi Yapmak

Faaliyet Adı

10.1.2.1 Cilimboz Deresi Çevre Düzenlemesi Ve Rekreasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

880.801,00 129.100,00 647.399,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.707.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.707.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Cilimboz deresinini Çevre Düzenlemesi Yapmak

Faaliyet Adı

10.1.2.1 Cilimboz Deresi Çevre Düzenlemesi Ve Rekreasyonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

880.801,00 129.100,00 647.399,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.707.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

312

1.707.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Uluabat Gölü Ve Karasu Bölgesi Turizm Konseptinin Geliştirilmesi Projelerini yapmak 10.1.2.2 Uluabat Gölü Ve Karasu Bölgesi Turizm Konseptinin Geliştirilmesi Projelerini yapmak Etüd Proje Şb.Md.

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Açıklamalar

33.201,00 5.400,00 39.599,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 278.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

278.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Tophane Yamaçlarının Düzenlemesinin Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.2.3 Tophane Yamaçları Düzenleme Projesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Etüd Proje Şb.Md. Açıklamalar

880.801,00 129.100,00 647.399,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.957.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.957.300,00

313

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Tophane Yamaçlarının Düzenlemesinin Yapılması

Faaliyet Adı

10.1.2.3 Tophane Yamaçları Düzenleme Projesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 880.801,00 129.100,00 647.399,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.957.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

1.957.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç Hedef

10.1 Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak. 10.1.3 Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Performans Göstergeleri 1 İhtiyaç duyulan bitkisel malzemelerin ve ekipmaların temininin gerçekleştirme yüzdesi ( 10.1.3.8 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2010

2011

2012 100 %

ihtiyaç duyulan kent mobilyaların ıtemin etmek ve bakım gerektirenlerin bakımını yaptırma yüzdesi ( 10.1.3.1 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.) İşin %100 tamamlanması ( 10.1.3.11 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin %100 tamamlanması ( 10.1.3.12 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin %100 tamamlanması ( 10.1.3.13 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin %100 tamamlanması ( 10.1.3.9 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin %100`nün tamamlanması ( 10.1.3.10 Yapı İşleri Şb.Md.) İşin tamamlanması. ( 10.1.3.14 Yapı İşleri Şb.Md.) Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.3.1 Etüd Proje Şb.Md.) Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.3.2 Etüd Proje Şb.Md.) Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.3.3 Etüd Proje Şb.Md.) Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.3.4 Etüd Proje Şb.Md.) Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.3.5 Etüd Proje Şb.Md.) Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.3.6 Etüd Proje Şb.Md.) Sorumluluğumuzdaki mevcut yeşil alanların bakımının yapılma yüzdesi ( 10.1.3.7 Parklar ve Bahçeler Şb.Md.)

100 %

Talebin karşılanma oranı. ( 10.1.3.1 Harita Şb.Md.) Talebin karşılanma oranı. ( 10.1.3.10 Harita Şb.Md.)

100 % 100 %

314

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % % % % % %

18 Talebin 19 Talebin 20 Talebin 21 Talebin 22 Talebin 23 Talebin 24 Talebin 25 Talebin 26 Talebin 27 Talebin 28 Talebin 29 Talebin Faaliyetler

karşılanma karşılanma karşılanma karşılanma karşılanma karşılanma karşılanma karşılanma karşılanma karşılanma karşılanma karşılanma

oranı. oranı. oranı. oranı. oranı. oranı. oranı. oranı. oranı. oranı. oranı. oranı.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

10.1.3.11 Harita Şb.Md.) 10.1.3.12 Harita Şb.Md.) 10.1.3.13 Harita Şb.Md.) 10.1.3.14 Harita Şb.Md.) 10.1.3.2 Harita Şb.Md.) 10.1.3.3 Harita Şb.Md.) 10.1.3.5 Harita Şb.Md.) 10.1.3.9 Harita Şb.Md.) 10.1.3.4 Harita Şb.Md.) 10.1.3.6 Harita Şb.Md.) 10.1.3.7 Harita Şb.Md.) 10.1.3.8 Harita Şb.Md.)

1 10.1.3.1 Kent Mobilyalarını İyileştirmek 10 10.1.3.10 Yahşibey Cad. Cephe Sağlıklaştırma 11 10.1.3.11 Kavaklı Cad. Cephe Sağlıklaştırma 12 10.1.3.12 Osmangazi Cad. Cephe Sağlıklaştırma 13 10.1.3.13 Eski Tekel Çevr.Demirerler Cad. Cephe Sağlıklaştırma 14 10.1.3.14 Altıparmak cad. cephe sağlıklaştırma işi 2 10.1.3.2 Maksem Caddesi Sağlıklaştırma 3 10.1.3.3 Eşrefiler Caddesi Sağlıklaştırma 4 10.1.3.4 Tahtakale Caddesi Sağlıklaştırma 5 10.1.3.5 Yeşil Caddesi Sağlıklaştırma 6 10.1.3.6 Yıldırım Caddesi Sağlıklaştırma 7 10.1.3.7 Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak 8 10.1.3.8 Bitkisel malzeme ve ekipman temini 9 10.1.3.9 Şehreküstü Cad. Cephe Sağlıklaştırması Genel Toplam

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2.723.100,00 0,00 2.723.100,00 535.999,98 0,00 535.999,98 1.035.999,98 0,00 1.035.999,98 1.035.999,98 0,00 1.035.999,98 1.035.998,00 0,00 1.035.998,00 3.035.998,00 0,00 3.035.998,00 124.000,00 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00 10.687.100,00 0,00 10.687.100,00 4.694.900,00 0,00 4.694.900,00 1.035.999,98 0,00 1.035.999,98 26.441.095,92 0,00 26.441.095,92

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

İhtiyaç Duyulan Kent Mobilyalarının Temini ve Gerekli Olanların Bakımı

Faaliyet Adı

10.1.3.1 Kent Mobilyalarını İyileştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Etüd Proje Şb.Md. Açıklamalar

893.601,00 131.500,00 1.447.599,00 0,00 0,00 250.400,00 0,00 0,00 0,00 2.723.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.723.100,00

315

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.1 Kent Mobilyalarını İyileştirmek

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

893.601,00 131.500,00 1.447.599,00 0,00 0,00 250.400,00 0,00 0,00 0,00 2.723.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

Harita Şb.Md.

2.723.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

İhtiyaç Duyulan Kent Mobilyalarının Temini ve Gerekli Olanların Bakımı

Faaliyet Adı

10.1.3.1 Kent Mobilyalarını İyileştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

893.601,00 131.500,00 1.447.599,00 0,00 0,00 250.400,00 0,00 0,00 0,00 2.723.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

316

2.723.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.2 Maksem Caddesi Sağlıklaştırma

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Etüd Proje Şb.Md.

124.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.2 Maksem Caddesi Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

124.000,00

317

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.3 Eşrefiler Caddesi Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

124.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.3 Eşrefiler Caddesi Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

318

124.000,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.4 Tahtakale Caddesi Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

124.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.4 Tahtakale Caddesi Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

124.000,00

319

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.5 Yeşil Caddesi Sağlıklaştırma

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Etüd Proje Şb.Md.

124.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.5 Yeşil Caddesi Sağlıklaştırma

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012 46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Harita Şb.Md.

320

124.000,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.6 Yıldırım Caddesi Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

124.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.6 Yıldırım Caddesi Sağlıklaştırma

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

46.001,00 7.800,00 39.799,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Harita Şb.Md.

124.000,00

321

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.7 Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

860.400,00 126.100,00 9.700.200,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 10.687.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

10.687.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.7 Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012 860.400,00 126.100,00 9.700.200,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 10.687.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

322

10.687.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.8 Bitkisel malzeme ve ekipman temini

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

860.400,00 126.100,00 3.708.000,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 4.694.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

4.694.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

İhtiyaç duyulan bitkisel malzemelerin ve ekipmaların teminini gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

10.1.3.8 Bitkisel malzeme ve ekipman temini

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

860.400,00 126.100,00 3.708.000,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 4.694.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

4.694.900,00

323

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.9 Şehreküstü Cad. Cephe Sağlıklaştırması

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

Harita Şb.Md.

1.035.999,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.9 Şehreküstü Cad. Cephe Sağlıklaştırması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

324

1.035.999,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.10 Yahşibey Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 500.400,00 0,00 0,00 0,00 535.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

Harita Şb.Md.

535.999,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.10 Yahşibey Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 500.400,00 0,00 0,00 0,00 535.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

535.999,98

325

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.11 Kavaklı Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

Harita Şb.Md.

1.035.999,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.11 Kavaklı Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012 30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

Yapı İşleri Şb.Md.

326

1.035.999,98

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.12 Osmangazi Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.035.999,98

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.12 Osmangazi Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.399,98 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.999,98

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.035.999,98

327

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.13 Eski Tekel Çevr.Demirerler Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Harita Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.398,00 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.998,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.035.998,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.13 Eski Tekel Çevr.Demirerler Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

30.398,00 5.000,00 200,00 0,00 0,00 1.000.400,00 0,00 0,00 0,00 1.035.998,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

328

1.035.998,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak 10.1.3.14 Altıparmak cad. cephe sağlıklaştırma işi

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

30.398,00 5.000,00 200,00 0,00 0,00 3.000.400,00 0,00 0,00 0,00 3.035.998,00

Bütçe Dışı Kaynak

Harita Şb.Md.

3.035.998,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cadde cephe sağlıklaştırması yapmak

Faaliyet Adı

10.1.3.14 Altıparmak cad. cephe sağlıklaştırma işi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

30.398,00 5.000,00 200,00 0,00 0,00 3.000.400,00 0,00 0,00 0,00 3.035.998,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.035.998,00

329

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

10.1 Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef

10.1.4 İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Performans Hedefi 2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 İşin %100 tamamlanması ( 10.1.4.13 Yapı İşleri Şb.Md.) 100 % 2 İşin %100 tamamlanması ( 10.1.4.15 Yapı İşleri Şb.Md.) 100 % 3 İşin %100 tamamlanması ( 10.1.4.16 Yapı İşleri Şb.Md.) 100 % 4 İşin %100 tamamlanması ( 10.1.4.6 Yapı İşleri Şb.Md.) 100 % 5 İşin %100 tamamlanması ( 10.1.4.7 Yapı İşleri Şb.Md.) 100 % 6 İşin %100 tamamlanması ( 10.1.4.8 Yapı İşleri Şb.Md.) 100 % 7 Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.4.1 Etüd Proje Şb.Md.) 5 Ad. 8 Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.4.2 Etüd Proje Şb.Md.) 2 Ad. 9 Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.4.3 Etüd Proje Şb.Md.) 8 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 10.1.4.1 İlçelere Kapalı Spor Salonu Projeleri Hazırlamak 526.200,00 0,00 526.200,00 1 10.1.4.13 Vahide Aktuğ İ.Ö.O. Spor Salonu 1.020.198,00 0,00 1.020.198,00 13 2.020.198,00 0,00 2.020.198,00 15 10.1.4.15 Yavuz Selim Spor Tesisi 1.020.198,00 0,00 1.020.198,00 16 10.1.4.16 Gemlik Spor Tesisi 10.1.4.2 İlçelere Yüzme Havuzu Projeleri Hazırlamak 217.800,00 0,00 217.800,00 2 755.400,00 0,00 755.400,00 3 10.1.4.3 İlçelere Spor Tesisi Projeleri Hazırlamak 520.198,00 0,00 520.198,00 6 10.1.4.6 Umurbey Spor Tesisi 10.1.4.7 Fethiye Spor Tesisi 3.020.198,00 0,00 3.020.198,00 7 1.020.198,00 0,00 1.020.198,00 8 10.1.4.8 Yunus Emre Spor Tesisi Genel Toplam 10.120.588,00 0,00 10.120.588,00 İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Faaliyet Adı

10.1.4.1 İlçelere Kapalı Spor Salonu Projeleri Hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

33.201,00 5.400,00 237.599,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 526.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

330

526.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Faaliyet Adı

10.1.4.2 İlçelere Yüzme Havuzu Projeleri Hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Etüd Proje Şb.Md. Açıklamalar

33.201,00 5.400,00 79.199,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 217.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

217.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Faaliyet Adı

10.1.4.3 İlçelere Spor Tesisi Projeleri Hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

33.201,00 5.400,00 316.799,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 755.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

755.400,00

331

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Faaliyet Adı

10.1.4.6 Umurbey Spor Tesisi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 520.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

520.198,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Faaliyet Adı

10.1.4.7 Fethiye Spor Tesisi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.020.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

332

3.020.198,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Faaliyet Adı

10.1.4.8 Yunus Emre Spor Tesisi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.020.198,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Faaliyet Adı

10.1.4.13 Vahide Aktuğ İ.Ö.O. Spor Salonu

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.020.198,00

333

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Faaliyet Adı

10.1.4.15 Yavuz Selim Spor Tesisi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.020.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.020.198,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırmak

Faaliyet Adı

10.1.4.16 Gemlik Spor Tesisi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

334

1.020.198,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

10.1 Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef

10.1.5 Stadyumu yeniden yapmak

Performans Hedefi

Stadyumun %70 inin tamamlanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri 1 İşin %70 inin tamamlanması ( 10.1.5.1 Yapı İşleri Şb.Md.) Faaliyetler 1 10.1.5.1 Bursa Büyükşehir Belediyesi stadyumunu inşa etmek Genel Toplam

2010

2011

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 60.526.636,52 0,00 60.526.636,52 60.526.636,52 0,00 60.526.636,52

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Stadyumun %70 inin tamamlanması planlanmaktadır.

Faaliyet Adı

10.1.5.1 Bursa Büyükşehir Belediyesi stadyumunu inşa etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

20.136,52 6.500,00 500.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.526.636,52

Bütçe Dışı Kaynak

2012 70 %

60.526.636,52

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

10.1 Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef

10.1.6 İlçelere sosyal tesis oluşturmak

Performans Hedefi 2012 yılında İlçelere sosyal tesis oluşturmak Performans Göstergeleri 1 İşin %100`nün tamamlanması ( 10.1.6.3 Yapı İşleri Şb.Md.) 2 İşin %100`nün tamamlanması ( 10.1.6.4 Yapı İşleri Şb.Md.) 3 İşin %100`nün tamamlanması ( 10.1.6.7 Yapı İşleri Şb.Md.) 4 İşin %100`nün tamamlanması ( 10.1.6.8 Yapı İşleri Şb.Md.) 5 Proje sayısı ( 10.1.6.1 Etüd Proje Şb.Md.) Faaliyetler

2010

Bütçe

2011

2012 100% 100% 100% 100% 2 Ad.

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Dışı Toplam

335

1 10.1.6.1 Sosyal tesis projeleri hazırlamak 2 10.1.6.2 Hayvanat Bahçesi Sosyal Tesisleri 3 10.1.6.3 Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri 4 10.1.6.4 Kestel Hanımlar Lokali 5 10.1.6.5 Muhtelif İlçelerde Sosyal Tesis Yapılması Genel Toplam

217.800,00 2.020.198,00 2.020.198,00 1.020.198,00 2.020.198,00 7.298.592,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İlçelere sosyal tesis oluşturmak

Faaliyet Adı

10.1.6.1 Sosyal tesis projeleri hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

33.201,00 5.400,00 79.199,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 217.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

217.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İlçelere sosyal tesis oluşturmak

Faaliyet Adı

10.1.6.2 Hayvanat Bahçesi Sosyal Tesisleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

336

2012 17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.020.198,00

Açıklamalar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217.800,00 2.020.198,00 2.020.198,00 1.020.198,00 2.020.198,00 7.298.592,00

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2.020.198,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İlçelere sosyal tesis oluşturmak

Faaliyet Adı

10.1.6.3 Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.020.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.020.198,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İlçelere sosyal tesis oluşturmak

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

10.1.6.4 Kestel Hanımlar Lokali Yapı İşleri Şb.Md. 2012 Açıklamalar 17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

Ekonomik Kod Personel giderleri 01 SGK devlet primi giderleri 02 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.020.198,00

337

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İlçelere sosyal tesis oluşturmak

Faaliyet Adı

10.1.6.5 Muhtelif İlçelerde Sosyal Tesis Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yapı İşleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 17.598,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.020.198,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

2.020.198,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

10.1 Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef

10.1.7 İlçelerde bulunan ana arterlerin ıslah çalışmasını yapmak

Performans Hedefi 2012 yılında İlçelerde bulunan ana arterlerin ıslah çalışmasını yapmak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 FSM Bulvarı`nın çevre düzenlemesinin gerçekleşme oranı ( 10.1.7.1 80 % Parklar ve Bahçeler Şb.Md.) 2 Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.7.1 Etüd Proje Şb.Md.) 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 10.1.7.1 FSM Bulvarını Düzenleme Projesi 1.757.500,00 0,00 1.757.500,00 1 Genel Toplam 1.757.500,00 0,00 1.757.500,00 İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İlçelerde bulunan ana arterlerin ıslah çalışmasını yapmak

Faaliyet Adı

10.1.7.1 FSM Bulvarını Düzenleme Projesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Etüd Proje Şb.Md.

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri

880.801,00 129.300,00 647.399,00 0,00

01 02 03 04

338

2012

Açıklamalar

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.757.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

1.757.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İlçelerde bulunan ana arterlerin ıslah çalışmasını yapmak

Faaliyet Adı

10.1.7.1 FSM Bulvarını Düzenleme Projesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 880.801,00 129.300,00 647.399,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.757.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

1.757.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

10.1 Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef

10.1.8 Uludağın turizm Konseptinin geliştirilmesi, sürdürülebilir projeler hazırlamak

Performans Hedefi

2012 yılında Uludağın turizm Konseptinin geliştirilmesi, sürdürülebilir projeler hazırlamak

Performans Göstergeleri 1 Projenin tamamlanma oranı ( 10.1.8.1 Etüd Proje Şb.Md.)

2010

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 578.200,00 0,00 578.200,00

10.1.8.1 Uludağ`ın Turizm Konseptinin Geliştirilmesi,Sürdürülebilir Projeler Hazırlamak

1 Genel Toplam

578.200,00

2011

2012 100 %

0,00

578.200,00

339

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Uludağın turizm Konseptinin geliştirilmesi, sürdürülebilir projeler hazırlamak

Faaliyet Adı

10.1.8.1 Uludağ`ın Turizm Konseptinin Geliştirilmesi,Sürdürülebilir Projeler Hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Etüd Proje Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 33.201,00 5.400,00 39.599,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 578.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

578.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

11.1 Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak 11.1.1 Çevre Düzeni Planının Revizyonunun yapılması

Hedef Performans Hedefi

Bursa İl Çevre Düzeni Planı Analiz çalışmalarını tamamlanması, sentezin oluşturulması, plan kararları ve 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planını hazırlanması ve kontrolü. Üst ölçekli Plan kararları doğrultusunda 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını ve Revizyonların yapılması ve kontrolü. Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda alt ölçekte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması ve kontrolü. Teknik danışman desteği alınması Doğa yürüyüş parkurunun hazırlanması.

Performans Göstergeleri 1 Analizleri tamamlamak ve sentez paftasını oluşturmak. ( 11.1.1.1 Şehir Planlama Şb.Md.) 2 Danışmanlardan alınan teknik rapor sayısı ( 11.1.1.4 Şehir Planlama Şb.Md.) 3 İlgili kurum- kuruluşlardan ve danışman ekipten görüşleri almak. (11.1.1.1 Şehir Planlama Şb.Md.)

2010

2011

2012 13 Ad. 12 Ad. 12 sektör

1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Plan kararlarını ve planını hazırlamak (11.1.1.1 Şehir Planlama Şb.Md.)

1 Takım

Kestel İlçesinin 1/10000 uygulama imar planının yapımı ( 11.1.1.3 Şehir Planlama Şb.Md.)

1 Ad.

Uludağ`da yürüyüş parkurunun yapılması. ( 11.1.1.5 Şehir Planlama Şb.Md.)

75 Ad.

Üst ölçekli plan kararlarına göre sorunların tespiti ve revizyonunu yapmak. ( 11.1.1.2 Şehir Planlama Şb.Md.)

7 Ad.

340

Faaliyetler

11.1.1.1 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı kapsamında analitik etüdleri yapmak, danışmalık hizmeti alımak, plan kararlarını ve planı hazırlanmak. 11.1.1.2 Üst ölçekli Plan kararları doğrultusunda Nazım İmar Planlarını ve Revizyonları yapmak

3 4

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.523.227,00 0,00 1.523.227,00

885.277,00

0,00

885.277,00

11.1.1.3 Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda alt ölçekte 1/1000 Uygulama İmar Planlarını ve Revizyonları yapmak

319.596,00

0,00

319.596,00

11.1.1.4 Uygulama İmar Planı ve Nazım imar Planı yapımında ve onaylanması sürecinde teknik ve hukuksal destek almak.

114.200,00

0,00

114.200,00

23.900,00

0,00

23.900,00

2.866.200,00

0,00

2.866.200,00

11.1.1.5 Bursa İli Doğa Yürüyüş Parkurlarının Belirlenmesi konulu 5 akademik araştırma projesinin hizmet alımı Genel Toplam

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

11.1.1.1 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı kapsamında analitik etüdleri yapmak, danışmalık hizmeti alımak, plan kararlarını ve planı hazırlanmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Şehir Planlama Şb.Md. 2012 Açıklamalar 12.837,00 1.790,00 8.600,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.523.227,00

Bütçe Dışı Kaynak

1.523.227,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Üst ölçekli Plan kararları doğrultusunda 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını ve Revizyonların yapılması ve kontrolü.

Faaliyet Adı

11.1.1.2 Üst ölçekli Plan kararları doğrultusunda Nazım İmar Planlarını ve Revizyonları yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Şehir Planlama Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri

2012

Açıklamalar

13.577,00 200,00 0,00

341

0,00 0,00 871.500,00 0,00 0,00 0,00 885.277,00

Bütçe Dışı Kaynak

885.277,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda alt ölçekte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması ve kontrolü.

Faaliyet Adı

11.1.1.3 Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda alt ölçekte 1/1000 Uygulama İmar Planlarını ve Revizyonları yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Şehir Planlama Şb.Md. Açıklamalar

14.000,00 196,00 15.000,00 0,00 0,00 290.400,00 0,00 0,00 0,00 319.596,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

319.596,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Teknik danışman desteği alınması

Faaliyet Adı

11.1.1.4 Uygulama İmar Planı ve Nazım imar Planı yapımında ve onaylanması sürecinde teknik ve hukuksal destek almak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01 Personel giderleri 02 SGK devlet primi giderleri 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri

Şehir Planlama Şb.Md.

342

2012 Açıklamalar 13.943,00 257,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 114.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

114.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Doğa yürüyüş parkurunun hazırlanması.

Faaliyet Adı

11.1.1.5 Bursa İli Doğa Yürüyüş Parkurlarının Belirlenmesi konulu akademik araştırma projesinin hizmet alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Şehir Planlama Şb.Md. Açıklamalar

13.743,00 257,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 23.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

23.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

11.1 Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak 11.1.2 Katılımcı, şeffaf ve denetlenebilir bir planlama sürecinin oluşturulması

Hedef Performans Hedefi

Katılımcı bir plan sürecinin oluşturulması. Katılımcı, denetlenebilir bir planlama sürecinin oluşturulması. Performans Göstergeleri 2010 1 İlçe belediyelerinin katılımının sağlanması. ( 11.1.2.1 Şehir Planlama Şb.Md.) Meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin katılım oranı ( 11.1.2.2 Şehir Planlama Şb.Md.) Faaliyetler

2011

2012 100 %

11.1.2.1 İlçe Belediyelerinin plan sürecinde katılım ve katkı sağlaması. 11.1.2.2 Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, üniversite, tüm kamu 2 kurum ve kuruluşları ile görüş alış-verişinde bulunmak Genel Toplam

100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 100,00 0,00 100,00

100,00

0,00

100,00

200,00

0,00

200,00

343

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Katılımcı bir plan sürecinin oluşturulması.

Faaliyet Adı

11.1.2.1 İlçe Belediyelerinin plan sürecinde katılım ve katkı sağlaması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Şehir Planlama Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Katılımcı, denetlenebilir bir planlama sürecinin oluşturulması.

Faaliyet Adı

11.1.2.2 Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, üniversite, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alış-verişinde bulunmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Şehir Planlama Şb.Md.

Ekonomik Kod

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

344

100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

11.1 Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak

Hedef

11.1.3 Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

Performans Hedefi

2012 yılında Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

Performans Göstergeleri 1 200 Noktada Hakim Periyod Ölçümü 75 Noktada Dizin Ölçümü 100 Noktada Gravite Ölçümü ( 11.1.3.5 İmar Uygulama Şb.Md.)

2010

2011

2012 60 %

2012 yılı içerisinde İmar Yönetmeliği`nde Revizyon Yapılması -10 Adet- ( 11.1.3.1 İmar Uygulama Şb.Md.)

100 %

Belediyemize bağlı 7 ilçe Belediyesinin imar uygulamaları ve kaçak yapılaşmayı önleyici denetimleri rutin olarak sürdürülmektedir. ( 11.1.3.10 Yapı Kontrol Şb.Md.) Diğer Kurumlarla Toplantı Düzenlenmesi-4 Adet- ( 11.1.3.9 İmar Uygulama Şb.Md.)

100 %

İlçe Belediyelerle Toplantı Düzenlemek-10 Adet- ( 11.1.3.8 İmar Uygulama Şb.Md.)

100 %

Kaçak Yapıların Tespiti -650 Adet- ( 11.1.3.10 İmar Uygulama Şb.Md.) Miktremör Ölçümü Yapılması-75 Adet- ( 11.1.3.3 İmar Uygulama Şb.Md.)

100 %

Olası Heyelan Bölgelerinin Belirlenip Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması -5 Adet- ( 11.1.3.6 İmar Uygulama Şb.Md.)

100 %

Sayısal Ortama Veri Girişi Yapılması(Yılda Bakılan Rapor Sayısı-1000 Adet-) ve Zemin Haritaları Oluşturulması ( 11.1.3.4 İmar Uygulama Şb.Md.) Tamamlanma oranı ( 11.1.3.11 Emlak ve İstimlak Şb.Md.) Yıl İçinde Yapılacak İhale Sayıs ı-40 Adet- ( 11.1.3.7 İmar Uygulama Şb.Md.)

10 11

Faaliyetler

11.1.3.1 Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revizyonunu Yapmak.

11.1.3.10 Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele faliyetlerini arttırmak ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak

11 3 4 5 6 7

100 %

5% 100 % 100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 254.000,00 0,00 254.000,00 3.300,00

0,00

3.300,00

28.074.800,00

0,00

28.074.800,00

228.400,00 574.200,00

0,00 0,00

228.400,00 574.200,00

567.700,00

0,00

567.700,00

11.1.3.6 Olası Heyelanlar için Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması

1.224.300,00

0,00

1.224.300,00

11.1.3.7 Zemin Etüd Raporlarının Hazırlatılması. Etüd-Proje-Bilirkişi Ekspertiz İşlerinin Yapılması.

1.525.100,00

0,00

1.525.100,00

223.700,00

0,00

223.700,00

223.400,00 32.898.900,00

0,00 0,00

223.400,00 32.898.900,00

11.1.3.11 İmar programında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması 11.1.3.3 Mikro Bölgeleme Çalışması Yapılması 11.1.3.4 Onaylanan Zemin Etüd Raporları Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması ve Bu Verilerden Dinamik Zemin Haritaları Üretilmesi Projesi 11.1.3.5 Bursa İli Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi (TÜBİTAK)

11.1.3.8 İlçe Belediyeleri ile Toplantı Düzenlenmesi 8 9 11.1.3.9 Diğer Kurumlarla Toplantı Düzenlenmesi Genel Toplam

345

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Depreme Karşı Güvenli ve Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak. 11.1.3.1 Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revizyonunu Yapmak.

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

194.000,00 29.500,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

İmar Uygulama Şb.Md.

254.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Depreme Karşı Güvenli ve Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.

Faaliyet Adı

11.1.3.3 Mikro Bölgeleme Çalışması Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar Uygulama Şb.Md.

Ekonomik Kod

194.000,00 29.400,00 4.900,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 228.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

346

228.400,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Depreme Karşı Güvenli ve Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.

Faaliyet Adı

11.1.3.4 Onaylanan Zemin Etüd Raporları Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması ve Bu Verilerden Dinamik Zemin Haritaları Üretilmesi Projesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar Uygulama Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

194.000,00 29.300,00 350.700,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 574.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

574.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Depreme Karşı Güvenli ve Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.

Faaliyet Adı

11.1.3.5 Bursa İli Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi (TÜBİTAK) İmar Uygulama Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Açıklamalar

194.000,00 29.400,00 344.100,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 567.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

567.700,00

347

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Depreme Karşı Güvenli ve Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.

Faaliyet Adı

11.1.3.6 Olası Heyelanlar için Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar Uygulama Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

194.000,00 29.400,00 1.000.700,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.224.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.224.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Depreme Karşı Güvenli ve Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.

Faaliyet Adı

11.1.3.7 Zemin Etüd Raporlarının Hazırlatılması. Etüd-Proje-Bilirkişi Ekspertiz İşlerinin Yapılması. İmar Uygulama Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

194.000,00 29.400,00 1.301.500,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.525.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

348

1.525.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında İlgili Kurumlarla İşbirliği Sağlamak

Faaliyet Adı

11.1.3.8 İlçe Belediyeleri ile Toplantı Düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar Uygulama Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

194.000,00 29.400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

223.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Yılında İlgili Kurumlarla İşbirliği Sağlamak

Faaliyet Adı

11.1.3.9 Diğer Kurumlarla Toplantı Düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar Uygulama Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

193.800,00 29.400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

223.400,00

349

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele faliyetlerini arttırmak ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak

Faaliyet Adı

11.1.3.10 Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele faliyetlerini arttırmak ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak Yapı Kontrol Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Açıklamalar

1.500,00 600,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

3.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İmar programında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması

Faaliyet Adı

11.1.3.11 İmar programında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Ekonomik Kod

30.500,00 5.700,00 7.600,00 0,00 0,00 28.031.000,00 0,00 0,00 0,00 28.074.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

350

28.074.800,00

Açıklamalar

İdare Adı Amaç Hedef

Bursa Büyükşehir Belediyesi 11.1 Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak 11.1.4 İlgili kurumlarla işbirliğini sağlanmak

Performans Hedefi

2012 yılında İlgili kurumlarla işbirliğinin sağlanmak

Performans Göstergeleri 1 Proje sayısı ( 11.1.4.1 Etüd Proje Şb.Md.) Faaliyetler

2010

11.1.4.1 Uludağ Üniversitesi ile imzalanan protokol gereği işbirliği 1 yapmak Genel Toplam

2011

2012 5 Ad.

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 486.600,00 0,00 486.600,00 486.600,00

0,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında İlgili kurumlarla işbirliğinin sağlanmak

Faaliyet Adı

11.1.4.1 Uludağ Üniversitesi ile imzalanan protokol gereği işbirliği yapmak

Etüd Proje Şb.Md.

486.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012 Açıklamalar 33.201,00 5.400,00 197.999,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 486.600,00

486.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

11.2 Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, Nazım Plan Eylem planlarıyla uyumlu rehabilitasyonu sağlanması,sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri, koridor rehabilitasyonları ve özellikli kentsel mekanların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, metropoliten alan prestij omurgalarının tesisi, güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekânlar oluşturulması 11.2.1 Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Hedef

Performans Hedefi 2012 yılında Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Performans Göstergeleri 2010 1 2012 yılı içerisinde tüm hak sahipleriyle görüşmek. ( 11.2.1.1 Kentsel Dönüşüm Şb.Md.) 2

2012 yılında projenin uygulanabilir hale gelmesi ( 11.2.1.2 Kentsel Dönüşüm Şb.Md.) Faaliyetler 1 11.2.1.1 Hedef Kitle İletişim 2 11.2.1.2 Projenin Uygulama Süreci Genel Toplam

2011

2012 100 % 100 %

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 84.500,00 0,00 84.500,00 384.500,00 0,00 384.500,00 469.000,00 0,00 469.000,00

351

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.1.1 Hedef Kitle İletişim

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

84.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.1.2 Projenin Uygulama Süreci

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 384.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

352

384.500,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

11.2.2 Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Performans Hedefi 2012 yılında Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Performans Göstergeleri 2010 1 2012 yılında projenin genel verilerinin elde edilmesi ( 11.2.2.2 Kentsel Dönüşüm Şb.Md.) Hak sahipleriyle toplantı yapmak. ( 11.2.2.3 Kentsel Dönüşüm Şb.Md.) 3 Projenin uygulamaya geçmesi ( 11.2.2.4 Kentsel Dönüşüm Şb.Md.) Faaliyetler

2011

1 11.2.2.1 Master Planın Hazırlanması 2 11.2.2.2 Projenin Ön Konseptinin Tarifi 3 11.2.2.3 Hedef Kitle İletişim 4 11.2.2.4 Projelerin Uygulama Süreci Genel Toplam

0% 0% Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 84.500,00 0,00 84.500,00 84.500,00 0,00 84.500,00 84.500,00 0,00 84.500,00 184.500,00 0,00 184.500,00 438.000,00 0,00 438.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.2.1 Master Planın Hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Kentsel Dönüşüm Şb.Md. Açıklamalar

32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2012 50 %

84.500,00

353

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.2.2 Projenin Ön Konseptinin Tarifi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

84.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.2.3 Hedef Kitle İletişim

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

354

84.500,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.2.4 Projelerin Uygulama Süreci

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 184.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

184.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

11.2.3 Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Performans Hedefi 2012 yılında Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 184.500,00 0,00 184.500,00 1 11.2.3.1 Master Planın Hazırlanması 84.500,00 0,00 84.500,00 2 11.2.3.2 Projenin Ön Konseptinin Tarifi 11.2.3.3 Hedef Kitle İletişim 84.500,00 0,00 84.500,00 3 84.500,00 0,00 84.500,00 4 11.2.3.4 Projelerin Uygulama Süreci Genel Toplam 438.000,00 0,00 438.000,00

355

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.3.1 Master Planın Hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 184.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

184.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.3.2 Projenin Ön Konseptinin Tarifi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

356

84.500,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.3.3 Hedef Kitle İletişim

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

84.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

Faaliyet Adı

11.2.3.4 Projelerin Uygulama Süreci

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

32.800,00 5.500,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

84.500,00

357

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

11.2.4 (Öneri) Kentsel Dönüşüm Alanları oluşturmak

Performans Hedefi 2012 yılında (Öneri) Kentsel Dönüşüm Alanları oluşturmak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 84.300,00 0,00 84.300,00 1 11.2.4.1 Yıldırım İlçesi Öneri Kentsel Dönüşüm Alanları 11.2.4.2 Gemlik Kentsel Dönüşüm Alanı 684.300,00 0,00 684.300,00 2 Genel Toplam 768.600,00 0,00 768.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında (Öneri) Kentsel Dönüşüm Alanları oluşturmak

Faaliyet Adı

11.2.4.1 Yıldırım İlçesi Öneri Kentsel Dönüşüm Alanları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

32.700,00 5.400,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

84.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında (Öneri) Kentsel Dönüşüm Alanları oluşturmak

Faaliyet Adı

11.2.4.2 Gemlik Kentsel Dönüşüm Alanı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Dönüşüm Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri

358

2012 32.700,00 5.400,00 46.200,00

Açıklamalar

0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 684.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

684.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

12.1 Bütün canlıların ortak varlığı kabul edilen çevrenin, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin; tahribi bozulması ve yok olmasını önlemeye yönelik olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Halkımıza, özellikle çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak çevre bilincinin oluşmasını sağlamanın yanı sıra vatandaşlarımızın gerek sağlık ve esenlik, gerekse birlikte yaşamını paylaştığımız pet hayvanların sağlık ve refahlarını sağlamak.

Hedef

12.1.1 Derelerin kirliliğine sebebiyet veren sanayi tesislerini tespit etmek ve envanterlerin çıkartılmasını sağlayarak çevre durum raporunun hazırlamak

Performans Hedefi

2012 yılında dere kirliliğine sebebiyet veren sanayi tesislerini tespit etemek ve envanterinin çıkartılmasını sağlayarak çevre durum raporunu hazırlamak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Yıl içersinde envanter çalışması yapılacak tesis sayısı ( 12.1.1.1 Çevre 450 Ad. Kontrol Şb.Md.) Faaliyetler 12.1.1.1 Atık su kirliliği yaratan sanayi tesislerini tespit etmek ve envanterinin çıkartılmasını sağlamakve bilgi sistemine girmek 1 (Boyahaneler, Metal Kaplama tesisleri, mermerciler ) Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 67.600,00 0,00 67.600,00 67.600,00

0,00

67.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında dere kirliliğine sebebiyet veren sanayi tesislerini tespit etemek ve envanterinin çıkartılmasını sağlayarak çevre durum raporunu hazırlamak

Faaliyet Adı

12.1.1.1 Atık su kirliliği yaratan sanayi tesislerini tespit etmek ve envanterinin çıkartılmasını sağlamakve bilgi sistemine girmek (Boyahaneler, Metal Kaplama tesisleri, mermerciler ) Çevre Kontrol Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri Borç verme Yedek ödenek

2012

Açıklamalar

55.200,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

359

67.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

67.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.2 Hava kirliliği yaratan sanayi sektörlerini tespit etmek ve bu sektörlere imar planlarında yer ayrılması için gerekli dairesine rapor etmek

Performans Hedefi

2012 yılında Hava kirliliği yaratan sanayi sektörlerini tespit etmek ve bu sektörlere ait imar planlarında yer alması için gerekli dairesine rapor etmek

Performans Göstergeleri Bölgede bulunan dökümcüleri ruhsatlandırmak ( 12.1.2.2 Çevre 1 Kontrol Şb.Md.) 2 3

2010

2011

2012 60 %

Hazırlanacak rapor sayısı ( 12.1.2.1 Çevre Kontrol Şb.Md.) Kömür satış depolarına yapılacak denetim sayısı ( 12.1.2.1 Çevre Kontrol Şb.Md.)

Faaliyetler

12.1.2.1 Hava kirliliği yaratan sanayi tesislerini envanter çalışması kapsamında tespit etmek.

12.1.2.2 Başköyde bulunan dökümcüleri ruhsatlandırmak ve çevresel izinlerinin aldırılmasını sağlamak

Genel Toplam

1 Ad. 100 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 67.500,00 0,00 67.500,00 67.500,00

0,00

67.500,00

135.000,00

0,00

135.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Hava kirliliği yaratan sanayi sektörlerini tespit etmek ve bu sektörlere ait imar planlarında yer alması için gerekli dairesine rapor etmek

Faaliyet Adı

12.1.2.1 Hava kirliliği yaratan sanayi tesislerini envanter çalışması kapsamında tespit etmek. Çevre Kontrol Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Sermaye transferleri Borç verme Yedek ödenek

360

2012 55.100,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Açıklamalar

67.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak Ihtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

67.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Hava kirliliği yaratan sanayi sektörlerini tespit etmek ve bu sektörlere ait imar planlarında yer alması için gerekli dairesine rapor etmek

Faaliyet Adı

12.1.2.2 Başköyde bulunan dökümcüleri ruhsatlandırmak ve çevresel izinlerinin aldırılmasını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Kontrol Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 55.100,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

67.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.3 Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları araştırmak ve uygulanabilir projeleri hazırlamak

Performans Hedefi

Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları araştırmak ve uygulanabilir projeleri hazırlamak

Performans Göstergeleri Metan gazından enerji elde edilmesi ( 12.1.3.1 Çevre Koruma Şb.Md.) Faaliyetler

2010

2011

2012

12.1.3.1 Metan gazından enerji elde edilmesini sağlamak (Yap 1 işlet) Genel Toplam

100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 82.100,00 0,00 82.100,00 82.100,00

0,00

82.100,00

361

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları araştırmak ve uygulanabilir projelerihazırlamak

Faaliyet Adı

12.1.3.1 Metan gazından enerji elde edilmesini sağlamak (Yap işlet)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 53.200,00 9.700,00 18.900,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 82.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

82.100,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.4 Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünün arttırmak

Performans Hedefi

2012 yılında çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamaki İGEP Projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre bilincininin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünü artırmak 2012 yılında çevre bilincini arttırmak amacıyla okullarda, BUSMEK'lerde v.b. yerlerde çevre konulu eğitimler vermek.

Performans Göstergeleri 1 Gerçekleştirilecek toplantı sayısı ( 12.1.4.1 Çevre Kontrol Şb.Md.) 2 İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik yapılacak eğitim sayısı ( 12.1.4.1 Çevre Kontrol Şb.Md.) 3 Okullarda verilecek eğitim sayısı ( 12.1.4.2 Çevre Koruma Şb.Md.) Faaliyetler 12.1.4.1 Çevre ile ilgili halkı bilgilendirme toplantıları yapmak 12.1.4.2 Çevre bilincini artırmak amacıyla çevre konulu eğitimler 2 vermek. Genel Toplam 1

362

2010

2011

2012 2 Ad. 2 Ad.

30 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 67.500,00 0,00 67.500,00 71.200,00 0,00 71.200,00 138.700,00

0,00

138.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

12.1.4.1 Çevre ile ilgili halkı bilgilendirme toplantıları yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Kontrol Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

55.100,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

67.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında çevre bilincini arttırmak amacıyla okullarda, BUSMEK'lerde v.b. yerlerde çevre konulu eğitimler vermek.

Faaliyet Adı

12.1.4.2 Çevre bilincini artırmak amacıyla çevre konulu eğitimler vermek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

53.100,00 9.400,00 8.500,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 71.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

71.200,00

363

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef Performans Hedefi

12.1.5 Çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturmak 2012 yılında çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturma çalışmalarına devam edilmesi Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Çevresel gürültü haritalarının yapılmasına yönelik bilgileri toplamak ( 100 % 12.1.5.1 Çevre Kontrol Şb.Md.) 2

Pilot bölge çalışmalarının tamamlanması ( 12.1.5.2 Çevre Kontrol Şb.Md.) Faaliyetler 1 12.1.5.1 Çevresel gürültü veri tabanının oluşturulması 2 12.1.5.2 Stratejik Gürültü haritalarının oluşturulması Genel Toplam

100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 88.300,00 0,00 88.300,00 87.500,00 0,00 87.500,00 175.800,00 0,00 175.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturma çalışmalarına devam edilmesi

Faaliyet Adı

12.1.5.1 Çevresel gürültü veri tabanının oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Kontrol Şb.Md.

Ekonomik Kod

55.100,00 12.400,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

364

88.300,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturma çalışmalarına devam edilmesi

Faaliyet Adı

12.1.5.2 Stratejik Gürültü haritalarının oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Kontrol Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 55.100,00 12.400,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

87.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.6 Mevcut yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planları hazırlamak ve uygulamak

Performans Hedefi 2012 yılında Mevcut Yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planlarını uygulamak Performans Göstergeleri 2010 2011

2012

Sağlık kurum ve kuruluşlarının yılda en az 1 kere denetlenmesi ( 12.1.6.2 Çevre Koruma Şb.Md.)

1 yıl

Tesise gelen tüm tıbbi atıkların sterilize edilmesi ( 12.1.6.1 Çevre Koruma Şb.Md.)

100 %

Toplanan özel atıkların bertarafını sağlamak (koordine etmek) ( 12.1.6.3 Çevre Koruma Şb.Md.)

Faaliyetler 12.1.6.1 Tıbbi atık sterilizasyon tesisini işletmek 12.1.6.2 Sağlık kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi 12.1.6.3 Özel atık yönetimini (atık piller, ÖTL’ler, atık motor yağları, 3 atık bitkisel yağlar, ambalaj atıkları ) sağlamak Genel Toplam 1 2

1 periyot Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 69.000,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 69.000,00 207.000,00

0,00

207.000,00

365

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut Yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planlarını uygulamak

Faaliyet Adı

12.1.6.1 Tıbbi atık sterilizasyon tesisini işletmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

53.100,00 9.400,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

69.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut Yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planlarını uygulamak

Faaliyet Adı

12.1.6.2 Sağlık kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

53.100,00 9.400,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

366

69.000,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut Yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planlarını uygulamak

Faaliyet Adı

12.1.6.3 Özel atık yönetimini (atık piller, ÖTL’ler, atık motor yağları, atık bitkisel yağlar, ambalaj atıkları ) sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 53.100,00 9.400,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

69.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.7 Mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonlarını işletmek

Performans Hedefi

2012 yılında Mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonlarını işletmek

Performans Göstergeleri 1 Ekonomik ömrü dolmuş cihazların yenilenmesi (2012 yılı için PM ve SO2 cihazları alımı) ( 12.1.7.2 Çevre Koruma Şb.Md.) 2

2010

2011

2012 2 Ad.

İşletimin sürekliliğinin sağlanması ( 12.1.7.1 Çevre Koruma Şb.Md.)

Faaliyetler 12.1.7.1 Mevcut hava kirliliği istasyonlarını işletmek, bakım 1 ,onarım,kalibrasyon ve yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak 2 12.1.7.2 Mevcut sistemi revize etmek Genel Toplam

100 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 243.700,00 0,00 243.700,00 244.000,00 487.700,00

0,00 0,00

244.000,00 487.700,00

367

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonlarını işletmek

Faaliyet Adı

12.1.7.1 Mevcut hava kirliliği istasyonlarını işletmek, bakım ,onarım,kalibrasyon ve yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

53.100,00 9.400,00 181.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

243.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonlarını işletmek

Faaliyet Adı

12.1.7.2 Mevcut sistemi revize etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

53.100,00 9.400,00 181.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

368

244.000,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.8 Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla projeler geliştirmek ve uygulamak Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla projeler geliştirmek

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri 1 Eylem planının hazırlanması ( 12.1.8.1 Çevre Koruma Şb.Md.) Faaliyetler 1 12.1.8.1 İklim eylem planını hazırlamak Genel Toplam

2010

2011

2012 1 yıl

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 68.800,00 0,00 68.800,00 68.800,00 0,00 68.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla projeler geliştirmek

Faaliyet Adı

12.1.8.1 İklim eylem planını hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

53.100,00 9.400,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

68.800,00

369

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.9 Mevcut Katı Atık Sahasının İşletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak

Performans Hedefi

Mevcut Katı Atık Sahasının İşletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak Performans Göstergeleri 2010 2011 1 İnşaatın tamamlanma oranı ( 12.1.9.3 Çevre Koruma Şb.Md.) 2 Katı atık sahasının işletiminde sürekliliği sağlamak ( 12.1.9.1 Çevre Koruma Şb.Md.) 3 Planlanan eski çöp depolama alanlarında rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanma oranı (Gemlik,Umurbey,Kayapa,Akçalar) ( 12.1.9.2 Çevre Koruma Şb.Md.) Faaliyetler 1

2012 100 % 100 % 50 %

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2.268.700,00 0,00 2.268.700,00

12.1.9.1 Katı atık depolama alanını işletmek

2 12.1.9.2 Eski çöp döküm alanlarını rehabilite etmek 3 12.1.9.3 Katı atık depolama alanı 4.aşama inşaat işini gerçekleştirmek Genel Toplam

2.069.000,00

0,00

2.069.000,00

4.562.500,00 8.900.200,00

0,00 0,00

4.562.500,00 8.900.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Mevcut Katı Atık Sahasının İşletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak

Faaliyet Adı

12.1.9.1 Katı atık depolama alanını işletmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

53.100,00 9.400,00 2.006.200,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.268.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

370

2.268.700,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Mevcut Katı Atık Sahasının İşletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak

Faaliyet Adı

12.1.9.2 Eski çöp döküm alanlarını rehabilite etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

53.100,00 9.400,00 2.006.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.069.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

2.069.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Mevcut Katı Atık Sahasının İşletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak

Faaliyet Adı

12.1.9.3 Katı atık depolama alanı 4.aşama inşaat işini gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

53.100,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.562.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

4.562.500,00

371

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.10 Hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek

Performans Hedefi 2012 yılında hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek Performans Göstergeleri 2010 2011 1 Hafriyat döküm alanı ruhsat başvurularının değerlendirme oranı ( 2.1.10.1 Çevre Koruma Şb.Md.) 2

Ruhsatlı alanları yılda en az 1 kere denetlemek ( 12.1.10.2 Çevre Koruma Şb.Md.)

Faaliyetler 1 12.1.10.1 Yeni hafriyat döküm alanlarını ruhsatlandırmak 2 12.1.10.2 Ruhsatlandırılmış hafriyat döküm alanlarını denetlemek Genel Toplam

1 yıl Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 69.000,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 69.000,00 138.000,00 0,00 138.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek

Faaliyet Adı

12.1.10.1 Yeni hafriyat döküm alanlarını ruhsatlandırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

53.100,00 9.400,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

372

69.000,00

Açıklamalar

2012 100 %

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012yılında hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek

Faaliyet Adı

12.1.10.2 Ruhsatlandırılmış hafriyat döküm alanlarını denetlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Çevre Koruma Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 53.100,00 9.400,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

69.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.11 Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Performans Hedefi

2012 yılında hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Performans Göstergeleri 1 Amur Kaplanı Barınağı Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 12.1.11.6 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.)

2010

2011

2012 100 %

Beslenme programı uygulanacak hayvan sayısı ( 12.1.11.1 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.)

700 Ad.

Doğa ve Çevre Bilinciyle İilgili Düzenlenecek Etkinlik ve Kurum Dışı Etkinliklere Sağlanacak Katılım Sayısı. ( 12.1.11.7 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.)

5 Ad.

Eğitim Verilecek Öğrenci Sayısı. ( 12.1.11.7 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.) Fok ve Penguen Gölü Barınağı Fiziki Gerçekleşme Oranı. ( 12.1.11.6 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.) Güney Amerika Hayvanları Adası Fiziki Gerçekleşme Oranı. ( 12.1.11.6 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.)

100 Ad.

Hayvan türü artış miktarı ( 12.1.11.2 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.)

10 Ad.

Hayvanat Bahçesinde barındırılan hayvanlara koruyucu hekimlik uygulama oranı ( 12.1.11.3 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.) Hayvanat Bahçesinde barındırılan hayvanlara yapılan tedavi uygulamalarında başarı oranı ( 12.1.11.4 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.)

80 %

5 6

100 % 100 %

80 %

373

10 11

Katılım Sağlanacak Proje Sayısı. ( 12.1.11.8 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.) Mevcut hayvan barınaklarında yapılacak tadilatlarla iyileştirme oranı. ( 12.1.11.5 Hayvanat Bahçesi Şb.Md.)

Faaliyetler

12.1.11.1 Hayvanlara yüksek standartlı bakım, beslenme programı uygulamak.

3 Ad. 50 % Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.141.600,00 0,00 1.141.600,00 353.700,00

0,00

353.700,00

296.700,00

0,00

296.700,00

12.1.11.2 Hayvan koleksiyonunu artırmak (hayvan temini ve transport ) 12.1.11.3 Hayvanat bahçesinde barındırılan hayvanlara koruyucu hekimlik hizmeti vermek. 12.1.11.4 Hayvanat bahçesinde barındırılan hayvanlara tedavi edici hekimlik hizmeti vermek.

288.700,00

0,00

288.700,00

12.1.11.5 Mevcut Hayvan Barınaklaarının Bakım,Onarımı ve Geliştirilmesi 12.1.11.6 Yeni hayvan barınakları yapmak

368.700,00

0,00

368.700,00

50.300,00

0,00

50.300,00

12.1.11.7 Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere tanıtım, bilgilendirme çalışmaları yapmak, eğitim programı düzenlemek ve hoşça vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak.

272.300,00

0,00

272.300,00

12.1.11.8 Hayvan Koruma Projeleri ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Etmek

318.700,00

0,00

318.700,00

3.090.700,00

0,00

3.090.700,00

5 6

8 Genel Toplam

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Faaliyet Adı

12.1.11.1 Hayvanlara yüksek standartlı bakım, beslenme programı uygulamak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hayvanat Bahçesi Şb.Md.

Ekonomik Kod

119.100,00 22.500,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

374

1.141.600,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Faaliyet Adı

12.1.11.2 Hayvan koleksiyonunu artırmak (hayvan temini ve transport )

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hayvanat Bahçesi Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

119.100,00 22.500,00 212.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

353.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Faaliyet Adı

12.1.11.3 Hayvanat bahçesinde barındırılan hayvanlara koruyucu hekimlik hizmeti vermek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hayvanat Bahçesi Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

119.100,00 22.500,00 115.100,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 296.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

296.700,00

375

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Faaliyet Adı

12.1.11.4 Hayvanat bahçesinde barındırılan hayvanlara tedavi edici hekimlik hizmeti vermek. Hayvanat Bahçesi Şb.Md.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Açıklamalar

119.100,00 22.500,00 107.100,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 288.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

288.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Faaliyet Adı

12.1.11.5 Mevcut Hayvan Barınaklaarının Bakım,Onarımı ve Geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hayvanat Bahçesi Şb.Md.

Ekonomik Kod

119.100,00 22.500,00 227.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

376

368.700,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Faaliyet Adı

12.1.11.6 Yeni hayvan barınakları yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hayvanat Bahçesi Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

44.100,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

50.300,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Faaliyet Adı

12.1.11.7 Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere tanıtım, bilgilendirme çalışmaları yapmak, eğitim programı düzenlemek ve hoşça vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hayvanat Bahçesi Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

119.100,00 22.500,00 130.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

272.300,00

377

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

Faaliyet Adı

12.1.11.8 Hayvan Koruma Projeleri ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

Hayvanat Bahçesi Şb.Md. Açıklamalar

119.100,00 22.500,00 177.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

318.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.12 Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak

Performans Hedefi 2012 yılında Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 Aşılanacak sahipli hayvan sayısı ( 12.1.12.2 Veteriner Hizmetleri 1250 Ad. Şb.Md.) 2 Aşılanacak sahipsiz hayvan sayısı ( 12.1.12.4 Veteriner Hizmetleri 130 Ad. Şb.Md.) 3 Kısırlaştırılacak sahipsiz hayvan sayısı ( 12.1.12.3 Veteriner Hizmetleri 500 Ad. Şb.Md.) 4 Tedavi edilecek sahipli hayvan sayısı ( 12.1.12.1 Veteriner Hizmetleri 380 Ad. Şb.Md.) 5 Tedavi edilecek sahipsiz hayvan sayısı ( 12.1.12.5 Veteriner 130 Ad. Hizmetleri Şb.Md.) Faaliyetler 1 2 3 4

12.1.12.1 Sahipli Hayvanların Tedavi Edici Veteriner Hekimlik Hizmeti

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 121.200,00 0,00 121.200,00

12.1.12.2 Sahipli Hayvanların Aşılanması Hizmeti

121.200,00

0,00

121.200,00

121.200,00 121.200,00 121.200,00

0,00 0,00 0,00

121.200,00 121.200,00 121.200,00

606.000,00

0,00

606.000,00

12.1.12.3 Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırma Hizmeti 12.1.12.4 Sahipsiz Hayvanların Aşılanması Hizmeti 12.1.12.5 Sahipsiz Hayvanların Tedavi Edici Veteriner Hekimlik 5 Hizmeti Genel Toplam

378

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak

Faaliyet Adı

12.1.12.1 Sahipli Hayvanların Tedavi Edici Veteriner Hekimlik Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

86.500,00 17.200,00 16.700,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 121.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

121.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak

Faaliyet Adı

12.1.12.2 Sahipli Hayvanların Aşılanması Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

86.500,00 17.200,00 16.700,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 121.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

121.200,00

379

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak

Faaliyet Adı

12.1.12.3 Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırma Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

86.500,00 17.200,00 16.700,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 121.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

121.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak

Faaliyet Adı

12.1.12.4 Sahipsiz Hayvanların Aşılanması Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

86.500,00 17.200,00 16.700,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 121.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

380

121.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak

Faaliyet Adı

12.1.12.5 Sahipsiz Hayvanların Tedavi Edici Veteriner Hekimlik Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 86.500,00 17.200,00 16.700,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 121.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

121.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.13 Gıda Kontrol Laboratuarı Hizmeti Sunmak

Performans Hedefi

Gıda Numunelerinin Analizlerinin Yapılması Mezbaha Kesim Hizmeti Vermek

Performans Göstergeleri 1 Analiz yapılacak gıda numunesi sayısı ( 12.1.13.1 Veteriner Hizmetleri Şb.Md.) 2 Kapasite Kullanım Oranı ( 12.1.13.2 Mezbaha Şb.Md.) Faaliyetler 1 12.1.13.1 Gıda Numunelerinin Analizlerinin Yapılması 2 12.1.13.2 Mezbaha hizmetlerinin yürütülmesi Genel Toplam

2010

2011

2012 1500 Ad. 40 %

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 169.700,00 0,00 169.700,00 65.200,00 0,00 65.200,00 234.900,00 0,00 234.900,00

381

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Gıda Numunelerinin Analizlerinin Yapılması

Faaliyet Adı

12.1.13.1 Gıda Numunelerinin Analizlerinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

86.500,00 17.200,00 65.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 169.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

169.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Mezbaha Kesim Hizmeti Vermek

Faaliyet Adı

12.1.13.2 Mezbaha hizmetlerinin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezbaha Şb.Md.

Ekonomik Kod

15.400,00 3.800,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

382

65.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

12.1.14 Çevre zararlıları ile mücadele etmek

Performans Hedefi 2012 yılında çevre zararlıları ile mücadele etmek Performans Göstergeleri 1 Kışlak mücadelesi için ilaçlanacak alan ( 12.1.14.4 Veteriner Hizmetleri Şb.Md.)

2010

2011

2012 3500 ha.

Larva mücadelesi için ilaçlanacak alan ( 12.1.14.1 Veteriner Hizmetleri Şb.Md.)

9000 ha.

Rezidüel mücadelesi için ilaçlanacak alan ( 12.1.14.3 Veteriner Hizmetleri Şb.Md.) Uçkun mücadelesi için ilaçlanacak alan ( 12.1.14.2 Veteriner Hizmetleri Şb.Md.)

500 ha.

Faaliyetler 1 12.1.14.1 2 12.1.14.2 3 12.1.14.3 4 12.1.14.4 Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.103.700,00 0,00 1.103.700,00 1.203.700,00 0,00 1.203.700,00 1.143.700,00 0,00 1.143.700,00 1.103.700,00 0,00 1.103.700,00 4.554.800,00 0,00 4.554.800,00

Larva Mücadelesi Hizmeti Uçkun Mücadelesi Hizmeti Rezidüel Mücadelesi Hizmeti Kışlak Mücadelesi Hizmeti

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

9.000 Hektar Alanda Larva Mücadelesi

Faaliyet Adı

12.1.14.1 Larva Mücadelesi Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

86.500,00 17.200,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

480000 ha.

1.103.700,00

383

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

480.000 Hektarlık Alanda Uçkun Mücadelesi Yapmak

Faaliyet Adı

12.1.14.2 Uçkun Mücadelesi Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

86.500,00 17.200,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.203.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

500 Hektar Alanda Rezidüel Mücadelesi

Faaliyet Adı

12.1.14.3 Rezidüel Mücadelesi Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

86.500,00 17.200,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

384

1.143.700,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

3.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesi

Faaliyet Adı

12.1.14.4 Kışlak Mücadelesi Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

2012 86.500,00 17.200,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

1.103.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

13.1 a) Bilgi Toplumuna dönüşümde, Belediye’nin ürettiği hizmet ve günlük iş ve işlemlerde Bilgi Teknolojilerini etkin ve verimli kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleri ile daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı bir şehir olmak için günün teknolojisine uygun altyapıyı hem personele hem de Bursa halkına kullandıracak etik değerlere saygılı bir bilişim altyapısı kurarak, sosyal dönüşümle Bursalıyı sayısal yaşama dahil etmek ve yaşam standardını yükseltmek. b) Kente ilişkin konuma dayalı verilerin toplanması, depolanması, analizi yönetimi ve kullanıma sunulması, yöneticilerin doğru etkin ivedi olarak karar almasının sağlanmasıdır.

Hedef

13.1.1 Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Bilişim Altyapısını Kurmak ; Sayısal Yaşama Geçiş, Sosyal Dönüşüm ve Yaşam Standartını Yükseltmek

Performans Hedefi

2012 yılında Bilgi Toplumuna geçiş için teknolojik bilişim alt yapısını kurmak, sayısal yaşama geçiş sosyal dönüşüm ve yaşam standardını yükseltmek

2012 yılında şefaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulması, kamu hizmetleri sunumunun iyileştirilmesi, kamunun bilgi ve iletiişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şefaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlamak Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 1 2 adet tesisimize elektronik güvenlik sistemleri temini ve kurulumunu 100 % sağlamak ( 13.1.1.1 Bilgi İşlem Şb.Md.) 2 2 adet yeni kiosk ile mevcut kiosk sayısını arttırmak ( 13.1.1.2 Bilgi 100 % İşlem Şb.Md.) 3 Bilgisayar kullanıcı sayısını arttırmak ( 13.1.1.2 Bilgi İşlem Şb.Md.) 10 % 4

Bilgisayarlaşmayı arttırmak ( 13.1.1.1 Bilgi İşlem Şb.Md.)

Birimlerin network alt yapısını yenileme ( 13.1.1.1 Bilgi İşlem Şb.Md.)

Lisanslı Yazılım kullanma ( 13.1.1.1 Bilgi İşlem Şb.Md.)

100 Ad. 1 Ad. 100 %

385

7 8

Mevcut yapıya 5 adet yeni server ilave ederek daha güçlü bir alt yapı oluşturmak ( 13.1.1.1 Bilgi İşlem Şb.Md.) Mobil Hizmet uygulamalarını arttırmak ( 13.1.1.2 Bilgi İşlem Şb.Md.)

Faaliyetler 13.1.1.1 Bilişim Teknolojilerinin alt yapısını geliştirmek, yeni projeler uygulamak 13.1.1.2 Bilgiye hızlı, güvenli ulaşma, bilgi ve teknolojiyi kullanma 2 imkanı ile teknolojik imkanları arttırmak Genel Toplam

100 % 2 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 6.182.200,00 0,00 6.182.200,00

393.000,00

0,00

393.000,00

6.575.200,00

0,00

6.575.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bilgi Toplumuna geçiş için teknolojik bilişim alt yapısını kurmak, sayısal yaşama geçiş sosyal dönüşüm ve yaşam standardını yükseltmek

Faaliyet Adı

13.1.1.1 Bilişim Teknolojilerinin alt yapısını geliştirmek, yeni projeler uygulamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bilgi İşlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

761.500,00 146.700,00 2.624.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 6.182.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

Açıklamalar Bilgisayar, Haberleşme sistemleri, Güvenlik sistemleri, Elektronik cihaz ve sistemleri , yazılım konularında teknik destek vermek, bakımlarını yapmak, bilişim sarf malzemesi, haberleşme cihazları, elektronik cihazlar vb.. ihtiyaçlarını karşılamak ve Bilgisayarlaşmayı yenileyerek arttırmak. Birimler network alt yapısını yenilemek. Yedek Sistem Odası Dizaynı. İletişim ve Haberleşme alt yapısını yenilemek, geliştirmek. Tesislerimizin Elektronik Güvenlik sistemleri geliştirmek. Araç takip Sistem Bilgisayarlaşmayı yenileyerek arttırmak. Server altyapısını geliştirmek. Mobesa kapsamında yapılan F/O altyapıyı aktif hale getirmek. Mevcut network altyapısını bu kapsamda güncellemek.Lisanslı yazılım kullanmak Mobesa kapsamında yapılan F/O altyapıyı aktif hale getirmek. Mevcut network altyapısını bu kapsamda güncellemek. Geniş alan Telsiz görüşme alt yapısını geliştirmek.

6.182.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

13.1.1.2 Bilgiye hızlı, güvenli ulaşma, bilgi ve teknolojiyi kullanma imkanı ile teknolojik imkanları arttırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bilgi İşlem Şb.Md.

Ekonomik Kod 01 02 03 04

Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri Faiz giderleri

386

2012

Açıklamalar

234.300,00 Büyükşehir Belediyesi kiosk bilgi noktaları kurulacaktır. 45.100,00 Büyükşehir Belediyesi kiosk bilgi noktaları kurulacaktır. 53.600,00 Mobil İletişimin geliştirilmesi sağlanacaktır. 0,00

0,00 İnternet kullanımı arttırılacaktır. 60.000,00 Detaylı olarak projelendirilmemiş veya yeni çıkan bir teknolojik 0,00 uygulamanın yapılabilmesi için 0,00 0,00 393.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

393.000,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

13.1.2 Şeffaf ve etkin kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetleri sunumunun iyileştirmek. Kamunun, bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek, iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlamak

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri 1 1 adet kamu kuruluşu ile entegrasyonu sağlamak ( 13.1.2.4 Bilgi İşlem Şb.Md.)

2010

2011

2012 100 %

2 adet ilçe belediyesi ile entegrasyonu sağlamak ( 13.1.2.3 Bilgi İşlem Şb.Md.)

100 %

2 adet yeni internet uygulamasının hayata geçişini sağlamak ( 13.1.2.5 Bilgi İşlem Şb.Md.)

100 %

Proje başlangıcı olarak 30 adet sertifika alımını sağlamak ( 13.1.2.2 Bilgi İşlem Şb.Md.)

100 %

Yeni uygulamaların devreye alınması ( 13.1.2.1 Bilgi İşlem Şb.Md.)

2 Ad.

Faaliyetler 13.1.2.1 E-dönüşümü yakalayabilmek için e-belediye uygulaması 1 yapmak 2 13.1.2.2 Dijital imzaya geçiş sağlamak 3 13.1.2.3 İlçe Belediyeleri ile entegrasyon sağlamak 4 13.1.2.4 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile entegrasyon sağlamak 5 13.1.2.5 Vatandaşa internet üzerinden hizmet sunmak 6 13.1.2.6 E-Bursa`nın tesisi Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 393.700,00 0,00 393.700,00 326.600,00 72.500,00 73.500,00 72.500,00 71.000,00 1.009.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

326.600,00 72.500,00 73.500,00 72.500,00 71.000,00 1.009.800,00

387

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

117.100,00 E-Belediye teknik danışmanlık hizmeti alımı 22.600,00 254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

Bilgi İşlem Şb.Md.

393.700,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

13.1.2.2 Dijital imzaya geçiş sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bilgi İşlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

388

Açıklamalar

175.600,00 Dijital imza danışmanlık ve eğitim hizmeti 33.800,00 57.200,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 326.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

326.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

58.500,00 E-Belediye sistemleri üzerinden İlçe Belediyeleri ile veri alışverişi 11.300,00 sağlayarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması. 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

Bilgi İşlem Şb.Md.

72.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

58.500,00 E-Belediye uygulamasındaki verilerle, diğer kamu kurum ve 11.300,00 kuruluşlarından alınabilecek verilerin entegrasyonu ile vatandaşın iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması. 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

Bilgi İşlem Şb.Md.

73.500,00

389

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

13.1.2.5 Vatandaşa internet üzerinden hizmet sunmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bilgi İşlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

58.500,00 Belediyemize yapılan ve/veya anketlerin internet üzerinden 11.300,00 alınmasının sağlanması ile vatandaşların iş ve işlevlerinin kolaylaştırılması. 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

72.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

13.1.2.6 E-Bursa`nın tesisi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bilgi İşlem Şb.Md.

Ekonomik Kod

58.500,00 11.300,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

390

71.000,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

13.1 a) Bilgi Toplumuna dönüşümde, Belediye’nin ürettiği hizmet ve günlük iş ve işlemlerde Bilgi Teknolojilerini etkin ve verimli kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleri ile daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı bir şehir olmak için günün teknolojisine uygun altyapıyı hem personele hem de Bursa halkına kullandıracak etik değerlere saygılı bir bilişim altyapısı kurarak, sosyal dönüşümle Bursalıyı sayısal yaşama dahil etmek ve yaşam standardını yükseltmek.b) Kente ilişkin konuma dayalı verilerin toplanması, depolanması, analizi yönetimi ve kullanıma sunulması, yöneticilerin doğru etkin ivedi olarak karar almasının sağlanmasıdır.

Hedef

13.1.3 Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

Performans Hedefi

2012 yılında Kente ait tüm verilerin 13 birimden veri toplanması ve güncellemesi Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda Türkiye ve Dünya ölçeğinde kabul görmüş üniversitelerin çalışmalarından faydalanmak, işlerin koordinasyonunuda üst düzey bilişim danışmanlığı almak. 2012 yılı Yurt içi ve Yurt Dışı Teknik İncelemelerde bulunulması.Coğrafi Bilgi Teknoloji gelişimlerinin dünya ülkeleri örneğinde incelenmesi, , yurt içindeki konferans ve seminerlere katılarak iyi uygulamaların, gelişmelerin Belediyemize aktarılması, görüş ve bilginin arttırılması amaçtır. Bursa İli mücavir alan sınırı içerisinde kalan 7 ilçe Tapu ve Kadastro verilerinin %100 güncel tutmak.Gerektiğinde Sistemin açılması ve veri giriş uçları için arayüz alımı. 2012 yılı Numaratj Bilgi sistemini kurmak.Kurulacak bilgi sistemi merkezi bir sistem olarak amaçlıdır, bu nedenle merkez 7 ilçenin kurulacak sistemden faydalanabilir arayüz yazılımları ve masa üstü uygulamaları alınması 2012 Akıllı Ulaşım Bilgi Sistemini Kurmak.Web aracılığı ile paylaşılan Kent Rehberi üzerinde Ulaşım tarafından oluşturulacak otobüs- raylı sistem güzergahlarının entegrasyonu 2012 yılı Akıllı Afet Bilgi sistemini kurmak.Toplanan afet verilerinin Kent rehberi üzerinde yayınlanması ve faydalanılabilir hale getirilmesi ( çadır alanları, su kaynakları, enerji kaynakları, sağlık birimleri bilgileri şeklinde en önemli 5 verinin girilmesi) 2012 yılı Altyapı Bilgi sisteminin kurulması AYKOME.Alt yapı kurumlarına ortak harita sistemi sağlanması ve sistem üzerinden yapılacak altyapı hizmetlerinin takibi ve düzenlenmesinin sağlanması için harita ve yazılım sağlanması

2012 yılında kullanılan tüm programların lisans yenilemesi. Akıllı Kent Rehberi Bilgi Sisteminin Oluşturulması 2012 üretilen haritaların yayın ve basım işerinin yapılması 50adet harita satışı. Performans Göstergeleri 2010 2011 1 Afet Bilgi sisteminin Kurulması ( 13.1.3.8 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.) 2 Akıllı Ulaşım Bilgi Sistemini kurmak ( 13.1.3.7 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

2012 5 Ad. 1 Ad.

Analiz, Raporlama ve Danışmanlık Hizmetinin alınması ( 13.1.3.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

AYKOME modüllerinin ilçe belediyelerine paylaşımı ( 13.1.3.9 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

AYKOME modülünün web üzerinde ilçe belediyeleri ve Aykome paydaş kurumlarının giriş yapabileceği editleme modülü oluşturulması ( 13.1.3.9 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.) CBS uygulama modül lisansı (sınırsız lisanslama) ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

CBS uygulama modüllerinin analizi ve modüllerin geliştirilmesi ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

CBS veri sunucusu kurulumu ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.) Coğrafi Veri Sunucusu yazılım Lisanslarının alınması 8 cpu-sınırsız kullanıcı için ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

Kent rehberi haritasının 2 boyutlu olarak geliştirilmesi ve yayınlanması ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

9 10

2 Ad.

1 Ad.

391

Masaüstü coğrafi bilgi sistemi yazılım lisansı ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

2 Ad.

Mevcut sisteme entegre edilecek diğer ilçe ve kurumlara ait verilerin analizi, standartların belirlenmesi ve veri tabanına uygun hale getirilmesi ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

Numarataj Modülünün İlçe Belediyelerinin online veri girişi yapabileceği sistemde akıllı kent rehberi üzerinde kullanılabilir hale getirilmesi ve merkez 7 ilçe için editleme modülü oluşturulması ve donanımsal teminler ( 13.1.3.11 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

7 Ad.

Nunmarataj Bilgi sisteminin kurulması ( 13.1.3.6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

Oluşturulacak haritaların basım ve posterlerinin hazırlanması tarihi çevre haritası Uludağ ulaşım ve değerleri haritası İl kültür değerleri haritası Kent rehberi kitapçık ve el haritaları ( 13.1.3.12 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

10 Ad.

Tapu ve Kadastro verilerini güncel tutmak.Gerektiğinde Sistemin açılması ve veri giriş uçları için arayüz alımı ( 13.1.3.4 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

Veri tabanı kurulumu, veri tabanı mimari ön tasarımı, yetkilendirmelerin açılması ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

2 Ad.

Veri tabanı tasarımı ve testlerin yapılması ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

Veri tabanına veri girişi yapan spatial özellikli CBS lisanslarının alınması - güncellenmesi ( 13.1.3.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

5 Ad.

20 21

Web servislerinin yazılması ( 13.1.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.) WEB üzerinde Aykome çalışmalarınınn izlenmesi, haritalar üzerinden omline ruhsat başvurusu ve Aykome programlarının izlenebilmesi, kurumlar tarafından güncelleme verilerinin girişi. ( 13.1.3.9 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad. 1 Ad.

Yapılan projelerin en az 2 yurt içi ve 1 yurt dışı cbs konulu fuar yada kangrede tanıtımı sergilenmesi ( 13.1.3.3 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.) Faaliyetler

5 Kişi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.1.3.1 Kent Bilgi Sisteminin Kurulması 13.1.3.2 Analiz ve Raporlama Danışmanlık Hizmeti 13.1.3.3 Dünya Örneklerini Yerinde Teknik İnceleme - Ücretli Konferans ve Seminerlere Katılım 13.1.3.4 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 13.1.3.5 Uydu Fotoğraflarının Temini 13.1.3.6 Numarataj Bilgi Sistemi 13.1.3.7 Akıllı Ulaşım Bilgi Sistemi 13.1.3.8 Akıllı Afet Bilgi sistemi 13.1.3.9 Altyapı Bilgi Sistemi (AYKOME) 13.1.3.10 Veri Tabanı Lisanslarının Yenilenmesi 13.1.3.11 Akıllı Kent Rehberi Bilgi Sistemi Oluşturulması - Online Web`de Yayınlanması

11 12 13.1.3.12 Yayın ve Basım İşlerinin Oluşturulması Genel Toplam

392

Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 505.800,00 0,00 505.800,00 34.800,00 0,00 34.800,00 34.600,00 0,00 34.600,00 32.100,00 32.200,00 32.400,00 32.200,00 32.200,00 236.900,00 236.300,00 236.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.100,00 32.200,00 32.400,00 32.200,00 32.200,00 236.900,00 236.300,00 236.900,00

114.100,00 1.560.500,00

0,00 0,00

114.100,00 1.560.500,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Kente ait tüm verilerin 13 birimden veri toplanması ve güncellemek

Faaliyet Adı

13.1.3.1 Kent Bilgi Sisteminin Kurulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 474.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

505.800,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda Türkiye ve Dünya ölçeğinde kabul görmüş üniversitelerin çalışmalarından faydalanmak, işlerin koordinasyonunuda üst düzey bilişim danışmanlığı almak.

Faaliyet Adı

13.1.3.2 Analiz ve Raporlama Danışmanlık Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

34.800,00

393

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı Yurt içi ve Yurt Dışı Teknik İncelemelerde bulunulması.Coğrafi Bilgi Teknoloji gelişimlerinin dünya ülkeleri örneğinde incelenmesi, , yurt içindeki konferans ve seminerlere katılarak iyi uygulamaların, gelişmelerin Belediyemize aktarılmak

Faaliyet Adı

13.1.3.3 Dünya Örneklerini Yerinde Teknik İnceleme - Ücretli Konferans ve Seminerlere Katılım

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.600,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

34.600,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında Bursa İli mücavir alan sınırı içerisinde kalan 7 ilçe Tapu ve Kadastro verilerinin %100 güncel tutmak.Gerektiğinde Sistemin açılması ve veri giriş uçları için arayüz alımı. 13.1.3.4 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012 22.800,00 8.700,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

394

32.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında uydu fotoğraflarının temin etmek

Faaliyet Adı

13.1.3.5 Uydu Fotoğraflarının Temini

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

32.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı Numaratj Bilgi sistemini kurmak.Kurulacak bilgi sistemi merkezi bir sistem olarak amaçlıdır, bu nedenle merkez 7 ilçenin kurulacak sistemden faydalanabilir arayüz yazılımları ve masa üstü uygulamaları alınması

Faaliyet Adı

13.1.3.6 Numarataj Bilgi Sistemi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

32.400,00

395

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 Akıllı Ulaşım Bilgi Sistemini Kurmak.Web aracılığı ile paylaşılan Kent Rehberi üzerinde Ulaşım tarafından oluşturulacak otobüs- raylı sistem güzergahlarının entegrasyonu 13.1.3.7 Akıllı Ulaşım Bilgi Sistemi

Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod

2012

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

32.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı Akıllı Afet Bilgi sistemini kurmak.Toplanan afet verilerinin Kent rehberi üzerinde yayınlanması ve faydalanılabilir hale getirilmesi ( çadır alanları, su kaynakları, enerji kaynakları, sağlık birimleri bilgileri şeklinde en önemli 5 verini)

Faaliyet Adı

13.1.3.8 Akıllı Afet Bilgi sistemi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

22.800,00 8.700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

396

32.200,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı Altyapı Bilgi sisteminin kurulması AYKOME.Alt yapı kurumlarına ortak harita sistemi sağlanması ve sistem üzerinden yapılacak altyapı hizmetlerinin takibi ve düzenlenmesinin sağlanması için harita ve yazılım sağlanması

Faaliyet Adı

13.1.3.9 Altyapı Bilgi Sistemi (AYKOME)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 205.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

236.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kullanılan tüm programların lisans yenilemesi.

Faaliyet Adı

13.1.3.10 Veri Tabanı Lisanslarının Yenilenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 204.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.300,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

236.300,00

397

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Akıllı Kent Rehberi Bilgi Sisteminin Oluşturulması

Faaliyet Adı

13.1.3.11 Akıllı Kent Rehberi Bilgi Sistemi Oluşturulması - Online Web`de Yayınlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 205.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.900,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

236.900,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 üretilen haritaların yayın ve basım işerinin yapılması 50adet harita satışı.

Faaliyet Adı

13.1.3.12 Yayın ve Basım İşlerinin Oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

22.800,00 8.700,00 82.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.100,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

398

114.100,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç

Hedef

13.1.4 Coğrafi bilgi sistemleri veri merkezi ve kuruluşlarla entegrasyonu sağlamak

Performans Hedefi

Entegrasyon Sisteminin oluşyurulması en az 5 kurum Diğer Kamu ve kuruluşlarla protokoller yapmak en az 1 kurum

Performans Göstergeleri

2010

2011

2012

Buski abone veri sistemi eşleştirmesi ( 13.1.4.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

Entegrasyon için server ve veri tabanı oluşumları donanım teminleri ( 13.1.4.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

KPS-AKS bina -hane eşleştirmesi ( 13.1.4.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.) Merkez veri tabanına işlenecek raster verilerin sayısallaştırılması ( 13.1.4.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.) Merkezi veri tabanı oluşumu entegrasyon altyapısının web paylaşımlı aluşturulması ( 13.1.4.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

Mevcut MIS modülleriyle CBS modüllerinin bütünleştirilmesi entegre edilmesi ( 13.1.4.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

10 Ad.

Mevcut personelle yapılan güncellemeler donanım teminiş ( 13.1.4.3 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

Takbis entegrasyonu ( 13.1.4.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

Tüm paydaş ilçe ve kurumların veri giriş niteliklerine göre editleme modüllerinin oluşturulması ( 13.1.4.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.) UAVT ilişkilendirilmesi, Nüfus verilerin bağımsız bölüm verilerinin bina ve parsel bazında eşleştirilmesi ( 13.1.4.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.) Yazılım, Donanım ve Bilgi Teknolojilerine uygun donanımların alınması ( 13.1.4.3 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.)

1 Ad.

4 5

10 11

Faaliyetler 1 13.1.4.1 Merkezi Veri Tabanının Oluşturulması 2 13.1.4.2 Veri Paylaşım Sisteminin Oluşturulması 3 13.1.4.3 Veri Güncelliğinin Sağlanması Genel Toplam

8 Ad. 1 Ad.

2 Ad. 1 Ad. Kaynak İhtiyacı 2012 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.982.200,00 0,00 1.982.200,00 441.700,00 0,00 441.700,00 51.500,00 0,00 51.500,00 2.475.400,00 0,00 2.475.400,00

399

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Entegrasyon Sisteminin oluşyurulmak (en az 5 kurum)

Faaliyet Adı

13.1.4.1 Merkezi Veri Tabanının Oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 8.700,00 700,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.982.200,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

1.982.200,00

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Diğer Kamu ve kuruluşlarla protokoller yapmak (en az 1 kurum)

Faaliyet Adı

13.1.4.2 Veri Paylaşım Sisteminin Oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

22.800,00 8.700,00 410.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.700,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

400

441.700,00

Açıklamalar

İdare Adı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı içerisinde yazılım ve donanım alınması, (Bilgi Teknolojilerine uygun donanımların alınması en az 2 yazılım, 1 kamera, 3 fotoğraf makinesi, 1 fax, 3 A3 printer, lazer levha yazıcı)

Faaliyet Adı

13.1.4.3 Veri Güncelliğinin Sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Ekonomik Kod

Açıklamalar

22.800,00 2012 yılı içerisinde yazılım ve donanım alınması, Bilgi Teknolojilerine 8.700,00 uygun donanımların alınması en az 2 yazılım, 1 kamera, 3 fotoğraf makinesi, 1 fax, 3 A3 printer, lazer levha yazıcı 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.500,00

Bütçe Dışı Kaynak

2012

51.500,00

401

Performan s Hedefi

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler

BÜTÇE DIŞI

BÜTÇE İÇİ TL

PAY(%)

TOPLAM TL

PAY(%)

1.1.1.1

Organizasyon Şemasının Gözden Geçirilerek Gerektiğinde Revizyonun Yapılması

41.400

0,005

41.400

0,005

1.1.11.1

2012 Yılında Bursa Kent Konseyi Başkanlığı Çalışmalarını Desteklemek

320.600

0,037

320.600

0,037

1.1.11.2

2012 Yılında Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışmalarını Desteklemek

179.400

0,021

179.400

0,021

1.1.11.3

2012 Yılında Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışmalarını Desteklemek

126.500

0,015

126.500

0,015

1.1.11.4

2012 Yılında Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Çalışmalarını Desteklemek

170.600

0,020

170.600

0,020

1.1.11.5

2012 Yılında Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışmalarını Desteklemek

176.500

0,020

176.500

0,020

1.1.11.6

2012 Yılında Bursa Kent Konseyi Çalışma Gruplarının Çalışmalarını Desteklemek

320.600

0,037

320.600

0,037

1.1.12.1

Meclis Üyelerine Tüm İlçe Belediye Başkanlıklarına Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerine Meclis Gündemi Ve Karar Özetlerini Elektronik Ortamda Ulaştırmak.

48.095

0,006

48.095

0,006

Meclis Karar Özetlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi İnternet Sitesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü Desteği İle Düzenli Yayınlayarak Dijital Ortamda Erişimi Sağlamak.

48.103

0,006

48.103

0,006

Meclis Toplantı Zabıtlarını (Ses Ve Görüntü Kaydı) Çözmek. Encümen Çalışmalarının Yürütülmesini Sağlamak

48.103 169.700

0,006 0,020

48.103 169.700

0,006 0,020

37.100 67.600

0,004 0,008

37.100 67.600

0,004 0,008

159.300 2.266.200 444.900

0,018 0,260 0,051

159.300 2.266.200 444.900

0,018 0,260 0,051

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadrosunda Görev Yapan Tüm Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemleri (Terfi, Atama, İzin, Puantaj V.B.) Ve Maaş, İkramiye Ve Bunun Gibi Tahakkuk İşlemlerini Zamanında Ve Eksiksiz Yapmak

345.900

0,040

345.900

0,040

Görev Tanımları Revize Edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesinde Tanımlanan İşin Niteliğine Göre Personel İstihdam Etmek

345.900

0,040

345.900

0,040

74.400

0,009

74.400

0,009

74.400 6.168.900

0,009 0,709

74.400 6.168.900

0,009 0,709

1.1.12.2

1.1.12.3 1.1.12.4 1.1.12.5 1.1.13.1 1.1.13.2 1.1.2.1 1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

Kurumun Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesini Sağlamak. Vatandaş Memnuniyet Oranını %2 Artırmak. Kamu Kurum Ve Kuruluşlar İle Vatandaşlardan Gelen Taleplerin İlgili Birimlere Havalesini Yaparak, Göndermek. Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

1.1.2.5

Kuruma Ait Lojman Ve Misafirhanelerin Tahsis Ve Tahliye İşlemlerini Yapmak.

1.1.2.6

Kurum Personeline Yönelik İdari Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi Temizlik Ve Teşrifat Hizmeti Sunmak

1.1.2.7

402

1.1.2.8

Memura Yemek Hizmeti Sunulmasını Sağlamak

3.368.900

0,387

3.368.900

0,387

1.1.2.9

Çalışan Personele Ulaşım Hizmeti (Bukart) Sunulmasını Sağlamak Personel Pikniği Düzenlemek Kültürel Geziler Düzenlemek Personel Yemeği Düzenlemek

1.468.900 106.400 106.400 68.900

0,169 0,012 0,012 0,008

1.468.900 106.400 106.400 68.900

0,169 0,012 0,012 0,008

Sosyal Etkinliklerle İlgili Personel Memnuniyet Anketleri Yapmak Sportif Aktiviteler Düzenlemek Özel Güvenlik Hizmeti Almak

68.900 198.900 15.159.900

0,008 0,023 1,743

68.900 198.900 15.159.900

0,008 0,023 1,743

1.239.700 1.800.300 1.800.300 1.800.300

0,142 0,207 0,207 0,207

1.239.700 1.800.300 1.800.300 1.800.300

0,142 0,207 0,207 0,207

1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.6.3

Kadrolu Güvenlik Personeli İle Belediye Hizmet Binalarının Güvenliğini Sağlamak Davalı Olma Davacı Olma İcra Takibi Yapmak

1.1.7.1

Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesini Sağlamak

123.200

0,014

123.200

0,014

1.1.9.1

Görevlilere İlişkin Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma Ve Disiplin Soruşturması Yapmak Ve İhtiyaç Görülen Personele Muhtelif Konularda Eğitimler Vermek Belediye Birimlerini Teftiş Etmek Eğitsel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi

115.385 106.915 491.900

0,013 0,012 0,057

115.385 106.915 491.900

0,013 0,012 0,057

Üniversite, Yüksekokul Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Gelişimini Sağlamak Üzere, Staj Eğitimi İhtiyaçlarının Karşılanması

379.700

0,044

379.700

0,044

Basın Toplantılarının Organizasyonunu Gerçekleştirmek.

469.300

0,054

469.300

0,054

Öncelikli Etkinliklerin Basın Bültenini Hazırlayarak Ortak Erişim Alanında Personelin Hizmetine Sunmak.

31.200

0,004

31.200

0,004

1.3.1.3

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresinden Güncel Hizmetlerin Sunulmasını Sağlamak

368.600

0,042

368.600

0,042

1.3.1.4

Tüm Belediye Birimlerinin Grafik Tasarım Çalışmalarını Gerçekleştirmek

568.600

0,065

568.600

0,065

1.3.1.5

Büyükşehir Belediyesinin Tüm Etkinliklerinin Fotoğraflanması, Kamera Çekimi Ve Basın Bülteni Yazısını Gerçekleştirmek.

71.200

0,008

71.200

0,008

368.600

0,042

368.600

0,042

8.221.200

0,945

8.221.200

0,945

121.200

0,014

121.200

0,014

868.400 1.124.200 128.200 520.200 6.020.200 1.020.200 520.200

0,100 0,129 0,015 0,060 0,692 0,117 0,060

868.400 1.124.200 128.200 520.200 6.020.200 1.020.200 520.200

0,100 0,129 0,015 0,060 0,692 0,117 0,060

1.1.9.2 1.2.1.1 1.2.2.2

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.6

Belediye Etkinliklerinin SMS, Davetiye Yoluyla Duyurulmasını Sağlamak.

1.3.1.7

Basın Toplantılarının, Yatırımların Temel Atma Ve Açılış Törenlerinin Organizasyonlarının İhalesini Gerçekleştirmek.

1.3.1.8

Kurum Adına Kamuoyunun Şikayet Ve İsteklerine Yazılı Olarak Cevap Vermek.

1.3.2.1

Bursanın Kent Kültürü İle İlgili Tanıtım Kitaplarının Hazırlanması Ve Basımını Sağlamak. İç Ve Dış Mekan Reklam Mecraları Kullanmak. İtfaiye Binası Ve Ek Tesisleri Feyzullahpaşa Mahalle Hizmet Binası Ve Mescidi Teknoloji Merkezi İnşaatı (Bilim Ve Teknik Merkezi) Darulkurra Hizmet Binası Fethiye Dörtçelik Huzur Evi Bakım Onarım

1.3.2.2 1.4.1.1 1.4.1.10 1.4.1.11 1.4.1.12 1.4.1.13

403

1.4.1.14 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 1.4.1.5 1.4.1.7 1.4.1.8 1.4.1.9

Belediye Bina Ve Tesisleri İle Lojmanları Bakım-Onarım İşleri İlçe Ve Mahalle Hizmet Binaları İlçe Gasilhane Binası Sağlık Tesisleri(112 Acil Noktaları Vb.) Belediye Hizmet Binası Yapılması Hamitler Toki Hizmet Binası Çınar Önü Hizmet Binası Dosab İtfaiye Binası

3.020.200 217.800 128.200 336.600 30.020.200 520.200 520.200 1.020.200

0,347 0,025 0,015 0,039 3,451 0,060 0,060 0,117

3.020.200 217.800 128.200 336.600 30.020.200 520.200 520.200 1.020.200

0,347 0,025 0,015 0,039 3,451 0,060 0,060 0,117

2.1.1.1

İlan Reklam Başvurularının Değerlendirilmesi, Uygunluk Tespiti Ve Denetim Yapmak.

748.000

0,086

748.000

0,086

2.1.1.2

Ana Arterlerde İlan Ve Reklam Yönetmeliğine Göre Sağlıklaştırma Projeleri Uygulamak. İnternet Üzerinden Tahsilat Yapmak İcra Servisi Kurmak

688.600 457.700 456.900

0,079 0,053 0,053

688.600 457.700 456.900

0,079 0,053 0,053

2.1.2.3

Takipli Alacaklara Ödeme Emri Düzenleyerek Tebliğini Ve Tahsilatını Sağlamak

457.000

0,053

457.000

0,053

2.2.1.1

Yerel Kaynakların Etkin Ve Verimli Kullanımı İçin Arge Çalışması Yapmak

48.000

0,006

48.000

0,006

2.2.2.1

Belediyemiz Taşınmazlarının Kiralanması, Denetlenmesi, Tahliyesi Vb. Hareketleri Takip Etmek, E-Belediye Ortamında İşlemek.

497.100

0,057

497.100

0,057

Boş Dükkanların Kiralanmasını Sağlayarak Boş Dükkan Sayısını Her Zaman En Az Seviyede Tutmak Kiracıların Devir Taleplerini Değerlendirmek

497.100 497.100

0,057 0,057

497.100 497.100

0,057 0,057

2.2.2.4

Kiracı Ve Kullanıcıların Tüm Talep Ve Şikayetlerini Değerlendirmek Ve Yazılı Olarak Cevap Vermek

497.100

0,057

497.100

0,057

2.2.3.1

Bursa Büyükşehir Belediyesine Bağlı Birimlere Ait Araç Ve İş Makinalarının Bakım Onarımlarını Yapmak

6.992.700

0,804

6.992.700

0,804

284.500

0,033

284.500

0,033

856.800 6.227.300

0,098 0,716

856.800 6.227.300

0,098 0,716

546.600

0,063

546.600

0,063

1.999.900 442.900 167.900 173.800 63.400 96.400 167.900 41.662.900 461.600 362.400 551.900 994.100 895.800

0,230 0,051 0,019 0,020 0,007 0,011 0,019 4,789 0,053 0,042 0,063 0,114 0,103

1.999.900 442.900 167.900 173.800 63.400 96.400 167.900 41.662.900 461.600 362.400 551.900 994.100 895.800

0,230 0,051 0,019 0,020 0,007 0,011 0,019 4,789 0,053 0,042 0,063 0,114 0,103

2.1.2.1 2.1.2.2

2.2.2.2 2.2.2.3

2.2.3.2

2.2.3.3 2.2.4.1 2.2.4.2

2.2.4.3 2.2.5.1 2.2.5.10 2.2.5.11 2.2.5.12 2.2.5.13 2.2.5.14 2.2.5.15 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6

Kalorifer Kazanları Ve Klimaların Bakım Ve Onarımlarını Yapmak Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Kesintisiz Güç Kaynakları, Jeneratör Ve Asansör Bakımlarının Yapılması Ve Elektrik Arızalarının Giderilmesi Belediyemiz Personeline Hizmet Aracı Kiralamak Belediyemize Ait Araç, Akaryakıt İstasyonları, Akaryakıt Tankerleri Ve Tarihi Değeri Olan Gayrimenkullerin Sigorta İşlemlerini Yapmak Müdürlüğümüzdeki Resmi Hizmet Araçlarının İşletilmesi Temizlik Malzemesi Alımları Baskı Ve Cilt Giderleri Giyecek Alımları Kurslara Katılma Ve Eğitim Diğer Hizmet Alımları Tefrişat Bakım Ve Onarım Giderleri Akaryakıt Ve Madeni Yağ Alımları Kırtasiye Malzemesi Alımları Büro Bakım Ve Onarım Giderleri Büro Ve İşyeri Mal Ve Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal Ve Malzemeleri Alımları Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları

404

2.2.5.7 2.2.5.8 2.2.5.9 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3

Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları

520.600

0,060

520.600

0,060

Ayniyat (Diğer Bakım Onarım Gideri Ve Diğer Kalemler) Kara Taşıtı Alımları Talebe Uygun Mal/Hizmet Satın Alınması

362.400 1.407.900 747.800

0,042 0,162 0,086

362.400 1.407.900 747.800

0,042 0,162 0,086

İhale Dosyalarını Tasarruflu Bir Şekilde Sonuçlandırmak

764.700

0,088

764.700

0,088

10.004.100

1,150

10.004.100

1,150

Tüm Birimlere Ait Destek Hizmet Alımlarını Gerçekleştirmek

2.3.1.1

Yıllık Performans Esaslı Bütçeyi Hazırlamak Ve Yıl İçinde Denetimini Yapmak

4.729.600

0,544

4.729.600

0,544

2.3.2.1

Yıl İçerisinde Ek Ödenek Ve Aktarmalarla İlgili Kararları Almak

48.929.600

5,624

48.929.600

5,624

2.3.2.2

Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Ve İlgili Yerlere Verilerin Sunulması

4.729.600

0,544

4.729.600

0,544

2.3.3.1

Bir Önceki Yıl Kesin Hesabını Ve Yönetim Dönemi Hesabını Çıkarmak Tüm Harcama Belgelerini Muhasebeleştirmek Harcama Kalemine Göre Aylık Listeler Oluşturmak Ödeme Belgelerini Yasal Süresi İçinde Ödemek Ödeme Evraklarını Arşivlemek

4.729.600 178.600 178.600 178.600 178.600

0,544 0,021 0,021 0,021 0,021

4.729.600 178.600 178.600 178.600 178.600

0,544 0,021 0,021 0,021 0,021

2.4.2.1

Kurum Personelinin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Yapılması

1.251.100

0,144

1.251.100

0,144

2.4.2.2

Tüm Personelin SGK Ya İlişkin Prim Ödeme, Emekli İkramiyesi, Ölüm Yardımı Ve Makam-Temsi-Görev Tazminatı İşlemlerini Gerçekleştirmek.

535.400

0,062

535.400

0,062

77.200 1.525.480 53.225.820

0,009 0,175 6,118

77.200 1.525.480 53.225.820

0,009 0,175 6,118

55.000

0,006

55.000

0,006

141.000

0,016

141.000

0,016

28.400

0,003

28.400

0,003

2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3 2.4.1.4

2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3 2.4.4.1

Her Yıl Uluslar Arası Derecelendirme Kuruluşuna Belediyenin Mali Yapısının Değerlendirmesini Yapmak Kredilerin Süresi İçinde Kullanımını Takip Etmek Kredilerin Süresi İçinde Ödemesini Yapmak 2012 Yılı Yatırımlarının Vilayet Ve DPT İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesini Sağlamak

2.4.6.1

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Performans Programını Hazırlamak

2.4.7.1

Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek

2.4.7.2

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2011 Yılı Faaliyet Raporunu Hazırlamak Tarihi Eserlerin Tespiti Ve Envanterinin Çıkarılması

62.700 170.300

0,007 0,020

62.700 170.300

0,007 0,020

Doğal Değerlerin Tespiti Ve Envanterinin Çıkarılması

120.300

0,014

120.300

0,014

Tophane Yamaçları Ve Kent Surlarının Restorasyonu Hançerli Medresesi Restorasyonu Yerkapı Surları Davutpaşa Hamamı Restorasyonu Reyhanpaşa Hamamı Restorasyonu İncirli Hamamı Restorasyonu Hasanpaşa Hamamı Restorasyonu Tahirağa Hamamı Restorasyonu Boyacıkulu Mektebi Restorasyonu

5.461.198 136.200 1.593.800 2.593.000 90.700 2.036.098 861.898 1.610.898 200.700

0,628 0,016 0,183 0,298 0,010 0,234 0,099 0,185 0,023

5.461.198 136.200 1.593.800 2.593.000 90.700 2.036.098 861.898 1.610.898 200.700

0,628 0,016 0,183 0,298 0,010 0,234 0,099 0,185 0,023

3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.3.1 3.1.3.10 3.1.3.11 3.1.3.12 3.1.3.13 3.1.3.14 3.1.3.15 3.1.3.16 3.1.3.17

405

3.1.3.18 3.1.3.19 3.1.3.2 3.1.3.20 3.1.3.21 3.1.3.22

Gürsu Su Değirmeni Rekonstrüksiyonu Barafakih S.M.Ö. Rekonstrüksiyonu Yıldırım Beyazıd Hamamı Restorasyonu Açık Namazgah Restorasyonu Çeşmelerin Bakım Ve Onarımı Muradiye Külliyesi Çevre Düzenlemesi

590.700 910.898 136.200 236.100 136.100 2.036.100

0,068 0,105 0,016 0,027 0,016 0,234

590.700 910.898 136.200 236.100 136.100 2.036.100

0,068 0,105 0,016 0,027 0,016 0,234

3.1.3.23

Yıldırım Bayezid Camii, Emir Sultan Camii, I. Murat Hüdavendigar Camii, Yeşil Camii Çevre Düzenlemeleri Gemlik Yalı Restorasyonu Beyazıd Paşa Medresesi Restorasyonu Hanların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

2.036.100 721.000 591.600 726.900

0,234 0,083 0,068 0,084

2.036.100 721.000 591.600 726.900

0,234 0,083 0,068 0,084

3.1.3.6

Hanlar Bölgesi Ve Cumalıkızık Unesco Adaylık Başvuru Dosyası Ve Yönetim Planı Hazırlanması

486.200

0,056

486.200

0,056

3.1.3.7

Hanlar Bölgesi İçindeki İvazpaşa,Yorgancılar,Gelincik,Sipahi Ve Gelinlikçiler Çarşılarının Restorasyonu Gölyazı Koruma Ve Yaşatma Projesi Tescilli Yapıların Restorasyonu Mezar Alanları Düzenleme Projeleri B.B.B. Muhtelif Mezarların Bakım Ve Onarımı

486.200 186.200 4.399.498 120.200 520.200

0,056 0,021 0,506 0,014 0,060

486.200 186.200 4.399.498 120.200 520.200

0,056 0,021 0,506 0,014 0,060

570.200

0,066

570.200

0,066

Kentimizin Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Düzeninin Korunması İçin Yürütülen Denetim Ve Kontrol Hizmetlerini Plânlı, Programlı, Etkin, Verimli, Kararlı Ve Yeniliklere Açık Bir Şekilde Yerine Getirmek

3.485.200

0,401

3.485.200

0,401

Büyükşehir Belediyesi Sınırları Ve Mücavir Alanlar İçerisinde; Belediye, Hıfzıhsıhha, Çevre, İmar, Hal Ve Diğer Yasalara Göre Çıkartılmış Kanun, Tüzük Ve Yönetmelik Ve Kararları Uygulamak Ve Uygulatmak.

1.617.233

0,186

1.617.233

0,186

Toplu Taşıma Araçlarını Plânlı Ve Programlı Bir Şekilde Denetlemek Ve Sürekli Kontrol Etmek

2.580.599

0,297

2.580.599

0,297

Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerini İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Ruhsatlandırmak Ve Teknik Yönden Denetim Ve Kontrolünü Yapmak. Denetim Programı Hazırlamak Görüntü Kirliliği Yaratan Kaynakların Tespiti

752.500 68.000 67.500

0,086 0,008 0,008

752.500 68.000 67.500

0,086 0,008 0,008

Çevre Kirliliği İle İlgili Tedbirleri Almak Veya Aldırmak

67.500

0,008

67.500

0,008

4.1.5.3

Kurumlar Ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak

67.500

0,008

67.500

0,008

4.1.6.1

Yapılan Denetimlerde Çevre Konusunda Bilgilendirme Yapmak Sabit Kontrol Ve Denetim Noktası Kurmak. Hal Temizlik İhtiyacını Karşılamak

67.500 740.100 2.730.567

0,008 0,085 0,314

67.500 740.100 2.730.567

0,008 0,085 0,314

Altyapı Kurumlarına Kazı Ruhsatı Vermek Ve Denetimini Yapmak.

125.000

0,014

125.000

0,014

Vatandaşlardan Gelen Ruhsat Taleplerini Değerlendirmek.

124.800

0,014

124.800

0,014

3.1.3.3 3.1.3.4 3.1.3.5

3.1.3.8 3.1.3.9 3.1.4.1 3.1.4.2

3.1.5.1

4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.2.1

4.1.3.1 4.1.4.1 4.1.5.1 4.1.5.2

4.1.7.1 4.1.7.2 4.1.8.1 4.1.8.2

Mollafenari,Somuncu Baba,Yıldırım Külliyesi,1.Murad Külliyesi,Tatarlar Camii,Tayakadın Camii Çevre Düzenlemelerini Yapmak

406

4.1.8.3 4.1.8.4 4.1.8.5

23.Maddenin Değerlendirilmesi. Yol Harcamalarına Katılma Paylarının Tespiti. Kontrol Çalışmalarını Gerçekleştirmek.

124.800 124.800 124.800

0,014 0,014 0,014

124.800 124.800 124.800

0,014 0,014 0,014

Diğer Kurum E Kurulrşlarla İşbirliği İçersinde Bulunmak, Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alnlarında Koordinasyonu Sağlamak Uluslararası Birliklere Üyelik Aidatları Uluslararası Hibelerden Yararlanmak

124.800 15.200 47.100

0,014 0,002 0,005

124.800 15.200 47.100

0,014 0,002 0,005

AB,AB Kurumları,Yerel Yönetimleri İlgilendiren AB Mevzuatı Ve Proje Ve Proje Hazırlama Konusunda Eğitimler Düzenlenmesi

47.100

0,005

47.100

0,005

5.1.1.4

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Proje Çalışmalarının Yürütülmesi

47.100

0,005

47.100

0,005

5.1.1.5

Bursa AB Koordinasyon Merkezi Web Sitesinin Güncellenmesi

47.100

0,005

47.100

0,005

Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı Aracılığı İle Bursa`Daki Ulusal Ve Uluslararası Turizmin Geliştirilmesi Amacıyla Başlatılan "Bursa Parmaklarınızın Ucunda!Bursa.Com.Tr"Projenin Yürütülmesi

47.100

0,005

47.100

0,005

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığını Yürütmek Resmi Evrak Tercümeleri Ve İşlerinin Yürütülmesi

49.100 122.300

0,006 0,014

49.100 122.300

0,006 0,014

5.1.4.1

Görevlendirilen Personellerin Organizasyon İşlemlerini Takip Etmek Ve Tamamlamak

626.100

0,072

626.100

0,072

5.1.5.1

Avrupa Termal Yollar Birliğinin Üyelik İşlemlerini Tamamlamak Ve Etkinlikler Düzenlemek

280.300

0,032

280.300

0,032

5.1.5.2

Üye Olunan Uluslararası Birliklerle Etkinlikler Düzenlemek Ve Davetlere Katılım

489.300

0,056

489.300

0,056

5.1.8.1

Organizasyonların Gerçekleştirilmesi (Konaklama,Şehir Turu,Yemek Ve Hediyelik Eşyaların Verilmesi)

790.300

0,091

790.300

0,091

Kardeşliklerin Yıldönümü Kapsamında Saray Bosna İle 20. Yıl, Tunus (Kairouan Şehri) İle 15. Yıl, Moldova (Çadır Lunga Şehri) İle 5. Yıl, Kazakistan (Kızılorda Şehri) İle 5. Yıl Etkinliklerini Yapmak

520.300

0,060

520.300

0,060

5.2.11.1

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeleriyle Organizasyon Gerçekleştirilmesi

370.300

0,043

370.300

0,043

5.2.12.1

İmzalanan Kardeşlik Yılı Olarak 5 Ve Katları 2012 Ye Denk Gelen Kardeş Şehirlerde Bursa Tanıtımı Kapsamında Etkinlik Düzenlemek

520.300

0,060

520.300

0,060

Daveti Kabul Eden Kardeş Şehir Yetkililerinin Ağırlanması Ticari Kurumlar Arası Protokolleri İmzalamak Kardeş Şehirlerin Katılımını Sağlamak Avrupadaki Kardeş Şehirlerin Davet Edilmesi Balkanlardaki Kardeş Şehirlerin Davet Edilmesi

510.300 62.300 470.300 470.300 470.300

0,059 0,007 0,054 0,054 0,054

510.300 62.300 470.300 470.300 470.300

0,059 0,007 0,054 0,054 0,054

Yurtiçi Ve Yurtdışı Orgnizasyonlarda Verilmek Üzere Hediyelik Eşya Çantalarını Misafirlere Vermek. Hediyelik Eşyaların Alınması

82.300 510.300

0,009 0,059

82.300 510.300

0,009 0,059

Üye Olunan 3 Tane Uluslar Arası Birliğin Çalışmalarına Katılmak Para / Enerji Müzesinin Açılması

294.300 402.497

0,034 0,046

294.300 402.497

0,034 0,046

4.1.9.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

5.1.1.6

5.1.2.1 5.1.3.1

5.2.1.1

5.2.2.1 5.2.3.1 5.2.5.1 5.2.8.1 5.2.9.1 5.3.2.1 5.3.2.2 5.4.4.1 6.1.1.1

407

6.1.1.2 6.1.2.1 6.1.2.10 6.1.2.11 6.1.2.12 6.1.2.13

Semt Kütüphanelerinin Kurulması/Oluşturulması Bursa Festivali Düzenlemek Yer ( Salon-Galeri) Tahsislerini Düzenlemek Ses Düzeni Kurulması Panel, Konferans Ve Sempozyumlar Düzenlemek Uludağ Tanıtım Turları (Yeşil Tur) Düzenlemek

6.1.2.14

638.400 1.641.300 348.000 634.100 1.095.200 128.400

0,073 0,189 0,040 0,073 0,126 0,015

638.400 1.641.300 348.000 634.100 1.095.200 128.400

0,073 0,189 0,040 0,073 0,126 0,015

Kentin Tarihi Ve Kültürel Mirasını Tanıtıcı Geziler Düzenlemek Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur) Düzenlemek Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi

325.200 139.300 991.673

0,037 0,016 0,114

325.200 139.300 991.673

0,037 0,016 0,114

6.1.2.17

Kentin Tarihi Ve Kültürel Birikimini Yansıtabilecek Sergilerin Açılması

259.999

0,030

259.999

0,030

6.1.2.18

Bursa Belgeliğinde Bulunan Görsel Ve Yazınsal Belgelerin Zenginleştirilmesi Ve Dijital Ortama Aktarılması Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi

117.500 1.602.803

0,014 0,184

117.500 1.602.803

0,014 0,184

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Düzenlemek Planlı Konserler Düzenlemek

648.000 1.397.800

0,074 0,161

648.000 1.397.800

0,074 0,161

Yurtiçi, Yurtdışı Planlı Ve Plansız Konserler Düzenlemek Eğitisel Faaliyetler Düzenlemek Halk Konserleri Düzenlemek

1.273.600 1.273.600 477.700

0,146 0,146 0,055

1.273.600 1.273.600 477.700

0,146 0,146 0,055

Uluslararası Bursa Çocuk Ve Gençlik Tiyatroları Festivali Düzenlemek Ramazan Etkinlikleri Düzenlemek Kültürel Hizmetlerin Yürütülmesi Edebiyat Günleri Ve Fotoğraf Günleri Düzenlemek Bursa Sinema Günlerini Düzenlemek Şehir Tiyatrosu Oyunları Hizmetlerinin Yürütülmesi

182.700 627.700 1.680.700 148.000 935.800 1.308.700

0,021 0,072 0,193 0,017 0,108 0,150

182.700 627.700 1.680.700 148.000 935.800 1.308.700

0,021 0,072 0,193 0,017 0,108 0,150

2012 Yılında Bursa`Da Kent Kültürü Kentlilik Bilincini Geliştirmek Amacıyla Hemşehri Dernekleri İle Birlikte Çalışmalar Yürütmek

179.400

0,021

179.400

0,021

2012 Yılında Bursa`Da Kent Kültürü Kentlilik Bilincini Geliştirmek Amacıyla Okullarda Çalışmalar Yürütmek

122.500

0,014

122.500

0,014

2012 Yılında Bursa`Da Kent Kültürü Kentlilik Bilincini Geliştirmek Amacıyla Tanıtım Materyalleri Ve Yayınlar Hazırlamak

122.500

0,014

122.500

0,014

6.1.3.4

2012 Yılında "Emir Sultan`I Anma Ve Erguvan Bayramı"Nı Organize Etmek

172.500

0,020

172.500

0,020

6.1.3.5

2012 Yılında Bursa`Da Kentlilik Bilinci Sempozyumu`Nu Organize Etmek

176.500

0,020

176.500

0,020

6.1.4.1

2012 Yılında Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşlirliği İçerisinde Ortak Etkinlikler Gerçekleştirmek

222.500

0,026

222.500

0,026

6.1.4.2

2012 Yılında Diğer Kurum Ve Kuruluşlar İle İşbirliği İçerisinde Ortak Projeler Gerçekleştirmek

226.500

0,026

226.500

0,026

6.1.5.1

Bursa Kitaplığı Yayın Kurulunun Oluşturulması Ve Desteklenmesi

137.700

0,016

137.700

0,016

6.1.5.2

Bursa Kitaplığı Serisinden Yayınlanacak Kitapların Tespit Edilmesi.

149.727

0,017

149.727

0,017

Bursa Kitaplığı Yayınlarının Hazırlanması Ve Yayınlanması

137.500

0,016

137.500

0,016

6.1.2.15 6.1.2.16

6.1.2.19 6.1.2.2 6.1.2.20 6.1.2.21 6.1.2.22 6.1.2.3 6.1.2.4 6.1.2.5 6.1.2.6 6.1.2.7 6.1.2.8 6.1.2.9 6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

6.1.5.3

408

7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3

Laboratuar Hizmetlerini Geliştirmek Hasta Nakil Hizmetlerini Geliştirmek Kurum Çalışanlarının Sağlığını İzlemek

312.400 504.500 363.200

0,036 0,058 0,042

312.400 504.500 363.200

0,036 0,058 0,042

7.1.11.1

Aile İçi Şiddet, Çocuk İhmal Ve İstismarı, Madde Bağımlılığı Konularında Eğitim Ve Danışmanlık

361.100

0,042

361.100

0,042

7.1.11.2

Aile Planlaması, Anne-Çocuk Sağlığı, Çocuk Gelişimi Konularında Eğitimler

361.100

0,042

361.100

0,042

7.1.11.3

Kadınlara Yönelik Okuma-Yazma, Meslek Edindirme, Sosyal Haklar, Beceri Geliştirme Eğitimleri

361.100

0,042

361.100

0,042

7.1.13.1

Kamu Kurumları İle İletişim Ve Koordinasyon İçinde Çalışmak

361.100

0,042

361.100

0,042

7.1.13.2

Müdürlük Hizmet Başlıklarının Tanıtım, Duyuru Ve Eğitim Faaliyetleri Yapmak

361.100

0,042

361.100

0,042

7.1.2.1

Sosyal Güvencesi Olmayan,Yoksul Vatandaşlara İlaç Ve Tedavi Yardımında Bulunmak Hasta Nakil Hizmeti Vermek Evde Hasta Bakım Hizmeti Vermek

499.600 331.900 1.589.300

0,057 0,038 0,183

499.600 331.900 1.589.300

0,057 0,038 0,183

Gasilhane,Cenaze Defin,Cenaze Danışma Ve Morg Hizmetlerinin Verilmesi. İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Desteği Vermek İhtiyaç Sahiplerine Gıda Desteği Vermek İhtiyaç Sahiplerine Eğitim Seti Desteği Vermek İhtiyaç Sahiplerine Ev Eşyası Desteği Vermek Ramazan Ayı Boyunca Aşevi Hizmeti Vermek

5.090.800 361.100 361.100 361.100 361.100 361.100

0,585 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042

5.090.800 361.100 361.100 361.100 361.100 361.100

0,585 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Kış Ayları Boyunca Barınma Hizmeti Vermek.

361.100

0,042

361.100

0,042

Gönül Dostları Sosyal Yardım Dağıtım Merkezini İşletmek Engelli Envanterinin Geliştirilmesi

361.100 63.000

0,042 0,007

361.100 63.000

0,042 0,007

Engelli Hizmet Merkezinin Kurmak Ve İşletmek(YapımTahsis-Kiralama.) STK( Engelliler Dernekleri) Toplantı Düzenlemek

63.000 63.000

0,007 0,007

63.000 63.000

0,007 0,007

7.1.6.4

Engellilere Yönelik Kültürel Ve Sosyal Etkinlikler Düzenlemek

63.000

0,007

63.000

0,007

7.1.6.5

İhtiyaç Sahibi Engellilere Tekerlekli Sandalye, Protez,İşitme Cihazı Gibi Araç Gereç Yardımları Yapmak Çocuk Merkezi Hizmetini Yürütmek

63.000 361.100

0,007 0,042

63.000 361.100

0,007 0,042

7.1.7.2

Kent Gönüllüleri Gençlik Kampının Organizasyonun Gerçekleştirmek

490.000

0,056

490.000

0,056

7.1.8.1

Bursa Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)

5.398.400

0,621

5.398.400

0,621

Bursa Mobil Eğitim Projesi Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP) Kadın Sığınmaevi Hizmetinin Verilmesi Kadın Danışma Merkezi Hizmetinin Verilmesi

466.300 361.100 361.100

0,054 0,042 0,042

466.300 361.100 361.100

0,054 0,042 0,042

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarına Destek Vermek

361.100

0,042

361.100

0,042

7.1.9.4

Kadınlara Yönelik Bilinçlendirme Toplantılarına Destek Vermek

361.100

0,042

361.100

0,042

7.1.9.5

Kadın Sığınmaevi Ve Kadın Danışma Birimi Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Vermek

361.100

0,042

361.100

0,042

7.1.2.2 7.1.2.3 7.1.3.1 7.1.4.1 7.1.4.2 7.1.4.3 7.1.4.4 7.1.5.1 7.1.5.2 7.1.5.3 7.1.6.1 7.1.6.2 7.1.6.3

7.1.7.1

7.1.8.2 7.1.9.1 7.1.9.2 7.1.9.3

409

7.1.9.6

Huzurevi Hizmetleri Verilmesi Ve Geliştirilmesi

8.1.1.1

7.043.300

0,810

7.043.300

0,810

Özel Ve Resmi Kurum Ve Kuruluşlara Yangın Önlemleri Yönünden Yapılan Denetimleri Yılda %10 Arttırmak

357.300

0,041

357.300

0,041

Resmi Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Görevli Personel İle Okullarda Görevli Öğret-Men Ve Öğrenci Ve Halka Eğitimler Vermek,Uygulamalı Yangın Söndürme Tatbikatı Yapmak

356.800

0,041

356.800

0,041

Şehrin Güney Bölgesindeki Yüksek Alanlara İtfaiye Araçlarının Çıkamadığı Cadde Ve Sokaklar İle Yeni Bağlanan İlçe Belediyesi Ve Köylerde Bulunan Yangın Vanalarının Hemen Yanı Başlarına Yangın Malzeme Ve Hortum Dolapları Tesis Etmek

356.800

0,041

356.800

0,041

8.1.1.4

Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürleri Dağıtmak

150.000

0,017

150.000

0,017

8.1.2.1

Belediye Hizmetlerimiz İçin İtfaiye Aracı, İş Makinası, Binek Araç Almak, Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatı Kurmak,

8.187.300 2.485.300

0,941 0,286

8.187.300 2.485.300

0,941 0,286

Şehrin Muhtelif Bölgelerinde Genel Hidrant Kontrollerinin Yapılarak, Yangın Hidrant Sayılarını Artırmak,

2.485.300

0,286

2.485.300

0,286

İtfaiye Yangın Personellerimize Birimiçi Eğitimler Vermek,

2.485.300

0,286

2.485.300

0,286

İtfaiye Personelimizin Zinde Kalabilmesi İçin İtfaiye Grup Binalarımızda Bulunan Spor Odalarına Spor Malzemeleri Temin Etmek,

2.485.300

0,286

2.485.300

0,286

Resmi - Özel Kurum Ve Kuruluşlara Ait Binalarda Baca Yangınlarına Ve Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Denetimler Yapmak,

2.485.300

0,286

2.485.300

0,286

Kentin Dezavantajlı Mahallelerindeki Yangın Ve Soba Zehirlenmeleri Oranını 2010-2014 Yılları Arasında Her Yıl %10 Düşürmek Suretiyle %50 Azaltmak Hizmet Binalarına Kamera Sistemi Kurulması Güvenlik Personeline Silah Atış Eğitimi Yaptırmak

367.200 27.700 9.400

0,042 0,003 0,001

367.200 27.700 9.400

0,042 0,003 0,001

8.2.2.1

Belediye Hizmet Binalarına Yangın Algılama Sistemlerinin Yapılmasını Ve Kontrolünü Sağlamak.

27.500

0,003

27.500

0,003

8.2.3.1

Hizmet Binalarda Bulunan Yangın Malzeme Ve Teçhizatının 4 Yılda Bir Dolumlarını Yaptırarak, Yılda Bir Kez Periyodik Bakım Ve Kontrollerini Yaptırmak

114.600

0,013

114.600

0,013

Tüm Belediye Hizmet Binalarına Ait Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesi Planların Güncellenmesi

83.000 85.700

0,010 0,010

83.000 85.700

0,010 0,010

8.2.4.2

Doğal Afetler İçin Enkaz Altı Görüntülü Ve Sesli Arama Cihazlarının Satın Alınması

37.000

0,004

37.000

0,004

8.2.4.3

Afet Ve Büyük Ölçekli Yangınlarda Kullanılmak Üzere Donanımı Yüksek Kamara Ve Fotoğraf Makinası Alınması

37.000

0,004

37.000

0,004

37.000 839.600 65.800

0,004 0,097 0,008

37.000 839.600 65.800

0,004 0,097 0,008

8.1.1.2

8.1.1.3

8.1.2.2 8.1.2.3

8.1.2.4

8.1.2.5

8.1.2.6

8.1.3.1

8.2.1.1 8.2.1.2

8.2.3.2 8.2.4.1

8.2.4.4 9.1.1.1 9.1.1.2

AKOM Personelinin Daha Nitelikli Hale Getirmek İçin Eğitim Aldırmak. Bursa Ulaşım Ana Planı Çalışmalarını Tamamlamak Hava Ulaşımı

410

9.1.2.1 9.1.2.2 9.1.2.3 9.1.2.4 9.1.2.5 9.1.2.6 9.1.2.7 9.1.2.8 9.1.3.1 9.1.3.2 9.1.3.3 9.1.3.4 9.1.3.5

BHRS II.Aşama Yapım Ve E&M İşleri Bhrs Iı.Aşama Araç Temini Bhrs Iı.Aşama Müşavirlik İşinin Yapılması Bhrs Iıı.Aşama Yapım, Elektrik, Mekanik İşi Bhrs Iıı.Aşama Müşavirlik İşinin Yapılması Bhrs Iıı.Aşama Güzergah Kamulaştırma İşleri Bhrs Iıı.Aşama Elektronik İşleri Bhrs Iıı.Aşama Araç Temini İşi Kent Merkezi Hattı İstanbul Yolu Terminal Hattı Tramvay Yapım Müşavirlik İşi Tramvay Temini İşleri Tramvay Temini Müşavirlik İşi

7.558.600 18.058.600 1.858.600 46.554.500 3.480.500 2.074.800 10.752.200 1.042.600 1.058.600 1.058.600 1.008.600 558.600 158.600

0,869 2,076 0,214 5,351 0,400 0,238 1,236 0,120 0,122 0,122 0,116 0,064 0,018

7.558.600 18.058.600 1.858.600 46.554.500 3.480.500 2.074.800 10.752.200 1.042.600 1.058.600 1.058.600 1.008.600 558.600 158.600

0,869 2,076 0,214 5,351 0,400 0,238 1,236 0,120 0,122 0,122 0,116 0,064 0,018

9.1.4.1

Mevcut Toplu Taşım Filosunun Hat Ve Güzergah Planlama Çalışmaları İle Bakım Onarımlarını Yaparak Güvenli Ve Hızlı Ulaşım Hizmeti Sunmak

16.987.701

1,953

16.987.701

1,953

2.871.900

0,330

2.871.900

0,330

9.800

0,001

9.800

0,001

330.500 146.300

0,038 0,017

330.500 146.300

0,038 0,017

Teknik Şartnamenin Hazırlanması Ve İhale Dosyasının Hazırlanması

53.300

0,006

53.300

0,006

Kentsel Trafik Yönetim Sistemi Projesini Tamamlamak Bademli Köprülü Kavşağı Fethiye Viyadüğü Demirtaş-Makine İkmal Kavşağı Pınar Kavşağı (Yeni Yalova Yolu) Buttim Kavşağı Akom-Yolçatı-Deliçay Köprüleri Cumalıkızık Köprüsü Ve Bağlantı Yolları Gemlik Terminal Köprüsü Hipodrum Alt Geçit

23.300 504.350 3.684.600 9.875.900 6.376.500 134.800 3.879.700 28.900 26.400 26.400

0,003 0,058 0,424 1,135 0,733 0,015 0,446 0,003 0,003 0,003

23.300 504.350 3.684.600 9.875.900 6.376.500 134.800 3.879.700 28.900 26.400 26.400

0,003 0,058 0,424 1,135 0,733 0,015 0,446 0,003 0,003 0,003

540.100

0,062

540.100

0,062

2.811.500 14.873.900

0,323 1,710

2.811.500 14.873.900

0,323 1,710

9.1.4.2

Mevcut Toplu Taşım Filosu İle Entegre Teleferik Hat Ve Güzergah Planlama Çalışmaları İle Bakım Onarımlarını Yaparak Güvenli Ve Hızlı Teleferik Hizmeti Sunmak

9.1.6.1

Yolcu Bilgilendirme Sistemi Teknik Şartname Ve İhale İşlemlerini Gerçekleştirmek

9.1.6.2

Yolcu Bilgilendirme Sistemi Montaj Çalışmalarının Yapılması (Kent Merkezine 50 Adet Akıllı Durak Yerleştirmek) 200 Adet Otobüse Elektronik Takip Sistemi Kurmak

9.1.6.3 9.2.1.1 9.2.1.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.2.2.5 9.2.2.6 9.2.2.7 9.2.2.8 9.2.2.9 9.2.3.1 9.2.3.2 9.2.3.3

Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Yol-Köprü Ve Kavşakları Bent Caddesi-Odunluk-İnkaya-Uludağ Yolu Bağlantıları Soğanlı Bulvarı

9.2.3.4

KAPLIKAYA KÖPRÜSÜ (Fidyekızık-Esenevler) (21.50 M. İmar Yolu)

26.500

0,003

26.500

0,003

9.2.3.5

11 Eylül Bulvarı Samanlı Kavşağı-Makine İkmal Kavşağı Arası Ana Gövde Yapımı

1.799.100

0,207

1.799.100

0,207

99.700

0,011

99.700

0,011

8.799.100 2.139.200

1,011 0,246

8.799.100 2.139.200

1,011 0,246

9.2.3.6 9.2.3.7 9.2.3.8

Flament Kavşağı-Fuat Kuşçuoğlu Caddesi 40 Mt. İmar Yolu Ertuğrul-Özlüce Mahallelerinde Bulunan İmar Yolları Güney İmar Yolu

411

9.2.4.1

İnönü Caddesi (Y. Hal - Yeşilşehir Kavşağı Arası)

3.743.800

0,430

3.743.800

0,430

9.2.4.2

Güllük – Ortabağlar 30 M.Lik İmar Yolu’nun Devamı ( Esenevler – Otosansit Arası) Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi Davutkadı Çiçek Caddesi Çalı – Kayapa Yolu Görükle Atatürk Caddesi Görükle Gelibolu Caddesi Görükle Anafartalar Caddesi

24.900 2.573.900 99.700 526.300 99.700 24.900 24.500

0,003 0,296 0,011 0,060 0,011 0,003 0,003

24.900 2.573.900 99.700 526.300 99.700 24.900 24.500

0,003 0,296 0,011 0,060 0,011 0,003 0,003

Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi İçi Bisiklet Ulaşımı Tesis Etmek Trafik Sinyalizasyon Sistemleri Kurmak

192.200 1.169.400

0,022 0,134

192.200 1.169.400

0,022 0,134

Trafik Levhası İle Bilgi Ve Yön Levhaları Monte Etmek Trafik Yol Çizgi Çalışmaları Yapmak Trafik Sinyalizasyon Sistemleri Bakım Ve Onarımı

952.000 1.038.500 792.100

0,109 0,119 0,091

952.000 1.038.500 792.100

0,109 0,119 0,091

437.100 2.774.200 573.900 10.774.200 1.774.200 9.274.200 1.774.200 2.038.900 874.200

0,050 0,319 0,066 1,238 0,204 1,066 0,204 0,234 0,100

437.100 2.774.200 573.900 10.774.200 1.774.200 9.274.200 1.774.200 2.038.900 874.200

0,050 0,319 0,066 1,238 0,204 1,066 0,204 0,234 0,100

9.2.4.3 9.2.4.4 9.2.4.5 9.2.4.6 9.2.4.7 9.2.4.8 9.2.4.9 9.3.1.1 9.3.1.2 9.3.1.3 9.3.2.1 9.3.2.2 9.3.3.1 9.3.3.10 9.3.3.2 9.3.3.3 9.3.3.4 9.3.3.5 9.3.3.6 9.3.3.7

Trafik Yatay Ve Düşey İşaretlerinin Bakım Ve Onarımları Kazı Ve Dolgu Yapmak Bina Yıkımlarının Yapılması Asfalt Yama Ve Kaplama Yapmak Sathi Kaplama Yapmak Bordur Ve Tretuvar Yapmak Otokorkuluk Yapmak Yol Temizliği Yapmak Yollarda Tuzlama Yapmak

9.3.3.8

Yol Yapımında Kullanılmak Üzere Temel-Alttemel Malzeme Teminin Sağlanması.

3.773.100

0,434

3.773.100

0,434

9.3.3.9

Yol Yapım Ve Bakımında Kullanlmak Üzere İhtiyaç Duyulan Hareketli Ve Sabit İş Makinaları Ve Kara Taşıtlarının Temini

2.774.200

0,319

2.774.200

0,319

Yaya Alt Ve Üst Geçitleri Projeleri Yapmak Ve Uygulamak

4.827.200

0,555

4.827.200

0,555

Ulaşım Ve Trafik Konularında Planlama Ve Projeler Yaparak UKOME Kurul Gündemini Oluşturmak, Kararlar Almak Ve Uygulatmak , Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlamak (Ayda 1 Toplantı) Gökdere Spor Eğlence Merkezi Projesinin Yapılması Odunluk Park Yapımı Altıparmak Meydan Düzenlemesi Şirinevler Meydan Düzenlemesi Beşevler Su Deposu Kent Parkı Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması Orhangazi Meydan Düzenlenmesi

686.350 38.600 6.534.900 15.800 536.000 5.534.900 2.703.300 3.993.300

0,079 0,004 0,751 0,002 0,062 0,636 0,311 0,459

686.350 38.600 6.534.900 15.800 536.000 5.534.900 2.703.300 3.993.300

0,079 0,004 0,751 0,002 0,062 0,636 0,311 0,459

İlçelere Park,Çevre Düzenleme Ve Meydan Projeleri Yapmak Ve Uygulamak

12.229.600

1,406

12.229.600

1,406

Bursa Büyükşehir Stadyum Çevresi Park Projesinin Yapılması Eğlence Temalı Bölge Parkı Projesinin Yapılması Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Projesi İnşaatı Beşevler Mahallesi Rekreasyon İnşaatı Güzelyalı Meydan Düzenlemesi Cilimboz Deresi Çevre Düzenlemesi Ve Rekreasyonu

394.000 394.000 11.535.000 0 1.036.000 1.707.300

0,045 0,045 1,326 0,000 0,119 0,196

394.000 394.000 11.535.000 0 1.036.000 1.707.300

0,045 0,045 1,326 0,000 0,119 0,196

9.3.4.1

9.4.1.1

10.1.1.1 10.1.1.10 10.1.1.11 10.1.1.12 10.1.1.13 10.1.1.2 10.1.1.3 10.1.1.4 10.1.1.5 10.1.1.6 10.1.1.7 10.1.1.8 10.1.1.9 10.1.2.1

412

10.1.2.2 10.1.2.3 10.1.3.1 10.1.3.10 10.1.3.11 10.1.3.12 10.1.3.13 10.1.3.14 10.1.3.2 10.1.3.3 10.1.3.4 10.1.3.5 10.1.3.6 10.1.3.7 10.1.3.8 10.1.3.9 10.1.4.1 10.1.4.13 10.1.4.15 10.1.4.16 10.1.4.2 10.1.4.3 10.1.4.6 10.1.4.7 10.1.4.8 10.1.5.1 10.1.6.1 10.1.6.2 10.1.6.3 10.1.6.4 10.1.6.5 10.1.7.1

Uluabat Gölü Ve Karasu Bölgesi Turizm Konseptinin Geliştirilmesi Projeleri Tophane Yamaçları Düzenleme Projesi Kent Mobilyalarını İyileştirmek Yahşibey Cad. Cephe Sağlıklaştırma Kavaklı Cad. Cephe Sağlıklaştırma Osmangazi Cad. Cephe Sağlıklaştırma

278.200 1.957.300 2.723.100 536.000 1.036.000 1.036.000

0,032 0,225 0,313 0,062 0,119 0,119

278.200 1.957.300 2.723.100 536.000 1.036.000 1.036.000

0,032 0,225 0,313 0,062 0,119 0,119

Eski Tekel Çevr.Demirerler Cad. Cephe Sağlıklaştırma Altıparmak Cad. Cephe Sağlıklaştırma İşi Maksem Caddesi Sağlıklaştırma Eşrefiler Caddesi Sağlıklaştırma Tahtakale Caddesi Sağlıklaştırma Yeşil Caddesi Sağlıklaştırma Yıldırım Caddesi Sağlıklaştırma Mevcut Yeşil Alanların Bakımını Yapmak Bitkisel Malzeme Ve Ekipman Temini Şehreküstü Cad. Cephe Sağlıklaştırması İlçelere Kapalı Spor Salonu Projeleri Hazırlamak Vahide Aktuğ İ.Ö.O. Spor Salonu Yavuz Selim Spor Tesisi Gemlik Spor Tesisi İlçelere Yüzme Havuzu Projeleri Hazırlamak İlçelere Spor Tesisi Projeleri Hazırlamak Umurbey Spor Tesisi Fethiye Spor Tesisi Yunus Emre Spor Tesisi

1.035.998 3.035.998 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 10.687.100 4.694.900 1.036.000 526.200 1.020.198 2.020.198 1.020.198 217.800 755.400 520.198 3.020.198 1.020.198

0,119 0,349 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 1,228 0,540 0,119 0,060 0,117 0,232 0,117 0,025 0,087 0,060 0,347 0,117

1.035.998 3.035.998 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 10.687.100 4.694.900 1.036.000 526.200 1.020.198 2.020.198 1.020.198 217.800 755.400 520.198 3.020.198 1.020.198

0,119 0,349 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 1,228 0,540 0,119 0,060 0,117 0,232 0,117 0,025 0,087 0,060 0,347 0,117

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumunu İnşa Etmek Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak Hayvanat Bahçesi Sosyal Tesisleri Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri Kestel Hanımlar Lokali Muhtelif İlçelerde Sosyal Tesis Yapılması Fsm Bulvarını Düzenleme Projesi

60.526.637 217.800 2.020.198 2.020.198 1.020.198 2.020.198 1.757.500

6,957 0,025 0,232 0,232 0,117 0,232 0,202

60.526.637 217.800 2.020.198 2.020.198 1.020.198 2.020.198 1.757.500

6,957 0,025 0,232 0,232 0,117 0,232 0,202

10.1.8.1

Uludağ`In Turizm Konseptinin Geliştirilmesi,Sürdürülebilir Projeler Hazırlamak

578.200

0,066

578.200

0,066

11.1.1.1

1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı Kapsamında Analitik Etüdleri Yapmak, Danışmalık Hizmeti Alımak, Plan Kararlarını Ve Planı Hazırlanmak.

1.523.227

0,175

1.523.227

0,175

11.1.1.2

Üst Ölçekli Plan Kararları Doğrultusunda Nazım İmar Planlarını Ve Revizyonları Yapmak

885.277

0,102

885.277

0,102

11.1.1.3

Üst Ölçekli Plan Kararları Doğrultusunda Alt Ölçekte 1/1000 Uygulama İmar Planlarını Ve Revizyonları Yapmak

319.596

0,037

319.596

0,037

Uygulama İmar Planı Ve Nazım İmar Planı Yapımında Ve Onaylanması Sürecinde Teknik Ve Hukuksal Destek Almak.

114.200

0,013

114.200

0,013

23.900

0,003

23.900

0,003

100

0,000

100

0,000

11.1.1.4

11.1.1.5

Bursa İli Doğa Yürüyüş Parkurlarının Belirlenmesi Konulu Akademik Araştırma Projesinin Hizmet Alımı

11.1.2.1

İlçe Belediyelerinin Plan Sürecinde Katılım Ve Katkı Sağlaması.

413

11.1.2.2

Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları, Üniversite, Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Görüş Alış-Verişinde Bulunmak

100

0,000

100

0,000

254.000

0,029

254.000

0,029

11.1.3.1

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revizyonunu Yapmak.

11.1.3.10

Kaçak Yapılaşma İle Etkin Mücadele Faliyetlerini Arttırmak Ve İlçe Belediyeleri İle Koordinasyonu Sağlamak

3.300

0,000

3.300

0,000

İmar Programında Belirlenen Ve Gerekli Görülen Alanlarda Kamulaştırmaların Yapılması Mikro Bölgeleme Çalışması Yapılması

28.074.800 228.400

3,227 0,026

28.074.800 228.400

3,227 0,026

Onaylanan Zemin Etüd Raporları Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması Ve Bu Verilerden Dinamik Zemin Haritaları Üretilmesi Projesi

574.200

0,066

574.200

0,066

Bursa İli Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması Ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi (TÜBİTAK)

567.700

0,065

567.700

0,065

Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması

1.224.300

0,141

1.224.300

0,141

Zemin Etüd Raporlarının Hazırlatılması. Etüd-Proje-Bilirkişi Ekspertiz İşlerinin Yapılması. İlçe Belediyeleri İle Toplantı Düzenlenmesi Diğer Kurumlarla Toplantı Düzenlenmesi

1.525.100 223.700 223.400

0,175 0,026 0,026

1.525.100 223.700 223.400

0,175 0,026 0,026

486.600 84.500 384.500 84.500 84.500 84.500 184.500 184.500 84.500 84.500 84.500 84.300 684.300

0,056 0,010 0,044 0,010 0,010 0,010 0,021 0,021 0,010 0,010 0,010 0,010 0,079

486.600 84.500 384.500 84.500 84.500 84.500 184.500 184.500 84.500 84.500 84.500 84.300 684.300

0,056 0,010 0,044 0,010 0,010 0,010 0,021 0,021 0,010 0,010 0,010 0,010 0,079

Atık Su Kirliliği Yaratan Sanayi Tesislerini Tespit Etmek Ve Envanterinin Çıkartılmasını Sağlamakve Bilgi Sistemine Girmek (Boyahaneler, Metal Kaplama Tesisleri, Mermerciler ) Yeni Hafriyat Döküm Alanlarını Ruhsatlandırmak

67.600 69.000

0,008 0,008

67.600 69.000

0,008 0,008

Ruhsatlandırılmış Hafriyat Döküm Alanlarını Denetlemek

69.000

0,008

69.000

0,008

12.1.11.1

Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım, Beslenme Programı Uygulamak.

1.141.600

0,131

1.141.600

0,131

12.1.11.2

Hayvan Koleksiyonunu Artırmak (Hayvan Temini Ve Transport )

353.700

0,041

353.700

0,041

12.1.11.3

Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmeti Vermek.

296.700

0,034

296.700

0,034

12.1.11.4

Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmeti Vermek.

288.700

0,033

288.700

0,033

11.1.3.11 11.1.3.3 11.1.3.4

11.1.3.5

11.1.3.6 11.1.3.7 11.1.3.8 11.1.3.9 11.1.4.1 11.2.1.1 11.2.1.2 11.2.2.1 11.2.2.2 11.2.2.3 11.2.2.4 11.2.3.1 11.2.3.2 11.2.3.3 11.2.3.4 11.2.4.1 11.2.4.2

12.1.1.1

12.1.10.1 12.1.10.2

Uludağ Üniversitesi İle İmzalanan Protokol Gereği İşbirliği Yapmak Hedef Kitle İletişim Projenin Uygulama Süreci Master Planın Hazırlanması Projenin Ön Konseptinin Tarifi Hedef Kitle İletişim Projelerin Uygulama Süreci Master Planın Hazırlanması Projenin Ön Konseptinin Tarifi Hedef Kitle İletişim Projelerin Uygulama Süreci Yıldırım İlçesi Öneri Kentsel Dönüşüm Alanları Gemlik Kentsel Dönüşüm Alanı

414

12.1.11.5 12.1.11.6

12.1.11.7

12.1.11.8 12.1.12.1 12.1.12.2 12.1.12.3 12.1.12.4 12.1.12.5 12.1.13.1 12.1.13.2 12.1.14.1 12.1.14.2 12.1.14.3 12.1.14.4

Mevcut Hayvan Barınaklaarının Bakım,Onarımı Ve Geliştirilmesi Yeni Hayvan Barınakları Yapmak

368.700 50.300

0,042 0,006

368.700 50.300

0,042 0,006

Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Eğitim Programı Düzenlemek Ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanlar Oluşturmak.

272.300

0,031

272.300

0,031

Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Etmek

318.700

0,037

318.700

0,037

Sahipli Hayvanların Tedavi Edici Veteriner Hekimlik Hizmeti Sahipli Hayvanların Aşılanması Hizmeti Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırma Hizmeti Sahipsiz Hayvanların Aşılanması Hizmeti

121.200 121.200 121.200 121.200

0,014 0,014 0,014 0,014

121.200 121.200 121.200 121.200

0,014 0,014 0,014 0,014

121.200 169.700 65.200 1.103.700 1.203.700 1.143.700 1.103.700

0,014 0,020 0,007 0,127 0,138 0,131 0,127

121.200 169.700 65.200 1.103.700 1.203.700 1.143.700 1.103.700

0,014 0,020 0,007 0,127 0,138 0,131 0,127

Sahipsiz Hayvanların Tedavi Edici Veteriner Hekimlik Hizmeti Gıda Numunelerinin Analizlerinin Yapılması Mezbaha Hizmetlerinin Yürütülmesi Larva Mücadelesi Hizmeti Uçkun Mücadelesi Hizmeti Rezidüel Mücadelesi Hizmeti Kışlak Mücadelesi Hizmeti

12.1.2.1

Hava Kirliliği Yaratan Sanayi Tesislerini Envanter Çalışması Kapsamında Tespit Etmek.

67.500

0,008

67.500

0,008

12.1.2.2

Başköyde Bulunan Dökümcüleri Ruhsatlandırmak Ve Çevresel İzinlerinin Aldırılmasını Sağlamak

67.500

0,008

67.500

0,008

12.1.3.1

Metan Gazından Enerji Elde Edilmesini Sağlamak (Yap İşlet)

82.100

0,009

82.100

0,009

Çevre İle İlgili Halkı Bilgilendirme Toplantıları Yapmak

67.500

0,008

67.500

0,008

Çevre Bilincini Artırmak Amacıyla Çevre Konulu Eğitimler Vermek. Çevresel Gürültü Veri Tabanının Oluşturulması Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisini İşletmek Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Denetlenmesi

71.200 88.300 87.500 69.000 69.000

0,008 0,010 0,010 0,008 0,008

71.200 88.300 87.500 69.000 69.000

0,008 0,010 0,010 0,008 0,008

Özel Atık Yönetimini (Atık Piller, ÖTL’ler, Atık Motor Yağları, Atık Bitkisel Yağlar, Ambalaj Atıkları ) Sağlamak

69.000

0,008

69.000

0,008

Mevcut Hava Kirliliği İstasyonlarını İşletmek, Bakım ,Onarım,Kalibrasyon Ve Yedek Parça İhtiyaçlarını Karşılamak Mevcut Sistemi Revize Etmek İklim Eylem Planını Hazırlamak Katı Atık Depolama Alanını İşletmek Eski Çöp Döküm Alanlarını Rehabilite Etmek

243.700 244.000 68.800 2.268.700 2.069.000

0,028 0,028 0,008 0,261 0,238

243.700 244.000 68.800 2.268.700 2.069.000

0,028 0,028 0,008 0,261 0,238

12.1.9.3

Katı Atık Depolama Alanı 4.Aşama İnşaat İşini Gerçekleştirmek

4.562.500

0,524

4.562.500

0,524

13.1.1.1

Bilişim Teknolojilerinin Alt Yapısını Geliştirmek, Yeni Projeler Uygulamak

6.182.200

0,711

6.182.200

0,711

13.1.1.2

Bilgiye Hızlı, Güvenli Ulaşma, Bilgi Ve Teknolojiyi Kullanma İmkanı İle Teknolojik İmkanları Arttırmak

393.000

0,045

393.000

0,045

12.1.4.1 12.1.4.2 12.1.5.1 12.1.5.2 12.1.6.1 12.1.6.2 12.1.6.3

12.1.7.1 12.1.7.2 12.1.8.1 12.1.9.1 12.1.9.2

415

13.1.2.1 13.1.2.2 13.1.2.3 13.1.2.4 13.1.2.5 13.1.2.6 13.1.3.1 13.1.3.10 13.1.3.11 13.1.3.12 13.1.3.2

E-Dönüşümü Yakalayabilmek İçin E-Belediye Uygulaması Yapmak Dijital İmzaya Geçiş Sağlamak İlçe Belediyeleri İle Entegrasyon Sağlamak

393.700 326.600 72.500

0,045 0,038 0,008

393.700 326.600 72.500

0,045 0,038 0,008

Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Entegrasyon Sağlamak Vatandaşa İnternet Üzerinden Hizmet Sunmak E-Bursa`Nın Tesisi Kent Bilgi Sisteminin Kurulması Veri Tabanı Lisanslarının Yenilenmesi

73.500 72.500 71.000 505.800 236.300

0,008 0,008 0,008 0,058 0,027

73.500 72.500 71.000 505.800 236.300

0,008 0,008 0,008 0,058 0,027

Akıllı Kent Rehberi Bilgi Sistemi Oluşturulması - Online Web`De Yayınlanması Yayın Ve Basım İşlerinin Oluşturulması Analiz Ve Raporlama Danışmanlık Hizmeti

236.900 114.100 34.800

0,027 0,013 0,004

236.900 114.100 34.800

0,027 0,013 0,004

Dünya Örneklerini Yerinde Teknik İnceleme - Ücretli Konferans Ve Seminerlere Katılım 13.1.3.4 Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi 13.1.3.5 Uydu Fotoğraflarının Temini 13.1.3.6 Numarataj Bilgi Sistemi 13.1.3.7 Akıllı Ulaşım Bilgi Sistemi 13.1.3.8 Akıllı Afet Bilgi Sistemi 13.1.3.9 Altyapı Bilgi Sistemi (Aykome) 13.1.4.1 Merkezi Veri Tabanının Oluşturulması 13.1.4.2 Veri Paylaşım Sisteminin Oluşturulması 13.1.4.3 Veri Güncelliğinin Sağlanması Performans Hedefi Maliyetleri toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 13.1.3.3

416

34.600 0,004 32.100 0,004 32.200 0,004 32.400 0,004 32.200 0,004 32.200 0,004 236.900 0,027 1.982.200 0,228 441.700 0,051 51.500 0,006 870.000.000 100

870.000.000

100

D- İdarenin toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Sermaye Transferleri

Borç verme

Yedek Ödenek

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Toplamı

90.000.000,00

Genel Yönetim Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

0,00

44.200.000 00

0,00

15.500.000,00 220.300.000,00 53.200.000,00 25.000.000,00 416.800.000,00 5.000.000,00

0,00

870.000.000,00

Genel Toplam

90.000.000,00 15.500.000,00 220.300.000,00 53.200.000,00 25.000.000,00 416.800.000,00 5.000.000,00 0,00 44.200.000,00 870.000.000

Döner Sermaye

0,00

Diğer Yurt İçi

0,00

Yurt Dışı

0,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 870.000.000,00

0,00

870.000.000,00

417

0III- EKLER A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu İdare Adı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi 1.1.1 1.1.2 1.1.2

Organizasyon yapısını gözden geçirmek Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak. Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyetler

Sorumlu Birimler

1.1.1.1

Organizasyon şemasının gözden geçirilierek gerektiğinde revizyonun yapılması

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

1.1.2.1

Özel kalem hizmetlerinin yürütülmesi

Özel Kalem Müdürlüğü

1.1.2.2

Genel sekreterlik faaliyetlerinin yürütülmesi

Genel Sekreter

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

1.1.2

Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

1.1.2.3

Bursa Büyükşehir Belediyesi kadrosunda görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (terfi, atama, izin, puantaj v.b.) ve maaş, ikramiye ve bunun gibi tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak

1.1.2

Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

1.1.2.4

Görev tanımları revize edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesinde tanımlanan işin niteliğine göre personel istihdam etmek

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

1.1.2

Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

1.1.2.5

Kuruma ait lojman ve misafirhanelerin tahsis ve tahliye işlemlerini yapmak.

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.2.6

Kurum personeline yönelik idari hizmetlerin gerçekleştirilmesi

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.2.7

Temizlik ve teşrifat hizmeti sunmak

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.2.8

Memura yemek hizmeti sunulmasını sağlamak

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.2.9

Çalışan personele ulaşım hizmeti (bukart) sunulmasını sağlamak

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.3.1

Personel Pikniği Düzenlemek

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.3.2

Kültürel Geziler Düzenlemek

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.3.3

Personel Yemeği Düzenlemek

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.3.4

Sosyal Etkinliklerle İlgili Personel Memnuniyet Anketleri Yapmak

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.3.5

Sportif Aktiviteler Düzenlemek

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1.1.4.1

Özel güvenlik hizmeti almak

Sivil Savunma Uzmanlığı

1.1.4.2

Kadrolu güvenlik personeli ile belediye hizmet binalarının güvenliğini sağlamak

Sivil Savunma Uzmanlığı

1.1.6.1

Davalı Olma

I.Hukuk Müşavirliği

1.1.6.2

Davacı Olma

I.Hukuk Müşavirliği

1.1.6.3

İcra takibi yapmak

I.Hukuk Müşavirliği

1.1.7.1

Kalite yönetim sistemi koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.4 1.1.4 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.7

Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak. Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak. Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak. Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak. Kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek Kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek Kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek Kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek Kurum çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek Belediyemiz bünyesindeki hizmet binaları ile park ve mezarlıklarda güvenlik hizmeti vermek. Belediyemiz bünyesindeki hizmet binaları ile park ve mezarlıklarda güvenlik hizmeti vermek. 2010-2014 Yılları arasında Belediye ile ilgili davaların takibini yapmak 2010-2014 Yılları arasında Belediye ile ilgili davaların takibini yapmak 2010-2014 Yılları arasında Belediye ile ilgili davaların takibini yapmak 2010- 2014 yılları arasında ISO9001 kalite yönetim sistemi çalışmalarını sürdürmek ve iyileştirmek

418

1.1.9

Birimlerin mevcut mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerini yürütüp yürütmediğini teftiş etmek

1.1.9.1

Görevlilere ilişkin ön inceleme, inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması yapmak ve ihtiyaç görülen personele muhtelif konularda eğitimler vermek

Teftiş Kurulu Başkanlığı

1.1.9

Birimlerin mevcut mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerini yürütüp yürütmediğini teftiş etmek

1.1.9.2

Belediye birimlerini teftiş etmek

Teftiş Kurulu Başkanlığı

1.1.11

Katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek.

1.1.11.1

2012 yılında Bursa Kent Konseyi Başkanlığı çalışmalarını desteklemek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

1.1.11

Katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek.

1.1.11.2

2012 yılında Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi çalışmalarını desteklemek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

1.1.11

Katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek.

1.1.11.3

2012 yılında Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını desteklemek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

1.1.11

Katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek.

1.1.11.4

2012 yılında Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi çalışmalarını desteklemek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

1.1.11

Katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek.

1.1.11.5

2012 yılında Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yerel Gündem Şube çalışmalarını desteklemek Müdürlüğü

1.1.11

Katılımcı yönetim mekanizmalarını geliştirilmek.

1.1.11.6

2012 yılında Bursa Kent Konseyi çalışma gruplarının çalışmalarını desteklemek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

1.1.12

Meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

1.1.12.1

Meclis üyelerine tüm ilçe Belediye Başkanlıklarına ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine Meclis Gündemi ve karar özetlerini elektronik ortamda ulaştırmak.

Kararlar Şube Müdürlüğü

1.1.12

Meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

1.1.12.2

Meclis karar özetlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü desteği ile düzenli yayınlayarak dijital ortamda erişimi sağlamak.

Kararlar Şube Müdürlüğü

1.1.12

Meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

1.1.12.3

Meclis toplantı zabıtlarını (ses ve görüntü kaydı) çözmek.

Kararlar Şube Müdürlüğü

1.1.12

Meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

1.1.12.4

Encümen çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

1.1.12

Meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın, ilgili kurum/ kuruluşlarının erişimini sağlamak.

1.1.12.5

Kurumun arşiv işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

1.1.13

Vatandaşın şikayet, öneri ve katkılarının fax, telefon, mail ve dilekçe ile alınıp ilgili birimlere ulaştırmak , 48 saat içerisinde geri dönüş yapmak, memnuniyetinin düzeylerini takip etmek.

1.1.13.1

Vatandaş memnuniyet oranını %2 artırmak.

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

1.1.13

1.1.13.2

Kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere havalesini yaparak, göndermek.

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

1.2.1

Kurum çalışanlarına (İç Müşteriye) Yönelik Eğitim Vermek.

1.2.1.1

Eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi

Eğitim Şube Müdürlüğü

1.2.2

Hemşerilerimize (Dış Müşteri) Yönelik Eğitim Vermek

1.2.2.2

Üniversite, yüksekokul ve meslek lisesi öğrencilerinin mesleki gelişimini sağlamak üzere, staj eğitimi ihtiyaçlarının karşılanması

Eğitim Şube Müdürlüğü

1.3.1

1.3.1.1

Basın toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirmek.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

419

1.4.1

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak, çıkan tüm haberlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak, çıkan tüm haberlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak, çıkan tüm haberlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak, çıkan tüm haberlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak, çıkan tüm haberlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak, çıkan tüm haberlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak, çıkan tüm haberlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak. Bursa Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini ve Bursa’yı tanıtıcı materyaller hazırlamak, basımını gerçekleştirmek, yayınlamak ve dağıtımını sağlamak. Bursa Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini ve Bursa’yı tanıtıcı materyaller hazırlamak, basımını gerçekleştirmek, yayınlamak ve dağıtımını sağlamak. Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.1

İtfaiye Binası Ve Ek Tesisleri

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.2

İlçe Ve Mahalle Hizmet Binaları

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.3

İlçe Gasilhane Binası

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.4

Sağlık Tesisleri(112 Acil Noktaları vb.)

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.5

Belediye Hizmet Binası Yapılması

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.7

Hamitler Toki Hizmet Binası

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.8

Çınar Önü Hizmet Binası

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.9

Dosab İtfaiye Binası

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

1.3.1

1.3.2

1.3.1.2

Öncelikli etkinliklerin basın bültenini hazırlayarak ortak erişim alanında personelin hizmetine sunmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

1.3.1.3

Bursa Büyükşehir Belediyesi internet adresinden güncel hizmetlerin sunulmasını sağlamak

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

1.3.1.4

Tüm Belediye birimlerinin grafik tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

1.3.1.5

Büyükşehir belediyesinin tüm etkinliklerinin fotoğraflanması, kamera çekimi ve basın bülteni yazısını gerçekleştirmek.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

1.3.1.6

Belediye etkinliklerinin SMS, davetiye yoluyla duyurulmasını sağlamak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

1.3.1.7

Basın toplantılarının, yatırımların temel atma ve açılış törenlerinin organizasyonlarının ihalesini gerçekleştirmek.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

1.3.1.8

Kurum adına kamuoyunun şikayet ve isteklerine yazılı olarak cevap vermek.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

1.3.2.1

Bursanın kent kültürü ile ilgili tanıtım kitaplarının hazırlanması ve basımını sağlamak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

1.3.2.2

İç ve Dış mekan reklam mecraları kullanmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Feyzullahpaşa Mahalle Hizmet Binası ve Mescidi Teknoloji Merkezi İnşaatı (Bilim ve Teknik Merkezi)

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.10

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.11

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.12

Darulkurra Hizmet Binası

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.13

Fethiye Dörtçelik Huzur Evi Bakım Onarım

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

1.4.1

Fiziksel yapıyı güçlendirmek.

1.4.1.14

Belediye Bina ve Tesisleri İle Lojmanları Bakım-Onarım İşleri

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

2.1.1

İlan reklam panoları ile ilgili başvuruları incelemek, geliri %10 arttırmak

2.1.1.1

İlan reklam başvurularının değerlendirilmesi, uygunluk tespiti ve denetim yapmak.

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü

2.1.1

İlan reklam panoları ile ilgili başvuruları incelemek, geliri %10 arttırmak

2.1.1.2

Ana arterlerde ilan ve reklam yönetmeliğine göre sağlıklaştırma projeleri uygulamak.

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü

420

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

2.1.2 2.1.2

Mevcut belediye gelirlerinin %80 oranında tahsilatını yapmak Mevcut belediye gelirlerinin %80 oranında tahsilatını yapmak

2.1.2.1

İnternet üzerinden tahsilat yapmak

Gelirler Şube Müdürlüğü

2.1.2.2

İcra servisi kurmak

Gelirler Şube Müdürlüğü

2.1.2

Mevcut belediye gelirlerinin %80 oranında tahsilatını yapmak

2.1.2.3

Takipli alacaklara ödeme emri düzenleyerek tebliğini ve tahsilatını sağlamak

Gelirler Şube Müdürlüğü

2.2.1

Yerel kaynakları etkin ve verimli kullanmak

2.2.1.1

Yerel kaynakların etkin ve verimli kullanımı için arge çalışması yapmak

ARGE Şube Müdürlüğü

2.2.2

Belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için 2010 - 2014 yılları arasında elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

2.2.2.1

Belediyemiz taşınmazlarının kiralanması, denetlenmesi, tahliyesi vb. hareketleri takip etmek, E-Belediye ortamında işlemek.

Kiralar ve İştirakler Şube Müdürlüğü

2.2.2

Belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için 2010 - 2014 yılları arasında elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

2.2.2.2

Boş dükkanların kiralanmasını sağlayarak boş dükkan sayısını her zaman en az seviyede tutmak

Kiralar ve İştirakler Şube Müdürlüğü

2.2.2

Belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için 2010 - 2014 yılları arasında elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

2.2.2.3

Kiracıların devir taleplerini değerlendirmek

Kiralar ve İştirakler Şube Müdürlüğü

2.2.2

Belediye mülklerinden en yüksek faydayı sağlamak için 2010 - 2014 yılları arasında elde edilecek gayrimenkul gelirlerini %10 artırmak

2.2.2.4

Kiracı ve kullanıcıların tüm talep ve şikayetlerini değerlendirmek ve yazılı olarak cevap vermek

Kiralar ve İştirakler Şube Müdürlüğü

2.2.3.1

Bursa Büyükşehir Belediyesine Bağlı Birimlere Ait Araç ve İş Makinalarının bakım onarımlarını yapmak

Makine İşletme Şube Müdürlüğü

2.2.3.2

Kalorifer Kazanları ve Klimaların Bakım ve Onarımlarını yapmak

Makine İşletme Şube Müdürlüğü

2.2.3

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek.

2.2.3

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek.

2.2.3.3

Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Kesintisiz Güç Kaynakları, Jeneratör ve asansör bakımlarının yapılması ve elektrik arızalarının giderilmesi

Makine İşletme Şube Müdürlüğü

2.2.4

Belediyemiz personelinin hizmet aracı ve servis araçlarını kiralamak. Tasarruflu kullanılmasını sağlamak

2.2.4.1

Belediyemiz Personeline Hizmet Aracı Kiralamak

Makine İşletme Şube Müdürlüğü

2.2.4

Belediyemiz personelinin hizmet aracı ve servis araçlarını kiralamak. Tasarruflu kullanılmasını sağlamak

2.2.4.2

Belediyemize ait araç, Akaryakıt istasyonları, akaryakıt tankerleri ve tarihi değeri olan gayrimenkullerin sigorta işlemlerini yapmak

Makine İşletme Şube Müdürlüğü

2.2.4.3

Müdürlüğümüzdeki resmi hizmet araçlarının işletilmesi

Makine İşletme Şube Müdürlüğü

2.2.5.1

Temizlik Malzemesi Alımları

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.2

Kırtasiye Malzemesi Alımları

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.3

Büro Bakım ve Onarım Giderleri

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.4

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.5

Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri Alımları

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.6

Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.4

2.2.5

421

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.7

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.8

Ayniyat (Diğer Bakım Onarım Gideri ve Diğer Kalemler)

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.9

Kara Taşıtı Alımları

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.9

Kara Taşıtı Alımları

Makine İşletme Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.10

Baskı ve Cilt Giderleri

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.11

Giyecek Alımları

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.12

Kurslara Katılma ve Eğitim

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.13

Diğer Hizmet Alımları

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.14

Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

Ayniyat Şube Müdürlüğü

2.2.5

Birimlerin taşınır mal ve dayanıklı taşınırların stoklardan temin etmek birimlerin akaryakıt ve madeni yağ ikmallerini yaparak tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak.

2.2.5.15

Akaryakıt ve madeni yağ alımları

Akaryakıt İşletmesi

2.2.6

Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal \ yapım veya hizmetin satın almasını sağlamak

2.2.6.1

Talebe uygun mal/hizmet satın alınması

Satınalma Şube Müdürlüğü

2.2.6

Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal \ yapım veya hizmetin satın almasını sağlamak

2.2.6.2

İhale dosyalarını tasarruflu bir şekilde sonuçlandırmak

İhale Şartname Hazırlama Şube Müdürlüğü

2.2.6

Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal \ yapım veya hizmetin satın almasını sağlamak

2.2.6.3

Tüm birimlere ait destek hizmet alımlarını gerçekleştirmek

İhale Şartname Hazırlama Şube Müdürlüğü

2.3.1

Bütçenin gerçekleşme oranının 2014 yılı sonuna kadar her yıl en az %80 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.

2.3.1.1

Yıllık performans esaslı bütçeyi hazırlamak ve yıl içinde denetimini yapmak

Bütçe Denetim Şube Müdürlüğü

2.3.2

Yıl içerisinde ödeneklerin denetimini yaparak stratejik plan, performans planı ile örtüşmeyen harcama kalemleri ile, ödenek üstü harcamaların yapılmasını önlemek.

2.3.2.1

Yıl içerisinde ek ödenek ve aktarmalarla ilgili kararları almak

Bütçe Denetim Şube Müdürlüğü

2.3.2.2

Muhasebe kayıtlarının yapılması ve ilgili yerlere verilerin sunulması

Bütçe Denetim Şube Müdürlüğü

2.3.3.1

Bir önceki yıl kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabını çıkarmak

Bütçe Denetim Şube Müdürlüğü

2.4.1.1

Tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek

Giderler Şube Müdürlüğü

2.3.2

2.3.3

2.4.1

Yıl içerisinde ödeneklerin denetimini yaparak stratejik plan, performans planı ile örtüşmeyen harcama kalemleri ile, ödenek üstü harcamaların yapılmasını önlemek. Yıl içinde muhasebe hesaplarının kontrolünün yapılarak yıl sonu kesin hesabın ve yönetim dönemi hesabının çıkarılmasını ve sayıştaya gönderilmesini sağlamak Tüm ödemeleri yasal süresi içinde gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını arşivlemek

422

2.4.1 2.4.1 2.4.1

Tüm ödemeleri yasal süresi içinde gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını arşivlemek Tüm ödemeleri yasal süresi içinde gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını arşivlemek Tüm ödemeleri yasal süresi içinde gerçekleştirmek ve ödeme evraklarını arşivlemek

2.4.1.2

Harcama kalemine göre aylık listeler oluşturmak

Giderler Şube Müdürlüğü

2.4.1.3

Ödeme belgelerini yasal süresi içinde ödemek

Giderler Şube Müdürlüğü

2.4.1.4

Ödeme evraklarını arşivlemek

Giderler Şube Müdürlüğü

2.4.2

Bursa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan tüm personelin maaş, ikramiye tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak

2.4.2.1

Kurum personelinin özlük haklarına ilişkin işlemlerin yapılması

Maaş Şube Müdürlüğü

2.4.2

Bursa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan tüm personelin maaş, ikramiye tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak

2.4.2.2

Tüm personelin SGK ya ilişkin prim ödeme, emekli ikramiyesi, ölüm yardımı ve makamtemsi-görev tazminatı işlemlerini gerçekleştirmek.

Maaş Şube Müdürlüğü

2.4.3

İç ve dış borçlanma planını oluşturmak

2.4.3.1

Her yıl uluslar arası derecelendirme kuruluşuna belediyenin mali yapısının değerlendirmesini yapmak

Finansman Şube Müdürlüğü

2.4.3

İç ve dış borçlanma planını oluşturmak

2.4.3.2

Kredilerin süresi içinde kullanımını takip etmek Finansman Şube Müdürlüğü

2.4.3

İç ve dış borçlanma planını oluşturmak

2.4.3.3

Kredilerin süresi içinde ödemesini yapmak

Finansman Şube Müdürlüğü

2.4.4

2010-2014 yılları arasında yatırımların izlenmesi ve raporlanmasını yapmak

2.4.4.1

2012 yılı yatırımlarının vilayet ve DPT ile koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

2.4.6

Performans programını hazırlamak ve raporlamasını yapmak.

2.4.6.1

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı performans programını hazırlamak

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

2.4.7

Faaliyet raporunu hazırlamak.

2.4.7.1

2.4.7

Faaliyet raporunu hazırlamak.

2.4.7.2

Birimlerin aylık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı faaliyet raporunu hazırlamak Tarihi Eserlerin Tespiti Ve Envanterinin Çıkarılması Doğal Değerlerin Tespiti Ve Envanterinin Çıkarılması Tophane Yamaçları Ve Kent Surlarının Restorasyonu Tophane Yamaçları Ve Kent Surlarının Restorasyonu Tophane Yamaçları Ve Kent Surlarının Restorasyonu

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

3.1.3.2

Yıldırım Beyazıd Hamamı Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.2

Yıldırım Beyazıd Hamamı Restorasyonu

3.1.3.3

Gemlik Yalı Restorasyonu

3.1.3.3

Gemlik Yalı Restorasyonu

3.1.3.3

Gemlik Yalı Restorasyonu

3.1.3.4

Beyazıd Paşa Medresesi Restorasyonu

3.1.3.4

Beyazıd Paşa Medresesi Restorasyonu

3.1.1 3.1.1 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3

Tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterini çıkarmak. Tarihi eserler ve doğal değerlerin envanterini çıkarmak. Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak

3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.3.1 3.1.3.1 3.1.3.1

3.1.3.5 3.1.3.5

Hanların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri Hanların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Harita Şube Müdürlüğü Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

3.1.3

Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak

3.1.3.6

Hanlar Bölgesi Ve Cumalıkızık UNESCO Adaylık Başvuru Dosyası Ve Yönetim Planı Hazırlanması

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3

Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak

3.1.3.6

Hanlar Bölgesi Ve Cumalıkızık UNESCO Adaylık Başvuru Dosyası Ve Yönetim Planı Hazırlanması

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

423

3.1.3

Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak

3.1.3.7

Hanlar Bölgesi İçindeki İvazpaşa,Yorgancılar,Gelincik,Sipahi Ve Gelinlikçiler Çarşılarının Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3

Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak

3.1.3.7

Hanlar Bölgesi İçindeki İvazpaşa,Yorgancılar,Gelincik,Sipahi Ve Gelinlikçiler Çarşılarının Restorasyonu

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

3.1.3.8

Gölyazı Koruma Ve Yaşatma Projesi

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.8

Gölyazı Koruma Ve Yaşatma Projesi

3.1.3.9

Tescilli Yapıların Restorasyonu

3.1.3.9

Tescilli Yapıların Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.9

Tescilli Yapıların Restorasyonu

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

3.1.3.9

Tescilli Yapıların Restorasyonu

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.3.10

Hançerli Medresesi Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.10

Hançerli Medresesi Restorasyonu

3.1.3.11

Yerkapı Surları

3.1.3.11

Yerkapı Surları

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.12

Davutpaşa Hamamı Restorasyonu

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

3.1.3.12

Davutpaşa Hamamı Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.13

Reyhanpaşa Hamamı Restorasyonu

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

3.1.3.13

Reyhanpaşa Hamamı Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.14

İncirli Hamamı Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.14

İncirli Hamamı Restorasyonu

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.3.15

Hasanpaşa Hamamı Restorasyonu

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

3.1.3.15

Hasanpaşa Hamamı Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.15

Hasanpaşa Hamamı Restorasyonu

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.3.16

Tahirağa Hamamı Restorasyonu

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

3.1.3.16

Tahirağa Hamamı Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.16

Tahirağa Hamamı Restorasyonu

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.3.17

Boyacıkulu Mektebi Restorasyonu

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

3.1.3.17

Boyacıkulu Mektebi Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.18

Gürsu Su Değirmeni Rekonstrüksiyonu

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

3.1.3.18

Gürsu Su Değirmeni Rekonstrüksiyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.19

Barafakih S.M.Ö. Rekonstrüksiyonu

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

3.1.3.19

Barafakih S.M.Ö. Rekonstrüksiyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3

Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak Tarihi değerlerin hazırlamak

424

yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler yaşatılması amacıyla projeler

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3

3.1.3.19

Barafakih S.M.Ö. Rekonstrüksiyonu

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.3.20

Açık Namazgah Restorasyonu

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.20

Açık Namazgah Restorasyonu

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.3.21

Çeşmelerin Bakım ve Onarımı

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.21

Çeşmelerin Bakım ve Onarımı

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.3.22

Muradiye Külliyesi Çevre Düzenlemesi

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3.22

Muradiye Külliyesi Çevre Düzenlemesi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.3

Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak

3.1.3.23

Yıldırım Bayezid Camii, Emir Sultan Camii, I. Murat Hüdavendigar Camii, Yeşil Camii Çevre Düzenlemeleri

Harita Şube Müdürlüğü

3.1.3

Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projeler hazırlamak

3.1.3.23

Yıldırım Bayezid Camii, Emir Sultan Camii, I. Murat Hüdavendigar Camii, Yeşil Camii Çevre Düzenlemeleri

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.4.1

Mezar Alanları Düzenleme Projeleri

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

3.1.4.2

B.B.B. Muhtelif Mezarların Bakım ve Onarımı

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

3.1.5.1

Mollafenari,Somuncu Baba,Yıldırım Külliyesi,1.Murad Külliyesi,Tatarlar Camii,Tayakadın Camii Çevre Düzenlemelerini Yapmak

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

4.1.1.1

Kentimizin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunması için yürütülen denetim ve kontrol hizmetlerini plânlı, programlı, etkin, verimli, kararlı ve yeniliklere açık bir şekilde yerine getirmek

Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)

4.1.1.2

Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde; Belediye, Hıfzıhsıhha, Çevre, İmar, Hal ve diğer yasalara göre çıkartılmış kanun, tüzük ve yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulatmak.

Hal Şube Müdürlüğü

4.1.1.2

Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)

4.1.2.1

Toplu taşıma araçlarını plânlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü

4.1.2.1

Toplu taşıma araçlarını plânlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek

Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)

4.1.3.1

Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırmak ve teknik yönden denetim ve kontrolünü yapmak.

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü

3.1.4 3.1.4

Tarihi mezar alanlarının tespit etmek ve düzenlemek. Tarihi mezar alanlarının tespit etmek ve düzenlemek.

3.1.5

Tarihi Eserlerin Çevre Düzenlemesini yapmak. ( Molla Fenari Camii, Üç Kuzular Camii, Şahadet Camii, Ulucami Yıldırım Külliyesi Yeşil, Muradiye,1. Murat )

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde toplu taşım, trafik ve ulaşımla ilgili görevlerin yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde toplu taşım, trafik ve ulaşımla ilgili görevlerin yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak. Kanun,tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren belediyemiz mülkiyetindeki işyerleri ile toplu taşım araçlarının ruhsatlandırılması ile teknik yönden denetim ve

425

kontrollerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.

4.1.3

4.1.4

Kanun,tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren belediyemiz mülkiyetindeki işyerleri ile toplu taşım araçlarının ruhsatlandırılması ile teknik yönden denetim ve kontrollerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek. Etkin ve verimli bir çevre denetim planı hazırlamak ve uygulamak

4.1.3.1

Belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırmak ve teknik yönden denetim ve kontrolünü yapmak.

Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)

4.1.4.1

Denetim programı hazırlamak

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

4.1.5

Çevre kirliliği kaynaklarını tespit etmek, bununla ilgili tedbirleri almak veya aldırmak (mobese kameraları, gürültü monitörleri)

4.1.5.1

Görüntü kirliliği yaratan kaynakların tespiti

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

4.1.5

Çevre kirliliği kaynaklarını tespit etmek, bununla ilgili tedbirleri almak veya aldırmak (mobese kameraları, gürültü monitörleri)

4.1.5.2

Çevre kirliliği ile ilgili tedbirleri almak veya aldırmak

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

4.1.5

Çevre kirliliği kaynaklarını tespit etmek, bununla ilgili tedbirleri almak veya aldırmak (mobese kameraları, gürültü monitörleri)

4.1.5.3

Kurumlar ve kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

4.1.6.1

Yapılan denetimlerde çevre konusunda bilgilendirme yapmak

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

4.1.7.1

Sabit kontrol ve denetim noktası kurmak.

Hal Şube Müdürlüğü

4.1.7.2

Hal temizlik ihtiyacını karşılamak

Hal Şube Müdürlüğü

Altyapı kurumlarına kazı ruhsatı vermek ve denetimini yapmak. Vatandaşlardan gelen ruhsat taleplerini değerlendirmek.

Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü

4.1.6

4.1.7

4.1.8 4.1.8 4.1.8 4.1.8 4.1.8

4.1.9

5.1.1 5.1.1

5.1.1

5.1.1 5.1.1

Denetimle birlikte çevre bilincinin gelişmesini sağlamak Kanun,genelge ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde Hal Dışı Toptan satışları önlemek. Kanun,genelge ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde Hal Dışı Toptan satışları önlemek. Altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak. Altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak. Altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak. Altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak. Altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak. İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği. Uluslararası birliklere üye olmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası fonlardan yararlanmak Uluslararası birliklere üye olmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası fonlardan yararlanmak Uluslararası birliklere üye olmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası fonlardan yararlanmak Uluslararası birliklere üye olmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası fonlardan yararlanmak Uluslararası birliklere üye olmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası fonlardan yararlanmak

426

4.1.8.1 4.1.8.2

Şube Şube Şube

4.1.8.3

23.Maddenin değerlendirilmesi.

4.1.8.4

Yol harcamalarına katılma paylarının tespiti.

4.1.8.5

Kontrol çalışmalarını gerçekleştirmek.

4.1.9.1

Diğer kurum e kurulrşlarla işbirliği içersinde bulunmak, görev, yetki ve sorumluluk alnlarında koordinasyonu sağlamak

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü

5.1.1.1

Uluslararası Birliklere Üyelik Aidatları

AB Koordinasyon

5.1.1.2

Uluslararası hibelerden yararlanmak

AB Koordinasyon

5.1.1.3

AB,AB Kurumları,yerel yönetimleri ilgilendiren AB Mevzuatı ve Proje ve Proje Hazırlama konusunda eğitimler düzenlenmesi

AB Koordinasyon

5.1.1.4

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Proje Çalışmalarının Yürütülmesi

AB Koordinasyon

5.1.1.5

Bursa AB Koordinasyon merkezi Web Sitesinin Güncellenmesi

AB Koordinasyon

Şube Şube

5.1.1.6

Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı aracılığı ile Bursa`daki ulusal ve uluslararası turizmin geliştirilmesi amacıyla başlatılan "bursa parmaklarınızın ucunda!bursa.com.tr"projenin yürütülmesi

AB Koordinasyon

Ulusal birliklerin kurulmasına ve gelişmesine destek vermek

5.1.2.1

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığını Yürütmek

AB Koordinasyon

5.1.3

Uluslararası kuruluşlar ile ilgili (resmi yazışma, üyelik onay, meclis kararı, bakanlık onayları dahil) tüm işlemleri yürütmek.

5.1.3.1

Resmi evrak tercümeleri ve işlerinin yürütülmesi

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.1.4

Belediyemiz, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı görevlendirmelerini organize etmek.

5.1.4.1

Görevlendirilen personellerin organizasyon işlemlerini takip etmek ve tamamlamak

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.1.5

Kentimizin tanıtımı ve gelişimi açısından yararlı olacağı düşünülen uluslararası kuruluşlarla yeni ilişkiler başlatmak.

5.1.5.1

Avrupa Termal Yollar Birliğinin üyelik işlemlerini tamamlamak ve etkinlikler düzenlemek

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.1.5

Kentimizin tanıtımı ve gelişimi açısından yararlı olacağı düşünülen uluslararası kuruluşlarla yeni ilişkiler başlatmak.

5.1.5.2

Üye olunan uluslararası birliklerle etkinlikler düzenlemek ve davetlere katılım

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.1.8

Belediyemizin yurt dışından gelen konuklarının ağırlanmasını sağlamak.

5.1.8.1

Organizasyonların gerçekleştirilmesi (konaklama,şehir turu,yemek ve hediyelik eşyaların verilmesi)

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.2.1

2010 yılı sonuna kadar tüm kardeş şehirlerimizle ilişkilerimizin güncellenmesi sağlamak.

5.2.1.1

Kardeşliklerin yıldönümü kapsamında Saray Bosna ile 20. yıl, Tunus (Kairouan Şehri) ile 15. yıl, Moldova (Çadır Lunga Şehri) ile 5. yıl, Kazakistan (Kızılorda Şehri) ile 5. yıl etkinliklerini yapmak

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.2.2.1

Daveti kabul eden kardeş şehir yetkililerinin ağırlanması

5.2.3.1

Ticari kurumlar arası protokolleri imzalamak

5.2.5.1

Kardeş Şehirlerin katılımını sağlamak

5.2.8.1

Avrupadaki kardeş şehirlerin davet edilmesi

5.2.9.1

Balkanlardaki kardeş şehirlerin davet edilmesi

5.1.1

Uluslararası birliklere üye olmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası fonlardan yararlanmak

5.1.2

5.2.2 5.2.3 5.2.5 5.2.8 5.2.9

2011 yılı içinde “Bursa Buluşması” adı altında Kardeş Şehirlerimizin davet edilmesi. Kardeş Şehirlerle ticari ilişkilerin kurulması, ticari kurumlar arası protokollerin hazırlamak. Uluslarası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmamıza Kardeş Şehirlerimizin katılımını sağlamak. 2010 yılı sonuna kadar “Bursa’da Avrupa Haftası” etkinliklerini yapmak 2011 yılı sonuna kadar “Bursa’da Balkan Haftası” etkinliklerini yapmak

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.2.11

2013 yılı sonuna kadar “Bursa’da Asya Haftası” etkinliklerini yapmak

5.2.11.1

Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeleriyle organizasyon gerçekleştirilmesi

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.2.12

Kardeş Şehirlerimizde “Bursa Haftası” etkinliklerini yapmak

5.2.12.1

İmzalanan kardeşlik yılı olarak 5 ve katları 2012 ye denk gelen kardeş şehirlerde Bursa tanıtımı kapsamında etkinlik düzenlemek

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.3.2

Bursa’nın özelliklerini simgeleyen hediyeler hazırlamak

5.3.2.1

Yurtiçi ve yurtdışı orgnizasyonlarda verilmek üzere hediyelik eşya çantalarını misafirlere vermek.

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

5.3.2.2

Hediyelik eşyaların alınması

5.4.4.1

üye olunan 3 tane uluslar arası birliğin çalışmalarına katılmak

6.1.1.1

Para / enerji müzesinin açılması

6.1.1.2

Semt Kütüphanelerinin Kurulması/Oluşturulması

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü

6.1.2.1

Bursa Festivali düzenlemek

Kültür Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü

5.3.2 5.4.4 6.1.1 6.1.1 6.1.2

Bursa’nın özelliklerini simgeleyen hediyeler hazırlamak 2014 yılı sonuna kadar uluslar arası kuruluşların çalışmalarına etkin katılım sağlamak. İhtiyaç duyulan yeni kültür tesislerin hizmete açılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan yeni kültür tesislerin hizmete açılmasını sağlamak. Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.2

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması düzenlemek

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.3

Halk Konserleri düzenlemek

Kültür Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.4

Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali düzenlemek

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.5

Ramazan Etkinlikleri düzenlemek

427

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.6

Kültürel hizmetlerin yürütülmesi

Kültür Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.7

Edebiyat Günleri ve Fotoğraf Günleri düzenlemek

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.8

Bursa Sinema Günlerini düzenlemek

Kültür Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.9

Şehir Tiyatrosu oyunları hizmetlerinin yürütülmesi

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.10

Yer ( Salon-Galeri) Tahsislerini düzenlemek

Kültür Şube Müdürlüğü

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.11

Ses düzeni kurulması

Kültür Şube Müdürlüğü

Panel, Konferans ve Sempozyumlar düzenlemek Panel, Konferans ve Sempozyumlar düzenlemek

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.12

Kültür Şube Müdürlüğü

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.12

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.13

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.14

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.15

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.16

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.17

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.18

Bursa Belgeliğinde Bulunan Görsel ve Yazınsal Belgelerin Zenginleştirilmesi ve Dijital Ortama aktarılması

Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.19

Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi

Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.20

Planlı Konserler düzenlemek

Orkestra Şube Müdürlüğü Orkestra Şube Müdürlüğü

Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü Sosyal İşler Şube Uludağ Tanıtım Turları (Yeşil Tur) düzenlemek Müdürlüğü Kentin Tarihi ve Kültürel Mirasını Tanıtıcı Sosyal İşler Şube Geziler düzenlemek Müdürlüğü Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur) Sosyal İşler Şube düzenlemek Müdürlüğü Kütüphane ve Müzeler Şube Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi Müdürlüğü Kentin Tarihi ve Kültürel Birikimini Kütüphane ve Müzeler Şube Yansıtabilecek Sergilerin Açılması Müdürlüğü

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.21

Yurtiçi, Yurtdışı Planlı ve Plansız Konserler düzenlemek

6.1.2

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri düzenlemek.

6.1.2.22

Eğitisel Faaliyetler Düzenlemek

Orkestra Şube Müdürlüğü

6.1.3

Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

6.1.3.1

2012 yılında Bursa`da kent kültürü kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla hemşehri dernekleri ile birlikte çalışmalar yürütmek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

6.1.3

Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

6.1.3.2

2012 yılında Bursa`da kent kültürü kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla okullarda çalışmalar yürütmek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

6.1.3

Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

6.1.3.3

2012 yılında Bursa`da kent kültürü kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla tanıtım materyalleri ve yayınlar hazırlamak

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

6.1.3

Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

6.1.3.4

6.1.3

Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırmak.

6.1.3.5

2012 yılında "Emir Sultan`ı Anma ve Erguvan Bayramı"nı organize etmek 2012 yılında Bursa`da Kentlilik Bilinci Sempozyumu`nu organize etmek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

6.1.4

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Gerçekleştirmek

6.1.4.1

2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlarla işlirliği içerisinde ortak etkinlikler gerçekleştirmek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

6.1.4

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Gerçekleştirmek

6.1.4.2

2012 yılında diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde ortak projeler gerçekleştirmek

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

6.1.5

Bizim mahalle,Bizim çarşı,Bizim köy Projelerinin gerçekleştirilmesi sonuç yayınlarının çıkartılması

6.1.5.1

Bursa Kitaplığı Yayın Kurulunun Oluşturulması ve Desteklenmesi

Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü

6.1.5

Bizim mahalle,Bizim çarşı,Bizim köy Projelerinin gerçekleştirilmesi sonuç yayınlarının çıkartılması

6.1.5.2

Bursa Kitaplığı Serisinden Yayınlanacak Kitapların Tespit Edilmesi.

Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü

6.1.5.3

Bursa Kitaplığı Yayınlarının Hazırlanması ve Yayınlanması

7.1.1.1

Laboratuar Hizmetlerini Geliştirmek

Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

6.1.5 7.1.1

Bizim mahalle,Bizim çarşı,Bizim köy Projelerinin gerçekleştirilmesi sonuç yayınlarının çıkartılması Sağlık Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek.

428

7.1.1 7.1.1 7.1.2 7.1.2 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.4 7.1.4 7.1.4

Sağlık Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. Sağlık Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 2010–2014 yılları arasında Yoksullukla Mücadelede Sağlık Desteği Sağlamak. 2010–2014 yılları arasında Yoksullukla Mücadelede Sağlık Desteği Sağlamak. 2010–2014 yılları arasında Yoksullukla Mücadelede Sağlık Desteği Sağlamak. Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek 2010-2014 yılları arasında Hizmetleri Vermek. 2010-2014 yılları arasında Hizmetleri Vermek. 2010-2014 yılları arasında Hizmetleri Vermek. 2010-2014 yılları arasında Hizmetleri Vermek.

Sosyal Yardım Sosyal Yardım Sosyal Yardım Sosyal Yardım

7.1.1.2

Hasta Nakil Hizmetlerini Geliştirmek

7.1.1.3

Kurum Çalışanlarının Sağlığını İzlemek

7.1.2.1

Sosyal güvencesi olmayan,yoksul vatandaşlara İlaç ve Tedavi yardımında bulunmak

7.1.2.2

Hasta Nakil Hizmeti vermek

7.1.2.3

Evde Hasta Bakım Hizmeti Vermek

7.1.3.1

Gasilhane,cenaze defin,cenaze danışma ve morg hizmetlerinin verilmesi.

7.1.4.1

İhtiyaç sahiplerine Yakacak desteği vermek

7.1.4.2

İhtiyaç sahiplerine Gıda desteği vermek

7.1.4.3

İhtiyaç sahiplerine eğitim seti desteği vermek

7.1.4.4

İhtiyaç sahiplerine ev eşyası desteği vermek

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Şube Şube Şube Şube Şube

7.1.5

Sosyal Yardım Merkezlerinin İşletmek.

7.1.5.1

Ramazan Ayı Boyunca Aşevi Hizmeti Vermek

7.1.5

Sosyal Yardım Merkezlerinin İşletmek.

7.1.5.2

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Kış Ayları Boyunca Sosyal Hizmetler Şube Barınma Hizmeti Vermek. Müdürlüğü

7.1.5

Sosyal Yardım Merkezlerinin İşletmek.

7.1.5.3

Gönül dostları sosyal yardım dağıtım merkezini işletmek

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

7.1.6.1

Engelli Envanterinin Geliştirilmesi

Engelliler Şube Müdürlüğü

7.1.6 7.1.6 7.1.6 7.1.6 7.1.6 7.1.7 7.1.7 7.1.8 7.1.8 7.1.9 7.1.9 7.1.9 7.1.9

2010–2014 yılları arasında vermek ve desteklemek. 2010–2014 yılları arasında vermek ve desteklemek. 2010–2014 yılları arasında vermek ve desteklemek. 2010–2014 yılları arasında vermek ve desteklemek.

Engelli Hizmetleri Engelli Hizmetleri Engelli Hizmetleri Engelli Hizmetleri

2010–2014 yılları arasında Engelli Hizmetleri vermek ve desteklemek. 2010–2014 yılları arasında Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Vermek. 2010–2014 yılları arasında Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Vermek. Sanat ve mesleki eğitim hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek Sanat ve mesleki eğitim hizmetleri vermek ve verilen hizmetleri geliştirmek Aile ve Yetişkin Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Aile ve Yetişkin Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Aile ve Yetişkin Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Aile ve Yetişkin Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek

7.1.6.2 7.1.6.3 7.1.6.4

Engelli Hizmet Merkezinin Kurmak ve Engelliler Şube Müdürlüğü işletmek(Yapım-Tahsis-Kiralama.) STK( Engelliler Dernekleri) Toplantı Engelliler Şube Müdürlüğü düzenlemek Engellilere yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler Engelliler Şube Müdürlüğü düzenlemek

7.1.6.5

İhtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye, protez,işitme cihazı gibi araç gereç yardımları yapmak

Engelliler Şube Müdürlüğü

7.1.7.1

Çocuk Merkezi Hizmetini Yürütmek

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

7.1.7.2 7.1.8.1 7.1.8.2 7.1.9.1 7.1.9.2 7.1.9.3 7.1.9.4

Kent gönüllüleri gençlik kampının organizasyonun gerçekleştirmek Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin verilmesi (BUSMEK) Bursa Mobil Eğitim Projesi Hizmetlerinin verilmesi (BUMEP)

Eğitim Şube Müdürlüğü

Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Kadın Sığınmaevi Hizmetinin verilmesi Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Kadın danışma merkezi hizmetinin verilmesi Müdürlüğü Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına destek Sosyal Hizmetler Şube vermek Müdürlüğü Kadınlara yönelik bilinçlendirme toplantılarına Sosyal Hizmetler Şube destek vermek Müdürlüğü

7.1.9

Aile ve Yetişkin Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek

7.1.9.5

Kadın Sığınmaevi ve Kadın Danışma Birimi çalışanlarına hizmet içi eğitim vermek

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

7.1.9

Aile ve Yetişkin Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek

7.1.9.6

Huzurevi Hizmetleri Verilmesi ve Geliştirilmesi

Huzurevi Şube Müdürlüğü

7.1.11

Hedef grupların kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve sosyal sorunlarını gözeten danışmanlık hizmetleri vermek

7.1.11.1

Aile İçi Şiddet, Çocuk İhmal ve İstismarı, Madde Bağımlılığı Konularında Eğitim ve Danışmanlık

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

429

7.1.11

Hedef grupların kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve sosyal sorunlarını gözeten danışmanlık hizmetleri vermek Hedef grupların kişisel gelişim ihtiyaçlarını ve sosyal sorunlarını gözeten danışmanlık hizmetleri vermek

7.1.11.2

Aile Planlaması, Anne-Çocuk Sağlığı, Çocuk Gelişimi Konularında Eğitimler

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

7.1.11.3

Kadınlara Yönelik Okuma-Yazma, Meslek Edindirme, Sosyal Haklar, Beceri Geliştirme Eğitimleri

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

7.1.13

İlgili kurumlarla işbirliği yapmak.

7.1.13.1

Kamu Kurumları İle İletişim Ve Koordinasyon İçinde Çalışmak

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

7.1.13

İlgili kurumlarla işbirliği yapmak.

7.1.13.2

Müdürlük hizmet başlıklarının Tanıtım, duyuru ve eğitim faaliyetleri yapmak

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

8.1.1

8.1.1.1

Özel ve resmi kurum ve kuruluşlara yangın önlemleri yönünden yapılan denetimleri yılda %10 arttırmak

Yangın Önlem Şube Müdürlüğü

8.1.1

8.1.1.2

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli personel ile okullarda görevli öğret-men ve öğrenci ve halka eğitimler vermek,uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapmak

Yangın Önlem Şube Müdürlüğü

8.1.1

8.1.1.3

Şehrin güney bölgesindeki yüksek alanlara itfaiye araçlarının çıkamadığı cadde ve sokaklar ile yeni bağlanan ilçe belediyesi ve köylerde bulunan yangın vanalarının hemen yanı başlarına yangın malzeme ve hortum dolapları tesis etmek

Yangın Önlem Şube Müdürlüğü

8.1.1.4

Su abonelerine yangın ve yangından korunma konularında bilgilendirme broşürleri dağıtmak

Yangın Önlem Şube Müdürlüğü

8.1.2.1

Belediye hizmetlerimiz için itfaiye aracı, iş makinası, binek araç almak,

Müdahale Şube Müdürlüğü

8.1.2.2

Gönüllü itfaiyecilik teşkilatı kurmak,

Müdahale Şube Müdürlüğü

8.1.2.3

Şehrin muhtelif bölgelerinde genel hidrant kontrollerinin yapılarak, yangın hidrant sayılarını artırmak,

Müdahale Şube Müdürlüğü

8.1.2.4

İtfaiye yangın personellerimize birimiçi eğitimler vermek,

Müdahale Şube Müdürlüğü

8.1.2.5

İtfaiye personelimizin zinde kalabilmesi için itfaiye grup binalarımızda bulunan spor odalarına spor malzemeleri temin etmek,

Müdahale Şube Müdürlüğü

8.1.2.6

Resmi - özel kurum ve kuruluşlara ait binalarda baca yangınlarına ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı denetimler yapmak,

Müdahale Şube Müdürlüğü

8.1.1

8.1.2

Kentimizdeki Resmi ve Özel tüm binalarda NBC, Yangın ve Patlama tehlikelerine karşı önlemlerin aldırılmasını sağlayarak yangınların sayısal olarak çıkış oranını her yıl % 5 azaltmak. Kentimizde olası meydana gelebilecek NBC, Yangın ve Patlama gibi tehlikelere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırılarak, yangınlara müdahale süresini uluslararası standartlara çekmek, yanmadan dolayı zarar oranlarını ise % 20 düzeyine indirmek. Kentimizde olası meydana gelebilecek NBC, Yangın ve Patlama gibi tehlikelere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırılarak, yangınlara müdahale süresini uluslararası standartlara çekmek, yanmadan dolayı zarar oranlarını ise % 20 düzeyine indirmek. Kentimizde olası meydana gelebilecek NBC, Yangın ve Patlama gibi tehlikelere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırılarak, yangınlara müdahale süresini uluslararası standartlara çekmek, yanmadan dolayı zarar oranlarını ise % 20 düzeyine indirmek. Kentimizde olası meydana gelebilecek NBC, Yangın ve Patlama gibi tehlikelere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırılarak, yangınlara müdahale süresini uluslararası standartlara çekmek, yanmadan dolayı zarar oranlarını ise % 20 düzeyine indirmek. Kentimizde olası meydana gelebilecek NBC, Yangın ve Patlama gibi tehlikelere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırılarak, yangınlara müdahale süresini uluslararası standartlara çekmek, yanmadan dolayı zarar oranlarını ise % 20 düzeyine indirmek. Kentimizde olası meydana gelebilecek NBC, Yangın ve Patlama gibi tehlikelere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırılarak, yangınlara müdahale süresini uluslararası standartlara çekmek, yanmadan dolayı zarar oranlarını ise % 20 düzeyine indirmek.

430

8.1.3

Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba zehirlenmeleri oranını 2010–2014 yılları arasında her yıl % 10 düşürmek sureti ile 50 % azaltmak

8.1.3.1

Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba zehirlenmeleri oranını 2010-2014 yılları Yangın Önlem Şube arasında her yıl %10 düşürmek suretiyle %50 Müdürlüğü azaltmak

8.2.1

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sistemi ile izlemek.

8.2.1.1

Hizmet binalarına kamera sistemi kurulması

Sivil Savunma Uzmanlığı

8.2.1

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sistemi ile izlemek.

8.2.1.2

Güvenlik personeline silah atış eğitimi yaptırmak

Sivil Savunma Uzmanlığı

8.2.2

Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırmak.

8.2.2.1

Belediye hizmet binalarına yangın algılama sistemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

8.2.2

Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırmak.

8.2.2.1

Belediye hizmet binalarına yangın algılama sistemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.

Sivil Savunma Uzmanlığı

8.2.3

Belediyemiz Hizmet Binalarında bulunan yangın söndürme malzeme ve teçhizatının, yönetmeliğe uygun hale getirmek.

8.2.3.1

Hizmet binalarda bulunan yangın malzeme ve teçhizatının 4 yılda bir dolumlarını yaptırarak, yılda bir kez periyodik bakım ve kontrollerini yaptırmak

Sivil Savunma Uzmanlığı

8.2.3

Belediyemiz Hizmet Binalarında bulunan yangın söndürme malzeme ve teçhizatının, yönetmeliğe uygun hale getirmek.

8.2.3.2

Tüm Belediye Hizmet Binalarına ait bayrakların değiştirilmesi ve yıpranan bayrakların yenilenmesi

Sivil Savunma Uzmanlığı

8.2.4

Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak

8.2.4.1

Planların güncellenmesi

Sivil Savunma Uzmanlığı

8.2.4

Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak

8.2.4.2

Doğal afetler için enkaz altı görüntülü ve sesli arama cihazlarının satın alınması

AKOM Şube Müdürlüğü

8.2.4

Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak

8.2.4.3

Afet ve büyük ölçekli yangınlarda kullanılmak üzere donanımı yüksek kamara ve fotoğraf makinası alınması

AKOM Şube Müdürlüğü

8.2.4

Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak

8.2.4.4

9.1.1

Ulaşım ana planını yapmak

9.1.1.1

9.1.1

Ulaşım ana planını yapmak

9.1.1.2

Hava ulaşımı

9.1.2

Bursaraya 8.8 km ray döşemek

9.1.2.1

BHRS II.Aşama Yapım ve E&M İşleri

9.1.2

Bursaraya 8.8 km ray döşemek

9.1.2.2

BHRS II.Aşama Araç Temini

9.1.2

Bursaraya 8.8 km ray döşemek

9.1.2.3

BHRS II.Aşama Müşavirlik İşinin Yapılması

9.1.2

Bursaraya 8.8 km ray döşemek

9.1.2.4

BHRS III.Aşama Yapım, Elektrik, Mekanik İşi

9.1.2

Bursaraya 8.8 km ray döşemek

9.1.2.5

BHRS III.Aşama Müşavirlik İşinin Yapılması

9.1.2

Bursaraya 8.8 km ray döşemek

9.1.2.6

BHRS III.Aşama Güzergah Kamulaştırma İşleri

9.1.2

Bursaraya 8.8 km ray döşemek

9.1.2.7

BHRS III.Aşama Elektronik İşleri

9.1.2

Bursaraya 8.8 km ray döşemek

9.1.2.8

BHRS III.Aşama Araç Temini İşi

9.1.3.1

Kent Merkezi Hattı

Raylı Sistemler Planlama Şube Müdürlüğü

9.1.3.2

İstanbul Yolu Terminal Hattı

Raylı Sistemler Planlama Şube Müdürlüğü

9.1.3.3

Tramvay Yapım Müşavirlik İşi

Raylı Sistemler Planlama Şube Müdürlüğü

9.1.3 9.1.3 9.1.3

2010-2014 yılları arasında 6 km Yeni Tramvay hatları oluşturmak.(kent meydanı stadyum heykel km) 2010-2014 yılları arasında 6 km Yeni Tramvay hatları oluşturmak.(kent meydanı stadyum heykel km) 2010-2014 yılları arasında 6 km Yeni Tramvay hatları oluşturmak.(kent meydanı stadyum heykel km)

AKOM personelinin daha nitelikli hale getirmek için eğitim aldırmak. Bursa Ulaşım Ana Planı çalışmalarını tamamlamak

AKOM Şube Müdürlüğü Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Raylı Sistemler Yapım Şube Müdürlüğü Raylı Sistemler Yapım Şube Müdürlüğü Raylı Sistemler Yapım Şube Müdürlüğü Raylı Sistemler Yapım Şube Müdürlüğü Raylı Sistemler Yapım Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü Raylı Sistemler Yapım Şube Müdürlüğü Raylı Sistemler Yapım Şube Müdürlüğü

431

9.1.3 9.1.3

9.1.3.4

Tramvay Temini İşleri

Raylı Sistemler Planlama Şube Müdürlüğü

9.1.3.5

Tramvay Temini Müşavirlik İşi

Raylı Sistemler Planlama Şube Müdürlüğü

9.1.4.1

Mevcut Toplu taşım filosunun hat ve güzergah planlama çalışmaları ile bakım onarımlarını Toplu Taşıma Şube yaparak güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti Müdürlüğü sunmak

9.1.4

Toplu Taşıma filosunun yenileme sürecini engellilerin kullanımına uygun otobüs alarak sürdürmek

9.1.4

Toplu Taşıma filosunun yenileme sürecini engellilerin kullanımına uygun otobüs alarak sürdürmek

9.1.4.2

Mevcut Toplu taşım filosu ile entegre Teleferik hat ve güzergah planlama çalışmaları ile Teleferik Şube Müdürlüğü bakım onarımlarını yaparak güvenli ve hızlı Teleferik hizmeti sunmak

9.1.6

Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurmak

9.1.6.1

Yolcu bilgilendirme sistemi teknik şartname ve Toplu Taşıma Şube ihale işlemlerini gerçekleştirmek Müdürlüğü

9.1.6

Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurmak

9.1.6.2

Yolcu bilgilendirme sistemi montaj çalışmalarının yapılması (Kent merkezine 50 adet akıllı durak yerleştirmek)

9.1.6

Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurmak

9.1.6.3

9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2

Kentsel trafik yönetim projesi (Merkezi Bilgisayar Sinyalizasyon Sistemi) gerçekleştirmek Kentsel trafik yönetim projesi (Merkezi Bilgisayar Sinyalizasyon Sistemi) gerçekleştirmek Kentsel trafik yönetim projesi (Merkezi Bilgisayar Sinyalizasyon Sistemi) gerçekleştirmek 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında 9 adet Kavşak düzenlemeleri yapmak

432

9.2.1.1 9.2.1.1 9.2.1.2

200 adet Otobüse elektronik takip sistemi kurmak Teknik şartnamenin hazırlanması ve ihale dosyasının hazırlanması Teknik şartnamenin hazırlanması ve ihale dosyasının hazırlanması Kentsel Trafik Yönetim Sistemi Projesini tamamlamak

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

9.2.2.1

BADEMLİ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

9.2.2.1

BADEMLİ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.2.1

BADEMLİ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

9.2.2.2

FETHİYE VİYADÜĞÜ

9.2.2.2

FETHİYE VİYADÜĞÜ

9.2.2.2

FETHİYE VİYADÜĞÜ

9.2.2.2

FETHİYE VİYADÜĞÜ

9.2.2.3

DEMİRTAŞ-MAKİNE İKMAL KAVŞAĞI

9.2.2.3

DEMİRTAŞ-MAKİNE İKMAL KAVŞAĞI

9.2.2.3

DEMİRTAŞ-MAKİNE İKMAL KAVŞAĞI

9.2.2.3

DEMİRTAŞ-MAKİNE İKMAL KAVŞAĞI

9.2.2.4

PINAR KAVŞAĞI (Yeni Yalova Yolu)

9.2.2.4

PINAR KAVŞAĞI (Yeni Yalova Yolu)

9.2.2.4

PINAR KAVŞAĞI (Yeni Yalova Yolu)

9.2.2.4

PINAR KAVŞAĞI (Yeni Yalova Yolu)

9.2.2.5

BUTTİM KAVŞAĞI

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.2.5

BUTTİM KAVŞAĞI

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2 9.2.2

2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak 2010-2014 yılları arasında düzenlemeleri yapmak

9 adet Kavşak 9 adet Kavşak 9 adet Kavşak 9 adet Kavşak 9 adet Kavşak 9 adet Kavşak 9 adet Kavşak 9 adet Kavşak 9 adet Kavşak 9 adet Kavşak

9.2.2.6

AKOM-YOLÇATI-DELİÇAY KÖPRÜLERİ

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

9.2.2.6

AKOM-YOLÇATI-DELİÇAY KÖPRÜLERİ

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.2.6

AKOM-YOLÇATI-DELİÇAY KÖPRÜLERİ

9.2.2.6

AKOM-YOLÇATI-DELİÇAY KÖPRÜLERİ

9.2.2.7 9.2.2.7

CUMALIKIZIK KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI CUMALIKIZIK KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

9.2.2.8

GEMLİK TERMİNAL KÖPRÜSÜ

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.2.8

GEMLİK TERMİNAL KÖPRÜSÜ

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

9.2.2.9

HİPODRUM ALT GEÇİT

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.2.9

HİPODRUM ALT GEÇİT

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.1

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STADYUMU YOLKÖPRÜ VE KAVŞAKLARI

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.1

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STADYUMU YOLKÖPRÜ VE KAVŞAKLARI

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.1

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STADYUMU YOLKÖPRÜ VE KAVŞAKLARI

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

9.2.3 9.2.3 9.2.3 9.2.3 9.2.3 9.2.3 9.2.3 9.2.3

2010-2014 yılları Arterleri Açmak 2010-2014 yılları Arterleri Açmak 2010-2014 yılları Arterleri Açmak 2010-2014 yılları Arterleri Açmak 2010-2014 yılları Arterleri Açmak 2010-2014 yılları Arterleri Açmak 2010-2014 yılları Arterleri Açmak 2010-2014 yılları Arterleri Açmak

arasında 7 adet Yeni Ulaşım arasında 7 adet Yeni Ulaşım arasında 7 adet Yeni Ulaşım arasında 7 adet Yeni Ulaşım arasında 7 adet Yeni Ulaşım arasında 7 adet Yeni Ulaşım arasında 7 adet Yeni Ulaşım arasında 7 adet Yeni Ulaşım

9.2.3.2 9.2.3.2 9.2.3.2

BENT CADDESİ-ODUNLUK-İNKAYA-ULUDAĞ YOLU BAĞLANTILARI BENT CADDESİ-ODUNLUK-İNKAYA-ULUDAĞ YOLU BAĞLANTILARI BENT CADDESİ-ODUNLUK-İNKAYA-ULUDAĞ YOLU BAĞLANTILARI

Harita Şube Müdürlüğü Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

9.2.3.3

SOĞANLI BULVARI

9.2.3.3

SOĞANLI BULVARI

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.3.3

SOĞANLI BULVARI

Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

9.2.3.4 9.2.3.4

KAPLIKAYA KÖPRÜSÜ (Fidyekızık-Esenevler) (21.50 m. imar yolu) KAPLIKAYA KÖPRÜSÜ (Fidyekızık-Esenevler) (21.50 m. imar yolu)

Harita Şube Müdürlüğü Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.5

11 Eylül Bulvarı Samanlı Kavşağı-Makine İkmal Kavşağı arası ana gövde yapımı

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.5

11 Eylül Bulvarı Samanlı Kavşağı-Makine İkmal Kavşağı arası ana gövde yapımı

Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.6

FLAMENT KAVŞAĞI-FUAT KUŞÇUOĞLU CADDESİ 40 MT. İMAR YOLU

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.6

FLAMENT KAVŞAĞI-FUAT KUŞÇUOĞLU CADDESİ 40 MT. İMAR YOLU

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.7

ERTUĞRUL-ÖZLÜCE MAHALLELERİNDE BULUNAN İMAR YOLLARI

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.7

ERTUĞRUL-ÖZLÜCE MAHALLELERİNDE BULUNAN İMAR YOLLARI

Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

9.2.3

2010-2014 yılları arasında 7 adet Yeni Ulaşım Arterleri Açmak

9.2.3.8

GÜNEY İMAR YOLU

Harita Şube Müdürlüğü

433

9.2.3 9.2.3 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4 9.2.4

2010-2014 yılları arasında Arterleri Açmak 2010-2014 yılları arasında Arterleri Açmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak

7 adet Yeni Ulaşım 7 adet Yeni Ulaşım 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda

2010-2014 yılları arasında 8 adet Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak 2010-2014 yılları arasında Düzenleme Yapmak

8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda 8 adet Mevcut Yollarda

9.2.3.8

GÜNEY İMAR YOLU

9.2.3.8

GÜNEY İMAR YOLU

9.2.4.1 9.2.4.1

İnönü Caddesi (Y. Hal - Yeşilşehir Kavşağı arası) İnönü Caddesi (Y. Hal - Yeşilşehir Kavşağı arası)

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

9.2.4.2

Güllük – Ortabağlar 30 m.lik imar yolu’nun devamı ( Esenevler – Otosansit arası)

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.4.3

Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

9.2.4.3

Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.4.3

Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi

9.2.4.4

Davutkadı Çiçek Caddesi

9.2.4.4

Davutkadı Çiçek Caddesi

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.4.5

Çalı – Kayapa Yolu

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

9.2.4.5

Çalı – Kayapa Yolu

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.4.5

Çalı – Kayapa Yolu

9.2.4.6

Görükle Atatürk Caddesi

9.2.4.6

Görükle Atatürk Caddesi

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.4.7

Görükle Gelibolu Caddesi

Harita Şube Müdürlüğü

9.2.4.8

Görükle Anafartalar Caddesi

Harita Şube Müdürlüğü

Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

9.2.4

2010-2014 yılları arasında 8 adet Mevcut Yollarda Düzenleme Yapmak

9.2.4.9

Uludağ üniversitesi görükle yerleşkesi içi bisiklet ulaşımı tesis etmek

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

9.3.1

Yeni trafik işaretleme sistemleri yapmak.

9.3.1.1

Trafik Sinyalizasyon sistemleri kurmak

Trafik Şube Müdürlüğü

9.3.1

Yeni trafik işaretleme sistemleri yapmak.

9.3.1.2

Trafik Levhası ile Bilgi ve yön levhaları monte etmek

Trafik Şube Müdürlüğü

9.3.1

Yeni trafik işaretleme sistemleri yapmak.

9.3.1.3

Trafik Yol çizgi çalışmaları Yapmak

Trafik Şube Müdürlüğü

9.3.2 9.3.2 9.3.3 9.3.3 9.3.3 9.3.3 9.3.3 9.3.3 9.3.3 9.3.3

Trafik işaretleme sisteminin bakım-onarım çalışmalarını yapmak. Trafik işaretleme sisteminin bakım-onarım çalışmalarını yapmak. Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak. Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak. Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak. Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak. Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak. Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak. Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak. Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak.

434

9.3.2.1 9.3.2.2

Trafik Sinyalizasyon sistemleri bakım ve onarımı Trafik Yatay ve Düşey İşaretlerinin bakım ve onarımları

9.3.3.1

Kazı ve dolgu yapmak

9.3.3.2

Asfalt yama ve kaplama yapmak

9.3.3.3

Sathi kaplama yapmak

9.3.3.4

Bordur ve tretuvar yapmak

9.3.3.5

Otokorkuluk yapmak

9.3.3.6

Yol temizliği yapmak

9.3.3.7

Yollarda tuzlama yapmak

9.3.3.8

Yol yapımında kullanılmak üzere temelalttemel malzeme teminin sağlanması.

Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Müdürlüğü

Şube Şube Şube Şube Şube Şube Şube

Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

9.3.3

Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak.

9.3.3.9

Yol Yapım ve Bakımında kullanlmak üzere ihtiyaç duyulan Hareketli ve Sabit İş Makinaları ve Kara Taşıtlarının Temini

Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

9.3.3

Mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak.

9.3.3.10

Bina Yıkımlarının Yapılması

Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

9.3.4

Kentin ana arterlerindeki trafik kaynaklı can kayıplarını bertaraf etmek için güvenlik tedbirlerini artırmak ve bölge halkının bilinçlenmesini sağlamak

9.3.4.1

Yaya Alt ve Üst Geçitleri Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

9.3.4

Kentin ana arterlerindeki trafik kaynaklı can kayıplarını bertaraf etmek için güvenlik tedbirlerini artırmak ve bölge halkının bilinçlenmesini sağlamak

9.3.4.1

Yaya Alt ve Üst Geçitleri Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

9.4.1

Ulaşım ve trafik konularında planlama ve projeler yaparak UKOME Kurul gündemi oluşturmak, kararlar almak, uygulatmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak

9.4.1.1

Ulaşım ve trafik konularında planlama ve projeler yaparak UKOME Kurul gündemini oluşturmak, kararlar almak ve uygulatmak , kurumlar arası koordinasyon sağlamak (Ayda 1 Toplantı)

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

10.1.1.1

Gökdere Spor Eğlence Merkezi Projesinin Yapılması

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.1.2

Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.1.2

Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1.2

Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.1.2

Kurşunlu-Kumsaz Bölge Parkının Yapılması

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.1.3

Orhangazi Meydan Düzenlenmesi

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.1.3

Orhangazi Meydan Düzenlenmesi

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1.3

Orhangazi Meydan Düzenlenmesi

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.1.3

Orhangazi Meydan Düzenlenmesi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1

Kent ölçeğinde hizmet verecek rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek rekreasyon alanları yaratmak

yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve

10.1.1

Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

10.1.1.4

İlçelere Park,Çevre Düzenleme ve Meydan Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.1

Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

10.1.1.4

İlçelere Park,Çevre Düzenleme ve Meydan Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1

Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak

10.1.1.4

İlçelere Park,Çevre Düzenleme ve Meydan Projeleri Yapmak ve Uygulamak

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1

yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve yeşil alan ve

10.1.1.5 10.1.1.5 10.1.1.5 10.1.1.6 10.1.1.6

Bursa Büyükşehir Stadyum Çevresi Park Projesinin Yapılması Bursa Büyükşehir Stadyum Çevresi Park Projesinin Yapılması Bursa Büyükşehir Stadyum Çevresi Park Projesinin Yapılması Eğlence Temalı Bölge Parkı Projesinin Yapılması Eğlence Temalı Bölge Parkı Projesinin Yapılması

Etüd Proje Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Etüd Proje Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1.7

Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Projesi İnşaatı

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1.7

Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Projesi İnşaatı

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.1.7

Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Projesi İnşaatı

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

435

10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.2 10.1.2 10.1.2 10.1.2 10.1.2 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3

Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratmak Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek Pasif yeşil alanların aktif yeşil alan haline getirilmesi için projeler üretmek Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak

436

cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde

10.1.1.8

Beşevler Mahallesi Rekreasyon İnşaatı

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.1.9

Güzelyalı Meydan Düzenlemesi

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1.9

Güzelyalı Meydan Düzenlemesi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.1.10

Odunluk Park Yapımı

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1.10

Odunluk Park Yapımı

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.1.10

Odunluk Park Yapımı

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.1.11

Altıparmak Meydan Düzenlemesi

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1.12

Şirinevler Meydan Düzenlemesi

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1.12

Şirinevler Meydan Düzenlemesi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.1.13

Beşevler Su Deposu Kent Parkı

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.1.13

Beşevler Su Deposu Kent Parkı

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.1.13

Beşevler Su Deposu Kent Parkı

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.2.1 10.1.2.1

Cilimboz Deresi Çevre Düzenlemesi Ve Rekreasyonu Cilimboz Deresi Çevre Düzenlemesi Ve Rekreasyonu

Etüd Proje Şube Müdürlüğü Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.2.2

Uluabat Gölü Ve Karasu Bölgesi Turizm Konseptinin Geliştirilmesi Projeleri

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.2.3

Tophane Yamaçları Düzenleme Projesi

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.2.3

Tophane Yamaçları Düzenleme Projesi

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.3.1

Kent Mobilyalarını İyileştirmek

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.3.1

Kent Mobilyalarını İyileştirmek

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.1

Kent Mobilyalarını İyileştirmek

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.3.2

Maksem Caddesi Sağlıklaştırma

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.3.2

Maksem Caddesi Sağlıklaştırma

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.3

Eşrefiler Caddesi Sağlıklaştırma

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.3.3

Eşrefiler Caddesi Sağlıklaştırma

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.4

Tahtakale Caddesi Sağlıklaştırma

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.3.4

Tahtakale Caddesi Sağlıklaştırma

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.5

Yeşil Caddesi Sağlıklaştırma

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.3.5

Yeşil Caddesi Sağlıklaştırma

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.6

Yıldırım Caddesi Sağlıklaştırma

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.3.6

Yıldırım Caddesi Sağlıklaştırma

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.7

Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.7

Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.3 10.1.4 10.1.4 10.1.4 10.1.4 10.1.4 10.1.4 10.1.4 10.1.4 10.1.4

Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak Mevcut park alanlarını rehabilite etmek ve cephe sağlıklaştırması yapmak İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması

cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde cadde

10.1.3.8

Bitkisel malzeme ve ekipman temini

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.8

Bitkisel malzeme ve ekipman temini

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.3.9

Şehreküstü Cad. Cephe Sağlıklaştırması

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.9

Şehreküstü Cad. Cephe Sağlıklaştırması

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.3.10

Yahşibey Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.10

Yahşibey Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.3.11

Kavaklı Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.11

Kavaklı Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.3.12

Osmangazi Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.12

Osmangazi Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.3.13 10.1.3.13

Eski Tekel Çevr.Demirerler Cad. Cephe Sağlıklaştırma Eski Tekel Çevr.Demirerler Cad. Cephe Sağlıklaştırma

Harita Şube Müdürlüğü Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.3.14

Altıparmak cad. cephe sağlıklaştırma işi

Harita Şube Müdürlüğü

10.1.3.14

Altıparmak cad. cephe sağlıklaştırma işi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.4.1

İlçelere Kapalı Spor Salonu Projeleri Hazırlamak

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.4.2

İlçelere Yüzme Havuzu Projeleri Hazırlamak

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.4.3

İlçelere Spor Tesisi Projeleri Hazırlamak

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.4.6

Umurbey Spor Tesisi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.4.7

Fethiye Spor Tesisi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.4.8

Yunus Emre Spor Tesisi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.4.13

Vahide Aktuğ İ.Ö.O. Spor Salonu

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.4.15

Yavuz Selim Spor Tesisi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.4.16

Gemlik Spor Tesisi

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.5

Stadyumu yerinde yeniden yapmak

10.1.5.1

Bursa Büyükşehir Belediyesi stadyumunu inşa etmek

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.6

İlçelere sosyal tesis oluşturmak

10.1.6.1

Sosyal tesis projeleri hazırlamak

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.6

İlçelere sosyal tesis oluşturmak

10.1.6.2

Hayvanat Bahçesi Sosyal Tesisleri

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.6

İlçelere sosyal tesis oluşturmak

10.1.6.3

Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.6

İlçelere sosyal tesis oluşturmak

10.1.6.4

Kestel Hanımlar Lokali

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.6

İlçelere sosyal tesis oluşturmak

10.1.6.5

Muhtelif İlçelerde Sosyal Tesis Yapılması

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

10.1.7.1

FSM Bulvarını Düzenleme Projesi

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.7.1

FSM Bulvarını Düzenleme Projesi

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

10.1.8.1

Uludağ`ın Turizm Konseptinin Geliştirilmesi,Sürdürülebilir Projeler Hazırlamak

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

10.1.7 10.1.7 10.1.8

İlçelerde bulunan ana arterlerin ıslah çalışmasını yapmak İlçelerde bulunan ana arterlerin ıslah çalışmasını yapmak Uludağın turizm Konseptinin geliştirilmesi, sürdürülebilir projeler hazırlamak

437

11.1.1

Çevre Düzeni Planının Revizyonunun yapılması

11.1.1.1

1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı kapsamında analitik etüdleri yapmak, danışmalık hizmeti alımak, plan kararlarını ve planı hazırlanmak.

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

11.1.1

Çevre Düzeni Planının Revizyonunun yapılması

11.1.1.2

Üst ölçekli Plan kararları doğrultusunda Nazım İmar Planlarını ve Revizyonları yapmak

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

11.1.1

Çevre Düzeni Planının Revizyonunun yapılması

11.1.1.3

Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda alt ölçekte 1/1000 Uygulama İmar Planlarını ve Revizyonları yapmak

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

11.1.1

Çevre Düzeni Planının Revizyonunun yapılması

11.1.1.4

Uygulama İmar Planı ve Nazım imar Planı yapımında ve onaylanması sürecinde teknik ve hukuksal destek almak.

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

11.1.1

Çevre Düzeni Planının Revizyonunun yapılması

11.1.1.5

Bursa İli Doğa Yürüyüş Parkurlarının Belirlenmesi konulu akademik araştırma projesinin hizmet alımı

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

11.1.2

Katılımcı, şeffaf ve denetlenebilir bir planlama sürecinin oluşturulması

11.1.2.1

İlçe Belediyelerinin plan sürecinde katılım ve katkı sağlaması.

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

11.1.2

Katılımcı, şeffaf ve denetlenebilir bir planlama sürecinin oluşturulması

11.1.2.2

Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, üniversite, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alış-verişinde bulunmak

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.1

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revizyonunu Yapmak.

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.3

Mikro Bölgeleme Çalışması Yapılması

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.4

Onaylanan Zemin Etüd Raporları Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması ve Bu Verilerden Dinamik Zemin Haritaları Üretilmesi Projesi

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.5

Bursa İli Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi (TÜBİTAK)

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.6

Olası Heyelanlar için Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.7

Zemin Etüd Raporlarının Hazırlatılması. EtüdProje-Bilirkişi Ekspertiz İşlerinin Yapılması.

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.8

İlçe Belediyeleri ile Toplantı Düzenlenmesi

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.9

Diğer Kurumlarla Toplantı Düzenlenmesi

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.10

Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele faliyetlerini arttırmak ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak

Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü

11.1.3

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile depreme karşı güvenli ve daha yeşil bir kent oluşturulması

11.1.3.11

İmar programında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

11.1.4

İlgili kurumlarla işbirliğinin sağlanması

11.1.4.1

Uludağ Üniversitesi ile imzalanan protokol gereği işbirliği yapmak

Etüd Proje Şube Müdürlüğü

11.2.1.1

Hedef Kitle İletişim

11.2.1.2

Projenin Uygulama Süreci

11.2.1 11.2.1

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

438

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

11.2.2 11.2.2 11.2.2 11.2.2 11.2.3 11.2.3 11.2.3 11.2.3

Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesini Gerçekleştirmek

11.2.2.1

Master Planın Hazırlanması

11.2.2.2

Projenin Ön Konseptinin Tarifi

11.2.2.3

Hedef Kitle İletişim

11.2.2.4

Projelerin Uygulama Süreci

11.2.3.1

Master Planın Hazırlanması

11.2.3.2

Projenin Ön Konseptinin Tarifi

11.2.3.3

Hedef Kitle İletişim

11.2.3.4

Projelerin Uygulama Süreci

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Şube Şube Şube Şube Şube Şube Şube Şube Şube

11.2.4

(Öneri) Kentsel Dönüşüm Alanları oluşturmak

11.2.4.1

Yıldırım İlçesi Öneri Kentsel Dönüşüm Alanları

11.2.4

(Öneri) Kentsel Dönüşüm Alanları oluşturmak

11.2.4.2

Gemlik Kentsel Dönüşüm Alanı

12.1.1

Derelerin kirliliğine sebebiyet veren sanayi tesislerini tespit etmek ve envanterlerin çıkartılmasını sağlayarak çevre durum raporunun hazırlamak

12.1.1.1

Atık su kirliliği yaratan sanayi tesislerini tespit etmek ve envanterinin çıkartılmasını sağlamakve bilgi sistemine girmek (Boyahaneler, Metal Kaplama tesisleri, mermerciler )

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

12.1.2

Hava kirliliği yaratan sanayi sektörlerini tespit etmek ve bu sektörlere imar planlarında yer ayrılması için gerekli dairesine rapor etmek

12.1.2.1

Hava kirliliği yaratan sanayi tesislerini envanter çalışması kapsamında tespit etmek.

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

12.1.2

Hava kirliliği yaratan sanayi sektörlerini tespit etmek ve bu sektörlere imar planlarında yer ayrılması için gerekli dairesine rapor etmek

12.1.2.2

Başköyde bulunan dökümcüleri ruhsatlandırmak ve çevresel izinlerinin aldırılmasını sağlamak

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

12.1.3

Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları araştırmak ve uygulanabilir projeleri hazırlamak

12.1.3.1

Metan gazından enerji elde edilmesini sağlamak (Yap işlet)

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

12.1.4

Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünün arttırmak

12.1.4.1

Çevre ile ilgili halkı bilgilendirme toplantıları yapmak

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

12.1.4

12.1.4.2

Çevre bilincini artırmak amacıyla çevre konulu eğitimler vermek.

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

12.1.5.1

Çevresel gürültü veri tabanının oluşturulması

12.1.5.2

Stratejik Gürültü haritalarının oluşturulması

12.1.6.1

Tıbbi atık sterilizasyon tesisini işletmek

12.1.6.2

Sağlık kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi

12.1.5 12.1.5 12.1.6 12.1.6

Çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturmak Çevresel gürültü kirliliğini tespit etmek için gürültü haritaları oluşturmak Mevcut yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planları hazırlamak ve uygulamak Mevcut yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planları hazırlamak ve uygulamak

Şube

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

12.1.6

Mevcut yönetmelikler doğrultusunda atık yönetim planları hazırlamak ve uygulamak

12.1.6.3

Özel atık yönetimini (atık piller, ÖTL’ler, atık motor yağları, atık bitkisel yağlar, ambalaj atıkları ) sağlamak

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

12.1.7

Mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonlarını işletmek

12.1.7.1

Mevcut hava kirliliği istasyonlarını işletmek, bakım ,onarım,kalibrasyon ve yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

12.1.7

Mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonlarını işletmek

12.1.7.2

Mevcut sistemi revize etmek

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

12.1.8

Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla projeler geliştirmek ve uygulamak

12.1.8.1

İklim eylem planını hazırlamak

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

439

Mevcut Katı Atık Sahasının İşletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak Mevcut Katı Atık Sahasının İşletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak Mevcut Katı Atık Sahasının İşletimini yapmak, gerektiğinde ilave depolama alanı inşa etmek ve eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonunu yapmak Hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek Hafriyat atıkları döküm alanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak

12.1.9.1

Katı atık depolama alanını işletmek

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

12.1.9.2

Eski çöp döküm alanlarını rehabilite etmek

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

12.1.9.3

Katı atık depolama alanı 4.aşama inşaat işini gerçekleştirmek

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

Yeni hafriyat döküm alanlarını ruhsatlandırmak Ruhsatlandırılmış hafriyat döküm alanlarını denetlemek

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

12.1.11.1

Hayvanlara yüksek standartlı bakım, beslenme programı uygulamak.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

12.1.11.2

Hayvan koleksiyonunu artırmak (hayvan temini ve transport )

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

12.1.11.3

Hayvanat bahçesinde barındırılan hayvanlara koruyucu hekimlik hizmeti vermek.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

12.1.11.4

Hayvanat bahçesinde barındırılan hayvanlara tedavi edici hekimlik hizmeti vermek.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

12.1.11.5

Mevcut Hayvan Barınaklaarının Bakım,Onarımı Hayvanat Bahçesi Şube ve Geliştirilmesi Müdürlüğü

12.1.11.6

Yeni hayvan barınakları yapmak

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

12.1.11.7

Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere tanıtım, bilgilendirme çalışmaları yapmak, eğitim programı düzenlemek ve hoşça vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

12.1.11.8

Hayvan Koruma Projeleri ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Etmek

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

12.1.12.1

Sahipli Hayvanların Tedavi Edici Veteriner Hekimlik Hizmeti

12.1.12.2

Sahipli Hayvanların Aşılanması Hizmeti

12.1.12.3

Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırma Hizmeti

12.1.12.4

Sahipsiz Hayvanların Aşılanması Hizmeti

12.1.12.5

Sahipsiz Hayvanların Tedavi Edici Veteriner Hekimlik Hizmeti

12.1.13 Gıda Kontrol Laboratuarı Hizmeti Sunmak

12.1.13.1

Gıda Numunelerinin Analizlerinin Yapılması

12.1.13 Gıda Kontrol Laboratuarı Hizmeti Sunmak

12.1.13.2

Mezbaha hizmetlerinin yürütülmesi

12.1.14 Çevre zararlıları ile mücadele etmek

12.1.14.1

Larva Mücadelesi Hizmeti

12.1.14 Çevre zararlıları ile mücadele etmek

12.1.14.2

Uçkun Mücadelesi Hizmeti

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

12.1.9

12.1.10 12.1.10

12.1.11

12.1.12 12.1.12 12.1.12 12.1.12 12.1.12

Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerini sağlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hayvanat bahçesi deneyimi sunmak Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunmasını sağlamak

440

12.1.10.1 12.1.10.2

Şube Şube Şube Şube Şube Şube Şube Şube Şube

12.1.14 Çevre zararlıları ile mücadele etmek

12.1.14.3

Rezidüel Mücadelesi Hizmeti

12.1.14 Çevre zararlıları ile mücadele etmek

12.1.14.4

Kışlak Mücadelesi Hizmeti

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü

13.1.1

Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Bilişim Altyapısını Kurmak ; Sayısal Yaşama Geçiş, Sosyal Dönüşüm ve Yaşam Standartını Yükseltmek

13.1.1.1

Bilişim Teknolojilerinin alt yapısını geliştirmek, yeni projeler uygulamak

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

13.1.1

Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Bilişim Altyapısını Kurmak ; Sayısal Yaşama Geçiş, Sosyal Dönüşüm ve Yaşam Standartını Yükseltmek

13.1.1.2

Bilgiye hızlı, güvenli ulaşma, bilgi ve teknolojiyi kullanma imkanı ile teknolojik imkanları arttırmak

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

13.1.2

Şeffaf ve etkin kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetleri sunumunun iyileştirmek. Kamunun, bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek, iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlamak

13.1.2.1

E-dönüşümü yakalayabilmek için e-belediye uygulaması yapmak

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

13.1.2

13.1.2.2

Dijital imzaya geçiş sağlamak

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

13.1.2

13.1.2.3

İlçe Belediyeleri ile entegrasyon sağlamak

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

13.1.2

13.1.2.4

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile entegrasyon sağlamak

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

13.1.2

13.1.2.5

Vatandaşa internet üzerinden hizmet sunmak

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

13.1.2

13.1.2.6

E-Bursa`nın tesisi

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.1

Kent Bilgi Sisteminin Kurulması

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.2

Analiz ve Raporlama Danışmanlık Hizmeti

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.3

Dünya Örneklerini Yerinde Teknik İnceleme Ücretli Konferans ve Seminerlere Katılım

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.4

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.5

Uydu Fotoğraflarının Temini

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.6

Numarataj Bilgi Sistemi

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.7

Akıllı Ulaşım Bilgi Sistemi

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.8

Akıllı Afet Bilgi sistemi

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.9

Altyapı Bilgi Sistemi (AYKOME)

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.10

Veri Tabanı Lisanslarının Yenilenmesi

13.1.3

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek

13.1.3.11

Akıllı Kent Rehberi Bilgi Sistemi Oluşturulması - Online Web`de Yayınlanması

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü

Sistemleri Şube Sistemleri Şube Sistemleri Şube Sistemleri Şube Sistemleri Şube Sistemleri Şube Sistemleri Şube

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

441

13.1.3 13.1.4 13.1.4 13.1.4

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek Coğrafi bilgi sistemleri veri merkezi ve kuruluşlarla entegrasyonu sağlamak Coğrafi bilgi sistemleri veri merkezi ve kuruluşlarla entegrasyonu sağlamak Coğrafi bilgi sistemleri veri merkezi ve kuruluşlarla entegrasyonu sağlamak

442

13.1.3.12

Yayın ve Basım İşlerinin Oluşturulması

13.1.4.1

Merkezi Veri Tabanının Oluşturulması

13.1.4.2

Veri Paylaşım Sisteminin Oluşturulması

13.1.4.3

Veri Güncelliğinin Sağlanması

Coğrafi Bilgi Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Müdürlüğü

Sistemleri Şube Sistemleri Şube Sistemleri Şube Sistemleri Şube