Bisutería Beluluve S.A. de C.V.
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MANUAL DE CALIDAD ELABORO:
Verónica Aco Coyotl
Verónica Perez Perez
REVISO:
Lucero Jesica Cid Tlahuextl
APROBO:
Dulce Bellaneyra Cuautle de la Rosa.
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ÍNDICE 1. Introducción 1.1 Reseña histórica 2. Planeación estratégica 2.1 Misión 2.2 Visión 2.3 Objetivo 2.4 Organigrama 2.5 Plano 2.6 Política de calidad 2.7 Objetivo de calidad 2.8 Infraestructura 3. Referencias Normativas 3.1 Norma Oficial Mexicana 3.2 ISO 9001-2015 4. Procedimientos 4.1 Proceso de producción 4.2 Proceso de compras 4.2.1 Formato Beluluvecomp-001 “Requisición de compra” 4.2.2 Formato Beluluvecomp-002 “Cotización” 4.2.3 Formato Beluluvecomp-003 “Orden de compra” 4.2.4 Formato Beluluvecomp-004 “Remisión” 4.2.5 Formato Beluluvecomp-005 “Recibo de pago” 4.3 Flujograma de proceso de compras 4.4 Información de las compras 4.5 Verificación de los productos 5. Descripción de puestos 6. Gestión de los recursos 6.1 Provisión de los recursos 6.2 Recursos Humanos 7. Proveedores 7.1 Evaluación de proveedores 7.1.1 Formato SEPR-01 “Seguimiento de proveedores” 7.1.2 Formato SEPR-02 “Listado de proveedores evaluados” 8. Bibliografía
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1. INTRODUCCIÓN. El manual de calidad ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la norma NTCISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos”. El manual describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, perfila los campos de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño de la empresa. Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestión de calidad implementado para la empresa bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de partida los principios de gestión de calidad: • • • • •
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• •
Liderazgo: Mediante la planeación estratégica y el despliegue de esta a la organización. Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser la necesidad de satisfacer necesidades reales y potenciales a nuestros clientes. Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los procesos que se desarrollan en la Empresa. Enfoque del sistema para la gestión: Interrelacionando los procesos para conformar un todo durante la producción. Enfoque basado en hechos para el sistema de gestión: Mediante actividades de seguimiento y medición, las cuales permiten evidenciar el desempeño. Participación de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y operativo en la implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad. Mejora continua: Implementando desde las directrices y política de la empresa, la mejora continua en el desarrollo de los procesos. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios de la gana-gana con proveedores.
1.1 Reseña Histórica.
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Bisutería Beluluve S.A. de C.V. fue creada como una idea emprendedora con el fin de satisfacer la demanda escolar de plantel Conalep Chipilo en agosto de 2016 por sus principales socias: Verónica Pérez Pérez, Verónica Aco Coyotl, Dulce Bellaneyra Cuautle de la Rosa y Lucero Jesica Cid Tlahuextl. Es así como en septiembre de 2016 se sentaron las primeras bases para el proyecto que más tarde llegaría a ser un negocio autosustentable del que las socias formarían parte activa en las actividades desempeñadas diariamente. Actualmente innovamos nuestros procesos y por ende nuestros productos manteniéndonos a la vanguardia en el mundo de la moda y el diseño para seguir formando parte del mercado y así cumplir con nuestros objetivos, misión y visión, pero sobre todo cumplir con nuestro deber para con el cliente.
2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2.1 Misión Ser una empresa dedicada a la elaboración de bisutería tanto para la mujer como para el hombre, con la capacidad creativa para mejorar la calidad de los procesos y por ende nuestros productos, con la constante innovación que se requiera para así satisfacer los gustos y necesidades de nuestros clientes en el mercado local.
2.2 Visión Ser una empresa líder en diseño e innovación de bisutería mediante el proceso manufacturero y creativo, con un equipo humano calificado para
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lograr el reconocimiento por parte del cliente en calidad y atención en el mercado local.
2.3 Objetivo El principal objetivo de Bisutería Beluluve S.A. de C.V. es brindar al cliente un complemento para la imagen diaria, de acuerdo a los gustos y preferencias en tendencias más solicitadas, haciendo que nuestros clientes se sientan más identificados y acordes a la temporada, con nuestros sofisticados y vanguardista diseños a precios accesibles, además de mantener una estrecha relación personal con el cliente constantemente para brindarle un mejor servicio y experiencia que nos respalde como una institución que se preocupa por la completa satisfacción del cliente.
2.4 Organigrama.
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2.4 Plano de la empresa
Contabilidad
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2.6 Política de calidad. El objetivo primordial de nuestra política de calidad es la satisfacción total de las expectativas del cliente hacia nuestros productos para que satisfagan sus gustos y necesidades con los materiales y procesos establecidos bajo normas de calidad que deben ser cumplidos por cada proveedor y colaborador, para hacer de nuestro producto el de mayor calidad en el mercado, estamos comprometidos a brindar una atención entusiasta y profesional a cualquier necesidad de nuestros clientes, así como a ser innovadores creando nuevos modelos de acuerdo a los gustos de las nuevas generaciones.
2.7 Objetivo de calidad. •
Disminuir el número de quejas y reclamos de los clientes.
•
Incrementar el nivel de satisfacción del cliente.
•
Disminuir el número de productos no conformes
•
Disminuir costos de no calidad
•
Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos de medición en adecuadas condiciones de uso.
•
Aumentar la rentabilidad de la empresa.
•
Mantener el nivel de competencia de la empresa
2.8 Infraestructura. Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto Bisutería Beluluve proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para lograr la conformidad en estos. Incluye el edificio, área de trabajo, elementos utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentaran en proyectos de calidad.
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El mantenimiento de materiales y equipo tanto de proceso como de apoyo se realiza adquiriendo servicios técnicos independientes, mientras que el mantenimiento de los espacios de trabajo es realizados por la persona que se encarga de las tareas de conserjería.
3.
Referencias Normativas
3.1 Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 En el caso de la bisutería aplica la NOM-050-scfi-2004 correspondiente a la “información comercial-etiquetado general de productos” publicada en el Diario Oficial de la Federación del 01 de junio de 2004. La bisutería que se importe o comercialice en territorio nacional debe cumplir con el etiquetado en español que exprese la siguiente información comercial.
Nombre o denominación genérica del producto, cuando no sea identificable a simple vista por el consumidor (es decir si éste está contenido en un empaque que no permita ver su contenido). Indicación de cantidad. Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo código postal, ciudad o estado del fabricante para productos nacionales o bien del importador. La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo “Producto de…”, “Hecho en…”, “Manufacturado en…”, u otros análogos. Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, gráficas o símbolos precautorios en el caso de productos peligrosos. Cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de instrucciones, debe presentarse información. En caso de que dicha información se encuentre en un instructivo o manual de operación anexo, se debe indicar en la respectiva etiqueta: VEASE INSTRUCTIVO ANEXO O MANUAL DE OPERCION, u otras leyendas análogas, las cuales podrán presentarse indistintamente en mayúsculas, minúsculas o en una combinación de ambas.
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3.2 ISO 9001-2015 Exclusión: Con base a la norma ISO 9001-2015 no es necesario el control de equipos de seguimiento y control.
4.
PROCEDIMIENTOS 4.1 Proceso de producción
Debido a la variedad de los procesos y productos elaborados en el área de producción no hay en existencia un flujo de procedimientos fijo, por lo cual los productos están sujetos a cambio de acuerdo a las habilidades y creatividad del diseñador así como a las tendencias vigentes.
4.2 Proceso de compras Bisutería Beluluve S.A. de C.V. con el objeto de asegurar que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra que en cada caso se especifican, implementa un procedimiento documentado (), en el cual se describe la metodología establecida para la adquisición de los productos y servicios críticos solicitados desde las diferentes áreas de la empresa. Los proveedores de la empresa han sido seleccionados y evaluados conforme a su capacidad de proveer los productos conforme a sus requisitos, de acuerdo con los requisitos que describe el procedimiento. La Re-evaluación de los proveedores se realiza cuando se detecta una variación en su desempeño.
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4.2.1 Formato Beluluvecomp-001 “Requisición de compra”
4.2.2 Formato Beluluvecomp-002 “Cotización”
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4.2.3 Formato Beluluvecomp-003 “Orden de compra”
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4.2.4 Formato Beluluvecomp-004 “Remisión”
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4.2.5 Formato Beluluvecomp-005 “Recibo de pago”
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4.3 Flujograma de proceso de compras
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Responsable
Requisición de material
Departament o de Producción
Solicitud de cotización
Desarrollo
El área de producción deberá llenar el formato correspondiente, en este caso la requisición y entregará el formato debidamente llenado al área de compras ▪ Nota:
▪ ▪
Designar a que proveedor conviene comprar
Departament o de compras Departament o de compras
Emisión y envió de orden de compra
Dar seguimiento al proceso de recepción
Recepción del área correspondiente
Departament o de compras Departament o de compras y producción. Departament o de producción Departament o de finanzas
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Ingresar la información requerida como: Cantidad, Unidad, Núm. de Orden de Trabajo, Nombre del producto y Para qué fecha se requiere. El tiempo de entrega deben 10 días hábiles a partir de la expedición de la requisición. Firma del residente que solicita el material
El departamento de compras envía las solicitudes de cotización a los trabajadores Recepción de cotizaciones, elaboración de tabla de comparación y elección del proveedor. Emite la orden de compra para el proveedor. Se monitorea la recepción de los materiales, así como la calidad y especificaciones emitidas Emite la remisión correspondiente para efectos de comprobante financiero. Se gira la orden de pago(s) según se acordará en la cotización con el proveedor.
4.4 Información de las compras
La Organización se asegura de que las especificaciones de las adquisiciones de bienes o servicios sean claras y detalladas antes de comunicárselas al proveedor a través de la orden de compras o contrato.
Efectuar pago
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4.5 Verificación de los productos comprados Los bienes y servicios son verificados al momento de recibirse por el Encargado de Almacén y/o los solicitantes del bien o servicio para asegurarse cumplen los requisitos especificados
5.
DESCRIPCION DE PUESTOS.
PUESTO FUNCION BÁSICA
RESPONSABILIDADE S
CARACTERISTICAS REQUERIDAS.
PUESTO
Director General Supervisar todas las áreas para saber las necesidades de la empresa y tomar decisiones inteligentes que mejoren esta situación.
Establecer buenas relaciones a todos los niveles internos y externos para establecer el correcto uso de los recursos de la empresa. Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un análisis que ayude a coordinar y actualizar las diferentes áreas Es necesario que mantenga una línea directa de comunicación con sus colaboradores para estar bien informado Hacer una empresa inteligente, dinámica, creativa y rentable. Lograr ventajas competitivas para la empresa que se vean reflejadas en una mayor remuneración económica. Tiene que ser una persona con principios y ética que no releve información importante acerca de la empresa, así como tener los conocimientos, actitud y aptitudes propias de un buen empresario. Subdirector Administrativo
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FUNCION BASICA
RESPONSABILIDADE S
CARACTERISTICAS REQUERIDAS
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Dirigir y controlar la aplicación de las normatividades y políticas administrativas que regulan el funcionamiento de las etapas con acuerdo a los acuerdos, reglamentos, manuales, así como aquellas conferidas por el director general Vigilar en coordinación con las demás unidades administrativa, el cumplimiento de las condiciones que rige de manera general para todos los trabajadores de la organización Expedir los documentos identificatorios del personal adscrito a la dirección general, así como a las diversas unidades administrativas de a la organización Establecer y controlar el archivo general de la organización, estableciendo, con el acuerdo del Director General, las normas y directrices que para el control y manejo de expedientes deban observar las unidades administrativas de la organización y las áreas que de ellas dependan Liderazgo Trabajo en equipo Habilidad de negociación Comunicación Trabajo bajo presión
PUESTO
Subdirector de producción
FUNCION BASICA
Hacerse cargo en todo lo referente a los procesos productivos, para lograr la eficiencia y un producto de calidad para el consumidor
RESPONSABILIDADES
Es preciso que establezca una línea de comunicación abierta con las siguientes personas: director general, subdirector administrativo, subdirector de logística. Actualizar a los jefes de producción sobre las innovaciones en los procesos. Tendrá que verificar los reportes que le sean
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CARACTERISTICAS REQUERIDAS
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entregados y analizarlos Solicitar apoyo de asesoría técnica profesional externa en caso que sea necesario, reportándolo previamente con el director general Comprometido Discreto Trabajo en equipo Liderazgo Comunicación
PUESTO
Subdirector de contabilidad
FUNCION BASICA
Proporcionar información contable y financiera significativa, oportuna, relevante, completa, comparable y verificable que permita a los diversos usuarios internos y externos evaluar alternativas y tomas decisiones Estandarizar, sistematizar y supervisar los procesos contables, para proporcionar información contable y financiera, que muestre los resultados de la empresa y su posición financiera, permitiendo la toma de decisiones oportuna. Coordinar y revisar la determinación oportuna de los saldos a favor del IVA Coordinar y revisar la determinación oportuna de contribuciones que establezca la legislación fiscal. Recibir, revisar y dar contestación a oficios varios, relacionados con información financiera Liderazgo Trabajo en equipo Trabajo bajo presión Tomas de decisiones Solución de problemas Compromiso para asumir la responsabilidad para el logro de objetivos Planeación
RESPONSABILIDADES
CARACTERISTICAS REQUERIDAS
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Ejecución Supervisión
PUESTO
Subdirector de marketing
FUNCION BASICA
Analizar el mercado definiendo las estrategias (corto, mediano y largo plazo) a implementar para llegar a los clientes Proceso de diagnóstico de ventas Implementación de estrategias de telemarketing Administración de páginas web: promociones, eventos, galerías, etc. Seguimiento de alianzas comerciales Diseño de publicidad Investigaciones de mercado Proyectos creativos para atracción de clientes y promociones. • Liderazgo • Trabajo en equipo • Creatividad • Comunicación • Trabajo bajo presión
RESPONSABILIDADES
CARACTERISTICAS REQUERIDAS
6.
GESTION DE LOS RECURSOS. 6.1 Provisión de los recursos
Bisutería Beluluve determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, mejorarlo continuamente y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para estos fines la organización prepara presupuesto anual basado en las proyecciones de ingresos y gastos. Cada departamento presenta el
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presupuesto en la base establecida, definiendo la manera más eficaz y adecuada para la ejecución del mismo.
6.2 Recursos Humanos Todo el personal que realiza actividades que afectan la calidad de la producción es competente en base a su educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas definidas en las descripciones de puesto. La documentación pertinente se encuentra en el expediente de cada persona ubicado en el departamento de Recursos Humanos.
7. PROVEEDORES Los bienes, productos o servicios, deben adquirirse a proveedores previamente evaluados y seleccionados que garanticen la calidad del bien o servicio requerido, presentando de manera indistinta uno de los siguientes documentos: factura, cotización del proveedor, solicitud de compras. Los requisitos del bien o servicio pueden ser establecidos de manera verbal, salvo que requiera especificaciones técnicas. Antes de efectuar una compra o contratación, los responsables deben analizar los siguientes criterios de evaluación, selección y reevaluación de proveedores: a) Que el proveedor pueda cumplir los requisitos b) Las referencias comerciales presentadas por el proveedor en relación a los productos ofertados (si amerita) c) La homologación de productos, cuando diferentes proveedores oferten los mismos productos en marca, calidad y disponibilidad. d) Cumplimiento de requisitos, precio, tiempo de entrega y garantía que respalden el bien o servicio requerido.
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7.1 Evaluación de proveedores 7.1.1 Formato proveedores”
SEPR-01
“Seguimiento
de
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7.1.2 Formato SEPR-02 “Listado de Proveedores evaluados”
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8. BIBLIOGRAFIA http://intelligence-online.com/work/models/PIC/Contenidos/FichasIO/15_ %20joyeria_bisuteria_USA_03oct2014.pdf
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http://www.uteq.edu.mx/tesis/ME/0384.pdf http://www.itla.edu.do/calidad/MC-DE-01-Manual_de_Calidad_ITLA_V.6.pdf http://www.albo.com.bo/mdi/PROCEDIMIENTO%20DE%20COMPRAS.pdf