EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2015
EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 PORCENTAJE CON SUBEJECUCIÓN
¢46.126.986,00
96,22% (Decreto N°39721-H)
EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 FAUNO C.204.500.000,00 PARTIDA 5 97.113.025,80 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REAL
98.59%
(Equipo de sala, mantenimiento, EPSH( Tel/cámaras)
PARTIDA 1 93.441.360,13 (Medición ,ICAP, Cinemateca, EPSH (UPS)
EJECUCIÓN DEL 2015 EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL 2014 SUB EJECUCION 2014 (Directriz N°009-H)
¢13.454.550,35
SUB EJECUCION 2015 (Decreto N°39721-H)
¢46.126.986,00
SUPERAVIT LIBRE 2014
¢67.746.741,89
SUPERAVIT LIBRE 2015
¢27.381.050,49
EJECUCIÓN 2014
92,68%
EJECUCIÓN 2015
98,59%
ASPECTOS QUE INCIDIERON EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 2015 Gestión de compras (Decreto N°39721-H) Cambio de Dirección General
FACTORES QUE HAN AFECTADO LA EJECUCIÓN YA SEA INTERNOS O EXTERNOS Compras concentradas Procesos legales concentrados Procesos administrativos internos
• Mayor seguimiento de los procedimientos de compras • Gestionar plaza de auxiliar de proveeduría • Mejorar la coordinación con la Asesoría Jurídica • Capacitación en Contratación Administrativa • Capacitación en Administración • Mejorar seguimiento de procesos
INCIDENCIA DE LA DIRECTRIZ N° 23-H EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
El único vehículo institucional que poseemos esta totalmente depreciado; no es apto paras las labores sustantivas de la institución y el mantenimiento anual es muy elevado.
La institución carece del personal que tenga las competencias suficientes y necesarias para ejecutar los nuevos procesos técnicos y administrativos que coadyuven a conseguir el propósito fundamental de la directriz; a saber, la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública.
CLIMA ORGANIZACIONAL Ambiente de camarader铆a
Capacidad de trabajo en equipo
Deficiencia en competencias tecnol贸gicas, de administraci贸n y blandas
Resistencia al cambio
Brecha generacional
COMPARATIVO POR SUB PARTIDA PRESUPUESTO Aﾃ前 2014 0 REMUNERA CIONES
10% 1% 0% 1%
67%
21%
1 SERVICIOS
2 MATERIALE SY SUMINISTR OS 5 BIENES DURADER OS
PRESUPUESTO Aﾃ前 0 2015 REMUNERACIO NES 1 SERVICIOS
18%
3% 10%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
34%
35%
0%
5 BIENES DURADEROS 6 TRANSFERENCI AS CORRIENTES 9 CUENTAS ESPECIALES
Incremento de 110% en el presupuesto en el aﾃｱo 2015 respecto al 2014
PREĂ MBULO 2642 personas
3 talleres con invitados internacionales
72 pelĂculas proyectadas
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Suscriptores Boletín semanal 2060 personas
8.000 usuarios de Facebook
1.200 de Twitter
Cooperación Internacional 10 Embajadas
EXTENSIÓN CINEMATOGRÁFICA
7 Giras Extensión Cinematográfica Zonas fuera de GAM 1127 personas
Charlas Retratos de Identidad “Historia de Cine CR” 277 personas
16 proyecciones Niñez y Adolescencia Estudiantes Escuela Buenaventura Corrales 528 personas
CRFIC2015 64 pel铆culas y 80 invitados internacionales 20 actividades formativas (encuentros, conferencias y debates) 15.420 personas (visitaci贸n en general)
FAUNO
Monto Otorgado en 2015: 垄250.000.000,00 Total de Proyectos Recibidos: 25 Proyecci贸n econ贸mica de todos los proyectos: $ 2.000.000,00
CAMBIO DE IMÁGEN GRÁFICA PARA 2016
ANTERIOR
NUEVA IMÁGEN
IBERMEDIA -DOCTV IBERMEDIA 4 proyectos beneficiados $245.000
Aporte CCPC $150.000
Doctv $70.000
ARCHIVO DE LA IMAGEN
92 personas atendidas
Convenio CCPC/Mediateca UNED M谩s de 24.102 visitas
Restauraci贸n del accidente del Virilla Conservaci贸n Material Cinematogr谩fico
PROCESOS DE CAMBIO A REALIZAR Proyecto Fortalecimiento de la Gestión del CCPC: Definición de los Procesos del Centro Establecimiento de estructura organizacional Normalización de los procedimientos Establecimiento del Sistema de Control Interno y el SEVRI Elaboración e implementación Plan de Gestión Ambiental Alianzas de cooperación internacional para Proyecto Cinemateca Estrategia de Comunicación 2016-2018 Libro de marca para el CCPC Modernización de las plataformas tecnológicas de comunicación (web, redes
sociales, apps)