Junta Regional de Lisboa 2015-18 ORÇAMENTO Orçamento da Região de Lisboa - 2016
2016
QUADRO RESUMO Descrição Chefia Regional Assistência Regional Sec. Reg. Pedagógica Sec. Reg. Formação Recursos Adultos Sec. Reg. P/ Gestão Serviços Regionais Quotizações/Seguros/Campanhas/Subsídios Sec. Reg. Projetos e Desenvolvimento Departamento Actividades Regionais Departamento Actividades Internacionais Departamento de Protecção Civil Departamento de Comunicação CAEFZ Loja Escutista Orgãos Regionais Total
Receitas 0,00 0,00 105.570,00 12.500,00
0% 0% 8% 1%
Despesas 1.800,00 1.000,00 111.870,00 22.000,00
0% 0% 9% 2%
0,00
0%
43.867,95
3%
392.400,00 31%
322.070,00
26%
8.000,00 1% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 32.000,00 3% 710.000,00 56% 0,00 0%
13.500,00 500,00 250,00 4.500,00 55.940,90 681.471,16 1.700,00
1% 0% 0% 0% 4% 54% 0%
1.260.470,00 100%
1.260.470,00 100%
CHEFIA REGIONAL Descrição Reuniões Expansão Despesas Representação
Receitas
Total
0,00
Despesas 1.100,00 200,00 500,00 1.800,00
0,00
Despesas 700,00 300,00 1.000,00
ASSISTENCIA REGIONAL Descrição Reuniões Despesas Representação
Receitas
Total
SECRETARIA REGIONAL PEDAGÓGICA Descrição Departamento Regional Iª Departamento Regional IIª Departamento Regional IIIª Departamento Regional IVª Departamento Regional Ambiente
Receitas 105.570,00
Total
105.570,00
Despesas 107.070,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 300,00 111.870,00
N00
SECRETARIA REGIONAL DE FORMAÇÃO E RECURSOS ADULTOS Descrição Encontros Iniciais Percursos Iniciais Formação Formação Dirigentes
Receitas 500,00 12.000,00 Total
12.500,00
Despesas 1.000,00 16.000,00 5.000,00 22.000,00
N01
SECRETARIA REGIONAL PARA A GESTÃO SERVIÇOS REGIONAIS Descrição Conservação e Reparação Ferramentas e Utensílios Material Escritório Eletricidade Água Despesas de Representação Rendas Comunicação Seguros Higiene e Conforto Outros Serviços Remunerações Encargos sociais Outros Gastos com pessoal Impostos Custos Financeiros
Receitas
Total
0,00
QUOTIZAÇÕES QUOTIZAÇÕES / SEGUROS / CAMPANHAS / SUBSÍDIOS Descrição Receitas Quotização Nacional 80.400,00 Quotização Internacional 13.400,00 Quota Regional 60.300,00 Seguro Escutista 69.000,00 Flor de Lis 26.500,00 Cartões Filiação 2.800,00 PAJ 100.000,00 Calendários 40.000,00
Despesas 3.500,00 1.500,00 4.000,00 2.000,00 500,00 600,00 2.647,97 4.000,00 1.300,00 3.000,00 4.000,00 11.113,34 3.356,64 500,00 250,00 1.600,00 43.867,95
N02
N03 N04
N05
Despesas 80.400,00 13.370,00 N06 69.000,00 26.500,00 2.800,00 90.000,00 40.000,00
Total
392.400,00
322.070,00
SECRETARIA REGIONAL DE PROJECTOS E DESENVOLVIMENTO DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES REGIONAIS Descrição S. Jorge Jota / Joti Luz Paz de Belém Total DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES INTERNACIONAIS Descrição Actividades Total DEPARTAMENTO PROTECÇÃO CIVIL Descrição Actividades
Receitas 8.000,00
8.000,00
Receitas
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO Descrição Actividades Sites
0,00
Despesas 250,00 250,00
0,00
Despesas 500,00 4.000,00 4.500,00
Receitas
Total
DEPARTAMENTO PARQUES ESCUTISTAS Descrição Conservação e Reparação
0,00
Despesas 500,00 500,00
Receitas Total
Receitas
Despesas 10.000,00 1.000,00 2.500,00 13.500,00
Despesas 25.000,00
Eletricidade Combustíveis Água Deslocações Comunicação Seguros Remunerações Encargos sociais Outros Custos com Pessoal Outros Gastos e Perdas Prestação de Serviços
1.400,00 500,00 1.400,00 1.500,00 1.200,00 600,00 11.710,00 2.380,90 250,00 10.000,00 Total
LOJA ESCUTISTA DA REGIÃO DE LISBOA Descrição Custo Mercadoria Vendidas M. Consumidas Trabalhos Especializados Publicidade Comissões Conservação e Reparação Outros Serviços Ferramentas e Utensílios Material Escritório Eletricidade Combustíveis Água Comunicação Seguros Despesas Representação Limpeza, Higiene e Conforto Remunerações Encargos sociais
32.000,00 32.000,00
Receitas
N07
N08
55.940,90
Despesas 555.211,89 4.000,00 3.300,00 5.000,00 4.000,00 1.400,00 2.400,00 2.300,00 3.400,00 1.700,00 650,00 9.000,00 1.300,00 500,00 350,00 46.668,16 9.262,26
N09
N10
Outros Gastos e Perdas Custos Financeiros Vendas Derrama para os Núcleos Incorporação Reservas Loja
200,00 2.300,00 710.000,00
Total ORGÃOS REGIONAIS Descrição Mesa Conselho Regional Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional Comissão Eleitoral Regional
Receitas
Total
NOTAS: N00 Inclui Caçada a Assis a realizar em Julho de 2016 N01 Inclui elaboração de modulos de formação de adultos N02 Consumos Secretaria Toners Avenças: Riso e Litopsis
1.400,00 1.100,00 1.500,00
N03 Correio Internet Telefone
1.500,00 900,00 1.600,00
N04 Multirriscos Sede regional N05 700,00 base + 93,94 sub ref
710.000,00
0,00
22.823,08 5.705,77 681.471,16
Despesas 800,00 300,00 600,00 1.700,00
N11
N06 Deixar de haver a derrama de 50% para os Núcleos N07 Pedro Santos em Ferreira do Zêzere N08 É um valor elevado, cerca de 20% do total dos custos deste departamento, mas representa todos os custos que serão suportados pelo CAEFZ que não estão quantificados de forma individual à data da elaboração deste orçamento. Por exemplo o aluguer de instalações sanitárias para a viabilização de acampamentos com um efetivo elevado. N09 Expedição loja online PT CLIX MOCHE
6.200,00 1.500,00 1.100,00 200,00
N10 4 elementos: Sandra Couceiro, Ricardo Correia, Jorge Carreira e Nuno Anunciação N11 Total Resultado do Exercício Transferência para JRL Derrama para os Núcleos Resultados Para Reservas na Loja
710.000,00
652.942,31 57.057,69 28.528,84 22.823,08 5.705,77
N40 50% 40% 10%