DATOS DE ENVIO DEL AGENTE AFIANZADO A LA CAE 1. FORMATO MAESTRO DAUDAT: a) Datos Generales de la Declaración Aduanera – DAUHDR01 NRO 1 2 3 4
CAMPO CODI_ADUAN ANO_ORDEN NUME_ORDEN CODI_REGI
Longitud an..(3) an..(4) an..(6) an..(2)
5
TIPO_DESPA
an..(1)
6 7 8 9 10 11
BAN_CIUDAD CODI_BANCO UBI_BANCO FECH_BANCO NOMB_IMPOR DIRE_IMPOR
an..(3) an..(3) an..(15) n..(8) an..(80) an..(80)
12
TIPO_DOCUM
an..(1)
13
NUME_DOCUM
an..(13)
14
SECTOR
an..(2)
15
CODI_CIIU
an..(4)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
FORM_PAGOX CODI_MONED NOMB_REMIT PUER_EMBAR NUME_FACTU FECH_FACTU FECH_CARCR DIRE_REMIT PAIS_PROCE BENEF_GIRO NUME_CERTI CEXOCER CERT_ORIGE FECH_ORIGE CERTI_OTRO NUME_DEPAR VIA_TRANSP FECH_EMBAR FECH_LLEGA TIPO_CARGA BAND_NAVE CADU_MANIF ANNO_MANIF
an..(2) an..(3) an..(20) an..(5) an..(20) n..(8) n..(8) an..(20) an..(2) an..(20) an..(18) an..(2) an..(10) n..(8) an..(10) an..(6) n..(1) n..(8) n..(8) n..(2) an..(2) an..(3) an..(4)
39
TIPO_MANIF
an..(2)
40 41 42 43 44 45 46
NUME_MANIF EMPR_TRANS AGEN_TRANS CONO_EMBAR CLIN_TRANS DVEH_TRANS CODI_ALMA
n..(6) an..(4) an..(4) an..(25) an..(4) an..(25) an..(4)
DESCRIPCION Código de la Aduana de Presentación Año de la orden interna del agente Número de la orden interna del agente Código de Régimen Tipo de despacho Consultar Catálogo en el pagina WEB Código de la ciudad del banco Código del banco que interviene Ubicación de la oficina del banco que autoriza Fecha de aprobación de importación / exportación del banco Nombre del Importador / Exportador Dirección del Importador / Exportador Código del documento de identificación del Importador / Exportador Número del documento de identificación del Importador / Exportador Código de sector al que pertenece el importador / Exportador o Consignatario Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Código de forma de pago de la transacción Código de la moneda de transacción Nombre del remitente / Comprador Código del puerto de embarque Número de 1º factura comercial Fecha de 1º factura comercial Fecha de la carta de crédito Dirección del remitente / Comprador País de procedencia de la mercancía Nombre del beneficiario del giro en el exterior Número de certificado de inspección Código de exoneración del certificado de inspección Número de certificado de origen Fecha del certificado de origen Número de otro certificado Número de despacho parcial Código de la vía de transporte Fecha de embarque de la mercancía Fecha de llegada de la mercancía Tipo de carga Código del país al que pertenece el medio de transporte Código de la aduana del manifiesto Año del manifiesto 01: Manifiesto Marítimo de Importación 02: Manifiesto Aéreo de Importación 03: Manifiesto Terrestre de Importación 04: Manifiesto Marítimo de Exportación 05: Manifiesto Aéreo de Exportación 06: Manifiesto Terrestre de Exportación Número del manifiesto Código de la empresa de transporte Código de la agencia de transporte Número del documento de transporte Código de empresa de transporte de salida Nombre de matrícula de transporte de salida Código del terminal de almacenamiento
O. E. M M M M (15) M
DAU M M M M (40)
N/A N/A N/A N/A N/A M M
C C N/A N/A N/A M
M N/A N/A M M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A C C M N/A N/A M N/A N/A N/A N/A
M
M M M M M C M M C C C M M C N/A C C C C C M M M M M M M
M
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
M M M M C N/A M
Página 1 de 12
47 48
CODI_DEPO CADUTRASAL
an..(4) an..(3)
49
CADUDEST
an..(3)
50
VIA_TRADES
n..(1)
51
TDESTINO
an..(1)
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
CPAIS_DEST TFOB_DOLPO CODI_MOFLE TFLE_MONOR TFLE_DÓLAR CANT_SERIE TSEG_DOLAR TPESO_NETO TAJUSTES VAL_ADUANA TPESO_BRUT TCANT_BULT TQUNIFIS TGARANTIA NGARANTIA FVENGARAN MONEGARAN PLAZO_SOL CGARANTE MGARANTIA ANO_PRESE
an..(2) n..(15,2) an..(3) n..(15,2) n..(15,2) n..(4) n..(15,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(15,2) n..(14,2) n..(8) n..(15,2) an..(1) an..(10) n..(8) an..(3) n..(3) an..(3) n..(15,2) an..(4)
73
TIPO_TRAT
an..(1)
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
CDURGE TSOLAFO MAUTOLIQUI MADV_DOLAR MDES_DOLAR MICE_DOLAR MIVA_DOLAR MDER_ADUMP MMUL_DÓLAR MTAS_MODER MTAS_CONTR MTAS_ALMA MFOD_DÓLAR MCOR_DOLAR MOTR_DOLAR
an..(2) an..(1) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2)
89
TIPO_ENVIO
an..(2)
90 91 92 93 94
TFOB_DIVFA NUME_FORMU METD_VALOR TQUNICOM CODI_ENDO
n..(15,2) n..(9) n..(1) n..(15,2) an..(2)
95
CODI_EMIBL
an..(1)
Código del depósito aduanero autorizado Código de aduana de salida Código de la aduana de destino / Código del Régimen a destinar la orden de embarque. Vía de transporte de salida Tipo de destino 1: En el país 2: En el extranjero País de destino Valor FOB Código de moneda del flete Monto del flete en moneda original Valor del flete en dólares Cantidad de series Valor del seguro en dólares Total peso neto Total ajustes Total valor aduana Total peso bruto Total cantidad de bultos Total cantidad de unidades físicas Tipo de Garantía Numero de Garantía presentada Fecha de vencimiento de la garantía Código de la moneda de la garantía Plazo solicitado en días Código de la entidad que garantiza Monto de la garantía Año de presentación de la orden Tipo de tratamiento Consultar Catálogo en el pagina WEB Código de producto acogido a despacho urgente Código de solicitud de aforo Total Autoliquidado Total Ad-Valorem autoliquidado Total derechos específicos autoliquidado Total ICE autoliquidado Total IVA autoliquidado Total derechos antidumping autoliquidado Total multas autoliquidado Total tasa modernización autoliquidado Total tasa control autoliquidado Total tasa almacenaje autoliquidado Total FODINFA autoliquidado Total CORPEI autoliquidado Total otros autoliquidado Tipo de envió de la transacción 09: Envió original 53: Prueba Total FOB en moneda de transacción Número de formulario del DAU Método de valoración OMC Total cantidad de unidades comerciales Código de endose del Importador Tipo tratamiento a dato 41(Empr_Trans): 0 : Emp transportista en BL impreso coincide con el de BL electrónico. 1 : Emp transportista en BL impreso, no coincide con el de BL electrónico.
C N/A N/A
C C
N/A M
N/A
C
M M M N/A N/A N/A M N/A M N/A M M M M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A M M
M M M M M M M M C M M M M C C C C C C C M
C M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A M
C M M C C C C C C C C C C C C
M
M C C N/A M N/A N/A
C N/A C M M M
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b) Datos de Series o Subpartidas Nacionales – DAUDET01 NRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
CAMPO CODI_ADUAN ANO_ORDEN NUME_ORDEN CODI_REGI NUME_SERIE ESTA_MERCA PAIS_ORIGE PAIS_ADQUI CONV_INTER TRAT_PREFE CODI_LIBER CANT_BULTO CLASE UNID_FIQTY UNID_FIDES PESO_NETO PESO_BRUTO FOB_DIVFAC PART_NANDI DVER_PARNA PART_NALAD TIPO_MARGE AJUSTE VAL_ADUANA FOB_DOLPOL FLETE SEGURO DESC_COMER MARC_NUMER
30
UBIGEO
an..(6)
31 32
TUNICOM QUNICOM TNAN_SUPLEMEN TARIO CODIGO_COMPLE MENTARIO
an..(3) n..(14,2)
DESCRIPCION Código de la aduana de presentación Año de la orden interna del agente Número de la orden interna del agente Código de régimen Número de la serie Estado de la mercancía Código del país de origen Código del país de adquisición Tratamiento preferencial por convenio internacional Tratamiento preferencial por norma especial Tratamiento preferencial por norma general Cantidad de bultos Clase de bultos Cantidad de unidades físicas Tipo de unidad física Total peso neto Total peso bruto FOB en moneda de transacción Subpartida nacional Dígito verificador de la subpartida nacional Subpartida NALADISA Tipo de margen Ajuste Valor Aduanas Valor del FOB Valor del flete Valor del seguro Descripción de la Mercancía Marcas y Números Código de ubicación geográfica de consumo /producción de mercancías Tipo de unidades comerciales Cantidad de unidades comerciales
an..(4)
Tipo de sufijo de partida
an..(4)
CODIGO COMPLEMENTARIO PARTIDA
33 34
Longitud an..(3) an..(4) an..(6) an..(2) n..(4) an..(1) an..(2) an..(2) n..(4) n..(4) n..(4) n..(11,2) an..(3) n..(11,2) an..(3) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(10) an..(1) n..(8) an..(1) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) an..(100) an..(100)
O. E. M M M M M M N/A N/A N/A N/A N/A M M M M M M M M C C N/A C M M N/A N/A M C M
DAU M M M M M M M M C C C M M M M M M C M C C C C M M M M M C
M M M
M M
M
M
M M
c) Datos de descripciones Mínimas de Vehículos – DAUDET02 ORD.
CAMPO
LONGITUD
1
CODI_ADUAN
CARÁCTER(3)
2
ANO_ORDEN
CARÁCTER(4)
3
NUME_ORDEN
CARÁCTER(6)
4 5 6
CODI_REGI NUME_SERIE CODI_MARCA DESC_MARCA
CARÁCTER(2) NUMERICO(4) CARÁCTER(3)
7
CARÁCTER(20)
8
COD_SUB_CATEGORÍA CARÁCTER(60)
9 10 11 12
PAIS_ORIGE NUME_VIN NUME_MOTOR CODI_COLOR
CARÁCTER(2) CARÁCTER(25) CARÁCTER(25) CARÁCTER(3)
NOMBRE CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE CODIGO DE REGIMEN NUMERO DE LA SERIE CÓDIGO DE MARCA COMERCIAL DESCRIPCIÓN DE LA MARCA SOLO EN CASO CODI_MARCA = 'ZZZ' CODIGO DE LA SUBCATEGORIA GENERADA Y PROPORCIONADA POR EL SRI PAÍS DE ORIGEN NUMERO DE VIN NUMERO DE MOTOR CODIGO DE COLOR
O. E. M M M
DAU M M M
M M N/A
M M N/A
N/A
N/A
M N/A M M M
M N/A M M M
Página 3 de 12
ORD. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CAMPO DESC_COLOR CODI_CLASE CODI_CARRO CODI_COMBU DESC_COMBU NUME_CILIN NUME_CAPAC NUME_TONEL PART_NANDI CODI_TRANS CODI_TRACC ANNO_FABR
LONGITUD CARÁCTER(20) CARÁCTER(2) CARÁCTER(2) CARÁCTER(3) CARÁCTER(20) NUMERICO(5) NUMERICO(5) NUMERICO(9,2) NUMERICO(10) CARÁCTER(3) CARÁCTER(3) NUMERICO(4)
NOMBRE DESCRIPCIÓN DE COLOR SOLO EN CASO DE CODI_COLOR = 'ZZZ' CÓDIGO DE CLASE CÓDIGO DE CARROCERÍA CÓDIGO DE COMBUSTIBLE DESCRIPCIÓN DE COMBUSTIBLE SOLO EN CASO DE CODI_COMBU = 'ZZZ' NUMERO DE CILINDRAJE CAPACIDAD TONELAJE PARTIDA NANDINA CODIGO DE TRANSMISIÓN CODIGO DE TRACCIÓN AÑO DE FABRICACION
O. E. C
DAU
N/A M M C
N/A M M
M M M M M M M
M M M M M M M
C
C
d) Datos de Documentos Acompañamiento o que amparan la DAU – DAUDOCAS NRO 1 2 3 4 5
CAMPO CODI_ADUAN ANO_ORDEN NUME_ORDEN CODI_REGI NUME_SERIE
Longitud an..(3) an..(4) an..(6) an..(2) n..(4)
6
TIPO_PROCE
an..(1)
7
TIPO_DOCAS
an..(2)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ANNO_DOCAS NUME_DOCAS FECH_DOCAS FECH_VENCI ENTI_EMISO PART_NANDI POS_PRODUC VALOR DOCU_CONSIG NUME_CONSIG NOMB_CONSIG CADU_MANIF ANNO_MANIF
an..(4) an..(40) n..(8) n..(8) an..(40) n..(10) n..(4) n..(15,2) an...(1) an... (13) an...(100) an... (3) an... (4)
21
TIPO_MANIF
an... (2)
22 23 24
NUME_MANIF EMPR_TRANS AGEN_TRANS
n... (6,0) an... (4) an... (4)
DESCRIPCION Código de aduana Año de la orden Numero de la orden Código de régimen Número de la serie Tipo operación / proceso 1: Documento autorización de despacho 2: Documento de donación 3: Documento autorización despacho urgente 4: Documento de levante del abandono tácito 5: Documento de autorización de regímenes especiales Tipo de documento asociado Consultar Catálogo en el pagina WEB Año del documento asociado Número del documento asociado Fecha del documento asociado Fecha de vencimiento de plazo Nombre de la entidad emisora Partida Nandina Posición de producto Valor utilizado por producto TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO * NUMERO DOCUMENTO CONSIGNATARIO * NOMBRE DEL CONSIGNATARIO * CODIGO DE LA ADUANA DEL MANIFIESTO * AÑO DEL MANIFIESTO * 01 MANIFIESTO MARÍTIMO * 02 MANIFIESTO AEREO * 03: MANIFIESTO TERRESTRE * NUMERO DEL MANIFIESTO * CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE * CODIGO DE LA AGENCIA DE TRANSPORTE *
O.E. M M M M C
DAU M M M M C
M
M
M
M
M M M C M C C C N/A N/A N/A N/A N/A N/A
M M M C M C C C C C C C C C
N/A N/A N/A
C C C
(*) Los nuevos campos solo aplican para exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, Resolución No. 707 de fecha 23 de junio del 2008.
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e) Datos de Observaciones sobre los Datos Generales, series, etc - DAUOBSER NRO 1 2 3 4 5
CAMPO CODI_ADUAN ANO_ORDEN NUME_ORDEN CODI_REGI SECUENCIA
Longitud an..(3) an..(4) an..(6) an..(2) an..(4)
6
TIPO_OBS
an..(1)
7
OBSERVA
an..(250)
f) NRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
O.E. M M M M M
DESCRIPCION Código de la aduana de presentación Año de la orden interna del agente Número de la orden interna del agente Código de régimen Número de secuencia del registro Tipo de observación : 1 : Observación general 2 : Lugar de traslado para despacho anticipado Contenido de la observación según el tipo
DAU M M M M M
M
M
M
M
Datos de Declaraciones Precedentes relacionadas con la DAU - DAUREGAP CAMPO CODI_ADUAN ANO_ORDEN NUME_ORDEN CODI_REGI NUME_SERIE REGI_PROCE CADUREGPRE FANOREGPRE NDCLREGPRE FINIREGPRE FTERREGPRE NUME_SERPR
Longitud an..(3) an..(4) an..(6) an..(2) n..(4) an..(2) an..(3) an..(4) an..(6) n..(8) n..(8) n..(4)
DESCRIPCION Código de aduana Año de la orden Número de la orden Código de régimen Número de serie Régimen de precedencia Aduana del régimen precedente Año del régimen precedente Número del régimen precedente Fecha de inicio del régimen de precedencia Fecha de vencimiento del régimen precedente Número de serie del régimen precedente
O.E. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DAU M M M M M M M M M C M M
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g) NRO 1 2 3 4 5 6 7
Datos de Contenedores relacionados con la DAU - DAUCONTE CAMPO CODI_ADUAN ANO_ORDEN NUME_ORDEN CODI_REGI NUME_CONT NUME_PRECI NUME_MARCA
Longitud an..(3) an..(4) an..(6) an..(2) an..(15) an..(15) an..(60)
DESCRIPCIÓN Código de aduana Año de la orden Número de la orden Código de régimen Número de contenedor Número de precinto Marcas
O.E. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DAU M M M M M M M
h) Datos Generales de la Declaración Andina del Valor – DAVHDR01* NRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
CAMPO NUME_SECUP CODI_ADUAN ANO_ORDEN NUME_ORDEN CODI_REGI CNIV_COIMP CNIV_OTROS NOMB_PROVE COND_PROVE DIRE_PROVE CIUD_PROVE CODI_PAIS FAX_PROVE TELF_PROVE PAGWEBPR EMAILPR INTE_COMVE NOMB_INTER DOMI_INTER CIUD_INTER PAIS_INTER TIPO_INTER VINC_PROEX INFL_PRECI SPAG_INDIR SDER_LICEN VENT_CONDI PRECE1
Longitud n..(4) an..(3) an..(4) an..(6) an..(2) an..(1) an..(40) an..(50) an..(1) an..(55) an..(20) an..(2) an..(18) an..(18) an..(60) an..(40) an..(1) an..(50) an..(50) an..(15) an..(2) an..(1) an..(1) an..(1) an..(1) an..(1) an..(1) an..(1)
DESCRIPCION Número secuencial de proveedor por DUA Código de aduana Año de la orden Número de la orden Código de Régimen Nivel comercial del importador Otro tipo de nivel comercial Nombre del proveedor Condición del proveedor Dirección del proveedor Ciudad del proveedor Código de país del proveedor Número de fax del proveedor Número telefónico del proveedor Pagina web del proveedor E-mail del proveedor Intermediario entre comprador y vendedor Nombre del intermediario Domicilio del intermediario Cuidad del intermediario Código de país del intermediario Tipo de intermediario Vinculación con proveedor extranjero Influencia de la vinculación en precio Pagos indirectos de las mercancía Canones y derecho de licencia de las mercancía Venta condicionada por un acuerdo Restricciones cesión / utilización Art 1 OMC
DAV ----------1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 --3.8 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
OBS M M M M M M M M M M M M C M C C M C C C C C M M M M M M
7.7
M
29
PCONMCIA
an..(1)
Depende venta o precio con mercancía a valorar
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
PDECOND CANT_FACTU PREC_FACTU PAGO_INDIR PREC_REPAG VCOM_CORRE VENV_EMBAL PRES_BISER VDER_LICEN PROD_REVEN VGAS_TRIMP VGAS_TREMB
an..(1) n..(4) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2)
42
VGAS_TREIM
n..(15,2)
43
VGAS_CARDE
n..(15,2)
Puede determinarse valor condiciones 7.8 Total de facturas --Precio según factura 8.1.1 Pagos indirectos, descuentos retroactivos 8.1.2 Total base de calculo 8.1 8.1 Comisiones, corretajes 8.2.1 Envases y embalajes 8.2.2 Bienes y servicios suministrados 8.2.3 Canones y derechos de licencia 8.2.4 Producto de reventa, cesión o utilización 8.2.5 Gastos de entrega hasta el lugar de importación 8.2.6 Gastos de transporte hasta el embarque 8.2.7 Gastos de transporte desde el embarque al lugar de 8.2.8 importación. Gastos de carga, descarga o manipulación 8.2.9
M M M C M C C C C C C C C C
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NRO 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
CAMPO VGAS_SEGUR TOTA_ADICI VGAS_EPOSI VINT_DEVEN VASI_TECNI VDER_ADUAN VOTR_GASTO VTOT_DEDUC VAL_ADUANA VAL_PROVIN VAL_FOBDOL VAL_FLETE VAL_SEGURO VAL_AJUST NOMB_DECLA CARG_DECLA TIPDOCDECL NUMDOCDECL
Longitud n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) an..(1) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) n..(15,2) an..(40) an..(30) an..(1) an..(13)
62
T_DOCPRLOC
an..(1)
63
N_DOCPRLOC
an..(13)
64 NOMB_PRLOC 65 NUME_SECUF (*) No aplica exportaciones Datos de Series o i) NRO CAMPO 1 NUME_SECUP 2 NUME_SECUF 3 CODI_ADUAN 4 ANO_ORDEN 5 NUME_ORDEN 6 CODI_REGI 7 CANT_ITEM 8 NATU_TRANS 9 TERM_TRANS 10 LUGA_TRANS 11 NUME_RESOL 12 FECH_RESOL 13 NUME_FACTU 14 FECH_FACTU 15 NUME_CONTR 16 FECH_CONTR 17 TIPO_CAMBI 18 FECH_CAMBI 19 CODI_MONED 20 PAIS_ORIGE 21 PAIS_PROCE 22 FORM_ENVIO 23 NUME_ENVIO 24 MODO_TRANS 25 PUER_EMBAR 26 PUER_DESC 27 FORM_PAGO 28 VFOB_FACTU (*) No aplica exportaciones
an..(80) n..(4)
DESCRIPCION DAV Gastos de seguro 8.2.10 Total adiciones 8.2 8.2 Gastos de entrega posteriores a importación. 8.3.1 Intereses 8.3.2 Asistencia técnica 8.3.3 Derechos de aduana 8.3.4 Otros gastos 8.3.5 Total deducciones 8.3 8.3 Total 8.1 + 8.2 – 8.3 8.4 Tiene valor provisional 8.2.4 y 8.2.5 8.5 Valor FOB 9.1 Valor flete 9.2 Valor seguro 9.3 Valor otros ajustes 9.4 Nombre del declarante --Cargo del declarante --Tipo documento declarante --Documento de identificación declarante --Tipo de documento de identidad del proveedor local --(endoso) Numero de documento de identidad del proveedor --local (endoso) Nombre del proveedor local (endoso) --Número secuencial de factura ---
OBS C N/A C C C C C C M C M M M C M M M M C C C M
Subpartidas Nacionales - DAVDET01* Longitud n..(4) n..(4) an..(3) an..(4) an..(6) an..(2) n..(4) an..(2) an..(3) an..(40) an..(15) n..(8) an..(40) n..(8) an..(40) n..(8) n..(10,4) n..(8) an..(3) an..(2) an..(2) an..(1) an..(8) n..(1) an..(5) an..(5) an..(2) n..(15,2)
DESCRIPCIÓN Número secuencial del proveedor Número secuencial de factura Código de aduana Año de la orden Número de la orden Código de régimen Total de items por factura en el ejemplar DAV Naturaleza de la transacción Termino de la transacción (INCOTERM) Lugar de la transacción Número de resolución de aduanas Fecha de resolución de aduanas Número de factura Fecha de factura Número de contrato Fecha de contrato Tipo de cambio Fecha de tipo de cambio Código de moneda Código país de origen Código país de procedencia Forma de envío Número de envío Modo de transporte Puerto de embarque Puerto de descarga Forma de pago Valor total FOB factura
DAV --------------4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 ---
OBS M M M M M M M M M M C C M M C C C C M M M M M M M M M M
Página 7 de 12
j) NRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Datos de Series o Subpartidas Nacionales - DAVDET02* CAMPO NUME_SECUP NUME_SECUF CODI_ADUAN ANO_ORDEN NUME_ORDEN CODI_REGI NUME_ITEM PART_NANDI NOMB_COMER CARA_TIPO PAIS_ORIGE MARC_COMER MODE_MERCD ANNO ESTA_MERCD CANT_MERCD UNID_MERCD VFOB_UNITA TOTAJUSTE VFOB_ITEM ITEM_CERTI POS_CERTI
23
VFOB_UNCE
24
VFOB_ITCE
25 TIPO_MERCD 26 CLAS_MERCD 27 REFE_SERIE 28 UNID_COMER 29 CODI_PRODU 30 NUME_SERIE 31 AJUS_ITEM (*) No aplica exportaciones
Longitud n..(4) n..(4) an..(3) an..(4) an..(6) an..(2) n..(4) n..(10) an..(50) an..(100) an..(2) an..(40) an..(100) an..(4) an..(2) n..(14,3) an..(3) n..(15,6) n..(15,6) n..(15,2) n..(4) an..(1) n..(15,6) n..(15,2) an..(100) an..(100) an..(100) an..(6) an..(16) n..(4) n..(15,2)
DESCRIPCION DAV Número secuencial del proveedor --Número secuencial de factura --Código de aduana --Año de la orden --Número de la orden --Código de régimen --Número de item por factura --Partida Nandina 5.1 Nombre comercial 5.2 Características 5.3 País de origen 5.4 Marca comercial 5.5 Modelo 5.6 Año 5.7 Estado de la mercancía 5.8 Cantidad de la mercancía 5.9 Unidad de la mercancía 5.10 FOB unitario US $ 5.11 Total ajuste unitario --Valor FOB del item --Numero de item del certificado de inspección --Posición frente al certificado de inspección --Valor unitario determinado por la empresa supervisora --en el certificado de inspección Valor del ítem determinado por la empresa supervisora --en el certificado de inspección Tipo de mercancía --Clase de mercancía --Referencia o número de serie --Unidad comercial --Código del Producto --Número de serie de la DAU --Valor ajuste por ítem ---
OBS M M M M M M M M M M M M M C M M M M C M C C C C C C C M M M M
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k) Datos de Compensación – DAUCOMPE* NRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
CAMPO CODI_ADUAN ANO_ORDEN CODI_REGI NUME_ORDEN NUME_SERIE ADUA_MATRI ANO_MATRI REGI_MATRI NUME_MATRI VERS_MATRI TIPO_PRODU SUBP_PRODU CODI_PRODU CANT_PRODU VALO_PRODU TIPO_DOCUM NUME_DOCUM PAIS_ORIGE NOMB_COMER CARA_ MERCD TIPO_ MERCD CLAS_ MERCD REFE_SERIE MARC_COMER MODE_MERCD UNID_COMER TIPO_INSUM SUBP_INSUM CODI_INSUM
Longitud an..(3) an..(4) an..(2) an..(6) n..(4) an..(3) an..(4) an..(2) an..(6) an..(2) an..(2) n..(10) an..(16) n..(14,3) n..(15,2) an..(1) an..(13) an..(2) an..(50) an..(100) an..(100) an..(100) an..(100) an..(40) an..(100) an..(6) an..(2) n..(10) an..(16)
30
CANT_INSUM
n..(14,3)
31 CANT_NETA n..(14,3) 32 CANT_SUBPR n..(14,3) 33 CANT_DESPE n..(14,3) 34 CANT_RESID n..(14,3) 35 CANT_MERM n..(14,3) 36 UNID_COMER an..(3) 37 NUME_SERPR n..(4) 38 ADUAN_INFO an..(3) 39 ANO_INFO an..(3) 40 REGI_INFO an..(3) 41 NUME_INFO an..(3) (*) No aplica exportaciones a consumo
DESCRIPCION DAU Código de Aduana de la Orden M Año de la Orden M Código del Régimen de la Orden M Número de la Orden M Número de Serie de la Orden M Código de Aduana de la Matriz C Año de la Matriz C Código del Régimen de la Matriz C Correlativo de la Matriz C Versión de la Matriz C Tipo de Producto M Subpartida arancelaria M Código del Producto M Cantidad del Producto M Valor Total (Precio Unitario X CANT_PRODU) M Tipo de documento del nuevo beneficiario C Número de Documento del nuevo beneficiario C Código del país de origen del producto C Nombre Comercial (del ítem de la factura) C Características C Tipo C Clase de Producto C Referencia o número de serie C Marca Comercial C Modelo C Código de la Unidad Comercial C Tipo de Insumo M Subpartida Arancelaria del Insumo M Código del Insumo M Cantidad Total consumida del Insumo: M ∑(Cant. Neta + Cant. Subproducto + Cant. Desperdicio + Cant. Residuo + Cant. Merma) Cantidad Neta consumida del Insumo M Cantidad de Subproductos M Cantidad de Desperdicio M Cantidad de Residuo M Cantidad de Merma M Código de la Unidad Comercial Insumo M Número de serie del régimen precedente Aduana del informe de desperdicios Año del informe de desperdicios Régimen del informe de desperdicios Número del informe de desperdicios
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l)
Datos de Control del Envío - ENVCTROL
NRO 1
CAMPO C_TIP_OPER
LONGITUD an..(2)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C_OPERADOR N_REG_DGEN N_REG_DDAV N_REG_DDET N_FOB_TOT N_TOT_PESO T_CLAV_ELE N_REG_DITE N_DOC_RUC C_EMP_SOFT N_VER_FORM
an..(13) n..(6) n..(6) n..(6) n..(15,2) n..(15,2) an..(4) n..(6) an..(13) an..(4) n..(4,2)
DESCRIPCIÓN Tipo de Operador de Comercio 01 : Agente Afianzado de Aduana 02 : Línea Naviera o Transportista - COA 03 : Línea Aérea o Transportista 04 : Transportista terrestre 05 : Almacén temporal 06 : Depósito comercial 07 : Agente de carga internacional 08 : Empresa de mensajería internacional 09 : Consolidadora de carga 10 : Autoridad portuaria 17: Exportador Código de Operador Número de Registros en Archivo de Cabecera Número de Registros en Cabecera del Formato DAV Numero de Registros en Series Total FOB de las Series Total Peso Bruto de las Series Clave Electrónica Número de Registros de items del DAV Cédula del Operador de la Agencia N/A NUMERO DE VERSIÓN DEL FORMULARIO 1.10 : Nueva Versión de Formulario
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DATOS DE RESPUESTA DE LA CAE AL AGENTE AFIANZADO
1. FORMATO MAESTRO DAURES: a) Datos de Control del envío de respuesta. - RESCTROL NRO 1
CAMPO C_TIP_OPER
LONGITUD an..(2)
2 3 4 5 6 7
C_OPERADOR F_INI_PROC H_INI_PROC F_FIN_PROC H_FIN_PROC C_TIP_PROC
an..(4) n..(8) an..(8) n..(8) an..(8) an..(2)
8 9
N_DOC_OK N_DOC_BAD
n..(6) n..(6)
DESCRIPCIÓN Tipo de Operador de Comercio 01 : Agente Afianzado de Aduana 02 : Línea Naviera o Transportista - COA 03 : Línea Aérea o Transportista 04 : Transportista terrestre 05 : Almacén temporal 06 : Depósito comercial 07 : Agente de carga internacional 08 : Empresa de mensajería internacional 09 : Consolidadora de carga 10 : Autoridad portuaria Código de Operador Fecha de Inicio de Proceso Hora de Inicio de Proceso Fecha de Fin de Proceso Hora de Fin de Proceso Código del Tipo de Procesamiento 1 Mensaje Aceptado Totalmente 14 Mensaje Con Error Total de Ordenes Aceptadas Total de Ordenes con Errores
b) Datos de Detalle de las Incidencias detectadas en la validación - RESMENSJ NRO
CAMPO 1 C_ADU_INGR 2 C_ANO_DOC 3 C_NUM_DOC 4 C_REG_ADUA 5 C_PUER_EMB 6 C_EMP_RESP 7 C_TIP_ERR 8 C_TIP_GUIA 9 N_SER_DEC 10N_ITE_DEC 1 N_CON_EMB 12C_ERR_PRO 13T_DES_ERR 14C_TIP_PROC
LONGITUD an..(3) an..(4) an..(6) an..()2) an..(5) an..(4) an..(1) an..(3) an..(4) an..(4) an..(25) an..(4) an..(200) an..(1)
DESCRIPCIÓN Código de Aduana de la DAU Año de Orden Interna del agente Número de Orden Interna del agente Tipo de Régimen N/A N/A N/A N/A Número de Serie de la DAU Número de Item del DAV N/A Código de Error del Proceso Descripción del Error del Proceso N/A
c) Datos para la Certificación de la Aceptación del mensaje - RESACEPT NRO 1 2 3 4 5
CAMPO C_ADU_INGR C_ANO_DOC C_REG_ADUA C_NUM_DOC N_DIG_VERI
LONGITUD an..(3) an..(4) an..(2) an..(6) n..(1)
6 C_TIP_TRAN
an..(2)
7 C_SEC_TRAN
an..(3)
DESCRIPCIÓN Código de Aduana Año de Numeración de la DAU (Aduana) Tipo de Régimen Número de Declaración Aceptada DAU (Aduana) Dígito Verificador Tipo de Documento 01: Liquidación Secuencia de Documento (N/A)
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NRO
CAMPO 8 N_ANO_ORD 9 N_NUM_ORD 10 T_FUN_RESU
LONGITUD an..(4) an..(6) an..(40)
11 C_TIP_AFOR
an..(1)
12 T_MSG_NOTI 13 ULTD_PAGO 14 TOTP_DOLAR 15 TADV_DOLAR 16 TDES_DOLAR 17 TICE_DOLAR 18 TIVA_DOLAR 19 TDER_ADUMP 20 TMUL_DOLAR 21 TTAS_MODER 22 TTAS_CONTR 23 TTAS_ALMA 24 TFOD_DOLAR 25 TCOR_DOLAR 26 TOTR_DOLAR 27 N_FORM_BAN 28
an..(200) n..(8) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) n..(14,2) an..(10)
C_VERI_AFO
an..(1)
DESCRIPCIÓN Año de Orden Interna del Operador Número de Orden Interna del Operador Función Resumen de Verificación Código de Selección Aleatoria V: Directo (Verde) D: Documental (Naranja) F: Reconocimiento Físico (Rojo) Mensaje de Notificación Ultimo día de pago Total a pagar Total ADV Total derecho especifico Total ICE Total IVA Total derecho Antidumping Total multas Total tasa modernización Total tasa control Total tasa almacenaje Total FODINFA Total CORPEI Total otros Número de formulario para pagos en banco Código de entidad que realizará el reconocimiento físico, cuando corresponda A: Aduana B: Bureau Veritas C: Cotecna I : ITS S: SGS
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