Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General del Presupuesto Público
Ejecución 2011 y Programación 2012 Programa Presupuestal de TUBERCULOSIS y VIH-SIDA
ENERO 2012
EL PROGRAMA TUBERCULOSIS-VIH/SIDA CONTEXTO 1. Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, establece la implementación del Presupuesto por Resultados: Prioridades atención de gestantes y niños menores de 5 años. 2. Julio 2007, se crea la Estrategia CRECER con la finalidad de articular las intervenciones orientadas a reducir la Desnutrición Crónica infantil. 3. 2007, Proceso de formulación del presupuesto, establece la metodología de Programación Presupuestaria Estratégica. 4. Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, crea 05 Programas estratégicos, entre ellos el Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal. 5. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011 crea 04 Programas de salud y entre ellos el PROGRAMA DE TUBERCULOSISVIH/SIDA 6. Directiva de Formulación del presupuesto para el año 2012, los programas de salud mantienen su diseño.
Traducir las Políticas Públicas en Resultados que el ciudadano requiere y valora para su desarrollo
PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS Formulación 2007, Ejecución 2008: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
Ordenar el conocimiento disponible para tomar decisiones de asignación presupuestal: Análisis de Causalidad, eficacia de las intervenciones y magnitud del problema para discutir la asignación presupuestal
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Formulación 2008, Ejecución 2009: ALINEAMIENTO CON LA ESTRATEGIA
Prioridad en intervenciones claves y concentrar el incremento presupuestal: Reglas de asignación presupuestal para impulsar la apuesta estratégica
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Formulación 2009, Ejecución 2010: GESTION DEL SERVICIO FINAL
Conectar las reglas de asignación y reasignación presupuestal con la gestión del punto de atención Pocos indicadores pero que den cuenta de la línea de producción que sustenta la apuesta estratégica
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Modelo causal basado en evidencias Cadena causal de resultados sanitarios claves entre los -9 meses y los 36 meses
EDAD
-9m 4
-6m
0d
↓ Prevalencia anemia
↓ Incidencia de Bajo Peso al Nacer
e ↓ Prevalencia 4 de infecciones por ETS e ITU
7d
e
6m
18m
36m
e ↓ Incidencia de IRA/EDA
↓ Incidencia de Prematuridad
1
e
e
↓ Severidad y duración de IRA/EDA
↓ Prevalencia de Desnutrición Crónica
e ↑ Practica LME 2
↑ Lavado manos e higiene ↑ Alimentación complementaria
↑ Dieta calidad y 3 cantidad Micronutrientes
Identificar Caminos causales de mayor impacto en el problema según las evidencias y la magnitud de los determinantes
2 1
↓ Anemia ↓“ITU, ETS”
e+
Prematuridad”
Gestantes 1er trimestre
Lavado de manos Lact Materna Exclusiva Prep. Alimentos
3
Disponibilidad de alimentos Hogares en pobreza extrema
e+
e+
↓ Diarrea Aguda ↓ Infección Respiratoria
e+
Niños de 0 a 24 meses
↑“Alimentación ?
adecuada” Niños de 0 a 24 meses
Crónica Niños menores de 60 meses
Recién nacido
Madres de niños menores de 12 meses
↑
↓ Desnutrición
↓ “Bajo peso nacer
↓Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses
↓ Desnutrición e+
Crónica Niños menores de 60 meses
… a través de debatir y analizar la MAGNITUD de los determinantes y la FUERZA de la relación causal
Resumen del estado de conocimiento sobre la EFICACIA de las intervenciones vigentes y otras no implementadas (con color gris) al inicio del programa ↑“Programa JUNTOS”
↑ Vacuna Rotavirus Neumococo
?
Niños de < 12 meses
Niños de < 12meses
?
e+
↑“Control del niño sano” Niños de < 24 meses
Consejeria Sesión Educativa Sesión demostrativa Madres de niños menores de 12 meses
?
e+
Lavado de manos Lact Materna Exclusiva Prep. Alimentos Madres de niños menores de 12 meses
e+
↓ Diarrea Aguda ↓ Infección Respiratoria
↓Desnutrición Crónica e+
Niños de 0 a 24 meses
e+
↑“Dx y Tto EDA, IRA [AIEPI]” Niños de < 12meses
… mediante el desarrollo de un MODELO PRESCRIPTIVO donde se denota con una flecha azul más gruesa las intervenciones de mayor eficacia establecido según las EVIDENCIAS
Niños menores de 60 meses
Prioridad en Intervenciones claves y de mayor eficacia INTERVENCIONES CLAVES Productos [Servicios]
RESULTADOS inmediatos
RESULTADOS intermedios
finales
↑ Vacuna Anti Rotavirus Anti Neumococo
1
↑ CRED [control de crecimiento y desarrollo]
2
Consejeria Sesión educativa Sesión demostrativa
De las 17 prácticas, tres son claves ↑ Lavado de manos Higiene Madres de niños menores de 24 meses
↑ Lactancia Materna Exclusiva Madres de niños menores de 6 meses
↓ Diarrea
↓ Infecciones Respiratorias Agudas Niños menores de 24 meses
↓ Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses
↑ Calidad de la la dieta Niños de 6 a 18 meses
↑ Adecuada preparación de alimentos Niños de de 6 a 18 meses
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1. La aplicación de vacunas contra la diarrea y la infección respiratoria aguda (neumonías) 2. El control de crecimiento y desarrollo [CRED] de los niños para promover la adopción de las tres prácticas claves: i) Higiene y lavado de manos, ii) lactancia materna exclusiva y iii) adecuada preparación de los alimentos
+ PRESUPUESTO EL 2010 …. para las intervenciones que rigurosamente han sido probadas que son eficaces ….
Intervención [Producto/ Servicio] 33254 Niños con vacuna
completa para su edad
2009
2010
Variación
165 M
420 M
+254%
20 M
86 M
+432%
Introducción de nuevas vacunas para prevenir las infecciones respiratorias agudas y las diarreas en menores de 24 meses
33255 Niños con CRED completo según edad Incrementar sustancialmente la cobertura del control del crecimiento y desarrollo de los niños para promover en el hogar las tres prácticas claves de cuidado y alimentación del menor de 36 meses: lavado de manos, lactancia materna exclusiva y la adecuado alimentación del menor .
…. PERO CONDICIONADO A: • Programar, presupuestar por establecimiento de salud • Estandarizar la receta del servicio que se entrega al Click ciudadano y ajustarlo al contexto local aquí
Reconocer el “ADN” de la gestión presupuestaria y sus reglas La Estructura Funcional Programática 1
Clasificador Institucional
2
Clasificador funcional
• Función • Programa funcional • Sub Programa funcional
• Pliego • UE
EFP 4
Clasificador de gasto •Genérica •Sub Genérica •Sub Genérica Detalle •Especifica
Clasificador
3 Programático • Actividad/Proyecto • Componente • ID Meta Presupuestaria
Para un Ministerio de Economía, la EFP, es la herramienta de gestión presupuestaria. Esta típicamente tiene cuatro segmentos. Mediante el segmento “ 4 clasificador de gasto” se fija las reglas (normas, parámetros) de asignación y reasignación del gasto público, de tal manera, que se pueda ejercer un eficaz control del gasto y cumplir con las metas de la política macroeconómica.
•Especifica detalle
La experiencia nos demuestra, que se puede lograr un buen alineamiento del gasto público con la política macroeconómica, pero no necesariamente con las políticas sociales prioritarias (salud, educación, ambiente). Entonces, la pregunta es: Es posible, aplicando similar esquema de gestión presupuestaria, alinear el gasto público hacia las intervenciones mas eficaces para alcanzar la meta de reducir la desnutrición crónica?
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…para conectar presupuesto con el punto de atención a la población se requiere automatizar y sincronizar tres flujos.. Programación del presupuesto (de abajo hacia arriba)
1. Flujo de datos
Presupuesto del producto
MEF
Reporte Ejecución
S/.
Logística Personal
Tesoreria
S/.
Ppto histórico y adicionales
Estructura producto
Padrón nominado
3. Insumos Contabilidad
2. Dinero
Adquisiciones
Items gasto
Formulación del Presupuesto
Precios
Insumos
Cantidades Insumos
Punto de atención
Pagos a proveedores
… el requerimiento de presupuestal tiene origen en el PUNTO DE ATENCION de acuerdo con una “base de beneficiarios” y con una receta estándar ajustada al lugar donde se ofrece el servicio.. … el control de insumos es por punto de atención de acuerdo con la “receta ajustada (relacion de bienes y servicios asociados al producto)” … los sistemas interoperan en base a un núcleo básico de datos estándar
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SEGUIMIENTO [MONITOREO] Medir periódicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que se ubican sobre la línea que conecta el Insumo con el Resultado Final del modelo lógico del Programa
Insumos
Mensual Trimestral [Disponibilidad de Insumos]
Actividades
Producto
Mensual Trimestral [Meta física] [gasto]
Pliegos y Unidades Ejecutoras [Registros Administrativos]
Resultado Inmediato
Resultado Intermedio
Resultado Final
1-2 Años
2-3 Años
4-5 Años
Nacional y Regional [Encuestas]
MONITOREO: Bases de datos claves
Insumos
Actividades
Metas Físicas
Proceso Presupuestario
Proceso Logístico
Provisión de Servicio
Productos
SNIP
Programación
Disponibilidad de Personal
Formulación
Ejecución
SIAF
Evaluación
Disponibilidad de Bienes y Servicios
[Universal UE]
SIGA [Universal Punto de atención]
SERVICIO FINAL [producto/finalidad]
SIS [Especifico]
Población con mayor bienestar Población
Tiempo
INSUMO
Ejecución del presupuesto en RECURSOS HUMANOS (Enfermeras) a Nivel Nacional
En el 2010 crece rápidamente
En el 2008 no se observa cambios
En el 2009 se observa cambios lentos
… el indicador de ejecución presupuestal vinculado con el PRODUCTO y con su insumo crítico, se mide desde el inicio del año, mes por mes..
INSUMO
…. disponibilidad de recursos humanos (enfermera) en el 20% más pobre de Huancavelica 2007
2008
2009
… un “CUBO” nos ayuda a focalizar el análisis en la población objetivo..
2010
PRODUCTO
% de menores de 36 meses con CRED completo para su edad
Efecto Focalizado
Característica seleccionada Total Área de residencia Urbana Rural Dominio de residencia Costa Lima Metropolitana Resto Costa Sierra Sierra urbana Sierra rural Selva Selva urbana Selva rural Educación de la madre Sin Nivel/Primaria Secundaria Superior Quintil de Bienestar /Del Año Quintil inferior Segundo quintil Ámbito JUNTOS
2005 2007 1/ 2009
2010
1er. Sem. Variaci 2011 ón
25.0
24.0
27.7
40.0
47.4
23.4
27.8 20.9
23.9 24.0
27.3 28.5
37.7 44.2
44.1 53.9
20.2 29.9
33.9 41.9 24.8 18.5 14.0 20.4 19.1 18.6 19.5
26.7 27.9 25.6 23.1 15.7 26.5 18.4 22.2 15.3
28.7 28.9 28.4 28.8 25.8 30.8 22.6 24.0 21.2
34.7 35.0 34.3 47.7 45.6 48.9 37.8 42.1 34.1
40.9 38.2 44.6 56.4 52.3 59.1 45.8 53.0 39.9
14.2 10.3 19.0 33.3 36.6 32.6 27.4 30.8 24.6
18.6 26.1 33.1
22.4 21.4 31.4
22.8 27.1 35.5
38.4 37.7 47.3
46.4 46.5 50.4
24.0 25.1 19.0
16.6 24.3 18.9
21.6 23.1 21.7
27.0 22.9 33.1
42.4 39.7 51.9
51.1 49.3 55.8
29.5 26.2 34.1
PRODUCTO
Cobertura de vacunas contra la neumonía y rotavirus Característica seleccionada
2009
Total 25.0 Área de residencia Urbana 25.0 Rural 25.2 Dominio de Residencia Costa 25.3 Lima Metropolitana 21.7 Resto Costa 29.3 Sierra 25.4 Sierra urbana 23.2 Sierra rural 26.6 Selva 23.7 Selva urbana 24.3 Selva rural 23.2 Educación de la madre Sin Nivel/Primaria 24.4 Secundaria 26.4 Superior 23.2 Índice de Bienestar por quintil/Del año Quintil inferior 25.3 Segundo quintil 27.5 Ámbito JUNTOS 29.5
2010
1er. Sem. Variaci 2011 ón
47.3
64.2
39.2
47 47.8
66.4 60.1
41.4 34.9
45.2 44.9 45.6 49.4 49.3 49.5 47.9 50.3 46.0
63.8 64.2 63.4 66.3 69.6 64.2 60.4 64.5 56.3
38.6 42.5 34.1 40.9 46.3 37.6 36.7 40.3 33.1
45.6 48.9 45.9
60.8 61.8 73.6
36.3 35.4 50.4
47.9 46.9 49.7
57.4 66 64.2
32.1 38.5 34.8
RESULTADO
EVOLUCION DE LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. PERU 1996-2011
Fuente: INEIENDES Entre los años 2007 y 2011, la prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil se ha reducido en 7.4 puntos En la zona rural se redujo en 7.8 puntos
RESULTADO
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años, a nivel regional. (T/E < -2 Desviaciones estándar respecto al patrón NCHS) 2007 1/
Departamento Total Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali
2011 4/
Valor estimado 22.6
Error Estándar 1.3
Valor estimado 15.2
Error Estándar 0.6
28.9 30.6 34.3 7.9 36.8 37.3 31.9 52.2 41.5 9.0 26.2 26.4 15.6 9.3 24.5 9.2 6.4 30.9 22.9 29.1 16.3 4.7 7.2 22.7
3.4 4.0 3.2 3.2 3.8 3.2 4.9 3.4 4.0 1.4 3.5 4.0 2.6 1.3 2.3 1.4 2.1 2.6 2.8 3.0 2.3 1.6 1.5 2.3
21.7 20.8 31.3 6.0 28.1 29.9 24.3 46.4 28.8 6.3 21.5 17.5 13.1 5.6 26.3 7.5 4.5 19.0 16.1 16.8 16.8 2.8 7.8 23.3
1.7 1.9 2.8 1.2 2.2 3.0 2.3 2.9 2.2 1.4 3.1 2.1 2.4 0.7 2.1 0.9 1.2 1.8 1.9 1.4 1.7 0.8 1.3 1.8
Diferencia 2011/2007 Test Difer. (D) Er. est. (EE) (D/EE) -7.4 1.4 -5.3 -7.2 -9.8 -3.0 -1.9 -8.7 -7.4 -7.6 -5.8 -12.7 -2.7 -4.7 -8.9 -2.5 -3.7 1.8 -1.7 -1.9 -11.9 -6.8 -12.3 0.5 -1.9 0.6 0.6
FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. (*) Variación estadísticamente significativa a un nivel de singificancia del 5% (**) Variación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 10% n.s. La variación no es estadíticamente significativa a un nivel de significancia del 10%
3.8 4.4 4.3 3.4 4.4 4.4 5.4 4.5 4.6 2.0 4.7 4.5 3.6 1.5 3.1 1.7 2.4 3.1 3.4 3.4 2.9 1.8 1.9 3.0
-1.9 -2.2 -0.7 -0.6 -2.0 -1.7 -1.4 -1.3 -2.7 -1.4 -1.0 -2.0 -0.7 -2.4 0.6 -1.1 -0.8 -3.8 -2.0 -3.6 0.2 -1.0 0.3 0.2
Variación 3/ Disminuyó* Disminuyó* Disminuyó* n.s. n.s. Disminuyó* Disminuyó* Disminuyó** Disminuyó** Disminuyó* Disminuyó** n.s. Disminuyó* n.s. Disminuyó* n.s. n.s. n.s. Disminuyó* Disminuyó* Disminuyó* n.s. n.s. n.s. n.s.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TB-VIH/SIDA
2
Diseño: Modelo
Lógico QUE √
QUE
Presencia de casos TB Niños y adultos AERT
Morbilidad TB/TBMDR Niños y adultos AERT
QUIENES?
QUIENES
QUE √ Viviendas con hacinamiento Familias AERT QUIENES?
Magnitud del cambio En que tiempo
Inmediato COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TB
Intermedio
Final
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR TB EN LA POBLACION
Reducción de riesgo de transmisión de TB/TBMDR/TB XDR
RESULTADOS Formulación del resultado final [considere los cuatro elementos]:
Reducir en 25% la morbilidad de TB en población AERT al finalizar el 2016 2 Cual es el cambio?
3 En qué?
1 En quienes?
4 El tiempo
√
?
2
Diseño: Modelo
Paso 2
Lógico QUE √
QUE √
Actividades IEC en TB
Presencia de Casos TB
Viviendas con hacinamiento
Niños y adultos
Familias AERT
Bienes y Servicios a entregar Beneficiario directo
Actividades
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE TB
Inmediato COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS
PRODUCTOS
Intermedio DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR TB EN LA
Morbilidad TB QUIENES
Final Reducción de riesgo de transmisión de TB/TBMDR/TB XDR
POBLACION
RESULTADOS
Producto: 5% de familias AERT en Lima y Callao y 10% de familias de AERT en regiones reciben paquete preventivo-promocional de IEC en TB.
Actividad= Paquetes IEC + Beneficiario= familias AERT.
√
Niños y adultos AERT
QUIENES ?
Productos Insumos
QUIENES ?
QUE
?
MODELO LOGICO DE VIH/SIDA REULTADO FINAL
RESULTADO INTERMEDIO
RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTO
43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE Adultos y jóvenes incrementan el INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y uso correcto de condón en un 5% VIH/SIDA para prevención de ITS VIH y 43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN acceden voluntarimente a la prueba Población general y de alto CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES riesgo incrementan en un 5% DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA anual en el conocimiento de su diagnostico y disminuyen Adolescentes adoptan medidas de 43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL su conducta de riesgo Prevencion de ITS VIH y VIH/SIDA
Reducción del 30% de riesgo de trasmisión de ITS/VIH
Poblacion de alto riesgo y en situaciòn de vulnerabilidad social incrementan las medidas de Prevencion de ITS VIH
43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
100% de pacientes tratados de ITS 43968. POBLACION CON INFECCIONES DE Personas sexualmente activas reducen la incidencia adoptan medidas de prevención de TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO de ITS ITS y VIH SEGÚN GUIA CLINICAS Más de 80% Personas con 80% personas con VIH y sus 43969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH VIH sobreviven el primer año familias conocen y adoptan QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN de iniciado el Taratamiento medidas de autocuidado ATENCION INTEGRAL Antiretroviral (TARGA) Disminuir en más de 90% el riesgo Disminuir a 2% la Tasa de de trasmision vertical por VIH en Transmisiòn Vertical del VIH niños expuestos Disminuir a menos del 0.5 por mil nacidos vivos la Tasa 100% de reducción de riesgo de de Transmisión Vertical de la trasmisión vertical de sífilis. Sífilis Congénita
43970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 43971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA GENERICA 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PIA2011
PIA2012
61,053,334
117,135,940
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS
1,000 211,205,155 483,624 1,026,512
1,159 236,395,861 1,504,699 622,661
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL
1,824,660 275,594,285
45,816,949 401,477,269
EN EL 2011 Y EN EL 2012, MAS DE 60 MILLONES DE SOLES SON TRANSFERIDOS POR DECRETO SUPRENO DIRECTAMENTE A LAS UNIDADES EJECUTORAS
ASIGNACION DE PRESUPUESTO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA POR GOBIERNOS REGIONALES
En el año 2011, en Gobiernos Regionales como Ica, Huánuco el presupuesto asignado al programa de Tuberculosis y VIH/SIDA era 0 soles, En el año 2012, los GR han mejorado su asignación pero aun hay mucho por trabajar
CASOS REPORTADOS DE TUBERCULOSIS POR 100,000 HABITANTES
MONTO DE TRANSFERENCIA POR CADA HABITANTE
Las regiones con mayor tasa de morbilidad de Tuberculosis reciben mas
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICAS DE GASTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
En todas las regiones, la mayor proporción del presupuesto corresponde a Contratos Administrativos de Servicios (CAS), seguida de suministros médicos. En Amazonas, Cusco y Huánuco el presupuesto de CAS representa el 60%
EN QUE SE GASTA EJECUCION 2011
PRESUPUESTO EJECUTADO BIENES Y SERVICIOS POR PLIEGOS REGIONALES EN TUBERCULOSIS –VIH/SIDA 2011
La ejecución del Programa Tuberculosis – VIH/SIDA, en 14 regiones a setiembre era menor al 50%, en Huánuco es de 24%. Solo en el Callao es mayor al 70%. A diciembre todas las regiones gastaron alrededor del 98% de su presupuesto.
PRESUPUESTO EJECUTADO CAS 2009-2011 PLIEGOS GOBIERNOS REGIONALES 45,000,000
2010
2009
40,000,000
2011
35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000
dSET11
dAGO11
dJUL11
dJUN11
dMAY11
dABR11
dMAR11
dFEB11
dENE11
dDIC10
dNOV10
dOCT10
dSET10
dAGO10
dJUL10
dJUN10
dMAY10
dABR10
dMAR10
dFEB10
dENE10
dDIC09
dNOV09
dOCT09
dSET09
dAGO09
dJUL09
dJUN09
dMAY09
dABR09
dMAR09
dFEB09
dENE09
DPTO
0
EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CAS) SE HA INCREMENTADO TODOS LOS Aﾃ前S EN EL MES DE ENERO EL PRESUPUESTO EJECUTADO SE REDUCE SIN CONSIDERAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEBEN SEGUIR ATENDIENDO
PRESUPUESTO EJECUTADO EN CAS PROGRAMA TUBERCULOSISVIH/SIDA
EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PE 0016 TB-VIH/SIDA
La ejecuci贸n alcanzo valores aceptables en el ultimo mes. El porcentaje de ejecuci贸n en el programa presupuestal a nivel nacional fue de 96%
PROGRAMACION 2012 • NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN PRGRAMADO META FISICA X PROG EST (siga) • COMPOSICION DE PRESUPUESTO PROGRAMADO: ESTRATEGICO NO ESTRATEGICO (SIAF) • COMPOSICION DE TIPO CALCULO (siga) • LO REQUERIDO PARA RECURSOS HUMANOS VS META FISICA PARA CADA EE.SS (REDUCIENDO STOCK). • LISTADO DE RECURSOS HUMANOS X CENTRO DE COSTO. • LISTADO DE EQUIPOS VS STOCK. ESTABLECE BRECHA
PRESUPUESTO 2012 FUNCION SALUD ASIGNADO PARA PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRESUPUESTO TOTAL
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
En Ancash, Cusco, Huรกnuco, Pasco y Lima , <30% del Presupuesto es para Prog. Presupuestales En Arequipa, Moquegua Y Lima, < 20% DE ByS es para Programas Presupuestales
ESTADO DE LA PROGRAMACION DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL AL 28 DE OCTUBRE 2011
EN LOS PROGRAMAS PAN Y SMN HABIAN PROGRAMADO CERCA DE 6000 ESTABLECIMIENTOS. EL PRESUPUESTO REQUERIDO ES DE 125 MIL MILLONES DE SOLES
ESTADO DE LA PROGRAMACION DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL AL 28 DE OCTUBRE 2011
CON MAS DE 7,000 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE HAN PROGRAMADO SUS INSUMOS EL PRESUPUESTO REQUERIDO ES DE 6 MIL MILLONES DE SOLES
PRESUPUESTO PROGRAMADO PE 0016 TUBERCULOSISVIH/SIDA
Solo 3 pliegos requieren el 80% del presupuesto
PRESUPUESTO PROGRAMADO POR EJECUTORAS GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA PP 0016 POR UE RED HUAROCHIRI
El Hospital Huarochiri, se excede en la programaci贸n de RRHH, pero su requerimiento para insumos directos es insuficiente
INSUMOS PROGRAMADOS A NIVEL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
META FISICA DE PRODUCTOS
El requerimiento de presupuesto no siempre tiene relaci贸n con la meta f铆sica de los productos
TAREAS PENDIENTES 1. Mejorar la programación operativa. 1. Identificar productos priorizados según el camino causal crítico 2. Identificar insumos críticos según tipo de costo: Personal de laboratorio, enfermera, medicamentos, insumos de laboratorio, microscopio 3. Revisión de la consistencia de meta física y precios unitarios 2. Mejorar el soporte Logístico: 1. Consistencia entre el presupuesto programado en SIAF y el programado el SIGA. 2. Inicio temprano del proceso de adquisiciones 3. Hacer seguimiento de la disponibilidad de insumos críticos identificados en los establecimientos de salud 3. Organización de servicios: Identificar establecimientos que por su mayor demanda y ubicación estratégica aportan mas en la implementación de las intervenciones 4. Uso intenso de la información: Captura del dato, procesamiento, análisis y diseminación.