Metodología de costeo y distribución de recursos de la competencia de TTTSV Subsecretaría de Descentralización Dirección de Descentralización Fiscal Daniel Zurita Loma dzurita@senplades.gob.ec
Julio, 2013
CONTENIDO 1. Modelo de Gesti贸n 2. Metodolog铆a de Costeo 3. Metodolog铆a de Distribuci贸n de Recursos
3
1. Modelos de Gesti贸n
1.1. Modelos de gestión diferenciados Asignación de productos y servicios ÁMBITO
Tránsito
FACULTAD
PRODUCTO O SERVICIO
Planificación Regulación
A
B
C
Plan de Administración de Tránsito
x
x
x
Normativa para gestión de Tránsito
x
x
x
Control Operativo
x
Matriculación y Revisión Técnica Vehicular
x
x
Planificación
Plan de Transporte Terrestre
x
x
x
Regulación
Normativa para gestión del Transporte
x
x
x
Control de cumplimiento de normativa
x
x
x
Emisión títulos habilitantes transporte público
x
x
x
Emisión títulos habilitantes transporte comercial y cuenta propia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Control
Transporte Control
Seguridad Vial
MODELO
Planificación
Plan de Seguridad Vial
Regulación
Normativa para seguridad vial
Control
Campañas de Seguridad Vial
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
1.2. Criterios de asignación
CRITERIOS 1. ÍNDICE DE NECESIDAD TERRITORIO Caracterizar a los cantones en función de la necesidad de productos y servicios en TTTSV.
3. REQUISITO 2. EXPERIENCIA MÍNIMO DE GAD SOSTENIBILIDAD Identificar GAD que Determinar el requisito hayan tenido mínimo para la intervención previa en sostenibilidad en la TTTSV (Capacidad Operativa o Convenio) prestación del servicio de TTTSV
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
1.3. Resultados de asignación de modelos de gestión MODELO DE GESTIÓN
A
ÍNDICE DE NECESIDAD
REQUISITOS MÍNIMOS 15.000 vehículos
EXPERIENCIA
NÚMERO DE CANTONES
7
Alta
(Quito, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loja, Ambato, Manta)
B
Media /Baja
ó
C
Alta/media/ baja
ó
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo del 2012
10 (Latacunga, Riobamba, Machala, Milagro, Babahoyo, Quevedo, Portoviejo, Santo Domingo, Mejía, Rumiñahui)
204
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2. Recursos de la competencia
Costeo de la Competencia
A) Estándares mínimos de prestación de bienes y servicios públicos de la competencia y sus costos estándares relacionados
COOTAD, artículo 206
B) Posibles ingresos propios (4 últimos años)
C) Cuantificación del gasto (4 últimos años)
D) El monto de la transferencia considerando dicho gasto actual ajustado por criterios territoriales y sectoriales
MINISTERIO INTERIOR
Instituciones del Gobierno Central vinculadas a la competencia
Direcciรณn Nacional de Trรกnsito y Transporte Terrestre (Policรญa Nacional)
Direcciรณn Nacional de Control de Trรกnsito y Seguridad Vial
Comisiรณn de Trรกnsito del Ecuador (CTE)
MTOP
Comisiรณn de Trรกnsito del Guayas (CTG)
Consejo Nacional de Trรกnsito y Transporte Terrestre
2008
Comisiรณn Nacional de Trรกnsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial (CNTTTSV)
2009
2010
Agencia Nacional de Trรกnsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (ANT)
2011
Recursos de la Competencia
GASTO HISTÓRICO PROMEDIO
Gasto promedio devengado de ANT, CTE y DNTSV 2008 – 2011 Cifras en USD Millones Gasto Corriente
Gasto Inversión
USD 148,6
USD 9
GASTO PROMEDIO TOTAL
USD 171,3 Gasto Capital
USD 13,7
Fuente: Ministerio de Finanzas, ANT, CTE.
Recursos de la Competencia
Gasto promedio devengado de ANT, CTE y DNTSV 2008 – 2011 Cifras en USD Millones Desagregación del gasto por nivel de gobierno Gasto por Nivel de Gobierno – En porcentaje ENTIDAD GAD CENTRAL CTE 94% 6% ANT 73% 27% POLICÍA NACIONAL 100% 0% PROMEDIO
89%
11%
Gasto por Nivel de Gobierno
Valor (Millones USD)
GAD CENTRAL
152,5 18,8 171,3
TOTAL
Recursos de la Competencia Ingresos vinculados a la competencia
INGRESOS GAD
Fuente: Ministerio de Finanzas, Agencia Nacional de Trรกnsito
INGRESOS GOBIERNO CENTRAL
Recursos de la Competencia
INGRESO HISTÓRICO PROMEDIO
Ingresos promedio devengado de ANT Y CTE 2008 – 2011 cifras en USD Millones INGRESO HISTÓRICO PROMEDIO DE LA COMPETENCIA USD 157,9
INGRESO PARA EL GOBIERNO CENTRAL
INGRESO A SER TRANSFERIDO PARA GAD
55,4
USD 102,5
Recursos de la Competencia
Determinación del monto por compensación para egresos no permanentes Relación de ingresos y gastos que asumen los GAD Municipales: RELACIÓN INGRESOS - GASTOS
USD
INGRESOS PROMEDIO
102,5
GASTOS PROMEDIO
152,5
DIFERENCIA
50
El monto de compensación para egresos no permanentes se distribuirá a los GAD Municipales de los modelos gestión A (45 millones) y B (5 millones)
Recursos de la Competencia ● ●
Ingresos a descentralizar
GAD Para cada queHabilitantes, no GAD asuma que matriculación asuma y operativo controlmultas, operativo, (LOTTTSV se resta Art. 30 unliteral porcentaje e.) por este concepto de la redistribución Títulos Proyectos de inversión Certificaciones, acontrol ser presentados porotros GAD
Se distribuye con una fórmula
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Se distribuye con una fórmula
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3. Metodolog铆a de Distribuci贸n de Recursos
Criterios de distribuci贸n
Fuente: Resoluci贸n N掳 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Criterios para la distribuci贸n de Recursos
Fuente: Resoluci贸n N掳 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Criterios para la distribuci贸n de Recursos
Fuente: Resoluci贸n N掳 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Factor de distribuci贸n
Fuente: Resoluci贸n N掳 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Ponderadores Criterio
Población
Población
30%
Participación de la población urbana en la población total
10%
Tasa de motorización
40%
Densidad y dispersión poblacional Kilómetros de vías urbanas Esfuerzo fiscal administrativo
20% 0% 0%
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Disposición Transitoria Segunda: Para calcular el peso de cada criterio para la distribución de la tasa de matriculación, se procederá de acuerdo a la tabla. El Consejo Nacional de Competencias revisará estos ponderadores cada tres años, y de ser el caso, los modificará en función de la información disponible.
Distribuci贸n de Recursos
Monto Variable
GRACIAS