ALLEGATO D) PARTE FINANZIARIA - PEG Schio 2011- Variazione n. 1 by Comune di Schio

ALLEGATO D)

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.1

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Categoria 1 02 Risorsa 1 02 0070 Art. 007000 / 5820 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo I TITOLO II

Categoria 2 04 Risorsa 2 04 0300 Art. 030000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0400

Art. 040000 / 6160 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820

ENTRATE TRIBUTARIE Tasse TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO TASSA CONCORSO

010202 - personale e organizzazione

PGM02

007000 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUO 1 02 0070 1 02 Entrate tributarie ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

010202 - personale e organizzazione

2012

2013

TOTALE

100,00

300,00

100,00

300,00

100,00 100,00 100,00

300,00 300,00 300,00

17.000,00

51.000,00

17.000,00

51.000,00

17.000,00 17.000,00

51.000,00 51.000,00

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.2

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 082000 / 6110

PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

Art. 082000 / 6390

RECUPERI DIVERSI

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0835 Art. 083500 / 6320 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0841 Art. 084100 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III

010202 - personale e organizzazione 010202 - personale e organizzazione

PGM02

010202 - personale e organizzazione

PGM02

083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 RIMBORSI PER DISTACCHI E COMANDI DI PERSONALE RIMBORSI DA ENTI

010202 - personale e organizzazione

PGM02

083500 RIMBORSI PER DISTACCHI E COMANDI DI PERSONALE 3 05 0835 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI RECUPERI DIVERSI

010202 - personale e organizzazione

084100 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI 3 05 0841 3 05 Entrate extratributarie RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 010202 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

2013

TOTALE

15.000,00

45.000,00

15.000,00

45.000,00

15.000,00

45.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00

369.000,00

1.107.000,00

369.000,00

1.107.000,00

369.000,00

1.107.000,00

PGM02

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

2012

PGM02

21.523,00

21.523,00 21.523,00 415.523,00 432.523,00 432.623,00

394.000,00 411.000,00 411.100,00

21.523,00 21.523,00 1.203.523,00 1.254.523,00 1.254.823,00

432.623,00

411.100,00

1.254.823,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.3

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S05 SERVIZIO QUALITA' INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE

Centro responsabile: R61 Qualità integrata e formazione del personale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 04 Risorsa 2 04 0300 Art. 030000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0885

Art. 088500 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1134

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

010203 - servizi informatici e formativi

PGM05

030000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI 2 04 0300 2 04 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RECUPERI DIVERSI 010203 - servizi informatici e formativi 082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 010202 - personale e organizzazione 088500 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI 3 05 0885 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI

PGM05

PGM02

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.4

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S05 SERVIZIO QUALITA' INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE

Centro responsabile: R61 Qualità integrata e formazione del personale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 113400 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

010303 - controllo gestione e qualità

113400 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI 4 04 1134 4 04 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 010203 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI 010202 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 010303 CONTROLLO GESTIONE E QUALITÀ

PGM02

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.5

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S06 SERVIZIO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Centro responsabile: R57 Innovazione e digitalizzazione della PA Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0266 Art. 026600 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0710 Art. 071000 / 6290 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0740 Art. 074000 / 6110 Art. 074000 / 6300 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Art. 082000 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST. 010203 - servizi informatici e formativi 026600 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGAL 2 02 0266 2 02 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei beni dell'ente FITTI REALI DI FABBRICATI FITTI ATTIVI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 071000 FITTI REALI DI FABBRICATI 3 02 0710 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI

010203 - servizi informatici e formativi 010203 - servizi informatici e formativi

RECUPERI DIVERSI 082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820

010203 - servizi informatici e formativi 010203 - servizi informatici e formativi

2013

TOTALE

PGM05

52.000,00

156.000,00

52.000,00 52.000,00

156.000,00 156.000,00

52.000,00

156.000,00

PGM05 PGM05

074000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE 3 02 0740 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

2012

PGM05 PGM05

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.6

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S06 SERVIZIO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Centro responsabile: R57 Innovazione e digitalizzazione della PA Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 01 Risorsa 4 01 1000 Art. 100000 / 0090 Art. 100000 / 0110

BENI MOBILI VARI

Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 02 Risorsa 4 02 1131 Art. 113100 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 03 Risorsa 4 03 1132 Art. 113200 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

2013

TOTALE

3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI

Totale Capitolo

2012

010203 - servizi informatici e formativi 010203 - servizi informatici e formativi

PGM05

010203 - servizi informatici e formativi

PGM05

010203 - servizi informatici e formativi

PGM05

52.000,00

156.000,00

52.000,00

156.000,00

52.000,00

156.000,00

PGM05

100000 ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 4 01 1000 4 01 Trasferimenti di capitale dallo stato CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PEOPLE ALTRI TRASFERIMENTI 113100 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PEOPLE 4 02 1131 4 02 Trasferimenti di capitali dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE ALTRI TRASFERIMENTI 113200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4 03 1132 4 03 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 010203 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS.

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.7

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S07 SERVIZIO ERP, PRIMA CASA EDILIZA CONVENZIONATA

Centro responsabile: R60 Servizio ERP, prima casa, ed.convenz., locazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0263 Art. 026300 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 02 0270 Art. 027000 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 05 Risorsa 2 05 0340 Art. 034000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0440 Art. 044000 / 6180 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

026300 CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO A SOSTEGNO DELLA LOCA 2 02 0263 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST.

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

027000 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2 02 0270 2 02 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

2012

2013

TOTALE

210.000,00

630.000,00

210.000,00

630.000,00

210.000,00

630.000,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00 25.000,00 235.000,00

75.000,00 75.000,00 705.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00 5.000,00 240.000,00

15.000,00 15.000,00 720.000,00

7.000,00

21.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00

21.000,00 21.000,00 21.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.8

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S07 SERVIZIO ERP, PRIMA CASA EDILIZA CONVENZIONATA

Centro responsabile: R60 Servizio ERP, prima casa, ed.convenz., locazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 3 02 0710 Art. 071000 / 6290

FITTI REALI DI FABBRICATI FITTI ATTIVI

Art. 071000 / 6290

FITTI ATTIVI

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110

071000 FITTI REALI DI FABBRICATI 3 02 0710 3 02

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1140

Art. 114000 / 4000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

114000 CANONI DI AFFITTO DESTINATI AL RIPRISTINO DEL CA 4 05 1140 4 05 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP

2013

TOTALE

160.000,00

480.000,00

160.000,00 160.000,00 160.000,00

480.000,00 480.000,00 480.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00 5.000,00 172.000,00

15.000,00 15.000,00 516.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00

414.000,00

1.242.000,00

210.000,00

630.000,00

25.000,00

75.000,00

179.000,00

537.000,00

PGM02

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitale da altri soggetti CANONI DI AFFITTO DESTINATI AL RIPRISTINO DEL CAPITALE O AL REINVESTIMENTO SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI

2012

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.9

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S08 SERVIZIO NEGOZIAZIONI, STIME E FEDERALISMO DEMAN.

Centro responsabile: R64 Servizio negoziazioni, stime, federalismo demanial Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0261

Art. 026100 / 0000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0690 Art. 069000 / 6290 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0700 Art. 070000 / 6290 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0715 Art. 071500 / 6310 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0740 Art. 074000 / 6110 Totale Capitolo

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione CONTRIBUTO REG.LE PER OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DELLE TERRE DI USO CIVICO L.R. 22.7.94, N. 31 CONTRIBUTO REG.LE PER OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO 026100 CONTRIBUTO REG.LE PER OPERAZIONI DI AC- CERTAMENTO 2 02 0261 2 02

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

2013

TOTALE

PGM02

070000 FITTI REALI DI TERRENI IN ZONA IND.LE 3 02 0700 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBL.

2012

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

8.000,00

24.000,00

8.000,00

24.000,00

8.000,00

24.000,00

3.600,00

10.800,00

3.600,00 3.600,00

10.800,00 10.800,00

3.800,00

11.400,00

3.800,00

11.400,00

071500 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 3 02 0715 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 074000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.10

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S08 SERVIZIO NEGOZIAZIONI, STIME E FEDERALISMO DEMAN.

Centro responsabile: R64 Servizio negoziazioni, stime, federalismo demanial Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0841 Art. 084100 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 01 Risorsa 4 01 1000 Art. 100000 / 0080 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 01 1020 Art. 102000 / 0070 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 01 1030

3 02 0740 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

RIMBORSI DA ASSICURAZIONI RECUPERI DIVERSI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO CESSIONE POTENZIALE EDIFICATORIO

2013

TOTALE

3.800,00 15.400,00

11.400,00 46.200,00

15.500,00

5.000,00

25.500,00

15.500,00

5.000,00

25.500,00

15.500,00

5.000,00

25.500,00

15.500,00 30.900,00

5.000,00 20.400,00

25.500,00 71.700,00

PGM02

084100 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI 3 05 0841 3 05

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

100000 ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 4 01 1000 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - FABBRICATI PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. FABBRICATI(PATRIMONIO DISPONIBILE)

273.000,00

PGM02

20.000,00

PGM02

2.619.971,00

2.410.000,00

3.790.000,00

8.819.971,00

2.639.971,00

2.410.000,00

3.790.000,00

8.839.971,00

2.639.971,00

2.410.000,00

3.790.000,00

8.839.971,00

102000 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI FABBRICATI PARZIALMENT 4 01 1020

Art. 103000 / 0050 Art. 103000 / 0060

TRASFORM. DIR.SUPERFICIE IN PROPRIETA'

Totale Risorsa

PGM02

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. TERRENI(PATRIMONIO DISPONIBILE)

Totale Capitolo

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

2012

103000 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI PARZIALMENTE R 4 01 1030

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.11

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S08 SERVIZIO NEGOZIAZIONI, STIME E FEDERALISMO DEMAN.

Centro responsabile: R64 Servizio negoziazioni, stime, federalismo demanial Codice

Risorsa 4 01 1070 Art. 107000 / 0050 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 01 1125 Art. 112500 / 0080 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1140

Art. 114000 / 4000 Art. 114000 / 4000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 05 1148

Denominazione

PROVENTO CESSIONE TERRENI IN ZONA INDUSTRIALE N. 1 TERRENI(PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI CESSIONE POTENZIALE EDIFICATORIO

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

112500 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI 4 01 1125 4 01 Trasferimenti di capitale da altri soggetti CANONI DI AFFITTO DESTINATI AL RIPRISTINO DEL CAPITALE O AL REINVESTIMENTO SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010801 - altri servizi generali

Art. 114800 / 4000

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI

Art. 114800 / 4060

COSTITUZIONE SERVITU'

Art. 114800 / 4080

PROVENTI DA TERRENI URBANIZZATI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

TOTALE

1.990.000,00 1.990.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

3.990.000,00 3.990.000,00

1.990.000,00

2.000.000,00

3.990.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

20.000,00 20.000,00 4.922.971,00

10.000,00 10.000,00 4.420.000,00

3.790.000,00

30.000,00 30.000,00 13.132.971,00

12.000,00 12.000,00

36.000,00 36.000,00

12.000,00

36.000,00

12.000,00 4.934.971,00

12.000,00 4.432.000,00

12.000,00 3.802.000,00

36.000,00 13.168.971,00

4.965.871,00

4.452.400,00

3.822.400,00

13.240.671,00

PGM02 PGM03

114000 CANONI DI AFFITTO DESTINATI AL RIPRISTINO DEL CA 4 05 1140

Art. 114800 / 4000

Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

Progetto

107000 PROVENTO CESSIONE TERRENI IN ZONA INDUSTRIALE 4 01 1070

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI

Totale Capitolo

Centro gestore

PGM02 PGM02 PGM02 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.12

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S08 SERVIZIO NEGOZIAZIONI, STIME E FEDERALISMO DEMAN.

Centro responsabile: R64 Servizio negoziazioni, stime, federalismo demanial Codice

Denominazione

Centro gestore

010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

2.963.871,00

2.440.400,00

3.810.400,00

1.990.000,00

2.000.000,00

12.000,00

TOTALE 9.214.671,00

3.990.000,00 12.000,00

36.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.13

PARTE I - ENTRATA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S09 UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA PRIVATA

Centro responsabile: R33 Unità di progetto ediliza privata Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0440 Art. 044000 / 6180

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

044000 DIRITTI DI SEGRETERIA 3 01 0440 3 01

Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1150

Art. 115000 / 6370 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 05 1160 Art. 116000 / 4010 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

2013

TOTALE

90.000,00

100.000,00

290.000,00

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00

1.705.000,00

1.840.000,00

1.910.000,00

5.455.000,00

1.705.000,00

1.840.000,00

1.910.000,00

5.455.000,00

1.705.000,00 1.705.000,00 1.705.000,00

1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00

1.910.000,00 1.910.000,00 1.910.000,00

5.455.000,00 5.455.000,00 5.455.000,00

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

1.795.000,00

1.940.000,00

2.010.000,00

5.745.000,00

Riepilogo per Centro gestore: 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1.795.000,00

1.940.000,00

2.010.000,00

5.745.000,00

Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTO PER RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE E PROVENTI SANZIONI DESTINATO A MANUT.ORDIN.PATRIMONIO COMUNALE PROVENTI DA CONCESS. A EDIFICARE(P.CORR) 090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio 115000 CONTRIBUTO PER RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE E 4 05 1150 CONTRIBUTO PER RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE E PROVENTI SANZIONI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE CONC. EDIF.

2012

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

116000 CONTRIBUTO PER RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE E 4 05 1160 4 05 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.14

PARTE I - ENTRATA direzione: D01 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

servizio: S01 STRUTTURE DI STAFF

Centro responsabile: R05 Segreteria Direzione Generale e coordinamento Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0266 Art. 026600 / 6040 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 05 Risorsa 2 05 0310 Art. 031000 / 6060 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0870 Art. 087000 / 6330 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 03 Risorsa 4 03 1132 Art. 113200 / 5960

PGM03

026600 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGAL 2 02 0266 2 02 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE PROVINCIA PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI 031000 TRASFERIMENTI DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 2 05 0310 2 05

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi diversi CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI 070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici 087000 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3 05 0870 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitali dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE ALTRI TRASFERIMENTI

010801 - altri servizi generali

PGM03

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.15

PARTE I - ENTRATA direzione: D01 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

servizio: S01 STRUTTURE DI STAFF

Centro responsabile: R05 Segreteria Direzione Generale e coordinamento Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

113200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4 03 1132 4 03 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 050201 ATTIVITĂ&#x20AC; E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 070101 SERVIZI TURISTICI E LABORATORI DIDATTICI

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.16

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S10 SERVIZIO CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Centro responsabile: R39 Servizio contratti e deliberazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 05 Risorsa 2 05 0310 Art. 031000 / 6080 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0440 Art. 044000 / 6180 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0500 Art. 050000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0710 Art. 071000 / 6290 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0740 Art. 074000 / 6110 Art. 074000 / 6315 Totale Capitolo

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE TRASF. DA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIALI

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

2012

2013

TOTALE

PGM02

PGM03

35.000,00 35.000,00 35.000,00

47.000,00 47.000,00 47.000,00

129.000,00 129.000,00 129.000,00

010204 - contratti

PGM03

19.200,00 19.200,00 19.200,00 54.200,00

19.200,00 19.200,00 19.200,00 66.200,00

57.600,00 57.600,00 57.600,00 186.600,00

010204 - contratti

PGM03

569.000,00 569.000,00 569.000,00

636.800,00 636.800,00 636.800,00

1.842.600,00 1.842.600,00 1.842.600,00

010204 - contratti 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

103.000,00 81.800,00

114.400,00 81.800,00

331.800,00 245.400,00

184.800,00

196.200,00

577.200,00

044000 DIRITTI DI SEGRETERIA 3 01 0440 CONCESSIONE SERVIZIO BAR - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 050000 CONCESSIONE SERVIZIO BAR 3 01 0500 3 01 Proventi dei beni dell'ente FITTI REALI DI FABBRICATI FITTI ATTIVI 071000 FITTI REALI DI FABBRICATI 3 02 0710 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI CONCESSIONE PER STAZIONE RADIO 074000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.17

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S10 SERVIZIO CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Centro responsabile: R39 Servizio contratti e deliberazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Art. 082000 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0940 Art. 094000 / 6400 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 01 Risorsa 4 01 1000 Art. 100000 / 0110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 01 1030 Art. 103000 / 0050 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 05

3 02 0740 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI RECUPERI DIVERSI

010204 - contratti 010204 - contratti

PGM03 PGM03

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010204 - contratti

PGM03

120501 - farmacia comunale

PGM02

010602 - magazzino comunale

PGM03

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

2012

2013

TOTALE

184.800,00 753.800,00

196.200,00 833.000,00

577.200,00 2.419.800,00

6.000,00 54.800,00 60.800,00

6.000,00 32.300,00 38.300,00

18.000,00 119.400,00 137.400,00

60.800,00

38.300,00

137.400,00

20.800,00 20.800,00 20.800,00 81.600,00 889.600,00

20.800,00 20.800,00 20.800,00 59.100,00 958.300,00

62.400,00 62.400,00 62.400,00 199.800,00 2.806.200,00

083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 CANONI DIVERSI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. CANONE DA SERVIZIO FARMACEUTICO 094000 CANONI DIVERSI 3 05 0940 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO BENI MOBILI VARI 100000 ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 4 01 1000 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. TERRENI(PATRIMONIO DISPONIBILE) 103000 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI PARZIALMENTE R 4 01 1030 4 01 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.18

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S10 SERVIZIO CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Centro responsabile: R39 Servizio contratti e deliberazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 4 05 1140

Art. 114000 / 4000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 05 1148 Art. 114800 / 4060 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

CANONI DI AFFITTO DESTINATI AL RIPRISTINO DEL CAPITALE O AL REINVESTIMENTO SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI

010801 - altri servizi generali

PGM03

114000 CANONI DI AFFITTO DESTINATI AL RIPRISTINO DEL CA 4 05 1140 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI COSTITUZIONE SERVITU'

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

114800 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI 4 05 1148 4 05 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 010204 CONTRATTI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 120501 FARMACIA COMUNALE 010602 MAGAZZINO COMUNALE 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI

2012

2013

TOTALE

1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00

890.600,00

959.300,00

2.809.200,00

787.000,00 81.800,00

855.700,00 81.800,00

2.498.400,00 245.400,00

20.800,00

62.400,00

1.000,00

3.000,00

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.19

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Categoria 1 01 Risorsa 1 01 0026 Art. 002600 / 5800 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 1 01 0027 Art. 002700 / 5810 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 1 01 0050 Art. 005000 / 5780 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 1 01 0052 Art. 005200 / 5800 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 1 02 Risorsa 1 02 0100 Art. 010000 / 5880 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 1 03 Risorsa 1 03 0105 Art. 010500 / 5830 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo I TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE Imposte COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. IMPOSTE DIVERSE

010302 - contabilità

PGM03

2.456.099,00 2.456.099,00 2.456.099,00

010302 - contabilità

PGM02

405.000,00 405.000,00

430.000,00 430.000,00

1.265.000,00 1.265.000,00

405.000,00

430.000,00

1.265.000,00

2.861.099,00

960.000,00

980.000,00

4.801.099,00

980.000,00

4.837.525,00 4.837.525,00 4.837.525,00 4.837.525,00 9.638.624,00

005000 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 1 01 0050 ALTRE IMPOSTE IMPOSTE DIVERSE

010302 - contabilità

530.000,00 530.000,00 530.000,00

550.000,00 550.000,00 550.000,00

1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 2.456.099,00 2.456.099,00 2.456.099,00

PGM02

005200 ALTRE IMPOSTE 1 01 0052 1 01 Tasse DIRITTO DI PESO E MISURA - RIL. IVA PROVENTI PESA PUBBLICA

TOTALE

PGM02

002700 COMPARTECIPAZIONE I.V.A. 1 01 0027 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

2013

010302 - contabilità

002600 COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. 1 01 0026 COMPARTECIPAZIONE I.V.A. I.V.A.

2012

010301 - economato e provveditorato

PGM02

010302 - contabilità

PGM03

010000 DIRITTO DI PESO E MISURA - RIL. IVA 1 02 0100 1 02 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO 010500 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 1 03 0105 1 03 Entrate tributarie ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

4.837.525,00 4.837.525,00 4.837.525,00 4.837.525,00 7.698.624,00

960.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.20

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Categoria 2 01 Risorsa 2 01 0130 Art. 013000 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 01 0140 Art. 014000 / 5920 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 01 0150 Art. 015000 / 5950 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 01 0161 Art. 016100 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 01 0162 Art. 016200 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 01 0170 Art. 017000 / 5930 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 01 0180 Art. 018000 / 5940 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 01 0183 Art. 018300 / 5960 Totale Capitolo

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato CONTRIBUTI PER UFFICI GIUDIZIARI ALTRI TRASFERIMENTI

020101 - uffici giudiziari

PGM02

010302 - contabilità

PGM02

FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 6 D.L. 318/86) FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 010302 - contabilità

PGM02

2012

2013

TOTALE

1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00

1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

2.940.000,00 2.940.000,00 2.940.000,00

243.300,00 243.300,00

232.980,00 232.980,00

232.500,00 232.500,00

708.780,00 708.780,00

243.300,00

232.980,00

232.500,00

708.780,00

3.391.000,00 3.391.000,00

6.782.000,00 6.782.000,00

3.391.000,00

6.782.000,00

013000 CONTRIBUTI PER UFFICI GIUDIZIARI 2 01 0130 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO FONDO ORDINARIO 014000 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO 2 01 0140

015000 FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENT 2 01 0150 CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTI STIPEN DIALI AI SEGRETARI COMUNALI ALTRI TRASFERIMENTI

010302 - contabilità

PGM02

010302 - contabilità

PGM02

016100 CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTI STIPEN DIALI AI 2 01 0161 CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE MINORI INTROITI ICI ALTRI TRASFERIMENTI 016200 CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE MINORI INTROITI ICI 2 01 0162 FONDO CONSOLIDATO FONDO CONSOLIDATO

010302 - contabilità

PGM02

756.000,00 756.000,00 756.000,00

1.512.000,00 1.512.000,00 1.512.000,00

010302 - contabilità

PGM02

40.000,00 40.000,00

80.000,00 80.000,00

40.000,00

80.000,00

130.000,00 130.000,00

261.000,00 261.000,00

017000 FONDO CONSOLIDATO 2 01 0170 FONDO PEREQUAZIONE DEGLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE FONDO PEREQUATIVO 018000 FONDO PEREQUAZIONE DEGLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA 2 01 0180 ALTRI CONTRIBUTI STATALI ALTRI TRASFERIMENTI 018300 ALTRI CONTRIBUTI STATALI

010302 - contabilità

PGM02

1.000,00 1.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.21

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0265 Art. 026500 / 6050 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 02 0270 Art. 027000 / 6030 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 03 Risorsa 2 03 0290 Art. 029000 / 6510 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 05 Risorsa 2 05 0320 Art. 032000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0480 Art. 048000 / 6200

2 01 0183 2 01 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione CONTRIBUTO REG.LE PARCHEGGIO INTERRATO TRASF.DA REGIONE IN CONTO INTERESSI MUT. 010302 - contabilità

2012

2013

TOTALE

1.000,00 244.300,00

130.000,00 6.089.980,00

130.000,00 5.949.500,00

261.000,00 12.283.780,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00 2.000,00

6.000,00 6.000,00

246.300,00

6.091.980,00

5.951.500,00

12.289.780,00

3.000,00

9.000,00

PGM02

026500 CONTRIBUTO REG.LE PARCHEGGIO INTERRATO 2 02 0265 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRASF. DALLA REGIONE PER ATTIVITÀ ECON.

010302 - contabilità

PGM02

027000 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2 02 0270 2 02 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FUNZIONI 010302 - contabilità DELEGATE 029000 CONTRIB. E TRASF. DA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 2 03 0290 2 03 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

010302 - contabilità

PGM02

032000 TRASFERIMENTI DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI 2 05 0320 2 05 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE NORME PROVENTI SANZIONI 010302 - contabilità

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.22

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0485 Art. 048500 / 6200 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0560

Art. 056000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0610 Art. 061000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 03 Risorsa 3 03 0770 Art. 077000 / 6360 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 03 0780 Art. 078000 / 6360 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 03 0790 Art. 079000 / 6360 Totale Capitolo Totale Risorsa

048000 AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE NORME 3 01 0480 PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PROVENTI SANZIONI

030101 - polizia municipale

PGM02

048500 PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 3 01 0485 PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO RIL. I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010302 - contabilità

PGM02

060101 - piscine comunali

PGM03

2012

2013

TOTALE

3.000,00

9.000,00

3.000,00

9.000,00

900.000,00 900.000,00

970.000,00 970.000,00

2.840.000,00 2.840.000,00

900.000,00

970.000,00

2.840.000,00

903.000,00

973.000,00

2.849.000,00

100.000,00 100.000,00

50.000,00 50.000,00

150.000,00 150.000,00

100.000,00

50.000,00

150.000,00

056000 PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVI 3 01 0560 PROVENTO DA GESTIONE PISCINE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 061000 PROVENTO DA GESTIONE PISCINE SERVIZIO RIL. I.V.A. 3 01 0610 3 01 Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI ATTIVI

010302 - contabilità

PGM02

010302 - contabilità

PGM02

010302 - contabilità

PGM02

077000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA CASSA DEPO 3 03 0770 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO INTERESSI ATTIVI 078000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI ENTI 3 03 0780 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI SOGGETTI INTERESSI ATTIVI 079000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI SOGG 3 03 0790

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.23

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Categoria Categoria 3 04 Risorsa 3 04 0800 Art. 080000 / 6380 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0845 Art. 084500 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0855 Art. 085500 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0856 Art. 085600 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0857 Art. 085700 / 6390

3 03 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' UTILI NETTI

010302 - contabilità

PGM02

080000 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, 3 04 0800 3 04 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010302 - contabilità

PGM02

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010302 - contabilità

PGM02

083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 RETROCESSIONE IMPOSTE SU INTERESSI TITOLI OBBLIGAZIONARI ALTRI TRASFERIMENTI

010302 - contabilità

PGM02

010302 - contabilità

PGM02

2012

2013

TOTALE

100.000,00

50.000,00

150.000,00

530.965,00 530.965,00

100.000,00 100.000,00

730.965,00 730.965,00

530.965,00 530.965,00

100.000,00 100.000,00

730.965,00 730.965,00

81.183,00 81.183,00

50.000,00 50.000,00

181.183,00 181.183,00

81.183,00

50.000,00

181.183,00

10.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,00

10.000,00

30.000,00

200.000,00 200.000,00

400.000,00 400.000,00

200.000,00

400.000,00

46.000,00 46.000,00

138.000,00 138.000,00

46.000,00

138.000,00

084500 RETROCESSIONE IMPOSTE SU INTERESSI TITOLI OBBLIGAZ 3 05 0845 RECUPERO I.V.A. PER CONTRATTI DI SERVIZIO RECUPERI DIVERSI 085500 RECUPERO I.V.A. PER CONTRATTI DI SERVIZIO 3 05 0855 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI RECUPERI DIVERSI

020101 - uffici giudiziari

PGM02

085600 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI 3 05 0856 RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO RECUPERI DIVERSI

010302 - contabilità

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.24

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0860 Art. 086000 / 6320 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0870 Art. 087000 / 6330 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 01 Risorsa 4 01 1005 Art. 100500 / 3600 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 02 Risorsa 4 02 1129 Art. 112900 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 02 1130 Art. 113000 / 0000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 05

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

20.000,00 20.000,00 20.000,00 157.183,00 1.691.148,00

37.750,00 37.750,00 37.750,00 343.750,00 1.466.750,00

37.750,00 37.750,00 37.750,00 343.750,00 1.416.750,00

TOTALE

085700 RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO 3 05 0857 RIMBORSO RATE MUTUI CONTRATTI PER CONTO TERZI RIMBORSI DA ENTI

010302 - contabilità

PGM02

010302 - contabilità

PGM02

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

010302 - contabilità

PGM02

010302 - contabilità

PGM02

086000 RIMBORSO RATE MUTUI CONTRATTI PER CONTO TERZI 3 05 0860 CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI 087000 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3 05 0870 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali CESSIONE QUOTE SOCIALI TITOLI 100500 CESSIONE QUOTE SOCIALI 4 01 1005 4 01 Trasferimenti di capitale dallo stato ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO ALTRI TRASFERIMENTI 112900 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4 02 1129 FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI . 113000 FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI 4 02 1130 4 02 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

95.500,00 95.500,00 95.500,00 844.683,00 4.574.648,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.25

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 4 05 1140

Art. 114000 / 4000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 06 Risorsa 4 06 1191 Art. 119100 / 5720 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 06 1192 Art. 119200 / 0000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV TITOLO V Categoria 5 03 Risorsa 5 03 1210 Art. 121000 / 3860 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 5 03 1220 Art. 122000 / 3850 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 5 04 Risorsa 5 04 1245 Art. 124500 / 3850

CANONI DI AFFITTO DESTINATI AL RIPRISTINO DEL CAPITALE O AL REINVESTIMENTO SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI

010801 - altri servizi generali

PGM03

114000 CANONI DI AFFITTO DESTINATI AL RIPRISTINO DEL CA 4 05 1140 4 05 Riscossione di crediti RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE ** A) CONTO CAPITALE

010302 - contabilità

PGM02

100301 - strutture residenziali e di ricovero anziani

PGM02

2012

2013

TOTALE

25.000,00 25.000,00

75.000,00 75.000,00

25.000,00 25.000,00

75.000,00 75.000,00

25.000,00

75.000,00

2.410.000,00 2.410.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00

9.910.000,00 9.910.000,00

2.410.000,00

4.000.000,00

3.500.000,00

9.910.000,00

2.410.000,00

4.000.000,00

3.500.000,00

9.910.000,00

500.000,00

400.000,00

1.300.000,00

119100 RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE 4 06 1191 RISCOSSIONE DI CREDITI - ENTE "LA CASA" RISCOSSIONE DI CREDITI - ENTE "LA CASA" 119200 RISCOSSIONE DI CREDITI - ENTE "LA CASA" 4 06 1192 4 06 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Assunzione di mutui e prestiti ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CREDITI VERSO CASSA DD.PP.

010302 - contabilità

PGM02

121000 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA CASSA DEPOSITI E 5 03 1210 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CREDITI VERSO BANCHE

010302 - contabilità

PGM02

122000 MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 5 03 1220 5 03 Emissione di prestiti obbligazionari FINANZIAMENTO DA COLLOCAMENTO B.O.C. CREDITI VERSO BANCHE

010302 - contabilità

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.26

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo V TITOLO VI Categoria 6 01 Risorsa 6 01 0000 Art. 125000 / 4150 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 6 02 Risorsa 6 02 0000 Art. 126000 / 4160 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 6 03 Risorsa 6 03 0000 Art. 127000 / 4200 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 6 04 Risorsa 6 04 0000 Art. 128000 / 4120 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 6 05 Risorsa 6 05 0000 Art. 129000 / 3740 Art. 129000 / 3750 Art. 129000 / 3750

124500 FINANZIAMENTO DA COLLOCAMENTO B.O.C. 5 04 1245 5 04 Entrate derivanti da accensioni di prestiti ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali e assistenziali al personale . INPDAP-INPS-INAIL C/CONTRIBUTI 00 - .

125000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL 6 01 0000 6 01 Ritenute erariali . IRPEF C/ERARIO

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

500.000,00

400.000,00

1.300.000,00

500.000,00 500.000,00 2.910.000,00

400.000,00 400.000,00 4.400.000,00

400.000,00 400.000,00 3.900.000,00

1.300.000,00 1.300.000,00 11.210.000,00

875.000,00 875.000,00

2.625.000,00 2.625.000,00

875.000,00 875.000,00

2.625.000,00 2.625.000,00

2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00

7.680.000,00 7.680.000,00 7.680.000,00 7.680.000,00

00 - .

160.000,00 160.000,00

480.000,00 480.000,00

160.000,00 160.000,00

480.000,00 480.000,00

00 - .

155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00

465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 00 - . 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

PGM03

120.000,00

360.000,00

1.985.000,00 1.000,00

2.000.000,00 1.000,00

5.985.000,00 3.000,00

128000 DEPOSITI CAUZIONALI 6 04 0000 6 04 Rimborso spese per servizi per conto di terzi . CONSULTAZIONI ELETTORALI

TOTALE

127000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 6 03 0000 6 03 Depositi cauzionali . DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI

2013

00 - .

126000 RITENUTE ERARIALI 6 02 0000 6 02 Altre ritenute al personale per conto di terzi . DEBITI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE

2012

00 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.27

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 129000 / 3750

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

Art. 129000 / 3750

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

Art. 129000 / 3750

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

Art. 129000 / 3750

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 6 06 Risorsa 6 06 0000 Art. 130000 / 3760 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 6 07 Risorsa 6 07 0000 Art. 131000 / 4130 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo VI

050101 - biblioteca civica e servizi connessi 090101 - urbanistica e gestione del territorio 100402 - progetti per la persona in crescita 110501 - servizi relativi al commercio

00 - .

131000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 6 07 0000 6 07 Entrate da servizi per conto di terzi RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 010302 CONTABILITÀ 010301 ECONOMATO E PROVVEDITORATO 020101 UFFICI GIUDIZIARI 030101 POLIZIA MUNICIPALE 060101 PISCINE COMUNALI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE

500,00

1.500,00

PGM03

500,00

1.500,00

PGM01

500,00

1.500,00

PGM02

500,00

1.500,00

2.108.000,00

2.123.000,00

6.354.000,00

2.108.000,00 2.108.000,00

2.123.000,00 2.123.000,00

6.354.000,00 6.354.000,00

79.000,00 79.000,00

237.000,00 237.000,00

79.000,00 79.000,00

237.000,00 237.000,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 6.337.000,00 18.908.072,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 6.352.000,00 19.295.730,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 6.352.000,00 18.625.250,00

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 19.041.000,00 56.829.052,00

11.600.072,00

11.902.730,00

11.232.250,00

34.735.052,00

46.000,00 900.000,00

46.000,00 970.000,00

138.000,00 2.840.000,00

25.000,00

75.000,00

130000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 6 06 0000 6 06 Depositi per spese contrattuali . DEBITI PER DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI

2013

PGM01

129000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 05 0000 6 05 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato . CREDITI PER ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMAT

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.28

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

100301 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI 00 . 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA 050101 BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI CONNESSI 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 100402 PROGETTI PER LA PERSONA IN CRESCITA 110501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

TOTALE

6.214.000,00 121.000,00

6.229.000,00 121.000,00

18.672.000,00 363.000,00

500,00

1.500,00

500,00

1.500,00

500,00

1.500,00

500,00

1.500,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.29

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0490

Art. 049000 / 6210 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0670 Art. 067000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 01 Risorsa 4 01 1000 Art. 100000 / 0100 Art. 100000 / 0110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici PROVENTI DA REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGI COMUNALI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. PROVENTI PARCHIMETRI

080102 - parcheggi in superficie e interrato

PGM03

049000 PROVENTI DA REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGI COMUNALI 3 01 0490 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI EDITE DAL COMUNE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010301 - economato e provveditorato

010602 - magazzino comunale 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

100000 ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 4 01 1000 4 01 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 080102 PARCHEGGI IN SUPERFICIE E INTERRATO 010301 ECONOMATO E PROVVEDITORATO 010602 MAGAZZINO COMUNALE

2013

TOTALE

565.000,00

1.695.000,00

565.000,00

1.695.000,00

565.000,00

1.695.000,00

565.000,00 565.000,00

1.695.000,00 1.695.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00

575.000,00

1.725.000,00

565.000,00

1.695.000,00

PGM02

067000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI EDITE DAL COMUNE 3 01 0670 3 01 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI BENI MOBILI VARI

2012

PGM03 PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.30

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS.

10.000,00

2012 10.000,00

2013 10.000,00

TOTALE 30.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.31

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S12 SERVIZIO TRIBUTI, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E FEDERAL

Centro responsabile: R01 Servizio tributi, contenzioso trib. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Categoria 1 01 Risorsa 1 01 0010 Art. 001000 / 5770

ENTRATE TRIBUTARIE Imposte IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 1 01 0020 Art. 002000 / 5750

001000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 1 01 0010

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 1 01 0021 Art. 002100 / 5750 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 1 01 0025 Art. 002500 / 5890 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 1 01 0040 Art. 004000 / 5760 Art. 004000 / 5770 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 1 02 Risorsa 1 02 0080 Art. 008000 / 5850 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 1 02 0085 Art. 008500 / 5850

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.) I.C.I.

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

002000 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.) 1 01 0020 RECUPERO IMPOSTE ANNI PRECEDENTI I.C.I.

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

002100 RECUPERO IMPOSTE ANNI PRECEDENTI 1 01 0021 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. ADDIZIONALE IRPEF

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

002500 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. 1 01 0025 IMPOSTE STRAORDINARIE ARRETRATE I.N.V.I.M. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali 110101 - affissioni e pubblicità PGM03

004000 IMPOSTE STRAORDINARIE ARRETRATE 1 01 0040 1 01 Tasse TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

008000 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 1 02 0080 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

2012

2013

TOTALE

505.000,00

550.000,00

600.000,00

1.655.000,00

505.000,00 505.000,00

550.000,00 550.000,00

600.000,00 600.000,00

1.655.000,00 1.655.000,00

7.765.000,00

8.200.000,00

8.300.000,00

24.265.000,00

7.765.000,00 7.765.000,00

8.200.000,00 8.200.000,00

8.300.000,00 8.300.000,00

24.265.000,00 24.265.000,00

200.000,00

600.000,00

200.000,00 200.000,00

600.000,00 600.000,00

4.208.000,00

4.300.000,00

4.400.000,00

12.908.000,00

4.208.000,00 4.208.000,00

4.300.000,00 4.300.000,00

4.400.000,00 4.400.000,00

12.908.000,00 12.908.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 12.728.000,00

13.250.000,00

13.500.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 39.478.000,00

3.102.459,00

3.300.000,00

3.500.000,00

9.902.459,00

3.102.459,00

3.300.000,00

3.500.000,00

9.902.459,00

3.102.459,00

3.300.000,00

3.500.000,00

9.902.459,00

309.591,00

330.000,00

350.000,00

989.591,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.32

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S12 SERVIZIO TRIBUTI, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E FEDERAL

Centro responsabile: R01 Servizio tributi, contenzioso trib. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 1 02 0095 Art. 009500 / 5840 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 1 03 Risorsa 1 03 0120 Art. 012000 / 5860 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo I TITOLO III Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0715 Art. 071500 / 6310 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0930 Art. 093000 / 6310 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III

008500 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIU 1 02 0085 TASSE ANNI PRECEDENTI TASSE DIVERSE

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

009500 TASSE ANNI PRECEDENTI 1 02 0095 1 02 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

012000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1 03 0120 1 03 Entrate tributarie ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei beni dell'ente CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBL.

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

071500 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 3 02 0715 3 02 Proventi diversi CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBL.

2012

2013

TOTALE

309.591,00

330.000,00

350.000,00

989.591,00

309.591,00

330.000,00

350.000,00

989.591,00

351.596,00

200.000,00

50.000,00

601.596,00

351.596,00 351.596,00 3.763.646,00

200.000,00 200.000,00 3.830.000,00

50.000,00 50.000,00 3.900.000,00

601.596,00 601.596,00 11.493.646,00

35.000,00

105.000,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00 16.526.646,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00 17.115.000,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00 17.435.000,00

105.000,00 105.000,00 105.000,00 51.076.646,00

175.000,00

195.000,00

565.000,00

175.000,00

195.000,00

565.000,00

175.000,00 175.000,00

195.000,00 195.000,00

565.000,00 565.000,00

175.000,00 16.701.646,00

195.000,00 17.310.000,00

195.000,00 17.630.000,00

565.000,00 51.641.646,00

16.476.646,00

17.115.000,00

17.435.000,00

51.026.646,00

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

093000 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 3 05 0930 3 05 Entrate extratributarie RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 010401 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.33

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S12 SERVIZIO TRIBUTI, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E FEDERAL

Centro responsabile: R01 Servizio tributi, contenzioso trib. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

110101 AFFISSIONI E PUBBLICITÀ 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS.

2012

2013

50.000,00 175.000,00

TOTALE 50.000,00

195.000,00

565.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.34

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S13 SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO

Centro responsabile: R43 Ufficio anagrafe e carte d'identitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0440 Art. 044000 / 6180

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0450 Art. 045000 / 6180

044000 DIRITTI DI SEGRETERIA 3 01 0440

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO VI Categoria 6 05 Risorsa 6 05 0000 Art. 129000 / 3750 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo VI

DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DIRITTI DI SEGRETERIA

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

PGM03

045000 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 3 01 0450 3 01 Entrate extratributarie ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Rimborso spese per servizi per conto di terzi . CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

00 - .

129000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 05 0000 6 05 Entrate da servizi per conto di terzi RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA 00 .

2012

2013

TOTALE

1.000,00

3.000,00

1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00

20.000,00

60.000,00

20.000,00

60.000,00

20.000,00 21.000,00 21.000,00

60.000,00 63.000,00 63.000,00

22.000,00 22.000,00

66.000,00 66.000,00

22.000,00 22.000,00 22.000,00 43.000,00

66.000,00 66.000,00 66.000,00 129.000,00

21.000,00

63.000,00

22.000,00

66.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.35

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S13 SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO

Centro responsabile: R44 Ufficio elettorale e leva - servizi cimiteriali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0570 Art. 057000 / 6250

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI CIMITERIALI

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0580

057000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 3 01 0570

Art. 058000 / 6250 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0590 Art. 059000 / 6250 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0810 Art. 081000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1145 Art. 114500 / 6250 Totale Capitolo Totale Risorsa

PROVENTI CIMITERIALI PER CESSIONE AREE A VENTENNIO - TOMBE E LOCULI PROVENTI CIMITERIALI

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

058000 PROVENTI CIMITERIALI PER CESSIONE AREE A VENTENNIO 3 01 0580 CANONE MANUTENZIONE TOMBE E LOCULI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI CIMITERIALI

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

059000 CANONE MANUTENZIONE TOMBE E LOCULI RILEVANTE I.V.A 3 01 0590 3 01 Proventi diversi RIMBORSO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S.E.C. E VARIE PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

PGM03

081000 RIMBORSO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S.E.C. E VAR 3 05 0810 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI CIMITERIALI 114500 CONTRIBUTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 4 05 1145

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

2012

2013

TOTALE

80.000,00

240.000,00

80.000,00 80.000,00

240.000,00 240.000,00

170.000,00

510.000,00

170.000,00

510.000,00

170.000,00

510.000,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00 275.000,00

75.000,00 825.000,00

8.000,00

24.000,00

8.000,00

24.000,00

8.000,00 8.000,00 283.000,00

24.000,00 24.000,00 849.000,00

150.000,00

160.000,00

170.000,00

480.000,00

150.000,00

160.000,00

170.000,00

480.000,00

150.000,00

160.000,00

170.000,00

480.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.36

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S13 SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO

Centro responsabile: R44 Ufficio elettorale e leva - servizi cimiteriali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Categoria Totale Titolo IV

4 05 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA

2012

2013

TOTALE

150.000,00 150.000,00

160.000,00 160.000,00

170.000,00 170.000,00

480.000,00 480.000,00

433.000,00

443.000,00

453.000,00

1.329.000,00

425.000,00

435.000,00

445.000,00

1.305.000,00

8.000,00

24.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.37

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S29 SERVIZIO INFORMAGIOVANI, PIAZZA TELEMATICA

Centro responsabile: R59 Servizio Informagiovani e Piazza telematica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 04 Risorsa 2 04 0300 Art. 030000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 05 Risorsa 2 05 0310 Art. 031000 / 6080 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

100402 - progetti per la persona in crescita

PGM01

100402 - progetti per la persona in crescita

PGM01

030000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI 2 04 0300 2 04 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE TRASF. DA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIALI 031000 TRASFERIMENTI DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 2 05 0310 2 05 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RECUPERI DIVERSI 100402 - progetti per la persona in crescita 082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830

100402 - progetti per la persona in crescita

PGM01

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.38

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S29 SERVIZIO INFORMAGIOVANI, PIAZZA TELEMATICA

Centro responsabile: R59 Servizio Informagiovani e Piazza telematica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 3 05 0870 Art. 087000 / 6330

CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO VI Categoria 6 05 Risorsa 6 05 0000 Art. 129000 / 3750

087000 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3 05 0870 3 05

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo VI

Entrate extratributarie ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Rimborso spese per servizi per conto di terzi . CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

100402 - progetti per la persona in crescita

PGM01

100402 - progetti per la persona in crescita

PGM01

129000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 05 0000 6 05 Entrate da servizi per conto di terzi RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 100402 PROGETTI PER LA PERSONA IN CRESCITA

2012

2013

TOTALE

100,00

300,00

100,00

300,00

100,00 100,00 100,00 100,00

300,00 300,00 300,00 300,00

100,00

300,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.39

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S30 SERVIZIO POLITICHE PER LO SPORT

Centro responsabile: R55 Servizio politiche per lo sport Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 05 Risorsa 2 05 0310 Art. 031000 / 6060 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 05 0340 Art. 034000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0390 Art. 039000 / 6150 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0460 Art. 046000 / 6110 Art. 046000 / 6150 Totale Capitolo Totale Risorsa

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE PROVINCIA PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI 031000 TRASFERIMENTI DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 2 05 0310 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

050201 - attività e servizi nel settore culturale

2012

2013

TOTALE

PGM01

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

034000 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2 05 0340 2 05 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici PROVENTO USO PALESTRE E LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI UTILIZZO PALESTRE E LOCALI COM. 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 039000 PROVENTO USO PALESTRE E LOCALI COMUNALI SERVIZIO R 3 01 0390 PROVENTI DA SERVIZI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI PROVENTI UTILIZZO PALESTRE E LOCALI COM. 046000 PROVENTI DA SERVIZI SPORTIVI - RIL. IVA 3 01 0460

060101 - piscine comunali 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

PGM03 PGM03

135.000,00

405.000,00

135.000,00

405.000,00

135.000,00

405.000,00

30.000,00 1.300,00

90.000,00 3.900,00

31.300,00

93.900,00

31.300,00

93.900,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.40

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S30 SERVIZIO POLITICHE PER LO SPORT

Centro responsabile: R55 Servizio politiche per lo sport Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 3 01 0500 Art. 050000 / 6110

CONCESSIONE SERVIZIO BAR - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0710 Art. 071000 / 6290

050000 CONCESSIONE SERVIZIO BAR 3 01 0500 3 01

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110

071000 FITTI REALI DI FABBRICATI 3 02 0710 3 02

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1140

Art. 114000 / 4000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

Proventi dei beni dell'ente FITTI REALI DI FABBRICATI FITTI ATTIVI

Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

2012

2013

TOTALE

PGM03

166.300,00

498.900,00

166.300,00

498.900,00

166.300,00

498.900,00

PGM03

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.41

PARTE I - ENTRATA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S30 SERVIZIO POLITICHE PER LO SPORT

Centro responsabile: R55 Servizio politiche per lo sport Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 060301 MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 060101 PISCINE COMUNALI

2012

2013

TOTALE

136.300,00

408.900,00

30.000,00

90.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.42

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R20 Ufficio espropri, inventario immobil Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0440 Art. 044000 / 6180

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0715 Art. 071500 / 6310

044000 DIRITTI DI SEGRETERIA 3 01 0440 3 01

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0840 Art. 084000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0890 Art. 089000 / 0000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 01

Proventi dei beni dell'ente CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBL.

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

071500 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 3 02 0715 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 RIMBORSI PER RIPARAZIONI, MANUTENZIONI E VARIE ESEGUITE DAL COMUNE PER C/TERZI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

084000 RIMBORSI PER RIPARAZIONI, MANUTENZIONI E VARIE ESE 3 05 0840 RIPARTIZIONE FONDO INTERNO PER LA PROGETTAZIONE . 089000 RIPARTIZIONE FONDO INTERNO PER LA PROGETTAZIONE 3 05 0890 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali

010601 - segreteria ufficio tecnico

2012

2013

TOTALE

30.000,00

35.000,00

100.000,00

30.000,00

35.000,00

100.000,00

30.000,00 30.000,00

35.000,00 35.000,00

100.000,00 100.000,00

18.500,00

5.000,00 5.000,00

15.000,00 15.000,00

5.000,00

15.000,00

23.500,00 53.500,00

5.000,00 40.000,00

33.500,00 133.500,00

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.43

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R20 Ufficio espropri, inventario immobil Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 4 01 1030 Art. 103000 / 0050 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 01 1110 Art. 111000 / 0050 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1133 Art. 113300 / 4020 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1148 Art. 114800 / 4000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV TITOLO V Categoria 5 02 Risorsa 5 02 1205

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. TERRENI(PATRIMONIO DISPONIBILE)

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

103000 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI PARZIALMENTE R 4 01 1030 PROVENTO CESSIONE AREE E DIRITTO DI SUPERFICIE ZONE P.E.E.P. TERRENI(PATRIMONIO DISPONIBILE) 111000 PROVENTO CESSIONE AREE E DIRITTO DI SUPERFICIE ZON 4 01 1110 4 01 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIE E DA CITTA' METROPOLITANE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA 113300 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE E DA CITTA' 4 04 1133 4 04 Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI 114800 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI 4 05 1148 4 05 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Finanziamenti a breve termine FONDO DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DI AREE EDIFICABILI AD USO RESIDENZIALE

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.44

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R20 Ufficio espropri, inventario immobil Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 120500 / 3840

FINANZIAMENTO DA FONDO DI ROTAZIONE

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo V

120500 FONDO DI ROTAZIONE PEEP AL LEOGRA 5 02 1205 5 02

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

2012

2013

TOTALE

PGM02

Entrate derivanti da accensioni di prestiti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP

53.500,00

40.000,00

133.500,00

48.500,00

35.000,00

118.500,00

5.000,00

15.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.45

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R58 Ufficio appalti e assicurazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0270 Art. 027000 / 6040 Art. 027000 / 6070 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

Categoria 4 02 Risorsa 4 02 1129 Art. 112900 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRASF.DA REGIONE PER ATTIVITA' VARIE TRASF.REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI

2012

2013

TOTALE

090301 - servizi di protezione civile PGM02 080101 - viabilità-circolazione PGM03 stradale-servizi connessi

PGM03

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI RECUPERI DIVERSI

010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

090301 - servizi di protezione civile PGM02

383.488,00 383.488,00

084100 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI 3 05 0841 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitale dallo stato ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO ALTRI TRASFERIMENTI 112900 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4 02 1129 4 02

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.46

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R58 Ufficio appalti e assicurazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

2012

2013

383.488,00 RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 090301 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

384.488,00

383.488,00 1.000,00

1.000,00

383.488,00

1.000,00

TOTALE

386.488,00

383.488,00

1.000,00

3.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.47

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R21 Ufficio strade, parcheggi, frane Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0267 Art. 026700 / 6050 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0740 Art. 074000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 02 Risorsa 4 02 1129

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione LEGGE 144/1999 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE TRASF. DALLA REGIONE IN CONTO INTERESSI MUTUI 026700 LEGGE 144/1999 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2 02 0267 2 02

080101 - viabilitĂ -circolazione stradale-servizi connessi

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei beni dell'ente PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 074000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE 3 02 0740 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitale dallo stato ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

PGM02

2012

2013

TOTALE

46.153,00

138.459,00

46.153,00

138.459,00

46.153,00 46.153,00 46.153,00

138.459,00 138.459,00 138.459,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.48

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R21 Ufficio strade, parcheggi, frane Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 112900 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 03 Risorsa 4 03 1132 Art. 113200 / 6070 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1133 Art. 113300 / 0000 Art. 113300 / 4020 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 04 1134 Art. 113400 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1148 Art. 114800 / 4000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

ALTRI TRASFERIMENTI

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

2012

2013

TOTALE

112900 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4 02 1129 4 02 Trasferimenti di capitali dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE TRASF. REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI 113200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4 03 1132 4 03 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIE E DA CITTA' METROPOLITANE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE E DA CITTA' TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

104.000,00

104.000,00 104.000,00

104.000,00

PGM03

113300 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE E DA CITTA' 4 04 1133 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 113400 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI 4 04 1134 4 04 Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI 114800 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI 4 05 1148 4 05 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.49

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R21 Ufficio strade, parcheggi, frane Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

2012

2013

TOTALE

150.153,00

46.153,00

242.459,00

150.153,00

46.153,00

242.459,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.50

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R25 Ufficio mobilità - TPL Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0262 Art. 026200 / 6030 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 05

Art. 031000 / 6090 Art. 031000 / 6100

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0385 Art. 038500 / 6350 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0490

Art. 049000 / 6210

PGM03

026200 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUB- BLICO URBA 2 02 0262 2 02 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE TRASF. DALLA PROVINCIA PER FUNZ. DELEGAT

Risorsa 2 05 0310

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi 080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

2012

2013

TOTALE

380.000,00

1.140.000,00

380.000,00

1.140.000,00

380.000,00 380.000,00

1.140.000,00 1.140.000,00

380.000,00

1.140.000,00

70.000,00

210.000,00

70.000,00

210.000,00

70.000,00

210.000,00

15.000,00

45.000,00

PGM03 PGM03

031000 TRASFERIMENTI DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 2 05 0310 2 05 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici PROVENTI PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi 038500 PROVENTI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SERVIZIO RI 3 01 0385 PROVENTI DA REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGI COMUNALI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A. PROVENTI PARCHIMETRI

080102 - parcheggi in superficie e interrato

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.51

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R25 Ufficio mobilità - TPL Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0680 Art. 068000 / 6260 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0681 Art. 068100 / 6270 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0870 Art. 087000 / 6330 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1133 Art. 113300 / 4020 Totale Capitolo Totale Risorsa

049000 PROVENTI DA REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGI COMUNALI 3 01 0490 3 01 Proventi dei beni dell'ente CONCESSIONE RETE SERVIZIO IDRICO PROVENTI ACQUEDOTTO

TOTALE

15.000,00

45.000,00

15.000,00 85.000,00

45.000,00 255.000,00

PGM03

354.000,00 354.000,00 354.000,00

349.500,00 349.500,00 349.500,00

344.620,00 344.620,00 344.620,00

1.048.120,00 1.048.120,00 1.048.120,00

120101 - distribuzione gas

PGM02

2.150.000,00 2.150.000,00

2.100.000,00 2.100.000,00

6.350.000,00 6.350.000,00

2.150.000,00 2.504.000,00

2.100.000,00 2.449.500,00

2.100.000,00 2.444.620,00

6.350.000,00 7.398.120,00

20.000,00

60.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.609.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.554.500,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.549.620,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 7.713.120,00

068100 CONCESSIONE RETE SERVIZIO GAS-METANO 3 02 0681 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

2013

090401 - servizio acquedotto

068000 CONCESSIONE RETE SERVIZIO IDRICO 3 02 0680 CONCESSIONE RETE SERVIZIO GAS-METANO SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI GAS-METANO

2012

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

PGM03

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI 087000 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3 05 0870 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIE E DA CITTA' METROPOLITANE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA 113300 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE E DA CITTA' 4 04 1133

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.52

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R25 Ufficio mobilità - TPL Codice

Totale Categoria Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1148

Denominazione

Art. 114800 / 4000 Art. 114800 / 6100

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

TOTALE

2.989.000,00

2.934.500,00

2.929.620,00

8.853.120,00

470.000,00

1.410.000,00

15.000,00

45.000,00

354.000,00 2.150.000,00

349.500,00 2.100.000,00

344.620,00 2.100.000,00

1.048.120,00 6.350.000,00

4 04 Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI

Totale Capitolo

Centro gestore

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

PGM03 PGM03

114800 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI 4 05 1148 4 05 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 080301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 080102 PARCHEGGI IN SUPERFICIE E INTERRATO 090401 SERVIZIO ACQUEDOTTO 120101 DISTRIBUZIONE GAS 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.53

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R22 Ufficio manutenzione edifici storici Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO IV

Categoria 4 02 Risorsa 4 02 1129 Art. 112900 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 03 Risorsa 4 03 1132 Art. 113200 / 6070 Art. 113200 / 6070 Art. 113200 / 6070 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1136 Art. 113600 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1148 Art. 114800 / 4000 Art. 114800 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitale dallo stato ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO ALTRI TRASFERIMENTI

050201 - attività e servizi nel settore culturale

2012

2013

TOTALE

PGM01

050102 - musei ed esposizioni PGM01 050201 - attività e servizi nel PGM01 settore culturale 110401 - servizi relativi all'industria PGM05

113200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4 03 1132 4 03 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

155.000,00

155.000,00 155.000,00

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

113600 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETT. PUBB 4 04 1136 4 04 Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 114800 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI 4 05 1148 4 05

050102 - musei ed esposizioni 050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01 PGM01

1.000.000,00 500.000,00

2.000.000,00

950.000,00 1.000.000,00

3.950.000,00 1.500.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

1.950.000,00

5.450.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

1.950.000,00 1.950.000,00

5.450.000,00 5.450.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.54

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R22 Ufficio manutenzione edifici storici Codice

Totale Titolo IV

Denominazione

Centro gestore

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 050201 ATTIVITĂ&#x20AC; E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 050102 MUSEI ED ESPOSIZIONI 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

1.655.000,00

2.000.000,00

1.950.000,00

5.605.000,00

1.655.000,00

2.000.000,00

1.950.000,00

5.605.000,00

1.000.000,00

1.655.000,00

950.000,00

3.950.000,00

655.000,00 1.000.000,00

2.000.000,00

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.55

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0270 Art. 027000 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0540

Art. 054000 / 6230 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0560

Art. 056000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 03 Risorsa 4 03 1132 Art. 113200 / 6070

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

027000 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2 02 0270 2 02 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici PROVENTO DA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLE CENTRALINE IDROELETTRICHE SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTO DA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 120301 - distribuzione energia elettrica 054000 PROVENTO DA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLE CENTR 3 01 0540 PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO RIL. I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM02

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

2013

TOTALE

1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

35.000,00

85.000,00

205.000,00

35.000,00

85.000,00

205.000,00

35.000,00

85.000,00

205.000,00

35.000,00 35.000,00

85.000,00 85.000,00

205.000,00 205.000,00

PGM01

056000 PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVI 3 01 0560 3 01 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitali dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE TRASF. REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI

2012

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.56

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 113200 / 6070 Art. 113200 / 6070

TRASF. REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI TRASF. REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI

Art. 113200 / 6070

TRASF. REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI

Art. 113200 / 6070

TRASF. REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI

Art. 113200 / 6070

TRASF. REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1133 Art. 113300 / 4020

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1148 Art. 114800 / 6100 Art. 114800 / 6100

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

040201 - scuola primaria 040301 - scuola secondaria di primo grado 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

2013

TOTALE

PGM01 PGM01 PGM03 PGM03 PGM02

113200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4 03 1132 4 03 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIE E DA CITTA' METROPOLITANE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA

2012

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM02

040201 - scuola primaria 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

51.000,00

51.000,00 51.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.051.000,00

113300 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE E DA CITTA' 4 04 1133 4 04 Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

PGM02

2.087.000,00

52.000,00

85.000,00

2.257.000,00

52.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.57

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

120301 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 040201 SCUOLA PRIMARIA 040301 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI

35.000,00

2.000.000,00

2012 85.000,00

2013 85.000,00

TOTALE 205.000,00

2.000.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.58

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 05 Risorsa 2 05 0310 Art. 031000 / 6090 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO IV

Categoria 4 01 Risorsa 4 01 1000 Art. 100000 / 0090 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE TRASF. DALLA PROVINCIA PER FUNZ. DELEGAT

090301 - servizi di protezione civile PGM02

031000 TRASFERIMENTI DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 2 05 0310 2 05 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 100000 ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 4 01 1000 4 01

2012

2013

TOTALE

10.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00

PGM03

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 090301 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.59

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R26 Ufficio arredo urbano, verde pubb. e decoro Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0270 Art. 027000 / 6040

Art. 027000 / 6070

TRASF.REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 05

027000 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2 02 0270 2 02

TITOLO II

Risorsa 2 05 0340 Art. 034000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0480 Art. 048000 / 6200 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0630 Art. 063000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

2012

2013

TOTALE

PGM03 PGM03

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

034000 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2 05 0340 2 05 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE NORME PROVENTI SANZIONI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 048000 AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE NORME 3 01 0480 CONTRIBUTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI (L.R. 28/1990) TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 063000 CONTRIBUTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI (L.R. 28/1990) 3 01 0630

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

480.000,00

1.440.000,00

480.000,00

1.440.000,00

480.000,00

1.440.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.60

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R26 Ufficio arredo urbano, verde pubb. e decoro Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 3 01 0631 Art. 063100 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0690 Art. 069000 / 6290 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0705 Art. 070500 / 7100 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0715 Art. 071500 / 6310 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0720 Art. 072000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6410 Totale Capitolo Totale Risorsa

PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

063100 PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 3 01 0631 3 01 Proventi dei beni dell'ente FITTI REALI DI FONDI RUSTICI DEL COMUNE FITTI ATTIVI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

069000 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI DEL COMUNE 3 02 0690 PROVENTI PER UTILIZZO TERRENI E GIACIMENTI DA TERZI CONCESSIONE MINERARIA

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

070500 PROVENTI PER UTILIZZO TERRENI E GIACIMENTI DA TERZ 3 02 0705 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBL.

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

2012

2013

TOTALE

100.000,00 100.000,00

150.000,00 150.000,00

180.000,00 180.000,00

430.000,00 430.000,00

100.000,00 580.000,00

150.000,00 630.000,00

180.000,00 660.000,00

430.000,00 1.870.000,00

2.200,00

6.600,00

2.200,00

6.600,00

2.200,00

6.600,00

15.000,00

45.000,00

15.000,00

45.000,00

15.000,00

45.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00 27.200,00

30.000,00 81.600,00

100,00

300,00

100,00

300,00

100,00

300,00

071500 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 3 02 0715 PROVENTO DA TAGLIO ORDINARIO BOSCHI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 072000 PROVENTO DA TAGLIO ORDINARIO BOSCHI SERVIZIO RIL. 3 02 0720 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. BIKE-SHARING 083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.61

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R26 Ufficio arredo urbano, verde pubb. e decoro Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 3 05 0870 Art. 087000 / 6330 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0885

Art. 088500 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 01 Risorsa 4 01 1000 Art. 100000 / 0100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 02 Risorsa 4 02 1129 Art. 112900 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 03 Risorsa 4 03 1132 Art. 113200 / 5720 Art. 113200 / 6070 Totale Capitolo Totale Risorsa

CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI

2012

2013

TOTALE

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

087000 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3 05 0870 PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 088500 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI 3 05 0885 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

PGM03

010602 - magazzino comunale

PGM03

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

100,00 607.300,00

100,00 657.300,00

100,00 687.300,00

300,00 1.951.900,00

300.000,00

550.000,00

400.000,00

1.250.000,00

300.000,00

550.000,00

400.000,00

1.250.000,00

300.000,00

550.000,00

400.000,00

1.250.000,00

100000 ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 4 01 1000 4 01 Trasferimenti di capitale dallo stato ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO ALTRI TRASFERIMENTI 112900 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4 02 1129 4 02 Trasferimenti di capitali dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE ** A) CONTO CAPITALE TRASF. REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI 113200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4 03 1132

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.62

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R26 Ufficio arredo urbano, verde pubb. e decoro Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Categoria Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1135 Art. 113500 / 4000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 04 1136 Art. 113600 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1148 Art. 114800 / 4030 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

4 03 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNITA' MONTANE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI

300.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

2012

2013

TOTALE

550.000,00

400.000,00

1.250.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00 50.000,00

100.000,00 100.000,00

300.000,00

600.000,00

450.000,00

1.350.000,00

907.300,00

1.257.300,00

1.137.300,00

3.301.900,00

805.100,00

1.105.100,00

955.100,00

2.865.300,00

100.000,00

150.000,00

180.000,00

430.000,00

2.200,00

6.600,00

113500 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNITA' MONTANE 4 04 1135 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 113600 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETT. PUBB 4 04 1136 4 04 Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI RESTITUZIONE TRASFERIMENTI EROGATI

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

114800 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI 4 05 1148 4 05 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 090501 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010602 MAGAZZINO COMUNALE 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.63

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S18 SERVIZIO MAGAZZINI COMUNALI

Centro responsabile: R53 Servizio magazzini comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO IV

Categoria 4 01 Risorsa 4 01 1000 Art. 100000 / 0100 Art. 100000 / 0110 Art. 100000 / 0110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1136 Art. 113600 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI BENI MOBILI VARI BENI MOBILI VARI

010602 - magazzino comunale 010602 - magazzino comunale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

2013

TOTALE

10.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,00

10.000,00

30.000,00

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

10.000,00

30.000,00

Riepilogo per Centro gestore: 010602 MAGAZZINO COMUNALE 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10.000,00

30.000,00

PGM03 PGM03 PGM02

100000 ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 4 01 1000 4 01 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

2012

010602 - magazzino comunale

PGM03

113600 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETT. PUBB 4 04 1136 4 04 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.64

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S19 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

Centro responsabile: R51 Servizio sviluppo economico e SUAP Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0440 Art. 044000 / 7000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110

044000 DIRITTI DI SEGRETERIA 3 01 0440 3 01 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

Art. 082000 / 6390

RECUPERI DIVERSI

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 06 Risorsa 4 06 1191 Art. 119100 / 5020 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

110501 - servizi relativi al commercio

PGM02

110501 - servizi relativi al PGM02 commercio 070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

110201 - fiere, mercati e servizi connessi

2013

TOTALE

15.000,00

45.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00

45.000,00 45.000,00 45.000,00

29.500,00

PGM02

083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Riscossione di crediti RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE CREDITI DA ALTRI SOGGETTI

2012

29.500,00 44.500,00

15.000,00

29.500,00 74.500,00

44.500,00

15.000,00

74.500,00

110401 - servizi relativi all'industria PGM02

119100 RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE 4 06 1191 4 06 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore:

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.65

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S19 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

Centro responsabile: R51 Servizio sviluppo economico e SUAP Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

110501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 070101 SERVIZI TURISTICI E LABORATORI DIDATTICI 110201 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

15.000,00 29.500,00

2012 15.000,00

2013 15.000,00

TOTALE 45.000,00 29.500,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.66

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S27 SERVIZIO URBANISTICA

Centro responsabile: R34 Servizio urbanistica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 04 Risorsa 2 04 0300 Art. 030000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0890 Art. 089000 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 01 Risorsa 4 01 1115 Art. 111500 / 0120

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

050201 - attività e servizi nel settore culturale

2012

2013

TOTALE

PGM01

1.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00

25.000,00

75.000,00

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

089000 RIPARTIZIONE FONDO INTERNO PER LA PROGETTAZIONE 3 05 0890 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali PROVENTO CESSIONE AREE EDILIZIA CONVENZIONATA AREE EDILIZIA CONVENZIONATA

1.000,00

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.67

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S27 SERVIZIO URBANISTICA

Centro responsabile: R34 Servizio urbanistica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 02 Risorsa 4 02 1129 Art. 112900 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1137 Art. 113700 / 6100

111500 PROVENTO CESSIONE AREE EDILIZIA CONVENZIONATA 4 01 1115 4 01 Trasferimenti di capitale dallo stato ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO ALTRI TRASFERIMENTI

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA PAESI PARTNER TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 113700 TRASFERIMENTI DA PAESI PARTNER 4 04 1137

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 4 05 Risorsa 4 05 1148

113800 FINANZIAMENTO FESR 4 04 1138 4 04

FINANZIAMENTO FESR TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Art. 114800 / 4000

Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI

Art. 114800 / 4040

MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA

Art. 114800 / 4050

MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E STANDARD

Totale Risorsa Risorsa 4 05 1170 Art. 117000 / 4010

PGM03

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

2013

TOTALE

25.000,00

75.000,00

25.000,00 25.000,00

75.000,00 75.000,00

25.000,00

75.000,00

20.000,00

10.000,00

40.000,00

45.000,00

35.000,00

115.000,00

45.000,00

35.000,00

115.000,00

112900 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4 02 1129 4 02

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 04 1138 Art. 113800 / 6020

Totale Capitolo

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

2012

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio 090201 - edilizia residenziale PGM02 pubblica locale - peep 090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

114800 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI 4 05 1148 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA CONDONO EDILIZIO TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE CONC. EDIF.

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.68

PARTE I - ENTRATA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S27 SERVIZIO URBANISTICA

Centro responsabile: R34 Servizio urbanistica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

117000 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA CONDONO EDILI 4 05 1170 4 05 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2012

2013

TOTALE

45.000,00 70.000,00

35.000,00 60.000,00

115.000,00 190.000,00

71.000,00

61.000,00

193.000,00

21.000,00

11.000,00

43.000,00

50.000,00

150.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.69

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S20 STRUTTURE DI STAFF DIR. CULTURALE

Centro responsabile: R03 Ufficio stampa, editoria comunale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0740 Art. 074000 / 6315 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0885

Art. 088500 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei beni dell'ente PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE CONCESSIONE PER STAZIONE RADIO

010106 - editoria e stampa

PGM00

010106 - editoria e stampa

PGM00

PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 010106 - editoria e stampa

PGM00

074000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE 3 02 0740 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RECUPERI DIVERSI 082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820

088500 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI 3 05 0885 3 05 Entrate extratributarie RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 010106 EDITORIA E STAMPA

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.70

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R37 Ufficio amministrativo cultura Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 04 Risorsa 2 04 0300 Art. 030000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0510 Art. 051000 / 6280 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0710 Art. 071000 / 6110

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01

Art. 071000 / 6290

FITTI ATTIVI

Art. 071000 / 6290

FITTI ATTIVI

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820

071000 FITTI REALI DI FABBRICATI 3 02 0710 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI

050201 - attività e servizi nel settore culturale 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01

PGM01 PGM02 PGM01

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.71

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R37 Ufficio amministrativo cultura Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 082000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0870 Art. 087000 / 6330 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III

PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01

083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

087000 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3 05 0870 3 05 Entrate extratributarie RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA

2012

2013

TOTALE

1.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

1.100,00

3.300,00

1.100,00

3.300,00

1.100,00

3.300,00

2.100,00 2.100,00 2.100,00

6.300,00 6.300,00 6.300,00

1.100,00

3.300,00

1.000,00

3.000,00

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.72

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R65 Ufficio eventi - animazione della città Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0270 Art. 027000 / 6040 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 05 Risorsa 2 05 0310 Art. 031000 / 6060 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 05 0340 Art. 034000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0510 Art. 051000 / 6280 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0670 Art. 067000 / 6110

050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

027000 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2 02 0270 2 02 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE PROVINCIA PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI 031000 TRASFERIMENTI DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 2 05 0310 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

2012

2013

TOTALE

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

15.000,00

2.000,00

19.000,00

PGM01

051000 PROVENTI DA MANIFESTAZIONI SERVIZIO RIL. I.V.A. 3 01 0510 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI EDITE DAL COMUNE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.73

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R65 Ufficio eventi - animazione della città Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0740 Art. 074000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0870 Art. 087000 / 6330 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0885

Art. 088500 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III

2012

2013

TOTALE

067000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI EDITE DAL COMUNE 3 01 0670 3 01 Proventi dei beni dell'ente PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

070201 - manifestazioni turistiche

PGM01

070201 - manifestazioni turistiche

PGM01

074000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE 3 02 0740 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI

1.500,00 1.500,00

4.500,00 4.500,00

1.500,00

4.500,00

050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

1.000,00 1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

5.000,00 5.000,00

15.000,00 15.000,00

5.000,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00

5.000,00 7.500,00 7.500,00 9.500,00

15.000,00 22.500,00 22.500,00 41.500,00

087000 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3 05 0870

088500 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI 3 05 0885 3 05 Entrate extratributarie RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore:

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.74

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R65 Ufficio eventi - animazione della cittĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

050202 MANIFESTAZIONI ED EVENTI 070201 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

2012

2013

TOTALE

21.000,00

8.000,00

37.000,00

1.500,00

4.500,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.75

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S22 SERVIZIO BIBLIOTECA, ARCHIVIO, FONDI STORICI

Centro responsabile: R38 Servizio Biblioteca - Spaziamente Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0280 Art. 028000 / 6010 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0550 Art. 055000 / 6240 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0885

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione CONTRIBUTI PER BIBLIOTECA CIVICA TRASF. DALLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI 028000 CONTRIBUTI PER BIBLIOTECA CIVICA 2 02 0280 2 02

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici PROVENTI DA SERVIZI BIBLIOTECA CIVICA SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZIO BIBLIOTECA 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 055000 PROVENTI DA SERVIZI BIBLIOTECA CIVICA SERVIZIO RIL 3 01 0550 3 01 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

2013

TOTALE

PGM01

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

PGM01

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

2012

3.000,00

9.000,00

3.000,00

9.000,00

3.000,00 3.000,00

9.000,00 9.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.76

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S22 SERVIZIO BIBLIOTECA, ARCHIVIO, FONDI STORICI

Centro responsabile: R38 Servizio Biblioteca - Spaziamente Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 088500 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 03 Risorsa 4 03 1132 Art. 113200 / 6010 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

PGM01

088500 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI 3 05 0885 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitali dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE TRASF. DALLA REGIONE PER ATTIVITÀ CULT.

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

2012

2013

TOTALE

2.000,00

6.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00 2.000,00 5.000,00

6.000,00 6.000,00 15.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.77

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S23 SERVIZIO URP

Centro responsabile: R49 Ufficio URP, sito istituzionale, albo on line, PEC Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0841 Art. 084100 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

010102 - relazioni esterne

PGM00

010102 - relazioni esterne

PGM00

083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI RECUPERI DIVERSI 084100 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI 3 05 0841 3 05 Entrate extratributarie RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 010102 RELAZIONI ESTERNE

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.78

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S23 SERVIZIO URP

Centro responsabile: R50 Ufficio istituti di partecipazione Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RECUPERI DIVERSI

010104 - decentramento

2012

2013

TOTALE

1.500,00 1.500,00

4.500,00 4.500,00

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Riepilogo per Centro gestore: 010104 DECENTRAMENTO

1.500,00

4.500,00

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 3 05 Entrate extratributarie

PGM00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.79

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S24 SERVIZIO SOCIALE

Centro responsabile: R47 Servizio sociale

Responsabile: Cinzia Di Lembo

Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Categoria 1 01 Risorsa 1 01 0052 Art. 005200 / 5800

ENTRATE TRIBUTARIE Imposte ALTRE IMPOSTE IMPOSTE DIVERSE

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo I TITOLO II

005200 ALTRE IMPOSTE 1 01 0052 1 01

Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0230 Art. 023000 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 02 0235 Art. 023500 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 02 0250 Art. 025000 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 02 0255 Art. 025500 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa

Entrate tributarie ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (LR. 55/82) TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST.

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

2012

2013

TOTALE

16.598,00

16.598,00 16.598,00 16.598,00 16.598,00

023000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI S 2 02 0230 TRASFERIMENTO REGIONALE-FONDO L. 285/97 TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST. 023500 TRASFERIMENTO REGIONALE-FONDO L. 285/97 2 02 0235 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST. 025000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA 2 02 0250 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST. 025500 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI 2 02 0255

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

258.000,00

774.000,00

258.000,00

774.000,00

258.000,00

774.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.80

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S24 SERVIZIO SOCIALE

Centro responsabile: R47 Servizio sociale

Responsabile: Cinzia Di Lembo

Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 2 02 0256 Art. 025600 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 02 0260 Art. 026000 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 02 0270 Art. 027000 / 6000

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "SCHIO C'E'" TRASF. DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST.

TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST. 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 026000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ASSISTENZA DOMICILIA 2 02 0260 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST. TRASF. DALLA REGIONE PER ATTIVITÀ ECON.

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 05

027000 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2 02 0270 2 02

Art. 031000 / 6080

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DA PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE TRASF. DA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIALI

Art. 031000 / 6080

TRASF. DA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIALI

Art. 031000 / 6080

TRASF. DA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIALI

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 05 0320 Art. 032000 / 6100 Art. 032000 / 6100

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

Totale Risorsa

TOTALE

PGM02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

032000 TRASFERIMENTI DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI 2 05 0320

296.086,00

888.258,00

296.086,00

888.258,00

296.086,00

888.258,00

554.086,00

1.662.258,00

PGM02

040401 - scuola secondaria PGM01 superiore 100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori 100401 - assistenza-beneficienza PGM02 pubb.-servizi alla persona

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

296.086,00

PGM02

031000 TRASFERIMENTI DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 2 05 0310 TRASFERIMENTI DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

Totale Capitolo

2013

025600 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "SCHIO C'E'" 2 02 0256

Art. 027000 / 6030

Risorsa 2 05 0310

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

2012

PGM02 PGM02

87.954,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.81

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S24 SERVIZIO SOCIALE

Centro responsabile: R47 Servizio sociale

Responsabile: Cinzia Di Lembo

Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 2 05 0330 Art. 033000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0420 Art. 042000 / 6170 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0710 Art. 071000 / 6290

TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici PROVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI ASSISTENZA E TELESOCCORSO 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 042000 PROVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO RIL. I 3 01 0420 3 01 Proventi dei beni dell'ente FITTI REALI DI FABBRICATI FITTI ATTIVI

Art. 082000 / 6390

RECUPERI DIVERSI

Art. 083000 / 6110

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

071000 FITTI REALI DI FABBRICATI 3 02 0710 3 02 Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830

PGM02

033000 TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE 2 05 0330 2 05

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6110

Totale Capitolo

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

2012

2013

TOTALE

167.800,00

87.800,00

343.400,00

167.800,00

87.800,00

343.400,00

167.800,00 255.754,00 809.840,00

87.800,00 87.800,00 641.886,00

343.400,00 431.354,00 2.093.612,00

130.000,00

390.000,00

130.000,00

390.000,00

130.000,00 130.000,00

390.000,00 390.000,00

1.200,00

3.600,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00

3.600,00 3.600,00 3.600,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.82

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S24 SERVIZIO SOCIALE

Centro responsabile: R47 Servizio sociale

Responsabile: Cinzia Di Lembo

Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0870 Art. 087000 / 6330 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0880 Art. 088000 / 6340 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0885

Art. 088500 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 04 Risorsa 4 04 1133 Art. 113300 / 4020 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 04 1136 Art. 113600 / 4070 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria

2012

2013

TOTALE

083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

087000 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3 05 0870 RIMBORSO RETTE RICOVERO RIMBORSO RETTE RICOVERI

100301 - strutture residenziali e di ricovero anziani

PGM02

088000 RIMBORSO RETTE RICOVERO 3 05 0880 PROVENTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI E DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 088500 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI 3 05 0885 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIE E DA CITTA' METROPOLITANE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA

113600 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETT. PUBB 4 04 1136 4 04

101.250,00

303.750,00

101.250,00 101.250,00

303.750,00 303.750,00

40.000,00

120.000,00

40.000,00 40.000,00

120.000,00 120.000,00

141.250,00 272.450,00

423.750,00 817.350,00

PGM02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

113300 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE E DA CITTA' 4 04 1133 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE

101.250,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.83

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S24 SERVIZIO SOCIALE

Centro responsabile: R47 Servizio sociale

Responsabile: Cinzia Di Lembo

Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Categoria 4 06 Risorsa 4 06 1191 Art. 119100 / 5010 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 4 06 1193 Art. 119300 / 5020 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

Riscossione di crediti RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE CREDITI DA IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI

120501 - farmacia comunale

PGM02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

2012

2013

TOTALE

119100 RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE 4 06 1191 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI 119300 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI 4 06 1193 4 06 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 040401 SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 100103 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 100301 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI 120501 FARMACIA COMUNALE

1.098.888,00

914.336,00

2.927.560,00

891.088,00

786.536,00

2.464.160,00

167.800,00

87.800,00

343.400,00

40.000,00

120.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.84

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S25 SERVIZIO PROGETTI PER LA FAMIGLIA E IL SOCIALE

Centro responsabile: R02 Città dei bambini e delle bambine Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0510 Art. 051000 / 6280 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi dei servizi pubblici PROVENTI DA MANIFESTAZIONI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA EVENTI

050201 - attività e servizi nel settore culturale

051000 PROVENTI DA MANIFESTAZIONI SERVIZIO RIL. I.V.A. 3 01 0510 3 01 Entrate extratributarie RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE

PGM01

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.85

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S25 SERVIZIO PROGETTI PER LA FAMIGLIA E IL SOCIALE

Centro responsabile: R46 Servizio progetti per la famiglia e il sociale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO II

Categoria 2 01 Risorsa 2 01 0184

Art. 018400 / 5960 Totale Capitolo

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato CONTRIBUTO PUBBLICO AL PROGETTO TOGETHER - PROMUOVERE CONOSCENZA E AUTONOMIA. CONVENZIONE 2010/FEI/PROG-011095 ALTRI TRASFERIMENTI

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST.

Art. 027000 / 6040

TRASF.DA REGIONE PER ATTIVITA' VARIE

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 04

027000 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2 02 0270 2 02

Art. 030100 / 6100 Totale Capitolo

Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 05

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali CONTRIBUTO COMUNITARIO AL PROGETTO TOGETHER - PROMUOVERE CONOSCENZA E AUTONOMIA. CONVENZIONE 2010/FEI/PROG-011095 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 030100 CONTRIBUTO COMUNITARIO AL PROGETTO TOGETHER - PROMUOVERE CONOSCENZA E AUTONOMIA. CONVENZIONE 2010/FEI/PROG-011095 2 04 0301 2 04 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

2013

TOTALE

10.550,00

10.550,00 10.550,00

PGM02

30.000,00

PGM02

30.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00

80.550,00

80.550,00 80.550,00

PGM02

018400 CONTRIBUTO PUBBLICO AL PROGETTO TOGETHER - PROMUOVERE CONOSCENZA E AUTONOMIA. CONVENZIONE 2010/FEI/PROG-011095 2 01 0184 2 01

Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0270 Art. 027000 / 6000

Risorsa 2 04 0301

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

2012

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.86

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S25 SERVIZIO PROGETTI PER LA FAMIGLIA E IL SOCIALE

Centro responsabile: R46 Servizio progetti per la famiglia e il sociale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 2 05 0330 Art. 033000 / 6100 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III

TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

033000 TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE 2 05 0330 2 05 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 3 05

2012

2013

TOTALE

41.894,00

125.682,00

41.894,00

125.682,00

41.894,00 41.894,00 192.994,00

41.894,00 41.894,00 41.894,00

125.682,00 125.682,00 276.782,00

192.994,00

41.894,00

276.782,00

PGM02

Entrate extratributarie RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

151.100,00

41.894,00

151.100,00

41.894,00

125.682,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.87

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 020900 / 5960

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA GRATUI- TA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ALTRI TRASFERIMENTI

Art. 020900 / 5960

ALTRI TRASFERIMENTI

TITOLO II

Categoria 2 01 Risorsa 2 01 0209

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 01 0211 Art. 021100 / 5960

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 02 Risorsa 2 02 0240 Art. 024000 / 6000 Art. 024000 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 2 02 0241 Art. 024100 / 6000 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 2 04

040301 - scuola secondaria di primo grado 040401 - scuola secondaria superiore

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER GESTIONE ASILI NIDO TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST. TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST.

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto

TOTALE

8.500,00

20.000,00

48.500,00

PGM01

18.500,00

20.000,00

58.500,00

27.000,00

40.000,00

107.000,00

27.000,00

40.000,00

107.000,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00 52.000,00

25.000,00 65.000,00

75.000,00 182.000,00

53.000,00 52.000,00 105.000,00

159.000,00 156.000,00 315.000,00

105.000,00

315.000,00

105.000,00

315.000,00

PGM02

PGM02 PGM02

024000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER GESTIONE A 2 02 0240 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI INNOVATIVOSPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA TRASF.DALLA REGIONE PER SERVIZI ASSIST. 100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori 024100 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI INNOVATIVO- SPERIMENT 2 02 0241 2 02 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali

2013

PGM01

020900 CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA GRATUI- TA LIBRI 2 01 0209 CONTRIBUTO STATALE PER LA PARITA' SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI TRASFERIMENTI 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 021100 CONTRIBUTO STATALE PER LA PARITA' SCOLA- STICA E P 2 01 0211 2 01

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.88

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Risorsa 2 04 0300 Art. 030000 / 6100

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo II

TITOLO III Categoria 3 01 Risorsa 3 01 0350 Art. 035000 / 6120 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0360 Art. 036000 / 6160 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0370 Art. 037000 / 6130 Art. 037000 / 6130 Art. 037000 / 6130 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0380 Art. 038000 / 6140

Totale Capitolo

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

2012

2013

TOTALE

PGM02

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

036000 PROVENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE SERVIZIO RI 3 01 0360 RETTE FREQUENZA ASILI NIDO E ENTRATE DIVERSE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. (ESENTE) RETTE ASILI NIDO 100101 - asilo nido di via mantova PGM02 RETTE ASILI NIDO 100102 - asilo nido di via baratto PGM02 RETTE ASILI NIDO 100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori 037000 RETTE FREQUENZA ASILI NIDO E ENTRATE DIVERSE - SER 3 01 0370 RETTE PER TRASPORTI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 038000 RETTE PER TRASPORTI SCOLASTICI SERVIZIO RIL. I.V.A

PGM02

157.000,00

170.000,00

497.000,00

370.000,00 370.000,00

1.110.000,00 1.110.000,00

370.000,00

1.110.000,00

20.000,00 20.000,00

60.000,00 60.000,00

20.000,00

60.000,00

290.000,00

870.000,00

290.000,00

870.000,00

290.000,00

870.000,00

87.000,00

261.000,00

87.000,00

261.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.89

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Risorsa Risorsa 3 01 0410

Art. 041000 / 6160

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0470 Art. 047000 / 6190 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0480 Art. 048000 / 6200

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 01 0520 Art. 052000 / 6220 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 02 Risorsa 3 02 0710 Art. 071000 / 6290 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 02 0740 Art. 074000 / 6110

3 01 0380 PROVENTO SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE CITTADINE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI MENSE

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM02

041000 PROVENTO SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOL 3 01 0410 PROVENTI DA SERVIZI RICREATIVI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI SERVIZI RICREATIVI

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

047000 PROVENTI DA SERVIZI RICREATIVI RIL.IVA 3 01 0470 AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE NORME PROVENTI SANZIONI

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM02

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01

2012

2013

TOTALE

87.000,00

261.000,00

40.000,00

120.000,00

40.000,00

120.000,00

40.000,00

120.000,00

27.000,00

81.000,00

27.000,00

81.000,00

27.000,00

81.000,00

834.000,00

2.502.000,00

048000 AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE NORME 3 01 0480 PROVENTI DA SERVIZI PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI CULTURALI 052000 PROVENTI DA SERVIZI PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE 3 01 0520 3 01 Proventi dei beni dell'ente FITTI REALI DI FABBRICATI FITTI ATTIVI

040401 - scuola secondaria superiore

PGM01

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

071000 FITTI REALI DI FABBRICATI 3 02 0710 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.90

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0815 Art. 081500 / 6320 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6390

Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0830 Art. 083000 / 6110 Art. 083000 / 6110 Art. 083000 / 6110 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0861 Art. 086100 / 6320

Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO IV

Categoria 4 03 Risorsa 4 03 1132

2012

2013

TOTALE

074000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE 3 02 0740 3 02 Proventi diversi RIMBORSO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO RIMBORSI DA ENTI

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

081500 RIMBORSO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO NUOVO CENTRO 3 05 0815 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RECUPERI DIVERSI

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

85.000,00

90.000,00

265.000,00

85.000,00

90.000,00

265.000,00

85.000,00

90.000,00

265.000,00

3.000,00

9.000,00

3.000,00 3.000,00 88.000,00 922.000,00

3.000,00 3.000,00 93.000,00 927.000,00

9.000,00 9.000,00 274.000,00 2.776.000,00

PGM02

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI

100101 - asilo nido di via mantova PGM02 100102 - asilo nido di via baratto PGM02 100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori

083000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RILEVANTE I. 3 05 0830 RIMBORSO QUOTE EX A.I.M.A. RIMBORSI DA ENTI

086100 RIMBORSO QUOTE EX A.I.M.A. 3 05 0861 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Trasferimenti di capitali dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.91

PARTE I - ENTRATA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Art. 113200 / 5960 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo IV

Denominazione

ALTRI TRASFERIMENTI

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

TOTALE

1.079.000,00

1.097.000,00

3.273.000,00

8.500,00

20.000,00

48.500,00

18.500,00

20.000,00

58.500,00

155.000,00

465.000,00

53.000,00

159.000,00

52.000,00

156.000,00

290.000,00

870.000,00

390.000,00

1.170.000,00

27.000,00

81.000,00

85.000,00

90.000,00

265.000,00

100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori

113200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4 03 1132 4 03 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO PARTE ENTRATA Riepilogo per Centro gestore: 040301 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 040401 SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI 100101 ASILO NIDO DI VIA MANTOVA 100102 ASILO NIDO DI VIA BARATTO 100103 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 040101 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 060301 MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.92

PARTE I - ENTRATA direzione: D6 01 SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

servizio: S03 SERVIZIO LEGALE

Centro responsabile: R41 Ufficio contenzioso legale e consulenze Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO III Categoria 3 05 Risorsa 3 05 0820 Art. 082000 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Risorsa 3 05 0841 Art. 084100 / 6390 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo III TITOLO VI Categoria 6 05 Risorsa 6 05 0000 Art. 129000 / 3750 Totale Capitolo Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo VI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi diversi CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RECUPERI DIVERSI

010201 - legale

PGM02

010201 - legale

PGM02

010201 - legale

PGM02

2012

2013

TOTALE

082000 CONCORSI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI 3 05 0820 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI RECUPERI DIVERSI 084100 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI 3 05 0841 3 05 Entrate extratributarie ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Rimborso spese per servizi per conto di terzi . CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

15.000,00 15.000,00

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Riepilogo per Centro gestore: 010201 LEGALE

15.000,00

129000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 05 0000 6 05 Entrate da servizi per conto di terzi

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011 direzione:

Pag.93

servizio:

Centro responsabile: Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE

56.156.135,00

2012 54.593.213,00

2013 53.517.853,00

TOTALE 164.267.201,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.1

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 01 Art. 001000 / 4420 Art. 001000 / 4420 Art. 001000 / 4420 Art. 001000 / 4420 Totale Capitolo Art. 001100 / 4440 Art. 001100 / 4440 Art. 001100 / 4440 Art. 001100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 03 Art. 003000 / 4800 Art. 003000 / 4810 Art. 003000 / 4820 Art. 003000 / 4821 Art. 003000 / 4830 Art. 003000 / 5080 Art. 003000 / 5400 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 05 Art. 005600 / 5480 Totale Capitolo

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE 010101 - cancelleria e organi istituzionali RETRIBUZIONI AL PERSONALE 010102 - relazioni esterne RETRIBUZIONI AL PERSONALE 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco RETRIBUZIONI AL PERSONALE 010104 - decentramento 001000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

010101 - cancelleria e organi istituzionali 010102 - relazioni esterne 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010104 - decentramento

010101 - cancelleria e organi istituzionali INDENNITÀ DI PRESENZA 010105 - consiglio comunale RIMBORSI A DITTE PERMESSI AMMINISTRATORI 010101 - cancelleria e organi istituzionali RIMBORSI SPESE E MISSIONI ORGANI 010101 - cancelleria e organi ISTITUZIONALI istituzionali ONERI PREVIDENZIALI (LEGGE 816) 010101 - cancelleria e organi istituzionali SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 010101 - cancelleria e organi istituzionali 003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 005600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

010101 - cancelleria e organi istituzionali

2013

TOTALE

PGM00

287.079,00

861.237,00

PGM00

134.056,00 72.505,00

402.168,00 217.515,00

493.640,00 77.713,00

1.480.920,00 233.139,00

36.288,00 19.627,00

108.864,00 58.881,00

133.628,00

400.884,00

627.268,00

1.881.804,00

PGM00

281.000,00

283.810,00

285.215,00

850.025,00

PGM00 PGM00

45.000,00 20.000,00

45.450,00 20.200,00

45.675,00 20.300,00

136.125,00 60.500,00

PGM00

10.000,00

10.100,00

10.150,00

30.250,00

PGM00

22.000,00

22.220,00

22.330,00

66.550,00

PGM00

39.000,00

39.390,00

39.585,00

117.975,00

417.000,00 417.000,00

421.170,00 421.170,00

423.255,00 423.255,00

1.261.425,00 1.261.425,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00

PGM00 PGM00

PGM00 PGM00 PGM00 PGM00

001100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 01 01 01 Prestazioni di servizi INDENNITÀ DI CARICA

2012

PGM00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.2

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 01 01 05

Totale Intervento Intervento 1 01 01 07 Art. 007000 / 5600

Imposte e tasse IMPOSTE

Art. 007000 / 5600 Art. 007000 / 5600

IMPOSTE IMPOSTE

Art. 007000 / 5600 Art. 007000 / 5601

IMPOSTE IMPOSTE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 01 Art. 010000 / 4420 Art. 010000 / 4420

007000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 01 07 01 01 Segreteria generale, personale, organizzazione Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Art. 010000 / 4420

RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Art. 010000 / 4420 Totale Capitolo Art. 010100 / 4440 Art. 010100 / 4440

RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Art. 010100 / 4440

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 010100 / 4440 Totale Capitolo

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 010300 / 4460

010000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

010100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

010101 - cancelleria e organi istituzionali 010102 - relazioni esterne 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010104 - decentramento 010101 - cancelleria e organi istituzionali

Prestazioni di servizi RIMBORSI SPESE E MISSIONI DIPENDENTI

Art. 012000 / 4860

COMMISSIONI DI CONSORSO

Art. 012000 / 5040

STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

2013

TOTALE

10.000,00

30.000,00

PGM00

27.620,00

82.860,00

PGM00

10.235,00 5.535,00

30.705,00 16.605,00

27.500,00

82.500,00

70.890,00 70.890,00 1.125.158,00

70.890,00 70.890,00 1.129.328,00

70.890,00 70.890,00 1.131.413,00

212.670,00 212.670,00 3.385.899,00

PGM03

68.490,00 251.305,00

205.470,00 753.915,00

PGM05

250.279,00

750.837,00

PGM03

120.219,00 690.293,00 18.539,00 68.026,00

360.657,00 2.070.879,00 55.617,00 204.078,00

PGM05

67.748,00

203.244,00

PGM00 PGM00 PGM00

010201 - legale 010202 - personale e organizzazione 010203 - servizi informatici e formativi 010204 - contratti

PGM02

010201 - legale 010202 - personale e organizzazione 010203 - servizi informatici e formativi 010204 - contratti

PGM02

PGM03

32.542,00 186.855,00

97.626,00 560.565,00

010202 - personale e organizzazione

PGM03

15.000,00

45.000,00

15.000,00 892.148,00

45.000,00 2.676.444,00

PGM03

15.000,00

15.150,00

15.225,00

45.375,00

PGM03

100,00

101,00

302,00

PGM03

5.000,00

5.050,00

5.075,00

15.125,00

010300 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA 1 01 02 01

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 03 Art. 012000 / 4822

2012

010202 - personale e organizzazione 010202 - personale e organizzazione 010202 - personale e organizzazione

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.3

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 012000 / 5070

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 012000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 012000 / 5100 Art. 012000 / 5120

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASSICURAZIONI

Art. 012000 / 5291

BUONI PASTO DIPENDENTI

Art. 012000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 04 Art. 013000 / 5390

012000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 02 03 Utilizzo di beni di terzi LICENZE SOFTWARE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 07 Art. 016000 / 5600 Art. 016000 / 5600

013000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 02 04

Art. 016000 / 5600

IMPOSTE

Art. 016000 / 5600 Art. 016000 / 5670

IMPOSTE IRAP

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 03

016000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 02 07 01 02

Imposte e tasse IMPOSTE IMPOSTE

Intervento 1 01 03 01 Art. 019000 / 4420

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Art. 019000 / 4420 Art. 019000 / 4420

RETRIBUZIONI AL PERSONALE RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 019100 / 4440

019000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

010202 - personale e organizzazione 010202 - personale e organizzazione 010202 - personale e organizzazione 010202 - personale e organizzazione 010202 - personale e organizzazione 010202 - personale e organizzazione

2012

2013

TOTALE

PGM03 PGM03

100,00

101,00

302,00

PGM03

4.500,00

4.545,00

4.567,00

13.612,00

PGM03

100,00

101,00

302,00

PGM03

16.000,00

16.160,00

16.240,00

48.400,00

PGM03

6.000,00

6.060,00

6.090,00

18.150,00

46.800,00 46.800,00

47.268,00 47.268,00

47.500,00 47.500,00

141.568,00 141.568,00

PGM03

10.929,00 24.886,00

32.787,00 74.658,00

PGM05

19.108,00

57.324,00

PGM03

9.178,00

27.534,00

64.101,00 64.101,00 1.003.049,00

64.101,00 64.101,00 1.003.517,00

64.101,00 64.101,00 1.003.749,00

192.303,00 192.303,00 3.010.315,00

010202 - personale e organizzazione

PGM03

010201 - legale 010202 - personale e organizzazione 010203 - servizi informatici e formativi 010204 - contratti 010202 - personale e organizzazione

PGM02

PGM03

010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità 010303 - controllo gestione e qualità

PGM03

147.178,00

441.534,00

PGM03 PGM03

322.882,00 63.122,00

968.646,00 189.366,00

010301 - economato e provveditorato

PGM03

533.182,00 39.840,00

1.599.546,00 119.520,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.4

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 019100 / 4440 Art. 019100 / 4440 Totale Capitolo

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Imposte e tasse IMPOSTE

Art. 025000 / 5600 Art. 025000 / 5600

IMPOSTE IMPOSTE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 04 Intervento 1 01 04 01 Art. 028000 / 4420

025000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 03 07 01 03 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 028100 / 4440

028000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Intervento Intervento 1 01 04 07 Art. 034000 / 5600

Imposte e tasse IMPOSTE

Totale Capitolo Art. 037100 / 4440

037000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Intervento Intervento 1 01 05 07

87.400,00 17.087,00

262.200,00 51.261,00

144.327,00

432.981,00

677.509,00

2.032.527,00

PGM03

11.236,00

33.708,00

PGM03

30.350,00 4.819,00

91.050,00 14.457,00

46.405,00 46.405,00 723.914,00

139.215,00 139.215,00 2.171.742,00

344.966,00

1.034.898,00

344.966,00 93.378,00

1.034.898,00 280.134,00

93.378,00

280.134,00

438.344,00

1.315.032,00

32.037,00

96.111,00

32.037,00 32.037,00 470.381,00

96.111,00 96.111,00 1.411.143,00

PGM03

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali 010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

034000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 04 07 01 04 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

037100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 01 05 01 Imposte e tasse

TOTALE

87.400,00 17.087,00

PGM03

028100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 01 04 01

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 05 Intervento 1 01 05 01 Art. 037000 / 4420

Totale Capitolo

010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità 010303 - controllo gestione e qualità

2013

87.400,00 17.087,00

PGM03

019100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 01 03 01

Totale Intervento Intervento 1 01 03 07 Art. 025000 / 5600

Totale Capitolo

010302 - contabilità 010303 - controllo gestione e qualità

2012

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

284.269,00

852.807,00

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

284.269,00 76.949,00

852.807,00 230.847,00

76.949,00

230.847,00

361.218,00

1.083.654,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.5

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 043000 / 5600

IMPOSTE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 06 Intervento 1 01 06 01 Art. 046000 / 4420 Art. 046000 / 4420 Totale Capitolo Art. 046100 / 4440 Art. 046100 / 4440 Totale Capitolo

043000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 05 07 01 05

Totale Intervento Intervento 1 01 06 07 Art. 052000 / 5600 Art. 052000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 07

010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale

PGM03

046000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale

PGM03

Imposte e tasse IMPOSTE IMPOSTE

PGM03

055000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

061000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 07 07 01 07 Altri servizi generali Personale

TOTALE

27.402,00

82.206,00

27.402,00 27.402,00 388.620,00

82.206,00 82.206,00 1.165.860,00

77.304,00 82.281,00 159.585,00 20.926,00 22.273,00 43.199,00

231.912,00 246.843,00 478.755,00 62.778,00 66.819,00 129.597,00

202.784,00

608.352,00

5.902,00 6.282,00 12.184,00 12.184,00 214.968,00

17.706,00 18.846,00 36.552,00 36.552,00 644.904,00

PGM03

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

PGM03

422.598,90

413.593,00

1.249.784,90

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

PGM03

422.598,90 102.950,10

413.593,00 111.956,00

1.249.784,90 326.862,10

102.950,10

111.956,00

326.862,10

525.549,00

1.576.647,00

37.276,00

111.828,00

37.276,00 37.276,00 562.825,00

111.828,00 111.828,00 1.688.475,00

PGM03

055100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 01 07 01 Imposte e tasse IMPOSTE

2013

010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale

052000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 06 07 01 06

Totale Capitolo Art. 055100 / 4440

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 01

PGM03

046100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 01 06 01

Intervento 1 01 07 01 Art. 055000 / 4420

Totale Intervento Intervento 1 01 07 07 Art. 061000 / 5600

PGM03

Ufficio tecnico Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

2012

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.6

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Art. 064000 / 4420 Totale Capitolo Art. 064100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 08 07 Art. 070000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 08 08 Art. 071000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 02 Servizio 02 01 Intervento 1 02 01 01 Art. 075000 / 4420 Totale Capitolo Art. 075100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 02 01 07 Art. 081000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 03 Servizio 03 01 Intervento 1 03 01 01 Art. 093000 / 4420 Totale Capitolo Art. 093100 / 4440

Denominazione

Centro gestore

Progetto

RETRIBUZIONI AL PERSONALE

010801 - altri servizi generali

PGM03

064000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

010801 - altri servizi generali

PGM03

010801 - altri servizi generali

PGM03

010801 - altri servizi generali

PGM03

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

4.488.915,00

4.493.553,00

4.495.870,00

TOTALE

064100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 01 08 01 Imposte e tasse IMPOSTE 070000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 08 07 Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI 071000 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE 1 01 08 08 01 08 01 Funzioni relative alla giustizia Uffici giudiziari Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

020101 - uffici giudiziari

PGM02

075000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

020101 - uffici giudiziari

PGM02

020101 - uffici giudiziari

PGM02

Funzioni di polizia locale Polizia municipale Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

030101 - polizia municipale

PGM02

093000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

030101 - polizia municipale

PGM02

075100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 02 01 01 Imposte e tasse IMPOSTE 081000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 02 01 07 02 01 02

13.478.338,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.7

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 03 01 07 Art. 099000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 03 02 Intervento 1 03 02 01 Art. 102000 / 4420 Totale Capitolo Art. 102100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 03 02 07 Art. 108000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 03 03 Intervento 1 03 03 01 Art. 111000 / 4420 Totale Capitolo Art. 111100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 03 03 07 Art. 117000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 04 Servizio 04 01 Intervento 1 04 01 01 Art. 120000 / 4420

2012

2013

TOTALE

093100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 03 01 01 Imposte e tasse IMPOSTE

030101 - polizia municipale

PGM02

Polizia commerciale Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

030201 - polizia commerciale

PGM02

102000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

030201 - polizia commerciale

PGM02

030201 - polizia commerciale

PGM02

Polizia amministrativa Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

030301 - polizia amministrativa

PGM02

111000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

030301 - polizia amministrativa

PGM02

030301 - polizia amministrativa

PGM02

099000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 03 01 07 03 01

102100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 03 02 01 Imposte e tasse IMPOSTE 108000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 03 02 07 03 02

111100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 03 03 01 Imposte e tasse IMPOSTE 117000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 03 03 07 03 03 03 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

226.044,00

678.132,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.8

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 120000 / 4420

RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 120100 / 4440 Art. 120100 / 4440

120000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 01 07 Art. 126000 / 5600 Art. 126000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 02 Intervento 1 04 02 01 Art. 129000 / 4420 Totale Capitolo Art. 129100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 02 07 Art. 135000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 03 Intervento 1 04 03 01 Art. 138000 / 4420 Totale Capitolo Art. 138100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 03 07

040102 - scuola dell'infanzia non statale

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01 040102 - scuola dell'infanzia non PGM01 statale

126000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 04 01 07 04 01 Istruzione elementare Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

040201 - scuola primaria

PGM01

129000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

040201 - scuola primaria

PGM01

129100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 04 02 01 Imposte e tasse IMPOSTE

138000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 138100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 04 03 01 Imposte e tasse

TOTALE

226.044,00 61.188,00

678.132,00 183.564,00

61.188,00

183.564,00

287.232,00

861.696,00

22.957,00

68.871,00

22.957,00 22.957,00 310.189,00

68.871,00 68.871,00 930.567,00

56.754,00 56.754,00 15.362,00 15.362,00

170.262,00 170.262,00 46.086,00 46.086,00

72.116,00

216.348,00

040201 - scuola primaria

PGM01

4.333,00 4.333,00 4.333,00 76.449,00

12.999,00 12.999,00 12.999,00 229.347,00

040301 - scuola secondaria di primo grado

PGM01

53.242,00

159.726,00

040301 - scuola secondaria di primo grado

PGM01

53.242,00 14.412,00

159.726,00 43.236,00

14.412,00

43.236,00

67.654,00

202.962,00

135000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 04 02 07 04 02 Istruzione media Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

2013

PGM01

120100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 04 01 01 Imposte e tasse IMPOSTE IMPOSTE

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.9

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 144000 / 5600

IMPOSTE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 04 Intervento 1 04 04 01 Art. 147000 / 4420

144000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 04 03 07 04 03 Istruzione secondaria superiore Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 147100 / 4440

147000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 04 07 Art. 153000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 05

PGM01

Imposte e tasse IMPOSTE

Totale Capitolo Art. 156100 / 4440

156000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Imposte e tasse IMPOSTE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione

162000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 04 05 07 04 05 04

4.065,00

12.195,00

4.065,00 4.065,00 71.719,00

12.195,00 12.195,00 215.157,00

13.927,00

41.781,00

040401 - scuola secondaria superiore

PGM01

13.927,00 3.770,00

41.781,00 11.310,00

3.770,00

11.310,00

17.697,00

53.091,00

1.063,00

3.189,00

1.063,00 1.063,00 18.760,00

3.189,00 3.189,00 56.280,00

040401 - scuola secondaria superiore

PGM01

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

84.191,00

252.573,00

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

84.191,00 22.788,00

252.573,00 68.364,00

22.788,00

68.364,00

106.979,00

320.937,00

6.427,00

19.281,00

6.427,00 6.427,00 113.406,00 590.523,00

19.281,00 19.281,00 340.218,00 1.771.569,00

156100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 04 05 01

Totale Intervento Intervento 1 04 05 07 Art. 162000 / 5600

TOTALE

PGM01

153000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 04 04 07 04 04

Intervento 1 04 05 01 Art. 156000 / 4420

2013

040401 - scuola secondaria superiore

147100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 04 04 01

Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo

040301 - scuola secondaria di primo grado

2012

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.10

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Funzione 05 Servizio 05 01 Intervento 1 05 01 01 Art. 165000 / 4420

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 165100 / 4440

165000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 01 07 Art. 171000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 01 Art. 174000 / 4420 Totale Capitolo Art. 174100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 07 Art. 180000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 06 Servizio 06 01 Intervento 1 06 01 01 Art. 183000 / 4420 Totale Capitolo Art. 183100 / 4440

TOTALE

PGM01

488.332,00

1.464.996,00

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

PGM01

488.332,00 132.187,00

1.464.996,00 396.561,00

132.187,00

396.561,00

620.519,00

1.861.557,00

43.042,00

129.126,00

43.042,00 43.042,00 663.561,00

129.126,00 129.126,00 1.990.683,00

PGM01

130.833,00

392.499,00

PGM01

130.833,00 35.415,00

392.499,00 106.245,00

35.415,00

106.245,00

166.248,00

498.744,00

9.988,00

29.964,00

9.988,00 9.988,00 176.236,00 839.797,00

29.964,00 29.964,00 528.708,00 2.519.391,00

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

PGM01

171000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 05 01 07 05 01 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE 050201 - attività e servizi nel settore culturale 174000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 174100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 05 02 01 Imposte e tasse IMPOSTE

2013

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

165100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 05 01 01 Imposte e tasse IMPOSTE

2012

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01

180000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 05 02 07 05 02 05 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Piscine comunali Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

060101 - piscine comunali

PGM03

183000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

060101 - piscine comunali

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.11

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 01 07 Art. 189000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 06 02

Imposte e tasse IMPOSTE

Totale Capitolo Art. 192100 / 4440

192000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 06 03

060101 - piscine comunali

PGM03

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

168.051,00

504.153,00

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

168.051,00 45.490,00

504.153,00 136.470,00

45.490,00

136.470,00

213.541,00

640.623,00

12.830,00

38.490,00

12.830,00 12.830,00 226.371,00

38.490,00 38.490,00 679.113,00

60.123,00

180.369,00

60.123,00 16.275,00

180.369,00 48.825,00

16.275,00

48.825,00

76.398,00

229.194,00

4.590,00

13.770,00

4.590,00 4.590,00

13.770,00 13.770,00

192100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 06 02 01 Imposte e tasse IMPOSTE

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

198000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 06 02 07 06 02

Intervento 1 06 03 01 Art. 201000 / 4420

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 201100 / 4440

201000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo

TOTALE

189000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 06 01 07 06 01

Intervento 1 06 02 01 Art. 192000 / 4420

Totale Intervento Intervento 1 06 02 07 Art. 198000 / 5600

2013

183100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 06 01 01

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo

2012

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo 060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

201100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 06 03 01

Totale Intervento Intervento 1 06 03 07 Art. 207000 / 5600

Imposte e tasse IMPOSTE

Totale Capitolo Totale Intervento

207000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 06 03 07

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.12

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

06 03 06

Totale Servizio Totale Funzione Funzione 07 Servizio 07 01 Intervento 1 07 01 01 Art. 210000 / 4420

Funzioni nel campo turistico Servizi turistici Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 210100 / 4440

210000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 07 01 07 Art. 216000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 07 02 Intervento 1 07 02 01 Art. 219000 / 4420 Totale Capitolo Art. 219100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 07 02 07 Art. 225000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 01 Art. 228000 / 4420 Totale Capitolo

070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici 070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici

210100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 07 01 01 Imposte e tasse IMPOSTE

070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici

216000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 07 01 07 07 01 Manifestazioni turistiche Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

070201 - manifestazioni turistiche

PGM01

219000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

070201 - manifestazioni turistiche

PGM01

070201 - manifestazioni turistiche

PGM01

2012

2013

TOTALE

80.988,00 307.359,00

242.964,00 922.077,00

3.478,00

10.434,00

3.478,00 941,00

10.434,00 2.823,00

941,00

2.823,00

4.419,00

13.257,00

266,00

798,00

266,00 266,00 4.685,00

798,00 798,00 14.055,00

4.685,00

14.055,00

497.260,00

1.491.780,00

497.260,00

1.491.780,00

219100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 07 02 01 Imposte e tasse IMPOSTE 225000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 07 02 07 07 02 07 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE 228000 RETRIBUZIONI

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.13

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 228100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 01 07 Art. 234000 / 5600

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Imposte e tasse IMPOSTE

Totale Capitolo Art. 237100 / 4440

237000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Imposte e tasse IMPOSTE

Totale Capitolo Art. 246100 / 4440

246000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento

252000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 08 03 07

TOTALE

134.603,00

403.809,00

134.603,00

403.809,00

631.863,00

1.895.589,00

37.964,00

113.892,00

37.964,00 37.964,00 669.827,00

113.892,00 113.892,00 2.009.481,00

PGM03

84.786,00

254.358,00

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

PGM03

84.786,00 22.951,00

254.358,00 68.853,00

22.951,00

68.853,00

107.737,00

323.211,00

6.473,00

19.419,00

6.473,00 6.473,00 114.210,00

19.419,00 19.419,00 342.630,00

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

PGM03

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

PGM03

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

PGM03

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

PGM03

246100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 08 03 01 Imposte e tasse IMPOSTE

2013

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

243000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 08 02 07 08 02 Trasporti pubblici locali e servizi connessi Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Intervento Intervento 1 08 03 07 Art. 252000 / 5600

PGM03

237100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 08 02 01

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 03 Intervento 1 08 03 01 Art. 246000 / 4420

Totale Capitolo

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

234000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 08 01 07 08 01 Illuminazione pubblica e servizi connessi Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Intervento Intervento 1 08 02 07 Art. 243000 / 5600

PGM03

228100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 08 01 01

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 02 Intervento 1 08 02 01 Art. 237000 / 4420

Totale Capitolo

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.14

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09

08 03 08

Servizio 09 01 Intervento 1 09 01 01 Art. 255000 / 4420

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 255100 / 4440

255000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 01 07 Art. 261000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 02

Imposte e tasse IMPOSTE

Totale Capitolo Art. 264100 / 4440

264000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 03 Intervento 1 09 03 01 Art. 273000 / 4420 Totale Capitolo

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

261000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 09 01 07 09 01

Intervento 1 09 02 01 Art. 264000 / 4420

Totale Intervento Intervento 1 09 02 07 Art. 270000 / 5600

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

255100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 09 01 01

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

273000 RETRIBUZIONI

TOTALE

784.037,00

2.352.111,00

497.377,00

1.492.131,00

497.377,00 134.635,00

1.492.131,00 403.905,00

134.635,00

403.905,00

632.012,00

1.896.036,00

37.972,00

113.916,00

37.972,00 37.972,00 669.984,00

113.916,00 113.916,00 2.009.952,00

PGM02

74.062,00

222.186,00

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

74.062,00 20.048,00

222.186,00 60.144,00

20.048,00

60.144,00

94.110,00

282.330,00

5.654,00

16.962,00

5.654,00 5.654,00 99.764,00

16.962,00 16.962,00 299.292,00

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

270000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 09 02 07 09 02 Servizi di protezione civile Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

2013

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

264100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 09 02 01 Imposte e tasse IMPOSTE

2012

090301 - servizi di protezione civile PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.15

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 273100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 03 07 Art. 279000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 05 Intervento 1 09 05 01 Art. 291000 / 4420 Totale Capitolo Art. 291100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 05 07 Art. 297000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 06 Intervento 1 09 06 01 Art. 300000 / 4420 Totale Capitolo Art. 300100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 06 07 Art. 306000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

2012

2013

TOTALE

090301 - servizi di protezione civile PGM02

273100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 09 03 01 Imposte e tasse IMPOSTE

090301 - servizi di protezione civile PGM02

279000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 09 03 07 09 03 Servizio smaltimento rifiuti Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

291000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

291100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 09 05 01 Imposte e tasse IMPOSTE

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

297000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 09 05 07 09 05 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 300000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 300100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 09 06 01 Imposte e tasse IMPOSTE 306000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 09 06 07 09 06 09

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

181.996,00

545.988,00

PGM03

181.996,00 49.263,00

545.988,00 147.789,00

49.263,00

147.789,00

231.259,00

693.777,00

13.895,00

41.685,00

13.895,00 13.895,00 245.154,00 1.014.902,00

41.685,00 41.685,00 735.462,00 3.044.706,00

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.16

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Funzione 10 Servizio 10 01 Intervento 1 10 01 01 Art. 309000 / 4420 Art. 309000 / 4420 Art. 309000 / 4420

Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE RETRIBUZIONI AL PERSONALE RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 309100 / 4440 Art. 309100 / 4440 Art. 309100 / 4440

309000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 01 07 Art. 315000 / 5600 Art. 315000 / 5600 Art. 315000 / 5600

Imposte e tasse IMPOSTE IMPOSTE IMPOSTE

Totale Capitolo Art. 318100 / 4440

318000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 03

100101 - asilo nido di via mantova PGM02 100102 - asilo nido di via baratto PGM02 100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori

315000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 10 01 07 10 01 Servizi di prevenzione e riabilitazione Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Intervento Intervento 1 10 02 07 Art. 324000 / 5600

100101 - asilo nido di via mantova PGM02 100102 - asilo nido di via baratto PGM02 100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori

309100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 10 01 01

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 02 Intervento 1 10 02 01 Art. 318000 / 4420

Totale Capitolo

100101 - asilo nido di via mantova PGM02 100102 - asilo nido di via baratto PGM02 100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori

324000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 10 02 07 10 02 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

2013

TOTALE

350.805,00 321.927,00 20.570,00

1.052.415,00 965.781,00 61.710,00

693.302,00 94.960,00 87.142,00 5.568,00

2.079.906,00 284.880,00 261.426,00 16.704,00

187.670,00

563.010,00

880.972,00

2.642.916,00

1.570,00

4.710,00

1.570,00 1.570,00 882.542,00

4.710,00 4.710,00 2.647.626,00

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

186.495,00

559.485,00

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

186.495,00 50.482,00

559.485,00 151.446,00

50.482,00

151.446,00

236.977,00

710.931,00

14.238,00

42.714,00

14.238,00 14.238,00 251.215,00

42.714,00 42.714,00 753.645,00

318100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 10 02 01 Imposte e tasse IMPOSTE

2012

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.17

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 10 03 01 Art. 327000 / 4420

Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 327100 / 4440

327000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 03 07 Art. 333000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 01 Art. 336000 / 4420 Totale Capitolo Art. 336100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 07 Art. 342000 / 5600

Totale Capitolo Art. 345100 / 4440

345000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Intervento

21.720,00

65.160,00

100301 - strutture residenziali e di ricovero anziani

PGM02

21.720,00 5.880,00

65.160,00 17.640,00

5.880,00

17.640,00

27.600,00

82.800,00

1.658,00

4.974,00

1.658,00 1.658,00 29.258,00

4.974,00 4.974,00 87.774,00

PGM02

189.000,00

567.000,00

PGM02

189.000,00 51.160,00

567.000,00 153.480,00

51.160,00

153.480,00

240.160,00

720.480,00

14.429,00

43.287,00

14.429,00 14.429,00 254.589,00

43.287,00 43.287,00 763.767,00

100301 - strutture residenziali e di ricovero anziani

PGM02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

342000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 10 04 07 10 04 Servizio necroscopico e cimiteriale Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo

21.720,00

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 336000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 336100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 10 04 01

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 01 Art. 345000 / 4420

345100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 10 05 01

TOTALE

PGM02

333000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 10 03 07 10 03

Imposte e tasse IMPOSTE

2013

100301 - strutture residenziali e di ricovero anziani

327100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 10 03 01 Imposte e tasse IMPOSTE

2012

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

200.322,00

600.966,00

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

200.322,00 54.225,00

600.966,00 162.675,00

54.225,00

162.675,00

254.547,00

763.641,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.18

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 10 05 07 Art. 351000 / 5600

Imposte e tasse IMPOSTE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 01 Intervento 1 11 01 01 Art. 354000 / 4420 Totale Capitolo Art. 354100 / 4440 Totale Capitolo

351000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 10 05 07 10 05 10

Totale Intervento Intervento 1 11 01 07 Art. 360000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 02 Intervento 1 11 02 01 Art. 363000 / 4420 Totale Capitolo Art. 363100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 02 07 Art. 369000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 04 Intervento 1 11 04 01 Art. 381000 / 4420

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

Funzioni nel campo dello sviluppo economico Affissioni e pubblicita' Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

110101 - affissioni e pubblicità

PGM03

354000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

110101 - affissioni e pubblicità

PGM03

110101 - affissioni e pubblicità

PGM03

110201 - fiere, mercati e servizi connessi

PGM03

110201 - fiere, mercati e servizi connessi

PGM03

110201 - fiere, mercati e servizi connessi

PGM03

354100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 11 01 01 Imposte e tasse IMPOSTE 360000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 11 01 07 11 01 Fiere, mercati e servizi connessi Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE 363000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 363100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 11 02 01 Imposte e tasse IMPOSTE 369000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 11 02 07 11 02 Servizi relativi all'industria Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

2012

2013

TOTALE

15.294,00

45.882,00

15.294,00 15.294,00 269.841,00 1.687.445,00

45.882,00 45.882,00 809.523,00 5.062.335,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.19

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Art. 381100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 04 07 Art. 387000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 05 Intervento 1 11 05 01 Art. 390000 / 4420 Totale Capitolo Art. 390100 / 4440 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 05 07 Art. 396000 / 5600

381000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Imposte e tasse IMPOSTE

Servizi relativi al commercio Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE 390000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

110501 - servizi relativi al commercio

PGM03

90.820,00

272.460,00

110501 - servizi relativi al commercio

PGM03

90.820,00 24.584,00

272.460,00 73.752,00

24.584,00

73.752,00

115.404,00

346.212,00

6.933,00

20.799,00

6.933,00 6.933,00 122.337,00

20.799,00 20.799,00 367.011,00

390100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 11 05 01 Imposte e tasse IMPOSTE

110501 - servizi relativi al commercio

PGM03

396000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 11 05 07 11 05

Totale Capitolo Art. 399100 / 4440

399000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Capitolo Totale Intervento

TOTALE

387000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 11 04 07 11 04

Servizi relativi all' artigianato Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Intervento Intervento 1 11 06 07 Art. 405000 / 5600

2013

381100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 11 04 01

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 06 Intervento 1 11 06 01 Art. 399000 / 4420

Totale Capitolo

2012

110601 - servizi relativi all'artigianato

PGM05

110601 - servizi relativi all'artigianato

PGM05

110601 - servizi relativi all'artigianato

PGM05

399100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 11 06 01 Imposte e tasse IMPOSTE 405000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 11 06 07

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.20

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Servizi relativi all'agricoltura Personale RETRIBUZIONI AL PERSONALE

Totale Capitolo Art. 408100 / 4440

408000 RETRIBUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Totale Intervento Intervento 1 11 07 07 Art. 414000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

TOTALE

122.337,00 9.840.000,00 9.840.000,00

122.337,00 9.844.638,00 9.844.638,00

122.337,00 9.846.955,00 9.846.955,00

367.011,00 29.531.593,00 29.531.593,00

762.912,00

766.242,00

767.907,00

2.297.061,00

180.579,00 136.667,00

180.579,00 137.057,00

180.579,00 137.252,00

541.737,00 410.976,00

45.000,00 97.958,00 406.017,00

45.450,00 97.958,00 406.485,00

45.675,00 97.958,00 406.717,00

136.125,00 293.874,00 1.219.219,00

337.135,00

1.011.405,00

161.939,00 198.254,00

485.817,00 594.762,00

440.632,00 85.028,00

1.321.896,00 255.084,00

11 06

Totale Servizio Servizio 11 07 Intervento 1 11 07 01 Art. 408000 / 4420

Totale Capitolo

Centro gestore

110701 - servizi relativi all'agricoltura

PGM04

110701 - servizi relativi all'agricoltura

PGM04

110701 - servizi relativi all'agricoltura

PGM04

408100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 11 07 01 Imposte e tasse IMPOSTE 414000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 11 07 07 11 07 11 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010101 CANCELLERIA E ORGANI ISTITUZIONALI 010102 RELAZIONI ESTERNE 010103 UFFICIO DI GABINETTO-SEGRETERIA DEL SINDACO 010104 DECENTRAMENTO 010105 CONSIGLIO COMUNALE 010201 LEGALE 010202 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 010203 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI 010204 CONTRATTI 010301 ECONOMATO E PROVVEDITORATO 010302 CONTABILITÀ 010303 CONTROLLO GESTIONE E QUALITÀ

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.21

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

010401 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 010602 MAGAZZINO COMUNALE 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 020101 UFFICI GIUDIZIARI 030101 POLIZIA MUNICIPALE 030201 POLIZIA COMMERCIALE 030301 POLIZIA AMMINISTRATIVA 040101 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 040102 SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE 040201 SCUOLA PRIMARIA 040301 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 040401 SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI 050101 BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI CONNESSI 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 060101 PISCINE COMUNALI 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 060301 MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 070101 SERVIZI TURISTICI E LABORATORI DIDATTICI 070201 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

2012

2013

TOTALE

470.381,00

1.411.143,00

388.620,00

1.165.860,00

104.132,00

312.396,00

110.836,00 562.825,00

332.508,00 1.688.475,00

310.189,00

930.567,00

76.449,00 71.719,00

229.347,00 215.157,00

18.760,00

56.280,00

113.406,00

340.218,00

663.561,00

1.990.683,00

176.236,00

528.708,00

226.371,00

679.113,00

80.988,00

242.964,00

4.685,00

14.055,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.22

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 080201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 080301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP 090301 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 090501 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 100101 ASILO NIDO DI VIA MANTOVA 100102 ASILO NIDO DI VIA BARATTO 100103 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 100301 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 110101 AFFISSIONI E PUBBLICITÀ 110201 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 110501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 110601 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 110701 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

2012

2013

TOTALE

669.827,00

2.009.481,00

114.210,00

342.630,00

669.984,00

2.009.952,00

99.764,00

299.292,00

245.154,00

735.462,00

445.765,00

1.337.295,00

409.069,00

1.227.207,00

27.708,00

83.124,00

251.215,00

753.645,00

29.258,00

87.774,00

254.589,00

763.767,00

269.841,00

809.523,00

122.337,00

367.011,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.23

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R48 Servizio risorse umane e relaz.sindacali Codice

Denominazione

Centro gestore

Riepilogo per Intervento: 1 01 Personale 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 1 07 Imposte e tasse 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

8.810.264,00 463.800,00 10.000,00 555.936,00

8.810.264,00 468.438,00 10.000,00 555.936,00

8.810.264,00 470.755,00 10.000,00 555.936,00

TOTALE

26.430.792,00 1.402.993,00 30.000,00 1.667.808,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.24

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R52 Ufficio statistica, censimenti Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 07 Intervento 1 01 07 02 Art. 056000 / 4680 Art. 056000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 07 03 Art. 057000 / 5040 Art. 057000 / 5070 Art. 057000 / 5080 Art. 057000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 07 04 Art. 058000 / 5390 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 07 05 Art. 059800 / 5530 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 07 07 Art. 061000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI 010702 - statistica ALTRI BENI E MATERIALI 010702 - statistica

PGM03 PGM03

056000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 07 02 Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI COLLABORAZIONI OCCASIONALI SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. ALTRI SERVIZI

250,00 1.200,00 1.450,00

251,00 1.206,00 1.457,00

252,00 1.212,00 1.464,00

753,00 3.618,00 4.371,00

1.450,00

1.457,00

1.464,00

4.371,00

9.000,00 140.000,00 6.000,00 1.400,00 156.400,00 156.400,00

9.090,00 41.400,00 6.060,00 1.414,00 57.964,00 57.964,00

9.135,00 35.000,00 6.090,00 1.421,00 51.646,00 51.646,00

27.225,00 216.400,00 18.150,00 4.235,00 266.010,00 266.010,00

010702 - statistica

PGM03

10.100,00 10.100,00 10.100,00

11.000,00 11.000,00 11.000,00

32.100,00 32.100,00 32.100,00

010702 - statistica

PGM03

200,00 200,00 200,00

600,00 600,00 600,00

010702 - statistica

PGM03

RIEPILOGO PARTE SPESA

800,00 800,00 800,00 168.950,00 168.950,00 168.950,00 168.950,00

800,00 800,00 800,00 71.421,00 71.421,00 71.421,00 71.421,00

800,00 800,00 800,00 65.110,00 65.110,00 65.110,00 65.110,00

2.400,00 2.400,00 2.400,00 305.481,00 305.481,00 305.481,00 305.481,00

Riepilogo per Centro gestore: 010702 STATISTICA

168.950,00

71.421,00

65.110,00

305.481,00

PGM03 PGM03 PGM03

059800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 01 07 05 Imposte e tasse IMPOSTE

TOTALE

PGM03

058000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 07 04 Trasferimenti QUOTA ASSOCIATIVA

2013

010702 - statistica 010702 - statistica 010702 - statistica 010702 - statistica

057000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 07 03 Utilizzo di beni di terzi LICENZE SOFTWARE

2012

061000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 07 07 01 07 01 Spese Correnti

Riepilogo per Intervento:

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.25

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S04 SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Centro responsabile: R52 Ufficio statistica, censimenti Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 05 Trasferimenti 1 07 Imposte e tasse

2012

2013

TOTALE

1.450,00

1.457,00

1.464,00

4.371,00

156.400,00 10.100,00 200,00 800,00

57.964,00 11.000,00 200,00 800,00

51.646,00 11.000,00 200,00 800,00

266.010,00 32.100,00 600,00 2.400,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.26

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S05 SERVIZIO QUALITA' INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE

Centro responsabile: R61 Qualità integrata e formazione del personale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 03 Art. 012000 / 5040 Art. 012000 / 5100 Art. 012000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 07 Art. 016000 / 5670 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 03

Intervento 1 01 03 02 Art. 020000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 03 03 Art. 021000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 03 05 Art. 023800 / 5530 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 03 08 Art. 026000 / 5660

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale, organizzazione Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI 010203 - servizi informatici e formativi FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 010202 - personale e PERSONALE organizzazione ALTRI SERVIZI 010202 - personale e organizzazione 012000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 02 03 Imposte e tasse IRAP

010203 - servizi informatici e formativi

010303 - controllo gestione e qualità

50.500,00

50.750,00

151.250,00

PGM03

37.282,00

35.988,00

36.166,00

109.436,00

87.282,00 87.282,00

86.488,00 86.488,00

86.916,00 86.916,00

260.686,00 260.686,00

502,00

1.506,00

502,00 502,00 87.784,00

502,00 502,00 86.990,00

502,00 502,00 87.418,00

1.506,00 1.506,00 262.192,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

9.000,00

9.090,00

9.135,00

27.225,00

9.000,00 9.000,00

9.090,00 9.090,00

9.135,00 9.135,00

27.225,00 27.225,00

PGM03

PGM05

PGM03

021000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 03 03 Trasferimenti QUOTA ASSOCIATIVA

010303 - controllo gestione e qualità

PGM03

023800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 01 03 05 Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

010303 - controllo gestione e qualità

TOTALE

50.000,00

020000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 03 02 Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI

2013

PGM05

016000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 02 07 01 02 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI

2012

PGM03

350,00

350,00 350,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.27

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S05 SERVIZIO QUALITA' INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE

Centro responsabile: R61 Qualità integrata e formazione del personale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 04 Intervento 1 11 04 03 Art. 383000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 04 04 Art. 384000 / 5330 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 08 Intervento 2 01 08 08 Art. 548000 / 3590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

026000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 03 08 01 03 01 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'industria Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI

2012

2013

TOTALE

11.350,00 99.134,00

11.100,00 98.090,00

11.155,00 98.573,00

33.605,00 295.797,00

26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 125.134,00

28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 126.090,00

28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 126.573,00

82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 377.797,00

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

383000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 04 03 Utilizzo di beni di terzi FITTI

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

384000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 11 04 04 11 04 11 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Altri servizi generali Partecipazioni azionarie PARTECIPAZIONI AZIONARIE 010801 - altri servizi generali 548000 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 2 01 08 08 01 08 01 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010203 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI 010202 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 010303 CONTROLLO GESTIONE E QUALITÀ 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

PGM03

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 126.134,00

126.090,00

126.573,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 378.797,00

50.502,00

51.002,00

51.252,00

152.756,00

37.282,00

35.988,00

36.166,00

109.436,00

11.350,00

11.100,00

11.155,00

33.605,00

26.000,00

28.000,00

82.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.28

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S05 SERVIZIO QUALITA' INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE

Centro responsabile: R61 QualitĂ integrata e formazione del personale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

010801 ALTRI SERVIZI GENERALI Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 07 Imposte e tasse 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 05 Trasferimenti 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 04 Utilizzo di beni di terzi 2 08 Partecipazioni azionarie

2012

2013

1.000,00

96.282,00 502,00 2.000,00

1.000,00

95.578,00 502,00 2.010,00

96.051,00 502,00 2.020,00

350,00

26.000,00 1.000,00

TOTALE

287.911,00 1.506,00 6.030,00 350,00

28.000,00

82.000,00 1.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.29

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S06 SERVIZIO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Centro responsabile: R57 Innovazione e digitalizzazione della PA Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 02 Art. 011000 / 4620 Art. 011000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 03 Art. 012000 / 4790

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale, organizzazione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE INFORMATICO 010203 - servizi informatici e formativi ALTRI BENI E MATERIALI 010203 - servizi informatici e formativi 011000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 02 02 Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

Art. 012000 / 4950

MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI

Art. 012000 / 5040

STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 012000 / 5060

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ALTRI SERVIZI

Art. 012000 / 5310

010203 - servizi informatici e formativi 010203 - servizi informatici e formativi 010203 - servizi informatici e formativi 010203 - servizi informatici e formativi 010203 - servizi informatici e formativi

PGM05

1.550,00

PGM05

450,00

Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

Art. 013000 / 5390

LICENZE SOFTWARE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 07 Art. 016000 / 5620

013000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 02 04 Imposte e tasse ALTRI DIRITTI - CONTRIBUTI

Art. 016000 / 5670

IRAP

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 08 Art. 017000 / 5660

016000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 02 07 Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

010203 - servizi informatici e formativi 010203 - servizi informatici e formativi

010203 - servizi informatici e formativi

2.010,00

2013

2.020,00

TOTALE

5.580,00 450,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

206.918,00

208.987,00

210.021,00

625.926,00

2.000,00

2.020,00

2.030,00

6.050,00

208.918,00 208.918,00

211.007,00 211.007,00

212.051,00 212.051,00

631.976,00 631.976,00

PGM05

193,60

1.000,00

2.193,60

PGM05

806,40

PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05

012000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 02 03

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 04 Art. 013000 / 5340

2012

PGM05

806,40

1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00

1.206,00

3.618,00

1.206,00 1.206,00

3.618,00 3.618,00

6.000,00

18.000,00

PGM05

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.30

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S06 SERVIZIO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Centro responsabile: R57 Innovazione e digitalizzazione della PA Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 03

Intervento 1 01 03 03 Art. 021000 / 4790 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 07 Intervento 1 01 07 03 Art. 057000 / 4790 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 03 Art. 066000 / 5000 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 04 Servizio 04 05 Intervento 1 04 05 03 Art. 158000 / 4790

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 01

017000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 02 08 01 02 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

158000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 05 03 04 05 04 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche

6.000,00

18.000,00

6.000,00 219.124,00

6.000,00 221.223,00

6.000,00 222.277,00

18.000,00 662.624,00

54.772,00 54.772,00 54.772,00 54.772,00

55.319,00 55.319,00 55.319,00 55.319,00

55.593,00 55.593,00 55.593,00 55.593,00

165.684,00 165.684,00 165.684,00 165.684,00

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

PGM05

43.069,00

43.499,00

43.715,00

130.283,00

43.069,00 43.069,00 43.069,00

43.499,00 43.499,00 43.499,00

43.715,00 43.715,00 43.715,00

130.283,00 130.283,00 130.283,00

316.965,00

320.041,00

321.585,00

958.591,00

45.410,00

45.864,00

46.091,00

137.365,00

45.410,00 45.410,00 45.410,00 45.410,00

45.864,00 45.864,00 45.864,00 45.864,00

46.091,00 46.091,00 46.091,00 46.091,00

137.365,00 137.365,00 137.365,00 137.365,00

010801 - altri servizi generali

PGM05

066000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 08 03 01 08 01 Funzioni di istruzione pubblica Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

TOTALE

PGM05

057000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 07 03 01 07 Altri servizi generali Prestazioni di servizi TELEFONO

2013

010302 - contabilitĂ

021000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 03 03 01 03 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

2012

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM05

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.31

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S06 SERVIZIO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Centro responsabile: R57 Innovazione e digitalizzazione della PA Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 05 01 03 Art. 167000 / 4790

Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 06 Servizio 06 02

167000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 01 03 05 01 05

Intervento 1 06 02 03 Art. 194000 / 4790 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 03 Art. 230000 / 4790 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 01 Intervento 1 09 01 03 Art. 257000 / 4790 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 02 Intervento 1 10 02 03

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM05

194000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 02 03 06 02 06 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM05

230000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 01 03 08 01 08 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE 257000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 01 03 09 01 09 Funzioni nel settore sociale Servizi di prevenzione e riabilitazione Prestazioni di servizi

090101 - urbanistica e gestione del PGM05 territorio

2012

2013

TOTALE

64.135,00

64.776,00

65.097,00

194.008,00

64.135,00 64.135,00 64.135,00 64.135,00

64.776,00 64.776,00 64.776,00 64.776,00

65.097,00 65.097,00 65.097,00 65.097,00

194.008,00 194.008,00 194.008,00 194.008,00

23.875,00

24.113,00

24.233,00

72.221,00

23.875,00 23.875,00 23.875,00 23.875,00

24.113,00 24.113,00 24.113,00 24.113,00

24.233,00 24.233,00 24.233,00 24.233,00

72.221,00 72.221,00 72.221,00 72.221,00

60.390,00

60.993,00

61.295,00

182.678,00

60.390,00 60.390,00 60.390,00 60.390,00

60.993,00 60.993,00 60.993,00 60.993,00

61.295,00 61.295,00 61.295,00 61.295,00

182.678,00 182.678,00 182.678,00 182.678,00

78.180,00

78.961,00

79.352,00

236.493,00

78.180,00 78.180,00 78.180,00 78.180,00

78.961,00 78.961,00 78.961,00 78.961,00

79.352,00 79.352,00 79.352,00 79.352,00

236.493,00 236.493,00 236.493,00 236.493,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.32

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S06 SERVIZIO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Centro responsabile: R57 Innovazione e digitalizzazione della PA Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 320000 / 4790

ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04

320000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 02 03 10 02

Intervento 1 10 04 03 Art. 338000 / 4790 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 03 Art. 347000 / 4790 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 05 Intervento 1 11 05 03 Art. 392000 / 4790 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 2 01 02 05 Art. 485003 / 0090 Totale Capitolo

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 338000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03 10 04 Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM05

347000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03 10 05 10 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi al commercio Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

110501 - servizi relativi al commercio

PGM05

392000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 05 03 11 05 11 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale, organizzazione Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 010203 - servizi informatici e formativi 485003 ACQUISTO ATTREZZ. E REALIZZ. RETI INFORMAT.

PGM05

2012

2013

TOTALE

19.662,00

19.858,00

19.956,00

59.476,00

19.662,00 19.662,00 19.662,00

19.858,00 19.858,00 19.858,00

19.956,00 19.956,00 19.956,00

59.476,00 59.476,00 59.476,00

93.628,00

94.564,00

95.032,00

283.224,00

93.628,00 93.628,00 93.628,00

94.564,00 94.564,00 94.564,00

95.032,00 95.032,00 95.032,00

283.224,00 283.224,00 283.224,00

21.066,00

21.276,00

21.381,00

63.723,00

21.066,00 21.066,00 21.066,00 134.356,00

21.276,00 21.276,00 21.276,00 135.698,00

21.381,00 21.381,00 21.381,00 136.369,00

63.723,00 63.723,00 63.723,00 406.423,00

8.895,00

8.983,00

9.028,00

26.906,00

8.895,00 8.895,00 8.895,00 8.895,00 732.206,00

8.983,00 8.983,00 8.983,00 8.983,00 739.429,00

9.028,00 9.028,00 9.028,00 9.028,00 743.050,00

26.906,00 26.906,00 26.906,00 26.906,00 2.214.685,00

150.000,00

50.000,00

250.000,00

150.000,00

50.000,00

250.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.33

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S06 SERVIZIO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Centro responsabile: R57 Innovazione e digitalizzazione della PA Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

2 01 02 05 01 02 01 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010203 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI 010302 CONTABILITÀ 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI 050101 BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI CONNESSI 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 110501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 07 Imposte e tasse

2012

2013

TOTALE

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 882.206,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 789.429,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 793.050,00

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.464.685,00

369.124,00

271.223,00

272.277,00

912.624,00

54.772,00 43.069,00

55.319,00 43.499,00

55.593,00 43.715,00

165.684,00 130.283,00

45.410,00

45.864,00

46.091,00

137.365,00

64.135,00

64.776,00

65.097,00

194.008,00

23.875,00

24.113,00

24.233,00

72.221,00

60.390,00

60.993,00

61.295,00

182.678,00

78.180,00

78.961,00

79.352,00

236.493,00

19.662,00

19.858,00

19.956,00

59.476,00

93.628,00

94.564,00

95.032,00

283.224,00

21.066,00

21.276,00

21.381,00

63.723,00

8.895,00

8.983,00

9.028,00

26.906,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

722.000,00 1.000,00 1.206,00

729.213,00 1.000,00 1.206,00

732.824,00 1.000,00 1.206,00

2.184.037,00 3.000,00 3.618,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.34

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S06 SERVIZIO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Centro responsabile: R57 Innovazione e digitalizzazione della PA Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2012

2013

TOTALE

6.000,00

18.000,00

150.000,00

50.000,00

250.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.35

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S07 SERVIZIO ERP, PRIMA CASA EDILIZA CONVENZIONATA

Centro responsabile: R60 Servizio ERP, prima casa, ed.convenz., locazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 03

Intervento 1 01 03 08 Art. 026000 / 5630 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Oneri straordinari della gestione corrente RIMBORSI ENTRATE INDEBITE 010302 - contabilitĂ

Intervento 1 09 02 02 Art. 265000 / 4690 Art. 265000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Servizio 09 02

Totale Capitolo

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI

Art. 266000 / 5040

STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 266000 / 5050

COMMISSIONI DIVERSE

Art. 266000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 266000 / 5140

PULIZIA

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 02 04 Art. 267000 / 5330

266000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 02 03 Utilizzo di beni di terzi FITTI

Totale Capitolo Totale Intervento

267000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 02 04

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

TOTALE

1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

PGM02

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

PGM02

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

PGM02

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM02

2.000,00

2.020,00

2.030,00

6.050,00

PGM02

20.000,00

20.200,00

20.300,00

60.500,00

PGM02

3.500,00

3.535,00

3.552,00

10.587,00

PGM02

2.500,00

2.525,00

2.537,00

7.562,00

29.000,00 29.000,00

29.290,00 29.290,00

29.434,00 29.434,00

87.724,00 87.724,00

4.000,00

12.000,00

4.000,00 4.000,00

12.000,00 12.000,00

265000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 02 02

Totale Intervento Intervento 1 09 02 03 Art. 266000 / 4870

2013

1.000,00 1.000,00

PGM03

026000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 03 08 01 03 01 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime FONTI INFORMATIVE, BANCHE DATI (CD ROM)

2012

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.36

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S07 SERVIZIO ERP, PRIMA CASA EDILIZA CONVENZIONATA

Centro responsabile: R60 Servizio ERP, prima casa, ed.convenz., locazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 09 02 05 Art. 268600 / 5430 Totale Capitolo Art. 268800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 02 06 Art. 269200 / 6000 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 02 Intervento 1 10 02 05 Art. 322800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 05 Art. 340800 / 5510 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 08 Intervento 2 01 08 07 Art. 547701 / 0070

Trasferimenti TRASFER. A PROVINCE E CITTA' METROPOLIANE 268600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALTRI CONTRIBUTI

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

268800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 09 02 05 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi ONERI FINANZIARI DIVERSI

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

269200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 09 02 06 09 02 09 Funzioni nel settore sociale Servizi di prevenzione e riabilitazione Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

322800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 02 05 10 02 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Trasferimenti CONTRIBUTI ASSISTENZIALI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 340800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 04 05 10 04 10 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Altri servizi generali Trasferimenti di capitale FABBRICATI(PATRIMONIO DISPONIBILE) 010801 - altri servizi generali

PGM02

PGM03

2012

2013

TOTALE

8.300,00

24.900,00

8.300,00

24.900,00

35.000,00

105.000,00

35.000,00 43.300,00

105.000,00 129.900,00

1.700,00

1.700,00 80.000,00 80.000,00

78.600,00 78.600,00

78.754,00 78.754,00

1.700,00 237.354,00 237.354,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00

210.000,00

630.000,00

210.000,00 210.000,00 210.000,00 235.000,00 316.000,00

210.000,00 210.000,00 210.000,00 235.000,00 314.600,00

210.000,00 210.000,00 210.000,00 235.000,00 314.754,00

630.000,00 630.000,00 630.000,00 705.000,00 945.354,00

2.000,00

6.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.37

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S07 SERVIZIO ERP, PRIMA CASA EDILIZA CONVENZIONATA

Centro responsabile: R60 Servizio ERP, prima casa, ed.convenz., locazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

547701 CANONI AFFITTO PER RIPRISTINO CAPITALI 2 01 08 07 01 08 01 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010302 CONTABILITĂ&#x20AC; 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI Riepilogo per Intervento: 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 05 Trasferimenti 1 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 2 07 Trasferimenti di capitale

2012

2013

TOTALE

2.000,00

6.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 318.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 316.600,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 316.754,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 951.354,00

1.000,00 80.000,00

1.000,00 78.600,00

1.000,00 78.754,00

3.000,00 237.354,00

25.000,00

75.000,00

210.000,00

630.000,00

2.000,00

6.000,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

29.000,00 4.000,00 278.300,00 1.700,00

29.290,00 4.000,00 278.300,00

29.434,00 4.000,00 278.300,00

87.724,00 12.000,00 834.900,00 1.700,00

2.000,00

6.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.38

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S08 SERVIZIO NEGOZIAZIONI, STIME E FEDERALISMO DEMAN.

Centro responsabile: R64 Servizio negoziazioni, stime, federalismo demanial Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 1 01 05 03 Art. 039000 / 5020 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 05 04 Art. 040000 / 5330 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 05 08 Art. 044000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 03 Art. 066000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 06 Intervento 1 09 06 03 Art. 302000 / 5070 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 06 05 Art. 304800 / 5500 Totale Capitolo

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 039000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 05 03 Utilizzo di beni di terzi FITTI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

040000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 05 04 Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

044000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 05 08 01 05 Altri servizi generali Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI

010801 - altri servizi generali

PGM03

066000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 08 03 01 08 01 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Prestazioni di servizi COLLABORAZIONI OCCASIONALI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 302000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 06 03 Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 304800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

2012

2013

TOTALE

1.500,00

1.500,00 1.500,00

900,00

2.700,00

900,00 900,00

2.700,00 2.700,00

2.050,00

2.050,00 4.450,00

900,00

2.050,00 6.250,00

58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 62.450,00

58.580,00 58.580,00 58.580,00 58.580,00 59.480,00

58.870,00 58.870,00 58.870,00 58.870,00 59.770,00

175.450,00 175.450,00 175.450,00 175.450,00 181.700,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.39

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S08 SERVIZIO NEGOZIAZIONI, STIME E FEDERALISMO DEMAN.

Centro responsabile: R64 Servizio negoziazioni, stime, federalismo demanial Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 04 Art. 339000 / 5330 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 2 01 05 01 Art. 511018 / 0050 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 2 01 05 07 Art. 517701 / 3560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 2 01 08 07 Art. 547701 / 0070 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 06 Servizio 06 02

2012

2013

TOTALE

1 09 06 05 09 06 09 Funzioni nel settore sociale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Utilizzo di beni di terzi FITTI 100402 - progetti per la persona in crescita 339000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 10 04 04 10 04 10 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511018 ACQUISTO IMMOBILI 2 01 05 01 Trasferimenti di capitale TRASF. IN C/CAPITALE A TERZI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM02

PGM03

517701 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2 01 05 07 01 05 Altri servizi generali Trasferimenti di capitale FABBRICATI(PATRIMONIO DISPONIBILE) 547701 CANONI AFFITTO PER RIPRISTINO CAPITALI 2 01 08 07 01 08 01 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

010801 - altri servizi generali

PGM03

22.400,00

67.200,00

22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 84.850,00

22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 81.880,00

22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 82.170,00

67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 248.900,00

5.000,00

5.000,00 5.000,00

25.000,00

25.000,00 25.000,00 30.000,00

12.000,00 12.000,00

36.000,00 36.000,00

12.000,00 12.000,00 42.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00

36.000,00 36.000,00 66.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.40

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S08 SERVIZIO NEGOZIAZIONI, STIME E FEDERALISMO DEMAN.

Centro responsabile: R64 Servizio negoziazioni, stime, federalismo demanial Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 2 06 02 01 Art. 681009 / 0050 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

Acquisizione di beni immobili TERRENI

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

681009 ACQUISTO TERRENI ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE 2 06 02 01 06 02 06 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 100402 PROGETTI PER LA PERSONA IN CRESCITA 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 05 Trasferimenti 2 01 Acquisizione di beni immobili 2 07 Trasferimenti di capitale

PGM03

2012

2013

TOTALE

100.000,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 142.000,00 226.850,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 112.000,00 193.880,00

12.000,00 94.170,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 266.000,00 514.900,00

34.450,00

900,00

36.250,00

70.000,00

70.580,00

70.870,00

211.450,00

22.400,00

67.200,00

100.000,00

59.500,00 23.300,00 2.050,00

58.580,00 23.300,00

58.870,00 23.300,00

105.000,00 37.000,00

100.000,00 12.000,00

12.000,00

200.000,00

176.950,00 69.900,00 2.050,00

205.000,00 61.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.41

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S09 UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA PRIVATA

Centro responsabile: R33 UnitĂ di progetto ediliza privata Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 09 Servizio 09 01 Intervento 1 09 01 02 Art. 256000 / 4730 Totale Capitolo

SPESE CORRENTI Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI

Prestazioni di servizi INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI

Art. 257000 / 5050

COMMISSIONI DIVERSE

Art. 257000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 257000 / 5090

MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CERIMONIE

Art. 257000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 01 08 Art. 002620 / 5630

257000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 01 03 Oneri straordinari della gestione corrente RIMBORSI ENTRATE INDEBITE

Art. 002620 / 5660

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 09 Servizio 09 01 Intervento 2 09 01 07 Art. 757701 / 3560 Totale Capitolo

757701 CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO

TOTALE

4.170,00

4.191,00

12.511,00

4.150,00

4.170,00

4.191,00

12.511,00

4.150,00

4.170,00

4.191,00

12.511,00

PGM03

12.000,00

14.140,00

14.210,00

40.350,00

PGM03

6.000,00

4.040,00

4.060,00

14.100,00

500,00

505,00

507,00

1.512,00

18.500,00 18.500,00

18.685,00 18.685,00

18.777,00 18.777,00

55.962,00 55.962,00

450,00

1.350,00

4.000,00

12.000,00

4.450,00

13.350,00

4.450,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00

4.450,00 27.305,00 27.305,00 27.305,00

4.450,00 27.418,00 27.418,00 27.418,00

13.350,00 81.823,00 81.823,00 81.823,00

35.000,00

50.000,00

135.000,00

35.000,00

50.000,00

135.000,00

PGM03 PGM03 PGM03

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio 090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

002620 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 09 01 08 09 01 09 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Trasferimenti di capitale TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A TERZI

2013

4.150,00

256000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 01 02

Totale Intervento Intervento 1 09 01 03 Art. 257000 / 5020

Totale Capitolo

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

2012

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.42

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S09 UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA PRIVATA

Centro responsabile: R33 UnitĂ di progetto ediliza privata Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 757801 / 3560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 06 Intervento 2 09 06 07 Art. 807801 / 3560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A TERZI

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

757801 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 2 09 01 07 09 01 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Trasferimenti di capitale TRASF. IN C/CAPITALE A TERZI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 807801 INCENTIVI PER RISPARMIO ENERGETICO 2 09 06 07 09 06 09 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 2 07 Trasferimenti di capitale

PGM03

2012

2013

TOTALE

9.500,00

5.000,00

19.500,00

9.500,00

5.000,00

19.500,00

44.500,00 44.500,00

55.000,00 55.000,00

154.500,00 154.500,00

100.000,00

300.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 144.500,00 144.500,00 171.600,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 155.000,00 155.000,00 182.305,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 155.000,00 155.000,00 182.418,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00 454.500,00 454.500,00 536.323,00

71.600,00

82.305,00

82.418,00

236.323,00

100.000,00

300.000,00

4.150,00

4.170,00

4.191,00

12.511,00

18.500,00 4.450,00

18.685,00 4.450,00

18.777,00 4.450,00

55.962,00 13.350,00

144.500,00

155.000,00

454.500,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.43

PARTE II - SPESA direzione: D0 02 SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

servizio: S28 SERVIZIO AMBIENTE

Centro responsabile: R36 Servizio ambiente Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 09 Servizio 09 05 Intervento 1 09 05 03 Art. 293000 / 5250 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 05 05 Art. 295800 / 5500 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 06 Intervento 1 09 06 05 Art. 304800 / 5500 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

SPESE CORRENTI Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio smaltimento rifiuti Prestazioni di servizi PRESTAZ.PER RACCOLTA E SMALTIM. RIFIUTI

2013

TOTALE

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

30.572,00 30.572,00 30.572,00

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

450,00 450,00 450,00 31.022,00

5.500,00

5.500,00 5.500,00 5.500,00 36.522,00 36.522,00 36.522,00

31.022,00

5.500,00

30.572,00 5.950,00

293000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 05 03 Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

2012

295800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 09 05 05 09 05 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 304800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 09 06 05 09 06 09 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 090501 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.44

PARTE II - SPESA direzione: D01 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

servizio: S01 STRUTTURE DI STAFF

Centro responsabile: R05 Segreteria Direzione Generale e coordinamento Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 08 Art. 017000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 05 Art. 178800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 07 Servizio 07 01 Intervento 1 07 01 05 Art. 214800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 2 01 05 01 Art. 511018 / 0070 Totale Capitolo

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale, organizzazione Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI 010203 - servizi informatici e formativi 017000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 02 08 01 02 01 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 178800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 05 02 05 05 02 05 Funzioni nel campo turistico Servizi turistici Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI

2013

TOTALE

PGM05

PGM01

070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici

214800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 07 01 05 07 01 07 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511018 ACQUISTO IMMOBILI

2012

PGM03

60.000,00

180.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

40.000,00

120.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 300.000,00

250.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.45

PARTE II - SPESA direzione: D01 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

servizio: S01 STRUTTURE DI STAFF

Centro responsabile: R05 Segreteria Direzione Generale e coordinamento Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Intervento 2 01 05 07 Art. 517700 / 3560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 02 Intervento 2 05 02 07 Art. 667800 / 3570 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

2 01 05 01 Trasferimenti di capitale TRASF. IN C/CAPITALE A TERZI

2012

2013

250.000,00 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

517700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE 2 01 05 07 01 05 01 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Trasferimenti di capitale PARTECIP. A FONDAZIONI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 667800 TRASF. DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI 2 05 02 07 05 02 05 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010203 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 070101 SERVIZI TURISTICI E LABORATORI DIDATTICI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. Riepilogo per Intervento: 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 05 Trasferimenti 2 01 Acquisizione di beni immobili 2 07 Trasferimenti di capitale

PGM01

TOTALE 250.000,00

100.000,00

200.000,00

500.000,00

100.000,00

200.000,00

500.000,00

100.000,00 350.000,00 350.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00

500.000,00 750.000,00 750.000,00

100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 450.000,00 550.000,00

200.000,00 300.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 850.000,00 1.150.000,00

160.000,00

60.000,00

280.000,00

40.000,00

120.000,00

350.000,00

200.000,00

750.000,00

100.000,00 250.000,00 200.000,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00 250.000,00 600.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.46

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S10 SERVIZIO CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Centro responsabile: R39 Servizio contratti e deliberazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 03 Art. 003000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 03 Art. 012000 / 5030 Art. 012000 / 5080 Art. 012000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 07 Art. 016100 / 5600 Art. 016100 / 5610 Art. 016100 / 5690 Art. 016100 / 6010 Art. 016100 / 6020 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 05 Intervento 1 01 05 03 Art. 039000 / 5040

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI 010101 - cancelleria e organi istituzionali 003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 01 01 Segreteria generale, personale, organizzazione Prestazioni di servizi INCARICHI LEGALI E NOTARILI SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. ALTRI SERVIZI

PGM00

Art. 039000 / 5050

COMMMISSIONI DIVERSE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 05 08 Art. 044000 / 5630

039000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 05 03 Oneri straordinari della gestione corrente RIMBORSI ENTRATE INDEBITE

Art. 044000 / 5660

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

TOTALE

13.000,00

12.120,00

12.180,00

37.300,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00

12.120,00 12.120,00 12.120,00

12.180,00 12.180,00 12.180,00

37.300,00 37.300,00 37.300,00

65,00 25.435,00 500,00 26.000,00 26.000,00

7.070,00 10.100,00 2.020,00 19.190,00 19.190,00

7.105,00 10.150,00 2.030,00 19.285,00 19.285,00

14.240,00 45.685,00 4.550,00 64.475,00 64.475,00

25.000,00 8.000,00

25.000,00 13.000,00

75.000,00 34.000,00

25.000,00 5.000,00 63.000,00 63.000,00 89.000,00

25.000,00 5.000,00 68.000,00 68.000,00 87.190,00

25.000,00 5.000,00 68.000,00 68.000,00 87.285,00

75.000,00 15.000,00 199.000,00 199.000,00 263.475,00

PGM03

010204 - contratti 010204 - contratti 010204 - contratti 010204 - contratti 010204 - contratti

PGM03

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

20.000,00

30.300,00

30.450,00

80.750,00

PGM03

25.000,00

15.150,00

15.225,00

55.375,00

45.000,00 45.000,00

45.450,00 45.450,00

45.675,00 45.675,00

136.125,00 136.125,00

1.000,00

3.000,00

PGM03 PGM03

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

016100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 01 02 07 01 02 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

2013

010204 - contratti 010204 - contratti 010204 - contratti

012000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 02 03 Imposte e tasse IMPOSTE TASSE IMPOSTE SUL PATRIMONIO IMPOSTE SUL REGISTRO VALORI BOLLATI

2012

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.47

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S10 SERVIZIO CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Centro responsabile: R39 Servizio contratti e deliberazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 04 Art. 339000 / 5330 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 05 Art. 340800 / 5500 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 08 Intervento 2 01 08 07 Art. 547701 / 0070 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

044000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 05 08 01 05 01 Funzioni nel settore sociale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Utilizzo di beni di terzi FITTI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 339000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 10 04 04 Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

340800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 04 05 10 04 10 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Altri servizi generali Trasferimenti di capitale FABBRICATI(PATRIMONIO DISPONIBILE) 010801 - altri servizi generali 547701 CANONI AFFITTO PER RIPRISTINO CAPITALI 2 01 08 07 01 08 01 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010101 CANCELLERIA E ORGANI ISTITUZIONALI 010204 CONTRATTI

PGM03

2012

2013

TOTALE

1.000,00

3.000,00

1.000,00 46.000,00 148.000,00

1.000,00 46.450,00 145.760,00

1.000,00 46.675,00 146.140,00

3.000,00 139.125,00 439.900,00

82.040,00

80.640,00

243.320,00

82.040,00 82.040,00

80.640,00 80.640,00

243.320,00 243.320,00

6.680,00

20.040,00

6.680,00 6.680,00 88.720,00 88.720,00 236.720,00

6.680,00 6.680,00 87.320,00 87.320,00 233.080,00

6.680,00 6.680,00 87.320,00 87.320,00 233.460,00

20.040,00 20.040,00 263.360,00 263.360,00 703.260,00

1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 237.720,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 234.080,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 234.460,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 706.260,00

13.000,00

12.120,00

12.180,00

37.300,00

89.000,00

87.190,00

87.285,00

263.475,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.48

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S10 SERVIZIO CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Centro responsabile: R39 Servizio contratti e deliberazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 07 Imposte e tasse 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 05 Trasferimenti 2 07 Trasferimenti di capitale

2012

2013

TOTALE

46.000,00

46.450,00

46.675,00

139.125,00

88.720,00

87.320,00

263.360,00

1.000,00

3.000,00

84.000,00 63.000,00 1.000,00

76.760,00 68.000,00 1.000,00

77.140,00 68.000,00 1.000,00

237.900,00 199.000,00 3.000,00

82.040,00 6.680,00 1.000,00

80.640,00 6.680,00 1.000,00

243.320,00 20.040,00 3.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.49

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 03 Art. 003000 / 4850 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 03 Art. 012000 / 5010 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 06 Art. 015200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 03

Intervento 1 01 03 02 Art. 020000 / 4670 Art. 020000 / 4680 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 03 03 Art. 021000 / 5030 Art. 021000 / 5040 Art. 021000 / 5040 Art. 021000 / 5070 Art. 021000 / 5080

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi COMPENSI REVISORI DEI CONTI 010101 - cancelleria e organi istituzionali 003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 01 01 Segreteria generale, personale, organizzazione Prestazioni di servizi COLLEGAMENTI TELEMATICI

010203 - servizi informatici e formativi

PGM00

PGM05

012000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 02 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

010203 - servizi informatici e formativi

PGM05

015200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 01 02 06 01 02 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE LIBRI E PUBBLICAZIONI

010302 - contabilità 010302 - contabilità

PGM03

STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI COLLABORAZIONI OCCASIONALI SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

010302 - contabilità 010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità 010302 - contabilità 010302 - contabilità

2013

TOTALE

32.000,00

32.320,00

32.480,00

96.800,00

32.000,00 32.000,00 32.000,00

32.320,00 32.320,00 32.320,00

32.480,00 32.480,00 32.480,00

96.800,00 96.800,00 96.800,00

1.950,00

1.969,00

1.979,00

5.898,00

1.950,00 1.950,00

1.969,00 1.969,00

1.979,00 1.979,00

5.898,00 5.898,00

2.990,00

2.650,00

2.314,00

7.954,00

2.990,00

2.650,00

2.314,00

7.954,00

2.990,00 4.940,00

2.650,00 4.619,00

2.314,00 4.293,00

7.954,00 13.852,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

4.000,00 3.500,00

5.050,00 3.535,00

5.075,00 3.552,00

14.125,00 10.587,00

PGM03

020000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 03 02 Prestazioni di servizi INCARICHI LEGALI E NOTARILI STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

2012

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.50

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 021000 / 5100 Art. 021000 / 5100 Art. 021000 / 5190 Art. 021000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 03 05 Art. 023200 / 5440 Totale Capitolo Art. 023300 / 5450 Totale Capitolo Art. 023800 / 5530 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 03 06 Art. 024200 / 5590 Art. 024200 / 6000 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 03 07 Art. 025000 / 5670 Totale Capitolo Art. 025100 / 5600 Art. 025100 / 5610 Art. 025100 / 5680 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 03 08 Art. 026000 / 5630 Art. 026000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 05

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI ALTRI SERVIZI

010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità

PGM03

010302 - contabilità 010302 - contabilità

PGM03

Trasferimenti TRASFER.A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI

010302 - contabilità

PGM03

023200 TRASFERIMENTI A COMUNI E UNIONI DI COMUNI TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANE

010302 - contabilità

PGM03

023300 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANE QUOTA ASSOCIATIVA 010302 - contabilità

PGM03

021000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 03 03

023800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 01 03 05 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV. ALTRI SOG. BOC ONERI FINANZIARI DIVERSI

010302 - contabilità 010302 - contabilità

PGM03 PGM03

024200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 01 03 06 Imposte e tasse IRAP

010302 - contabilità

PGM03

025000 IMPOSTE E TASSE - IRAP IMPOSTE TASSE IVA

010302 - contabilità 010302 - contabilità 010302 - contabilità

PGM03

010302 - contabilità 010302 - contabilità

026000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 03 08 01 03 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2013

TOTALE

1.010,00

1.015,00

2.025,00

430,00

2.020,00

2.030,00

4.480,00

500,00 8.430,00 8.430,00

505,00 12.120,00 12.120,00

507,00 12.179,00 12.179,00

1.512,00 32.729,00 32.729,00

2.000,00 2.000,00 17.500,00 17.500,00 19.500,00

6.000,00 6.000,00 52.500,00 52.500,00 58.500,00

1.000,00 6.700,00 7.700,00

7.700,00

5.000,00 5.000,00 1.500,00

11.000,00 11.000,00 500,00

27.000,00 27.000,00 2.500,00

PGM03

218.800,00 220.300,00 225.300,00

220.000,00 220.500,00 231.500,00

658.800,00 661.300,00 688.300,00

PGM03

450,00 500,00 950,00

1.500,00 500,00 2.000,00

3.450,00 1.500,00 4.950,00

950,00 262.880,00

2.000,00 266.125,00

2.000,00 266.189,00

4.950,00 795.194,00

PGM03

025100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 01 03 07 Oneri straordinari della gestione corrente RIMBORSI ENTRATE INDEBITE ONERI STRAORDINARI DIVERSI

2012

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.51

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 01 05 03 Art. 039000 / 4990

Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

Art. 039000 / 5000

TELEFONO

Art. 039000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 05 06 Art. 042000 / 5560

039000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 05 03

Totale Capitolo Art. 042200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 06 Intervento 1 01 06 03 Art. 048000 / 4990 Art. 048000 / 4990 Art. 048000 / 5000 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 06 06 Art. 051200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 03 Art. 066000 / 5000 Art. 066000 / 5010 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 08 06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 042000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

70.700,00

71.050,00

211.750,00

PGM03

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM03

533,00

1.010,00

1.015,00

2.558,00

71.533,00 71.533,00

72.720,00 72.720,00

73.080,00 73.080,00

217.333,00 217.333,00

91.905,00

123.169,00

116.823,00

331.897,00

91.905,00

123.169,00

116.823,00

331.897,00

92.155,00

82.519,00

73.764,00

248.438,00

92.155,00

82.519,00

73.764,00

248.438,00

184.060,00 255.593,00

205.688,00 278.408,00

190.587,00 263.667,00

580.335,00 797.668,00

4.185,00 8.500,00 2.000,00 14.685,00 14.685,00

4.226,00 8.585,00 2.020,00 14.831,00 14.831,00

4.247,00 8.627,00 2.030,00 14.904,00 14.904,00

12.658,00 25.712,00 6.050,00 44.420,00 44.420,00

4.920,00 4.920,00

4.407,00 4.407,00

4.035,00 4.035,00

13.362,00 13.362,00

4.920,00 19.605,00

4.407,00 19.238,00

4.035,00 18.939,00

13.362,00 57.782,00

59.000,00 9.100,00 68.100,00 68.100,00

59.590,00 9.191,00 68.781,00 68.781,00

59.885,00 9.236,00 69.121,00 69.121,00

178.475,00 27.527,00 206.002,00 206.002,00

PGM03

010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale 010602 - magazzino comunale

PGM03

010602 - magazzino comunale

PGM03

PGM03 PGM03

051200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 01 06 06 01 06 Altri servizi generali Prestazioni di servizi TELEFONO COLLEGAMENTI TELEMATICI 066000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 08 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

010801 - altri servizi generali 010801 - altri servizi generali

TOTALE

70.000,00

048000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 06 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG.BOC

2013

PGM03

042200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 01 05 06 01 05 Ufficio tecnico Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA TELEFONO

2012

PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.52

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 069000 / 5560 Totale Capitolo Art. 069200 / 5580 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 08 11 Art. 074000 / 5710 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 02 Servizio 02 01 Intervento 1 02 01 03 Art. 077000 / 4990 Art. 077000 / 5000 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 02 01 04 Art. 078000 / 5410 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 02 01 06 Art. 080000 / 5560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 03 Servizio 03 01 Intervento 1 03 01 03 Art. 095000 / 4990 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 03 01 05 Art. 097600 / 5480

INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

010801 - altri servizi generali

PGM03

069000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG.MUTUI

010801 - altri servizi generali

PGM03

069200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 01 08 06 Fondo di riserva ** A) FONDO DI RISERVA

TOTALE

13.240,00 13.240,00

12.457,00 12.457,00

11.639,00 11.639,00

37.336,00 37.336,00

13.240,00

12.457,00

11.639,00

37.336,00

PGM03

148.282,00 148.282,00 148.282,00 229.622,00 804.640,00

189.749,00 189.749,00 189.749,00 270.987,00 871.697,00

231.173,00 231.173,00 231.173,00 311.933,00 897.501,00

569.204,00 569.204,00 569.204,00 812.542,00 2.573.838,00

020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari

PGM02

11.500,00 7.000,00 18.500,00 18.500,00

11.615,00 7.070,00 18.685,00 18.685,00

11.672,00 7.105,00 18.777,00 18.777,00

34.787,00 21.175,00 55.962,00 55.962,00

020101 - uffici giudiziari

PGM02

020101 - uffici giudiziari

PGM02

1.220,00 1.220,00

1.031,00 1.031,00

834,00 834,00

3.085,00 3.085,00

1.220,00 19.720,00 19.720,00

1.031,00 19.716,00 19.716,00

834,00 19.611,00 19.611,00

3.085,00 59.047,00 59.047,00

PGM02

077000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 02 01 03 Utilizzo di beni di terzi ALTRI CANONI

2013

010801 - altri servizi generali

074000 FONDO DI RISERVA 1 01 08 11 01 08 01 Funzioni relative alla giustizia Uffici giudiziari Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA TELEFONO

2012

078000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 02 01 04 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS. E ONERI FIN. DIV. A CASSA DD.PP. 080000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D 1 02 01 06 02 01 02 Funzioni di polizia locale Polizia municipale Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

030101 - polizia municipale

PGM02

965,00 965,00 965,00

974,00 974,00 974,00

979,00 979,00 979,00

2.918,00 2.918,00 2.918,00

030101 - polizia municipale

PGM02

1.675.000,00

5.025.000,00

095000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 03 01 03 Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.53

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Totale Capitolo

Denominazione

2013

1.675.000,00

5.025.000,00

1.675.000,00

5.025.000,00

1.090,00 1.090,00

867,00 867,00

651,00 651,00

2.608,00 2.608,00

1.090,00

867,00

651,00

2.608,00

1.677.055,00 1.677.055,00

1.676.841,00 1.676.841,00

1.676.630,00 1.676.630,00

5.030.526,00 5.030.526,00

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01 040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

21.000,00 2.000,00 23.000,00 23.000,00

21.210,00 2.020,00 23.230,00 23.230,00

21.315,00 2.030,00 23.345,00 23.345,00

63.525,00 6.050,00 69.575,00 69.575,00

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

125000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

16.088,00 16.088,00

16.277,00 16.277,00

15.648,00 15.648,00

48.013,00 48.013,00

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

20.340,00 20.340,00

18.091,00 18.091,00

15.931,00 15.931,00

54.362,00 54.362,00

36.428,00 59.428,00

34.368,00 57.598,00

31.579,00 54.924,00

102.375,00 171.950,00

44.000,00 8.500,00 52.500,00 52.500,00

44.440,00 8.585,00 53.025,00 53.025,00

44.660,00 8.627,00 53.287,00 53.287,00

133.100,00 25.712,00 158.812,00 158.812,00

097600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1 03 01 05

Totale Intervento Intervento 1 03 01 08 Art. 100000 / 5660 Totale Capitolo

Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 02 Intervento 1 04 02 03 Art. 131000 / 4990 Art. 131000 / 5000 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 02 04

Previsioni di Competenza 2012

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV. A CASSA DD.PP. INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

Art. 125200 / 5590 Totale Capitolo

Progetto 2011

Totale Intervento Intervento 1 03 01 06 Art. 098200 / 5560 Art. 098200 / 5590 Totale Capitolo

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 04 Servizio 04 01 Intervento 1 04 01 03 Art. 122000 / 4990 Art. 122000 / 5000 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 01 06 Art. 125000 / 5560 Totale Capitolo

Centro gestore

030101 - polizia municipale 030101 - polizia municipale

PGM02 PGM02

098200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 03 01 06 030101 - polizia municipale

PGM02

100000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 03 01 08 03 01 03 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA TELEFONO 122000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 01 03

125200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 04 01 06 04 01 Istruzione elementare Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA TELEFONO 131000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 02 03 Utilizzo di beni di terzi

040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria

TOTALE

PGM01 PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.54

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 132000 / 5470 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 02 06 Art. 134000 / 5560 Totale Capitolo Art. 134200 / 5590 Totale Capitolo

CANONI LEASING

040201 - scuola primaria

PGM01

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

040201 - scuola primaria

PGM01

134000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

040201 - scuola primaria

PGM01

Art. 140000 / 5000

TELEFONO

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 03 06 Art. 143000 / 5560

140000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 03 03

Totale Capitolo Art. 143200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 04 Intervento 1 04 04 03 Art. 149000 / 5010 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 04 06 Art. 152000 / 5560 Totale Capitolo

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 143000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado

040301 - scuola secondaria di primo grado

179.010,00 179.010,00 179.010,00

55.510,00 55.510,00

55.215,00 55.215,00

45.012,00 45.012,00

155.737,00 155.737,00

42.400,00 42.400,00

37.900,00 37.900,00

33.914,00 33.914,00

114.214,00 114.214,00

97.910,00 150.410,00

93.115,00 205.810,00

78.926,00 251.553,00

269.951,00 607.773,00

PGM01

38.000,00

38.380,00

38.570,00

114.950,00

PGM01

7.500,00

7.575,00

7.612,00

22.687,00

45.500,00 45.500,00

45.955,00 45.955,00

46.182,00 46.182,00

137.637,00 137.637,00

33.010,00

33.570,00

32.292,00

98.872,00

33.010,00

33.570,00

32.292,00

98.872,00

29.000,00

26.482,00

24.140,00

79.622,00

29.000,00

26.482,00

24.140,00

79.622,00

62.010,00 107.510,00

60.052,00 106.007,00

56.432,00 102.614,00

178.494,00 316.131,00

9.150,00

9.241,00

9.287,00

27.678,00

9.150,00 9.150,00

9.241,00 9.241,00

9.287,00 9.287,00

27.678,00 27.678,00

49.330,00

47.715,00

46.010,00

143.055,00

49.330,00

47.715,00

46.010,00

143.055,00

PGM01

143200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 04 03 06 04 03 Istruzione secondaria superiore Prestazioni di servizi COLLEGAMENTI TELEMATICI

040401 - scuola secondaria superiore

PGM01

149000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 04 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 152000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D

040401 - scuola secondaria superiore

TOTALE

119.340,00 119.340,00 119.340,00

134200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 04 02 06 04 02 Istruzione media Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

2013

59.670,00 59.670,00 59.670,00

132000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 04 02 04

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 03 Intervento 1 04 03 03 Art. 140000 / 4990

2012

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.55

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 152200 / 5580 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 05 Intervento 1 04 05 03 Art. 158000 / 5000

INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG.MUTUI

Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Prestazioni di servizi TELEFONO

158000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 05 03

Art. 161200 / 5590

INT.PASS. E ONERI FIN. DIV. ALTRI SOG.(BOC)

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

Art. 167000 / 5000

TELEFONO

Art. 167000 / 5010

COLLEGAMENTI TELEMATICI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 01 06 Art. 170000 / 5560

167000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 01 03

Art. 170000 / 5560 Totale Capitolo

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 170000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D

TOTALE

49.330,00 58.480,00

47.715,00 56.956,00

46.010,00 55.297,00

143.055,00 170.733,00

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

91.177,00

87.416,00

83.656,00

262.249,00

PGM01

11.800,00

10.686,00

9.949,00

32.435,00

102.977,00

98.102,00

93.605,00

294.684,00

102.977,00 102.977,00 478.805,00

98.102,00 98.102,00 524.473,00

93.605,00 93.605,00 557.993,00

294.684,00 294.684,00 1.561.271,00

PGM01

27.830,00

28.108,00

28.247,00

84.185,00

PGM01

5.000,00

5.050,00

5.075,00

15.125,00

PGM01

1.800,00

1.818,00

1.827,00

5.445,00

34.630,00 34.630,00

34.976,00 34.976,00

35.149,00 35.149,00

104.755,00 104.755,00

90.287,00 90.287,00

88.536,00 88.536,00

84.643,00 84.643,00

263.466,00 263.466,00

161200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI 1 04 05 06 04 05 04

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 01 Intervento 1 05 01 03 Art. 167000 / 4990

2013

PGM01

152200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 04 04 06 04 04

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 05 06 Art. 161200 / 5560

Totale Capitolo

040401 - scuola secondaria superiore

2012

050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi

050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050102 - musei ed esposizioni

PGM01 PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.56

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 170200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 05 Art. 178800 / 5530 Art. 178800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 06 Art. 179000 / 5560 Totale Capitolo Art. 179200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 06 Servizio 06 01 Intervento 1 06 01 06 Art. 188100 / 5560 Art. 188100 / 5570 Art. 188100 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 06 02 Intervento 1 06 02 03 Art. 194000 / 4990

INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

PGM01

170200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 05 01 06 05 01 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Trasferimenti QUOTA ASSOCIATIVA 050201 - attività e servizi nel settore culturale ALTRI CONTRIBUTI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 178800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 05 02 05 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 179000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01

060101 - piscine comunali 060101 - piscine comunali 060101 - piscine comunali

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

323.027,00

118.095,00

107.521,00

97.411,00

323.027,00

208.382,00 243.012,00

196.057,00 231.033,00

182.054,00 217.203,00

586.493,00 691.248,00

12.500,00

12.500,00 12.500,00

12.500,00

25.000,00

12.500,00 12.500,00

37.500,00 37.500,00

23.040,00

147.380,00

137.029,00

128.066,00

412.475,00

147.380,00

137.029,00

128.066,00

412.475,00

147.380,00 159.880,00 402.892,00

137.029,00 149.529,00 380.562,00

151.106,00 163.606,00 380.809,00

435.515,00 473.015,00 1.164.263,00

9.101,00

14.320,00

13.663,00

37.084,00

3.520,00 12.621,00

3.253,00 17.573,00

2.991,00 16.654,00

9.764,00 46.848,00

12.621,00 12.621,00

17.573,00 17.573,00

16.654,00 16.654,00

46.848,00 46.848,00

46.000,00

46.460,00

46.690,00

139.150,00

PGM03 PGM03

188100 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 06 01 06 06 01 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

97.411,00

PGM01

PGM03

TOTALE

107.521,00

12.500,00 12.500,00

PGM01

2013

118.095,00

PGM01

179200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 05 02 06 05 02 05 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Piscine comunali Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV. A CASSA DD.PP. INT.PASS.E ONERI FIN.ALTRI ENTI SET.PUB. INT.PASS.E ONERI FIN.DIV. ALTRI SOG. BOC

2012

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.57

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 194000 / 5000

TELEFONO

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 02 06 Art. 197000 / 5560

194000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 02 03

Totale Capitolo Art. 197100 / 5570

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 197000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.ALTRI ENTI SET.PUB.

Art. 197200 / 5580

197100 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG.MUTUI

Art. 197200 / 5590

INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

Totale Capitolo

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 06 03 Intervento 1 06 03 03 Art. 203000 / 4990 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 03 06 Art. 206200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 07 Servizio 07 01 Intervento 1 07 01 06 Art. 215200 / 5590 Totale Capitolo

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

203000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 03 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

206200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 06 03 06 06 03 06 Funzioni nel campo turistico Servizi turistici Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC 215200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI SOGGETTI

2013

TOTALE

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

47.000,00 47.000,00

47.470,00 47.470,00

47.705,00 47.705,00

142.175,00 142.175,00

19.643,00

18.251,00

16.792,00

54.686,00

19.643,00

18.251,00

16.792,00

54.686,00

1.000,00

PGM03

197200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 06 02 06 06 02 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

2012

070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici

28.200,00

25.685,00

23.201,00

77.086,00

28.200,00

25.685,00

23.201,00

77.086,00

48.843,00 95.843,00

43.936,00 91.406,00

39.993,00 87.698,00

132.772,00 274.947,00

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

1.000,00 1.000,00

1.010,00 1.010,00

1.015,00 1.015,00

3.025,00 3.025,00

1.650,00

1.301,00

976,00

3.927,00

1.650,00

1.301,00

976,00

3.927,00

1.650,00 2.650,00 111.114,00

1.301,00 2.311,00 111.290,00

976,00 1.991,00 106.343,00

3.927,00 6.952,00 328.747,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.58

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

Art. 230000 / 4990

ENERGIA ELETTRICA

Art. 230000 / 5000

TELEFONO

Art. 230000 / 5000

TELEFONO

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 01 06 Art. 233000 / 5560

230000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 01 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

Art. 233000 / 5560

INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

Art. 233200 / 5590 Totale Capitolo Art. 233300 / 5590 Totale Capitolo

2013

TOTALE

1 07 01 06 07 01 07

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 03 Art. 230000 / 4990

Totale Capitolo

2012

233000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC 233200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI INT.PASS. E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

080102 - parcheggi in superficie e interrato

PGM03

18.520,00

18.705,00

18.797,00

56.022,00

PGM03

55.000,00

55.550,00

55.825,00

166.375,00

PGM03

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM03

10.000,00

10.100,00

10.150,00

30.250,00

84.520,00 84.520,00

85.365,00 85.365,00

85.787,00 85.787,00

255.672,00 255.672,00

170.786,00

206.493,00

247.155,00

624.434,00

170.786,00

206.493,00

247.155,00

624.434,00

447.105,00

403.956,00

367.914,00

1.218.975,00

447.105,00

403.956,00

367.914,00

1.218.975,00

400,00

345,00

295,00

1.040,00

400,00

345,00

295,00

1.040,00

618.291,00 702.811,00

610.794,00 696.159,00

615.364,00 701.151,00

1.844.449,00 2.100.121,00

PGM03

410.000,00

414.100,00

416.150,00

1.240.250,00

PGM03

500,00

505,00

507,00

1.512,00

410.500,00 410.500,00

414.605,00 414.605,00

416.657,00 416.657,00

1.241.762,00 1.241.762,00

PGM03 PGM03

PGM03

233300 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI 1 08 01 06 08 01

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 02 Intervento 1 08 02 03 Art. 239000 / 4990

Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

Art. 239000 / 5000

TELEFONO

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 02 06

239000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 02 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi 080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.59

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 242000 / 5560 Totale Capitolo Art. 242200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 03 Intervento 1 08 03 06 Art. 251000 / 5560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 01 Intervento 1 09 01 03 Art. 257000 / 4990 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 01 06 Art. 260000 / 5560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 02 Intervento 1 09 02 03 Art. 266000 / 4990 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 02 06

INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 242000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

PGM03

242200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 08 02 06 08 02 Trasporti pubblici locali e servizi connessi Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

257000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 01 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

266000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 02 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

TOTALE

229,00

173,00

684,00

282,00

229,00

173,00

684,00

14.800,00

13.214,00

11.676,00

39.690,00

14.800,00

13.214,00

11.676,00

39.690,00

15.082,00 425.582,00

13.443,00 428.048,00

11.849,00 428.506,00

40.374,00 1.282.136,00

1.894,00

1.815,00

3.709,00

1.894,00

1.815,00

3.709,00

1.128.393,00

1.894,00 1.894,00 1.126.101,00

1.815,00 1.815,00 1.131.472,00

3.709,00 3.709,00 3.385.966,00

7.000,00

7.070,00

7.105,00

21.175,00

7.000,00 7.000,00

7.070,00 7.070,00

7.105,00 7.105,00

21.175,00 21.175,00

7.000,00

7.070,00

7.105,00

21.175,00

1.790,00

1.807,00

1.816,00

5.413,00

1.790,00 1.790,00

1.807,00 1.807,00

1.816,00 1.816,00

5.413,00 5.413,00

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

260000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D 1 09 01 06 09 01 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

2013

282,00

PGM03

251000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D 1 08 03 06 08 03 08 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

2012

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.60

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 269000 / 5560 Totale Capitolo Art. 269200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 03 Intervento 1 09 03 06 Art. 278200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 04 Intervento 1 09 04 06 Art. 287000 / 5560 Art. 287000 / 5560 Totale Capitolo Art. 287200 / 5590 Art. 287200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 05 Intervento 1 09 05 03 Art. 293000 / 4990 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 05 06 Art. 296000 / 5560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio

INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 269000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT. PASS. E ONERI FIN. DIV. ALTRI SOG. BOC

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

269200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 09 02 06 09 02 Servizi di protezione civile Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

090301 - servizi di protezione civile PGM02

278200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 09 03 06 09 03 Servizio idrico integrato Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

090401 - servizio acquedotto 090402 - servizio fognatura

PGM03

287000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

090401 - servizio acquedotto 090402 - servizio fognatura

PGM03

287200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 09 04 06 09 04 Servizio smaltimento rifiuti Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

2012

2013

TOTALE

8.100,00

7.507,00

6.930,00

22.537,00

8.100,00

7.507,00

6.930,00

22.537,00

8.100,00 9.890,00

7.507,00 9.314,00

6.930,00 8.746,00

22.537,00 27.950,00

19.450,00 19.450,00

14.186,00 14.186,00

8.934,00 8.934,00

42.570,00 42.570,00

19.450,00 19.450,00

14.186,00 14.186,00

8.934,00 8.934,00

42.570,00 42.570,00

31,00 84.875,00 84.906,00

24,00 82.056,00 82.080,00

19,00 79.081,00 79.100,00

74,00 246.012,00 246.086,00

11.220,00 7.590,00 18.810,00

10.082,00 6.235,00 16.317,00

8.947,00 4.888,00 13.835,00

30.249,00 18.713,00 48.962,00

103.716,00 103.716,00

98.397,00 98.397,00

92.935,00 92.935,00

295.048,00 295.048,00

17.393,00 17.393,00

15.271,00 15.271,00

13.075,00 13.075,00

45.739,00 45.739,00

17.393,00 17.393,00

15.271,00 15.271,00

13.075,00 13.075,00

45.739,00 45.739,00

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

293000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 05 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 296000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D 1 09 05 06 09 05

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.61

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 09 06 Intervento 1 09 06 03 Art. 302000 / 4990 Art. 302000 / 5000 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 06 06 Art. 305000 / 5560 Totale Capitolo Art. 305200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 01 Intervento 1 10 01 03 Art. 311000 / 4990 Art. 311000 / 4990 Art. 311000 / 5000 Art. 311000 / 5000 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 01 06 Art. 314000 / 5560 Art. 314000 / 5560 Totale Capitolo Art. 314200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 02

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente TELEFONO 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 302000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 06 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 305000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

3.545,00

3.562,00

10.617,00

PGM03

500,00

505,00

507,00

1.512,00

4.010,00 4.010,00

4.050,00 4.050,00

4.069,00 4.069,00

12.129,00 12.129,00

26.776,00

27.189,00

25.561,00

79.526,00

26.776,00

27.189,00

25.561,00

79.526,00

30.840,00

27.622,00

24.643,00

83.105,00

30.840,00

27.622,00

24.643,00

83.105,00

57.616,00 61.626,00 219.075,00

54.811,00 58.861,00 203.099,00

50.204,00 54.273,00 185.068,00

162.631,00 174.760,00 607.242,00

3.300,00 7.000,00 1.500,00 1.500,00 13.300,00 13.300,00

3.333,00 7.070,00 1.515,00 1.515,00 13.433,00 13.433,00

3.349,00 7.105,00 1.522,00 1.522,00 13.498,00 13.498,00

9.982,00 21.175,00 4.537,00 4.537,00 40.231,00 40.231,00

296,00 6.302,00 6.598,00

240,00 5.613,00 5.853,00

182,00 4.892,00 5.074,00

718,00 16.807,00 17.525,00

1.085,00 1.085,00

867,00 867,00

651,00 651,00

2.603,00 2.603,00

7.683,00 20.983,00

6.720,00 20.153,00

5.725,00 19.223,00

20.128,00 60.359,00

PGM03

PGM02

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto

PGM02

314000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

100101 - asilo nido di via mantova

PGM02

PGM02 PGM02 PGM02

311000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 01 03

Servizi di prevenzione e riabilitazione

TOTALE

3.510,00

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto 100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto

314200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 10 01 06 10 01

2013

PGM03

305200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 09 06 06 09 06 09 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA TELEFONO TELEFONO

2012

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.62

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 10 02 03 Art. 320000 / 5000

Prestazioni di servizi TELEFONO

Art. 320000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 320000 / 5400

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 02 06 Art. 323000 / 5560

320000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 02 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 03 Intervento 1 10 03 06 Art. 332200 / 5581 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 03 Art. 338000 / 4990 Art. 338000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 06 Art. 341200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 03

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

100301 - strutture residenziali e di ricovero anziani

2013

TOTALE

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

1.000,00 1.000,00

1.010,00 1.010,00

1.015,00 1.015,00

3.025,00 3.025,00

13.669,00

13.254,00

12.818,00

39.741,00

13.669,00

13.254,00

12.818,00

39.741,00

13.669,00 14.669,00

13.254,00 14.264,00

12.818,00 13.833,00

39.741,00 42.766,00

PGM02

10.000,00

10.100,00

10.150,00

30.250,00

PGM02

3.000,00

3.030,00

3.045,00

9.075,00

13.000,00 13.000,00

13.130,00 13.130,00

13.195,00 13.195,00

39.325,00 39.325,00

4.155,00

3.665,00

3.180,00

11.000,00

4.155,00

3.665,00

3.180,00

11.000,00

4.155,00 17.155,00

3.665,00 16.795,00

3.180,00 16.375,00

11.000,00 50.325,00

PGM02 PGM02 PGM02

PGM02

323000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D 1 10 02 06 10 02 Strutture residenziali e di ricovero per anziani Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG.MUTUI

2012

PGM02

332200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 10 03 06 10 03 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona ALTRI SERVIZI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 338000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC 341200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 10 04 06 10 04 Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.63

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 347000 / 4990

ENERGIA ELETTRICA

Art. 347000 / 5000

TELEFONO

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 05 06 Art. 350000 / 5560

347000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03

Totale Capitolo Art. 350200 / 5590 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 02 Intervento 1 11 02 03 Art. 365000 / 4990 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 04 Intervento 1 11 04 03 Art. 383000 / 4990 Art. 383000 / 5000 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 12 Servizio 12 01 Intervento 1 12 01 06 Art. 422000 / 5560 Totale Capitolo

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 350000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.ALTRI SOG. BOC

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

4.040,00

4.060,00

12.100,00

PGM02

500,00

505,00

507,00

1.512,00

4.500,00 4.500,00

4.545,00 4.545,00

4.567,00 4.567,00

13.612,00 13.612,00

7.863,00

7.349,00

6.813,00

22.025,00

7.863,00

7.349,00

6.813,00

22.025,00

1.715,00

1.582,00

1.450,00

4.747,00

1.715,00

1.582,00

1.450,00

4.747,00

9.578,00 14.078,00 66.885,00

8.931,00 13.476,00 64.688,00

8.263,00 12.830,00 62.261,00

26.772,00 40.384,00 193.834,00

1.600,00

1.616,00

1.624,00

4.840,00

1.600,00 1.600,00 1.600,00

1.616,00 1.616,00 1.616,00

1.624,00 1.624,00 1.624,00

4.840,00 4.840,00 4.840,00

110401 - servizi relativi all'industria PGM05 110401 - servizi relativi all'industria PGM05

4.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.600,00

4.040,00 3.030,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 8.686,00

4.060,00 3.045,00 7.105,00 7.105,00 7.105,00 8.729,00

12.100,00 9.075,00 21.175,00 21.175,00 21.175,00 26.015,00

120101 - distribuzione gas

9.216,00 9.216,00

8.911,00 8.911,00

8.591,00 8.591,00

26.718,00 26.718,00

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

110201 - fiere, mercati e servizi connessi

PGM03

383000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 04 03 11 04 11 Funzioni relative ai servizi produttivi Distribuzione gas Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP. 422000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D

TOTALE

4.000,00

365000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 02 03 11 02 Servizi relativi all'industria Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA TELEFONO

2013

PGM02

350200 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI AD ALTRI 1 10 05 06 10 05 10 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Fiere, mercati e servizi connessi Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

2012

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.64

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 12 01 06 12 01

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 12 03 Intervento 1 12 03 03 Art. 437000 / 4990

Distribuzione energia elettrica Prestazioni di servizi ENERGIA ELETTRICA

Art. 437000 / 5000

TELEFONO

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 12 03 06 Art. 440000 / 5560

437000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 12 03 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 08 Intervento 2 01 08 07 Art. 547701 / 0070 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II TITOLO III Funzione 01 Servizio 01 03

Intervento 3 01 03 02 Art. 992000 / 4050 Totale Capitolo

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi INT.PASS.E ONERI FIN.DIV.A CASSA DD.PP.

120301 - distribuzione energia elettrica 120301 - distribuzione energia elettrica

120301 - distribuzione energia elettrica

992000 RIMBORSO FINANZIAMENTI

TOTALE

8.911,00 8.911,00

8.591,00 8.591,00

26.718,00 26.718,00

PGM03

4.300,00

4.343,00

4.364,00

13.007,00

PGM03

500,00

505,00

507,00

1.512,00

4.800,00 4.800,00

4.848,00 4.848,00

4.871,00 4.871,00

14.519,00 14.519,00

4.800,00 14.016,00 4.931.195,00

4.848,00 13.759,00 5.000.912,00

4.871,00 13.462,00 5.039.879,00

14.519,00 41.237,00 14.971.986,00

25.000,00 25.000,00

75.000,00 75.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

PGM03

547701 CANONI AFFITTO PER RIPRISTINO CAPITALI 2 01 08 07 01 08 01 Spese in Conto Capitale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso di finanziamenti a breve termine RIMBORSO FINANZ. DA FONDO DI ROTAZIONE 010302 - contabilità

2013

9.216,00 9.216,00

440000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI A CASSA D 1 12 03 06 12 03 12 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Altri servizi generali Trasferimenti di capitale FABBRICATI(PATRIMONIO DISPONIBILE) 010801 - altri servizi generali

2012

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.65

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Intervento 3 01 03 03 Art. 993000 / 4070 Totale Capitolo Art. 994000 / 4060 Totale Capitolo Art. 995000 / 4060 Art. 995000 / 4090 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 3 01 03 04 Art. 996000 / 4080 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo III TITOLO IV Funzione 00 Servizio 00 00 Intervento 4 00 00 01 Art. 999100 / 4150 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 4 00 00 02 Art. 999200 / 4160 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 4 00 00 03 Art. 999300 / 4200 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 4 00 00 04 Art. 999400 / 4120

2012

2013

1.001.471,00 1.001.471,00

1.086.199,00 1.086.199,00

TOTALE

3 01 03 02 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti MUTUI CASSA DD.PP.

010302 - contabilità

PGM03

993000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI: A MUTUI PASSIVI ISTITUTI CREDITO DIVERSI

880.962,00 880.962,00

010302 - contabilità

PGM03

994000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI: AD MUTUI PASSIVI ISTITUTI CREDITO DIVERSI MUTUI PASSIVI DI TERZI

76.544,00 76.544,00

010302 - contabilità 010302 - contabilità

PGM03

010302 - contabilità

PGM03

996000 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 3 01 03 04 01 03 01 Spese per rimborso di prestiti SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ... ....... Ritenute previdenziali e assistenziali al personale INPDAP-INPS-INAIL C/CONTRIBUTI 00 - .

999100 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL 4 00 00 01 Ritenute erariali IRPEF C/ERARIO

1.001.471,00

1.086.199,00

3.045.176,00

3.436.914,00 3.436.914,00

10.310.742,00 10.310.742,00

3.436.914,00 4.394.420,00 4.394.420,00 4.394.420,00

3.436.914,00 4.438.385,00 4.438.385,00 4.438.385,00

3.436.914,00 4.523.113,00 4.523.113,00 4.523.113,00

10.310.742,00 13.355.918,00 13.355.918,00 13.355.918,00

875.000,00 875.000,00

2.625.000,00 2.625.000,00

875.000,00

2.625.000,00

2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00

7.680.000,00 7.680.000,00 7.680.000,00

00 - .

160.000,00 160.000,00

480.000,00 480.000,00

160.000,00

480.000,00

155.000,00

465.000,00

999300 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 4 00 00 03 Restituzione di depositi cauzionali DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI

957.506,00

00 - .

999200 RITENUTE ERARIALI 4 00 00 02 Altre ritenute al personale per conto di terzi DEBITI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE

76.544,00 76.544,00

PGM03

995000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI: AD 3 01 03 03 Rimborso di prestiti obbligazionari PRESTITI OBBLIGAZIONARI

2.968.632,00 2.968.632,00

00 - .

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.66

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

999400 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 4 00 00 04

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 4 00 00 05 Art. 999500 / 3740

Spese per servizi per conto di terzi CONSULTAZIONI ELETTORALI

Art. 999500 / 3750 Art. 999500 / 3750

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

Art. 999500 / 3750

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

Art. 999500 / 3750

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

Art. 999500 / 3750

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

Art. 999500 / 3750

CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

Totale Capitolo

Anticipazione di fondi per il servizio economato CREDITI PER ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMAT

Totale Intervento Intervento 4 00 00 07 Art. 999700 / 4130 Totale Capitolo

Restituzione di depositi per spese contrattuali DEBITI PER DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI

00 - .

Spese per servizi per conto di terzi RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010101 CANCELLERIA E ORGANI ISTITUZIONALI 010203 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI 010302 CONTABILITÀ 010301 ECONOMATO E PROVVEDITORATO

TOTALE

155.000,00 155.000,00

465.000,00 465.000,00

120.000,00

360.000,00

PGM03

1.985.000,00 1.000,00

2.000.000,00 1.000,00

5.985.000,00 3.000,00

PGM01

500,00

1.500,00

PGM03

500,00

1.500,00

PGM02

500,00

1.500,00

PGM03

500,00

1.500,00

2.108.000,00

2.123.000,00

6.354.000,00

2.108.000,00

2.123.000,00

6.354.000,00

79.000,00 79.000,00

237.000,00 237.000,00

79.000,00

237.000,00

400.000,00 400.000,00

1.200.000,00 1.200.000,00

400.000,00 6.337.000,00 6.337.000,00 6.337.000,00 15.687.615,00

400.000,00 6.352.000,00 6.352.000,00 6.352.000,00 15.816.297,00

400.000,00 6.352.000,00 6.352.000,00 6.352.000,00 15.939.992,00

1.200.000,00 19.041.000,00 19.041.000,00 19.041.000,00 47.443.904,00

32.000,00

32.320,00

32.480,00

96.800,00

4.940,00

4.619,00

4.293,00

13.852,00

4.657.300,00

4.703.500,00 1.010,00

4.788.287,00 1.015,00

14.149.087,00 2.025,00

PGM03 00

999600 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4 00 00 06

999700 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 4 00 00 07 00 00 00

2013

155.000,00 155.000,00

999500 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4 00 00 05

Totale Intervento Intervento 4 00 00 06 Art. 999600 / 3760 Totale Capitolo

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo IV

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 00 - . 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 090101 - urbanistica e gestione del territorio 100402 - progetti per la persona in crescita 110501 - servizi relativi al commercio

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.67

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 010602 MAGAZZINO COMUNALE 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 020101 UFFICI GIUDIZIARI 030101 POLIZIA MUNICIPALE 040101 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 040201 SCUOLA PRIMARIA 040301 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 040401 SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI 050101 BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI CONNESSI 050102 MUSEI ED ESPOSIZIONI 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 060101 PISCINE COMUNALI 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 060301 MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 070101 SERVIZI TURISTICI E LABORATORI DIDATTICI 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 080102 PARCHEGGI IN SUPERFICIE E INTERRATO 080201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 080301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2012

2013

TOTALE

255.593,00

278.408,00

263.667,00

797.668,00

4.185,00

4.226,00

4.247,00

12.658,00

15.420,00 254.622,00

15.012,00 295.987,00

14.692,00 336.933,00

45.124,00 887.542,00

19.720,00 1.677.055,00 59.428,00

19.716,00 1.676.841,00 57.598,00

19.611,00 1.676.630,00 54.924,00

59.047,00 5.030.526,00 171.950,00

150.410,00 107.510,00

205.810,00 106.007,00

251.553,00 102.614,00

607.773,00 316.131,00

58.480,00

56.956,00

55.297,00

170.733,00

102.977,00

98.102,00

93.605,00

294.684,00

153.225,00

142.997,00

133.060,00

429.282,00

90.287,00 159.880,00

88.536,00 149.529,00

84.643,00 163.606,00

263.466,00 473.015,00

12.621,00 95.843,00

17.573,00 91.406,00

16.654,00 87.698,00

46.848,00 274.947,00

2.650,00

2.311,00

1.991,00

6.952,00

637.411,00

630.164,00

634.881,00

1.902.456,00

65.400,00

65.995,00

66.270,00

197.665,00

425.582,00

428.048,00

428.506,00

1.282.136,00

1.894,00

1.815,00

3.709,00

7.570,00

7.605,00

22.675,00

7.500,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.68

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilità Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP 090301 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 090401 SERVIZIO ACQUEDOTTO 090402 SERVIZIO FOGNATURA 090501 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 100101 ASILO NIDO DI VIA MANTOVA 100102 ASILO NIDO DI VIA BARATTO 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 100301 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 110201 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 120101 DISTRIBUZIONE GAS 120301 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 00 . 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA 100402 PROGETTI PER LA PERSONA IN CRESCITA 110501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

2012

2013

TOTALE

9.890,00

9.314,00

8.746,00

27.950,00

19.450,00

14.186,00

8.934,00

42.570,00

11.251,00 92.465,00 17.393,00

10.106,00 88.291,00 15.271,00

8.966,00 83.969,00 13.075,00

30.323,00 264.725,00 45.739,00

61.626,00

58.861,00

54.273,00

174.760,00

6.181,00

5.955,00

5.704,00

17.840,00

14.802,00

14.198,00

13.519,00

42.519,00

14.669,00

14.264,00

13.833,00

42.766,00

17.155,00

16.795,00

16.375,00

50.325,00

14.078,00

13.476,00

12.830,00

40.384,00

1.600,00

1.616,00

1.624,00

4.840,00

7.000,00

7.070,00

7.105,00

21.175,00

9.216,00 4.800,00

8.911,00 4.848,00

8.591,00 4.871,00

26.718,00 14.519,00

6.214.000,00 121.000,00

6.229.000,00 121.000,00

18.672.000,00 363.000,00

500,00

1.500,00

500,00

1.500,00

981.963,00 1.866.700,00

995.856,00 1.814.132,00

1.000.778,00 1.747.078,00

2.978.597,00 5.427.910,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.69

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R11 Ufficio contabilitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 05 Trasferimenti 1 07 Imposte e tasse 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 11 Fondo di riserva 1 04 Utilizzo di beni di terzi 2 07 Trasferimenti di capitale 3 02 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 3 04 Rimborso di prestiti obbligazionari 4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4 02 Ritenute erariali 4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4 04 Restituzione di depositi cauzionali 4 05 Spese per servizi per conto di terzi 4 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato 4 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

2012

2013

TOTALE

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.707.000,00 225.300,00 950,00

1.707.000,00 231.500,00 2.000,00

5.121.000,00 688.300,00 4.950,00

148.282,00 25.000,00

189.749,00 59.670,00 25.000,00

231.173,00 119.340,00 25.000,00

569.204,00 179.010,00 75.000,00

957.506,00

1.001.471,00

1.086.199,00

3.045.176,00

3.436.914,00

10.310.742,00

875.000,00

2.625.000,00

2.560.000,00 160.000,00

7.680.000,00 480.000,00

155.000,00

465.000,00

2.108.000,00

2.123.000,00

6.354.000,00

79.000,00

237.000,00

400.000,00

1.200.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.70

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 02 Art. 002000 / 4610 Art. 002000 / 4650 Art. 002000 / 4650 Art. 002000 / 4650 Art. 002000 / 4650 Art. 002000 / 4650 Art. 002000 / 4660 Art. 002000 / 4660 Art. 002000 / 4660 Art. 002000 / 4660 Art. 002000 / 4660 Art. 002000 / 4670 Art. 002000 / 4670 Art. 002000 / 4670 Art. 002000 / 4680 Art. 002000 / 4690 Art. 002000 / 4730 Art. 002000 / 4730 Art. 002000 / 4730 Art. 002000 / 4730 Art. 002000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 03

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime VESTIARIO 010101 - cancelleria e organi istituzionali STAMPATI 010101 - cancelleria e organi istituzionali STAMPATI 010102 - relazioni esterne STAMPATI 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco STAMPATI 010104 - decentramento STAMPATI 010105 - consiglio comunale CANCELLERIA 010101 - cancelleria e organi istituzionali CANCELLERIA 010102 - relazioni esterne CANCELLERIA 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco CANCELLERIA 010104 - decentramento CANCELLERIA 010105 - consiglio comunale ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE 010101 - cancelleria e organi istituzionali ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE 010102 - relazioni esterne ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco LIBRI E PUBBLICAZIONI 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco FONTI INFORMATIVE, BANCHE DATI (CD ROM) 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco ALTRI BENI E MATERIALI 010101 - cancelleria e organi istituzionali ALTRI BENI E MATERIALI 010102 - relazioni esterne ALTRI BENI E MATERIALI 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco ALTRI BENI E MATERIALI 010104 - decentramento ALTRI BENI E MATERIALI 010105 - consiglio comunale 002000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 01 02 Prestazioni di servizi

2012

2013

TOTALE

PGM00

1.400,00

1.407,00

1.414,00

4.221,00

PGM00

1.500,00

1.507,00

1.515,00

4.522,00

PGM00

500,00 5.000,00

502,00 5.025,00

505,00 5.050,00

1.507,00 15.075,00

250,00 5.000,00 2.500,00

251,00 5.025,00 2.512,00

252,00 5.050,00 2.525,00

753,00 15.075,00 7.537,00

500,00 1.500,00

502,00 1.507,00

505,00 1.515,00

1.507,00 4.522,00

100,00 700,00 900,00

100,00 703,00 904,00

101,00 707,00 909,00

301,00 2.110,00 2.713,00

PGM00

500,00 1.700,00

502,00 1.507,00

505,00 1.515,00

1.507,00 4.722,00

PGM00

800,00

1.005,00

1.010,00

2.815,00

PGM00

1.450,00

1.457,00

1.464,00

4.371,00

PGM00

1.200,00

1.206,00

1.212,00

3.618,00

PGM00

3.000,00 7.700,00

3.015,00 7.738,00

3.030,00 7.777,00

9.045,00 23.215,00

100,00 500,00 36.800,00

100,00 502,00 36.977,00

101,00 505,00 37.167,00

301,00 1.507,00 110.944,00

36.800,00

36.977,00

37.167,00

110.944,00

PGM00 PGM00 PGM00 PGM00 PGM00 PGM00 PGM00 PGM00 PGM00 PGM00

PGM00 PGM00 PGM00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.71

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 003000 / 4920

MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 003000 / 4920 Art. 003000 / 4920

MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 003000 / 4920 Art. 003000 / 5140 Art. 003000 / 5170

MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO PULIZIA SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 003000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 003000 / 5310 Art. 003000 / 5310

ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI

Art. 003000 / 5310 Art. 003000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 04 Art. 004000 / 5340

ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI

Art. 004000 / 5340 Art. 004000 / 5340

NOLEGGI NOLEGGI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 07 Art. 007100 / 5620

004000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 01 04

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 01 Art. 010000 / 4430 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 02 Art. 011000 / 4620 Art. 011000 / 4650

Imposte e tasse ALTRI DIRITTI - CONTRIBUTI

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM00

50,00 300,00

202,00 505,00

203,00 507,00

455,00 1.312,00

PGM00

600,00 10.500,00 700,00

606,00 10.605,00 1.010,00

609,00 10.657,00 1.015,00

1.815,00 31.762,00 2.725,00

PGM00

6.000,00

6.060,00

6.090,00

18.150,00

PGM00

3.450,00 7.500,00

2.828,00 7.575,00

2.842,00 7.612,00

9.120,00 22.687,00

100,00 300,00 30.000,00 30.000,00

101,00 303,00 30.300,00 30.300,00

101,00 304,00 30.447,00 30.447,00

302,00 907,00 90.747,00 90.747,00

010101 - cancelleria e organi istituzionali 010102 - relazioni esterne 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco

PGM00

2.440,00

7.320,00

PGM00

1.000,00 1.500,00

3.000,00 4.500,00

4.940,00 4.940,00

14.820,00 14.820,00

4.000,00

12.000,00

4.000,00 4.000,00 75.740,00

4.000,00 4.000,00 76.217,00

4.000,00 4.000,00 76.554,00

12.000,00 12.000,00 228.511,00

PGM00 PGM00 PGM00

010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco

PGM00

010204 - contratti

PGM03

16.000,00 16.000,00 16.000,00

48.000,00 48.000,00 48.000,00

010203 - servizi informatici e formativi 010201 - legale

PGM05

12.000,00

12.060,00

12.120,00

36.180,00

PGM02

500,00

502,00

505,00

1.507,00

010000 RETRIBUZIONI 1 01 02 01 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE INFORMATICO STAMPATI

TOTALE

PGM00

007100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 01 01 07 01 01 Segreteria generale, personale, organizzazione Personale DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO

2013

010101 - cancelleria e organi istituzionali 010102 - relazioni esterne 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010105 - consiglio comunale 010104 - decentramento 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010101 - cancelleria e organi istituzionali 010102 - relazioni esterne 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010104 - decentramento 010105 - consiglio comunale

003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.72

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 011000 / 4650

STAMPATI

Art. 011000 / 4650 Art. 011000 / 4660 Art. 011000 / 4660

STAMPATI CANCELLERIA CANCELLERIA

Art. 011000 / 4660 Art. 011000 / 4670 Art. 011000 / 4670

CANCELLERIA ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 011000 / 4670

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 011000 / 4670 Art. 011000 / 4680 Art. 011000 / 4690 Art. 011000 / 4690

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE LIBRI E PUBBLICAZIONI FONTI INFORMATIVE, BANCHE DATI (CD ROM) FONTI INFORMATIVE, BANCHE DATI (CD ROM)

Art. 011000 / 4730 Art. 011000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 011000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 011000 / 4730 Totale Capitolo

ALTRI BENI E MATERIALI

010202 - personale e organizzazione 010204 - contratti 010201 - legale 010202 - personale e organizzazione 010204 - contratti 010201 - legale 010202 - personale e organizzazione 010203 - servizi informatici e formativi 010204 - contratti 010201 - legale 010201 - legale 010203 - servizi informatici e formativi 010201 - legale 010202 - personale e organizzazione 010203 - servizi informatici e formativi 010204 - contratti

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 012000 / 4920 Art. 012000 / 5170

MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 012000 / 5290

MENSA DIPENDENTI

Art. 012000 / 5310 Art. 012000 / 5310

ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI

Art. 012000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 012000 / 5310 Totale Capitolo

ALTRI SERVIZI 012000 PRESTAZIONI DI SERVIZI

010201 - legale 010202 - personale e organizzazione 010204 - contratti 010202 - personale e organizzazione 010202 - personale e organizzazione 010201 - legale 010202 - personale e organizzazione 010203 - servizi informatici e formativi 010204 - contratti

2013

TOTALE

PGM03

500,00

502,00

505,00

1.507,00

PGM03

500,00 500,00 500,00

502,00 502,00 502,00

505,00 505,00 505,00

1.507,00 1.507,00 1.507,00

300,00 500,00 500,00

301,00 502,00 502,00

303,00 505,00 505,00

904,00 1.507,00 1.507,00

500,00 500,00

502,00 502,00

505,00 505,00

1.507,00 1.507,00

PGM05

2.856,00

2.870,00

2.884,00

8.610,00

PGM02 PGM03

1.800,00 800,00

1.809,00 804,00

1.818,00 808,00

5.427,00 2.412,00

PGM05

2.500,00

2.512,00

2.525,00

7.537,00

PGM03

250,00 25.006,00

251,00 25.125,00

252,00 25.255,00

753,00 75.386,00

25.006,00

25.125,00

25.255,00

75.386,00

250,00 100,00

252,00 252,00

253,00 253,00

755,00 605,00

PGM03

250,00 500,00

252,00 1.010,00

253,00 1.015,00

755,00 2.525,00

PGM03

53.000,00

53.530,00

53.795,00

160.325,00

PGM02 PGM03

1.500,00 1.650,00

1.515,00 1.010,00

1.522,00 1.015,00

4.537,00 3.675,00

PGM05

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM03

250,00 58.500,00

252,00 59.083,00

253,00 59.374,00

755,00 176.957,00

PGM02 PGM03 PGM03 PGM02 PGM03 PGM05 PGM03 PGM02 PGM02

011000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 02 02

Totale Intervento Intervento 1 01 02 03 Art. 012000 / 4920 Art. 012000 / 4920

2012

PGM02 PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.73

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Intervento 1 01 02 04 Art. 013000 / 5340 Art. 013000 / 5340 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 07 Art. 016100 / 5620 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 03

1 01 02 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI NOLEGGI

PGM02

Imposte e tasse ALTRI DIRITTI - CONTRIBUTI

Art. 020000 / 4610

VESTIARIO

Art. 020000 / 4620

MATERIALE INFORMATICO

Art. 020000 / 4650

STAMPATI

Art. 020000 / 4650 Art. 020000 / 4660

STAMPATI CANCELLERIA

Art. 020000 / 4660 Art. 020000 / 4670

CANCELLERIA ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 020000 / 4670 Art. 020000 / 4680

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE LIBRI E PUBBLICAZIONI

Art. 020000 / 4700

ATTREZZATURE PER UFFICIO (ECONOMATO)

Art. 020000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 020000 / 4730 Totale Capitolo

ALTRI BENI E MATERIALI 020000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 03 02 Prestazioni di servizi

TOTALE

58.500,00

59.083,00

59.374,00

176.957,00

766,00

2.298,00

766,00 766,00

2.298,00 2.298,00

010201 - legale

PGM02

2.500,00 2.500,00 2.500,00 102.772,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 103.474,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 103.895,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 310.141,00

010301 - economato e provveditorato 010301 - economato e provveditorato 010301 - economato e provveditorato 010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità 010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità 010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità 010301 - economato e provveditorato 010301 - economato e provveditorato 010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità

PGM03

500,00

301,00

303,00

1.104,00

PGM03

600,00

603,00

606,00

1.809,00

PGM03

700,00

703,00

707,00

2.110,00

PGM03

300,00 4.500,00

301,00 4.522,00

303,00 4.545,00

904,00 13.567,00

1.500,00 250,00

1.507,00 251,00

1.515,00 252,00

4.522,00 753,00

PGM03

1.500,00 1.000,00

1.507,00 1.005,00

1.515,00 1.010,00

4.522,00 3.015,00

PGM03

400,00

402,00

404,00

1.206,00

PGM03

9.800,00

10.050,00

10.100,00

29.950,00

PGM03

200,00 21.250,00

201,00 21.353,00

202,00 21.462,00

603,00 64.065,00

21.250,00

21.353,00

21.462,00

64.065,00

016100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 01 02 07 01 02

Intervento 1 01 03 02 Art. 020000 / 4600

2013

PGM03

013000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 02 04

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI

Totale Intervento Intervento 1 01 03 03

010201 - legale 010202 - personale e organizzazione

2012

PGM03

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.74

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 021000 / 4790

ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

Art. 021000 / 4920

MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 021000 / 4920 Art. 021000 / 5310

MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO ALTRI SERVIZI

Art. 021000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 03 04 Art. 022000 / 5340

ALTRI SERVIZI

Art. 022000 / 5340 Art. 022000 / 5470

NOLEGGI CANONI LEASING

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 04 Intervento 1 01 04 02 Art. 029000 / 4610

022000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 03 04 01 03 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime VESTIARIO

Art. 029000 / 4650

STAMPATI

Art. 029000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 029000 / 4670

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 029000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

010301 - economato e provveditorato 010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità 010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità

PGM03

010301 - economato e provveditorato 010302 - contabilità 010301 - economato e provveditorato

010401 - gestione entrate tributarie e servizi fiscali 010401 - gestione entrate tributarie e servizi fiscali 010401 - gestione entrate tributarie e servizi fiscali 010401 - gestione entrate tributarie e servizi fiscali 010401 - gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 030000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 04 04

030000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 04 03 Utilizzo di beni di terzi

TOTALE

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM03

300,00 9.000,00

303,00 9.090,00

304,00 9.135,00

907,00 27.225,00

PGM03

250,00 10.050,00 10.050,00

252,00 10.150,00 10.150,00

253,00 10.199,00 10.199,00

755,00 30.399,00 30.399,00

PGM03

1.500,00

4.500,00

PGM03

750,00 1.091,00

750,00

2.250,00 1.091,00

3.341,00 3.341,00 34.641,00

2.250,00 2.250,00 33.753,00

2.250,00 2.250,00 33.911,00

7.841,00 7.841,00 102.305,00

PGM02

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

PGM02

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

PGM02

300,00

301,00

303,00

904,00

PGM02

300,00

301,00

303,00

904,00

4.600,00

4.622,00

4.646,00

13.868,00

4.600,00

4.622,00

4.646,00

13.868,00

400,00

404,00

406,00

1.210,00

600,00

606,00

609,00

1.815,00

1.000,00 1.000,00

1.010,00 1.010,00

1.015,00 1.015,00

3.025,00 3.025,00

PGM03

PGM02

029000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 04 02

Totale Intervento Intervento 1 01 04 03 Art. 030000 / 4920

2013

PGM03

021000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 03 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

2012

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali 010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.75

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 031000 / 5340

NOLEGGI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 05 Intervento 1 01 05 02 Art. 038000 / 4610

031000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 04 04 01 04 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime VESTIARIO

Art. 038000 / 4650

STAMPATI

Art. 038000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 038000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

Prestazioni di servizi PULIZIA

Art. 039000 / 5180

CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA

Art. 039000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 06 Intervento 1 01 06 02 Art. 047000 / 4600 Art. 047000 / 4600 Art. 047000 / 4610 Art. 047000 / 4610 Art. 047000 / 4650 Art. 047000 / 4650 Art. 047000 / 4660 Art. 047000 / 4660 Art. 047000 / 4670 Art. 047000 / 4680 Art. 047000 / 4730

039000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 05 03 01 05 Ufficio tecnico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI VESTIARIO VESTIARIO STAMPATI STAMPATI CANCELLERIA CANCELLERIA ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE LIBRI E PUBBLICAZIONI ALTRI BENI E MATERIALI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale 010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale 010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale 010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale 010601 - segreteria ufficio tecnico 010601 - segreteria ufficio tecnico 010601 - segreteria ufficio tecnico

2013

TOTALE

1.800,00

5.400,00

1.800,00 1.800,00 7.400,00

1.800,00 1.800,00 7.432,00

1.800,00 1.800,00 7.461,00

5.400,00 5.400,00 22.293,00

PGM03

300,00

301,00

303,00

904,00

PGM03

300,00

301,00

303,00

904,00

PGM03

1.500,00

1.507,00

1.515,00

4.522,00

2.100,00

2.109,00

2.121,00

6.330,00

2.100,00

2.109,00

2.121,00

6.330,00

PGM03

74.140,00

73.730,00

74.095,00

221.965,00

PGM03

4.104,00

4.145,00

4.165,00

12.414,00

PGM03

860,00

2.020,00

2.030,00

4.910,00

79.104,00 79.104,00 81.204,00

79.895,00 79.895,00 82.004,00

80.290,00 80.290,00 82.411,00

239.289,00 239.289,00 245.619,00

300,00 300,00 800,00 11.500,00 1.000,00 600,00 4.000,00 300,00 1.000,00 500,00 7.800,00

301,00 301,00 804,00 15.075,00 1.005,00 201,00 4.020,00 703,00 1.005,00 502,00 7.839,00

303,00 303,00 808,00 15.150,00 1.010,00 202,00 4.040,00 707,00 1.010,00 505,00 7.878,00

904,00 904,00 2.412,00 41.725,00 3.015,00 1.003,00 12.060,00 1.710,00 3.015,00 1.507,00 23.517,00

PGM03

038000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 05 02

Totale Intervento Intervento 1 01 05 03 Art. 039000 / 5140

2012

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.76

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 047000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 06 03 Art. 048000 / 4920 Art. 048000 / 4920 Art. 048000 / 5140 Art. 048000 / 5140 Art. 048000 / 5180 Art. 048000 / 5180 Art. 048000 / 5310 Art. 048000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 06 04 Art. 049000 / 5340 Art. 049000 / 5340 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 07

ALTRI BENI E MATERIALI

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO PULIZIA PULIZIA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI

PGM03

Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI NOLEGGI

Art. 056000 / 4650 Art. 056000 / 4660

STAMPATI CANCELLERIA

Art. 056000 / 4660 Art. 056000 / 4670

CANCELLERIA ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 056000 / 4670 Art. 056000 / 4730

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 056000 / 4730 Totale Capitolo

ALTRI BENI E MATERIALI 056000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 07 02 Prestazioni di servizi

TOTALE

3.900,00 32.000,00

804,00 32.560,00

808,00 32.724,00

5.512,00 97.284,00

32.000,00

32.560,00

32.724,00

97.284,00

300,00 300,00 14.000,00 7.000,00 576,00 1.512,00 10.000,00 500,00 34.188,00 34.188,00

303,00 303,00 14.140,00 7.070,00 581,00 1.527,00 10.100,00 505,00 34.529,00 34.529,00

304,00 304,00 14.210,00 7.105,00 584,00 1.534,00 10.150,00 507,00 34.698,00 34.698,00

907,00 907,00 42.350,00 21.175,00 1.741,00 4.573,00 30.250,00 1.512,00 103.415,00 103.415,00

3.050,00 600,00 3.650,00 3.650,00 69.838,00

3.050,00 600,00 3.650,00 3.650,00 70.739,00

3.050,00 600,00 3.650,00 3.650,00 71.072,00

9.150,00 1.800,00 10.950,00 10.950,00 211.649,00

PGM03

010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale

PGM03

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010702 - statistica 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010702 - statistica 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010702 - statistica 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010702 - statistica

PGM03

5.000,00

5.025,00

5.050,00

15.075,00

PGM03

250,00 4.000,00

251,00 4.020,00

252,00 4.040,00

753,00 12.060,00

250,00 400,00

251,00 402,00

252,00 404,00

753,00 1.206,00

150,00 2.500,00

150,00 2.512,00

151,00 2.525,00

451,00 7.537,00

250,00 12.800,00

251,00 12.862,00

252,00 12.926,00

753,00 38.588,00

12.800,00

12.862,00

12.926,00

38.588,00

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

PGM03

049000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 06 04 01 06

Intervento 1 01 07 02 Art. 056000 / 4650

2013

048000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 06 03

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime STAMPATI

Totale Intervento Intervento 1 01 07 03

010602 - magazzino comunale

047000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 06 02

2012

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.77

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 057000 / 4920

MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 057000 / 4960

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI

Art. 057000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 057000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 07 04 Art. 058000 / 5340

ALTRI SERVIZI

Art. 058000 / 5340 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 08 Art. 071000 / 5660 Totale Capitolo

NOLEGGI

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 02 Servizio 02 01 Intervento 1 02 01 02 Art. 076000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 02 01 03 Art. 077000 / 4920 Art. 077000 / 5140 Art. 077000 / 5180 Art. 077000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 02 01 04 Art. 078000 / 5340

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM03

1.500,00

2.020,00

2.030,00

5.550,00

PGM03

2.000,00

1.515,00

1.522,00

5.037,00

PGM03

250,00 4.250,00 4.250,00

252,00 4.292,00 4.292,00

253,00 4.312,00 4.312,00

755,00 12.854,00 12.854,00

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010702 - statistica

PGM03

1.141,00

3.423,00

PGM03

1.615,00 2.756,00 2.756,00 19.806,00

715,00 1.856,00 1.856,00 19.010,00

715,00 1.856,00 1.856,00 19.094,00

3.045,00 6.468,00 6.468,00 57.910,00

010801 - altri servizi generali

PGM03

1.600,00 1.600,00

4.800,00 4.800,00

1.600,00 1.600,00 393.001,00

1.600,00 1.600,00 394.229,00

1.600,00 1.600,00 395.998,00

4.800,00 4.800,00 1.183.228,00

1.500,00 1.500,00

1.005,00 1.005,00

1.010,00 1.010,00

3.515,00 3.515,00

1.500,00

1.005,00

1.010,00

3.515,00

4.000,00 21.200,00 2.016,00 750,00 27.966,00 27.966,00

4.040,00 22.220,00 2.036,00 1.010,00 29.306,00 29.306,00

4.060,00 22.330,00 2.046,00 1.015,00 29.451,00 29.451,00

12.100,00 65.750,00 6.098,00 2.775,00 86.723,00 86.723,00

071000 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE 1 01 08 08 01 08 01 Funzioni relative alla giustizia Uffici giudiziari Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI

020101 - uffici giudiziari

PGM02

076000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 02 01 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO PULIZIA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALTRI SERVIZI

020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari

PGM02

020101 - uffici giudiziari

PGM02

PGM02 PGM02 PGM02

077000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 02 01 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

TOTALE

PGM03

058000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 07 04 01 07 Altri servizi generali Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

2013

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010702 - statistica

057000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 07 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

2012

550,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.78

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 04 Servizio 04 01 Intervento 1 04 01 02 Art. 121000 / 4600 Art. 121000 / 4610 Art. 121000 / 4640 Art. 121000 / 4650 Art. 121000 / 4660 Art. 121000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 01 03 Art. 122000 / 4920 Art. 122000 / 4960 Art. 122000 / 5140 Art. 122000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 01 05 Art. 124600 / 5480 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 02 Intervento 1 04 02 02 Art. 130000 / 4600 Art. 130000 / 4640 Art. 130000 / 4650 Art. 130000 / 4660 Art. 130000 / 4700 Art. 130000 / 4730 Totale Capitolo

078000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 02 01 04 02 01 02 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI VESTIARIO GENERI ALIMENTARI STAMPATI CANCELLERIA ALTRI BENI E MATERIALI

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

121000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 01 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI PULIZIA ALTRI SERVIZI

040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

122000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 01 03 Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

124600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1 04 01 05 04 01 Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI GENERI ALIMENTARI STAMPATI CANCELLERIA ATTREZZATURE PER UFFICIO (ECONOMATO) ALTRI BENI E MATERIALI 130000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

2012

2013

TOTALE

550,00 550,00 30.016,00 30.016,00

30.311,00 30.311,00

30.461,00 30.461,00

550,00 550,00 90.788,00 90.788,00

2.000,00 1.000,00 70.000,00 600,00 500,00 14.500,00 88.600,00

2.010,00 1.005,00 70.350,00 603,00 502,00 14.572,00 89.042,00

2.020,00 1.010,00 70.700,00 606,00 505,00 14.645,00 89.486,00

6.030,00 3.015,00 211.050,00 1.809,00 1.507,00 43.717,00 267.128,00

88.600,00

89.042,00

89.486,00

267.128,00

500,00 955,00 700,00 1.245,00 3.400,00 3.400,00

505,00 505,00 707,00 1.717,00 3.434,00 3.434,00

507,00 507,00 710,00 1.725,00 3.449,00 3.449,00

1.512,00 1.967,00 2.117,00 4.687,00 10.283,00 10.283,00

3.000,00 3.000,00

9.000,00 9.000,00

3.000,00 95.000,00

3.000,00 95.476,00

3.000,00 95.935,00

9.000,00 286.411,00

1.000,00 20.000,00 3.500,00 1.500,00 500,00 10.000,00 36.500,00

1.005,00 22.110,00 4.020,00 4.020,00 502,00 5.025,00 36.682,00

1.010,00 22.220,00 4.040,00 4.040,00 505,00 5.050,00 36.865,00

3.015,00 64.330,00 11.560,00 9.560,00 1.507,00 20.075,00 110.047,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.79

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Intervento 1 04 02 03 Art. 131000 / 4920 Art. 131000 / 4960 Art. 131000 / 5140 Art. 131000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 02 05 Art. 133600 / 5480 Totale Capitolo

1 04 02 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI PULIZIA ALTRI SERVIZI

Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI

Art. 139000 / 4650

STAMPATI

Art. 139000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 139000 / 4700

ATTREZZATURE PER UFFICIO (ECONOMATO)

Art. 139000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

36.865,00

110.047,00

750,00 625,93 5.124,07 2.000,00 8.500,00 8.500,00

757,00 757,00 5.050,00 2.020,00 8.584,00 8.584,00

761,00 761,00 5.075,00 2.030,00 8.627,00 8.627,00

2.268,00 2.143,93 15.249,07 6.050,00 25.711,00 25.711,00

7.000,00 7.000,00

21.000,00 21.000,00

7.000,00 52.000,00

7.000,00 52.266,00

7.000,00 52.492,00

21.000,00 156.758,00

PGM01

250,00

251,00

252,00

753,00

PGM01

1.500,00

3.015,00

3.030,00

7.545,00

PGM01

1.500,00

3.015,00

3.030,00

7.545,00

PGM01

300,00

502,00

505,00

1.307,00

PGM01

6.200,00

3.015,00

3.030,00

12.245,00

9.750,00

9.798,00

9.847,00

29.395,00

9.750,00

9.798,00

9.847,00

29.395,00

PGM01

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM01

1.400,00

1.010,00

1.015,00

3.425,00

PGM01

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM01

1.080,00

1.090,00

1.096,00

3.266,00

PGM01

2.100,00

2.525,00

2.537,00

7.162,00

6.580,00 6.580,00

6.645,00 6.645,00

6.678,00 6.678,00

19.903,00 19.903,00

040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria

PGM01

040201 - scuola primaria

PGM01

PGM01 PGM01 PGM01

139000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 03 02

Totale Intervento Intervento 1 04 03 03 Art. 140000 / 4920

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 140000 / 4960

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI

Art. 140000 / 5140

PULIZIA

Art. 140000 / 5180

CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA

Art. 140000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento

140000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 03 03

TOTALE

36.682,00

133600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1 04 02 05 04 02

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 03 Intervento 1 04 03 02 Art. 139000 / 4600

2013

36.500,00

131000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 02 03 Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.80

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 04 03 04 Art. 141000 / 5340

Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 03 05 Art. 142600 / 5480

141000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 04 03 04

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 05

Trasferimenti TRASF. AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 040301 - scuola secondaria di primo grado 142600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1 04 03 05 04 03

Intervento 1 04 05 02 Art. 157000 / 4610

Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime VESTIARIO

Art. 157000 / 4650

STAMPATI

Art. 157000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 157000 / 4670

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 157000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

040301 - scuola secondaria di primo grado

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 158000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 05 04

158000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 05 03 Utilizzo di beni di terzi

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

2013

TOTALE

1.543,00

4.629,00

1.543,00 1.543,00

4.629,00 4.629,00

3.000,00

9.000,00

3.000,00

9.000,00

3.000,00 20.873,00

3.000,00 20.986,00

3.000,00 21.068,00

9.000,00 62.927,00

PGM01

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

PGM01

2.000,00

2.512,00

2.525,00

7.037,00

PGM01

450,00

452,00

454,00

1.356,00

PGM01

5.000,00

5.025,00

5.050,00

15.075,00

9.450,00

9.999,00

10.049,00

29.498,00

9.450,00

9.999,00

10.049,00

29.498,00

PGM01

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM01

3.000,00

2.525,00

2.537,00

8.062,00

3.500,00 3.500,00

3.030,00 3.030,00

3.044,00 3.044,00

9.574,00 9.574,00

PGM01

157000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 05 02

Totale Intervento Intervento 1 04 05 03 Art. 158000 / 4920

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.81

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 159000 / 5340

NOLEGGI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 01 Intervento 1 05 01 02 Art. 166000 / 4600

159000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 04 05 04 04 05 04 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI

Art. 166000 / 4650

STAMPATI

Art. 166000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 166000 / 4670

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 166000 / 4680

LIBRI E PUBBLICAZIONI

Art. 166000 / 4690

FONTI INFORMATIVE, BANCHE DATI (CD ROM)

Art. 166000 / 4700

ATTREZZATURE PER UFFICIO (ECONOMATO)

Art. 166000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 167000 / 4960

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI

Art. 167000 / 5140

PULIZIA

Art. 167000 / 5140 Art. 167000 / 5180

PULIZIA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA

Art. 167000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento

167000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 01 03

050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050102 - musei ed esposizioni 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi

2013

TOTALE

1.052,00

3.156,00

1.052,00 1.052,00 14.002,00 181.875,00

1.052,00 1.052,00 14.081,00 182.809,00

1.052,00 1.052,00 14.145,00 183.640,00

3.156,00 3.156,00 42.228,00 548.324,00

PGM01

200,00

201,00

202,00

603,00

PGM01

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

PGM01

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

PGM01

17.000,00

17.085,00

17.170,00

51.255,00

PGM01

50.000,00

50.250,00

50.500,00

150.750,00

PGM01

8.000,00

8.040,00

8.080,00

24.120,00

PGM01

500,00

502,00

505,00

1.507,00

PGM01

21.000,00

21.105,00

21.210,00

63.315,00

100.700,00

101.203,00

101.707,00

303.610,00

100.700,00

101.203,00

101.707,00

303.610,00

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM01

39.000,00

39.390,00

39.585,00

117.975,00

PGM01 PGM01

500,00 1.512,00

505,00 1.527,00

507,00 1.534,00

1.512,00 4.573,00

PGM01

3.000,00

3.030,00

3.045,00

9.075,00

44.512,00 44.512,00

44.957,00 44.957,00

45.178,00 45.178,00

134.647,00 134.647,00

PGM01

166000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 05 01 02

Totale Intervento Intervento 1 05 01 03 Art. 167000 / 4920

2012

PGM01 PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.82

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 05 01 04 Art. 168000 / 5340

Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 05 02

168000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 05 01 04 05 01

Intervento 1 05 02 02 Art. 175000 / 4610 Art. 175000 / 4650 Art. 175000 / 4660 Art. 175000 / 4670 Art. 175000 / 4700 Art. 175000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 03 Art. 176000 / 4920

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime VESTIARIO 050201 - attività e servizi nel settore culturale STAMPATI 050201 - attività e servizi nel settore culturale CANCELLERIA 050201 - attività e servizi nel settore culturale ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE 050201 - attività e servizi nel settore culturale ATTREZZATURE PER UFFICIO (ECONOMATO) 050201 - attività e servizi nel settore culturale ALTRI BENI E MATERIALI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 175000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 05 02 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 176000 / 5140

PULIZIA

Art. 176000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 04 Art. 177000 / 5340

176000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 02 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 06 Servizio 06 02

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI 177000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 05 02 04 05 02 05 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale

050201 - attività e servizi nel settore culturale

2012

2013

TOTALE

2.092,00

6.276,00

2.092,00 2.092,00 147.304,00

2.092,00 2.092,00 148.252,00

2.092,00 2.092,00 148.977,00

6.276,00 6.276,00 444.533,00

PGM01

500,00

502,00

505,00

1.507,00

PGM01

1.500,00

1.507,00

1.515,00

4.522,00

PGM01

250,00

251,00

252,00

753,00

PGM01

500,00

502,00

505,00

1.507,00

PGM01

4.000,00

4.020,00

4.040,00

12.060,00

6.750,00

6.782,00

6.817,00

20.349,00

6.750,00

6.782,00

6.817,00

20.349,00

PGM01

100,00

101,00

302,00

PGM01

13.917,80

13.433,00

13.499,00

40.849,80

PGM01

5.382,20

6.060,00

6.090,00

17.532,20

19.400,00 19.400,00

19.594,00 19.594,00

19.690,00 19.690,00

58.684,00 58.684,00

2.293,00

6.879,00

2.293,00 2.293,00 28.443,00 175.747,00

2.293,00 2.293,00 28.669,00 176.921,00

2.293,00 2.293,00 28.800,00 177.777,00

6.879,00 6.879,00 85.912,00 530.445,00

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.83

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 06 02 02 Art. 193000 / 4600

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI

Art. 193000 / 4610

VESTIARIO

Art. 193000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 194000 / 5180

CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA

Art. 194000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 02 04 Art. 195000 / 5340

194000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 02 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

Intervento 1 06 03 02 Art. 202000 / 4650 Art. 202000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 202000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

502,00

505,00

1.507,00

PGM03

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

PGM03

700,00

703,00

707,00

2.110,00

2.200,00

2.210,00

2.222,00

6.632,00

2.200,00

2.210,00

2.222,00

6.632,00

PGM03

100,00

101,00

302,00

PGM03

864,00

872,00

876,00

2.612,00

PGM03

350,00

353,00

355,00

1.058,00

1.314,00 1.314,00

1.326,00 1.326,00

1.332,00 1.332,00

3.972,00 3.972,00

PGM03

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo 060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo 060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

202000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 06 03 02

Totale Intervento Intervento 1 06 03 03 Art. 203000 / 4920

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 203000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

203000 PRESTAZIONI DI SERVIZI

TOTALE

500,00

195000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 06 02 04 06 02 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime STAMPATI

Totale Capitolo

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

2013

PGM03

193000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 06 02 02

Totale Intervento Intervento 1 06 02 03 Art. 194000 / 4920

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 06 03

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

2012

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo 060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

350,00

350,00 350,00 3.864,00

3.536,00

3.554,00

350,00 350,00 10.954,00

790,00

251,00

252,00

1.293,00

250,00

502,00

505,00

1.257,00

710,00

1.005,00

1.010,00

2.725,00

1.750,00

1.758,00

1.767,00

5.275,00

1.750,00

1.758,00

1.767,00

5.275,00

300,00

303,00

304,00

907,00

700,00

707,00

710,00

2.117,00

1.000,00

1.010,00

1.014,00

3.024,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.84

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 06 03 03 06 03 06

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 02 Art. 229000 / 4610

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime VESTIARIO

Art. 229000 / 4650

STAMPATI

Art. 229000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 229000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 229000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 230000 / 4960

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI

Art. 230000 / 4960

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI

Art. 230000 / 5140

PULIZIA

Art. 230000 / 5140

PULIZIA

Art. 230000 / 5180

CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA

Art. 230000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 01 04 Art. 231000 / 5340

230000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 01 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI 231000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 08 01 04 08 01 Illuminazione pubblica e servizi connessi

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

2013

TOTALE

1.000,00 2.750,00 6.614,00

1.010,00 2.768,00 6.304,00

1.014,00 2.781,00 6.335,00

3.024,00 8.299,00 19.253,00

PGM03

150,00

301,00

303,00

754,00

PGM03

150,00

251,00

252,00

653,00

PGM03

300,00

1.005,00

1.010,00

2.315,00

PGM03

7.000,00

7.035,00

7.070,00

21.105,00

7.600,00

8.592,00

8.635,00

24.827,00

7.600,00

8.592,00

8.635,00

24.827,00

PGM03

100,00

252,00

253,00

605,00

PGM03

100,00

505,00

507,00

1.112,00

PGM03

6.900,00

5.050,00

5.075,00

17.025,00

PGM03

13.482,00

11.798,00

11.857,00

37.137,00

PGM03

2.000,00

2.020,00

2.030,00

6.050,00

PGM03

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

23.582,00 23.582,00

20.635,00 20.635,00

20.737,00 20.737,00

64.954,00 64.954,00

720,00

2.160,00

720,00 720,00 31.902,00

720,00 720,00 29.947,00

720,00 720,00 30.092,00

2.160,00 2.160,00 91.941,00

PGM03

229000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 08 01 02

Totale Intervento Intervento 1 08 01 03 Art. 230000 / 4920

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 02

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato

2012

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.85

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 08 02 02 Art. 238000 / 4610 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 02 03 Art. 239000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime VESTIARIO

PGM03

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

PGM03

2013

TOTALE

238000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 08 02 02 Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI 239000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 02 03 08 02 08

Servizio 09 01 Intervento 1 09 01 02 Art. 256000 / 4600

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI

Art. 256000 / 4650

STAMPATI

Art. 256000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 256000 / 4670

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 256000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

2012

31.902,00

PGM03

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 257000 / 5140

PULIZIA

Art. 257000 / 5180

CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA

Art. 257000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 01 04

257000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 01 03 Utilizzo di beni di terzi

090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio

30.092,00

91.941,00

201,00

202,00

403,00

PGM03

1.700,00

2.010,00

2.020,00

5.730,00

PGM03

1.800,00

2.010,00

2.020,00

5.830,00

PGM03

1.400,00

1.206,00

1.212,00

3.818,00

PGM03

2.500,00

2.010,00

2.020,00

6.530,00

7.400,00

7.437,00

7.474,00

22.311,00

7.400,00

7.437,00

7.474,00

22.311,00

PGM03

300,00

303,00

304,00

907,00

PGM03

8.000,00

8.080,00

8.120,00

24.200,00

PGM03

360,00

363,00

365,00

1.088,00

PGM03

8.000,00

8.080,00

8.120,00

24.200,00

16.660,00 16.660,00

16.826,00 16.826,00

16.909,00 16.909,00

50.395,00 50.395,00

256000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 01 02

Totale Intervento Intervento 1 09 01 03 Art. 257000 / 4920

29.947,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.86

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 258000 / 5340

NOLEGGI

Art. 258000 / 5470

CANONI LEASING

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 02

258000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 01 04 09 01

Intervento 1 09 02 02 Art. 265000 / 4650

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime STAMPATI

Art. 265000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 265000 / 4670

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 265000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 266000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 02 04 Art. 267000 / 5340

266000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 02 03

Intervento 1 09 06 02 Art. 301000 / 4650 Art. 301000 / 4660 Art. 301000 / 4670

Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

4.830,00

TOTALE

4.830,00

871,00

14.009,00 871,00

4.830,00 4.830,00 29.093,00

4.830,00 4.830,00 29.213,00

14.880,00 14.880,00 87.586,00

PGM02

400,00

402,00

404,00

1.206,00

PGM02

400,00

402,00

404,00

1.206,00

PGM02

200,00

201,00

202,00

603,00

PGM02

200,00

201,00

202,00

603,00

1.200,00

1.206,00

1.212,00

3.618,00

1.200,00

1.206,00

1.212,00

3.618,00

PGM02

50,00

151,00

152,00

353,00

PGM02

250,00

151,00

152,00

553,00

300,00 300,00

302,00 302,00

304,00 304,00

906,00 906,00

650,00

1.000,00

2.650,00

650,00 650,00 2.150,00

1.000,00 1.000,00 2.508,00

1.000,00 1.000,00 2.516,00

2.650,00 2.650,00 7.174,00

PGM03

200,00

201,00

202,00

603,00

PGM03

200,00

201,00

202,00

603,00

PGM03

300,00

301,00

303,00

904,00

PGM02

267000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 02 04 09 02 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime STAMPATI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente CANCELLERIA 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

4.349,00

2013

5.220,00 5.220,00 29.280,00

265000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 02 02

Totale Intervento Intervento 1 09 02 03 Art. 266000 / 4920

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 06

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio 090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.87

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 301000 / 4730 Totale Capitolo

ALTRI BENI E MATERIALI

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 302000 / 5140

PULIZIA

Art. 302000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 06 04 Art. 303000 / 5340

302000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 06 03

Totale Intervento Intervento 1 10 01 03 Art. 311000 / 4920 Art. 311000 / 4920

Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto 100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto 100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto 100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto 100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto

202,00

603,00

900,00

904,00

909,00

2.713,00

900,00

904,00

909,00

2.713,00

PGM03

200,00

202,00

203,00

605,00

PGM03

486,00

490,00

493,00

1.469,00

PGM03

400,00

404,00

406,00

1.210,00

1.086,00 1.086,00

1.096,00 1.096,00

1.102,00 1.102,00

3.284,00 3.284,00

706,00

2.118,00

706,00 706,00 2.692,00 34.122,00

706,00 706,00 2.706,00 34.307,00

706,00 706,00 2.717,00 34.446,00

2.118,00 2.118,00 8.115,00 102.875,00

3.700,00 3.700,00 2.000,00 2.000,00 17.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 65.400,00

3.718,00 3.718,00 2.010,00 2.010,00 17.085,00 15.075,00 1.005,00 1.005,00 10.050,00 10.050,00 65.726,00

3.737,00 3.737,00 2.020,00 2.020,00 17.170,00 15.150,00 1.010,00 1.010,00 10.100,00 10.100,00 66.054,00

11.155,00 11.155,00 6.030,00 6.030,00 51.255,00 45.225,00 3.015,00 3.015,00 30.150,00 30.150,00 197.180,00

65.400,00

65.726,00

66.054,00

197.180,00

250,00 250,00

252,00 252,00

253,00 253,00

755,00 755,00

PGM03

PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02

310000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 01 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto

TOTALE

201,00

303000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 06 04 09 06 09 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI VESTIARIO VESTIARIO GENERI ALIMENTARI GENERI ALIMENTARI CANCELLERIA CANCELLERIA ALTRI BENI E MATERIALI ALTRI BENI E MATERIALI

2013

200,00

PGM03

301000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 06 02

Totale Intervento Intervento 1 09 06 03 Art. 302000 / 4920

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 01 Intervento 1 10 01 02 Art. 310000 / 4600 Art. 310000 / 4600 Art. 310000 / 4610 Art. 310000 / 4610 Art. 310000 / 4640 Art. 310000 / 4640 Art. 310000 / 4660 Art. 310000 / 4660 Art. 310000 / 4730 Art. 310000 / 4730 Totale Capitolo

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

2012

PGM02 PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.88

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 311000 / 4960 Art. 311000 / 4960 Art. 311000 / 5180 Art. 311000 / 5180 Art. 311000 / 5310 Art. 311000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 01 04 Art. 312000 / 5340 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 02 Art. 337000 / 4650 Art. 337000 / 4650 Art. 337000 / 4660 Art. 337000 / 4660 Art. 337000 / 4670 Art. 337000 / 4670 Art. 337000 / 4730 Art. 337000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 03 Art. 338000 / 4920

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI

PGM02

100101 - asilo nido di via mantova

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 338000 / 4920

MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 338000 / 4960

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100402 - progetti per la persona in crescita 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

TOTALE

303,00 303,00 363,00 363,00 303,00 303,00 2.442,00 2.442,00

304,00 304,00 365,00 365,00 304,00 304,00 2.452,00 2.452,00

907,00 907,00 1.088,00 1.088,00 907,00 907,00 7.314,00 7.314,00

PGM02

933,00 933,00 933,00 68.753,00

933,00 933,00 933,00 69.101,00

933,00 933,00 933,00 69.439,00

2.799,00 2.799,00 2.799,00 207.293,00

PGM02

1.500,00

1.507,00

1.515,00

4.522,00

PGM02

700,00

703,00

707,00

2.110,00

PGM02

1.990,00

2.512,00

2.525,00

7.027,00

PGM02

1.500,00

1.507,00

1.515,00

4.522,00

PGM02

500,00

502,00

505,00

1.507,00

PGM02

500,00

502,00

505,00

1.507,00

PGM02

3.500,00

3.517,00

3.535,00

10.552,00

PGM02

3.500,00

3.517,00

3.535,00

10.552,00

13.690,00

14.267,00

14.342,00

42.299,00

13.690,00

14.267,00

14.342,00

42.299,00

PGM02

400,00

505,00

507,00

1.412,00

PGM02

100,00

505,00

507,00

1.112,00

PGM02 PGM02 PGM02 PGM02

312000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 10 01 04 10 01 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime STAMPATI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona STAMPATI 100402 - progetti per la persona in crescita CANCELLERIA 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona CANCELLERIA 100402 - progetti per la persona in crescita ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE 100402 - progetti per la persona in crescita ALTRI BENI E MATERIALI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona ALTRI BENI E MATERIALI 100402 - progetti per la persona in crescita 337000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 04 02

2013

300,00 300,00 360,00 360,00 300,00 300,00 2.420,00 2.420,00

PGM02

311000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 01 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

2012

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.89

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 338000 / 5140

PULIZIA

Art. 338000 / 5140

PULIZIA

Art. 338000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 338000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 04 Art. 339000 / 5340

338000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

Art. 339000 / 5340

NOLEGGI

Art. 339000 / 5470

CANONI LEASING

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 02 Art. 346000 / 4600

339000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 10 04 04 10 04 Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI

Art. 346000 / 4610

VESTIARIO

Art. 346000 / 4630

MATERIALE PER ONORANZE FUNEBRI

Art. 346000 / 4650

STAMPATI

Art. 346000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 346000 / 4670

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 346000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100402 - progetti per la persona in crescita 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100402 - progetti per la persona in crescita

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100402 - progetti per la persona in crescita 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

Prestazioni di servizi PULIZIA

Art. 347000 / 5310

ALTRI SERVIZI

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

2013

TOTALE

PGM02

3.900,00

3.939,00

3.958,00

11.797,00

PGM02

1.960,00

1.979,00

1.989,00

5.928,00

PGM02

1.600,00

1.515,00

1.522,00

4.637,00

PGM02

1.700,00

1.313,00

1.319,00

4.332,00

9.660,00 9.660,00

9.756,00 9.756,00

9.802,00 9.802,00

29.218,00 29.218,00

PGM02

2.478,00

2.050,00

6.578,00

PGM02

947,00

1.052,00

3.051,00

PGM02

1.743,00

5.168,00 5.168,00 28.518,00

3.102,00 3.102,00 27.125,00

3.102,00 3.102,00 27.246,00

11.372,00 11.372,00 82.889,00

200,00

201,00

202,00

603,00

PGM02

7.000,00

7.035,00

7.070,00

21.105,00

PGM02

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

PGM02

125,00

804,00

808,00

1.737,00

PGM02

675,00

PGM02

500,00

502,00

505,00

1.507,00

9.500,00

9.547,00

9.595,00

28.642,00

9.500,00

9.547,00

9.595,00

28.642,00

PGM02

8.928,00

9.017,00

9.061,00

27.006,00

PGM02

350,00

353,00

355,00

1.058,00

PGM02 PGM02

346000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 05 02

Totale Intervento Intervento 1 10 05 03 Art. 347000 / 5140

2012

675,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.90

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 04 Intervento 1 11 04 03 Art. 383000 / 5140 Art. 383000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 04 04 Art. 384000 / 5340 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 05 Intervento 1 11 05 02 Art. 391000 / 4650

347000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03 10 05 10 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'industria Prestazioni di servizi PULIZIA ALTRI SERVIZI

Art. 391000 / 4660

CANCELLERIA

Art. 391000 / 4670

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE

Art. 391000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE D'UFFICIO

Art. 392000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 05 04 Art. 393000 / 5340

392000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 05 03

Totale Capitolo

9.416,00 9.416,00 19.011,00 115.696,00

28.064,00 28.064,00 56.706,00 346.888,00

110401 - servizi relativi all'industria PGM05 110401 - servizi relativi all'industria PGM05

3.900,00 700,00 4.600,00 4.600,00

3.939,00 202,00 4.141,00 4.141,00

3.958,00 203,00 4.161,00 4.161,00

11.797,00 1.105,00 12.902,00 12.902,00

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

1.684,00 1.684,00 1.684,00 6.284,00

1.684,00 1.684,00 1.684,00 5.825,00

1.684,00 1.684,00 1.684,00 5.845,00

5.052,00 5.052,00 5.052,00 17.954,00

PGM03

150,00

301,00

303,00

754,00

PGM03

150,00

301,00

303,00

754,00

PGM03

350,00

351,00

353,00

1.054,00

PGM03

150,00

301,00

303,00

754,00

800,00

1.254,00

1.262,00

3.316,00

800,00

1.254,00

1.262,00

3.316,00

PGM03

250,00

353,00

355,00

958,00

PGM03

550,00

505,00

507,00

1.562,00

800,00 800,00

858,00 858,00

862,00 862,00

2.520,00 2.520,00

700,00

2.100,00

700,00

2.100,00

110501 - servizi relativi al commercio 110501 - servizi relativi al commercio 110501 - servizi relativi al commercio 110501 - servizi relativi al commercio

391000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 11 05 02

Totale Intervento Intervento 1 11 05 03 Art. 392000 / 4920

Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI 393000 UTILIZZO BENI DI TERZI

TOTALE

9.370,00 9.370,00 18.917,00 115.143,00

384000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 11 04 04 11 04 Servizi relativi al commercio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime STAMPATI

2013

9.278,00 9.278,00 18.778,00 116.049,00

383000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 04 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

2012

110501 - servizi relativi al commercio 110501 - servizi relativi al commercio

110501 - servizi relativi al commercio

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.91

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 03

Intervento 2 01 03 05 Art. 495001 / 0100 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 05 Intervento 2 01 05 05 Art. 515002 / 0140 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 07 Intervento 2 01 07 05 Art. 535001 / 0110 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 04 Servizio 04 01 Intervento 2 04 01 05 Art. 605001 / 0080

1 11 05 04 11 05 11 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MEZZI DI TRASPORTO 010301 - economato e provveditorato 495001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. (ECONOMATO 2 01 03 05 01 03 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MOBILI E ARREDI EDIFICI COMUNALI

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

700,00 2.300,00 8.584,00 977.910,00

PGM03

515002 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. (ECONOMATO 2 01 05 05 01 05 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MOBILI E MACCHINE UFFICIO

010702 - statistica

PGM03

535001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. ACQUISTO A 2 01 07 05 01 07 01 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

2012 700,00 2.812,00 8.637,00 978.608,00

2013 700,00 2.824,00 8.669,00 983.114,00

TOTALE 2.100,00 7.936,00 25.890,00 2.939.632,00

13.600,00

13.600,00 13.600,00

15.000,00

15.000,00 15.000,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00 34.600,00

3.328,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.92

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 605001 / 0130 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 02 Intervento 2 04 02 05 Art. 615001 / 0130 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 03 Intervento 2 04 03 05 Art. 625001 / 0130 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 2 08 01 05 Art. 725001 / 0080 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 01 Intervento 2 10 01 05 Art. 815001 / 0130 Art. 815001 / 0130

MOBILI E ARREDI SCOLASTICI

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

605001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. (ECONOMATO 2 04 01 05 04 01 Istruzione elementare Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MOBILI E ARREDI SCOLASTICI

040201 - scuola primaria

PGM01

615001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. (ECONOMATO 2 04 02 05 04 02 Istruzione media Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MOBILI E ARREDI SCOLASTICI

040301 - scuola secondaria di primo grado

PGM01

625001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. (ECONOMATO 2 04 03 05 04 03 04 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI

080102 - parcheggi in superficie e interrato

PGM03

725001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. (ECONOMATO 2 08 01 05 08 01 08 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MOBILI E ARREDI SCOLASTICI MOBILI E ARREDI SCOLASTICI

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto

PGM02 PGM02

2012

2013

TOTALE

5.000,00 8.328,00

8.328,00 8.328,00

8.000,00 8.000,00

5.000,00

5.000,00 5.000,00 21.328,00

15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00

4.000,00 4.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.93

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

815001 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. (ECONOMATO 2 10 01 05 10 01 10 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010101 CANCELLERIA E ORGANI ISTITUZIONALI 010102 RELAZIONI ESTERNE 010103 UFFICIO DI GABINETTO-SEGRETERIA DEL SINDACO 010104 DECENTRAMENTO 010105 CONSIGLIO COMUNALE 010204 CONTRATTI 010203 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI 010201 LEGALE 010202 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 010301 ECONOMATO E PROVVEDITORATO 010302 CONTABILITÀ 010401 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 010602 MAGAZZINO COMUNALE 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA 010702 STATISTICA 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 020101 UFFICI GIUDIZIARI 040101 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

2012

2013

TOTALE

8.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 78.928,00 1.056.838,00

978.608,00

983.114,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 78.928,00 3.018.560,00

16.440,00

16.541,00

16.612,00

49.593,00

9.000,00 32.150,00

8.551,00 32.829,00

8.590,00 32.965,00

26.141,00 97.944,00

11.050,00 7.100,00 18.050,00 18.356,00

11.157,00 7.139,00 18.060,00 18.452,00

11.212,00 7.175,00 18.071,00 18.544,00

33.419,00 21.414,00 54.181,00 55.352,00

8.816,00 57.550,00

8.850,00 58.112,00

8.879,00 58.401,00

26.545,00 174.063,00

43.441,00

28.932,00

29.069,00

101.442,00

4.800,00 7.400,00

4.821,00 7.432,00

4.842,00 7.461,00

14.463,00 22.293,00

96.204,00

82.004,00

82.411,00

260.619,00

43.326,00

43.650,00

43.852,00

130.828,00

26.512,00 17.041,00

27.089,00 17.140,00

27.220,00 17.219,00

80.821,00 51.400,00

8.765,00 1.600,00

1.870,00 1.600,00

1.875,00 1.600,00

12.510,00 4.800,00

30.016,00 103.328,00

30.311,00 95.476,00

30.461,00 95.935,00

90.788,00 294.739,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.94

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

040201 SCUOLA PRIMARIA 040301 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI 050101 BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI CONNESSI 050102 MUSEI ED ESPOSIZIONI 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 060301 MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 080102 PARCHEGGI IN SUPERFICIE E INTERRATO 080201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 100101 ASILO NIDO DI VIA MANTOVA 100102 ASILO NIDO DI VIA BARATTO 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 100402 PROGETTI PER LA PERSONA IN CRESCITA 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 110501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

2012

2013

TOTALE

60.000,00 25.873,00

52.266,00 20.986,00

52.492,00 21.068,00

164.758,00 67.927,00

14.002,00

14.081,00

14.145,00

42.228,00

146.804,00

147.747,00

148.470,00

443.021,00

500,00 28.443,00

505,00 28.669,00

507,00 28.800,00

1.512,00 85.912,00

3.864,00

3.536,00

3.554,00

10.954,00

2.750,00

2.768,00

2.781,00

8.299,00

2.520,00

4.044,00

4.060,00

10.624,00

44.382,00

25.903,00

26.032,00

96.317,00

29.280,00

29.093,00

29.213,00

87.586,00

2.150,00

2.508,00

2.516,00

7.174,00

2.692,00

2.706,00

2.717,00

8.115,00

39.843,00

36.022,00

36.196,00

112.061,00

36.910,00

33.079,00

33.243,00

103.232,00

17.611,00

16.047,00

16.117,00

49.775,00

10.907,00

11.078,00

11.129,00

33.114,00

18.778,00

18.917,00

19.011,00

56.706,00

6.284,00

5.825,00

5.845,00

17.954,00

2.300,00

2.812,00

2.824,00

7.936,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.95

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S11 SERVIZIO FINANZIARIO

Centro responsabile: R17 Ufficio provveditorato/economato Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 07 Imposte e tasse 1 01 Personale 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 05 Trasferimenti 2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2012

2013

TOTALE

498.246,00

503.020,00

505.554,00

1.506.820,00

401.650,00 40.914,00 6.500,00 16.000,00 1.600,00

402.571,00 35.917,00 6.500,00 16.000,00 1.600,00

404.543,00 35.917,00 6.500,00 16.000,00 1.600,00

1.208.764,00 112.748,00 19.500,00 48.000,00 4.800,00

13.000,00 78.928,00

13.000,00

39.000,00 78.928,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.96

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S12 SERVIZIO TRIBUTI, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E FEDERAL

Centro responsabile: R01 Servizio tributi, contenzioso trib. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 04 Intervento 1 01 04 02 Art. 029000 / 4690 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 04 03 Art. 030000 / 5010

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime FONTI INFORMATIVE, BANCHE DATI (CD ROM) 010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali 029000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 04 02 Prestazioni di servizi COLLEGAMENTI TELEMATICI

Art. 030000 / 5040

STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 030000 / 5060

Art. 030000 / 5130

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SERVIZI POSTALI

Art. 030000 / 5200

RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 030000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 04 04 Art. 031000 / 5390

030000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 04 03

Art. 031000 / 5410

ALTRI CANONI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 04 05 Art. 032800 / 5530

031000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 04 04 Trasferimenti QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 032800 / 5540

CONTRIBUTI A RIDUZIONE TASSE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 04 08

032800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 01 04 05

Art. 030000 / 5100

Utilizzo di beni di terzi LICENZE SOFTWARE

Oneri straordinari della gestione corrente

2012

2013

TOTALE

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM02

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM02

156,00

PGM02

1.000,00

PGM02

78.844,00

80.800,00

81.200,00

240.844,00

82.000,00 82.000,00

82.820,00 82.820,00

83.230,00 83.230,00

248.050,00 248.050,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00 2.000,00

6.000,00 6.000,00

350,00

500,00

1.350,00

9.122,00

8.000,00

25.122,00

9.472,00 9.472,00

8.500,00 8.500,00

26.472,00 26.472,00

PGM02 PGM02

PGM02

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali 010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.97

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S12 SERVIZIO TRIBUTI, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E FEDERAL

Centro responsabile: R01 Servizio tributi, contenzioso trib. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 035000 / 5640

RIMBORSI IMPOSTE E TASSE

Art. 035000 / 5660

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 01 Intervento 1 11 01 03 Art. 356000 / 5200 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali 010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

035000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 04 08 01 04 01 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Affissioni e pubblicita' Prestazioni di servizi RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE

110101 - affissioni e pubblicità

356000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 01 03 11 01 11 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010401 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 110101 AFFISSIONI E PUBBLICITÀ Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 05 Trasferimenti 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente

PGM03

2012

2013

TOTALE

59.028,00

30.000,00

119.028,00

60.000,00

35.000,00

130.000,00

119.028,00

65.000,00

249.028,00

119.028,00 213.500,00 213.500,00

65.000,00 159.325,00 159.325,00

65.000,00 159.740,00 159.740,00

249.028,00 532.565,00 532.565,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 293.500,00 293.500,00

80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 240.125,00 240.125,00

81.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 240.940,00 240.940,00

242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 774.565,00 774.565,00

213.500,00

159.325,00

159.740,00

532.565,00

80.000,00

80.800,00

81.200,00

242.000,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

162.000,00 2.000,00 9.472,00 119.028,00

163.620,00 2.000,00 8.500,00 65.000,00

164.430,00 2.000,00 8.500,00 65.000,00

490.050,00 6.000,00 26.472,00 249.028,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.98

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S13 SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO

Centro responsabile: R43 Ufficio anagrafe e carte d'identitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 07 Intervento 1 01 07 02 Art. 056000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 07 03 Art. 057000 / 5310

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 056000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 07 02 Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 07 05 Art. 059800 / 5530

057000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 07 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO IV Funzione 00 Servizio 00 00 Intervento 4 00 00 05 Art. 999500 / 3750 Totale Capitolo

059800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 01 07 05 01 07 01

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo IV

Trasferimenti QUOTA ASSOCIATIVA

Spese Correnti SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ... ....... Spese per servizi per conto di terzi CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

PGM03

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

PGM03

00 - .

Spese per servizi per conto di terzi RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA

2013

TOTALE

PGM03

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

999500 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4 00 00 05 00 00 00

2012

500,00

1.500,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

22.000,00 22.000,00

66.000,00 66.000,00

22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.500,00

66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 67.500,00

500,00

1.500,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.99

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S13 SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO

Centro responsabile: R43 Ufficio anagrafe e carte d'identitĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

00 . Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 4 05 Spese per servizi per conto di terzi

2012

2013

TOTALE

22.000,00

66.000,00

500,00 22.000,00

1.500,00 66.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.100

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S13 SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO

Centro responsabile: R44 Ufficio elettorale e leva - servizi cimiteriali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 08 Art. 008000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 07

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI 010101 - cancelleria e organi istituzionali 008000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 01 08 01 01

Intervento 1 01 07 03 Art. 057000 / 5010

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Prestazioni di servizi COLLEGAMENTI TELEMATICI

Art. 057000 / 5050

COMMISSIONI DIVERSE

Art. 057000 / 5070

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 03 Art. 347000 / 5150

057000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 07 03 01 07 01

Art. 347000 / 5160

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 347000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 05 05 Art. 349800 / 5530

347000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 05 08

349800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 05 05

Funzioni nel settore sociale Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi PRESTAZIONI FUNEBRI E CIMITERIALI

Trasferimenti QUOTA ASSOCIATIVA

Oneri straordinari della gestione corrente

010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

2012

2013

TOTALE

PGM00

PGM03 PGM03

5.000,00

5.050,00

5.075,00

15.125,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00

5.075,00 5.075,00 5.075,00 5.075,00

15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00

10.000,00

10.100,00

10.150,00

30.250,00

10.000,00 10.000,00

10.100,00 10.100,00

10.150,00 10.150,00

30.250,00 30.250,00

PGM03

PGM02 PGM02 PGM02

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.101

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S13 SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO

Centro responsabile: R44 Ufficio elettorale e leva - servizi cimiteriali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 352000 / 5630

RIMBORSI ENTRATE INDEBITE

Art. 352000 / 5650

RIMBORSI PER RINUNCE CONCES. CIMITERIALI

Art. 352000 / 5660

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 10 Servizio 10 05 Intervento 2 10 05 01 Art. 851005 / 0040 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 2 10 05 07 Art. 857200 / 3560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

29.613,19

PGM02

386,81

PGM02

851005 CIMITERI 2 10 05 01 Trasferimenti di capitale TRASF. IN C/CAPITALE A TERZI

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

857200 PARTECIPAZIONE FORNO CREMAZIONE CON VICENZA 2 10 05 07 10 05 10 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010101 CANCELLERIA E ORGANI ISTITUZIONALI 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Riepilogo per Intervento: 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente

2013

TOTALE

PGM02

352000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 10 05 08 10 05 10 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni nel settore sociale Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili CONCESSIONI CIMITERIALI

2012

PGM02

10.000,00

49.613,19 386,81

30.000,00

10.000,00

50.000,00

30.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00

10.000,00 20.100,00 20.100,00 25.150,00

10.000,00 20.150,00 20.150,00 25.225,00

50.000,00 80.250,00 80.250,00 95.375,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,00

102.971,00

102.971,00 112.971,00 112.971,00 112.971,00 157.971,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.150,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.225,00

102.971,00 132.971,00 132.971,00 132.971,00 228.346,00

5.000,00

5.050,00

5.075,00

15.125,00

152.971,00

30.100,00

30.150,00

213.221,00

30.000,00

10.000,00

50.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.102

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S13 SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO

Centro responsabile: R44 Ufficio elettorale e leva - servizi cimiteriali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 2 01 Acquisizione di beni immobili 2 07 Trasferimenti di capitale

2012

2013

TOTALE

15.000,00

15.150,00

15.225,00

45.375,00

10.000,00 102.971,00

10.000,00

30.000,00 102.971,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.103

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S13 SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO

Centro responsabile: R45 Ufficio stato civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 07 Intervento 1 01 07 02 Art. 056000 / 4650 Art. 056000 / 4680 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime STAMPATI 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva LIBRI E PUBBLICAZIONI 010701 - anagrafe-stato civile-elettorale-leva 056000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 07 02 01 07 01

2012

2013

TOTALE

PGM03

4.500,00

4.522,00

4.545,00

13.567,00

PGM03

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

6.500,00

6.532,00

6.565,00

19.597,00

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

6.532,00 6.532,00 6.532,00 6.532,00 6.532,00

6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00

19.597,00 19.597,00 19.597,00 19.597,00 19.597,00

Riepilogo per Centro gestore: 010701 ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA

6.500,00

6.532,00

6.565,00

19.597,00

Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

6.500,00

6.532,00

6.565,00

19.597,00

Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.104

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S29 SERVIZIO INFORMAGIOVANI, PIAZZA TELEMATICA

Centro responsabile: R59 Servizio Informagiovani e Piazza telematica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 10 Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 02 Art. 337000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 03 Art. 338000 / 4950

SPESE CORRENTI Funzioni nel settore sociale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI 100402 - progetti per la persona in crescita 337000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 04 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI

Art. 338000 / 5040

STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 338000 / 5070

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 338000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 338000 / 5120

ASSICURAZIONI

Art. 338000 / 5280

PRESTAZIONI DI SPETTACOLO

Art. 338000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 04 Art. 339000 / 5390

338000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 05 Art. 340800 / 5440 Art. 340800 / 5500 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

Utilizzo di beni di terzi LICENZE SOFTWARE

100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita

2012

2013

TOTALE

PGM01

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

83.995,00

94.934,00

95.404,00

274.333,00

83.995,00 83.995,00

94.934,00 94.934,00

95.404,00 95.404,00

274.333,00 274.333,00

100402 - progetti per la persona in crescita

PGM01

100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita

PGM01

4.000,00

12.000,00

PGM01

18.121,00

8.121,00

34.363,00

22.121,00 22.121,00 106.116,00 106.116,00 106.116,00

12.121,00 12.121,00 107.055,00 107.055,00 107.055,00

12.121,00 12.121,00 107.525,00 107.525,00 107.525,00

46.363,00 46.363,00 320.696,00 320.696,00 320.696,00

339000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 10 04 04 Trasferimenti TRASFERIMENTI A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 340800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 04 05 10 04 10 Spese Correnti

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.105

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S29 SERVIZIO INFORMAGIOVANI, PIAZZA TELEMATICA

Centro responsabile: R59 Servizio Informagiovani e Piazza telematica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO IV Funzione 00 Servizio 00 00 Intervento 4 00 00 05 Art. 999500 / 3750 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ... ....... Spese per servizi per conto di terzi CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

100402 - progetti per la persona in crescita

999500 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4 00 00 05 00 00 00 Spese per servizi per conto di terzi RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 100402 PROGETTI PER LA PERSONA IN CRESCITA Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 05 Trasferimenti 4 05 Spese per servizi per conto di terzi

PGM01

2012

2013

TOTALE

100,00

300,00

100,00

300,00

100,00 100,00 100,00 100,00 106.216,00

100,00 100,00 100,00 100,00 107.155,00

100,00 100,00 100,00 100,00 107.625,00

300,00 300,00 300,00 300,00 320.996,00

106.216,00

107.155,00

107.625,00

320.996,00

83.995,00

94.934,00

95.404,00

274.333,00

22.121,00 100,00

12.121,00 100,00

46.363,00 300,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.106

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S30 SERVIZIO POLITICHE PER LO SPORT

Centro responsabile: R55 Servizio politiche per lo sport Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 06 Servizio 06 01 Intervento 1 06 01 05 Art. 187700 / 5490 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 06 02

SPESE CORRENTI Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Piscine comunali Trasferimenti TRASFERIMENTI AD IMPRESE

2013

TOTALE

060101 - piscine comunali

PGM03

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

490,00

PGM03

1.510,00

2.010,00

2.020,00

5.540,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

PGM03

79.000,00

66.182,00

66.967,00

212.149,00

PGM03

78.000,00

92.388,00

262.776,00

157.000,00 157.000,00

158.570,00 158.570,00

159.355,00 159.355,00

474.925,00 474.925,00

9.000,00

27.000,00

9.000,00 9.000,00 168.000,00

9.000,00 9.000,00 169.580,00

9.000,00 9.000,00 170.375,00

27.000,00 27.000,00 507.955,00

187700 TRASFERIMENTI AD IMPRESE 1 06 01 05 06 01

Intervento 1 06 02 02 Art. 193000 / 4680

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI

Art. 193000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo

2012

193000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 06 02 02

Totale Intervento Intervento 1 06 02 03 Art. 194000 / 4910

Prestazioni di servizi ALTRE MANUTENZIONI DI BENI IMMOBILI

Art. 194000 / 5140

PULIZIA

Art. 194000 / 5180

CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 02 04 Art. 195000 / 5330

194000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 02 03 Utilizzo di beni di terzi FITTI

Art. 195000 / 5410

ALTRI CANONI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 02 05 Art. 196800 / 5500

195000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 06 02 04

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio

196800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 06 02 05 06 02

Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

490,00

PGM03

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.107

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S30 SERVIZIO POLITICHE PER LO SPORT

Centro responsabile: R55 Servizio politiche per lo sport Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 06 03 Intervento 1 06 03 02 Art. 202000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 03 03 Art. 203000 / 5060

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

Art. 203000 / 5070 Art. 203000 / 5170

SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 203000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 03 05 Art. 205700 / 5490

203000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 03 03 Trasferimenti TRASFERIMENTI AD IMPRESE

Totale Capitolo Art. 205800 / 5500

205700 TRASFERIMENTI AD IMPRESE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 03 07 Art. 207000 / 5670

205800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 06 03 05 Imposte e tasse IRAP

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 03 08 Art. 208000 / 5660

207000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 06 03 07

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 06

208000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE 1 06 03 08 06 03 06

Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

060301 - manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo 060301 - manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo 060301 - manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo 060301 - manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo

2013

TOTALE

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

PGM03

5.000,00

5.050,00

5.075,00

15.125,00

PGM03

5.000,00

5.050,00

5.075,00

15.125,00

10.000,00 10.000,00

10.100,00 10.100,00

10.150,00 10.150,00

30.250,00 30.250,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00 130.000,00

6.000,00 390.000,00

130.000,00 132.000,00

390.000,00 396.000,00

143.000,00 311.000,00 311.000,00

143.105,00 312.685,00 312.685,00

143.160,00 313.535,00 313.535,00

429.265,00 937.220,00 937.220,00

202000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 06 03 02 Prestazioni di servizi COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

2012

PGM03 PGM03

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo 060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.108

PARTE II - SPESA direzione: D2 03 SETTORE AMM.VO-FINANZIARIO, TRIBUTI E CONTROLLI

servizio: S30 SERVIZIO POLITICHE PER LO SPORT

Centro responsabile: R55 Servizio politiche per lo sport Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 06 01 Intervento 2 06 01 07 Art. 677701 / 3560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

Piscine comunali Trasferimenti di capitale TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A TERZI

060101 - piscine comunali

677701 CENTRO NATATORIO COM.LE COMPLETAMENTO, SISTEMAZI 2 06 01 07 06 01 06 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 060101 PISCINE COMUNALI 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 060301 MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Riepilogo per Intervento: 1 05 Trasferimenti 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 07 Imposte e tasse 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 2 07 Trasferimenti di capitale

PGM03

2012

2013

TOTALE

60.000,00 60.000,00

180.000,00 180.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 371.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 372.685,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 373.535,00

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 1.117.220,00

60.000,00 168.000,00

60.000,00 169.580,00

60.000,00 170.375,00

180.000,00 507.955,00

143.000,00

143.105,00

143.160,00

429.265,00

141.000,00 3.000,00

141.000,00 3.015,00

141.000,00 3.030,00

423.000,00 9.045,00

167.000,00

168.670,00

169.505,00

505.175,00

60.000,00

180.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.109

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R20 Ufficio espropri, inventario immobil Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 1 01 05 05 Art. 041600 / 5480 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 06 Intervento 1 01 06 04 Art. 049000 / 5410 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 04 Art. 231000 / 5350

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 041600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1 01 05 05 01 05 Ufficio tecnico Utilizzo di beni di terzi ALTRI CANONI

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Utilizzo di beni di terzi CANONI DEMANIALI CANONI FF.SS.

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09

231000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 08 01 04 08 01 08 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato Utilizzo di beni di terzi CANONI DEMANIALI CANONI DEMANIALI CANONI FF. SS. CANONI FF. SS. 285000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 04 04 Trasferimenti

2013

TOTALE

40.000,00

120.000,00

40.000,00

120.000,00

40.000,00 40.000,00

120.000,00 120.000,00

010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 41.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 123.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

27.000,00

32.000,00

91.000,00

PGM03

6.000,00

18.000,00

33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00

5.000,00 30.311,00 1.518,50 170,50 37.000,00 37.000,00

12.000,00 20.000,00

32.000,00 32.000,00

29.000,00 70.311,00 1.518,50 170,50 101.000,00 101.000,00

049000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 06 04 01 06 01

Art. 231000 / 5370

Servizio 09 04 Intervento 1 09 04 04 Art. 285000 / 5350 Art. 285000 / 5350 Art. 285000 / 5370 Art. 285000 / 5370 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 04 05

PGM03

2012

090401 - servizio acquedotto 090402 - servizio fognatura 090401 - servizio acquedotto 090402 - servizio fognatura

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.110

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R20 Ufficio espropri, inventario immobil Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 286600 / 5480 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 06 Intervento 1 09 06 03 Art. 302000 / 5020 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 06 04 Art. 303000 / 5350

TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Prestazioni di servizi INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 302000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 06 03 Utilizzo di beni di terzi CANONI DEMANIALI CANONI FF.SS.

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 12 Servizio 12 01 Intervento 1 12 01 04 Art. 420000 / 5350 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 12 03 Intervento 1 12 03 04 Art. 438000 / 5350

303000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 06 04 09 06 09 Funzioni relative ai servizi produttivi Distribuzione gas Utilizzo di beni di terzi CANONI DEMANIALI

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

2013

TOTALE

27.910,00 27.910,00

26.000,00 26.000,00

79.910,00 79.910,00

27.910,00 64.910,00

26.000,00 58.000,00

79.910,00 180.910,00

PGM03

6.000,00

18.000,00

PGM03

3.000,00

9.000,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 73.910,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 67.000,00

27.000,00 27.000,00 27.000,00 207.910,00

7.000,00

21.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 154.910,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 153.000,00

21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 460.910,00

PGM03

286600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1 09 04 05 09 04

Art. 303000 / 5370

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01

090401 - servizio acquedotto

2012

PGM03

120101 - distribuzione gas

PGM03

120301 - distribuzione energia elettrica

PGM03

420000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 12 01 04 12 01 Distribuzione energia elettrica Utilizzo di beni di terzi CANONI DEMANIALI 438000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 12 03 04 12 03 12 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.111

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R20 Ufficio espropri, inventario immobil Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 01 06 Intervento 2 01 06 06 Art. 526001 / 2200 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 2 08 01 02 Art. 722000 / 0004 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

Ufficio tecnico Incarichi professionali esterni INCARICHI VARI

010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

526001 INCARICHI PROFESSIONALI E PARERI ISTRUTTORIA 2 01 06 06 01 06 01 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Espropri e servitu' onerose ESPROPRIO

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

722000 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 2 08 01 02 08 01 08 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 090401 SERVIZIO ACQUEDOTTO 090402 SERVIZIO FOGNATURA 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 120101 DISTRIBUZIONE GAS 120301 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Riepilogo per Intervento: 1 05 Trasferimenti 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 03 Prestazioni di servizi

PGM03

2012

2013

TOTALE

250.000,00 250.000,00

750.000,00 750.000,00

250.000,00 250.000,00 250.000,00

750.000,00 750.000,00 750.000,00

283.096,00

283.096,00 283.096,00 283.096,00 283.096,00 533.096,00 688.006,00

250.000,00 403.000,00

283.096,00 283.096,00 283.096,00 283.096,00 1.033.096,00 1.494.006,00

40.000,00

120.000,00

251.000,00

753.000,00

316.096,00

38.000,00

392.096,00

34.428,50 30.481,50 9.000,00

38.000,00 20.000,00 9.000,00

110.428,50 70.481,50 27.000,00

7.000,00

21.000,00

67.910,00 87.000,00

66.000,00 87.000,00

199.910,00 261.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.112

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R20 Ufficio espropri, inventario immobil Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2 06 Incarichi professionali esterni 2 02 Espropri e servitu' onerose

250.000,00 283.096,00

2012 250.000,00

2013 250.000,00

TOTALE 750.000,00 283.096,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.113

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R58 Ufficio appalti e assicurazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 03 Art. 003000 / 5120 Art. 003000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 03 Art. 012000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 03

Intervento 1 01 03 03 Art. 021000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 04 Intervento 1 01 04 03 Art. 030000 / 5120

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI 010101 - cancelleria e organi istituzionali ASSICURAZIONI 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 01 01 Segreteria generale, personale, organizzazione Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

010202 - personale e organizzazione

PGM00

010301 - economato e provveditorato

PGM03

021000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 03 03 01 03 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 05 Intervento 1 01 05 03 Art. 039000 / 5120

030000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 04 03 01 04

Totale Capitolo

039000 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

2013

TOTALE

1.400,00

1.414,00

1.421,00

4.235,00

1.400,00 1.400,00 1.400,00

1.414,00 1.414,00 1.414,00

1.421,00 1.421,00 1.421,00

4.235,00 4.235,00 4.235,00

17.000,00

17.170,00

17.255,00

51.425,00

17.000,00 17.000,00 17.000,00

17.170,00 17.170,00 17.170,00

17.255,00 17.255,00 17.255,00

51.425,00 51.425,00 51.425,00

1.100,00

1.111,00

1.116,00

3.327,00

1.100,00 1.100,00 1.100,00

1.111,00 1.111,00 1.111,00

1.116,00 1.116,00 1.116,00

3.327,00 3.327,00 3.327,00

68.000,00

68.680,00

69.020,00

205.700,00

68.000,00

68.680,00

69.020,00

205.700,00

PGM00

012000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 02 03 01 02 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

2012

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.114

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R58 Ufficio appalti e assicurazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 06 Intervento 1 01 06 02 Art. 047000 / 4690 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 06 03 Art. 048000 / 5030 Art. 048000 / 5070 Art. 048000 / 5080 Art. 048000 / 5100 Art. 048000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 06 04 Art. 049000 / 5340 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 03 Art. 066000 / 5030 Art. 066000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 04 Servizio 04 01 Intervento 1 04 01 03 Art. 122000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 02

1 01 05 03 01 05 Ufficio tecnico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime FONTI INFORMATIVE, BANCHE DATI (CD ROM)

010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

047000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 06 02 Prestazioni di servizi INCARICHI LEGALI E NOTARILI COLLABORAZIONI OCCASIONALI SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASSICURAZIONI

010601 - segreteria ufficio tecnico 010601 - segreteria ufficio tecnico 010601 - segreteria ufficio tecnico 010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

010602 - magazzino comunale

PGM03

010602 - magazzino comunale

PGM03

010801 - altri servizi generali 010801 - altri servizi generali

122000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 01 03 04 01 Istruzione elementare

68.000,00 68.000,00

68.680,00 68.680,00

69.020,00 69.020,00

205.700,00 205.700,00

1.000,00 1.000,00

1.005,00 1.005,00

1.010,00 1.010,00

3.015,00 3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

5.020,00

3.030,00

3.045,00

11.095,00

2.142,00 7.162,00 7.162,00

2.525,00 5.555,00 5.555,00

2.537,00 5.582,00 5.582,00

7.204,00 18.299,00 18.299,00

8.162,00

6.560,00

6.592,00

21.314,00

114.900,00 114.900,00 114.900,00 114.900,00 210.562,00

109.080,00 109.080,00 109.080,00 109.080,00 204.015,00

109.620,00 109.620,00 109.620,00 109.620,00 205.024,00

333.600,00 333.600,00 333.600,00 333.600,00 619.601,00

PGM03 PGM03

066000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 08 03 01 08 01 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

TOTALE

PGM03

049000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 06 04 01 06 Altri servizi generali Prestazioni di servizi INCARICHI LEGALI E NOTARILI ASSICURAZIONI

2013

PGM03

048000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 06 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI

2012

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.115

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R58 Ufficio appalti e assicurazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 04 02 03 Art. 131000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 05 Intervento 1 04 05 03 Art. 158000 / 5120

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 01 Intervento 1 05 01 03 Art. 167000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 03 Art. 176000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 03 Art. 230000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 01 07

Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

040201 - scuola primaria

PGM01

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

2012

2013

TOTALE

131000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 02 03 04 02 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

158000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 05 03 04 05 04 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

050101 - biblioteca civica e servizi connessi

PGM01

167000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 01 03 05 01 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 176000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 02 03 05 02 05 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI 230000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 01 03 Imposte e tasse

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM01

PGM03

130,00

131,00

392,00

130,00 130,00 130,00 130,00

131,00 131,00 131,00 131,00

392,00 392,00 392,00 392,00

7.000,00

7.070,00

7.105,00

21.175,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00

7.070,00 7.070,00 7.070,00

7.105,00 7.105,00 7.105,00

21.175,00 21.175,00 21.175,00

100,00

101,00

302,00

100,00 100,00 100,00 7.100,00

101,00 101,00 101,00 7.171,00

101,00 101,00 101,00 7.206,00

302,00 302,00 302,00 21.477,00

15.100,00

22.220,00

22.330,00

59.650,00

15.100,00 15.100,00

22.220,00 22.220,00

22.330,00 22.330,00

59.650,00 59.650,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.116

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R58 Ufficio appalti e assicurazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 234100 / 5600

IMPOSTE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 01 08 Art. 235000 / 5660

234100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 08 01 07

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 02 Intervento 1 08 02 03 Art. 239000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 01 Intervento 1 09 01 03 Art. 257000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 03 Intervento 1 09 03 03 Art. 275000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 04 Intervento 1 09 04 03 Art. 284000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio

Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

PGM03

239000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 02 03 08 02 08 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

257000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 01 03 09 01 Servizi di protezione civile Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

090301 - servizi di protezione civile PGM02

275000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 03 03 09 03 Servizio idrico integrato Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI 284000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 04 03 09 04

090402 - servizio fognatura

2013

TOTALE

338,00

338,00 338,00

PGM03

235000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 08 01 08 08 01 Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

2012

PGM03

15.438,00

22.220,00

22.330,00

59.988,00

2.300,00

2.323,00

2.334,00

6.957,00

2.300,00 2.300,00 2.300,00 17.738,00

2.323,00 2.323,00 2.323,00 24.543,00

2.334,00 2.334,00 2.334,00 24.664,00

6.957,00 6.957,00 6.957,00 66.945,00

500,00

505,00

507,00

1.512,00

500,00 500,00 500,00

505,00 505,00 505,00

507,00 507,00 507,00

1.512,00 1.512,00 1.512,00

120,00 120,00 120,00 120,00

121,00 121,00 121,00 121,00

362,00 362,00 362,00 362,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.117

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R58 Ufficio appalti e assicurazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 09 06 Intervento 1 09 06 03 Art. 302000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 01 Intervento 1 10 01 03 Art. 311000 / 5120 Art. 311000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 03 Art. 338000 / 5120 Art. 338000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 03 Art. 347000 / 5120 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 04 Intervento 1 11 04 03 Art. 383000 / 5120 Totale Capitolo

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 302000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 06 03 09 06 09 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto

PGM03

PGM02 PGM02

311000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 01 03 10 01 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona ASSICURAZIONI 100402 - progetti per la persona in crescita 338000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03 10 04 Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

383000 PRESTAZIONI DI SERVIZI

2013

TOTALE

4.000,00

4.040,00

4.060,00

12.100,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.620,00

4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.666,00

4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.688,00

12.100,00 12.100,00 12.100,00 13.974,00

240,00 240,00 480,00 480,00 480,00

242,00 242,00 484,00 484,00 484,00

243,00 243,00 486,00 486,00 486,00

725,00 725,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00

2.100,00

2.121,00

2.131,00

6.352,00

2.100,00 2.100,00 2.100,00

2.121,00 2.121,00 2.121,00

2.131,00 2.131,00 2.131,00

6.352,00 6.352,00 6.352,00

2.000,00

2.020,00

2.030,00

6.050,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.580,00

2.020,00 2.020,00 2.020,00 4.625,00

2.030,00 2.030,00 2.030,00 4.647,00

6.050,00 6.050,00 6.050,00 13.852,00

PGM02

347000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03 10 05 10 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'industria Prestazioni di servizi ASSICURAZIONI

2012

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.118

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R58 Ufficio appalti e assicurazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 09 Servizio 09 03 Intervento 2 09 03 07 Art. 771004 / 3560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

2012

2013

TOTALE

1 11 04 03 11 04 11 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizi di protezione civile Trasferimenti di capitale TRASF. IN C/CAPITALE A TERZI

244.730,00

090301 - servizi di protezione civile PGM02

771004 TRASFERIMENTI PER EVENTI ALLUVIONALI 2 09 03 07 09 03 09 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010101 CANCELLERIA E ORGANI ISTITUZIONALI 010103 UFFICIO DI GABINETTO-SEGRETERIA DEL SINDACO 010202 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 010301 ECONOMATO E PROVVEDITORATO 010401 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 010602 MAGAZZINO COMUNALE 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 040101 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 040201 SCUOLA PRIMARIA

245.151,00

246.360,00

736.241,00

383.488,00 383.488,00

383.488,00 383.488,00 383.488,00 383.488,00 628.218,00

245.151,00

246.360,00

383.488,00 383.488,00 383.488,00 383.488,00 1.119.729,00

1.400,00

1.414,00

1.421,00

4.235,00

17.000,00

17.170,00

17.255,00

51.425,00

1.100,00

1.111,00

1.116,00

3.327,00

68.000,00

68.680,00

69.020,00

205.700,00

6.020,00

4.035,00

4.055,00

14.110,00

2.142,00 114.900,00

2.525,00 109.080,00

2.537,00 109.620,00

7.204,00 333.600,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.119

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S14 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. LAVORI PUBBBLICI

Centro responsabile: R58 Ufficio appalti e assicurazioni Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI 050101 BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI CONNESSI 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 080201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 090301 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 090402 SERVIZIO FOGNATURA 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 100101 ASILO NIDO DI VIA MANTOVA 100102 ASILO NIDO DI VIA BARATTO 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 100402 PROGETTI PER LA PERSONA IN CRESCITA 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 07 Imposte e tasse 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 2 07 Trasferimenti di capitale

2012

2013

TOTALE

130,00

131,00

392,00

7.000,00

7.070,00

7.105,00

21.175,00

100,00

101,00

302,00

15.438,00

22.220,00

22.330,00

59.988,00

2.300,00

2.323,00

2.334,00

6.957,00

500,00

505,00

507,00

1.512,00

383.608,00

121,00

383.850,00

4.000,00

4.040,00

4.060,00

12.100,00

240,00

242,00

243,00

725,00

240,00

242,00

243,00

725,00

2.100,00

2.121,00

2.131,00

6.352,00

2.000,00

2.020,00

2.030,00

6.050,00

243.392,00 1.000,00

244.146,00 1.005,00

245.350,00 1.010,00

732.888,00 3.015,00

338,00

383.488,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.120

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R21 Ufficio strade, parcheggi, frane Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 03 Art. 230000 / 5310

SPESE CORRENTI Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 01 04 Art. 231000 / 5410

230000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 01 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 03 Intervento 1 08 03 03 Art. 248000 / 5170

231000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 08 01 04 08 01

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01

248000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 03 03 08 03 08

Servizio 01 06 Intervento 2 01 06 01 Art. 521007 / 0750 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 01 Intervento 2 05 01 01 Art. 651016 / 0900 Totale Capitolo Totale Intervento

Utilizzo di beni di terzi ALTRI CANONI

Trasporti pubblici locali e servizi connessi Prestazioni di servizi SERVIZI DI TRASPORTO

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

PGM03

Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Ufficio tecnico Acquisizione di beni immobili URBANIZZAZIONI 010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

PGM01

50.000,00 50.000,00 50.000,00

521007 URBANIZZAZIONI VARIE 2 01 06 01 01 06 01 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisizione di beni immobili RECUPERO/RESTAURO BENI CULT. 651016 PARCO ARCHEOLOGICO 2 05 01 01

050102 - musei ed esposizioni

2012

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2013

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

TOTALE

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.121

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R21 Ufficio strade, parcheggi, frane Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

05 01 05

Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 2 08 01 01 Art. 721011 / 0670

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Totale Capitolo Art. 721029 / 2240

721011 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 721030 / 2210

721029 REALIZZAZ. " ISOLE AMBIENTALI": VILLAGGIO PASUBIO MANUTEN.E RIFACIMENTI STRADALI

Art. 721030 / 2240

OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE

Totale Capitolo Art. 721058 / 2240

721030 ISOLA AMBIENTALE MAGRE' OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE

Totale Capitolo Art. 721061 / 2280

721058 PIAZZ.LE DIV.AQUI E TUNNEL POTARA ARREDO URBANO

Totale Capitolo Art. 721065 / 2240

721061 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE

Totale Capitolo

Art. 721075 / 2240

721065 REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE PARCHEGGIO OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE

Totale Capitolo Art. 721077 / 2240

721075 ROTATORIA LARGO S. CROCE OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE

Totale Capitolo

Art. 721079 / 2240

721077 SPOSTAMENTO STAZIONE AUTOCORRIERE OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE

Totale Capitolo Art. 721083 / 0670

721079 SISTEMAZ. INGRESSI CITTA' ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Totale Capitolo Art. 721084 / 2210

721083 MANUTENZIONE MARCIAPIEDI MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI

Totale Capitolo

721084 RECUPERO STRADE E PIAZZE

Totale Capitolo

2012

2013

50.000,00 50.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

50.000,00 50.000,00

600.000,00

1.000.000,00

300.000,00 300.000,00

300.000,00 1.000.000,00 500.000,00

500.000,00

50.000,00 50.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

TOTALE

1.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50.000,00

100.000,00

50.000,00 100.000,00

100.000,00

100.000,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00 100.000,00

100.000,00

70.000,00

70.000,00 200.000,00 200.000,00

500.000,00

500.000,00 70.000,00

500.000,00 210.000,00

70.000,00

210.000,00 200.000,00 200.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.122

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R21 Ufficio strade, parcheggi, frane Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 721086 / 2210

MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI

Totale Capitolo Art. 721087 / 2210

721086 MANTI ASFALTICI DEGRADATI MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI

Totale Capitolo Art. 721088 / 2210

721087 MANTI ASFALTICI DEGRADATI-VARIE MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI

Totale Capitolo Art. 721089 / 2210

721088 RISTRUTTURAZIONI STRADE E PIAZZE MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI

Totale Capitolo Art. 721090 / 2240

721089 INTERVENTI STRADE ZONE COLLINARI OPERE CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 721090 / 2250

PISTE CICLABILI E PEDONALI

Totale Capitolo Art. 721091 / 0400

721090 OPERE STRADALI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGI ED AREE STANDARD

Totale Capitolo Art. 721094 / 2210

721091 INTERVENTI EDILIZI MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI

Totale Capitolo

721094 INTERVENTI DI ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI MANUTEN. E RIFACIMENTI STRADALI

Art. 721095 / 2210 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 2 08 01 05 Art. 725005 / 0080 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 2 08 01 07 Art. 727800 / 3560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 02

727800 TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI 2 08 01 07 08 01 Illuminazione pubblica e servizi connessi

TOTALE

PGM03

500.000,00

1.500.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

500.000,00 100.000,00

1.500.000,00 300.000,00

100.000,00

PGM04

100.000,00 200.000,00

100.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

300.000,00 200.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM04

200.000,00 100.000,00

100.000,00

200.000,00 300.000,00

PGM03

100.000,00 330.000,00

100.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

100.000,00 1.100.000,00

300.000,00 1.430.000,00

PGM03

300.000,00

080102 - parcheggi in superficie e interrato

PGM03

630.000,00 20.000,00

300.000,00 10.000,00

1.100.000,00 10.000,00

2.030.000,00 40.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

20.000,00 100.000,00

10.000,00 100.000,00

40.000,00 300.000,00

100.000,00

300.000,00

200.000,00

600.000,00

200.000,00 2.370.000,00

200.000,00 3.180.000,00

200.000,00 4.280.000,00

600.000,00 9.830.000,00

90.000,00

40.000,00

170.000,00

90.000,00

40.000,00

170.000,00

90.000,00

40.000,00

170.000,00

100.000,00

50.000,00

250.000,00

100.000,00

50.000,00

250.000,00

100.000,00 2.560.000,00

100.000,00 3.320.000,00

50.000,00 4.370.000,00

250.000,00 10.250.000,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

725005 SICUREZZA VIABILITA' SEMAFORI INDICATORI 2 08 01 05 Trasferimenti di capitale TRASF. IN C/CAPITALE A TERZI

2013

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

721095 INTERVENTI PER EVENTI ALLUVIONALI 2 08 01 01 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI

2012

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

600.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.123

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R21 Ufficio strade, parcheggi, frane Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 2 08 02 01 Art. 731003 / 2270

Acquisizione di beni immobili MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE

Totale Capitolo Art. 731007 / 2270

731003 MANUTEN. STRAOR. ILLUMIN. PUBB. MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09

731007 COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE 2 08 02 01 08 02 08

Servizio 09 03 Intervento 2 09 03 01 Art. 771002 / 0740 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 04 Intervento 2 11 04 01 Art. 891008 / 3150 Totale Capitolo Art. 891016 / 3150 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizi di protezione civile Acquisizione di beni immobili MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2012

2013

TOTALE

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

PGM03

50.000,00

150.000,00

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

PGM03

50.000,00 50.000,00

150.000,00 150.000,00

50.000,00 100.000,00 100.000,00 2.660.000,00

50.000,00 100.000,00 100.000,00 3.420.000,00

50.000,00 100.000,00 100.000,00 4.470.000,00

150.000,00 300.000,00 300.000,00 10.550.000,00

090301 - servizi di protezione civile PGM02

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'industria Acquisizione di beni immobili INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTR.

110401 - servizi relativi all'industria PGM03

891008 TANGENZ. SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTR.

500.000,00 500.000,00

450.000,00 450.000,00

950.000,00 950.000,00

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

2.810.000,00 2.810.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.070.000,00 4.070.000,00

500.000,00 500.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00

500.000,00 500.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00

2.540.000,00

3.310.000,00

4.360.000,00

10.210.000,00

771002 INTERVENTI CASERMA VV.FF. 2 09 03 01 09 03 09

891016 Z. I. - COMPLETAMENTO VIABILITA' 2 11 04 01 11 04 11 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 080101 VIABILITĂ&#x20AC;-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 080301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.124

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R21 Ufficio strade, parcheggi, frane Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 050102 MUSEI ED ESPOSIZIONI 080102 PARCHEGGI IN SUPERFICIE E INTERRATO 080201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 090301 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 2 01 Acquisizione di beni immobili 2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 07 Trasferimenti di capitale

2012

2013

TOTALE

100.000,00

300.000,00

50.000,00 20.000,00

10.000,00

50.000,00 40.000,00

100.000,00

300.000,00

50.000,00

500.000,00

950.000,00

1.450.000,00

2.620.000,00 90.000,00

3.930.000,00 40.000,00

5.430.000,00 40.000,00

11.980.000,00 170.000,00

100.000,00

50.000,00

250.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.125

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R25 Ufficio mobilità - TPL Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 03 Servizio 03 01 Intervento 1 03 01 05 Art. 097600 / 5480 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 02 Art. 229000 / 4510

SPESE CORRENTI Funzioni di polizia locale Polizia municipale Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE PER STRADE MATERIALE PER SEGNALETICA

Art. 229000 / 4580 Art. 229000 / 4720

RICAMBI E MATER.X AUTOM.E MACCH.OPERATR. PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT)

Art. 229000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 229000 / 4780

MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 229000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 08 01 02

Totale Intervento Intervento 1 08 01 03 Art. 230000 / 4880

PGM02

PGM03

2013

TOTALE

097600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1 03 01 05 03 01 03

Art. 229000 / 4520

Totale Capitolo

030101 - polizia municipale

2012

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 230000 / 4880

MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 230000 / 4890

MANUTENZIONI STRADALI

Art. 230000 / 4910

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI IMMOBILI

Art. 230000 / 4940

MANUTENZIONI VEICOLI

Art. 230000 / 4950

MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI

Art. 230000 / 4970

ACQUA

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

46.000,00

46.230,00

46.460,00

138.690,00

PGM03

9.000,00

9.045,00

9.090,00

27.135,00

PGM03

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

PGM03

55.000,00

55.275,00

55.550,00

165.825,00

PGM03

26.500,00

26.632,00

26.765,00

79.897,00

138.500,00

139.192,00

139.885,00

417.577,00

138.500,00

139.192,00

139.885,00

417.577,00

PGM03

75.000,00

75.750,00

76.125,00

226.875,00

PGM03

40.000,00

40.400,00

40.600,00

121.000,00

PGM03

33.240,00

33.572,00

33.738,00

100.550,00

PGM03

20.500,00

20.705,00

20.807,00

62.012,00

PGM03

2.300,00

2.323,00

2.334,00

6.957,00

1.515,00

1.522,00

3.037,00

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.126

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R25 Ufficio mobilità - TPL Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 230000 / 5260

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 230000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 230000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 01 07 Art. 234100 / 5610

230000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 01 03

Art. 230000 / 5060

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 01 08 Art. 235000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 02 Intervento 1 08 02 02 Art. 238000 / 4580

Imposte e tasse TASSE

Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

TOTALE

PGM03 PGM03 PGM03

71.000,00

PGM03

1.500,00

71.710,00

72.065,00

214.775,00 1.500,00

243.540,00 243.540,00

245.975,00 245.975,00

247.191,00 247.191,00

736.706,00 736.706,00

382.040,00

385.167,00

387.076,00

1.154.283,00

PGM03

1.800,00

1.809,00

1.818,00

5.427,00

PGM03

3.700,00

3.718,00

3.737,00

11.155,00

PGM03

1.400,00

1.407,00

1.414,00

4.221,00

PGM03

45.500,00

45.727,00

45.955,00

137.182,00

52.400,00

52.661,00

52.924,00

157.985,00

52.400,00

52.661,00

52.924,00

157.985,00

PGM03

2.500,00

4.545,00

4.567,00

11.612,00

PGM03

11.700,00

7.575,00

7.612,00

26.887,00

PGM03

300,00

505,00

507,00

1.312,00

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

235000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 08 01 08 08 01

Art. 238000 / 4720 Art. 238000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 238000 / 4780

MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 238000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 08 02 02

Totale Intervento Intervento 1 08 02 03 Art. 239000 / 4880

2013

234100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 08 01 07

Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime RICAMBI E MATER.X AUTOM.E MACCH.OPERATR. PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT)

Totale Capitolo

2012

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 239000 / 4940

MANUTENZIONI VEICOLI

Art. 239000 / 4950

MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi 080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi 080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi 080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi 080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi 080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.127

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R25 Ufficio mobilitĂ - TPL Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 239000 / 4990

ENERGIA ELETTRICA

Art. 239000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 03 Intervento 1 08 03 03 Art. 248000 / 5040

239000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 02 03 08 02 Trasporti pubblici locali e servizi connessi Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 248000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 248000 / 5170

SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 248000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 02 Intervento 1 11 02 03 Art. 365000 / 5310

248000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 03 03 08 03 08

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 2 01 05 01 Art. 511005 / 0800 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio

Funzioni nel campo dello sviluppo economico Fiere, mercati e servizi connessi Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi 080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi 080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi 080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi 080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

110201 - fiere, mercati e servizi connessi

2013

TOTALE

PGM03

2.700,00

4.747,00

4.770,00

12.217,00

PGM03

900,00

909,00

913,00

2.722,00

18.100,00 18.100,00 70.500,00

18.281,00 18.281,00 70.942,00

18.369,00 18.369,00 71.293,00

54.750,00 54.750,00 212.735,00

PGM03

660.000,00

666.600,00

669.900,00

1.996.500,00

PGM03

2.400,00

2.424,00

2.436,00

7.260,00

662.400,00 662.400,00 662.400,00 1.114.940,00

669.024,00 669.024,00 669.024,00 1.125.133,00

672.336,00 672.336,00 672.336,00 1.130.705,00

2.003.760,00 2.003.760,00 2.003.760,00 3.370.778,00

15.000,00

15.150,00

15.225,00

45.375,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.129.940,00

15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 1.140.283,00

15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 1.145.930,00

45.375,00 45.375,00 45.375,00 45.375,00 3.416.153,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00

PGM03 PGM03

PGM03

365000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 02 03 11 02 11 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili INFRASTRUTTURE TELEMATICHE 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511005 CABLATURA FIBRE OTTICHE 2 01 05 01 01 05

2012

PGM05

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.128

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R25 Ufficio mobilità - TPL Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Funzione Funzione 04 Servizio 04 05 Intervento 2 04 05 05 Art. 645002 / 0090

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 2 08 01 05 Art. 725004 / 2290 Totale Capitolo

01 Funzioni di istruzione pubblica Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche SEGNALETICA STRADALE

PGM05

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

725004 MANUTENZIONE STRAORD. SEGNALETICA 2 08 01 05 08 01 Trasporti pubblici locali e servizi connessi Acquisizione di beni immobili ARREDO URBANO

Totale Capitolo Art. 741002 / 2280

741001 MANUTENZIONE FERMATE AUTOBUS ARREDO URBANO

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

645002 PROGETTO CAMPUS 2 04 05 05 04 05 04

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 03 Intervento 2 08 03 01 Art. 741001 / 2280

Totale Capitolo

50.000,00

2012

2013

50.000,00

TOTALE 100.000,00

50.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

80.000,00

240.000,00

80.000,00

240.000,00

80.000,00 80.000,00

240.000,00 240.000,00

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

PGM03

10.000,00

30.000,00

10.000,00

PGM03

10.000,00 100.000,00

10.000,00

080301 - trasporti pubblici locali e servizi connessi

30.000,00 100.000,00

741002 ARREDO E PENSILINE FERMATE AUTOBUS 2 08 03 01 08 03 08

100.000,00

Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 030101 POLIZIA MUNICIPALE

110.000,00 110.000,00 190.000,00 290.000,00 1.419.940,00

100.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 140.000,00 1.280.283,00

10.000,00 10.000,00 90.000,00 90.000,00 1.235.930,00

130.000,00 130.000,00 370.000,00 520.000,00 3.936.153,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.129

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S15 SERVIZIO VIABILITA'

Centro responsabile: R25 Ufficio mobilità - TPL Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 080102 PARCHEGGI IN SUPERFICIE E INTERRATO 080201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 080301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 110201 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI Riepilogo per Intervento: 1 05 Trasferimenti 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 07 Imposte e tasse 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 2 01 Acquisizione di beni immobili 2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2012

2013

TOTALE

422.040,00

424.767,00

426.476,00

1.273.283,00

40.000,00

40.400,00

40.600,00

121.000,00

70.500,00

70.942,00

71.293,00

212.735,00

772.400,00

679.024,00

682.336,00

2.133.760,00

15.000,00

15.150,00

15.225,00

45.375,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

190.900,00

191.853,00

192.809,00

575.562,00

939.040,00

948.430,00

953.121,00

2.840.591,00

160.000,00 130.000,00

60.000,00 80.000,00

10.000,00 80.000,00

230.000,00 290.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.130

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R22 Ufficio manutenzione edifici storici Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 05 Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 03 Art. 176000 / 5080 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 05 Art. 178800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 2 01 05 01 Art. 511026 / 0710 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 01 Intervento 2 05 01 01 Art. 651011 / 0910 Totale Capitolo Art. 651013 / 0910 Totale Capitolo Art. 651014 / 0900 Totale Capitolo Art. 651015 / 0900

SPESE CORRENTI Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Prestazioni di servizi SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. 050201 - attività e servizi nel settore culturale 176000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 02 03 Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI

050201 - attività e servizi nel settore culturale

2012

2013

TOTALE

PGM01

178800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 05 02 05 05 02 05 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili OPERE DESTINATE AL CULTO 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511026 MANUTEN. STRAORDINARIA CHIESE 2 01 05 01 01 05 01

PGM03

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisizione di beni immobili SISTEMAZIONE BENI CULTURALI

050102 - musei ed esposizioni

PGM01

651011 ARCHIVIO STORICO LANEROSSI SISTEMAZIONE BENI CULTURALI

050102 - musei ed esposizioni

PGM01

651013 FABBRICA ALTA RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.

050102 - musei ed esposizioni

PGM01

651014 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICIO SHED RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.

050102 - musei ed esposizioni

PGM04

100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

100.000,00

300.000,00

500.000,00 500.000,00 100.000,00

100.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.131

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R22 Ufficio manutenzione edifici storici Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Art. 651017 / 0900 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 2 05 01 06 Art. 656001 / 2260 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 05 02 Intervento 2 05 02 01 Art. 661003 / 0900 Art. 661003 / 0910 Totale Capitolo Art. 661004 / 0900 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

651015 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI AREA CAOLINO RECUPERO/RESTAURO BENI CULT.

050102 - musei ed esposizioni

PGM01

050102 - musei ed esposizioni

PGM01

651017 GIARDINO JACQUARD 2 05 01 01 Incarichi professionali esterni INCARICHI DI PROGETTAZIONE 656001 FABBRICA ALTA 2 05 01 06 05 01 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisizione di beni immobili RECUPERO/RESTAURO BENI CULT. 050201 - attività e servizi nel settore culturale SISTEMAZIONE BENI CULTURALI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 661003 TEATRO CIVICO RECUPERO/RESTAURO BENI CULT. 050201 - attività e servizi nel settore culturale 661004 RESTAURO EX ASILO ROSSI: PAL. MUSICA 2 05 02 01 05 02 05 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 050102 MUSEI ED ESPOSIZIONI Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 2 01 Acquisizione di beni immobili 2 06 Incarichi professionali esterni

PGM01

2013

TOTALE

100.000,00

300.000,00

50.000,00 50.000,00 350.000,00

100.000,00 100.000,00 700.000,00

100.000,00 100.000,00 1.200.000,00

250.000,00 250.000,00 2.250.000,00

350.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 800.000,00

1.200.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.350.000,00

500.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00 2.000.000,00

500.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00 3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00 2.850.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00 6.350.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00

2.500.000,00

1.500.000,00

PGM01

2012

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

4.000.000,00

100.000,00

350.000,00

800.000,00

1.200.000,00

2.350.000,00

2.950.000,00

2.200.000,00 100.000,00

1.200.000,00

6.350.000,00 100.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.132

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 1 01 05 04 Art. 040000 / 5350 Art. 040000 / 5410 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 03 Art. 176000 / 5060 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 02 Intervento 1 09 02 02 Art. 265000 / 4730 Art. 265000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 02 03 Art. 266000 / 4870

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Utilizzo di beni di terzi CANONI DEMANIALI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. ALTRI CANONI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 040000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 01 05 04 01 05 01 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Prestazioni di servizi COLLABORAZIONI COORDINATE E 050201 - attività e servizi nel CONTINUATIVE settore culturale 176000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 02 03 05 02 05 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 265000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 02 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI

Art. 266000 / 4880

MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 266000 / 4910

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI IMMOBILI

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep 090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

2012

2013

TOTALE

PGM03 PGM03

PGM01

PGM02

1.200,00

1.206,00

1.212,00

3.618,00

PGM02

1.800,00

3.819,00

3.838,00

9.457,00

3.000,00

5.025,00

5.050,00

13.075,00

3.000,00

5.025,00

5.050,00

13.075,00

PGM02

1.500,00

2.727,00

2.740,00

6.967,00

PGM02

3.000,00

2.525,00

2.537,00

8.062,00

1.515,00

1.522,00

3.037,00

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.133

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 266000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 02 04 Art. 267000 / 5410

266000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 02 03

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 02 05 Art. 268600 / 5480 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 03 Art. 347000 / 5150 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 12 Servizio 12 03 Intervento 1 12 03 02 Art. 436000 / 4730 Art. 436000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 12 03 03 Art. 437000 / 4880 Art. 437000 / 5310

Utilizzo di beni di terzi ALTRI CANONI

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

2012

2013

TOTALE

2.750,00

555,00

558,00

3.863,00

7.250,00 7.250,00

7.322,00 7.322,00

7.357,00 7.357,00

21.929,00 21.929,00

10.250,00 10.250,00

12.347,00 12.347,00

12.407,00 12.407,00

35.004,00 35.004,00

112.000,00

113.120,00

113.680,00

338.800,00

112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00

113.120,00 113.120,00 113.120,00 113.120,00

113.680,00 113.680,00 113.680,00 113.680,00

338.800,00 338.800,00 338.800,00 338.800,00

PGM03

800,00

804,00

808,00

2.412,00

PGM03

1.000,00

2.010,00

2.020,00

5.030,00

1.800,00

2.814,00

2.828,00

7.442,00

1.800,00

2.814,00

2.828,00

7.442,00

PGM03

500,00

5.050,00

5.075,00

10.625,00

PGM03

2.000,00

3.030,00

3.045,00

8.075,00

PGM02

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

267000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 02 04 Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 268600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1 09 02 05 09 02 09 Funzioni nel settore sociale Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi PRESTAZIONI FUNEBRI E CIMITERIALI

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

347000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03 10 05 10 Funzioni relative ai servizi produttivi Distribuzione energia elettrica Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 436000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 12 03 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI IMPIANTI ALTRI SERVIZI

120301 - distribuzione energia elettrica 120301 - distribuzione energia elettrica

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.134

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 12 03 04 Art. 438000 / 5410 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 2 01 05 01 Art. 511001 / 0740 Totale Capitolo Art. 511007 / 0740 Totale Capitolo Art. 511016 / 0740 Totale Capitolo Art. 511017 / 0740 Totale Capitolo Art. 511019 / 0640 Totale Capitolo Art. 511032 / 0740 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 02 Servizio 02 01 Intervento 2 02 01 01 Art. 551002 / 0740

437000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 12 03 03 Utilizzo di beni di terzi ALTRI CANONI

120301 - distribuzione energia elettrica

Funzioni relative alla giustizia Uffici giudiziari Acquisizione di beni immobili MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

020101 - uffici giudiziari

2013

TOTALE

2.500,00 2.500,00

8.080,00 8.080,00

8.120,00 8.120,00

18.700,00 18.700,00

4.300,00 4.300,00 126.550,00

10.894,00 10.894,00 136.361,00

10.948,00 10.948,00 137.035,00

26.142,00 26.142,00 399.946,00

PGM03

300.000,00

900.000,00

PGM03

300.000,00 70.000,00

900.000,00 210.000,00

70.000,00

70.000,00 500.000,00

210.000,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00 200.000,00

PGM03

438000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 12 03 04 12 03 12 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511001 MANUTENZIONI STRAORDINARIE MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511007 SISTEMAZ. E RISTRUTT. PATRIMONIO MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511016 MANUTEN. STRAORD. EDIFICI PUBB. MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511017 MANUTEN. STRAORD. CASERMA CELLA MANUTEN. IMPIANTI TECNICI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511019 MANUTEN. STRAORD. IMP. TERMICI MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 511032 RISTRUTTURAZIONE CENTRO CIVICO SS. TRINITA' 2 01 05 01 01 05 01

2012

PGM03

200.000,00

PGM03

200.000,00 80.000,00

PGM00

80.000,00 1.400.000,00

80.000,00

1.400.000,00

PGM02

200.000,00 240.000,00 240.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00

450.000,00 450.000,00 450.000,00

950.000,00 950.000,00 950.000,00

3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00

10.000,00

30.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.135

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Art. 551006 / 0740 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 03 Servizio 03 01 Intervento 2 03 01 01 Art. 571004 / 0740 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 04 Servizio 04 01 Intervento 2 04 01 01 Art. 601010 / 0660 Totale Capitolo Art. 601011 / 0660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 02 Intervento 2 04 02 01 Art. 611013 / 0660 Totale Capitolo Art. 611015 / 0660 Totale Capitolo Art. 611017 / 0660 Totale Capitolo Art. 611018 / 0690 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 03

551002 MANUTENZIONE EDIFICI GIUDIZIARI MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2012

2013

TOTALE

10.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

30.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

PGM02

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Acquisizione di beni immobili MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

601010 RISANAM. CONSERV. SCUOLE INFANZIA MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

40.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00

120.000,00 120.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00

020101 - uffici giudiziari

PGM02

030101 - polizia municipale

551006 MANUTENZIONE CASERME 2 02 01 01 02 01 02 Funzioni di polizia locale Polizia municipale Acquisizione di beni immobili MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 571004 SEDE CONSORZIO POLIZIA LOCALE 2 03 01 01 03 01 03

601011 RISANAM. CONSERV. SCUOLE INFANZIA 2 04 01 01 04 01 Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI

040201 - scuola primaria

PGM01

611013 AMPLIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI

040201 - scuola primaria

PGM01

611015 RISANAMENTO CONS. SCUOLE PRIMARIE MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI

90.000,00 90.000,00

270.000,00 270.000,00

040201 - scuola primaria

PGM01

611017 RISAN. CONS. SCUOLE PRIMARIE-VARIE REALIZZAZIONE PALESTRA

35.000,00 35.000,00

040201 - scuola primaria

PGM01

35.000,00 35.000,00 300.000,00 300.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00

105.000,00 105.000,00 300.000,00 300.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00

611018 RISTRUTTURAZIONE SCUOLE PRIMARIE 2 04 02 01 04 02 Istruzione media

800.000,00 800.000,00

125.000,00 125.000,00

800.000,00 800.000,00

125.000,00 125.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.136

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 2 04 03 01 Art. 621001 / 0660

Acquisizione di beni immobili MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI

Totale Capitolo Art. 621005 / 0660

621001 RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI 040301 - scuola secondaria di primo grado 621005 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE 1째 2 04 03 01 04 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 05 Intervento 2 04 05 01 Art. 641002 / 0700

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 06 Servizio 06 01 Intervento 2 06 01 01 Art. 671000 / 2010 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 06 02

Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Acquisizione di beni immobili MANUTEN. SEDI SCOLASTICHE

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Piscine comunali Acquisizione di beni immobili MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI

Totale Capitolo Art. 681006 / 2010

681002 RISANAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI

Totale Capitolo Art. 681010 / 2010

681006 MANUTEN.STRAOR. IMP. SPORTIVI MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI

Art. 681010 / 2020

REALIZZAZIONE IMP. SPORTIVI 681010 IMPIANTI SPORTIVI

TOTALE

90.000,00

270.000,00

PGM01

90.000,00 35.000,00

270.000,00 105.000,00

35.000,00

105.000,00

125.000,00 125.000,00

375.000,00 375.000,00

2.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.400.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00 800.000,00

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00

PGM01

060101 - piscine comunali

PGM03

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

70.000,00

50.000,00

170.000,00

50.000,00

PGM03

70.000,00 100.000,00

50.000,00

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

170.000,00 100.000,00

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

100.000,00 30.000,00

PGM03

200.000,00

1.000.000,00

1.400.000,00

230.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1.430.000,00

671000 IMPIANTO NATATORIO 2 06 01 01 06 01

Intervento 2 06 02 01 Art. 681002 / 2010

2013

PGM01

641002 PROGETTO CAMPUS 2 04 05 01 04 05 04

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI

Totale Capitolo

040301 - scuola secondaria di primo grado

2012

100.000,00 30.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.137

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 2 08 01 01 Art. 721093 / 0740 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 02 Intervento 2 09 02 01 Art. 761007 / 1010 Totale Capitolo Art. 761008 / 1010 Totale Capitolo Art. 761009 / 1010 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 06 Intervento 2 09 06 01 Art. 801017 / 1740 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10

2 06 02 01 06 02 06 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

400.000,00 400.000,00 650.000,00

080102 - parcheggi in superficie e interrato

PGM03

721093 ADEGUAMENTO PARCHEGGI 2 08 01 01 08 01 08 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisizione di beni immobili MANUTENZIONE ALLOGGI 761007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI MANUTENZIONE ALLOGGI 761008 MANUTEN. STRAOR. ALLOGGI COMUNALI MANUTENZIONE ALLOGGI

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

761009 RESTAURO CONSERV. ALLOGGI COM. 2 09 02 01 09 02 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Acquisizione di beni immobili OPERE DI TUTELA AMBIENTALE 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 801017 ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 2 09 06 01 09 06 09 Funzioni nel settore sociale

PGM03

2012 250.000,00 250.000,00 350.000,00

2013 1.050.000,00 1.050.000,00 1.150.000,00

TOTALE 1.700.000,00 1.700.000,00 2.150.000,00

100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

200.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

200.000,00

100.000,00

300.000,00

100.000,00 200.000,00 200.000,00

100.000,00 250.000,00 250.000,00

100.000,00 200.000,00 200.000,00

300.000,00 650.000,00 650.000,00

250.000,00

100.000,00

450.000,00

250.000,00

100.000,00

450.000,00

250.000,00 250.000,00 450.000,00

100.000,00 100.000,00 350.000,00

100.000,00 100.000,00 300.000,00

450.000,00 450.000,00 1.100.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.138

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 10 01 Intervento 2 10 01 01 Art. 811006 / 0660

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni immobili MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI

Totale Capitolo Art. 811007 / 0660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 05 Intervento 2 10 05 01 Art. 851002 / 3130

811006 MANUTENZIONI ASILI NIDO MANUTEN. EDIFICI SCOLASTICI

Totale Capitolo Art. 851010 / 3130

851002 CIMITERO DI SCHIO MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI

Totale Capitolo Art. 851011 / 3130

851010 RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI MANUT. LUOGHI CIMITERIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori

2013

TOTALE

10.000,00

30.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00

100101 - asilo nido di via mantova

PGM02

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

100.000,00

300.000,00

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

100.000,00 50.000,00

300.000,00 150.000,00

50.000,00

PGM02

50.000,00 100.000,00

50.000,00

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

150.000,00 100.000,00

811007 RISANAMENTO CONSER. ASILI NIDO 2 10 01 01 10 01 Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili MANUTEN. LUOGHI CIMITERIALI

2012

851011 SALA RITI CIVILI - RECUPERO APPART. EX CUSTODE CIM 2 10 05 01 10 05 10

100.000,00

Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 120301 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 020101 UFFICI GIUDIZIARI 030101 POLIZIA MUNICIPALE

100.000,00

250.000,00 250.000,00 270.000,00 5.880.000,00 6.006.550,00

150.000,00 150.000,00 170.000,00 4.780.000,00 4.916.361,00

150.000,00 150.000,00 170.000,00 3.430.000,00 3.567.035,00

550.000,00 550.000,00 610.000,00 14.090.000,00 14.489.946,00

2.050.000,00

450.000,00

950.000,00

3.450.000,00

210.250,00

262.347,00

212.407,00

685.004,00

362.000,00

263.120,00

263.680,00

888.800,00

4.300,00

10.894,00

10.948,00

26.142,00

50.000,00 10.000,00

150.000,00 30.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.139

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R23 Ufficio manutenzione strutture comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

040101 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 040201 SCUOLA PRIMARIA 040301 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI 060101 PISCINE COMUNALI 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 080102 PARCHEGGI IN SUPERFICIE E INTERRATO 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 100103 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 100101 ASILO NIDO DI VIA MANTOVA Riepilogo per Intervento: 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 03 Prestazioni di servizi 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 05 Trasferimenti 2 01 Acquisizione di beni immobili

2012

2013

TOTALE

50.000,00

150.000,00

125.000,00 125.000,00

1.225.000,00 125.000,00

125.000,00 125.000,00

1.475.000,00 375.000,00

2.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

250.000,00 400.000,00

100.000,00 250.000,00

100.000,00 1.050.000,00

450.000,00 1.700.000,00

100.000,00

250.000,00

100.000,00

450.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00

121.750,00 4.800,00

128.522,00 7.839,00

129.157,00 7.878,00

379.429,00 20.517,00

5.880.000,00

4.780.000,00

3.430.000,00

14.090.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.140

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 02 Art. 002000 / 4760 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 03

Intervento 1 01 03 02 Art. 020000 / 4760 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 04 Intervento 1 01 04 02 Art. 029000 / 4760 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 05 Intervento 1 01 05 02 Art. 038000 / 4580

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CARBURANTI E LUBRIFICANTI 010101 - cancelleria e organi istituzionali 002000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 01 02 01 01 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CARBURANTI E LUBRIFICANTI

010301 - economato e provveditorato

PGM00

PGM03

020000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 03 02 01 03 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CARBURANTI E LUBRIFICANTI

2012

4.321,00

4.343,00

11.864,00

3.200,00

4.321,00

4.343,00

11.864,00

3.200,00 3.200,00

4.321,00 4.321,00

4.343,00 4.343,00

11.864,00 11.864,00

700,00

1.005,00

1.010,00

2.715,00

700,00

1.005,00

1.010,00

2.715,00

700,00 700,00

1.005,00 1.005,00

1.010,00 1.010,00

2.715,00 2.715,00

1.005,00

1.010,00

2.015,00

1.005,00

1.010,00

2.015,00

1.005,00 1.005,00

1.010,00 1.010,00

2.015,00 2.015,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.608,00

1.616,00

3.224,00

010401 - gestione entrate tributarie PGM02 e servizi fiscali

Art. 038000 / 4720 Art. 038000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 038000 / 4740

COMBUSTIBILI

Art. 038000 / 4760

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

PGM03

TOTALE

3.200,00

029000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 04 02 01 04 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime RICAMBI E MATER.X AUTOM.E MACCH.OPERATR. PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT)

2013

1.000,00

PGM03 PGM03

8.000,00

8.040,00

8.080,00

24.120,00

PGM03

7.500,00

10.050,00

10.100,00

27.650,00

PGM03

9.800,00

11.338,00

11.394,00

32.532,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.141

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 038000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 05 03 Art. 039000 / 4870

MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 038000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 05 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI

Art. 039000 / 4880

MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 039000 / 4910

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI IMMOBILI

Art. 039000 / 4940

MANUTENZIONI VEICOLI

Art. 039000 / 4950

MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI

Art. 039000 / 4970

ACQUA

Art. 039000 / 4980

GAS-METANO

Art. 039000 / 5020

INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI

Art. 039000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 039000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 039000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 05 07 Art. 043100 / 5610

039000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 05 03

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 05 08 Art. 044000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 06

Imposte e tasse TASSE

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

044000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 05 08 01 05 Ufficio tecnico

010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

2013

TOTALE

22.100,00

16.080,00

16.160,00

54.340,00

48.400,00

48.121,00

48.360,00

144.881,00

48.400,00

48.121,00

48.360,00

144.881,00

PGM03

13.300,00

13.433,00

13.499,00

40.232,00

PGM03

27.500,00

27.775,00

27.912,00

83.187,00

PGM03

2.400,00

2.424,00

2.436,00

7.260,00

PGM03

4.000,00

4.040,00

4.060,00

12.100,00

PGM03

2.500,00

2.525,00

2.537,00

7.562,00

4.040,00

4.060,00

8.100,00

64.539,00

64.858,00

200.797,00

2.020,00

2.030,00

4.050,00

15.150,00

15.225,00

45.375,00

PGM03

PGM03 PGM03

71.400,00

PGM03 PGM03 PGM03

15.000,00

PGM03

6.000,00

PGM03

043100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 01 05 07 Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

2012

PGM03

6.000,00

142.100,00 142.100,00

135.946,00 135.946,00

136.617,00 136.617,00

414.663,00 414.663,00

1.300,00

3.900,00

1.300,00 1.300,00

3.900,00 3.900,00

4.000,00

5.000,00

14.000,00

4.000,00

5.000,00

14.000,00

4.000,00 195.800,00

5.000,00 190.367,00

5.000,00 191.277,00

14.000,00 577.444,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.142

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 01 06 02 Art. 047000 / 4760 Art. 047000 / 4760 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 06 03 Art. 048000 / 4880 Art. 048000 / 4970 Art. 048000 / 4970 Art. 048000 / 4980 Art. 048000 / 4980 Art. 048000 / 5260 Art. 048000 / 5260 Art. 048000 / 5420 Art. 048000 / 5420 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 02 Servizio 02 01 Intervento 1 02 01 02 Art. 076000 / 4720 Art. 076000 / 4730 Art. 076000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 02 01 03 Art. 077000 / 4870 Art. 077000 / 4880 Art. 077000 / 4970 Art. 077000 / 4980 Art. 077000 / 5260 Art. 077000 / 5310 Art. 077000 / 5420 Totale Capitolo

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI

010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale

010602 - magazzino comunale 010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale 010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale 010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale 010601 - segreteria ufficio tecnico 010602 - magazzino comunale

PGM03

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI MANUTENZIONI IMPIANTI ACQUA GAS-METANO PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE ALTRI SERVIZI ACQUA E DEPURAZIONE 077000 PRESTAZIONI DI SERVIZI

020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari

020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari 020101 - uffici giudiziari

TOTALE

5.300,00 5.300,00

5.879,00 5.879,00

5.908,00 5.908,00

17.087,00 17.087,00

5.300,00

5.879,00

5.908,00

17.087,00

14.000,00 10.000,00

606,00 505,00 14.140,00 10.100,00 505,00 505,00

609,00 507,00 14.210,00 10.150,00 507,00 507,00

1.100,00 1.000,00 26.100,00 26.100,00 31.400,00 231.100,00

26.361,00 26.361,00 32.240,00 228.938,00

26.490,00 26.490,00 32.398,00 230.038,00

1.215,00 1.012,00 42.350,00 30.250,00 1.012,00 1.012,00 1.100,00 1.000,00 78.951,00 78.951,00 96.038,00 690.076,00

1.500,00 1.900,00

1.507,00 1.909,00

1.515,00 1.919,00

4.522,00 5.728,00

3.400,00

3.416,00

3.434,00

10.250,00

3.400,00

3.416,00

3.434,00

10.250,00

500,00 4.670,00

505,00 4.716,00 505,00 8.282,00 303,00 1.717,00

507,00 4.740,00 507,00 8.323,00 304,00 1.725,00

16.028,00

16.106,00

1.512,00 14.126,00 1.012,00 27.805,00 607,00 5.642,00 800,00 51.504,00

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

048000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 06 03 01 06 01 Funzioni relative alla giustizia Uffici giudiziari Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT) ALTRI BENI E MATERIALI MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 076000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 02 01 02

2013

PGM03

047000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 06 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI IMPIANTI ACQUA ACQUA GAS-METANO GAS-METANO PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE ACQUA E DEPURAZIONE ACQUA E DEPURAZIONE

2012

PGM02 PGM02 PGM02

PGM02 PGM02 PGM02 PGM02

11.200,00

PGM02 PGM02 PGM02

2.200,00 800,00 19.370,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.143

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 03 Servizio 03 01 Intervento 1 03 01 03 Art. 095000 / 4970 Art. 095000 / 4980 Art. 095000 / 5260 Art. 095000 / 5420 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 04 Servizio 04 01 Intervento 1 04 01 02 Art. 121000 / 4580 Art. 121000 / 4720 Art. 121000 / 4730 Art. 121000 / 4760 Art. 121000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 01 03 Art. 122000 / 4870 Art. 122000 / 4880 Art. 122000 / 4940 Art. 122000 / 4960 Art. 122000 / 4970 Art. 122000 / 4980 Art. 122000 / 5260 Art. 122000 / 5310 Art. 122000 / 5420 Totale Capitolo Totale Intervento

1 02 01 03 02 01 02 Funzioni di polizia locale Polizia municipale Prestazioni di servizi ACQUA GAS-METANO PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE ACQUA E DEPURAZIONE

030101 - polizia municipale 030101 - polizia municipale 030101 - polizia municipale 030101 - polizia municipale

PGM02

Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime RICAMBI E MATER.X AUTOM.E MACCH.OPERATR. PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT) ALTRI BENI E MATERIALI CARBURANTI E LUBRIFICANTI MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 121000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 01 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI MANUTENZIONI IMPIANTI MANUTENZIONI VEICOLI ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI ACQUA GAS-METANO PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE ALTRI SERVIZI ACQUA E DEPURAZIONE 122000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 01 03

TOTALE

16.028,00 19.444,00 19.444,00

16.106,00 19.540,00 19.540,00

51.504,00 61.754,00 61.754,00

1.000,00

147,00 505,00 147,00

148,00 507,00 148,00

292,00 1.292,00 1.292,00 1.292,00 1.292,00

799,00 799,00 799,00 799,00

803,00 803,00 803,00 803,00

295,00 2.012,00 295,00 292,00 2.894,00 2.894,00 2.894,00 2.894,00

3.000,00

502,00 1.005,00

505,00 1.010,00

1.007,00 5.015,00

4.400,00

2.412,00

2.424,00

9.236,00

7.400,00

3.919,00

3.939,00

15.258,00

7.400,00

3.919,00

3.939,00

15.258,00

1.800,00 2.600,00

1.818,00 2.626,00

1.827,00 2.639,00

5.445,00 7.865,00

2.000,00

3.535,00 3.030,00 34.170,00 2.020,00 3.333,00

3.552,00 3.045,00 34.339,00 2.030,00 3.349,00

50.532,00 50.532,00

50.781,00 50.781,00

9.087,00 6.075,00 110.341,00 4.050,00 9.982,00 6.000,00 158.845,00 158.845,00

PGM02

095000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 03 01 03 03 01 03

2013

19.370,00 22.770,00 22.770,00

PGM02 PGM02

2012

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale

040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale 040101 - scuola dell'infanzia statale

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

41.832,00

PGM01 PGM01 PGM01

3.300,00 6.000,00 57.532,00 57.532,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.144

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 04 01 07 Art. 126100 / 5610 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 02 Intervento 1 04 02 02 Art. 130000 / 4720 Art. 130000 / 4730 Art. 130000 / 4740 Art. 130000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 02 03 Art. 131000 / 4870 Art. 131000 / 4880 Art. 131000 / 4950 Art. 131000 / 4970 Art. 131000 / 4980 Art. 131000 / 5260 Art. 131000 / 5310 Art. 131000 / 5420 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 03 Intervento 1 04 03 02 Art. 139000 / 4720

Imposte e tasse TASSE

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI MANUTENZIONI IMPIANTI MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI ACQUA GAS-METANO PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE ALTRI SERVIZI ACQUA E DEPURAZIONE

Art. 139000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 139000 / 4780

MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 139000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 03 02

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 03 03

040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria

Prestazioni di servizi

TOTALE

040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria

040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado

64.932,00

54.451,00

54.720,00

174.103,00

3.800,00 32.000,00 5.800,00

502,00 1.306,00 50.250,00 5.829,00

505,00 1.313,00 50.500,00 5.858,00

1.007,00 6.419,00 132.750,00 17.487,00

41.600,00

57.887,00

58.176,00

157.663,00

41.600,00

57.887,00

58.176,00

157.663,00

3.000,00 6.666,00

2.020,00 6.732,00 505,00 4.040,00 95.950,00 2.424,00 4.848,00

2.030,00 6.765,00 507,00 4.060,00 96.425,00 2.436,00 4.872,00

116.519,00 116.519,00 174.406,00

117.095,00 117.095,00 175.271,00

7.050,00 20.163,00 1.012,00 8.100,00 287.375,00 4.860,00 17.020,00 10.400,00 355.980,00 355.980,00 513.643,00

502,00

505,00

1.007,00

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

95.000,00

PGM01 PGM01 PGM01

131000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 02 03 04 02 Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT)

2013

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

126100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 04 01 07 04 01 Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT) ALTRI BENI E MATERIALI COMBUSTIBILI MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 130000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 02 02

2012

7.300,00 10.400,00 122.366,00 122.366,00 163.966,00

PGM01 PGM01

3.000,00

2.512,00

2.525,00

8.037,00

PGM01

2.500,00

2.512,00

2.525,00

7.537,00

5.500,00

5.526,00

5.555,00

16.581,00

5.500,00

5.526,00

5.555,00

16.581,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.145

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 140000 / 4870

MANUTENZIONI FABBRICATI

Art. 140000 / 4880

MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 140000 / 4910

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI IMMOBILI

Art. 140000 / 4950

MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI

Art. 140000 / 4960

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI

Art. 140000 / 4970

ACQUA

Art. 140000 / 4980

GAS-METANO

Art. 140000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 140000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 140000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 05

140000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 03 03 04 03

Intervento 1 04 05 02 Art. 157000 / 4760

Totale Capitolo

Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CARBURANTI E LUBRIFICANTI

040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 166000 / 4760

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Art. 166000 / 4780

MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE

050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi

2013

TOTALE

PGM01

1.800,00

808,00

812,00

3.420,00

PGM01

8.175,00

8.256,00

8.297,00

24.728,00

PGM01

1.010,00

1.015,00

2.025,00

PGM01

404,00

406,00

810,00

PGM01

505,00

507,00

1.012,00

PGM01

3.636,00

3.654,00

7.290,00

101.000,00

101.500,00

302.500,00

2.020,00

2.030,00

4.050,00

3.030,00

3.045,00

12.475,00

PGM01

100.000,00

PGM01 PGM01

6.400,00

PGM01

6.200,00

122.575,00 122.575,00 128.075,00

120.669,00 120.669,00 126.195,00

121.266,00 121.266,00 126.821,00

364.510,00 364.510,00 381.091,00

1.000,00

1.055,00

1.060,00

3.115,00

1.000,00

1.055,00

1.060,00

3.115,00

1.000,00 1.000,00 357.973,00

1.055,00 1.055,00 356.107,00

1.060,00 1.060,00 357.872,00

3.115,00 3.115,00 1.071.952,00

PGM01

400,00

402,00

404,00

1.206,00

PGM01

1.300,00

1.306,00

1.313,00

3.919,00

PGM01

3.300,00

3.316,00

3.333,00

9.949,00

PGM01

157000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 05 02 04 05 04

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 01 Intervento 1 05 01 02 Art. 166000 / 4730

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.146

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo

166000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 05 01 02

Totale Intervento Intervento 1 05 01 03 Art. 167000 / 4870

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI

Art. 167000 / 4880

MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 167000 / 4910

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI IMMOBILI

Art. 167000 / 4970

ACQUA

Art. 167000 / 4980

GAS-METANO

Art. 167000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 167000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 167000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 05 02

167000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 01 03 05 01

Intervento 1 05 02 02 Art. 175000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 03 Art. 176000 / 4880 Art. 176000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 06 Servizio 06 01 Intervento 1 06 01 02 Art. 184000 / 4730

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI 050202 - manifestazioni ed eventi

ALTRI SERVIZI

TOTALE

5.024,00

5.050,00

15.074,00

5.000,00

5.024,00

5.050,00

15.074,00

PGM01

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM01

5.553,00

7.123,00

7.158,00

19.834,00

PGM01

1.010,00

1.015,00

2.025,00

PGM01

808,00

812,00

1.620,00

9.595,00

9.642,00

39.737,00

707,00

710,00

1.417,00

2.222,00

2.233,00

7.655,00

PGM01

20.500,00

PGM01 PGM01

3.200,00

PGM01

1.800,00

PGM01

1.800,00

32.053,00 32.053,00 37.053,00

22.475,00 22.475,00 27.499,00

22.585,00 22.585,00 27.635,00

77.113,00 77.113,00 92.187,00

5.000,00 5.000,00

7.035,00 7.035,00

7.070,00 7.070,00

19.105,00 19.105,00

5.000,00

7.035,00

7.070,00

19.105,00

050201 - attività e servizi nel settore culturale 050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

970,00

979,00

984,00

2.933,00

PGM01

3.000,00 3.970,00 3.970,00 8.970,00 46.023,00

6.565,00 7.544,00 7.544,00 14.579,00 42.078,00

6.597,00 7.581,00 7.581,00 14.651,00 42.286,00

16.162,00 19.095,00 19.095,00 38.200,00 130.387,00

060101 - piscine comunali

PGM03

176000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 02 03 05 02 05 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Piscine comunali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI

2013

5.000,00

175000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 05 02 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI IMPIANTI

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.147

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 184000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 01 03 Art. 185000 / 4870 Art. 185000 / 4880 Art. 185000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 06 02 Intervento 1 06 02 02 Art. 193000 / 4730 Art. 193000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 06 02 03 Art. 194000 / 4870

MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 184000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 06 01 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI MANUTENZIONI IMPIANTI ALTRI SERVIZI

PGM03

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 193000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 06 02 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 194000 / 4970

ACQUA

Art. 194000 / 4980

GAS-METANO

Art. 194000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 194000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 194000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 06 03

194000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 02 03 06 02 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Prestazioni di servizi

2013

TOTALE

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

060101 - piscine comunali 060101 - piscine comunali 060101 - piscine comunali

PGM03

650,00 650,00 650,00 1.650,00

656,00 656,00 656,00 1.661,00

659,00 659,00 659,00 1.669,00

1.965,00 1.965,00 1.965,00 4.980,00

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03

3.200,00

1.206,00

1.212,00

5.618,00

PGM03

5.000,00

4.020,00

4.040,00

13.060,00

8.200,00

5.226,00

5.252,00

18.678,00

8.200,00

5.226,00

5.252,00

18.678,00

PGM03

1.000,00

2.020,00

2.030,00

5.050,00

PGM03

6.000,00

3.030,00

3.045,00

12.075,00

1.010,00

1.015,00

2.025,00

50.500,00

50.750,00

151.250,00

1.010,00

1.015,00

2.025,00

2.727,00

2.740,00

8.167,00

PGM03

185000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 01 03 06 01

Art. 194000 / 4880

Intervento 1 06 03 03

060101 - piscine comunali

2012

060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti 060201 - stadio comunale, pal. dello sport e altri impianti

PGM03 PGM03

50.000,00

PGM03 PGM03

2.700,00

PGM03

2.600,00 62.300,00 62.300,00 70.500,00

2.600,00 60.297,00 60.297,00 65.523,00

60.595,00 60.595,00 65.847,00

183.192,00 183.192,00 201.870,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.148

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 203000 / 4970

ACQUA

Art. 203000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 02 Art. 229000 / 4730

203000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 03 03 06 03 06 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 229000 / 4760

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Art. 229000 / 4780

MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 229000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 08 01 02

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 08 01 03 Art. 230000 / 4880

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 230000 / 4880

MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 230000 / 4910

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI IMMOBILI

Art. 230000 / 4950

MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI

Art. 230000 / 4970

ACQUA

Art. 230000 / 4970

ACQUA

Art. 230000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 230000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 230000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 230000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento

230000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 01 03

060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo 060301 - manifestazioni nel settore PGM03 sportivo e ricreativo

080102 - parcheggi in superficie e interrato 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080102 - parcheggi in superficie e interrato 080102 - parcheggi in superficie e interrato

2012

2013

6.060,00

TOTALE

6.090,00

6.000,00

12.150,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 78.150,00

6.060,00 6.060,00 6.060,00 73.244,00

6.090,00 6.090,00 6.090,00 73.606,00

18.150,00 18.150,00 18.150,00 225.000,00

PGM03

5.000,00

5.025,00

5.050,00

15.075,00

PGM03

6.600,00

7.035,00

7.070,00

20.705,00

PGM03

4.500,00

4.522,00

4.545,00

13.567,00

16.100,00

16.582,00

16.665,00

49.347,00

16.100,00

16.582,00

16.665,00

49.347,00

PGM03

700,00

707,00

710,00

2.117,00

PGM03

12.000,00

13.000,00

12.180,00

37.180,00

PGM03

1.000,00

3.636,00

3.654,00

8.290,00

PGM03

500,00

7.070,00

7.105,00

14.675,00

1.818,00

1.827,00

3.645,00

1.010,00

1.015,00

2.025,00

2.525,00

2.537,00

10.562,00

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

5.500,00

PGM03

2.800,00 22.500,00 22.500,00

2.800,00 29.766,00 29.766,00

29.028,00 29.028,00

81.294,00 81.294,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.149

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Intervento 1 08 01 07 Art. 234100 / 5610

Imposte e tasse TASSE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 08 02 Intervento 1 08 02 02 Art. 238000 / 4760

234100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 08 01 07 08 01

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 01 Intervento 1 09 01 02 Art. 256000 / 4580 Art. 256000 / 4760 Totale Capitolo

Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CARBURANTI E LUBRIFICANTI

080101 - viabilitĂ -circolazione stradale-servizi connessi

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

PGM03

238000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 08 02 02 08 02 08 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime RICAMBI E MATER.X AUTOM.E MACCH.OPERATR. CARBURANTI E LUBRIFICANTI

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio 090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

256000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 01 02

Totale Intervento Intervento 1 09 01 03 Art. 257000 / 4970

Prestazioni di servizi ACQUA

Art. 257000 / 4980

GAS-METANO

Art. 257000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 257000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 01 07 Art. 261000 / 5610

257000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 01 03 Imposte e tasse TASSE

Totale Capitolo Totale Intervento

261000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 09 01 07

090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio

2012

4.000,00

12.000,00

4.000,00 4.000,00 42.600,00

4.000,00 4.000,00 50.348,00

4.000,00 4.000,00 49.693,00

12.000,00 12.000,00 142.641,00

6.200,00

7.035,00

7.070,00

20.305,00

6.200,00

7.035,00

7.070,00

20.305,00

6.200,00 6.200,00 48.800,00

7.035,00 7.035,00 57.383,00

7.070,00 7.070,00 56.763,00

20.305,00 20.305,00 162.946,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

505,00

507,00

1.012,00

7.777,00

7.815,00

23.292,00

505,00

507,00

1.012,00

7.700,00

PGM03 PGM03

1.000,00 8.700,00 8.700,00

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

TOTALE

4.000,00

PGM03 PGM03

2013

1.000,00 8.787,00 8.787,00

8.829,00 8.829,00

26.316,00 26.316,00

500,00

500,00 500,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.150

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Servizio Servizio 09 02 Intervento 1 09 02 03 Art. 266000 / 4880 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 03 Intervento 1 09 03 03 Art. 275000 / 4970 Art. 275000 / 5260 Art. 275000 / 5310 Art. 275000 / 5420 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 03 04 Art. 276000 / 5380 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 03 05 Art. 277800 / 5480 Art. 277800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 04 Intervento 1 09 04 04 Art. 285000 / 5370 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 06 Intervento 1 09 06 02 Art. 301000 / 4760

09 01 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Prestazioni di servizi MANUTENZIONI IMPIANTI

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

266000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 02 03 09 02 Servizi di protezione civile Prestazioni di servizi ACQUA PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE ALTRI SERVIZI ACQUA E DEPURAZIONE

090301 - servizi di protezione civile 090301 - servizi di protezione civile 090301 - servizi di protezione civile 090301 - servizi di protezione civile

275000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 03 03 Utilizzo di beni di terzi CANONI PONTE RADIO

090301 - servizi di protezione civile PGM02

276000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 03 04 Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALTRI CONTRIBUTI

090301 - servizi di protezione civile PGM02 090301 - servizi di protezione civile PGM02

277800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 09 03 05 09 03 Servizio idrico integrato Utilizzo di beni di terzi CANONI FF. SS.

090401 - servizio acquedotto

TOTALE

10.797,00

10.849,00

32.846,00

1.375,00

1.388,00

1.395,00

4.158,00

1.375,00 1.375,00 1.375,00

1.388,00 1.388,00 1.388,00

1.395,00 1.395,00 1.395,00

4.158,00 4.158,00 4.158,00

404,00 303,00 25.250,00

406,00 304,00 25.375,00

25.957,00 25.957,00

26.085,00 26.085,00

810,00 607,00 78.038,00 2.200,00 81.655,00 81.655,00

1.300,00 1.300,00 1.300,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

4.300,00 4.300,00 4.300,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 33.913,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 30.457,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 30.585,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 94.955,00

5.600,00

6.030,00

6.060,00

17.690,00

PGM02

2013

11.200,00

PGM02

2012

27.413,00 2.200,00 29.613,00 29.613,00

PGM03

285000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 04 04 09 04 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CARBURANTI E LUBRIFICANTI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.151

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo

301000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 06 02

Totale Intervento Intervento 1 09 06 03 Art. 302000 / 4970

Prestazioni di servizi ACQUA

Art. 302000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 302000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 06 07 Art. 306000 / 5610

302000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 06 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 01 Intervento 1 10 01 02 Art. 310000 / 4730 Art. 310000 / 4730 Art. 310000 / 4780 Art. 310000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 01 03 Art. 311000 / 4870 Art. 311000 / 4870 Art. 311000 / 4880 Art. 311000 / 4880 Art. 311000 / 4960 Art. 311000 / 4960 Art. 311000 / 4970 Art. 311000 / 4970

Imposte e tasse TASSE

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI MANUTENZIONI FABBRICATI MANUTENZIONI IMPIANTI MANUTENZIONI IMPIANTI ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI ACQUA ACQUA

TOTALE

6.030,00

6.060,00

17.690,00

5.600,00

6.030,00

6.060,00

17.690,00

PGM03

3.232,00

3.248,00

6.480,00

PGM03

808,00

812,00

1.620,00

PGM03

306000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 09 06 07 09 06 09 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI ALTRI BENI E MATERIALI MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 310000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 01 02

2013

5.600,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

2012

4.000,00 4.040,00 4.040,00

4.060,00 4.060,00

12.100,00 12.100,00

1.000,00

1.000,00 1.000,00 10.600,00 57.088,00

10.070,00 52.712,00

10.120,00 52.949,00

1.000,00 1.000,00 30.790,00 162.749,00

603,00 603,00 2.412,00

606,00 606,00 2.424,00

2.809,00 1.809,00 7.236,00

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto 100101 - asilo nido di via mantova

PGM02

1.600,00 600,00 2.400,00

100102 - asilo nido di via baratto

PGM02

2.200,00

2.211,00

2.222,00

6.633,00

6.800,00

5.829,00

5.858,00

18.487,00

6.800,00

5.829,00

5.858,00

18.487,00

700,00 600,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00

1.212,00 606,00 3.030,00 2.020,00 1.010,00 2.525,00 1.313,00 1.616,00

1.218,00 609,00 3.045,00 2.030,00 1.015,00 2.537,00 1.319,00 1.624,00

3.130,00 1.815,00 9.075,00 6.050,00 3.025,00 7.062,00 2.632,00 3.240,00

PGM02

PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.152

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 311000 / 4980 Art. 311000 / 4980 Art. 311000 / 5260 Art. 311000 / 5260 Art. 311000 / 5310 Art. 311000 / 5310 Art. 311000 / 5420 Art. 311000 / 5420 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 03 Intervento 1 10 03 03 Art. 329000 / 4880

GAS-METANO GAS-METANO PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI ACQUA E DEPURAZIONE ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04

329000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 03 03 10 03

Intervento 1 10 04 02 Art. 337000 / 4760 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 03 Art. 338000 / 4970

PGM02 PGM02

PGM02 PGM02 PGM02

100301 - strutture residenziali e di ricovero anziani

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CARBURANTI E LUBRIFICANTI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 337000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 04 02 Prestazioni di servizi ACQUA

Art. 338000 / 4980

GAS-METANO

Art. 338000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 338000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 02

338000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03 10 04 Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

1.500,00 1.000,00 1.900,00 2.200,00 36.774,00 36.774,00 43.574,00

34.110,00 34.110,00 39.939,00

34.278,00 34.278,00 40.136,00

30.819,00 26.247,00 1.215,00 1.215,00 3.525,00 2.012,00 1.900,00 2.200,00 105.162,00 105.162,00 123.649,00

1.375,00

1.388,00

1.395,00

4.158,00

1.375,00 1.375,00 1.375,00

1.388,00 1.388,00 1.388,00

1.395,00 1.395,00 1.395,00

4.158,00 4.158,00 4.158,00

4.500,00

4.824,00

4.848,00

14.172,00

4.500,00

4.824,00

4.848,00

14.172,00

4.500,00

4.824,00

4.848,00

14.172,00

505,00

507,00

1.012,00

6.672,00

6.705,00

19.983,00

202,00

203,00

405,00

PGM02 PGM02

6.606,00

PGM02 PGM02

TOTALE

9.334,00 8.807,00 609,00 609,00 1.015,00 507,00

PGM02 PGM02

2013

9.288,00 8.763,00 606,00 606,00 1.010,00 505,00

PGM02

311000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 01 03 10 01 Strutture residenziali e di ricovero per anziani Prestazioni di servizi MANUTENZIONI IMPIANTI

12.197,00 8.677,00

2012

1.900,00 8.506,00 8.506,00 13.006,00

1.900,00 7.379,00 7.379,00 12.203,00

7.415,00 7.415,00 12.263,00

23.300,00 23.300,00 37.472,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.153

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 346000 / 4510

MATERIALE PER STRADE

Art. 346000 / 4580 Art. 346000 / 4720

RICAMBI E MATER.X AUTOM.E MACCH.OPERATR. PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT)

Art. 346000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 346000 / 4760

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Art. 346000 / 4780

MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 346000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 05 02

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 05 03 Art. 347000 / 4870

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI

Art. 347000 / 4880

MANUTENZIONI IMPIANTI

Art. 347000 / 4910

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI IMMOBILI

Art. 347000 / 4940

MANUTENZIONI VEICOLI

Art. 347000 / 4950

MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI

Art. 347000 / 4970

ACQUA

Art. 347000 / 4980

GAS-METANO

Art. 347000 / 5260

PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE

Art. 347000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 347000 / 5420

ACQUA E DEPURAZIONE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 05 07 Art. 351100 / 5610

347000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03 Imposte e tasse TASSE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio

351100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 10 05 07 10 05

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

2012

2013

TOTALE

PGM02

7.000,00

5.025,00

5.050,00

17.075,00

PGM02

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

301,00

303,00

604,00

PGM02 PGM02

1.900,00

1.909,00

1.919,00

5.728,00

PGM02

6.000,00

6.532,00

6.565,00

19.097,00

PGM02

1.600,00

1.306,00

1.313,00

4.219,00

17.500,00

16.078,00

16.160,00

49.738,00

17.500,00

16.078,00

16.160,00

49.738,00

PGM02

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM02

1.200,00

1.212,00

1.218,00

3.630,00

PGM02

3.000,00

2.020,00

2.030,00

7.050,00

PGM02

700,00

707,00

710,00

2.117,00

2.020,00

2.030,00

4.050,00

2.504,00

2.517,00

7.501,00

1.792,00

1.801,00

3.593,00

2.828,00

2.842,00

7.470,00

PGM02

PGM02 PGM02

2.480,00

PGM02 PGM02

1.800,00

PGM02

3.775,00

PGM02

3.775,00

13.455,00 13.455,00

13.588,00 13.588,00

13.655,00 13.655,00

40.698,00 40.698,00

500,00

1.500,00

500,00 500,00 31.455,00

500,00 500,00 30.166,00

500,00 500,00 30.315,00

1.500,00 1.500,00 91.936,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.154

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 04 Intervento 1 11 04 02 Art. 382000 / 4510 Art. 382000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 04 03 Art. 383000 / 4880 Art. 383000 / 4890 Art. 383000 / 4970 Art. 383000 / 4980 Art. 383000 / 5260 Art. 383000 / 5310 Art. 383000 / 5420 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

10 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'industria Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE PER STRADE ALTRI BENI E MATERIALI

110401 - servizi relativi all'industria PGM05 110401 - servizi relativi all'industria PGM05

382000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 11 04 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI IMPIANTI MANUTENZIONI STRADALI ACQUA GAS - METANO PRESTAZIONI PER DEPURAZIONE ACQUE ALTRI SERVIZI ACQUA E DEPURAZIONE

110401 - servizi relativi all'industria 110401 - servizi relativi all'industria 110401 - servizi relativi all'industria 110401 - servizi relativi all'industria 110401 - servizi relativi all'industria 110401 - servizi relativi all'industria 110401 - servizi relativi all'industria

383000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 04 03 11 04 11 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010101 CANCELLERIA E ORGANI ISTITUZIONALI 010301 ECONOMATO E PROVVEDITORATO 010401 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 010602 MAGAZZINO COMUNALE 020101 UFFICI GIUDIZIARI 030101 POLIZIA MUNICIPALE

PGM05

2012 83.696,00

84.109,00

257.215,00

1.000,00 1.000,00

2.010,00 1.005,00 3.015,00

2.020,00 1.010,00 3.030,00

4.030,00 3.015,00 7.045,00

1.000,00

3.015,00

3.030,00

7.045,00

500,00

500,00 2.000,00 5.500,00 5.500,00 6.500,00 6.500,00 939.106,00 939.106,00

505,00 1.010,00 1.515,00 2.525,00 505,00 505,00

507,00 1.015,00 1.522,00 2.537,00 507,00 507,00

6.565,00 6.565,00 9.580,00 9.580,00 923.981,00 923.981,00

6.595,00 6.595,00 9.625,00 9.625,00 927.591,00 927.591,00

1.512,00 2.025,00 3.037,00 7.562,00 1.012,00 1.512,00 2.000,00 18.660,00 18.660,00 25.705,00 25.705,00 2.790.678,00 2.790.678,00

3.200,00

4.321,00

4.343,00

11.864,00

700,00

1.005,00

1.010,00

2.715,00

1.005,00

1.010,00

2.015,00

195.800,00

190.367,00

191.277,00

577.444,00

15.100,00

15.251,00

15.326,00

45.677,00

16.300,00 22.770,00 1.292,00

16.989,00 19.444,00 799,00

17.072,00 19.540,00 803,00

50.361,00 61.754,00 2.894,00

PGM05

2.500,00

PGM05 PGM05 PGM05

TOTALE

89.410,00

PGM05

2013

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.155

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

040101 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 040201 SCUOLA PRIMARIA 040301 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI 050101 BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI CONNESSI 050202 MANIFESTAZIONI ED EVENTI 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 060101 PISCINE COMUNALI 060201 STADIO COMUNALE, PAL. DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 060301 MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 080102 PARCHEGGI IN SUPERFICIE E INTERRATO 080101 VIABILITÀ-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 080201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP 090301 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 090401 SERVIZIO ACQUEDOTTO 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 100101 ASILO NIDO DI VIA MANTOVA 100102 ASILO NIDO DI VIA BARATTO 100301 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI

2012

2013

TOTALE

64.932,00

54.451,00

54.720,00

174.103,00

163.966,00 128.075,00

174.406,00 126.195,00

175.271,00 126.821,00

513.643,00 381.091,00

1.000,00

1.055,00

1.060,00

3.115,00

37.053,00

27.499,00

27.635,00

92.187,00

8.000,00

13.600,00

13.667,00

35.267,00

970,00

979,00

984,00

2.933,00

1.650,00 70.500,00

1.661,00 65.523,00

1.669,00 65.847,00

4.980,00 201.870,00

6.000,00

6.060,00

6.090,00

18.150,00

31.300,00

38.606,00

37.913,00

107.819,00

11.300,00

11.742,00

11.780,00

34.822,00

6.200,00

7.035,00

7.070,00

20.305,00

11.200,00

10.797,00

10.849,00

32.846,00

1.375,00

1.388,00

1.395,00

4.158,00

33.913,00

30.457,00

30.585,00

94.955,00

10.600,00

10.070,00

10.120,00

30.790,00

24.297,00

20.484,00

20.585,00

65.366,00

19.277,00

19.455,00

19.551,00

58.283,00

1.375,00

1.388,00

1.395,00

4.158,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.156

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S16 SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: R27 Ufficio ammin. manutenzioni e protezione civile Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 07 Imposte e tasse 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 05 Trasferimenti

2012

2013

TOTALE

13.006,00

12.203,00

12.263,00

37.472,00

31.455,00

30.166,00

30.315,00

91.936,00

6.500,00

9.580,00

9.625,00

25.705,00

195.400,00

211.827,00

212.888,00

620.115,00

728.106,00 7.300,00 4.000,00

696.854,00 5.800,00 5.000,00

699.403,00 5.800,00 5.000,00

2.124.363,00 18.900,00 14.000,00

1.300,00 3.000,00

1.500,00 3.000,00

4.300,00 9.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.157

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R26 Ufficio arredo urbano, verde pubb. e decoro Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 08 Servizio 08 01 Intervento 1 08 01 03 Art. 230000 / 4890

SPESE CORRENTI Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Prestazioni di servizi MANUTENZIONI STRADALI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09

230000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 01 03 08 01 08

Servizio 09 05 Intervento 1 09 05 02 Art. 292000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 05 03 Art. 293000 / 5040 Art. 293000 / 5080 Art. 293000 / 5250 Art. 293000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 05 05 Art. 295800 / 5500 Art. 295800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 06 Intervento 1 09 06 02 Art. 301000 / 4550 Art. 301000 / 4560 Art. 301000 / 4730

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio smaltimento rifiuti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI

080101 - viabilità-circolazione stradale-servizi connessi

PGM03

2012

2013

TOTALE

65.000,00

65.650,00

65.975,00

196.625,00

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

65.650,00 65.650,00 65.650,00 65.650,00

65.975,00 65.975,00 65.975,00 65.975,00

196.625,00 196.625,00 196.625,00 196.625,00

1.800,00 3.437.783,00 645,00 3.440.228,00 3.440.228,00

1.818,00 3.503.690,00

1.827,00 3.521.035,00

3.505.508,00 3.505.508,00

3.522.862,00 3.522.862,00

5.445,00 10.462.508,00 645,00 10.468.598,00 10.468.598,00

8.613,00 1.400,00 10.013,00 10.013,00 3.450.241,00

18.500,00 1.400,00 19.900,00 19.900,00 3.525.408,00

18.500,00 1.400,00 19.900,00 19.900,00 3.542.762,00

45.613,00 4.200,00 49.813,00 49.813,00 10.518.411,00

4.600,00

4.623,00

4.646,00

13.869,00

13.000,00

13.065,00

13.130,00

39.195,00

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

292000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 05 02 Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. PRESTAZ.PER RACCOLTA E SMALTIM. RIFIUTI ALTRI SERVIZI

090501 - servizio smaltimento rifiuti 090501 - servizio smaltimento rifiuti 090501 - servizio smaltimento rifiuti 090501 - servizio smaltimento rifiuti

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

293000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 05 03 Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ALTRI CONTRIBUTI

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03 090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

295800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 09 05 05 09 05 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime PRODOTTI CHIMICI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente PRODOTTI PER IL VERDE 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente ALTRI BENI E MATERIALI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

PGM03 PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.158

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R26 Ufficio arredo urbano, verde pubb. e decoro Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo

301000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 06 02

Totale Intervento Intervento 1 09 06 03 Art. 302000 / 4790

Prestazioni di servizi ASSIST.INFORMATICA E MANUT.SOFTWARE

Art. 302000 / 4840

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 302000 / 4900

MANUTENZIONE AREE

Art. 302000 / 4910

ALTRE MANUTENZIONI DI BENI IMMOBILI

Art. 302000 / 4940

MANUTENZIONI VEICOLI

Art. 302000 / 5040

STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 302000 / 5060 Art. 302000 / 5080

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 302000 / 5090

MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CERIMONIE

Art. 302000 / 5170

SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 302000 / 5280

PRESTAZIONI DI SPETTACOLO

Art. 302000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 06 05 Art. 304400 / 5460

302000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 06 03

Totale Capitolo Art. 304600 / 5480 Totale Capitolo Art. 304800 / 5500 Art. 304800 / 5530 Art. 304800 / 5550

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

Trasferimenti TRASFER.AD AZIENDE SANITARIE ED OSPEDAL. 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 304400 TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 304600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente QUOTA ASSOCIATIVA 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente ALTRI CONTRIBUTI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

2012

2013

TOTALE

17.600,00

17.688,00

17.776,00

53.064,00

17.600,00

17.688,00

17.776,00

53.064,00

547.054,00

555.500,00

558.250,00

1.660.804,00

PGM03

3.000,00

3.030,00

3.045,00

9.075,00

PGM03

14.146,00

11.312,00

11.368,00

36.826,00

2.740,00

4.545,00

4.567,00

11.852,00

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

1.760,00

PGM03

28.000,00

28.280,00

28.420,00

84.700,00

596.700,00 596.700,00

602.667,00 602.667,00

605.650,00 605.650,00

1.805.017,00 1.805.017,00

28.093,00

33.600,00

95.293,00

28.093,00

33.600,00

95.293,00

32.700,00

98.100,00

32.700,00

98.100,00

PGM03

25.075,00

10.200,00

45.475,00

PGM03

257,40

250,00

757,40

PGM03

3.911,60

9.350,00

22.611,60

PGM03

1.760,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.159

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R26 Ufficio arredo urbano, verde pubb. e decoro Codice

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 02 Art. 346000 / 4550 Totale Capitolo

Denominazione

Funzioni nel settore sociale Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime PRODOTTI CHIMICI

Art. 347000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 07 Intervento 1 11 07 05 Art. 412100 / 5430

347000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03 10 05 10

Servizio 09 05 Intervento 2 09 05 05 Art. 795003 / 2300 Totale Capitolo

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

PGM02

346000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 05 02 Prestazioni di servizi PRESTAZ.PER RACCOLTA E SMALTIM. RIFIUTI

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 09

Progetto

304800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 09 06 05 09 06 09

Totale Intervento Intervento 1 10 05 03 Art. 347000 / 5250

Totale Capitolo

Centro gestore

Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'agricoltura Trasferimenti TRASFER.A PROVINCE E CITTĂ&#x20AC; METROPOLITANE 412100 TRASFERIMENTI A PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 1 11 07 05 11 07 11 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio smaltimento rifiuti Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA 795003 ACQUISIZ. BENI MOBILI, MACCHINE, ECC. RICAMBI CASS

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale 100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

110701 - servizi relativi all'agricoltura

PGM02

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

TOTALE

29.244,00 90.037,00 704.337,00 4.154.578,00

19.800,00 86.100,00 706.455,00 4.231.863,00

19.800,00 86.100,00 709.526,00 4.252.288,00

68.844,00 262.237,00 2.120.318,00 12.638.729,00

4.675,00

4.698,00

4.721,00

14.094,00

4.675,00

4.698,00

4.721,00

14.094,00

4.675,00

4.698,00

4.721,00

14.094,00

6.000,00

6.060,00

6.090,00

18.150,00

6.000,00 6.000,00 10.675,00 10.675,00

6.060,00 6.060,00 10.758,00 10.758,00

6.090,00 6.090,00 10.811,00 10.811,00

18.150,00 18.150,00 32.244,00 32.244,00

4.230.253,00

4.308.271,00

4.329.074,00

12.867.598,00

20.000,00 20.000,00

60.000,00 60.000,00

PGM02

PGM04

090501 - servizio smaltimento rifiuti PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.160

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R26 Ufficio arredo urbano, verde pubb. e decoro Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 06 Intervento 2 09 06 01 Art. 801001 / 1710 Totale Capitolo Art. 801037 / 1740 Totale Capitolo Art. 801040 / 1740 Totale Capitolo Art. 801041 / 1740 Totale Capitolo Art. 801042 / 2280 Totale Capitolo Art. 801044 / 1740 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 2 09 06 06 Art. 801046 / 1740 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

2 09 05 05 09 05 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Acquisizione di beni immobili CONSOLIDAMENTO FRANE 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 801001 CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI OPERE DI TUTELA AMBIENTALE 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 801037 REALIZZ. LAGHETTO LUNGO ROGGIA LOC. CAMPAGNOLA OPERE DI TUTELA AMBIENTALE 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 801040 MANUTEN. STRAOR. AREE VERDI OPERE DI TUTELA AMBIENTALE 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 801041 AREE VERDI NEI QUARTIERI ARREDO URBANO 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 801042 MANUTEN. ARREDO URBANO E GIOCHI OPERE DI TUTELA AMBIENTALE 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 801044 RECUPERO E GESTIONE BOSCHI 2 09 06 01 Incarichi professionali esterni OPERE DI TUTELA AMBIENTALE

090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente

801046 PIANO ENERGETICO COMUNALE 2 09 06 06 09 06 09 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 080101 VIABILITĂ&#x20AC;-CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI 090501 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

2012

2013

TOTALE

20.000,00 20.000,00

60.000,00 60.000,00

PGM04

350.000,00

1.050.000,00

PGM03

350.000,00 100.000,00

350.000,00 200.000,00

350.000,00 100.000,00

1.050.000,00 400.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

400.000,00

PGM03

50.000,00

150.000,00

PGM03

50.000,00 100.000,00

150.000,00 300.000,00

PGM03

100.000,00 60.000,00

300.000,00 180.000,00

60.000,00

60.000,00 50.000,00

180.000,00 100.000,00

660.000,00

50.000,00 810.000,00

50.000,00 710.000,00

100.000,00 2.180.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00 50.000,00 710.000,00 730.000,00 730.000,00 4.960.253,00

50.000,00 50.000,00 860.000,00 880.000,00 880.000,00 5.188.271,00

50.000,00 50.000,00 760.000,00 780.000,00 780.000,00 5.109.074,00

150.000,00 150.000,00 2.330.000,00 2.390.000,00 2.390.000,00 15.257.598,00

65.000,00

65.650,00

65.975,00

196.625,00

3.470.241,00

3.545.408,00

3.562.762,00

10.578.411,00

PGM04

PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.161

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R26 Ufficio arredo urbano, verde pubb. e decoro Codice

Denominazione

Centro gestore

090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 110701 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 05 Trasferimenti 2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 01 Acquisizione di beni immobili 2 06 Incarichi professionali esterni

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

TOTALE

1.414.337,00

1.566.455,00

1.469.526,00

4.450.318,00

10.675,00

10.758,00

10.811,00

32.244,00

4.107.928,00 22.275,00

4.179.885,00 22.386,00

4.200.577,00 22.497,00

12.488.390,00 67.158,00

100.050,00 20.000,00

106.000,00 20.000,00

312.050,00 60.000,00

660.000,00 50.000,00

810.000,00 50.000,00

710.000,00 50.000,00

2.180.000,00 150.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.162

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R31 Ufficio sicurezza sul posto di lavoro Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 06 Intervento 1 01 06 02 Art. 047000 / 4600 Art. 047000 / 4720 Art. 047000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 06 03 Art. 048000 / 4950 Art. 048000 / 5040 Art. 048000 / 5100 Art. 048000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 06 Intervento 1 09 06 03 Art. 302000 / 5020 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 2 01 05 01 Art. 511033 / 0740

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Ufficio tecnico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI 010601 - segreteria ufficio tecnico PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT) 010601 - segreteria ufficio tecnico ALTRI BENI E MATERIALI 010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

010601 - segreteria ufficio tecnico 010601 - segreteria ufficio tecnico 010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

010601 - segreteria ufficio tecnico

PGM03

PGM03 PGM03

048000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 06 03 01 06 01 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Prestazioni di servizi INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI 090601 - parchi-tutela del territorio e dell'ambiente 302000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 06 03 09 06 09 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili MANUTEN. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis.

2013

TOTALE

500,00

502,00

505,00

1.507,00

5.770,00 6.270,00

5.798,00 6.300,00

5.827,00 6.332,00

17.395,00 18.902,00

6.270,00

6.300,00

6.332,00

18.902,00

1.000,00 23.820,00 1.000,00

1.010,00 24.058,00 1.010,00

1.015,00 24.177,00 1.015,00

3.025,00 72.055,00 3.025,00

25.820,00 25.820,00 32.090,00 32.090,00

26.078,00 26.078,00 32.378,00 32.378,00

26.207,00 26.207,00 32.539,00 32.539,00

78.105,00 78.105,00 97.007,00 97.007,00

10.000,00

10.100,00

10.150,00

30.250,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 42.090,00

10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 42.478,00

10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 42.689,00

30.250,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00 127.257,00

50.000,00

150.000,00

PGM03

047000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 06 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ALTRI SERVIZI

2012

PGM03

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.163

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S17 SERVIZIO ENERGIA, SICUREZZA E VERDE PUBBLICO

Centro responsabile: R31 Ufficio sicurezza sul posto di lavoro Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

511033 ADEGUAMENTO STRUTTURE SICUREZZA 2 01 05 01 01 05 01 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010601 SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 090601 PARCHI-TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 010501 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DISPONIBILI E INDIS. Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 2 01 Acquisizione di beni immobili

2012

2013

TOTALE

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 92.090,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 92.478,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 92.689,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 277.257,00

32.090,00

32.378,00

32.539,00

97.007,00

10.000,00

10.100,00

10.150,00

30.250,00

50.000,00

150.000,00

6.270,00

6.300,00

6.332,00

18.902,00

35.820,00 50.000,00

36.178,00 50.000,00

36.357,00 50.000,00

108.355,00 150.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.164

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S18 SERVIZIO MAGAZZINI COMUNALI

Centro responsabile: R53 Servizio magazzini comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 06 Intervento 1 01 06 02 Art. 047000 / 4580 Art. 047000 / 4720 Art. 047000 / 4730 Art. 047000 / 4760 Art. 047000 / 4780 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 06 03 Art. 048000 / 4870 Art. 048000 / 4880 Art. 048000 / 4940 Art. 048000 / 4950 Art. 048000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 06 07 Art. 052000 / 5610 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 08 Servizio 08 02 Intervento 1 08 02 08 Art. 244000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Ufficio tecnico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime RICAMBI E MATER.X AUTOM.E MACCH.OPERATR. PICCOLE ATTREZ.STRUMENTI E UTENSILI (UT) ALTRI BENI E MATERIALI CARBURANTI E LUBRIFICANTI MATERIALI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE 047000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 06 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI FABBRICATI MANUTENZIONI IMPIANTI MANUTENZIONI VEICOLI MANUTENZIONI ATTREZZATURE E STRUMENTI ALTRI SERVIZI

244000 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 1 08 02 08 08 02 08 Funzioni nel settore sociale

TOTALE

PGM03

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

010602 - magazzino comunale 010602 - magazzino comunale 010602 - magazzino comunale 010602 - magazzino comunale

PGM03

2.000,00 5.000,00 4.500,00 11.000,00

3.015,00 10.050,00 5.025,00 5.025,00

3.030,00 10.100,00 5.050,00 5.050,00

8.045,00 25.150,00 14.575,00 21.075,00

23.500,00

24.120,00

24.240,00

71.860,00

23.500,00

24.120,00

24.240,00

71.860,00

900,00 4.200,00 1.500,00 1.600,00 7.500,00 15.700,00 15.700,00

909,00 1.717,00 1.515,00 1.616,00 5.555,00 11.312,00 11.312,00

913,00 1.725,00 1.522,00 1.624,00 5.582,00 11.366,00 11.366,00

2.722,00 7.642,00 4.537,00 4.840,00 18.637,00 38.378,00 38.378,00

700,00 700,00 700,00 39.900,00 39.900,00

700,00 700,00 700,00 36.132,00 36.132,00

700,00 700,00 700,00 36.306,00 36.306,00

2.100,00 2.100,00 2.100,00 112.338,00 112.338,00

PGM03 PGM03 PGM03

010602 - magazzino comunale 010602 - magazzino comunale 010602 - magazzino comunale 010602 - magazzino comunale 010602 - magazzino comunale

PGM03

010602 - magazzino comunale

PGM03

080201 - illuminazione pubblica e servizi connessi

PGM03

PGM03 PGM03 PGM03 PGM03

052000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 06 07 01 06 01 Funzioni nel campo della viabilitĂ e dei trasporti Illuminazione pubblica e servizi connessi Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

2013

010602 - magazzino comunale

048000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 06 03 Imposte e tasse TASSE

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.165

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S18 SERVIZIO MAGAZZINI COMUNALI

Centro responsabile: R53 Servizio magazzini comunali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 10 05 Intervento 1 10 05 03 Art. 347000 / 5150

Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi PRESTAZIONI FUNEBRI E CIMITERIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 01

347000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03 10 05 10

Servizio 01 06 Intervento 2 01 06 05 Art. 525002 / 0100 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

100501 - servizio necroscopico e cimiteriale

Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Ufficio tecnico Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche MEZZI DI TRASPORTO 010602 - magazzino comunale 525002 RINNOVO AUTOMEZZI MAGAZZINO 2 01 06 05 01 06 01 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010602 MAGAZZINO COMUNALE 080201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 100501 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 07 Imposte e tasse 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2012

2013

TOTALE

PGM02

PGM03

39.900,00

36.132,00

36.306,00

112.338,00

36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 76.300,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 86.132,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 86.306,00

136.400,00 136.400,00 136.400,00 136.400,00 136.400,00 136.400,00 248.738,00

76.300,00

86.132,00

86.306,00

248.738,00

23.500,00

24.120,00

24.240,00

71.860,00

15.700,00 700,00

11.312,00 700,00

11.366,00 700,00

38.378,00 2.100,00

36.400,00

50.000,00

136.400,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.166

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S19 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

Centro responsabile: R51 Servizio sviluppo economico e SUAP Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 03 Servizio 03 03 Intervento 1 03 03 03 Art. 113000 / 5040 Art. 113000 / 5080 Art. 113000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 07 Servizio 07 01 Intervento 1 07 01 03 Art. 212000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 07 01 05 Art. 214800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 04 Art. 339000 / 5330 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 11 Servizio 11 01 Intervento 1 11 01 03

SPESE CORRENTI Funzioni di polizia locale Polizia amministrativa Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBBLICAZIONI ALTRI SERVIZI

030301 - polizia amministrativa 030301 - polizia amministrativa

PGM02

030301 - polizia amministrativa

PGM02

156,80 500,00 500,00 500,00 500,00

070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici

214800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 07 01 05 07 01 07 Funzioni nel settore sociale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Utilizzo di beni di terzi FITTI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 339000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 10 04 04 10 04 10 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Affissioni e pubblicita' Prestazioni di servizi

TOTALE

343,20

212000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 07 01 03 Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI

2013

343,20

PGM02

113000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 03 03 03 03 03 03 Funzioni nel campo turistico Servizi turistici Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI

2012

PGM02

505,00 505,00 505,00 505,00 505,00

507,00 507,00 507,00 507,00 507,00

1.168,80 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00

60.600,00

60.900,00

121.500,00

60.600,00 60.600,00

60.900,00 60.900,00

121.500,00 121.500,00

60.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

60.600,00 60.600,00

60.900,00 60.900,00

60.000,00 60.000,00 181.500,00 181.500,00

104.000,00

312.000,00

104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00

312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.167

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S19 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

Centro responsabile: R51 Servizio sviluppo economico e SUAP Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 356000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 02 Intervento 1 11 02 03 Art. 365000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 04 Intervento 1 11 04 03 Art. 383000 / 5080 Art. 383000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 05 Intervento 1 11 05 02 Art. 391000 / 4690 Art. 391000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 05 03 Art. 392000 / 5080

ALTRI SERVIZI

PGM03

110201 - fiere, mercati e servizi connessi

PGM03

2013

TOTALE

356000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 01 03 11 01 Fiere, mercati e servizi connessi Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI 365000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 02 03 11 02 Servizi relativi all'industria Prestazioni di servizi SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBBLICAZIONI ALTRI SERVIZI

Servizi relativi al commercio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime FONTI INFORMATIVE, BANCHE DATI (CD ROM) ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 392000 / 5110 Art. 392000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 05 05

392000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 05 03 Trasferimenti

505,00

507,00

1.512,00

500,00 500,00 500,00

505,00 505,00 505,00

507,00 507,00 507,00

1.512,00 1.512,00 1.512,00

1.800,00

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

41.200,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00

10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00

61.450,00 63.250,00 63.250,00 63.250,00

PGM03

500,00

502,00

505,00

1.507,00

PGM03

2.000,00

2.010,00

2.020,00

6.030,00

2.500,00

2.512,00

2.525,00

7.537,00

2.500,00

2.512,00

2.525,00

7.537,00

PGM03

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM03

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

68.000,00

35.350,00

35.525,00

138.875,00

69.500,00 69.500,00

36.865,00 36.865,00

37.047,00 37.047,00

143.412,00 143.412,00

110501 - servizi relativi al commercio 110501 - servizi relativi al commercio

391000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 11 05 02 Prestazioni di servizi SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

500,00

110401 - servizi relativi all'industria PGM05

383000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 04 03 11 04

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 392000 / 5100

110101 - affissioni e pubblicitĂ

2012

110501 - servizi relativi al commercio 110501 - servizi relativi al commercio 110501 - servizi relativi al commercio 110501 - servizi relativi al commercio

1.800,00

PGM03 PGM03

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.168

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S19 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

Centro responsabile: R51 Servizio sviluppo economico e SUAP Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 394800 / 5530

QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 394800 / 5550

ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 06 Intervento 1 11 06 03 Art. 403500 / 5080

394800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 11 05 05 11 05

Art. 403500 / 5310

Servizi relativi all' artigianato Prestazioni di servizi SERVIZI DI INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBBLICAZIONI ALTRI SERVIZI

Trasferimenti TRASFERIMENTI AD IMPRESE

Totale Capitolo Art. 403800 / 5550

403700 TRASFERIMENTI AD IMPRESE ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 11 07 Intervento 1 11 07 03 Art. 412200 / 5310

403800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 11 06 05 11 06

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 07 05 Art. 412300 / 5450

412200 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 07 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

Servizi relativi all'agricoltura Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI

Trasferimenti TRASFERIMENTI A COMUNITĂ&#x20AC; MONTANE

PGM03

110601 - servizi relativi all'artigianato 110601 - servizi relativi all'artigianato

3.200,00 1.600,00

1.600,00 1.600,00 40.977,00

1.600,00 1.600,00 41.172,00

4.800,00 4.800,00 155.749,00

769,00

PGM05

53.231,00

20.200,00

20.300,00

93.731,00

54.000,00 54.000,00

20.200,00 20.200,00

20.300,00 20.300,00

94.500,00 94.500,00

54.000,00

20.200,00

20.300,00

94.500,00

2.000,00

2.020,00

2.030,00

6.050,00

2.000,00 2.000,00

2.020,00 2.020,00

2.030,00 2.030,00

6.050,00 6.050,00

PGM04

22.640,00

25.000,00

72.640,00

PGM04

22.640,00 15.360,00

25.000,00 13.000,00

72.640,00 41.360,00

15.360,00 38.000,00 40.000,00 211.100,00 375.600,00

13.000,00 38.000,00 40.020,00 111.802,00 276.907,00

13.000,00 38.000,00 40.030,00 112.159,00 277.566,00

41.360,00 114.000,00 120.050,00 435.061,00 930.073,00

PGM05

110601 - servizi relativi all'artigianato

PGM05

110701 - servizi relativi all'agricoltura

1.600,00

TOTALE

PGM05

110601 - servizi relativi all'artigianato

110701 - servizi relativi all'agricoltura

2013

1.600,00 1.600,00 1.600,00 73.600,00

412300 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANE ALTRI CONTRIBUTI 110701 - servizi relativi all'agricoltura 412800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 11 07 05 11 07 11 Spese Correnti

1.600,00

PGM03

403500 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 06 03

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 11 06 05 Art. 403700 / 5490

Totale Capitolo Art. 412800 / 5550

110501 - servizi relativi al commercio 110501 - servizi relativi al commercio

2012

PGM04

769,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.169

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S19 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

Centro responsabile: R51 Servizio sviluppo economico e SUAP Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 030301 POLIZIA AMMINISTRATIVA 070101 SERVIZI TURISTICI E LABORATORI DIDATTICI 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA 110101 AFFISSIONI E PUBBLICITÀ 110201 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 110401 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 110501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 110601 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 110701 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

2012

2013

TOTALE

375.600,00

276.907,00

277.566,00

930.073,00

500,00

505,00

507,00

1.512,00

60.000,00

60.600,00

60.900,00

181.500,00

104.000,00

312.000,00

500,00

505,00

507,00

1.512,00

43.000,00

10.100,00

10.150,00

63.250,00

73.600,00

40.977,00

41.172,00

155.749,00

54.000,00

20.200,00

20.300,00

94.500,00

40.000,00

40.020,00

40.030,00

120.050,00

169.500,00 99.600,00 104.000,00 2.500,00

130.795,00 39.600,00 104.000,00 2.512,00

131.441,00 39.600,00 104.000,00 2.525,00

431.736,00 178.800,00 312.000,00 7.537,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.170

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S27 SERVIZIO URBANISTICA

Centro responsabile: R34 Servizio urbanistica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 09 01 Intervento 1 09 01 02 Art. 256000 / 4680

SPESE CORRENTI Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI

Art. 256000 / 4690

FONTI INFORMATIVE, BANCHE DATI (CD ROM)

TITOLO I Funzione 09

Totale Capitolo

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI VEICOLI

Art. 257000 / 5020

INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI

Art. 257000 / 5030

INCARICHI LEGALI E NOTARILI

Art. 257000 / 5060 Art. 257000 / 5080

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 257000 / 5090

MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CERIMONIE

Art. 257000 / 5100

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 01 04 Art. 258000 / 5390 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 01 05 Art. 259200 / 5440 Totale Capitolo Art. 259800 / 5530

090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio 090101 - urbanistica e gestione del territorio

303,00

904,00

500,00

502,00

505,00

1.507,00

800,00

803,00

808,00

2.411,00

800,00

803,00

808,00

2.411,00

PGM03

600,00

606,00

609,00

1.815,00

PGM03

4.000,00

4.040,00

4.060,00

12.100,00

PGM03

4.000,00

4.040,00

4.060,00

12.100,00

PGM03

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM03

600,00

606,00

609,00

1.815,00

500,00

505,00

507,00

1.512,00

10.200,00 10.200,00

10.302,00 10.302,00

10.352,00 10.352,00

30.854,00 30.854,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00 5.000,00

15.000,00 15.000,00

36.000,00

108.000,00

36.000,00

108.000,00

550,00

1.650,00

PGM03

PGM03 PGM03

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

258000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 09 01 04 Trasferimenti TRASFERIMENTI A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI 259200 TRASFERIMENTI A COMUNI E UNIONI DI COMUNI QUOTA ASSOCIATIVA

TOTALE

301,00

257000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 01 03 Utilizzo di beni di terzi LICENZE SOFTWARE

2013

300,00

256000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 09 01 02

Totale Intervento Intervento 1 09 01 03 Art. 257000 / 4940

Art. 257000 / 5310

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio 090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

2012

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.171

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S27 SERVIZIO URBANISTICA

Centro responsabile: R34 Servizio urbanistica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

259800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 09 01 05

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 09 01 08 Art. 002620 / 5630

Oneri straordinari della gestione corrente RIMBORSI ENTRATE INDEBITE

Art. 002620 / 5660

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 09 Servizio 09 01 Intervento 2 09 01 06 Art. 756007 / 2000 Art. 756007 / 2200

INCARICHI VARI

Totale Capitolo Art. 756009 / 2200

756007 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI INCARICHI VARI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 2 09 01 07 Art. 757802 / 3550

756009 PROGETTO SIT 2 09 01 06

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 09 02

Trasferimenti di capitale TRASFERIMENTI A COMUNI

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio 090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio 090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

090101 - urbanistica e gestione del PGM05 territorio

757802 PROGETTO GIT 2 09 01 07 09 01

Intervento 2 09 02 01 Art. 761010 / 0500

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisizione di beni immobili EDILIZIA CONVENZIONATA

Totale Capitolo Art. 761011 / 0500

761010 INTERVENTI EDILIZI DA PEREQUAZIONI EDILIZIA CONVENZIONATA

2013

TOTALE

550,00 36.550,00

1.650,00 109.650,00

52.550,00 52.550,00 52.550,00

52.655,00 52.655,00 52.655,00

52.710,00 52.710,00 52.710,00

157.915,00 157.915,00 157.915,00

30.000,00

90.000,00

100.000,00

90.000,00

280.000,00

130.000,00 230.000,00

120.000,00 200.000,00

370.000,00 630.000,00

230.000,00 360.000,00

200.000,00 320.000,00

630.000,00 1.000.000,00

35.000,00

105.000,00

35.000,00 35.000,00 395.000,00

35.000,00 35.000,00 355.000,00

105.000,00 105.000,00 1.105.000,00

090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio 090101 - urbanistica e gestione del PGM03 territorio

002620 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 09 01 08 09 01 09 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni PROGETTAZIONI ART.18 L. 109/1994

2012

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

25.000,00

75.000,00

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

PGM02

25.000,00 25.000,00

75.000,00 75.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.172

PARTE II - SPESA direzione: D3 04 SETTORE LAVORI PUBB,VERDE,ENERGIA,SVILUPPO ECON

servizio: S27 SERVIZIO URBANISTICA

Centro responsabile: R34 Servizio urbanistica Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

761011 ACQUISIZIONE TERRENI 2 09 02 01 09 02 09 Spese in Conto Capitale RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 090101 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 05 Trasferimenti 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 2 06 Incarichi professionali esterni 2 07 Trasferimenti di capitale 2 01 Acquisizione di beni immobili

2012

2013

TOTALE

25.000,00 50.000,00 50.000,00 445.000,00 445.000,00 497.550,00

25.000,00 50.000,00 50.000,00 405.000,00 405.000,00 457.655,00

25.000,00 50.000,00 50.000,00 405.000,00 405.000,00 457.710,00

75.000,00 150.000,00 150.000,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.412.915,00

447.550,00

407.655,00

407.710,00

1.262.915,00

50.000,00

150.000,00

800,00

803,00

808,00

2.411,00

10.200,00 5.000,00 36.550,00

10.302,00 5.000,00 36.550,00

10.352,00 5.000,00 36.550,00

30.854,00 15.000,00 109.650,00

360.000,00 35.000,00 50.000,00

320.000,00 35.000,00 50.000,00

1.000.000,00 105.000,00 150.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.173

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S20 STRUTTURE DI STAFF DIR. CULTURALE

Centro responsabile: R03 Ufficio stampa, editoria comunale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 02 Art. 002000 / 4680 Art. 002000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 03 Art. 003000 / 5040 Art. 003000 / 5070 Art. 003000 / 5080 Art. 003000 / 5130 Art. 003000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 05 Art. 005300 / 5450 Totale Capitolo Art. 005700 / 5490 Totale Capitolo Art. 005800 / 5500 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 03 Art. 066000 / 5130 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 03 Intervento 1 09 03 05

010106 - editoria e stampa 010106 - editoria e stampa 010106 - editoria e stampa 010106 - editoria e stampa 010106 - editoria e stampa

PGM00

363,00

724,00

361,00

363,00

724,00

361,00

363,00

724,00

42.992,00

45.450,00

45.675,00

134.117,00

3.007,23 45.999,23 45.999,23

1.010,00 46.460,00 46.460,00

1.015,00 46.690,00 46.690,00

5.032,23 139.149,23 139.149,23

700,00 700,00

1.400,00 1.400,00

700,00 47.521,00

700,00 47.753,00

1.400,00 141.273,23

47.753,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 143.773,23

PGM00 PGM00 PGM00 PGM00

010106 - editoria e stampa

PGM00

005300 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANE TRASFERIMENTI AD IMPRESE 010106 - editoria e stampa

PGM00

005700 TRASFERIMENTI AD IMPRESE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

PGM00

010106 - editoria e stampa

005800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 01 01 05 01 01 Altri servizi generali Prestazioni di servizi SERVIZI POSTALI 066000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 08 03 01 08 01 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizi di protezione civile Trasferimenti

45.999,23

010801 - altri servizi generali

TOTALE

PGM00

003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 Trasferimenti TRASFERIMENTI A COMUNITĂ&#x20AC; MONTANE

2013

361,00

PGM00

002000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 01 02 Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI COLLABORAZIONI OCCASIONALI SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. SERVIZI POSTALI ALTRI SERVIZI

2012

PGM03

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 48.499,23

47.521,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.174

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S20 STRUTTURE DI STAFF DIR. CULTURALE

Centro responsabile: R03 Ufficio stampa, editoria comunale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 277800 / 5480 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 02 Intervento 1 10 02 03 Art. 320000 / 5090 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2012

2013

TOTALE

090301 - servizi di protezione civile PGM02

277800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 09 03 05 09 03 09 Funzioni nel settore sociale Servizi di prevenzione e riabilitazione Prestazioni di servizi MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CERIMONIE

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

320000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 02 03 10 02 10 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010106 EDITORIA E STAMPA 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 090301 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti

48.499,23 48.499,23

47.521,00 47.521,00

47.753,00 47.753,00

143.773,23 143.773,23

45.999,23 2.500,00

47.521,00

47.753,00

141.273,23 2.500,00

361,00

363,00

724,00

46.460,00 700,00

46.690,00 700,00

141.649,23 1.400,00

48.499,23

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.175

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R37 Ufficio amministrativo cultura Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 05 Intervento 1 01 05 03 Art. 039000 / 5180 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 02 Art. 175000 / 4680 Art. 175000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 03 Art. 176000 / 5040

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA 010501 - beni demaniali e patrimoniali disponibili e indis. 039000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 05 03 01 05 01 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI 050201 - attività e servizi nel settore culturale ALTRI BENI E MATERIALI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 175000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 05 02 02 Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 176000 / 5070

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 176000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 176000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 176000 / 5120

ASSICURAZIONI

Art. 176000 / 5280

PRESTAZIONI DI SPETTACOLO

Art. 176000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 05 Art. 178800 / 5490

176000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 02 03 Trasferimenti TRASFERIMENTI AD IMPRESE

050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale

050201 - attività e servizi nel settore culturale

2012

2013

TOTALE

2.240,00

2.262,00

2.273,00

6.775,00

2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00

2.262,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00

2.273,00 2.273,00 2.273,00 2.273,00

6.775,00 6.775,00 6.775,00 6.775,00

PGM01

824,00

437,00

439,00

1.700,00

PGM01

76,00

467,00

469,00

1.012,00

900,00

904,00

908,00

2.712,00

900,00

904,00

908,00

2.712,00

1.245,00

1.501,00

1.509,00

4.255,00

250,00

252,00

253,00

755,00

PGM01

13.800,00

5.092,00

5.117,00

24.009,00

PGM01

6.210,00

14.873,00

14.946,00

36.029,00

21.505,00 21.505,00

21.718,00 21.718,00

21.825,00 21.825,00

65.048,00 65.048,00

PGM03

PGM01 PGM01 PG02 PGM01 PGM01

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.176

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R37 Ufficio amministrativo cultura Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 178800 / 5500

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Art. 178800 / 5530

QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 178800 / 5550

ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 08 Art. 181000 / 5660

178800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 05 02 05

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO II Funzione 05 Servizio 05 02 Intervento 2 05 02 07 Art. 667800 / 3560 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo II

Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale

050201 - attività e servizi nel settore culturale

2013

TOTALE

PGM01

67.365,00

73.865,00

215.095,00

PGM01

935,00

2.805,00

PGM01

100.000,00

93.500,00

287.000,00

168.300,00 168.300,00

504.900,00 504.900,00

190.705,00 190.705,00 192.945,00

190.922,00 190.922,00 193.184,00

191.033,00 191.033,00 193.306,00

572.660,00 572.660,00 579.435,00

PGM01

181000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 05 02 08 05 02 05 Spese Correnti SPESE IN CONTO CAPITALE Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Trasferimenti di capitale TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A TERZI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 667800 TRASF. DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI 2 05 02 07 05 02 05

2012

PGM01

50.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 242.945,00

193.184,00

193.306,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 629.435,00

2.240,00

2.262,00

2.273,00

6.775,00

240.705,00

190.922,00

191.033,00

622.660,00

23.745,00

23.980,00

24.098,00

71.823,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.177

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R37 Ufficio amministrativo cultura Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 05 Trasferimenti 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 2 07 Trasferimenti di capitale

2012

2013

TOTALE

900,00

904,00

908,00

2.712,00

168.300,00

504.900,00

50.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.178

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R65 Ufficio eventi - animazione della città Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 05 Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 02 Art. 175000 / 4680 Art. 175000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 03 Art. 176000 / 5040 Art. 176000 / 5060 Art. 176000 / 5070 Art. 176000 / 5080 Art. 176000 / 5090 Art. 176000 / 5120 Art. 176000 / 5140 Art. 176000 / 5270 Art. 176000 / 5280 Art. 176000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 04 Art. 177000 / 5340 Art. 177000 / 5410 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 05 Art. 178800 / 5500 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 08 Art. 181000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento

SPESE CORRENTI Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI 050202 - manifestazioni ed eventi ALTRI BENI E MATERIALI 050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01 PGM01

175000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 05 02 02 Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COLLABORAZIONI OCCASIONALI SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CERIMONIE ASSICURAZIONI PULIZIA PRESTAZIONI PER SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ PRESTAZIONI DI SPETTACOLO ALTRI SERVIZI

050202 - manifestazioni ed eventi 050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

050202 - manifestazioni ed eventi 050202 - manifestazioni ed eventi 050202 - manifestazioni ed eventi 050202 - manifestazioni ed eventi 050202 - manifestazioni ed eventi 050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

050202 - manifestazioni ed eventi 050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

050202 - manifestazioni ed eventi 050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

050202 - manifestazioni ed eventi

PGM01

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

PGM01

177000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 05 02 04 Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 178800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 05 02 05 Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI 181000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 05 02 08

2013

TOTALE

134,61 361,39 496,00

498,00 498,00

500,00 500,00

134,61 1.359,39 1.494,00

496,00

498,00

500,00

1.494,00

643,00

649,00

652,00

1.944,00

642,00 36.207,40 30.538,07 350,00 2.000,00 1.534,00

648,00 6.794,00 14.039,00 8.080,00 2.020,00 1.549,00

651,00 6.827,00 14.108,00 8.120,00 2.030,00 1.557,00

1.941,00 49.828,40 58.685,07 16.550,00 6.050,00 4.640,00

64.263,62 31.601,91 167.780,00 167.780,00

85.850,00 49.827,00 169.456,00 169.456,00

86.275,00 50.074,00 170.294,00 170.294,00

236.388,62 131.502,91 507.530,00 507.530,00

453,00 6.840,00 7.293,00 7.293,00

1.000,00 6.293,00 7.293,00 7.293,00

2.453,00 19.426,00 21.879,00 21.879,00

55.165,00 55.165,00 55.165,00

165.495,00 165.495,00 165.495,00

PGM01

176000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 02 03 Utilizzo di beni di terzi NOLEGGI ALTRI CANONI

2012

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.179

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R65 Ufficio eventi - animazione della cittĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Servizio Totale Funzione Funzione 07 Servizio 07 01 Intervento 1 07 01 03 Art. 212000 / 5040

05 02 05 Funzioni nel campo turistico Servizi turistici Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 212000 / 5070

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 212000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 212000 / 5320

SERVIZI PER ATTIVITA' RICREATIVE,DIDATTICHE,CULT. 212000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 07 01 03

Art. 212000 / 5060

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 07 01 05 Art. 214800 / 5500

Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Art. 214800 / 5530

QUOTA ASSOCIATIVA

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 07 01 08 Art. 217000 / 5660

214800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 07 01 05

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

070101 - servizi turistici e laboratori didattici 070101 - servizi turistici e laboratori didattici 070101 - servizi turistici e laboratori didattici 070101 - servizi turistici e laboratori didattici 070101 - servizi turistici e laboratori didattici

2012

2013

TOTALE

230.734,00 230.734,00

232.412,00 232.412,00

233.252,00 233.252,00

696.398,00 696.398,00

PGM01

4.215,00

3.449,00

3.466,00

11.130,00

PGM01

4.200,00

5.050,00

5.075,00

14.325,00

8.415,00 8.415,00

8.499,00 8.499,00

8.541,00 8.541,00

25.455,00 25.455,00

2.900,00

2.180,00

7.260,00

12.930,00

13.650,00

40.230,00

15.830,00 15.830,00

47.490,00 47.490,00

24.245,00 24.245,00 254.979,00 254.979,00

24.329,00 24.329,00 256.741,00 256.741,00

24.371,00 24.371,00 257.623,00 257.623,00

72.945,00 72.945,00 769.343,00 769.343,00

230.734,00

232.412,00

233.252,00

696.398,00

24.245,00

24.329,00

24.371,00

72.945,00

PGM01 PGM01 PGM01

070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici 070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici

070101 - servizi turistici e laboratori PGM01 didattici

217000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 07 01 08 07 01 07 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 050202 MANIFESTAZIONI ED EVENTI 070101 SERVIZI TURISTICI E LABORATORI DIDATTICI Riepilogo per Intervento:

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.180

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S21 SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE

Centro responsabile: R65 Ufficio eventi - animazione della cittĂ Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 04 Utilizzo di beni di terzi 1 05 Trasferimenti 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente

2012

2013

TOTALE

496,00

498,00

500,00

1.494,00

176.195,00 7.293,00 70.995,00

177.955,00 7.293,00 70.995,00

178.835,00 7.293,00 70.995,00

532.985,00 21.879,00 212.985,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.181

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S22 SERVIZIO BIBLIOTECA, ARCHIVIO, FONDI STORICI

Centro responsabile: R38 Servizio Biblioteca - Spaziamente Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 05 Servizio 05 01 Intervento 1 05 01 02 Art. 166000 / 4680

SPESE CORRENTI Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI

Art. 166000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Art. 166000 / 4770

OPERE D'ARTE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 01 03 Art. 167000 / 4940

PGM01

Prestazioni di servizi MANUTENZIONI VEICOLI STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 167000 / 5070

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 167000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 167000 / 5130

SERVIZI POSTALI

Art. 167000 / 5170

SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 167000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Art. 167000 / 5320

SERVIZI PER ATTIVITA', RICREATIVE,DIDATTICHE,CULT. 167000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 01 03 Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Art. 169800 / 5550

ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

169800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 05 01 05 05 01 05

050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi

Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA

2013

TOTALE

3.500,00

3.517,00

3.535,00

10.552,00

3.500,00

3.517,00

3.535,00

10.552,00

3.500,00

3.517,00

3.535,00

10.552,00

800,00

808,00

812,00

2.420,00

1.515,00

1.522,00

3.037,00

PGM01 PGM01

166000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 05 01 02

Art. 167000 / 5040

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 01 05 Art. 169800 / 5500

050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi 050101 - biblioteca civica e servizi connessi

2012

PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01 PGM01

455,00

474,00

477,00

1.406,00

PGM01

2.595,00

1.090,00

1.096,00

4.781,00

PGM01

13.750,00

13.887,00

13.956,00

41.593,00

17.600,00 17.600,00

17.774,00 17.774,00

17.863,00 17.863,00

53.237,00 53.237,00

1.410,00

4.230,00

1.410,00 1.410,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00

1.410,00 1.410,00 22.701,00 22.701,00 22.701,00 22.701,00

1.410,00 1.410,00 22.808,00 22.808,00 22.808,00 22.808,00

4.230,00 4.230,00 68.019,00 68.019,00 68.019,00 68.019,00

PGM01 PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.182

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S22 SERVIZIO BIBLIOTECA, ARCHIVIO, FONDI STORICI

Centro responsabile: R38 Servizio Biblioteca - Spaziamente Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Riepilogo per Centro gestore: 050101 BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI CONNESSI Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti

2012

2013

TOTALE

22.510,00

22.701,00

22.808,00

68.019,00

3.500,00

3.517,00

3.535,00

10.552,00

17.600,00 1.410,00

17.774,00 1.410,00

17.863,00 1.410,00

53.237,00 4.230,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.183

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S23 SERVIZIO URP

Centro responsabile: R49 Ufficio URP, sito istituzionale, albo on line, PEC Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 02 Art. 002000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 03 Art. 003000 / 4940 Art. 003000 / 5080 Art. 003000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 03 Art. 066000 / 5130 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 02 Intervento 1 10 02 03 Art. 320000 / 5090 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

PGM00

002000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 01 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI VEICOLI SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. ALTRI SERVIZI

010102 - relazioni esterne 010102 - relazioni esterne 010102 - relazioni esterne

PGM00

010801 - altri servizi generali

PGM03

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

PGM00 PGM00

003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 01 01 Altri servizi generali Prestazioni di servizi SERVIZI POSTALI 066000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 08 03 01 08 01 Funzioni nel settore sociale Servizi di prevenzione e riabilitazione Prestazioni di servizi MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CERIMONIE

2012

TOTALE

480,00 480,00

1.507,00 1.507,00

1.515,00 1.515,00

3.502,00 3.502,00

480,00

1.507,00

1.515,00

3.502,00

900,00 15.580,77 1.650,00 18.130,77 18.130,77 18.610,77

909,00 16.160,00 1.666,00 18.735,00 18.735,00 20.242,00

913,00 16.240,00 1.674,00 18.827,00 18.827,00 20.342,00

2.722,00 47.980,77 4.990,00 55.692,77 55.692,77 59.194,77

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 78.610,77

60.600,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00 80.842,00

60.900,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 81.242,00

181.500,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 240.694,77

3.838,00

3.857,00

7.695,00

3.857,00 3.857,00 3.857,00 3.857,00 85.099,00 85.099,00

7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 248.389,77 248.389,77

20.342,00

59.194,77

320000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 02 03 10 02 10 RIEPILOGO PARTE SPESA

78.610,77 78.610,77

3.838,00 3.838,00 3.838,00 3.838,00 84.680,00 84.680,00

Riepilogo per Centro gestore: 010102 RELAZIONI ESTERNE

18.610,77

20.242,00

Spese Correnti

2013

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.184

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S23 SERVIZIO URP

Centro responsabile: R49 Ufficio URP, sito istituzionale, albo on line, PEC Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi

2012

60.000,00

2013

TOTALE

60.600,00

60.900,00

181.500,00

3.838,00

3.857,00

7.695,00

480,00

1.507,00

1.515,00

3.502,00

78.130,77

83.173,00

83.584,00

244.887,77

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.185

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S23 SERVIZIO URP

Centro responsabile: R50 Ufficio istituti di partecipazione Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 03 Art. 003000 / 5080 Art. 003000 / 5310 Art. 003000 / 5400 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 05 Art. 005800 / 5500 Art. 005800 / 5530 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 08 Art. 008000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. 010104 - decentramento ALTRI SERVIZI 010104 - decentramento ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 010104 - decentramento

TOTALE

909,00 8.080,00

913,00 8.120,00

2.722,00 22.200,00

6.900,00 6.900,00

8.989,00 8.989,00

9.033,00 9.033,00

24.922,00 24.922,00

48.000,00

46.000,00

140.000,00

48.000,00 48.000,00

46.000,00 46.000,00

140.000,00 140.000,00

RIEPILOGO PARTE SPESA

54.900,00 54.900,00 54.900,00 54.900,00

54.989,00 54.989,00 54.989,00 54.989,00

55.033,00 55.033,00 55.033,00 55.033,00

164.922,00 164.922,00 164.922,00 164.922,00

Riepilogo per Centro gestore: 010104 DECENTRAMENTO

54.900,00

54.989,00

55.033,00

164.922,00

6.900,00 48.000,00

8.989,00 46.000,00

9.033,00 46.000,00

24.922,00 140.000,00

PGM00 PGM00

010104 - decentramento 010104 - decentramento

PGM00 PGM00

005800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 01 01 05 Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

2013

900,00 6.000,00

PGM00

003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI QUOTE ASSOCIATIVE

2012

010104 - decentramento

008000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 01 01 08 01 01 01 Spese Correnti

Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente

PGM00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.186

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S24 SERVIZIO SOCIALE

Centro responsabile: R47 Servizio sociale

Responsabile: Cinzia Di Lembo

Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 10 Servizio 10 01 Intervento 1 10 01 03 Art. 311000 / 5230

SPESE CORRENTI Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazioni di servizi RETTE ISTITUTI DI ASSISTENZA

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 01 05 Art. 313800 / 5500

311000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 01 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 02 Intervento 1 10 02 02 Art. 319000 / 4680

313800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 01 05 10 01

Art. 319000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 02 03 Art. 320000 / 5040

Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Servizi di prevenzione e riabilitazione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI

Art. 320000 / 5070

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 320000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 320000 / 5240

SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA

Art. 320000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 02 05 Art. 322200 / 5440

320000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 02 03

Art. 320000 / 5060

Trasferimenti TRASFER.A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI

2013

TOTALE

100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

37.514,28

38.078,00

38.266,00

113.858,28

PGM02

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM02

370.000,00

373.700,00

375.550,00

1.119.250,00

PGM02

440.540,72

258.964,00

260.246,00

959.750,72

848.555,00 848.555,00

671.247,00 671.247,00

674.569,00 674.569,00

2.194.371,00 2.194.371,00

PGM02

319000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 02 02 Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

2012

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02 PGM02 PGM02

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.187

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S24 SERVIZIO SOCIALE

Centro responsabile: R47 Servizio sociale

Responsabile: Cinzia Di Lembo

Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Capitolo Art. 322400 / 5460 Totale Capitolo Art. 322600 / 5480 Totale Capitolo Art. 322700 / 5490 Totale Capitolo Art. 322800 / 5500 Art. 322800 / 5520 Art. 322800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 02 07 Art. 324000 / 5670

322200 TRASFERIMENTI A COMUNI E UNIONI DI COMUNI TRASFER.AD AZIENDE SANITARIE ED OSPEDAL. 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 322400 TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 322600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI AD IMPRESE 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 322700 TRASFERIMENTI AD IMPRESE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione ALTRI CONTRIBUTI 100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione 322800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 02 05 Imposte e tasse IRAP

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 02 08 Art. 325000 / 5660

324000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 10 02 07

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 03 Intervento 1 10 03 03 Art. 329000 / 5220

325000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE 1 10 02 08 10 02

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 03 05 Art. 331600 / 5480

329000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 03 03

Totale Capitolo

Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

Strutture residenziali e di ricovero per anziani Prestazioni di servizi RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI

Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 331600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

PGM02

TOTALE

844.668,00

2.534.004,00

844.668,00

2.534.004,00

173.000,00

519.000,00

173.000,00

519.000,00

22.300,00

66.900,00

22.300,00 1.039.968,00

66.900,00 3.119.904,00

1.889.523,00

1.712.220,00

1.715.547,00

5.317.290,00

195.000,00

247.450,00

248.675,00

691.125,00

195.000,00 195.000,00

247.450,00 247.450,00

248.675,00 248.675,00

691.125,00 691.125,00

PGM02 PGM02

PGM02

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

PGM02

100301 - strutture residenziali e di ricovero anziani

2013

PGM02

100201 - servizi di prevenzione e riabilitazione

100301 - strutture residenziali e di ricovero anziani

2012

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.188

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S24 SERVIZIO SOCIALE

Centro responsabile: R47 Servizio sociale

Responsabile: Cinzia Di Lembo

Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 02 Art. 337000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 03 Art. 338000 / 4940

1 10 03 05 10 03 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 337000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 04 02 Prestazioni di servizi MANUTENZIONI VEICOLI

Art. 338000 / 5040

STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 338000 / 5230

RETTE ISTITUTI DI ASSISTENZA

Art. 338000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 05 Art. 340700 / 5490

338000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03

Totale Capitolo Art. 340800 / 5440 Art. 340800 / 5480

340700 TRASFERIMENTI AD IMPRESE TRASFERIMENTI A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Art. 340800 / 5500

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Art. 340800 / 5510

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

Art. 340800 / 5550

ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 07 Art. 342100 / 5610

340800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 04 05 Imposte e tasse TASSE

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio

342100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 10 04 07 10 04

Trasferimenti TRASFERIMENTI AD IMPRESE

2013

TOTALE

195.000,00

247.450,00

248.675,00

691.125,00

2.400,00

2.424,00

2.436,00

7.260,00

55.000,00

25.250,00

25.375,00

105.625,00

57.400,00 57.400,00

27.674,00 27.674,00

27.811,00 27.811,00

112.885,00 112.885,00

PGM02

PGM02 PGM02 PGM02 PGM02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

PGM02

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

2012

PGM02

3.200,00

PGM02

80.998,00

44.400,00

169.798,00

PGM02

291.473,00

307.473,00

906.419,00

PGM02

292.886,00

296.086,00

885.058,00

668.557,00 668.557,00

647.959,00 647.959,00

1.964.475,00 1.964.475,00

1.500,00

4.500,00

1.500,00 1.500,00 727.457,00

1.500,00 1.500,00 677.133,00

1.500,00 1.500,00 677.270,00

4.500,00 4.500,00 2.081.860,00

PGM02

3.200,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.189

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S24 SERVIZIO SOCIALE

Centro responsabile: R47 Servizio sociale

Responsabile: Cinzia Di Lembo

Codice

Totale Funzione Totale Titolo I

Denominazione

Centro gestore

10 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 100103 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 100301 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 07 Imposte e tasse 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

2012

2013

TOTALE

2.811.980,00 2.811.980,00 2.811.980,00

2.636.803,00 2.636.803,00 2.636.803,00

2.641.492,00 2.641.492,00 2.641.492,00

8.090.275,00 8.090.275,00 8.090.275,00

1.889.523,00

1.712.220,00

1.715.547,00

5.317.290,00

195.000,00

247.450,00

248.675,00

691.125,00

727.457,00

677.133,00

677.270,00

2.081.860,00

1.100.955,00 1.708.525,00 1.000,00

946.371,00 1.687.927,00 1.005,00

951.055,00 1.687.927,00 1.010,00

2.998.381,00 5.084.379,00 3.015,00

1.500,00

4.500,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.190

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S25 SERVIZIO PROGETTI PER LA FAMIGLIA E IL SOCIALE

Centro responsabile: R02 CittĂ dei bambini e delle bambine Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 10 Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 02 Art. 337000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 03 Art. 338000 / 5060

Art. 338000 / 5070

Prestazioni di servizi COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 338000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 338000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 05 Art. 340800 / 5500

338000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita 100402 - progetti per la persona in crescita

100402 - progetti per la persona in crescita

340800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 04 05 10 04 10 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 100402 PROGETTI PER LA PERSONA IN CRESCITA Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti

2012

2013

TOTALE

PGM02

PGM02 PGM02 PGM02 PGM02

PGM02

49.000,00

49.490,00

49.735,00

148.225,00

49.000,00 49.000,00

49.490,00 49.490,00

49.735,00 49.735,00

148.225,00 148.225,00

21.000,00

63.000,00

21.000,00 21.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

21.000,00 21.000,00 70.490,00 70.490,00 70.490,00 70.490,00

21.000,00 21.000,00 70.735,00 70.735,00 70.735,00 70.735,00

63.000,00 63.000,00 211.225,00 211.225,00 211.225,00 211.225,00

70.000,00

70.490,00

70.735,00

211.225,00

49.000,00 21.000,00

49.490,00 21.000,00

49.735,00 21.000,00

148.225,00 63.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.191

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S25 SERVIZIO PROGETTI PER LA FAMIGLIA E IL SOCIALE

Centro responsabile: R46 Servizio progetti per la famiglia e il sociale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 10 Servizio 10 01 Intervento 1 10 01 05 Art. 313800 / 5500

SPESE CORRENTI Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 02 Intervento 1 10 02 03 Art. 320000 / 5040

313800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 01 05 10 01 Servizi di prevenzione e riabilitazione Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 320000 / 5070

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 320000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 320000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04

320000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 02 03 10 02

Art. 320000 / 5060

100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori

2012

2013

TOTALE

27.500,00

82.500,00

27.500,00 27.500,00 27.500,00

82.500,00 82.500,00 82.500,00

PGM02

2.000,00

2.020,00

2.030,00

6.050,00

PGM02

2.400,00

2.424,00

2.436,00

7.260,00

PGM02

3.500,00

3.535,00

3.552,00

10.587,00

PGM02

630,00

505,00

507,00

1.642,00

PGM02

16.870,00

17.170,00

17.255,00

51.295,00

25.400,00 25.400,00 25.400,00

25.654,00 25.654,00 25.654,00

25.780,00 25.780,00 25.780,00

76.834,00 76.834,00 76.834,00

18.000,00

18.180,00

18.270,00

54.450,00

18.000,00 18.000,00

18.180,00 18.180,00

18.270,00 18.270,00

54.450,00 54.450,00

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 338000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03

PGM02

16.800,00

50.400,00

Art. 340800 / 5500

Trasferimenti TRASFERIMENTI A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

PGM02

34.750,00

104.250,00

Art. 340800 / 5530

QUOTA ASSOCIATIVA

PGM02

600,00

1.800,00

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 08

340800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 04 05

52.150,00 52.150,00

156.450,00 156.450,00

Intervento 1 10 04 03 Art. 338000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 04 05 Art. 340800 / 5440

Oneri straordinari della gestione corrente

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona 100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.192

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S25 SERVIZIO PROGETTI PER LA FAMIGLIA E IL SOCIALE

Centro responsabile: R46 Servizio progetti per la famiglia e il sociale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 343000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

343000 PROGETTO TOGETHER - PROMUOVERE CONOSCENZA E AUTONOMIA 1 10 04 08 10 04 10 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 100103 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 100201 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA Riepilogo per Intervento: 1 05 Trasferimenti 1 03 Prestazioni di servizi 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente

PGM02

2012

2013

TOTALE

91.100,00

91.100,00 161.250,00 214.150,00 214.150,00 214.150,00

70.330,00 123.484,00 123.484,00 123.484,00

70.420,00 123.700,00 123.700,00 123.700,00

91.100,00 302.000,00 461.334,00 461.334,00 461.334,00

27.500,00

82.500,00

25.400,00

25.654,00

25.780,00

76.834,00

161.250,00

70.330,00

70.420,00

302.000,00

79.650,00 43.400,00 91.100,00

79.650,00 43.834,00

79.650,00 44.050,00

238.950,00 131.284,00 91.100,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.193

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R09 Ufficio Piano Campus Schio Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 04 Servizio 04 04 Intervento 1 04 04 03 Art. 149000 / 5070

SPESE CORRENTI Funzioni di istruzione pubblica Istruzione secondaria superiore Prestazioni di servizi COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 149000 / 5080

SERVIZI DI INFORMAZIONE,EDITORIA E PUBBLICAZIONI ALTRI SERVIZI

Art. 149000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 04 05 Art. 151600 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 04 08 Art. 154000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

040401 - scuola secondaria superiore 040401 - scuola secondaria superiore 040401 - scuola secondaria superiore

TOTALE

PGM01

400,00

404,00

406,00

1.210,00

PGM01

5.800,00

5.858,00

5.887,00

17.545,00

6.200,00 6.200,00

6.262,00 6.262,00

6.293,00 6.293,00

18.755,00 18.755,00

11.800,00

35.400,00

11.800,00

35.400,00

11.800,00

35.400,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

18.062,00 18.062,00 18.062,00 18.062,00

18.093,00 18.093,00 18.093,00 18.093,00

54.155,00 54.155,00 54.155,00 54.155,00

Riepilogo per Centro gestore: 040401 SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

18.000,00

18.062,00

18.093,00

54.155,00

Riepilogo per Intervento: 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente

6.200,00 11.800,00

6.262,00 11.800,00

6.293,00 11.800,00

18.755,00 35.400,00

040401 - scuola secondaria superiore

PGM01

151600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1 04 04 05 Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

2013

PGM01

149000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 04 03 Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI

2012

040401 - scuola secondaria superiore

154000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 04 04 08 04 04 04 Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.194

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 04 Servizio 04 01 Intervento 1 04 01 02 Art. 121000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 01 03 Art. 122000 / 5040 Art. 122000 / 5100 Art. 122000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 01 05 Art. 124600 / 5480 Totale Capitolo

SPESE CORRENTI Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI

Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ALTRI SERVIZI

TOTALE

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01 040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Art. 124800 / 5550 Art. 124800 / 5550

ALTRI CONTRIBUTI ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 01 08 Art. 127000 / 5630 Art. 127000 / 5660

124800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 04 01 05 Oneri straordinari della gestione corrente RIMBORSI ENTRATE INDEBITE ONERI STRAORDINARI DIVERSI

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

040102 - scuola dell'infanzia non PGM01 statale 040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01 040102 - scuola dell'infanzia non PGM01 statale

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01 040102 - scuola dell'infanzia non PGM01 statale

127000 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 1 04 01 08 04 01 Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI ALTRI BENI E MATERIALI 130000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

1.000,00 1.000,00

1.010,00 1.010,00

1.015,00 1.015,00

3.025,00 3.025,00

8.000,00 8.000,00

24.000,00 24.000,00

330.000,00

990.000,00

330.000,00 338.000,00

990.000,00 1.014.000,00

250,00

750,00

250,00

750,00

250,00 339.250,00

250,00 339.260,00

250,00 339.265,00

750,00 1.017.775,00

62.000,00

62.310,00

62.620,00

186.930,00

62.000,00

62.310,00

62.620,00

186.930,00

040101 - scuola dell'infanzia statale PGM01

122000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 01 03

Art. 124800 / 5500

Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 02 Intervento 1 04 02 02 Art. 130000 / 4680 Art. 130000 / 4730 Totale Capitolo

2013

121000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 01 02

124600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Totale Capitolo

2012

040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria

PGM01 PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.195

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Intervento 1 04 02 05 Art. 133600 / 5480 Totale Capitolo Art. 133800 / 5500 Art. 133800 / 5520 Art. 133800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 03 Intervento 1 04 03 02 Art. 139000 / 4680 Art. 139000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 03 05 Art. 142600 / 5550

1 04 02 02

30.000,00 30.000,00

90.000,00 90.000,00

9.500,00 40.000,00 49.500,00 79.500,00 141.500,00

9.500,00 40.000,00 49.500,00 79.500,00 141.810,00

9.500,00 40.000,00 49.500,00 79.500,00 142.120,00

28.500,00 120.000,00 148.500,00 238.500,00 425.430,00

18.000,00

54.000,00

18.000,00

54.000,00

PGM01

7.000,00

21.000,00

PGM01

3.000,00

9.000,00

PGM01

25.000,00

75.000,00

35.000,00 53.000,00

105.000,00 159.000,00

53.000,00

159.000,00

040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria 040201 - scuola primaria

PGM01

040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado

PGM01

040301 - scuola secondaria di primo grado

PGM01

PGM01 PGM01

133800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 04 02 05 04 02

PGM01

139000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 03 02 Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI

Art. 142800 / 5520

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Art. 142800 / 5521

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Art. 142800 / 5550

ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 03 08 Art. 145000 / 5660

142800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 04 03 05

Totale Intervento Totale Servizio

186.930,00

PGM01

Art. 142800 / 5500

Totale Capitolo

62.620,00

040201 - scuola primaria

142600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Totale Capitolo

TOTALE

62.310,00

133600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ASSEGNI E BORSE DI STUDIO ALTRI CONTRIBUTI

ALTRI BENI E MATERIALI

2013

62.000,00

Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI

2012

Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI 145000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 04 03 08 04 03

040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado 040301 - scuola secondaria di primo grado

040301 - scuola secondaria di primo grado

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.196

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 04 04 Intervento 1 04 04 03 Art. 149000 / 5040

Istruzione secondaria superiore Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

Art. 149000 / 5080

SERVIZI DI INFORMAZIONE,EDITORIA E PUBBLICAZIONI ALTRI SERVIZI

Art. 149000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 04 05 Art. 151600 / 5550

149000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 04 03

Art. 151600 / 5551

ALTRI CONTRIBUTI

Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI

Art. 151800 / 5520

151600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Art. 151800 / 5521

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Art. 151800 / 5550

ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 04 08 Art. 154000 / 5660

151800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 04 04 05

Totale Capitolo

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 04 05

Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

Intervento 1 04 05 02 Art. 157000 / 4600

Art. 157000 / 4680

LIBRI E PUBBLICAZIONI

Art. 157000 / 4730

ALTRI BENI E MATERIALI

2013

TOTALE

040401 - scuola secondaria superiore 040401 - scuola secondaria superiore 040401 - scuola secondaria superiore

PGM01

040401 - scuola secondaria superiore 040401 - scuola secondaria superiore

PGM01

040401 - scuola secondaria superiore 040401 - scuola secondaria superiore 040401 - scuola secondaria superiore

PGM01

23.200,00

69.600,00

PGM01

8.500,00

25.500,00

PGM01

20.000,00

60.000,00

51.700,00 51.700,00

155.100,00 155.100,00

51.700,00

155.100,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

040401 - scuola secondaria superiore

PGM01 PGM01

PGM01

154000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 04 04 08 04 04 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime MATERIALE IGIENICO,SANITARIO,MEDICINALI

2012

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.197

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 157000 / 4740

Totale Capitolo

COMBUSTIBILI

Prestazioni di servizi SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 158000 / 4940

MANUTENZIONI VEICOLI

Art. 158000 / 5020

INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI

Art. 158000 / 5070

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 158000 / 5080

SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB.

Art. 158000 / 5100

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Art. 158000 / 5170

SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 158000 / 5300

MENSA SCOLASTICA

Art. 158000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 05 05 Art. 160600 / 5480

158000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 05 03

Art. 160800 / 5520

Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

160600 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi 040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

2013

TOTALE

500,00

502,00

505,00

1.507,00

1.500,00

1.507,00

1.515,00

4.522,00

1.500,00

1.507,00

1.515,00

4.522,00

PGM01

800,00

808,00

812,00

2.420,00

PGM01

3.700,00

3.737,00

3.755,00

11.192,00

PGM01

48.000,00

48.480,00

48.720,00

145.200,00

PGM01

341.500,00

344.915,00

346.622,00

1.033.037,00

PGM01

59.000,00

59.590,00

59.885,00

178.475,00

PGM01

26.500,00

26.765,00

26.897,00

80.162,00

479.500,00 479.500,00

484.295,00 484.295,00

486.691,00 486.691,00

1.450.486,00 1.450.486,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

500,00

1.500,00

PGM01

157000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 04 05 02

Totale Intervento Intervento 1 04 05 03 Art. 158000 / 4840

Totale Capitolo

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

2012

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.198

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 160800 / 5550

ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 05 07 Art. 162000 / 5670

160800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 04 05 05 Imposte e tasse IRAP

Totale Capitolo Art. 162100 / 5610

162000 IMPOSTE E TASSE - IRAP TASSE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 04 05 08 Art. 163000 / 5630

162100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 04 05 07

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 02 Art. 175000 / 4660 Art. 175000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 03 Art. 176000 / 5040 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 05 02 05 Art. 178800 / 5500

Oneri straordinari della gestione corrente RIMBORSI ENTRATE INDEBITE

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

TOTALE

7.500,00

22.500,00

8.000,00 13.000,00

24.000,00 39.000,00

PGM01

3.500,00

10.500,00

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

PGM01

3.500,00 500,00

10.500,00 1.500,00

500,00 4.000,00

1.500,00 12.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00 499.000,00 1.084.450,00

1.000,00 503.802,00 1.089.572,00

1.000,00 506.206,00 1.092.291,00

3.000,00 1.509.008,00 3.266.313,00

16.000,00

16.160,00

16.240,00

48.400,00

16.000,00 16.000,00

16.160,00 16.160,00

16.240,00 16.240,00

48.400,00 48.400,00

19.500,00

58.500,00

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CANCELLERIA 050201 - attività e servizi nel settore culturale ALTRI BENI E MATERIALI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 175000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 05 02 02

PGM01

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01 PGM01

PGM01

176000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 02 03 Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

2013

040501 - ass. scolastica-trasporto-refezione-altri servizi

163000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 04 05 08 04 05 04

Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI

2012

050201 - attività e servizi nel settore culturale

PGM01

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.199

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Art. 178800 / 5530

QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 178800 / 5550

ALTRI CONTRIBUTI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 10 Servizio 10 01 Intervento 1 10 01 02 Art. 310000 / 4730 Art. 310000 / 4730 Totale Capitolo

178800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 05 02 05 05 02 05

Totale Intervento Intervento 1 10 01 03 Art. 311000 / 5040 Art. 311000 / 5040 Art. 311000 / 5070 Art. 311000 / 5070 Art. 311000 / 5310 Art. 311000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 01 05 Art. 313800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 10 01 08 Art. 316000 / 5630 Art. 316000 / 5630 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 10 04 Intervento 1 10 04 04

Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ALTRI BENI E MATERIALI ALTRI BENI E MATERIALI

050201 - attività e servizi nel settore culturale 050201 - attività e servizi nel settore culturale

2012

2013

TOTALE

PGM01 PGM01

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto

PGM02

19.500,00 19.500,00 35.500,00 35.500,00

19.500,00 19.500,00 35.660,00 35.660,00

19.500,00 19.500,00 35.740,00 35.740,00

58.500,00 58.500,00 106.900,00 106.900,00

2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 5.000,00 5.000,00

2.020,00 2.020,00 505,00 505,00 5.050,00 5.050,00

2.030,00 2.030,00 507,00 507,00 5.074,00 5.074,00

6.050,00 6.050,00 1.512,00 1.512,00 15.124,00 15.124,00

250,00 250,00 500,00

750,00 750,00 1.500,00

500,00 5.500,00

500,00 5.550,00

500,00 5.574,00

1.500,00 16.624,00

PGM02

310000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 10 01 02 Prestazioni di servizi STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI STUDI, CONSULENZE ED INCARICHI VARI COLLABORAZIONI OCCASIONALI COLLABORAZIONI OCCASIONALI ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI

PGM02 PGM02 PGM02 PGM02 PGM02

311000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 01 03 Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI

100103 - servizi per l'infanzia e per PGM02 i minori

313800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 10 01 05 Oneri straordinari della gestione corrente RIMBORSI ENTRATE INDEBITE RIMBORSI ENTRATE INDEBITE 316000 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 1 10 01 08 10 01 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Utilizzo di beni di terzi

100101 - asilo nido di via mantova 100102 - asilo nido di via baratto

PGM02 PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.200

PARTE II - SPESA direzione: D5 05 SETTORE FAMIGLIA,SOCIALE,EDUCATIVI,CULTURALE

servizio: S26 SERVIZIO SCUOLA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Centro responsabile: R54 Servizio scuola, formazione e orientamento scolas. Codice

Denominazione

Art. 339000 / 5330

FITTI

Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

339000 UTILIZZO BENI DI TERZI 1 10 04 04 10 04 10

Centro gestore

100401 - assistenza-beneficienza pubb.-servizi alla persona

Progetto 2011

2012

2013

TOTALE

5.500,00 1.125.450,00 1.125.450,00

5.550,00 1.130.782,00 1.130.782,00

5.574,00 1.133.605,00 1.133.605,00

16.624,00 3.389.837,00 3.389.837,00

9.250,00

9.260,00

9.265,00

27.775,00

330.000,00

990.000,00

141.500,00 53.000,00

141.810,00 53.000,00

142.120,00 53.000,00

425.430,00 159.000,00

51.700,00

155.100,00

499.000,00

503.802,00

506.206,00

1.509.008,00

35.500,00

35.660,00

35.740,00

106.900,00

2.750,00

2.775,00

2.787,00

8.312,00

2.750,00

2.775,00

2.787,00

8.312,00

63.500,00

63.817,00

64.135,00

191.452,00

501.500,00 554.700,00 1.750,00

506.515,00 554.700,00 1.750,00

509.020,00 554.700,00 1.750,00

1.517.035,00 1.664.100,00 5.250,00

4.000,00

12.000,00

PGM02

Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 040101 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 040102 SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE 040201 SCUOLA PRIMARIA 040301 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 040401 SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 040501 ASS. SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE-ALTRI SERVIZI 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 100101 ASILO NIDO DI VIA MANTOVA 100102 ASILO NIDO DI VIA BARATTO 100103 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 100401 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBB.-SERVIZI ALLA PERSONA Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 07 Imposte e tasse 1 04 Utilizzo di beni di terzi

Previsioni di Competenza

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.201

PARTE II - SPESA direzione: D6 01 SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

servizio: S02 STRUTTURE DI STAFF

Centro responsabile: R04 Segreteria del Sindaco e cerimoniale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 02 Art. 002000 / 4680 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 03 Art. 003000 / 4840

SPESE CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime LIBRI E PUBBLICAZIONI 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 002000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 01 02 Prestazioni di servizi SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 003000 / 4940

MANUTENZIONI VEICOLI

Art. 003000 / 5090

MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CERIMONIE

Art. 003000 / 5170

SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 003000 / 5180

CUSTODIA, SORVEGLIANZA E VIGILANZA

Art. 003000 / 5310

ALTRI SERVIZI

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 05 Art. 005800 / 5500

003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Art. 005800 / 5530

QUOTE ASSOCIATIVE

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 07 Art. 007100 / 5610

005800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 01 01 05

Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 08 Art. 008000 / 5660 Totale Capitolo

Imposte e tasse TASSE

010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco

010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco 010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco

010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco

008000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

010103 - ufficio di gabinetto-segreteria del sindaco

2013

TOTALE

500,00

502,00

505,00

1.507,00

500,00

502,00

505,00

1.507,00

500,00

502,00

505,00

1.507,00

PGM00

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM00

1.000,00

1.010,00

1.015,00

3.025,00

PGM00

1.500,00

2.525,00

2.537,00

6.562,00

PGM00

500,00

505,00

507,00

1.512,00

PGM00

1.000,00

PGM00

2.000,00

2.020,00

2.030,00

6.050,00

7.000,00 7.000,00

7.070,00 7.070,00

7.104,00 7.104,00

21.174,00 21.174,00

PGM00

8.500,00

25.500,00

PGM00

7.000,00

21.000,00

15.500,00 15.500,00

46.500,00 46.500,00

500,00

1.500,00

500,00 500,00

1.500,00 1.500,00

PGM00

007100 IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE 1 01 01 07 Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

2012

PGM00

1.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.202

PARTE II - SPESA direzione: D6 01 SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

servizio: S02 STRUTTURE DI STAFF

Centro responsabile: R04 Segreteria del Sindaco e cerimoniale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 05 Servizio 05 02 Intervento 1 05 02 05 Art. 178800 / 5550 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09 Servizio 09 03 Intervento 1 09 03 05 Art. 277800 / 5480 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

1 01 01 08 01 01 01

23.500,00 23.500,00

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Trasferimenti ALTRI CONTRIBUTI 050201 - attività e servizi nel settore culturale 178800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 05 02 05 05 02 05 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizi di protezione civile Trasferimenti TRASF.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2012

Spese Correnti RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010103 UFFICIO DI GABINETTO-SEGRETERIA DEL SINDACO 050201 ATTIVITÀ E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 090301 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 05 Trasferimenti 1 07 Imposte e tasse

23.572,00 23.572,00

TOTALE

23.609,00 23.609,00

70.681,00 70.681,00

PGM01

090301 - servizi di protezione civile PGM02

277800 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 1 09 03 05 09 03 09

2013

3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 27.300,00 27.300,00

23.572,00 23.572,00

23.609,00 23.609,00

3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 74.481,00 74.481,00

23.500,00

23.572,00

23.609,00

70.681,00

3.800,00

500,00

502,00

505,00

1.507,00

7.000,00 19.300,00 500,00

7.070,00 15.500,00 500,00

7.104,00 15.500,00 500,00

21.174,00 50.300,00 1.500,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.203

PARTE II - SPESA direzione: D6 01 SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

servizio: S02 STRUTTURE DI STAFF

Centro responsabile: R04 Segreteria del Sindaco e cerimoniale Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

1 08 Oneri straordinari della gestione corrente

2012

2013

TOTALE

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.204

PARTE II - SPESA direzione: D6 01 SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

servizio: S02 STRUTTURE DI STAFF

Centro responsabile: R40 Segreteria Organi collegiali Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 01 Intervento 1 01 01 02 Art. 002000 / 4730 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 01 03 Art. 003000 / 5080 Art. 003000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I

2013

TOTALE

1.000,00 1.000,00

1.005,00 1.005,00

1.010,00 1.010,00

3.015,00 3.015,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

RIEPILOGO PARTE SPESA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

20.200,00 20.200,00 20.200,00 21.205,00 21.205,00 21.205,00 21.205,00

20.300,00 20.300,00 20.300,00 21.310,00 21.310,00 21.310,00 21.310,00

60.500,00 60.500,00 60.500,00 63.515,00 63.515,00 63.515,00 63.515,00

Riepilogo per Centro gestore: 010105 CONSIGLIO COMUNALE

21.000,00

21.205,00

21.310,00

63.515,00

1.000,00

1.005,00

1.010,00

3.015,00

20.000,00

20.200,00

20.300,00

60.500,00

PGM00

002000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 01 02 Prestazioni di servizi SERVIZI D'INFORMAZIONE, EDITORIA E PUBB. ALTRI SERVIZI

2012

010105 - consiglio comunale 010105 - consiglio comunale

003000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03 01 01 01 Spese Correnti

Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi

PGM00 PGM00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.205

PARTE II - SPESA direzione: D6 01 SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

servizio: S03 SERVIZIO LEGALE

Centro responsabile: R41 Ufficio contenzioso legale e consulenze Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TITOLO I Funzione 01 Servizio 01 02 Intervento 1 01 02 02 Art. 011000 / 4690 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 03 Art. 012000 / 5010 Art. 012000 / 5030 Art. 012000 / 5310 Totale Capitolo Totale Intervento Intervento 1 01 02 07 Art. 016000 / 5600 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Servizio 01 08 Intervento 1 01 08 08 Art. 071000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 02 Servizio 02 01 Intervento 1 02 01 08 Art. 082000 / 5660 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Funzione 09

PGM02

011000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1 01 02 02 Prestazioni di servizi COLLEGAMENTI TELEMATICI INCARICHI LEGALI E NOTARILI ALTRI SERVIZI

010201 - legale 010201 - legale 010201 - legale

PGM02

010201 - legale

PGM02

PGM02 PGM02

012000 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 02 03 Imposte e tasse IMPOSTE 016000 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1 01 02 07 01 02 Altri servizi generali Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

010801 - altri servizi generali

082000 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE 1 02 01 08 02 01 02 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

020101 - uffici giudiziari

2013

TOTALE

5.000,00 5.000,00

5.025,00 5.025,00

5.050,00 5.050,00

15.075,00 15.075,00

5.000,00

5.025,00

5.050,00

15.075,00

55.000,00 1.000,00 56.000,00 56.000,00

25.250,00 1.010,00 26.260,00 26.260,00

25.375,00 1.015,00 26.390,00 26.390,00

105.625,00 3.025,00 108.650,00 108.650,00

61.000,00

31.285,00

31.440,00

123.725,00

61.000,00

31.285,00

31.440,00

123.725,00

PGM03

071000 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE 1 01 08 08 01 08 01 Funzioni relative alla giustizia Uffici giudiziari Oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DIVERSI

2012

PGM02

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011

Pag.206

PARTE II - SPESA direzione: D6 01 SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

servizio: S03 SERVIZIO LEGALE

Centro responsabile: R41 Ufficio contenzioso legale e consulenze Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

Servizio 09 02 Intervento 1 09 02 08 Art. 271000 / 5630 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo I TITOLO IV Funzione 00 Servizio 00 00 Intervento 4 00 00 05 Art. 999500 / 3750 Totale Capitolo Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Totale Titolo IV

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Oneri straordinari della gestione corrente RIMBORSI ENTRATE INDEBITE

090201 - edilizia residenziale pubblica locale - peep

2012

2013

TOTALE

PGM02

271000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1 09 02 08 09 02 09 Spese Correnti SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ... ....... Spese per servizi per conto di terzi CREDITI PER RIMBORSI SPESE SERVIZI C/TER

61.000,00

010201 - legale

999500 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4 00 00 05 00 00 00 Spese per servizi per conto di terzi RIEPILOGO PARTE SPESA Riepilogo per Centro gestore: 010201 LEGALE 010801 ALTRI SERVIZI GENERALI 020101 UFFICI GIUDIZIARI 090201 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - PEEP Riepilogo per Intervento: 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 03 Prestazioni di servizi 1 07 Imposte e tasse 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente 4 05 Spese per servizi per conto di terzi

PGM02

31.285,00

31.440,00

123.725,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 76.000,00

31.285,00

31.440,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 138.725,00

76.000,00

31.285,00

31.440,00

138.725,00

5.000,00

5.025,00

5.050,00

15.075,00

56.000,00

26.260,00

26.390,00

108.650,00

15.000,00

COMUNE DI SCHIO Bilancio Pluriennale (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2011 direzione:

Pag.207

servizio:

Centro responsabile: Codice

Denominazione

Centro gestore

Progetto

Previsioni di Competenza 2011

TOTALE GENERALE PARTE SPESE

56.770.059,00

2012 54.593.213,00

2013 53.517.853,00

TOTALE 164.881.125,00