CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BELLO Jorge Iván Marín Parias Contralor Municipal (E)
21 de febrero de 2020
Visítanos en: www.contraloriabello.gov.co
HISTORIA ✓ La Contraloría fue creada el 2 de diciembre de 1968, mediante Acuerdo 04 expedido por el Honorable Concejo Municipal. ✓ En el año 2017 se lleva a cabo un rediseño institucional de la planta de cargos existente, con el propósito de redistribuir funciones y cargas de trabajo, optimizar el talento humano y los recursos tecnológicos y sobre todo fortalecer los procesos de Auditoría Integrada y Participación Ciudadana que son los pilares fundamentales para el cumplimiento de la misión constitucional asignada a las contralorías. Dicho rediseño institucional se aprobó mediante Acuerdo Municipal 003 del 30 de enero de 2017, donde la planta de cargos queda conformada por 21 plazas de las cuales 1 es de periodo fijo (Contralor (a), 7 de libre nombramiento y remoción y 13 de carrera administrativa.
ORGANIGRAMA DESPACHO DEL CONTRALOR
SUBCONTRALORÍ A
OFICINA ASESORA JURÍDICA
CONTRALOR AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y AUDITORÍA INTERNA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TÉCNICO OPERATIVO APOYO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AUDITORÍA
SECRETARÍA EJECUCTIVA
CONTRALOR AUXILIAR DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ABOGADO APOYO RESPONSABILIDAD FISCAL
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS AUDITORES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO APOYO JURÍDICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
AUDITOR FISCAL (OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
TÉCNICO ADMINISTRATIVO GESTIÓN HUMANA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Promover un nuevo modelo de vigilancia y control que permita el aseguramiento del buen uso de los recursos públicos, el mejoramiento de la gestión administrativa y el resarcimiento del daño patrimonial. 2. Promover y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en el Control Fiscal, la defensa del patrimonio ambiental y la atención adecuada y efectiva de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD. 3. Fortalecer el proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión SIG (Calidad, MECI y Gestión Documental) manteniendo la cultura del autocontrol, la transparencia en la gestión pública, el cumplimiento de los principios y objetivos que orientan las acciones institucionales y las obligaciones legales y administrativas.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4. Fortalecer la cultura organizacional, potenciando las aptitudes y competencias del talento humano, mejorando el clima laboral y organizacional, el desarrollo de compromisos éticos, que contribuyan al logro de los resultados institucionales. 5. Fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para el ejercicio del control fiscal y el apoyo del control social (Facilitar el uso de aplicativos a los ciudadanos para dar cumplimiento al principio de transparencia). 6. Mantener un proceso de comunicación pública y organizacional que permita un conocimiento de la comunidad, de los entes de control y/o partes interesadas de la labor fiscalizadora.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1. Efectividad y Oportunidad en la Vigilancia Fiscal. 2. Activación de la Política Pública de Control Social y Defensa del Patrimonio Ambiental. 3. Gestión y Desarrollo Institucional. 4. Fortalecimiento del Talento Humano y la Cultura Organizacional. 5. Desarrollo tecnológico y transparencia. 6. Desarrollo de la comunicación pública.
PRESUPUESTO 2020
Rubro 2 19 091 092
093 20
Descripciรณn
Presupuesto % Aprobado 2.232.094.919,00 100% 1.992.791.182,00 89,28%
Egresos Gastos de Personal Servicios Personales Asociados a la 1.481.978.176,00 66,39% Nรณmina Servicios Personales Indirectos 28.608.632,00 1,28% Contribuciones Inherentes a la 482.204.374,00 21,60% Nรณmina Gastos Generales 239.303.737,00 10,72%
ESTADOS FINANCIEROS 2020 CUENTA 1 11 13 16 19 2 24 25 3 31 4 44 5 51 8 81 83 89 9 91 99
NOMBRE CUENTA Activos Efectivo y Equivalentes al Efectivo Cuentas por Cobrar Propiedades, Planta y Equipo Otros Activos Pasivos Cuentas por Pagar Beneficios a los Empleados Patrimonio Patrimonio de las Entidades de Gobierno Ingresos Transferencias y Subvenciones Gastos Administración Cuentas de Orden Deudoras Activos Contingentes Deudoras de Control Deudoras por Contra (CR) Cuentas de Orden Acreedoras Pasivos Contingentes Acreedoras por Contra (DB) TOTALES
SALDO INICIAL
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO FINAL
220.323.791 153.097.381 522.965 51.563.443 15.140.002 (133.252.535) (44.789.495) (88.463.040) (87.071.256)
560.226.930 373.719.020 186.507.910 275.433.483 113.605.095 161.828.388 -
641.523.146 269.007.326 372.515.820 198.060.689 70.289.250 127.771.439 -
139.027.575 257.809.075 (185.484.945) 51.563.443 15.140.002 (55.879.741) (1.473.650) (54.406.091) (87.071.256)
(87.071.256)
-
-
(87.071.256)
185.424 78.357.387 (78.542.811) (37.306.361) 37.306.361
189.932.821 189.932.821 -
186.007.910 186.007.910 1.489 1.489 -
(186.007.910) (186.007.910) 189.931.332 189.931.332 185.424 78.357.387 (78.542.811) (37.306.361) 37.306.361
-
1.025.593.234 1.025.593.234
-
RESPONSABILIDAD FISCAL PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL – LEY 610 DE 2000 Cantidad Valor Recaudo Pendiente por Indagación Preliminar 2 determinar Apertura de Responsabilidad Fiscal 81 $ 11.698.973.407 $46.199.997 Auto de Imputación 1 $ 14.490.000 Fallos con Responsabilidad Fiscal 2 $341.124.615 $ 120.312.162 Fallo sin responsabilidad Fiscal 1 $4.813.542 $1.892.583 Archivos por pago 2 $12.800.000 $14.178.000 Archivo por no mérito 11 $4.278.151.302 Total 100 $16.350.350.866 $182.582.742
PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL – LEY 1474 DE 2011 Cantidad Valor Recaudo Para Audiencia de Descargos 0 0 Archivo por pago 4 $17.056.854 $18.856.854 Para Práctica de Pruebas 13 $115.713.268 $1.800.000 Fallos con Responsabilidad Fiscal 0 Fallos sin Responsabilidad Fiscal 0 Total 17 $134.570.122 $18.856.854
JURISDICCIÓN COACTIVA JURISDICCIÓN COACTIVA Cantidad Valor Con Fenómeno de Prescripción 16 $418.771.492 Cartera de Difícil Cobro 2 $52.761.451 Activos con Medida Cautelar 4 $94.356.479 Activos sin Medida Cautelar 3 $4.402.642 Total 25 $570.292.028
Recaudo $2.095.358 $9.113.382 $11.208.740
Para optimizar la gestión en los procesos, se formalizó convenio interadministrativo con la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR-, firmado el 06/08/2019, en virtud del cual el Ente de Control ha logrado disminuir los costos de mensajería en la consulta de bienes de los presuntos responsables, toda vez que la SNR dispone usuario y clave de acceso a un aplicativo que permite la consulta en línea, en tiempo real y sin ningún costo, con lo cual además se logra agilizar los trámites.
LITIGIOS Y DEMANDAS EN CURSO PROCESO: Nulidad Y Restablecimiento del Derecho DEMANDANTE: RAFAEL ANGEL CARDENAS CC. 3.428.098 DEMANDADO: Contraloría Municipal de Bello y/o Municipio de Bello RADICADO: 05-001-33-33-019-2015-00279-00 SUMA: $37.306.361 ESTADO ACTUAL: Se admite recurso de apelación en el Tribunal Superior Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, Magistrada Susana Nelly Acosta. PRETENCIÓN PRINCIPAL: Que se declare la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal dictado el día 22 de mayo de 2014, en el proceso con radicado número 37 de 2010 por la Contraloría Municipal de Bello.
CONTROL INTERNO
Resultados de la Auditoría Regular a la CMB Auditoría General de la República El Ente de Control que ejerce vigilancia a la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bello es la Auditoría General de la RepúblicaAGR. Dicho Ente efectuó Auditoría Regular de la vigencia 2018 con el siguiente resultado: Pronunciamiento sobre la Cuenta Rendida: La opinión a los Estados Contables y la connotación de los hallazgos determinados, permite concluir que SE FENECE la cuenta, al obtener una calificación de 86.84 de acuerdo con la metodología vigente establecida por la Auditoría General de la República. Hallazgos: la AGR Seccional Medellín identificó 5 hallazgos administrativos para los cuales se suscribió el respectivo plan de mejoramiento.
CONTRATACIÓN 2020 • Plan de Compras : $ 154.458.700 Modalidad Contractual
Objeto
No.
Valor
Etapa
Contratación Directa – Único Oferente
Prestación de servicios de soporte técnico y actualización en la Plataforma Ariesnet de las aplicaciones del software financiero para la vigencia 2020 de la Contraloría Municipal de Bello.
001
$6.980.000 IVA Incluido
Ejecución
Invitación Pública – Mínima Cuantía
Prestación del servicio de mensajería, que comprenda la recepción, almacenamiento, recolección, empaque, embalaje, transporte y distribución de documentos a nivel urbano, regional, nacional e internacional.
002
$1.972.000 exento de IVA
Convocado – Invitación Pública
CAPACITACIONES 2020 Capacitación
Funcionarios Beneficiados
Valor
Impacto de la Reforma Tributaria para el Sector Público
Contralor Municipal (E)
$ 2.854.507
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros
$ 2.366.140
Profesional Universitario -Auditor
$874.650
Seminario - Taller "Catálogo de Clasificación Presupuestal-CCPET“. Actualización en Retención en la fuente sobre ingresos laborales 2020. Seminario - Taller "Información Tributaria en Medios Electrónicos para la DIAN año gravable 2019“.
$874.650
Profesional Universitario -Auditor
Seminario de Actualización en Talento Humano para el Sector Público.
Contralor y Técnico de Talento Humano
$7.284.735
Curso de Actualización Novedades en la Gestión Profesional Universitario – Auditor y Contralor Auxiliar de Responsabilidad y Responsabilidad Fiscal. Fiscal
$4.613.320
Total
$18.080.817
CAPACITACIONES 2020 ✓ Inducción ✓ Digitalización de los Sistemas de Justicia. ✓ Seminario Taller "Cómo efectuar los procesos de jurisdicción coactiva y reglamento interno de recaudo”. ✓ Actualización en Gestión Documental obligatoria 2020 (física y electrónica). ✓ Seminario Taller "Actualización en los delitos contra la Administración“. ✓ Actualización de Normas contables para el sector público, NICSP. ✓ Seminario Taller en competencias laborales para lograr el alto desempeño de las unidades administrativas según el PHVA. ✓ Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL✓ Guía de Auditoria Territorial. ✓ Sistema General de Regalías. ✓ Manejo de Herramientas Tecnológicas de Internet y Redes Sociales. ✓ Sistema General de Participaciones. ✓ Servicios públicos con énfasis en control fiscal. ✓ Redacción de hallazgos. ✓ Actualización en normas de Contratación, supervisión e interventoría y convenios de asociación. ✓ Contratación urgencia manifiesta y contratación de obra estatal. ✓ Liquidación de intereses en Jurisdicción Coactiva. ✓ Actualización en la normativa archivística. ✓ Nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales. ✓ Taller práctico del nuevo sistema de evaluación de desempeño laboral (EDL). ✓ SECOP II. ✓ Código General del Proceso. ✓ Seguros de Indexación y tasación del fallo. ✓ Derecho probatorio y apreciación de la prueba.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ✓ Capacitación “Uso y manejo del Software Gestión Transparente para la Rendición de Cuentas” – Sujetos de Control.
Un espacio que buscó actualizar, contextualizar y fortalecer los mecanismos de control y publicidad de la gestión pública.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ✓ Planeación control social y acompañamiento a la Veeduría Central Park.
En alianza con la Auditoría General de la República – Seccional I Medellín.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Proyecto: Interacción con los Contralores Estudiantiles
✓ Evento de Sensibilización (Democracia Escolar) con los candidatos a Contralores, Vicecontralores y Personeros Estudiantiles. ✓ Posesión de Contralores y Vicecontralores Estudiantiles. ✓ Primer Encuentro de Contralores y Vicecontralores Estudiantiles ✓ Capacitación sobre Liderazgo y Mecanismos de Participación Ciudadana. ✓ Encuentro de Líderes Estudiantiles (Cierre – Retos y Logros del Gobierno Escolar).
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Proyecto: Participación Social
✓ Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 y Presentación del Plan Estratégico 2020. ✓ Diplomado, Seminario o Capacitación sobre Control Social. ✓ Capacitación Rendición de Cuentas y Transparencia. ✓ Foro Ambiental dirigido a Líderes Comunitarios. ✓ Capacitación dirigida a los diferentes grupos organizados en temas anticorrupción, Ley de transparencia y acceso a la información, entre otros. ✓ Encuentro de Veedurías Ciudadanas (Proyecto AGR). ✓ Activación de la Política Pública Control Social y Defensa del Patrimonio Ambiental.
PETICIONES CIUDADANAS Oficina de Participaciรณn Ciudadana
Buzones de Sugerencias
ALIANZAS ESTRATÉGICAS ✓ Consejo Nacional Contralores.
de
✓ Comisión Regional Moralización.
de
✓ Convenio Marco Ambiental del Valle de Aburrá. ✓ Red Institucional de Apoyo al Control Social.
COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN DIGITAL
RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
PRENSA
TECNOLOGÍA El inventario general de la plataforma tecnológica a la fecha es el siguiente: Descripción Bafles Cámara Computador Computador (CPU-Monitor) Computador Integrado Computador Portátil Consola de Cámaras Consola de Sonido Convertidor de Audio Disco Duro Externo Búfalo Disco Duro Extraíble DVD Externo Escáner Canon Escáner Manual Impresora Impresora Stiker Memoria Interna Micrófono Micrófono Inalámbrico Micrófono Mesa Planta Telefónica Servidor Torre Servidor Plano Switch UPS Video Beam
Cantidad 4 2 6 22 8 1 1 1 2 10 1 2 4 7 2 5 2 3 2 1 1 2 2 3 2
DESCRIPCIÓN WIN SERVER 16DTD ROK ES SW HOE 3Y FC24X7 DL38X GEN 10 SVC Impresora EPSON multifuncional l5190 ECO
CANT. 1 1 1
VALOR 3.354.909 2.514.110 931 .019
Servidor HPE DL38O GEN 10 3106 1P 16G
1
9.873.735
Disco Duro 1TB SATA 7,2KLFF SC DS HD Impresora De Etiquetas TSC 247 UPS ON INE 1050 WT 120V IN/OUTPUT Licencias ACROB PRO DC FOR TEAMS LVI 1-9 System Vedeam Backup Standard 2 Socket BU Renovación Del Hosting Anual Total
2 1 1 3 1 1
1.254.754 1.814.507 2.586.055 2.530.761 3.635.279 486.130 $27.564.110
GESTIÓN DOCUMENTAL Plan Institucional de Archivos - PINAR
Sistema Integrado de Conservación Documental –SIC- y Plan de Preservación Digital
Monitoreo de condiciones medioambientales de los depósitos de archivo. Gestión de recursos tecnológicos. Sistema de Información Metropolitano –SIMcon el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Implementación de Tablas de Valoración Documental. Comodato 0548 de 2018 – Archivo Central. Actualización de Instrumentos Archivísticos. Administrar los Riesgos del Proceso Gestión Documental.
Sistema Integrado de Conservación Documental –SIC-
Plan de Preservación Digital
GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL
Por medio del Convenio Interadministrativo 171 del 01 de marzo de 2019 entre el Sistema Nacional de Control Fiscal –SINACOF- y las contralorías territoriales, el Ente de Control participó en la construcción y ajuste de la Guía de Auditoría Territorial –GAT- según las normas internacionales vigentes; la representación por parte de la entidad estuvo a cargo de la profesional universitaria, Adriana Jaramillo Tamayo, con 32 años de experiencia en control fiscal. La GAT fue aprobada por la Contraloría General de la República en noviembre de 2019 y la Contraloría Municipal de Bello emitió la Resolución No. 198 del 27 de diciembre del mismo año, determinando su adopción según los plazos allí establecidos (2020).
Plan de Vigilancia y Control Fiscal Para la vigencia 2020 se proyectan realizar 15 auditorías, así: 1. Ambiental e Informe del Estado de los Recursos Naturales. 2. Financiera (Informe Fiscal y Financiero ESE BelloSalud). 3. Financiera (Informe Fiscal y Financiero Municipio). 4. Especial a los Sistemas de Xenco y Dinámica en la ESE BelloSalud. 5. Regular al Municipio de Bello. 6. Regular a la ESE BelloSalud. 7. Urgencias Manifiestas. 8. Fondos de Servicios Educativos. 9. Bello Aseo. 10. Personería. 11. Concejo Municipal. 12. Fondos de Servicios Educativos. 13. Especial. 14. Curaduría 1. 15. Curaduría 2.
¡Gracias! Síguenos en Redes Sociales:
Contraloría Municipal de Bello @ContraloriBello Carrera 50 # 51 – 00, Piso 4. (094) 4566031 – 2720588 ext 101. cad@contraloriabello.gov.co www.contraloriabello.gov.co