Informe de Cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 a junio del 2018 by Consejo de Información y Comunicación del Ecuador

Can.so 0

fleç,aclór. y Desa.rorto

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INFCRME DE CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO No. 135 AL 30 DE JUN!O DE 2018

PRIMERA. - ANTECEDENTES 1.1.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre de 2017, el señor Presidente de la República del Ecuador, expidió las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, para cumplimiento de todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador.

1.2. El artículo 2 del Decreto Ejecutivo señalado dispone "Responsabilidad de los representantes de las instituciones del Estado.- Los representantes de todas las instituciones del Estado contempladas en el artículo primero y el personal a cargo de las unidades administrativas, financieras y de talento humano, serán responsables de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente decreto, en sus respectivas entidades». 1.3.

Mediante Circular Nro. CORDICOM-PRC-2017-0004-C de 18 de septiembre de 2017, el Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información CORDICOM, dispuso a todos los Funcionarios del CORDICOM, el cumplimiento de las POLITICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO No. 135, y en lo pertinente solicitó "(...)/ Con el cumplimiento efectivo de estas disposiciones, en concordancia con el Decreto Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre de 2017, la Institución aportará con el Estado, ahorrando recursos presupuestarios vitales, por lo que estas disposiciones son de carácter obligatorio, y su incumplimiento será causal de aplicación del régimen disciplinario, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno de Talento Humano LOSEP, de Trabajadores de Código de Trabajo del Cordicom y normativa vigente».

SEGUNDA.- ANALISIS 2.1.

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 y a las normas internas de optimización y austeridad del gasto público, dispuestas mediante Circular Nro. CORDICOM-PRC-2017-0004-C de 18 de septiembre de 2017, por el Presidente del CORDICOM, se llevó a cabo el análisis de cada una de estas políticas, realizando la comparación de gastos y optimización de recursos, ejecutados dentro de los períodos comprendidos desde septiembre de 2016 a junio de 2017 (antes de la implantación del Decreto de Austeridad), con relación a septiembre 2017 a junio 2018 (posterior a la implantación del Decreto).

2.2.

El análisis que se realizó en el lapso de diez meses antes y después del decreto, dio como resultado valores, con los cuales se pudo evidenciar la existencia de optimización de recursos en esta Institución.

2.3.

La optimización que fue puesta en práctica por los servidores del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, en el periodo informado, evidenció la utilización de recursos públicos planificados, consensuados y necesarios.

2.4.

Con la finalidad de contar con valores aproximados que puedan ser verificados, se elaboró cuadros comparativos, para determinar los rubros, en los cuales la

I:NL

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institución disminuyó, aumentó o mantuvo valores ejecutados, por cada ítem indicado. TERCERA.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD Con las consideraciones expuestas y con base en el análisis realizado, se presenta de manera desglosada el presupuesto ejecutado por la institución a través de la Coordinación Administrativa Financiera, dentro del período septiembre 2016 —junio 2017 y septiembre 2017 —junio 2018, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 135. Con la finalidad de exponer los resultados de la ejecución de las políticas de austeridad, a continuación se detalla las acciones llevadas a cabo por cada una de las Direcciones que integran la Coordinación Administrativa Financiera. 3.1 DIRECCIÓN ADMINISTRAT7A La Dirección Administrativa, para dar cumplimiento a las normas de austeridad, realizó la consolidación de todos los bienes y servicios que ejecuta, obteniendo datos comparados de los períodos: septiembre 2016 —junio 2017 y septiembre 2017 —junio 2018; lo que servirá para visualizar procesos, en los cuales se optimizó el gasto público, sin que afecte el normal desenvolvimiento de esta Institución. Así también, la Dirección Administrativa, da cumplimiento continuo a la implementación y utilización de las herramientas de Contratación Pública emitidas por el Órgano Rector SERCOP, para la realización de procesos (prestación de servicios y compra de bienes), procurando que las contrataciones siempre tengan valor agregado ecuatoriano, con el menor costo y mayor calidad. Además, se debe indicar que existen contrataciones que no se realizan a través de procesos de Contratación Pública, como son los servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono convencional; viáticos; contratación de personal, que corresponden a gastos permanentes. Para realizar una desagregación de los procesos, se los ha considerado en dos grupos: 3.1.1. Procesos que no requieren realizarse a travs del Sistema Nacional de Contratación Pública: Los procesos que se indica a continuación, corresponden a gastos permanentes, que no requieren realizarse a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, por tanto, su continuidad, hace que la Institución en su ejecución presupuestaria cuente con rubros establecidos de manera anual. Los procesos que se pagan de manera directa son: 3.1.1.1. Energía Eléctrica En los valores ejecutados durante los períodos septiembre 2016 —junio 2017 y septiembre 2017 - junio 2018, se puede establecer una fluctuación de gasto o ahorro, ya que son facturados de acuerdo al consumo que la Institución realiza mes a mes. Se presenta el cuadro comparativo, en el cual se refleja los valores consumidos por esta Institución, en el periodo establecido para la comparación:

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Servicio de Energía Eléctrica sep-16 1.005,73 oct-16 1.043,22 nov-16 1.109,17 dic-16 1.028,46 ene-17 988,72 feb-17 1.069,56 mar-17 950,94 abr-17 1.071,14 may-17 1.093,14 jun-17 990,95 TOTAL 10.351,03 EJECUTADO

Servicio de Ener lía E1éctr.oa sep-17 1.103,27 oct-17 1.118,82 nov-17 1.035,47 dic-17 1.038,53 ene-18 1.131,39 feb-18 1.072,81 mar-18 1.011,71 abr-18 1.063,42 may-18 1.055,05 jun-18 1.068,87 TOTAL 10.699,34 EJECUTADO

ENERGÍA ELÉCTRICA 1.150,00

1.100,00

1.050,00

1.000,00

950,00

900,00

850,00 LO

LO N.

2.—

El CORDICOM dispuso que, todos los servidores que laboran en esta institución, apaguen sus equipos electrónicos una vez que finaliza la jornada laboral; las luminarias internas se enciendan únicamente cuando sea necesario, así también se apaguen las luces de las oficinas, una vez que el último servidor se retire. Implementación de austeridad, que se extendió al personal de seguridad, quienes tienen la disposición de verificar que se cumplan estas medidas. En el siguiente cuadro, se presenta un compilado de valores que se ejecutaron en los dos períodos indicados, dando los siguientes resultados:

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Públicas

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TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017

10.351,03

1000/0

TOTAL Sept. 2017- Junio 2018

10.699,34

103%

-348,31

-3%

NO SE EVIDENCIA AHOR3

ENERGÍA ELÉCTRICA 12.000,00

120%

10.000,00

100%

8.000,00

80%

6.000,00

60%

4.000,00

40%

2.000,00

20% 0% TOTAL Sept. 2016- Junio 2017 TOTAL Sept. 2017- Junio 2018

TOTAL NO HAY AHORRO

-20%

MW!"] Series 1 - Series2

Nota: Conforme el cuadro, no se evidencia la existencia de ahorro en este ítem; sin embargo se lleva a cabo una campaña de concienciación para el ahorro de energía, involucrando a todos los servidores, en el cumplimiento de las medidas internas emitidas por la Máxima Autoridad. Además, se debe indicar que al ser servicios que se facturan de acuerdo al consumo, esta Institución no ha sobrepasado el consumo mensual en KW. 3.1.1.2. Agua Potable: El consumo de agua potable, se muestra con un porcentaje alto en el mes de febrero de 2018, reflejando un incremento en el consumo y costo; por tanto al realizar la comparación entre los 10 meses antes del decreto y los 10 meses después del decreto, hay un valor significativo, estableciéndose un incremento del 8% de diferencia entre los tiempos comparados.

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Servicio de Agua Potable

Servicio de Ag'a Potable

sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18

70,77 71,76 70,77 62,78 61,78 105,70

146,57 73,50 70,51 76,86 69,77

mar-18 abr-18 may-18 jun-18

61,05 65,96 63,97 59,98

646,02

TOTAL EJECUTADO

sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17

63,07

feb-17

73,49 72,25

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTAL EJECUTADO

694,52

AGUA POTABLE 160,00 140,00 12000 100,00 80,00 f....i:j

[fl 1 F.U1 CL

I•••1••i••i

....

•, i. o

En el siguiente cuadro, se presenta un compilado de valores que se ejecutaron en los dos períodos indicados, dando los siguientes resultados:

TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017

646,02

100%

TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

694,52

108%

NO SE EVIDENCIA AHORRO

-48,50

-8%

5c/

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NOTA: Los valores resultantes, reflejan que, no existió optimización de recursos. Al tratarse de servicios proporcionados por empresas públicas, los valores pueden sufrir incrementos, lo cual genera que se visualice un aumento significativo en los pagos realizados en los meses comparados. Sin embargo, se realizan campañas por parte de la Institución en concientizar el ahorro del agua potable, evitando que existan fugas de agua y desperdicio del líquido vital. 3.1.1.3. Telefonía fija: Este servicio comprende la telefonía fija, tanto del edificio en donde se ubican las oficinas del CORDICOM, como en la bodega de esta Institución. Los siguientes valores, corresponden al período comprendido entre el mes de septiembre del 2016 ajunio de 2017; y, de septiembre del 2017 ajunio al 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

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Co!?sefrc. aS fls.,stactCn y flenn-otto

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Servicio de Telefonía fija Bodega y Edificio sep-16 oct-16, nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 mav-17 jun-17 TOTAL 1 EJECUTADO

21,50 21,28 21,06 21,14 8,13 22,97 22,95 22,96 7.15 22,93 192,07

Servicio de Telefonía fija Bodega y Edificin sep-17 oct-17 nov17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 TOTAL EJECUTADO

22,66 22,66 22,65 38,14 18,98 30,41 7,16 38,24 22,66 22,66 246,22

TELFONA FIJA 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00

I1!p!1II,

NOTA: Los valores correspondientes al servicio de telefonía fija, no reflejan una baja en el consumo, ya que estos valores son cancelados de acuerdo al consumo generado por la Institución, en cada mes. - Junio 2017

192,07

100%

TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

246,22

128%

NO SE EVIDCIA AEOERO

-54,15

-28%

TOTAL Sept. 2016

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TELEFONÍA FIJA 300,00

140%

250,00

120%

100%

200,00

80% 150,00 60% 100,00 40% 50,00 20%

TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017 TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

ORRO

(50,00)

-20%

(100,00)

-40% .Seriesl -Series2

3.1.1.4. Viáticos En cuanto a viáticos el ahorro depende de los viajes que planifiquen las Autoridades y los servidores del CORDICOM, de acuerdo con las actividades que se deban cumplir fuera de la ciudad de Quito; sin embargo, en cumplimiento del Decreto 135, se nota una baja considerable en los valores pagados por viáticos y subsistencias. Se muestra en los siguientes cuadros, la optimización de recursos en estos rubros: VIÁTICOS SEPTIEMBRE 2016 - JUNIO 2017 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTAL

1.663,05 3.061,94 6.870,47 3.609,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 1.516,00 17.620,46

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VIÁTICOS SEPTIEMBRE 2017 JUNIO 2018 -

sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene- 18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

17~

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00

309,00

VIÁTICOS 8.000,00 6.870.47

7.000,00 6.000,00 5000,00

4.000,00

0.6o9,bo

3.061.4

3.000,00 2.000,00

1.663,05

1.616,00 900.00

1.000,00 0,00 5,00

000 000 000 000 6900 000 00024000000 loo

OOQ 000

0,00 LO LO LO LO N N. N'

4.000,00

,-4

r—

r'-

A continuación

co ,

co 4

se detalle el ahorro que se tiene en este rubro:

VIÁTICOS SEPTIEMBRE 2016 -JUNIO2017 VIÁ'rrICOS SEPTIEMBRE 2017-JUNIO2018 TOTAL AHORRO

17.620,46

309,00 17.311,46

100% 2% 98%

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WÁTCOS 120%

20.000,00 15.000,00

60%

10.000,00 5.000,00

20% VIATICOS 5EPTIEM000 2116-JUlIO

VIÁUiCOS SEPTIEM000 2017 JUNIO

2017

TOTAL AHORRO

2010

Series1

-Serles2

3.1.2. Procesos que se llevan a través del Portal de Compras Públicas Con la finalidad de cumplir con la normativa emitida por el ente rector de la Contratación Pública, los siguientes procesos, fueron realizados a través de acatar la Resolución Codificada SERCOP-0000072-2016 de 31 de agosto de 2016 y sus reformas, considerando el estudio de mercado para la determinación de bienes y servicios de producción nacional, sus costos referenciales y bienes de calidad en beneficio de la institución. Los procesos generados a través de Contratación Pública, conforme señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones emitidas por el SERCOP, se indican a continuación: 3.1.2.1. Telefonía Celular e Internet Móvil: Respecto a la contratación de estos dos servicios, se indica que a partir de septiembre 2017 se solicitó a CNT E. P. eliminar un dispositivo de Internet Móvil y en octubre de 2017 se elimine el servicio de una base celular y un internet móvil, esto a fin de aplicar la optimización de recursos. En el siguiente cuadro, se presenta los resultados de ahorro realizados por esta Institución: Servicios Móviles - Internet + Celular sep-16 852,95 oct-16 772,45 nov-16 772,45 die-16 775,45 ene-17 768,00 feb-17 750,75 mar-17 777,09 abr-17 768,00 768,00 inay-17 jun-17 768,00 TOTAL 7.773,14 ECuTADO

Servicios Móviles - Internet + Celular 766,37 sep-17 oct-17 719,00 nov-17 555,00 555,00 die-17 ene-18 555,00 555,00 feb-18 555,00 mar-18 abr-18 555,00 555,00 may-18 jun-18 555,00 TOTAL EJECUTADO

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SERVICIOS MOVILES INTERNET ~ CELULAR -

500,00

700.00 500.00

.............

500.00 300.00 500,00 200.00 100.00

SERVICIOS MOVILES -INTERNET + CELULAR 120%

9.000.00 8.000,00

7,000,00 ws

6.000,00

4.000,00 40%

3,000,00

2.000.00 1

1,000.oc

20%

' .

TOTAL Sept. 2016 ion icTOTAL Sept 2017 juno 2018 2017 !T'!Sesj.

701 1 AL AHORRO

-Ses2

7.773,14 TOTAL Sept. 2016

100%

Junio 2017 5.925,37

TOTAL Sept. 2017

76%

Junio 2018 1.847,77

TOTAL AHORRO

24%

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3.1.2.2. Papel, Cartuchos, Tóner y Materiales de Limpieza En cuanto a las directrices impartidas para la entrega de cartuchos, tóners, papel y materiales de limpieza, se restringió su entrega a los mínimos por cada Coordinación y Dirección. Sin embargo en cuanto a materiales de limpieza, estos no se pueden restringir su entrega ni distribución, debido a que sirven para suplir las necesidades básicas de los servidores de la Institución. Además en la optimización de recursos, se emitió directrices al personal de limpieza, a fin de que se procure el ahorro de estos materiales, que deberán ser reemplazados únicamente cuando se hayan consumido en su totalidad. Disposición que se está cumpliendo a cabalidad. 3.1.2.2.1. Papel Bond Respecto al papel bond, se restringió la entrega a dos resmas por Coordinación y Dirección, con excepción del Despacho de Presidencia, Pleno del Consejo y la Coordinación Administrativa Financiera. Conforme la instrucción impartida a los servidores sobre el consumo de este bien, se solicitó se realice la impresión de documentación netamente necesaria, como son: informes, oficios, memorandos, resoluciones, contratos y demás documentación, que sea requerida para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Institución. Además la concienciación de la utilización de medios electrónicos en los que no se utilice papel y que no sean documentos oficiales. Sin embargo, por necesidad institucional, se entrega resmas adicionales al Pleno del Consejo, así como a la Coordinación Administrativa Financiera, a las Direcciones de Talento Humano, Administrativa y Financiera, toda vez que el volumen de documentación generado en dichas áreas, supera a la cantidad de hojas entregadas para su consumo; particular que se informó a la Máxima Autoridad de la Institución, con la finalidad de que el material no les sea restringido. CONSUMO DE PAPEL BOND A4 Total No. Gasto en Funcionarios dólares por

Mes Septiembre 2016

128,64

114

1,13

0,42

Octubre 2016

139,36

114

1,22

0,46

Noviembre2016

206,36

114

1,81

0,68

Diciembre 2016

115,24

114

1,01

0,38

Enero 2017

119,85

114

1,05

0,41

Febrero 2017

117,30

114

1,03

0,40

Marzo 2017

145,35

115

1,26

0,50

Abril 2017

167,28

114

1,47

0,60

Mayo 2017

174,66

109

1,60

0,65

Junio 2017

68,88

106

0,65

0,26

VALOR TOTAL

537

Valores En IJSD

asto de resmas ie papel por servidor ervidor

Cantidad en resmas papel

1.382,92

Septiembre 2017

147,60

115

1,28

0,52

Octubre 2017

59,04

109

0,54

0,22 12

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y C,s.to cae

COMUNICACIóN

a&cce,!CccvtceecccIc€c

Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 13 de 61

Noviembre 2017

83,64

110

0,76

0,31

Diciembre 2017

100,86

111

0,91

0,37

Enero 2018

105,78

107

0,99

0,40

Febrero 2018

95,94

112

0,86

0,35

Marzo 2018

124,95

111

1,13

0,44

Abril 2018

104,55

111

0,94

0,37

Mayo 2018

122,40

108

1,13

0,44

Junio 2018

122,40

111

1,10

0,43

VALOR TOTAL

1.067,16

427

PAPEL BOND Ln

Vj-

1 1 1 1 F 1 11 ¡ — --— * — iT1 1! 1111 ' (0

.CD

,Zr (%

—

-------

.1,0

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Cantidad solicitada en papel bond A4 Total Gasto Papel Bond A4 SIN AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2016 A JUNIO 2017) Total Gasto Papel Bond A4 CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017 AJUNIO 2018) AHORRO

537

427 110

Total Gasto Papel Bond A4

Porcentaje

1.382,92

100%

1.067,16

77%

315,76

23%

PAPEL BOND A4

$ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 60%

40%

20%

0% AHORRO

3.1.2.2.2. Tóners y Cartuchos Respecto a tóners y cartuchos, se restringió su entrega a una unidad cada 60 días por dependencia, indicando a los servidores, que impriman los documentos netamente necesarios evitando el desperdicio tanto de papel como de tinta, para lo cual deberán revisar los documentos de forma previa antes de proceder con la impresión. Conforme instrucción impartida mediante normas de control interno del CORDICOM, se entrega un tóner, tinta, cinta o cartucho, disposición que continua ejecutándose hasta la actualidad, lo que ha generado una baja del consumo en este recurso. Las áreas del CORDICOM, desde septiembre de 2017, no han tenido la necesidad de solicitar estos recursos de forma adicional, lo cual se puede visualizar, en el cuadro siguiente:

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CONSUMO DE TÓNERS Y CARTUCHOS

Mes

Cantida d solicitad a en tóners

Septiembre 2016

679,08

114

5,96

Octubre 2016

754,89

114

6,62

Noviembre2016

588,87

114

5,17

Diciembre 2016

973,44

114

8,54

Enero 2017

479,36

114

4,20

Febrero 2017

599,20

114

5,26

Marzo 2017

719,04

115

6,25

Abril 2017

1.335,76

114

11,72

Mayo 2017

329,28

109

3,02

Junio 2017

1.717,45

106

16,20

Va5'r en USD

No. Funcionar .ios

Valor por Funcionario

878,66

115

7,64

Octubre 2017

728,14

109

6,68

Noviembre 2017

445,95

110

4,05

Diciembre 2017

182,54

111

1,64

Enero 2018

547,55

107

5,12

519,24

112

4,64

Marzo 2018

1.089,26

111

9,81

Abril 2018

737,78

111

6,65

Mayo 2018

359,52

108

3,33

Junio 2018

661,90

111

5,96

VALOR TOTAL

0,04 010 007 0,09 004 004 005 0,10 0,03 010

8 176,37

Septiembre 2017

Febrero 2018

Gasto de toner por funcionario

6.150,55

010 006 005 003 0,13 004 009 005 0,03 006

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Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Publicas

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CONSUMO DE TÓNERS Y CARTUCHOS DE SEPTIEMBRE 2016 A JUNIO 2017

cri

co Loco

tul

---------St

- ---•' —

—--

-uTII

,t.

'LII.

A k

CONSUMO DE TÓNERS Y CARTUCHOS DE SEPTIEMBRE 2017 A JUNIO 2018 LO

LII LII

LII

LO LO

%* sr

1 í1

1 i4--I----1

Cantidad solicitada en tóners y cartuchos

Total Gasto en Tóners y Cartuchos

Porcentaje

Total Gasto Tóners Cartuchos SIN AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2016 A JUNIO 2017)

8.176,37

Total Gasto Tóners Cartuchos CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017 A JUNIO 2018)

6150,55

75%

2.025,82

25%

AfORRO

100%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

y OCPt% ,)SCittOO

Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 17 de 61

CONSUMO DE TÓNERS Y CARTUCHOS $ 9.000,00

120% 100%

$ 8.000,00 100% $7.000,00 $ 6.000,00

80%

$ 5.000,00 60% $ 4.000,00 $ 3.000,00

40%

$ 2.000,00 20% $ 1.000,00 $ 0,00

0% Total Gasto Papel Bond PA SIN Total Gasto Papel Bond A4 CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2016 A AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017 A JUNIO 2017) JUNIO 2018)

AHORRO

3.1.2.2.3. Papel Higiénico Respecto a la entrega de papel higiénico, este recurso no puede restringirse, pero si se ha concientizado a los usuarios, la utilización de manera correcta. Además se dispuso al personal de limpieza, que se cambie el papel higiénico únicamente cuando el rollo se encuentre totalmente terminado. A continuación se detalla los valores consumidos y el ahorro que se generó, entre el período de meses que sirvieron a comparación: CONSUMO DE PAPEL HIGIÉNICO

Mes Septiembre 2016 Octubre 2016

Cantidad en roGos

Total valor En USD

No. Funcionarios

Gasto en ,.6lares por Funcionario

Gasto de papel por Funcionario

62,66

114

0,55

0,23

43,38

114

0,38

0,16

0,68

0,28

Noviembre2016 Diciembre 2016 Enero 2017

77,12

114

96,40

114

0,85

0,35

90,33

114

0,79

0,28

Febrero 2017

67,75

114

0,59

0,21

Marzo 2017

95,98

115

0,83

0,30

Abril 2017

94,72

114

0,83

0,28

Mayo 2017

71,04

109

0,65

0,22

Junio 2017

48 310

142,08

106

1,34

0,45

VALOR TOTAL Septiembre 2017 Octubre 2017

841,45

59,20

115

0,51

0,17

100,64

114

0,88

0,30

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Pág: 18 de 61

Noviembre 2017 Diciembre 2017

118,40

109

1,09

0,37

90,24

106

0,85

0,30

Enero 2018

112,80

110

1,03

0,36

Febrero 2018

95,88

110

0,87

0,31

Marzo 2018

101,52

111

0,91

0,32

Abril 2018

101,52

111

0,91

0,32

Mayo 2018

90,24

108

0,84

0,30

Junio 2018

90,24

111

0,81

0,29

VALOR TOTAL

336

960,68

CONSUMO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE SEPTIEMBRE 2016 A JUNIO 2017

al m

--1

11 r1T-íi o

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co o

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Pág: 19 de 61

CONSUMO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE SEPTIEMBRE 2017 A JUNIO 2018 cq

r.J L

O -

c o

<Z>

Cantidad solicitada en Papel Higiénico Jumbo Doble Hoja

Total Gasto ea Papel Higiénico Jumbo Doble Hoja

Porcentaje

Total Gasto PH SIN AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2C16A JUNIO 2O17)

310

841,45

100,00%

AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017A JUNIO 2018)

336

960,68

114,17%

NO SE EVIDENCIA AHORRO

-26

- 119,23

-14%

Total Gasto PH CON

CONSUMO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO $ 1200,00

140,00%

$ 1.000,00

120,00% 100,00%

$ 800,00

80,00%

$ 600,00

60,00%

$400,00

40,00% 2000%

$200,00 0,00% $0,00 -$200,00

Papel l

Gastolpel

Total Gast Higienico CON ieio SIN Total AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2016 AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017 A JUNIO 2018) A JUNIO 2017)

-20,00% -4000%

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Pág: 20 de 61

3.1.2.2.4. Toallas De Mano En la entrega de toallas de mano al igual que con el ítem del papel higiénico, estos recursos no se pueden restringir la entrega al personal de limpieza, sin embargo se dispuso, que se coloque únicamente cuando ya no existan toallas de mano en los dispensadores; adicionalmente se debe indicar que, para el ahorro en este ítem, el CORDICOM, colocó secadores de manos para optimizar la utilización de estos recursos, y bajar la compra de los mismos.

CONSUMO DE PAPEL TOALLA DE MANOS

Mes Septiembre 2016 Octubre 2016

Cantida d

Total valor En USD

1 No. . 1 Gasto en dólares por . 'uncionar10 1 Funcionario 1 S

Gasto de papel por Fucionario

287,14

114

2,52

0,86

290,07

114

2,54

0,87

260,77

114

2,29

0,78

100

293,00

114

2,57

0,88

Enero 2017

281,28

114

2,47

0,84

Febrero 2017

210,96

114

1,85

Marzo 2017

101

296,37

115

2,58

Abril 2017

327,36

114

2,87

Mayo 2017

168,96

109

1,55

Junio 2017

429,44

106

4,05

Noviembre2016 Diciembre 2016

VALOR TOTAL Septiembre 2017

918

249,92

115

5,17

295,68

114

5,71

105

369,60

109

6,56

253,44

106

2,39

Enero 2018

337,92

110

3,07

Febrero 2018

302,72

110

2,75 2,81

Noviembre 2017 Diciembre 2017

Marzo 2018

312,08

111

Abril 2018

360,96

111

3,25

Mayo 2018

312,08

108

2,89

Junio 2018

364,72

111

3,29

VALOR TOTAL

873

0,88 0,82 0,72 0,87

2.845,36

Octubre 2017

0,63

3.159,12

1,47 1,62 1,86 0,68 0,87 0,78 0,75 0,86 0,77 0,87

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Pág: 21 de 61

CONSUMO DE PAPEL TOALLA DE MANOS EN Z DE SEPTIEMBRE 2016 A JUNIO 2017 o

r'e

LO rfl

O O

O LO

(i ni

-.---.--- u LO

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CONSUMO DE PAPEL TOALLA DE MANOS EN Z DE SETIEMBRE 2017 A JUNIO 2018 LO LO

fl Ui

ni ni

VI,

o í^

ni ni

- - -

NOTA: Se indica que, este producto incrementó en su costo, debido a que a través de los procesos realizados conforme manda la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento General, los precios se incrementaron en un 40%, que se puede verificar, en las proformas emitidas por diferentes proveedores de estos productos. Además conforme el cuadro de detalle de consumos, las toallas de mano bajaron en su consumo en 10 unidades.

)

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Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 22 de 61

Cantidad solicitada en Papel Toalla de Manos en Z

Total Gasto en Papel Toalla de Manos en Z

Porcentaje

918

2.845,35

100%

873

3.159,12

101%

-313,71

-11%

Total Gasto Papel Toalla de Manos en Z SIN AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2016A JUNIO 2017) Total Gasto Papel Toalla de Manos en Z CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017A JUNIO 2018) NO SE EVIDENCIA AHORRO

TOALLAS MANO 120%

$ 3.500,00

. $ 3.000,00

1004

$2.500,00

80%

$ 2.000,00 60% $ 1.500,00 40% S 1.000,00 20% $500,00 0%

$000 Total Gasto Toalla de Manos SIN Total Gasto Toalla de Manos CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2016 AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017

-$500,00

A JUNIO 2017)

A JUNIO 2018)

20%

Seriesl -Series2

3.1.2.3. Pasajes Aéreos La compra de pasajes aéreos, se realiza de acuerdo a las necesidades de las y los servidores, además existe disposición estricta por parte de la Máxima Autoridad, que la adquisición se realice, según las necesidades institucionales comprobadas, y con autorización de la misma. Se presenta el cuadro de los consumos de pasajes de acuerdo al siguiente detalle: Servicio emisión de pasajes aéreos sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

312,36 -

2.935,04 2.297,23 -

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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Pág: 23 de 61

mar-17

350,96

abr-17

may-17

jun-17

2.436,06

TOTAL EJECUTADO

8.331,65

Servicio emisión de pasajes aéreos sep-17

222,28

oct-17

nov-17

dic-17

ene-18 feb-18

226,12 205,00 854,07 302,00

mar-18 abr-18 may-18 jun-18

TOTAL EJECUTADO

1.809,47

EMISIÓN PASAJES AÉREOS 3.500,00 3.000,00 2,500,00 2.000,00

1.500,00 1.000,00 .

500,00

i N r,co co co co co co

C 75

TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017 TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

TOTAL AHORRO

0 CL

8.331,65 1.809,47

100% 22%

6.522,18

78%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIóN

a fl%dIt y

Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 24 de 61

EMISIÓN PASAJES AÉRECS 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% TOTAL Sept. 2016 - JunI0TOTAL Sept. 2017 - Junio 2017 2018

TOTAL AHORRO

Series1 -Series2

3.1.2.4. Vehículos Institucionales El parque automotor del CORDICOM está compuesto por 8 vehículos Vitaras SZ y 2 camionetas Luv Dmax. Los vehículos que pertenecen al parque automotor del CORDICOM fueron adquiridos en el año 2014, y como parte fundamental para el cumplimiento de las actividades a cargo del Consejo; por tanto es necesario mantener el parque automotor en óptimas condiciones, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades, de los vehículos del Sector Público. El plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque automotor del CORDICOM para el año 2018, fue aprobado mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. CORDICOM-DAD-2017-0933-M de 28 de diciembre de 2017. Por tanto en cumplimiento del mismo, se realizan los mantenimientos cada 5.000 km, considerando que la flota vehicular mantiene garantía del distribuidor por 5 años o 100.000 Km, lo que ocurra primero. En lo que respecta a la provisión de combustibles, se tiene lo siguiente: Abastecimiento de oombustL sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTAL EJECUTADO

938,92 990,36 912,28 916,40 586,00 323,61 804,31 503,86 626,92 852,26 7.454,92

ÇII\

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

a. rTto.. y

COMUNICACION Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 25 de 61

Abastecimiento de combustible sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

443,21 485,17 443,29 206,19 170,44 314,59 314,59 334,04 222,83 348,60

TOTAL EJECUTADO

3.282,95

ABASTECI! lENTO COMBUSTIBLE 1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

.-. .. •••.;

400,00

20000

Este ahorro se debe a que ya no hay asignación personal y exclusiva de vehículos a los Consejeros; también se desarrolló un plan en el cual se procura que los servidores, optimicen la utilización de los vehículos de acuerdo a los recorridos que se realicen, dentro y fuera de la ciudad de Quito.

100%

TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017

7.454,92

TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

3.282,95

44%

4.171,97

56%

TOTAL AHORRO

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ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% TOTAL Sept. 2016- JunioTOTAL Sept. 2017 - Junio 2017 2018

TOTAL AHORRO

Seriesl -Series2

3.1.2.5. Parqueaderos para los vehículos del Cordicom Con la finalidad de ejecutar el plan de ahorro institucional, para el año 2018, no se realizó la contratación de parqueaderos, disminuyendo de esta manera rubros considerables como parte de la austeridad, de acuerdo al siguiente detalle:

Arriendo Parqueaderos sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTAL EJECUTADO

747,78 747,78 747,78 747,78 747,78 747,78 747,78 747,78 747,78 747,78 7.477,80

Arriendo Parqueaderos sep-17 oct-17 nov-17 die-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 TOTAL EJECUTADO

747,78 747,78 747,78 747,78 2.991,12

2a.

-CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIóN

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Pág: 27 de 61

ARRIENDO PARQUEADEROS 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 - - - r N N' o

--------------------co 00 00 03

00 00

TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017

7.477,80

100%

TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

2.991,12

40%

4.486,68

60%

TOTAL AHORRO

0 27

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ARRIENDO PARQUEADEROS 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0% TOTAL Sept. 2016 JunioTOTAL Sept. 2017 - Junio 2017 2018

TOTAL AHORRO

Seriesl -Series2

3.1.2.6. Contrato de Aseo y Limpieza y de Seguridad y Vigilancia. 3.1.2.6. 1. Contrato de Aseo y Limpieza En cuanto al contrato de limpieza, su culminación fue el mes de diciembre 2017. Por tanto el proceso de contratación se realizó en ese mes, a fin de que la contratación rija a partir del mes de enero del 2018. Los costos por este servicio, se mantienen conforme el convenio marco.

Servicio de aseo y limpieza sep-16 oct-16 nov-16 dlc-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTAL EJECUTADO

1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.112,13 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 14.180,13

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

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Pág: 29 de 61

Servicio de aseo y limpieza

sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00

TOTAL EJECUTADO

14.520,00

ASEO Y LIMPIEZA 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00

LO LO LO

- r-

r r r-

000000000000

S No se evidencia ahorro, por cuanto los servicios se contrataron a través de Catálogo Electrónico, son valores fijos o con alteraciones, esto de acuerdo a los convenios marcos, que tiene suscrito el SERCOP con los proveedores del Servicio.

TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017

14.180,13

100%

TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

14.520,00

102%

-339,87

-2%

TOTAL NO HAY AHORRO

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ASEO Y LIMPIEZA 120%

16000,00 14.000,00

100%

12.000,00 80% 10,000,00 60%

8.000,00 6000,00

40% .

4.000,00 20% 2.000,00 0%

(2.000,00)

TOTAL Sept. 2017 - TOTAL NO HAY AHORRO Junio 2018

TOTAL Sept. 2016Junio 2017

-20%

Series1 -Series2

3.1.2.6.2. Contrato de Seguridad y Vigilancia En cuanto al contrato de seguridad y vigilancia no se refleja ahorro, por cuanto los valores para la contratación vigente, son realizados con base en valores establecidos en el convenio marco que mantiene el SERCOP con cada uno de los proveedores del Servicio; por tanto al realizar la contratación del servicio, a través de Catálogo Electrónico, los precios son fijos.

Servicio de Seguridad y vigilancia sep-16 oct-16 nov-16 dlc-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTAL EJECUTADO

2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 1.496,77 1.600,00 1.600,00 1.600,00 20.546,77

Servicio de Saguridad y vigilancia sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

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Pág: 31 de 61

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-12

2.617,16 2.617,16 2.617,16 2.617,16 2.617,16 2.617,16

TOTAL EJECUTADO

22.102,96

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3.000,00 2.500,00 2,000,00 1.500,00 1.000,00 500,00

TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017

20.546,77

100%

TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

22.102,96

108%

-1.556,19

-8%

TOTAL NO HAY AHORRO

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 32 de 61

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 25.00000

120%

100%

20000,00

80% 15.000,00 60% 10.000,00 40% 5.000,00

TOTAL: tUL!

¿USÓ

(5.000,00)

-20% Series? -Seríes2

3.1.2.7. Adquisición de Prensa Escrita para el Cordicom En cuanto a la adquisición de la prensa escrita se reporta los consumos mensuales.

Servicio de entrega de peri3dicos a domicilio

sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-iI

abr-17 may-17 jun-17 TOTLL

EJECUTADO

209,55 205,46 208,43 197,24 212,81 199,11 209,67 205,98 1.648,25

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Pág: 33 de 61

Servicio de entrega de perliicos a domicilio sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

203,72 208,60 175,04 143,10 83,07 243,88 243,88 267,48 259,15 270,28

TOTAL

EJECUTADO

2.098,20

SERVICIO DE ENTREGA DE PERIÓDICOS A DOiVHCILO 30000 .--.

250,00 20000

150,00 100,00

---

------

5000

TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017

1.648,25

100%

TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

2.098,20

127%

NO SE EWD'NCIA AhORRO

-449,95

-27%

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Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 34 de 61

SERVICIO DE ENTRIGA DE PERIODTCOS A DOMICILIO

2300,00

140% 120%

2000,00 ___7

100%

1.500,00 80% 1.000,00

60%

500,00

40% 20% TOTAL Sept. 20

junio

OTAL Sept. 2017- Junio 2018

TOTA

HORRO

(500,00) (1.000,00)

-40% Seriesi -Series2

3.1.2.8. Arriendo de eúificio donde ñncionan las oficinas del CORDICOM De acuerdo a lo indicado en el cuadro precedente, se puede observar que al ser un valor fijo de arriendo, este no sufre variación alguna. Sin embargo se deja indicado que el valor del canon arrendaticio no sufrió alteración, pese a la inflación para el año 2018. Arriendo Edificio Cordicom sep-16 oct-16 nov-16 die-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 msy-17 jun-17 TOTAL EJECUTADO

15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 156.000,00

Arriento Edificio Cordcom sep-17 oct-17 nov-17 dIc-li ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 TOTAL EJECUTADO

15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 156.000,00 34

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Pág: 35 de 61

ARRIENDO EDI'ICIO 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00

N-

,-1

rl-

-r -r

TOTAL Sept. 2016 TOTAL Sept. 2017

- Junio 2017 - Junio 2018

NO SE EVIDENCIA AHORRO

CO ,1

Ljw

156.000,00

100%

156.000,00

100%

ARRIENDO EDIFICIO 200.000,00

120% 100%

150.000,00 80% 100.000,00

60% 40%

50.000,00 20% 0% TOTAL Sept. 2016- Junio 2017 TOTAL Sept. 2017 - Junio 2018

TOTAL AHORRO

Seriesi -Series2

3.1.2.9. Servicio de TV pagada, para el Cordicom Es un servicio, que se cancela de acuerdo a los valores que CNT fija, por tanto, los costos tienden a variar, de acuerdo a lo que establezca el proveedor del servicio de TV pagada.

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Servicio de TV Pagada sep-16

23,00

oct-16

28,75

nov-16

28,75

dic-16

28,75

en€-17

28,75

feb-17

28,75 28,75

mar-17 abr-17

28,75

may-17

28,75 28,75

jun-17

TOTAL EJECUTADO

281,75

Servicio de TV Pagada se-17

28,75

oct-17

30,48

nov-17

27,02

dic-17

28,75

ene-18

28,75

feb-18

21,28

mar-18

21,28

abr-1G

21,28

may-18

21,28

jun-18

21,28

TOTAL EJECUTADO

250,15

TELEVISIÓN PAGADA 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00

Seriesi

~ Series2

.........2 per. media móvil (Seriesl)

TOTAL Sept. 2016 - Junio 2017

281,75

100%

TOTAL Sept. 2017

250,15

89%

31,60

11%

TOTAL AHORRO

Junio 2018

C: ~

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Pág: 37 de 61

TELEVISIÓN PAGADA 300,00

120%

250,00

100%

200,00

80%

150,00

60%

100,00

40%

50,00

20% 0% TOTAL Sept. 2016- Junio TOTAL Sept. 2017 - Junio 2017 2018

TOTAL AHORRO

rr Seriesi -Series2

3.1.2.10. Servicio de Adquisición de Botellones de Agua, para el Cordicom Este servicio no refleja ahorro en su consumo, pues por ser necesaria la adquisición de recarga de botellones de agua, no se puede prescindir del mismo. Se detalla el consumo conforme los siguientes cuadros:

Servicio Recarga botellones de agua sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17

jun-17 TOTAL EJECUTADO

134,75 154,00 147,00 224,00 127,75 169,75 141,75 133,00 155,75 1.387,75

Servicio Recarga botellones de agua sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

abr-18 may-18 jun-18 TOTAL EJECUTADO

150,50 140,00 143,50 175,00 68,25 136,50 136,50 185,50 147,00 178,50 .4

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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RECARGA BOTELLONES 250,00

200,00

150,00

.. ...

....

...

1•....

100,00

:::

TOTAL Sept. 2016- Junio 2017

1.387,75

100%

TOTAL Sept. 2017- Junio 2018

1.461,25

105%

-73,50

.5%

NO SE EVIDENCIA AHORRO

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Pág: 39 de 61

RECARGA BOTELLONES 1.600,00

120%

1.400,00

100%

1.200,00 80%

1.000,00 800,00

60%

600,00

40%

400,00 20% 200,00 0% TOTAL

2017

(200,00)

2018

-20%

Seriesi -Seriesz

3.2. DIRECCIÓN FINANCIERA 3.2.2. ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Se indica el presupuesto asignado y codificado en los años 2016, 2017 y 2018:

PRESUPUESTO CODIFICADO 1:

ANOS: GRUPO

DESCRIPCION

_______

2016

2017

ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 511010 GASTOS EN PERSONAL 530000 BIENES V SERVICIOS DECONSUM 570000 OTROS GASTOS CORRI ENTES 840000 BI ENES DE LARGA DURACION

3,034,260.00 (116,750.64) 2,917,501.36 3,034,260.00 860,835.00 138993.54 55,575.00

990000 OTROS PASIVOS TOTAL

ASIGNADO

3,950,670.00

2018

MODIFICADO CODIFICADO

ASIGNADO

(116,722.60) 2917537.40 2,669,796,41

MODIFICADO CODIFICADO 109,120.77 2,778,917.18

999,82854

860,835.00

(402,468.89)

458,366.11

610,082.00

(87,638.75)

522,443.25

(15953.68)

39,621.32

55,575.00

(15,853.96)

39,721.04

52,219.00

(13,333.86)

38,885.14

3,584.00

598.54

42,519.48

892.13

092.13

10,757,35 1 3,961,427.35 3,950,670.00

(534,446.91) 3,416,223.09 3,332,097.41

50,667.64 3,382,765.05

Como se puede evidenciar el presupuesto codificado de la Institución ha ido disminuyendo desde el año 2016 hasta el 2018, lo cual implica que los procesos y actividades se realizan encaminados a cumplir los objetivos institucionales optimizando los recursos presupuestarios.

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

-•.,

COMUNICACIóN

Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Publicas

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3.2.2. DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS Del presupuesto asignado para las actividades propias de este Consejo, el Ministerio de Economía y Finanzas, realizó varios recortes presupuestarios, conforme el siguiente detalle:

ANO 2017 GRUPO

ASiGNADO

DESCRIPCIÓN

510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

570000

OTROS GASTOS CORRIENTES

840000

BIENES DE LARGA DURACION TOTAL

AFECTACIÓN AL TECHO PRESUPUESTARIO)

3.034.260,00

(189.223,28)

860.835,00 55.575,00

i 1

3.950.670,00

(401,46) (189.624,74)

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Pág: 41 de 61

3.2.3. EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016,2017 -72018 AÑO 2016

AÑO 2017 SEPTIEMBRE

GRUPO

DENOMINACIÓN CODIFICADO

GASTOS EN PERSONAL

SEPTIEMBRE

% EJECUCIÓN

GRUPO

DENOMINACIÓN CODIFICADO

3.014.56187

7,40%

GASTOS EN PERSONAL

BIENES '(SERVICIOS

656.251,00

4,90%

OTROS GASTOS COI

42.675,00

0,67%

BIENES DE LARGAD

3584,00

0,00%

OTROS PASIVOS

892,13

0,00%

3.717.964,00

6,87%

SUMATORIA TOTAL

GRUPO

1 OENOMINACIÓN GASTOS EN

FE E SO NAL

8,25%

BIENES Y SERVICIO

458.926,05

51,08%

OTROS GASTOS CC

39.161,10

0,65%

BIENES DE LARGA

598,54

0,00%

3.486,634,29

8,34%

SUMATORIA, TOTAL

OCTUBRE CODIFICADO

% EJECUCIÓN

GRUPO

OCTUBRE

DENOMINACIÓN CODIFICADO

3.014.561,87

7,69%

GASTOS EN P6690 NAL

BIENESYSEEVICIOS

1.132.320,97

22,18%

7,34%

BIENES Y SERVICIO

458,194,29

7,98%

39.892,86

0,01%

598,54

0,00%

3456.223,09

7,34%

OTROS GASTOS COI

40.765,23

0,97%

OTROS GASTOS CC

BIENES DELRRGAO

3584,00

0,00%

BI ENES DE LARGA

OTROS PASIVOS

GRUPO

DENOMINACIÓN

892,13

0,00%

4.192.124,20

01,53%

1 GRUPO

CODIFICADO

SUMATO%0 1000.

NOVIEMBRE

1 DENOMINACIÓN

%EJECUCIÓN

CODIFICADO

GASTOS EN PERSONAL

2.923.965,03

7,68%

BIENES YSERVICIOS

1.133.464,88

18,59%

OTROS GASTOS COI

39.621,32

3,60%

BIENES DE LARGAD

3.584,00

100,00%

BIENES DE LARGA

598,54

OTROS PASIVOS L'MATORIA TOTAL

092,13

0,00%

4,101.527,36

10,73%

% EJECUCIÓN

2.957.537,40

SUMATORIA TOTAL

% EJECUCIÓN

2.987.946,60

GASTOS EN PERSONAL

% EJECUCIÓN

2.917537,40

7,42%

BIENES '(SERVICIO

458,366,11

8,00%

OTROS GASTOS CC

39,721,04

SUMATORIA TOTAL

3,21% 0,001

3.416,223,09

7,45%

fl GRUPO

DENOMINACIÓN

GASTOS EN PERSONAL

DICIEMBRE

DICIEMBRE CODIFICADO

% EJECUCIÓN

GRUPO

DENOMINACIÓN CODIFICADO

2.917,501,36

12,78%

GASTOS EN PERSONAL

% EJECUCIÓN

2.917.537,40

11.41% 11,74%

BIENES Y SERVICIOS

999,828,54

14,69%

BIENES '(SERVICIO

458,366,11

OTROS GASTOS COI

39.621,32

0,21%

OTROS GASTOS CO

39,721,04

0,55%

BIENES DE LARGA Di

3.584,00

BIENES DE LARGA

598,54

16,65%

OTROS PASIVOS

3.416.223,09

11,33%

SUMATORIA TOTAL

092,13

0,00%

3.961.427,05

13,12%

SUMATORIA TOTAL

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y -

COMUNICACIóN

Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 42 de 61

AÑO 2017

AÑO 2018 ENERO

GRUPO

i DENOMINACIÓN

PERSONAL

BIENES YSERVICIOS

OTROS GASTOS CO

BIENES DE LARGAD

SUMATOR1IA TOTAL

ENERO GRUPO

DENOMINACIÓN

% EJECUCIÓN

CODIFICADO

G.05TOSEN

3.056.138,53

6,79

459.926,05

5,25

BI ENES Y5ERVICIO

2,81%

OTROS GASTOS COI

0,00%

BIENES DE LARGA

39.161.10

2,825.492.72

SUMATORIATOTAL

3.555.225,68

GASTOS EN

51 53

BIENESYSERVICIOS

OTROSGPSTOSCO

BIENES DE LARGA D

SUMATORJA TOTAL

GRUPO

0,00%

% EJECUCIÓN

CODIFICADO

3.025.686,45

7,55'

456.926,05

6,31

39.161,10

0,25%

1000,00

0,00%

3524.773,80

7,31%

GASTOS EN

2.825.492,72

7,845

BIENES YSERVICIO'

622.926,35

5,158

OTROS GASTOS CO::

39.374,85

BIENES DE LARGA E

SIJMATORIP.TOTAL

0,00%

8587,793,72

DENOMINACIÓN

% EJECUCIÓN

CODIFICADO

3.025.686,45

7,630

GASTOS EN PERSONAL

8,155

BIENES Y SERVICIO3

622.926,35 39.374,65

2225.492,72

BIENES '(SERVICIOS

458.926,05

OTROS GASTOS COI

39.161,10

0,24%

OTROS GASTOS CC.

1 BIENES DE LARGAD,

1.000,00

49,82%

BIENES DELARGA[

3.524.773,60

7,62%

SIJMATOFIIA TOTAl.

GASTOS R59 EN

0,00%

3,487.793,72

DENOMINACIÓN

7,54%

BIENES '(SERVICIES

586.206,87

5,268

0,053

OTROS GASTOS CO.

35,374,65

0,131

1.000,00

0,003

BIENES DE LARGA C

36.719,48

0,001

3.524.773,60

7,380

3587,793,72

6.BRI

IOTROSGASTOSCO1

39.161.10

BIENES DE LARGAD

2.825.492,72

SIJMATORIA TOTAl.

MAYO GRUPO

DENOMINACIÓN

% EJECUCIÓN

CODIFICADO

7,51%

MAYO

DENOMINACIÓN 'GASTOS EN PERSONAL

% EJECUCIÓN

CODIFICADO

7,46%

458.926,05

7,245

3.025.586,45

BI ENES YSERVICIOS

GRUPO

5,689 0.421/

ABRIL GRUPO

% EJECUCIÓN

SUMATORIATOTAL

7,688

ABRIL DENOMINACIÓN CODIFICADO

7,329

MARZO GRUPO

% EJECUCION

GRUPO

% EJECUCIÓN

CODIFICADO GASTOS EN IPE NAL

3.076.308,60

7,68%

BIENES Y SERVICIOS

458.926,05

8,20%

BIENES YSERVICIOS

580.406,87

5,96%

OTROS GASTOS COI

39.161,10

18,90%

OTROS GASTOS COl

39.374,65

0,48%

BIENES DE LARGAD

1.000,00

0,00%

BIENES DE LARGA J

SUMATORIATOTAL

SUMATORIA100AL

3.575595,75

2525.492,72

JUNIO GRUPO

GASTOS EN

GRUPO

3.076.300,60

744%

42.518,48

0,00%

3.487.793,72]

7,02%

JUNIO

DENOMINACIÓN CODIFICADO

DENOMJNACIÓIS

% EJECUCIÓN

CODIFICADO

683%

GASTOS EN RSONAL

2.778.917,18

7,64%

BIENES '(SERVICIOS

458.926,05 ,

7.50%

BIENES YSBRVICIOI522.443,25

OTROS GASTOS COI

39.161,10 ,

0,08%

OTROS GASTOS C01.

39.885,14

0,000

BIENES DE LARGAD

1.000,00

G,D0

BIENES DELARGAJI

42.519,48

1,895

3382.765,05

7,443

SUMATORIA TOTAL

3.575595,75

3,549

MARZO DENOMINACIÓN

PERSONAL

0,01%

DENOMINACIÓN

% EJECUCIÓN

CODIFICADO

3,60%

39,374,65

FEBRERO

DENOMINACIÓN CODIFICADO

6,44%

622.926,35

3.487.793,72

FEBRERO GRUPO

% EJECUCIÓN

CODIFICADO

S5JMATORIATOTAL

6,883

(1IIIIs\

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Pág: 43 de 61

RESUMEN DE EJECUCION PERIODO 1

DEVENGADO

PERIODO 2

DEVENGADO

sep-16

255.493,91

sep-17

297.713,32

17%

oct-16

483.234,35

oct-17

253.518,16

-48%

nov-16

440.254,34

nov-17

254.463,12

-42%

dic-16

519.716,34

dic-17

386.903, 11

-26%

ene-18

204.355,56

-12% -1%

ene-17

232.640,81

feb-17

257.639,56

feb-18

255.143,53

mar-17

268.731,47

mar-18

252.429,32

abr-17

260.254,58

abr-18

243.294,86

-73'o

may-17

281.327,36

may-18

244.897,60

-13%

244.525,02

jun-18

251.645,54

jun-17 TOTAL

3.243.827,74

2.644.364,12

Se evidencia que en el periodo septiembre 2017-junio 2018, se ha ejecutado el 18% menos que en el periodo junio 2016-septiembre 2017.

3.2.4. PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2018

PROYECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO - DICIEMBRE 2018 AÑO 2018 TOTAL MES PROYECCIÓN EJECUCIÓN %EJECRO5N

ENERO 20435556 96%

FEBRERO

MARZO

255.143,53 1,32%

JUNIO

AERI

MAYO

JULIO

AGOSTO

252.42932

243.294,06

244297,60

251.645,54

321.833,11

321233,11

724%

6,98

7,44%

9,51

qb1%

SEPTIEMBRE 321.833,11

OCTUBRE 321.833,11

NOVIEMBRE

DOEMIRE

321,833,11

321.833,09

3382365,85

9,51

10,585

100,005

Para la proyección de ejecución presupuestaria de julio a diciembre de 2018, se consideró que el Cordicom tiene contratos para la provisión de servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades y cuya vigencia es desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, con pagos mensuales, una vez recibido el servicio; por lo tanto, la ejecución presupuestaria se cumplirá sobre el porcentaje planificado hasta diciembre de 2018, esto es el 100%.

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y a

COMUNICACIóN

Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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3.3. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO La Dirección de Administración del Talento Humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nro. 135 de 1 de septiembre de 2017, ejecutó las siguientes acciones de optimización: 3.3.1. DISMINUCIÓN DE REMUNERACION E IMPACTO PRESUPUESTARIO. En cumplimiento al artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de septiembre de 2017 que menciona: 'Las remuneraciones mensuales unificadas que superen la remuneración del grado 2 del nivel jerárquico superior se reajustarán en un 10% en menos a partir del 1 de septiembre de 2017. En ningún caso, los grados sujetos a ajuste tendrán una diferencia respecto al grado inmediato inferior no menor de 50 dólares», concordante con el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-152 de 22 de septiembre de 2017; suscribió las acciones de personal de disminución de remuneración de 16 servidores correspondiente al nivel jerárquico superior conforme se detalla a continuación: NJS- REMUNERACIONES UNIFICADAS NOMBRAMIENTO PG

MODALIDAD LABORAL

ACT.

INDIVIDUAL

ACTUAL

NOMBRAMIENTO

01 001

110

3.798,00

3,418.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.798,00

3,418.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00 3,418.00

NOMBRAMIENTO

01 001

3.798,00

NOMBRAMIENTO

01 001

2.588,00

2,418.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

01 001

3.798,00 1 3,418.00

NJS - CONTRATOOCASIONAL

MODALIDAD LABORAL

CONTRATOS OCASIONALES

ACT.

02 002

PARTIDA INDIVIDUAL

RMU ANTERIOR

3.038,00

EMU ACTUAL

2,734.00

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-% _ _

Mediante reforma inter Nro. 51 de 4 de octubre de 2017, se devolvió al Ministerio de Finanzas US1330.411,20 por concepto de disminución de la remuneración mensual unificada de 16 servidores del nivel jerárquico superior.

od4_Çontractual Nombramiento NJS

Contrato ocasional NJS Total

Ahorro Reducción pffiic/2017_

Total

94°o

100%1

31.411,00

En el año 2018 se efectuó la reducción presupuestaria, reforma inter Nro. 37 de 7 de junio 2018, al grupo 51 de gastos de personal, equivalente a USD 105.028,67.

Grupo 510000

Presupuesto Reforma Inter de Codificado 2018 Reducción deEgresos 2778917,18 105028,67

Porcentaje Ahorro Valor Año 2018 105.028,67 -4%

Respecto al gasto del grupo 510000 se determina que en aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 135, en el período septiembre/2016 -junio/2017 - septiembre/2017 -junio/2018, existe una reducción del 6% en el devengado del gasto grupo 510000, que corresponde a USD 152.632,73.

Grupo 510000

Ejecutado ejecutado sep/2016jun/2017 sep/2017-jun/2018 2.390.814,79 2.238.182,06

Fuente: Spryn- Grupo 51.

-6%

3.3.2. PARTIDAS ELIMINADAS: En cumplimiento al artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de septiembre de 2017, que menciona: "Se eliminan las vacantes de todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito del presente decreto, salvo las que previo informe técnico del Ministerio del Trabajo se determine su estricta necesidad de permanencia en el distributivo de remuneraciones institucional, hasta el 29 de septiembre de 2017". Con Oficio Nro. CORDICOM-PRC-2017-0489-OF de 15 de septiembre de 2017, se remitió al Ministerio del Trabajo el detalle de partidas vacantes al 31 de agosto de 2017. Mediante Oficio Nro. MDT-SFSP-2017-1 142 de 02 de octubre de 2017, la Subsecretaría de Fortalecimiento del Servicio Público del Ministerio del Trabajo, informó al CORDICOM, que de acuerdo a la información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas y con sustento en la planificación de talento humano aprobada, determinó que las partidas vacantes serán eliminadas, acorde al siguiente detalle:

;)

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Nro.

Nro, de Partida

2 3

62 43 48

Grupo Ocupacional

Denominación del puesto

Servidor Público 1 Servidor Público 1 Servidor Público 3

Analista de Regulación 1 Camarógrafo Analista de Regulación 2

RMIJ 817 817 986

Con reforma inter Nro. 64 el Cordicom devuelve al Ministerio de Economía y Finanzas, USD40.000 por concepto de eliminación de puestos vacantes y contratos de servicios ocasionales.

3.3.3. REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESO GRUPO 510000 SEPTIEMBRE/ 2017- JUNIO 12018

•

Desde la expedición del Decreto Ejecutivo 135 de 1 de septiembre de 2018, la Institución ha ejecutado las siguientes reformas de disminución al presupuesto asignado a la institución equivalente a US13175.439,87. Reformas de Egresos Ejecutadas por la Institución Nro. Reforma

Valor

Fecha 51

06/10/2017

24/11/2017

40.000,00

07/06/2018

105.028,67

Total da Disminución Reformas:

30.411,20

175.439,87

3.3.4. PLAN DE VACACIONES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2017 JUNIO 2018:

- ENERO -

Mediante Oficio Nro. CORDICOM-CAF-2018-0002-C de 4 de enero de 2018, el Coordinador Administrativo Financiero, dispone el cumplimiento obligatorio del plan de vacaciones 2018, a fin de que se reduzca al mínimo las erogaciones por este concepto. Durante el período septiembre - diciembre! 2017, 25 servidores de la institución hicieron uso de vacaciones y, en el período enero - junio/20 18, 49 servidores, alineados al Plan de Vacaciones 2018 y políticas de seguimiento de la Unidad de Administración del Talento Humano.

3.3.5. PEA INSTITUCIONAL: El Artículo 7 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de septiembre de 2017, dispone: "Las Unidades de Gestión del Talento Humano de todas las instituciones del Estado contempladas en el artículo primero del presente decreto crearán un banco de servidores a disposición del Ministerio del Trabajo con el personal de las áreas de apoyo y asesoría que exceda la regulación 701/30 (70% procesos generadores de valor agregado o sustantivo y 30% procesos habilitantes de apoyo y asesoría o adjetivos..."

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y c. flWflacO,, Y O'flanofo

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COMUNICACIóN

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Mediante Acuerdo Interministerial Nro. 2017-0163 de 29 de diciembre de 2017, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas, expiden las Directrices para Aplicación de la Regulación 70/30 de la Población Económicamente Activa (PEA) Institucional, Partidas Vacantes, Contratos de Servicios Ocasionales, Creaciones de Puestos y Banco de Personal de los Procesos de Apoyo. En cumplimiento a la disposición emitida en el Acuerdo Interministerial Nro. 2017-0163 de 29 de diciembre de 2017, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través de los oficios Nros. CORDICOM-CAF-20 18-0032-OF y CORDICOMCAF-2018-0044-OF de 09 y 23 de marzo de 2018 respectivamente, remitió los informes técnicos Nros. CORDICOM-DATH-20 18-174 y CORDICOM-DATH-20 18-184. A través del acta de reunión de 20 de abril de 2018 el Ministerio del Trabajo, solicitó a la Institución realizar un alcance al oficio No. CORDICOM-CAF-20 18-0044-OF de 23 de marzo de 2018. Como respuesta al requerimiento la Institución remitió el informe técnico Nro. CORDICOM-DATH-2018-206 de 02 de mayo de 2018 aprobado por la Máxima Autoridad, a través de sumila inserta en Memorando No. CORDICOM-CAF-2018-0214-M de 3 de mayo de 2018. Este informe contiene el análisis de la PEA institucional, los procesos de redistribución interna de 12 puestos excedentes en el proceso adjetivo hacia el proceso sustantivo a través de traspasos internos; e información sobre los 8 puestos del proceso adjetivo que serán remitidos al banco de personal de los procesos habilitantes de apoyo y asesoría, administrado por el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo con Oficio Nro. SFSP-2018-0915 de 06 de junio de 2018, validó y registró la PEA y el Banco de personal de procesos adjetivos del Cordicom, con el 30% del personal en los procesos adjetivos.

3.3.6. REVISIÓN AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS.

Con Resolución Nro. CORDICOM-2013-006 publicada en el Registro Oficial Nro. 164 de 17 de enero de 2014, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, ejecutó las siguientes reformas de optimización a la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos: Resolución No. CORDICOM-PLE-2015-045, publicada en el Registro Oficial Nro. 353 de 14 de agosto de 2015; Resolución No. CORDICOM-CAF-2017-000005 de 08 de marzo de 2017, publicada en el Registro Oficial 164 del 04 de abril de 2017; y, Resolución No. CORDICOM-P-2017-000022 de 17 de julio de 2017, publicada en el Registro Oficial 58 del 16 de agosto de 2017. Cabe señalar, que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, es una Institución creada conforme lo prevé el artículo 47 de la Ley Orgánica de Comunicación, la cual se encuentra en revisión por parte de la Asamblea Nacional, con la finalidad de definir nuevas competencias dentro de un proceso de optimización y racionalización del sector público, por lo tanto, posteriormente, una vez que se cuente con 47;j/

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

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la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, la institución procederá con el proceso de reforma institucional pertinente. A continuación se presenta en cuadros Excel, los valores correspondientes a los períodos comparados, septiembre 2016 -junio 2017; y, septiembre 2017 -junio 2018: Ejecutado septiembre 2016 - diciembre 2016

Ejecutado enero 2017 junio 2017

1.052.124,60

Ejecutado enero 2018 junio 2018

Total septiembre 2017 - junio 2018

1.225.192,97

1.012.989,09

Grupo

2.390.814,79

1.338.690,19

Ejecutado septiembre 2017 diciembre 2017

510000

Total septiembre 2016 - junio 2017

Ejecutado sep/2016 -jun/2017 (10 meses) 2.390.814,79

2.238.182,06

Ejecutado sepl2017 -jun/2018 (10 meses) 2.238.182,06

Ahorro 152.632,73

% 6%

GRUPO 510000 3.000.000,00

120%

1500.000,00

100%

2.000.000,00

80%

1.500.000,00

60%

1.000.000,00

40%

500.000,00

20% 0% Ejecutado sep/2016 jun/2017 (10 meses)

Ejecutado sep/2017 -jun/2018 (10 meses)

TOTAL AHORRO

Seriesl -Series2

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Reforma Inter de Reducción de Egresos

Presupuesto Codificado 2018

Grupo

510000

2.778.917,18

105.028,67

Porcentaje Ahorro Año 2018

Valor

105.028,67

Reformas de Egresos Ejecutadas por la Institución Nro. Reforma

Fecha

Valor

6/10/2017

30.411,20

24/11/2017

40.000,00

7/6/2018

105.028,67

Valor de Reformas presupuestarias de egreso

175.439,87

3.4. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN La Dirección de Tecnologías de la Información, en el cumplimiento normativo interno y externo y en el marco del plan de austeridad y eficiencia del gasto público, indica los resultados con base en la optimización de recursos. En lo que respecta a la asignación presupuestaria, la Dirección de Tecnologías de la Información, contempló las siguientes adquisiciones: 3.4.1. Servicios de Internet

•

La adquisición de este servicio se justifica ya que es indispensable mantener un enlace de comunicación de alta disponibilidad tanto a los usuarios internos y externos del CORDICOM, convirtiéndose en una necesidad institucional para crecer tecnológicamente y así tener la información actualizada y a disposición de todos los funcionarios y de la ciudadanía en general, además se requiere ofrecer alta disponibilidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía como por ejemplo el Registro Público de Medios y los procesos administrativos. Servicio de Internet Principal Pagos CNT 2016 2017 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

Total 2.526,75 2.498,58 2.487,02 2.439,79 2.403,94 2.391,37 2.416,81 2.406,75 2.410,29

21.981,30

Pagos CNT 2017 2018 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

Total 2.394,18 2.399,67 2.397,13 2.388,57 2.797,56 2.816,23 2.882,99 2.816,69 2.817,35 no se paga aún 23.710,37

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

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- Pos CNT 2016 - 2017 - PgoCNT 2017 2018 2

per. medami (Pas CNT 2016- 2017)

53.000.00 $2.500,00

'11111! 1111]

I ,,

Pagos CNT 2Ol6-2017

Pagos CNT 2Ol7-2018

21.981,30

23.710,37

NO SE EVIDENCIA AHORRO

1.729,07

INTERNET PRINCIPAL 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.00C. ,

-5.u00.

Po inzerretPrncipa Paga interner Prncp TOTAL 2016-2017 2C17-201 Sers1 -Sers2

100% 108% -8%

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Servicio de Internet - Contingente

Pago Internet Contingente 2016-2017 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

Pago Internet Contingente 2017-2018

Total

TOTAL

664,62 664,62

sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18

Total

642,78 642,78 642,78

feb-18 mar-18

631,50 631,50 631,50 631,50 513,33 513,33 513,33

642,78 631,50

abr-18 may-18

513,33 513,33

jun-18

513,33 5.605,98

664,62 663,71

631,50 6.491,68 TOTAL

Pago Internet Contingente 2016- 2017 Total Pago Internet Contingente 2017- 2018 Total 2 par. media móvil (Pago Internet Contingente 2016- 2017 Total 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00

1 U II II 11 11111 U sep-17 oct-17 nov-17 die-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 ion-lS

0/,,

Pago Internet Contingente 2016 Pago Internet Contingente 2017 TOTAL AHORRO

- 2017 - 2018

6.491,68

100%

5.605,98

86%

885,70

14%

Pág: 52 de 61

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INTERNET CONTINGENTE 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Pago Internet Pago Internet Contingente 2016- 2017 Contingente 2017 - 2018

TOTAL AHORRO

Seriesi -Series2

El presupuesto para el servicio de internet del año 2018 ha sido optimizado; y debido al incremento de servicios que ofrece el Cordicom a la ciudadanía, se ha incrementado el ancho de banda de 20 MB a 35 MB en el internet Principal. De igual forma en el servicio de Internet Contingente también se solicitó un incremento de ancho de banda de 12 MB a 15 M; sin embargo, el costo disminuyó. 3.4.2. Renovación de Licencias El presupuesto asignado para la renovación de licencias permite renovar aplicativos como el Antivirus, Antispam, Lexis, SITAC, sin considerar la renovación de licencia del Firewall Palo Alto, la cual es de vital importancia para proteger la información generada por la institución, actualmente existen varias formas de usurpación, robo o saboteo de información, como los ataques externos e internos hacia los servidores y equipos a través de las redes de cómputo. Por tal razón la Dirección de Tecnologías de la Información tiene la necesidad de mitigar estos ataques mediante la protección de un equipo firewall con su licenciamiento actualizado y soporte técnico por parte del fabricante. En ese sentido la institución mediante reformas internas al PAP ha obtenido, para el licenciamiento del firewall, un presupuesto de USD15.500,00. 3.4.3. Servidor de almacenamiento SAN de Backup El 14 de febrero 2018 se planteó la Reforma INTRA 1 No. 17 por USD30.899,48 con el propósito de contar con el presupuesto que permita realizar la adquisición de un servidor de almacenamiento SAN de Backup, en el cual se respaldará principalmente las máquinas virtuales de los servidores que mantienen operativa a la institución, garantizando así la disponibilidad en los servicios tecnológicos como el Registro Público de Medios 2018, Correo Electrónico, Telefonía, Internet, etc. Sin embargo, el 20 de marzo 2018 la modificación planteada en el sistema e-SIGEF fue rechazada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; con los antecedentes 52

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señalados y al persistir la necesidad institucional, esta entidad procedió a plantear y solicitar nuevamente a través del sistema e-SIGEF la Reforma INTRA 1 No.22 por el mismo valor y en el mismo ítem presupuestario. PRESUPUESTO ASIGNADO VS. SOLICITADO PARA SOLUCIÓN DE

CONTINGENCIA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO

$180.000,00

$30.899,4

$30.899,48

Enclosure Blank (SERVIDOR NAS) Adquisición e instalación de STORAGE SAN BACKUP

Otra necesidad crítica es que han caducado las garantías de los equipos informáticos, como impresoras, equipos personales, proyectores, teléfonos, etc. Se ha iniciado con la evaluación de los equipos de impresión y se determina que en ciertos casos es mejor reemplazar el equipo y el 20 de marzo 2018, se planteó la reforma INTRA 1 No.20, por USD5.820,00 del Grupo de Gasto 840000; con el propósito de contar con el presupuesto que permita adquirir equipos de impresión. CUARTA.- RESUMEN DE VALORES EJECUTADOS EN CUMPLIMIENTO DE DECRETO DE AUSTERIDAD POR DIRECCIÓN 4.1. Dirección Administrativa No.

Detalle Servicio de Energía Eléctrica Servicio de Telefonía fija Bodega y Edificio

Servicio deTV Pagada Servicio de Agua Potable Servicio Recarga botellones de agua

TOTAL SEPTIEMBRE 2016 - JUNIO 2017

TOTAL SEPTIEMBRE 2017 JUNIO 2018

10.351,03

10.699,34

192,07

246,22

281,75

250,15

646,02

694,52

1.387,75

1.461,25

20.546,77

22.102,96

14.180,13

14.520,00

6 Servicio de Seguridad

y vigilancia Servicio de aseo y limpieza

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8 Servicios Móviles Internet + Celular

10 11

7.773 14

5.925,37

156.000 00

156.000,00

7.477 80

2.991,12

8.331 65

1.809,47

Abastecimiento de combustible

7.454,92

3.282,95

Servicio de entrega de periódicos a domicilio

1.648,25

2.098,20

Arriendo Edificio Cordicom Arriendo Parqueaderos Adquisición de pasajes aéreos

Papelbond

1.382,92

Tóners

8.176,37

1.067,16 6.150,55

960,68 Papel higiénico

841,45

3.159,12 Toallas de manos

2.845,35

Viáticos

17.620,46

309,00

TOTAL EJECUTADO

7.137,83

23382,06

TOTAL EJECUTADO SEPTIEMBRE 2016 - JUNIO 2017 267.137,83

100%

TOTAL EJECUTADO SEPTIEMBRE 2017 - JUNIO 2018 233.782,06 AHORRO

33.355,77

88% 12%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y rI- RAl IluirArló

Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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4.2. Dirección de Administración de Talento Humano Ejecutado septiembre 2016 - diciembre 2016

Ejecutado enero 2017 junio 2017

1.052.124,60

1.338.690,19

Ejecutado septiembre 2017 diciembre 2017

Grupo

2.238.182,06

Ejecutado sep/2017 -jun/2018 (10 meses) 2.238.182,06

2.390.814,79

Reforma Inter de Negativa

Presupuesto Codificado 2018

2.778.917,18

510000

Total devengado septiembre 2017 - junio 2018

1.225.192,97

Ejecutado sep/2016 -jun/2017 (10 meses)

510000

2.390.814,79

Ejecutado enero 2018 junio 2018

1.012.989,09

Grupo

Total devengado septiembre 2016 - junio 2017

105.028,67

Valor

105.028,67

Ahorro

% 6%

152.632,73

Porcentaje Ahorro Año 2018

Resumen de disminuciones del grupo 510000 a partir de la vigencia del Decreto Ejecutivo 135:

Nro. Reforma [i

Valor

Fecha

6/10/2017

30.411,20

24/11/2017

40.000,00

7/6/2018

105.028,67 1

175.439,87

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4.3. Dirección de Tecnologías de la Información

SERVICIOS DE INTERNET CONTINGENTE Y PRINCIPAL MESES

Pago Internet Contingente

Pago Internet Principal CNT

TOTAL PAGADO INTERNET CONTINGENTE Y PRINCIPAL

sep-16

664,62

2.526,75

3.191,37

oct-16

664,62

2.498,58

3.163,20

nov-16

664,62

2.487,02

3.151,64

dic-16

663,71

2.439,79

3.103,50

ene-17

642,78

2.403,94

3.046,72

feb-17 1

642,78

2.391,37

3.034,15

mar-17

642,78

2.416,81

3.059,59

abr-17

642,78

2.406,75

3.049,53

may-17

631,50

2.410,29

3.041,79

sep-17

631,50

2.394,18

3.025,68

oct-17

631,50

2.399,67

3.031,17

nov-17 1

631,50

2.397,13

3.028,63

dic-17

631,50

2.388,57

3.020,07

ene-18

513,33

2.797,56

3.310,89

feb-18

513,33

2.816,23

3.329,56

mar-18

513,33

2.882,99

3.396,32

abr-18

513,33

2.816,69

3.330,02

may-18

513,33

2.817,35

3.330,68

TOTAL

10.952,84

45.691,67

56.644,51

Nota: No se considera el mes de Junio 2018 por cuanto no llega aún la factura (por comparación no se considera junio 2017)

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4.4. Resumen General de la Coordinación Administrativa Financiera CUADRO GENERAL DE SERVICIOS QUE EJECUTA EL CORDICOM PERIODOS: SEPTIEMBRE 2016 - JUNIO 2017 Y SEPTIEMBRE 2017 JUNIO 2018

No.

10.351,03

0,39%

10.699,34

0,43%

21.050,37

192,07

0,01%

246,22

0,01%

438,29

Servicio de TV Pagada

281,75

0,01%

250,15

0,01%

531,90

Servicio de Agua Potable

646,02

0,02%

694,52

0,03%

1.340,54

1.387,75

0,05%

1.461,25

0,06%

2.849,00

20.546,77

0,76%

22.102,96

0,88%

42.649,73

14.180,13

0,53%

14.520,00

0,58%

28.700,13

7.773,14

0,29%

5.925,37

0,24%

13.698,51

156.000,00

5,81%

156.000,00

6,24%

312.000,00

Servicio de Telefonía fija Bodega y Edificio

Servicio Recarga botellones de agua ASIGNACIÓN PRESUPUESTO

OTAL TOTAL EJECUTADO SEPTIEMBRE 2017 .. JUNIO 2018

CARGA

Detalle

Servicio de Energía Eléctrica

SEPTIEMBRE 2016 JUNIO 2017

Servicio de Seguridad y vigilancia Servicio de aseo y limpieza

CARGA

TOTAL EJECUTADO

Servicios Móviles Internet + Celular

Arriendo Edificio Cordicom

Arriendo Parqueaderos

7.477,80

0,28%

2.991,12

0,12%

10.468,92

Adquisición de pasajes aéreos

8.331,65

0,31%

1.809,47

0,07%

10.141,12

Abastecimiento de combustible

7.454,92

0,28%

3.282,95

0,13%

10.737,87

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Servicio de entrega de periódicos a domicilio

Total Gasto Papel Bond A4

Tóners

Papel Higiénico

1.648,25

0,06%

2.098,20

0,08%

3.746,45

1.382,92

0,05%

1.067,16

0,04%

2.450,08

8.176,37

0,30%

6.150,55

0,25%

14.326,92

841,45

0,03%

960,68

0,04%

1.802,13

Toalla de Manos

2.845,35

0,11%

3.159,12

0,13%

6.004,47

Viticosy á Subsistencias

17.620,46

0,66%

309

0,01%

17.929,46

Grupo 51

2.390.814,79

89,00%

2.238.182,06

89,48%

Pago Internet Contingente

6.491,68

0,24%

5.605,98

0,22%

12.097,66

Pago Internet Principal

21.981,30

0,82%

23.710,37

0,95%

45.691,67

2.686.425,60 1 100% 1

2.501.226,47 1 100% 1

TOTAL

EJECUCIÓN EJECUCIÓN SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2016 - JUNIO 2017 - JUNIO 2017 2018

TOTAL

2.686.425,60 2.501.226,47

AHORRO

185.199,13

4.628.996,85

5.187.652,07

Cns.

da ..wJjnetc, r

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dase,toflo

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AHORRO TOTAL CORDICOM PERIODO SEPT 20164UNIO 2017 Y SEPT 2017-JUNIO 2018

EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2016- JUNIO 2017 • EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2017 - JUNIO 2018 • AHORRO %

QUINTA.- CONCLUSIONES • •

•

n • •

•

El Cordicom ha logrado ahorrar US13185.199,13, en el periodo: septiembre 2017junio 2018, en comparación con el periodo anterior al Decreto 135. Este ahorro, en lo concerniente a gastos operativos del grupo 530000 significa USD33.355,77 correspondiente al 12% de ahorro en comparación de lo gastado en el periodo anterior al Decreto 135. El Consejo, en lo referente a pagos de nóminas, ha logrado disminuir en un 6% los gastos, comparando los periodos septiembre 2016-junio 2017 vs septiembre 2017junio 2018, ahorro que corresponde a USD 152.632,73. En cumplimiento al artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 y Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-152 de 1 y 22 de septiembre de 2017, respectivamente, se realizó la disminución de la remuneración mensual unificada de diecisiete (17) servidores del nivel jerárquico superior de los cuales 16 son bajo la modalidad de nombramiento de NJS y un (1) contrato de servicios ocasionales, lo cual permitió un ahorro de US1331.411; La Institución en el periodo septiembre/2017 - junio 2018, ejecutó reformas presupuestarias de disminución del grupo 510000 equivalentes a USD175,439,87; Se encuentra validada la Población Económicamente Activa - PEA, institucional, por parte del Ministerio del Trabajo, que determina los porcentajes del 70/30, (70% en el proceso agregado de valor o sustantivo y 30% procesos habilitantes de apoyo y asesoría); En cuanto al proceso de optimización de la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos, se determina que la institución ejecutó 3 reformas al portafolio de productos y servicios y se prevé la estructuración institucional conforme la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que se encuentra en revisión de la Asamblea Nacional; Respecto al servicio de Internet se ha optimizado el presupuesto de acuerdo a las necesidades de la institución como la ampliación de ancho de banda debido a que se tiene un incremento los servicios que ofrece el Cordicom como Cursos Virtuales de Locución y presentación de radio y televisión, Agentes de igualdad,

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COMUNICACIóN

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Públicas

en los medios, Formación de tutores virtuales, Moodle para Aprender y comunicar; y el Registro Públicos de Medios 2018; SEXTA.- RECOMENDACIONES

•

Los directivos y servidores del Cordicom deberán cumplir y encaminar las acciones ejecutadas por las unidades respectivas, a fin de conseguir los resultados esperados del plan de ahorro dispuesto por el Presidente del Cordicom en Circular Nro. CORDICOM-PRC-2017-0004-C de 18 de septiembre de 2017. • La Dirección Administrativa, procurará el ahorro de los recursos tanto materiales como económicos, priorizando las contrataciones y el buen uso de bienes. • La Dirección de Administración del Talento Humano, deberá dar seguimiento al cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de septiembre de 2017 y las disposiciones emitidas por el Ministerio del Trabajo en el ámbito de su aplicación. • La Dirección Financiera, procurará realizar análisis constantes y detallados, a fin de contar con información oportuna para la toma decisiones, con el fin de lograr un efectivo gasto durante lo que resta la vigencia del período fiscal, en lo que le corresponda.

Adicionalmente respecto a la segunda parte del pedido constante en el Oficio Nro. PRSGPR-20 18-5862-O de 03 de julio de 2018 "...Gastos Permanentes: ... y que se plantee una propuesta de reducción de gastos de un 10% mínimo... "; respecto a ello se indica que no es procedente la devolución de recursos considerando lo siguiente: • •

•

Con base en el trámite de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, se prevé un cambio de modelo de gestión y estructura orgánica del Cordicom. El Cordicom tiene previsto el cambio de edificio; por lo que una vez definido por Inmobiliar el inmueble, se requerirá la asignación adicional de recursos para financiar la mudanza y adecuaciones. La Institución en el período septiembre/2017 - junio 2018, ejecutó reformas presupuestarias de disminución del grupo 510000 equivalentes a USD175,439,87; de los cuales, solamente en el año 2018, la reducción presupuestaria equivale a USD105.028,67, ejecutada con reforma inter Nro. 37 de 7 de junio 2018. La Institución cuenta con un presupuesto codificado al 30 de junio de 2018 de USD3.382.765,05, con una ejecución del 43%; por lo que una devolución implicaría una afectación directa a los servicios básicos y generales que se prestan a los servidores y usuarios de los sistemas del Cordicom. El Cordicom mantiene una nómina de 114 servidores, con un 30% en procesos habilitantes de apoyo y asesoría, conforme PEA aprobada por el Ministerio del Trabajo

En estos términos y con las justificaciones realizadas, se presenta el informe detallado, sobre el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 135, por parte de las Direcciones que componen la Coordinación Administrativa Financiera, con corte al 30 de junio de 2018.

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

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Informe cumplimiento Decreto No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Cargo

Aprobado por:

Firmas

Dr. Mauricio Lalangui COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINCIER

Ab. Eduardo Jaramillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Lilian Gualotuña DIRECTORA FINANCIERA

—

Elaborado y Revisado por: Mgs. Lorena Guerra DIRECTORA DE ADMINISYTRACIÓN DE TALENTO RUMANO

Ing. André Maldonado DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN (E)