Revista SGI - Edición No.4 - 2021 (ii)
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Con éxito vivimos las auditorías 2021 y emprendemos nuevos retos
Búsqueda de información del SGI en Megateso
El acceso a la información además de ser un derecho es una necesidad imperante en el contexto actual; es por ello que la corporación dispone del aplicativo Megateso soportado en SharePoint como plataforma de almacenamiento de la información documentada, entre ella la del sistema de gestión integral (SGI) Para poder acceder a esta información se requiere disponer de usuario y contraseña corporativos. Para el caso de coordinadores/ administradores de convenios los supervisores de los convenios/ contratos pueden solicitar por medio del correo sgi@corantioquia. gov.co los permisos de acceso a la información del sistema. La documentación vigente de la información documentada siempre se encontrará en esta plataforma. No es conveniente descargar archivos o basarse en documentos anteriores para realizar nuevos registros (por ejemplo, un acta). Dado que estos son dinámicos y no se garantizaría emplear la última versión. A partir del mes de diciembre de 2021 se comenzará a socializar por Corantioquia al día las novedades documentales del SGI (inclusión, actualización, eliminación). Esto no reemplaza la responsabilidad que tiene el líder del documento de comunicarlo con las partes interesadas.
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Resultados auditoría de
seguimiento Icontec
En septiembre de 2021 recibimos la auditoría de seguimiento por parte del Icontec a los componentes de calidad y ambiental del SGI, compartimos el plan de auditoría y los resultados obtenidos.
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NOVEDADES
Modelo de M procesos p
H Hogar de Paso
A Auditoría en campo
HALLAZGOS
1 No No Conformidad C menor
Envases sin En identificar i
Insumos In vencidos v
In Insumos sin tapa s
Re Requerimientos
Mantener la certificación en los componentes de calidad y ambiental del SGI
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Resultados de la revisión por la dirección 2021 Cómo mecanismo de evaluación del SGI, desde la Subdirección de Planeación y la Dirección General se realizó en el mes de septiembre la revisión por la dirección. Compartimos las principales medidas adoptadas. Responsable
Fecha cumplimiento
Implementar aplicación de encuestas de satisfacción para la entrega de material de fomento en los viveros corporativos
Subdirección de Ecosistemas
2021-12-30
Diseñar instrumento de evaluación de la satisfacción para los usuarios del CIA y concertación de POT
Subdirección de Planeación
2022-01-30
Reactivar mesa de PQRSDIF
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial
2022-01-30
Aplicar un proceso de analítica de datos que se considere en la herramienta para el en la herramienta para el control de las PQRS y permita identificar las temáticas ambientales no disponibles en el portal u otros aplicativos corporativos
Subdirección de Planeación y Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial
2022-06-30
Compromiso
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Compromiso Solicitar la implementación de compostaje o certificado de disposición final de los orgánicos aprovechables a los restaurantes de las Oficinas Territoriales.
Realizar sensibilización en el uso de servicio de alimentación
Responsable
Fecha cumplimiento
Subdirección Administrativa y Financiera
2022-01-30
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial
2021-09-30
Subdirección de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones
2021-09-30
Elaborar tablero de control del PGAR
Subdirección de Planeación
2022-06-30
Continuar con visitas a las territoriales y dependencias corporativas de sensibilización al SGI y apoyo a los enlaces.
Subdirección de Planeación
2022-06-30
Elaborar tablero de control del PGAR
Subdirección de Planeación
2022-06-30
Continuar con visitas a las territoriales y dependencias corporativas de sensibilización al SGI y apoyo a los enlaces.
Subdirección de Planeación
2022-06-30
Socializar y difundir el aplicativo Resi
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Propuestas innovadoras que mejoran nuestro compromiso con la vida
Ver propuesta aquí
Ver propuesta aquí
Ver propuesta aquí
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Responsable
Fecha cumplimiento
Designar tutores desde el SGI para acompañar a las dependencias que lo requieran en el cierre de acciones
Subdirección de Planeación
2021-10-30
Sistematizar el plan de mejoramiento para llevar control en línea
Subdirección de Planeación
2022-06-30
Fortalecer las competencias de los enlaces del SGI.
Subdirección de Planeación
2022-06-30
Crear el banco de oportunidades y recomendaciones para el SGI
Subdirección de Planeación
2021-10-30
Fortalecer las competencias de los enlaces del SGI.
Subdirección de Planeación
2022-06-30
Sistematizar los productos de convenios y contratos desde el BPC, que permita evaluar el aporte de los contratos a las acciones de los instrumentos de planeación.
Subdirección de Planeación
2021-12-30
Compromiso
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Compromiso
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Responsable
Fecha cumplimiento
Secretaría General
2022-06-30
Ajustar el manual de supervisión de forma que se incluyan como lineamientos: eliminar la obligación de hacer firmar por contratista y ordenador de gasto el certificado que expide Colombia Compra Eficiente lo contratado por esta plataforma no requiere de liquidación. en contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión reemplazar acta de liquidación por “Acta de cierre” firmada el supervisor. una excepción para liquidar contratos y convenios sin que se hayan reintegrado recursos sin ejecutar rendimientos financieros, cuando esté próximo el término para perder la competencia, garantizando que se pueda hacer efectivo el pago a través de medios coactivos, y siempre que el supervisor demuestre que realizó toda la gestión necesaria para obtener su devolución y por causas ajenas fue imposible. reducir los requisitos (paz y salvo) para proceder con el archivo de los contratos que perdieron la competencia para su liquidación, ya que en esta etapa las obligaciones pendientes entre las partes del contrato o convenio dejan de ser exigibles. Sistematizar los productos de convenios y contratos desde el BPC, que permita evaluar el aporte de los contratos a las acciones de los instrumentos de planeación. actualización de las normas del Código Disciplinario que fueron derogadas.