3.- Presupuesto año 2023

g) Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2022

En el siguiente cuadro se presenta presupuesto de programa FAEP 2022 Maipú, que fue diseñado durante el primer semestre del presente año. Este convenio tiene vigencia por 24 meses a partir del 19 de agosto de 2022, y atiende a las necesidades más importantes para garantizar el normal y eficiente desarrollo del proceso educativo de los establecimientos educacionales municipales de la comuna. El monto aprobado por el Ministerio de Educación es de $930.617.400.

COMPONENTE

Inversión de recursos, equipamiento e innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes

Tabla 56 - Gastos FAEP 2022 ejecutados

ACTIVIDAD

Adquisición, mantención y equipamiento de los recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas, insumos para el funcionamiento de talleres y laboratorios y gastos de bienestar de alumnos para los establecimientos educacionales

PRESUPUESTO

$1.000.000

Administración y normalización de los establecimientos Pago remuneraciones para los docentes y asistentes de establecimientos educacionales $929.617.400

TOTAL PROYECTO:

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

$930.617.400

Para el año 2023, se proyecta un mayor ingreso en relación al período 2022, debido al incremento por ajuste del IPC, el cual se ha proyectado a modo de cálculo un factor de un 13% de aumento para las subvenciones permanentes, como la Subvención Ordinaria, Subvención Escolar Preferencial (SEP), Programa de Integración Escolar (PIE) y JUNJI mediante Vía Transferencia de Fondos. Adicionalmente, se considera en la proyección un Aporte Municipal de M.M. $4.000.-, y un ingreso adicional de M.M. $1.000.-, por anticipo de subvenciones.

A continuación, se adjunta cuadro correspondiente a presupuesto 2022 inicial, presupuesto 2022 vigente, considerando las actualizaciones realizadas en el período 2022 y presupuesto 2023:

Tabla 57 - Presupuesto año 2023

INGRESOS

NOMBRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTADO 2022 PPTO. VIGENTE 2022 PPTO. 2023

SALDO INICIAL DE CAJA

SUBVENCION MINEDUC ANTICIPO DE SUBVENCIÓN

SUBVENCION MUNICIPAL

SUBV. REMUNERACIONES SEP

SUBVENCION JUNJI

ARRIENDOS BONO T. CONF./ VACACIONES FAEP $ - $

- $ 988.853.861 $ 25.037.186.304 $ 25.037.186.304 $ 28.292.020.524 $ - $ - $ 1.000.000.000 $ 3.510.000.000 $ 4.820.000.000 $ 4.000.000.000 $ 3.383.264.606 $ 3.383.264.606 $ 3.823.089.005 $ 4.265.244.844 $ 4.265.244.844 $ 4.819.726.674 $ 13.800.000 $ 13.800.000 $ 13.800.000 $ 805.465.562 $ 805.465.562 $ 910.176.085 $ 600.000.000 $ 930.617.400 $ 700.000.000 INTERESES GANADOS $ 32.837.696 $ 32.837.696 $ 37.106.597 RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS $ 1.560.000.000 $ 1.560.000.000 $ 2.500.000.000

TOTAL INGRESOS $ 39.207.799.012 $ 40.848.416.412 $ 47.084.772.746

EGRESOS

REMUNERACIONES LIQUIDAS $ 26.935.589.206 $ 28.308.650.530 $ 31.988.775.099 COTIZACIONES PREVISIONALES $ 8.234.869.172 $ 8.234.869.172 $ 9.305.402.164 RET. VARIAS AL PERSONAL $ 2.427.357.064 $ 2.427.357.064 $ 2.742.913.483 INDEMNIZACIONES $ - $ - $ 1.000.000.000

TOTAL REMUNERACIONES $ 37.597.815.442 $ 38.970.876.766 $ 45.037.090.746

MATERIAL DIDACTICO

$ 10.239.274 $ 35.000.000 $ 60.000.000 SERVICIOS BÁSICOS $ 365.391.848 $ 365.391.848 $ 450.000.000 OTROS SERVICIO/OTROS GASTOS $ 199.488.382 $ 450.000.000 $ 550.000.000 TRANSPORTE $ 36.515.650 $ 36.515.650 $ 46.194.000 SEGUROS $ 53.556.240 $ 53.556.240 $ 41.268.000

MANTENCIONES

SERVICIOS VIGILANCIA $ 98.982.660 $ 98.982.660 $ 200.000.000 $ 631.581.264 $ 631.581.264 $ 406.492.000

HONORARIOS DOCENTES

BENEFICIOS CONTRACTUALES NO DOCENTES HONORARIOS NO DOCENTES $ 1.672.316 $ - $ $ 192.072.110 $ 192.072.110 $ 250.000.000

$ 12.767.558 $ - $ HONORARIOS $ - $ 14.439.874 $ 43.728.000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 1.602.267.302 $ 1.877.539.646 $ 2.047.682.000

TOTALES

TOTAL INGRESOS

$ 39.207.799.012 $ 40.848.416.412 $ 47.084.772.746 TOTAL REMUNERACIONES $ 37.597.815.442 $ 38.970.876.766 $ 45.037.090.746 TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 1.602.267.302 $ 1.877.539.646 $ 2.047.682.000

RESULTADO $ 7.716.268 $ - $ -

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas