Informe Financiero 2012 ANP Sierra de ZapalinamĂŠ
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C. Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo Estado financiero correspondiente al año 2012 ESTADO DE CUENTA DE LOS DONATIVOS DE LOS SALTILLENSES A TRAVÉS DEL RECIBO DEL AGUA INGRESOS SALDO CHEQUERA 2011 FONDO DE AHORRO 2011 DONATIVOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE AGSAL DONATIVO DE GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO PATROCINIO PARCIAL BLUE SKY POR JOHNSON CONTROLS REDONDEO 7 ELEVEN APOYO A PLANTACIÓN POR AGUAS DE SALTILLO OTROS INGRESOS COMPLEMENTOS APORTACIÓN MUNICIPIO APORTACIÓN GOB EDO-SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE AGUAS DE BARCELONA PRÉSTAMO PROFAUNA INTERESES TOTAL INGRESOS
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
261,311.03 1,807,207.06 40,000.00 40,701.44 34,810.00 19,500.00 96,232.89 8,040.00 200,000.00 1,200,000.00 300,000.00 600,000.00 1,897.00 4,609,699.42
$ $ $
3,293,512.71 134,279.52 229,814.92
$ $ $ $
68,539.52 5,132.69 100,000.00 3,831,279.36
RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS INGRESOS EGRESOS SALDO
$ $ $
4,609,699.42 3,831,279.36 778,420.06
BANCO CUENTA DE CHEQUES 2012 PAGO PRESTÁMO PROFAUNA SALDO FINAL
$ $ $
778,420.06 500,000.00 278,420.06
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES (15 BRIGADISTAS Y 10 GUARDAPARQUES) MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES EJERCICIO DE FONDOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PAGO PARCIAL PRÉSTAMO TOTAL EGRESOS
Protección de la Fauna Mexicana, A.C. Emilio Castelar 956 Ote. Zona Centro. Saltillo, Coahuila. Tel. 01 (844) 4125404 cuencas@profauna.org.mx
Mayores informes, vísitanos en www.profauna.org.mx siguenos a través de Profauna_Mexico Profauna,A.C./Sierra.dezapaliname
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C. Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo Estado financiero correspondiente al año 2012 GASTO POR SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GASTOS 1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO 3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 5. ADMINISTRACIÓN
$ $ $ $ $
1,843,274.58 564,527.51 567,890.11 477,630.09 377,957.08
TOTAL DE GASTOS
$
3,831,279.36
GASTO POR SUBPROGRAMA 1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
5. ADMINISTRACIÓN
10%
12% 15%
49% 14%
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C. Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo Estado financiero correspondiente al año 2012 RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2012 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ Y POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE APOYO A LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO
Financiante
Proyecto/Concepto
FMCN FMCN CONAFOR ** CONAFOR CONAFOR CONAFOR CONAFOR CONAFOR CONAFOR SEMARNAT SEMARNAT SEMARNAT SEMARNAT SEMARNAT SEMARNAT SEMARNAT SEMARNAT SEMARNAT
Cuencas y Ciudades III Estufas ahorradoras de leña y ollas solares Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos Ejido Cuauhtémoc Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos Ejido el Diamante Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos Predio Monte Verde Apertura de brecha cortafuego 30 km Programa de Empleo Temporal. Sanidad Forestal en dos ejidos Pago por Servicios Ambientales concurrentes en el Ejido Chapultepec Programa de Empleo Temporal. Sanidad Forestal en Ejido Chapultepec Borderia a nivel y obras de restauración de suelos en 5 Ejidos Actividades de sanidad forestal Ejido Cuauhtémoc Modulo Demostrativo Abono Verde y Lombricomposta Ejido Cuauhtémoc Modulo Demostrativo Abono Verde y Lombricomposta Ejido Chapultepec Estudio Poblacional Avifaunístico en el predio Calabacillas
SEMARNAT Johnson Controls Johnson Controls Johnson Controls CONANP CONANP CONANP Holcim Apasco UAAAN Belinda Espinosa Mpo de Arteaga
Monto
Actividades de sanidad forestal Ejido El Cedrito Escuela Verde Actividades de sanidad forestal Ejido Chapultepec Colecta de Semilla Forestal Ejidos Cuauhtémoc y Chapultepec
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,100,000.00 200,000.00 685,583.55 335,992.83 76,032.00 70,800.00 69,564.00 61,373.27 23,066.00 445,200.00 187,856.00 125,000.00 125,000.00 116,856.00 99,680.00 82,500.00 50,327.00 12,500.00
Dotación de Semilla para 20 huertos familiares Cuauhtémoc y Chapultepec Brigadas Juveniles 2012 Blue Sky 2012 Reseña fotográfica 2012 39 Estufas ahorradoras de leña. Ejidos el Diamante y el Cedrito Construcción de helipista y mantenimiento de brechas Ejido Chapultepec Taller básico de identificación de aves RPC Río Sabinas 5 Ton de cemento gris para campamento de Guardaparque Impresión boletín "El Pregonero de Zapalinamé" Cimbra para campamento de Guardaparque en Ejido Chapultepec Fletes de traslado de cimbra para campamento de Guardaparque
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6,000.00 473,935.00 40,701.44 29,466.00 62,790.00 46,800.00 5,950.00 10,500.00 10,000.00 4,640.00 1,000.00
$
4,559,113.09
Total General
**Adicionalmente fue aprobado el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos concurrentes durante 15 años para cuatro predios, por un monto total de $3,636,601.80, recursos que se ejercerán a partir del 2013.
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO 3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 5. ADMINISTRACIÓN Total general
$ $ $ $ $ $
2,438,118.15 754,930.00 336,856.00 761,815.44 267,393.50 4,559,113.09
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C. Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo Estado financiero correspondiente al año 2012 RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2012 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO
MONTOS GESTIONADOS 1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
5. ADMINISTRACIÓN
17%
6%
7% 17%
53%
Profauna y el Consejo Consultivo de apoyo a la Sierra de Zapalinamé agradecemos a todos los patrocinadores por su compromiso con la conservación.