b. Situación Actual del Parque del Grupo c. Programa Arquitectónico Detallado y Propuesta Conceptual (Pre-anteproyecto) d. Estimado de inversión, incluidos costos de operación y mantenimiento

mantener involucrados, siendo estos los vecinos más próximos al parque, la municipalidad de La Victoria, el residente de obra, la empresa constructora contratada, etc.

Figura 5: Matriz de Stakeholders

La matriz de riesgos mostrada en la Figura 6 nos ayuda a ver posibles situaciones que podrían afectar nuestro proyecto e identificarlas según la gravedad que estas pueden tener. Como situaciones muy graves marcadas en rojo en la figura tenemos a la reducción del programa por falta de presupuesto y la subida del tipo de cambio. Ambas situaciones afectarían directamente al proyecto y al presupuesto de este. Por otro lado, tenemos las situaciones consideradas como apreciables, que no afectan de manera significativa, por ejemplo la falta de presupuesto para el mantenimiento de las áreas verdes o el desacuerdo de los vecinos con el diseño propuesto.

Figura 6: Matriz de Riesgos

3. Oferta y Demanda

a. Propuestas Alternativas: Terrenos Probables:

El proyecto se desarrollará actualmente en el llamado “Parque del Grupo 10” (señalado en la imagen en rojo) pero este proyecto también podría ubicarse en los parques “Parque del Grupo 16” o “Parque José Olaya” de las manzanas vecinas que tienen la misma trama urbana con un gran vacío central que conforma el área de recreo de los vecinos. Estos espacios de plaza vecinos también podrían calificar para el proyecto, la diferencia radica en que los vecinos del Parque del grupo 10 tuvieron la iniciativa de pedir y alentar esta remodelación con la municipalidad. Además se elige el Parque del Grupo 10, porque en este se logró consolidar un espacio de enseñanza en un local actualmente inhabilitado que se pretende rehabilitar devolviendo la educación al lugar.

Parque del Grupo 16 Parque del Grupo 10

Figura 7: Entorno actual

Cada uno de estos parques abastece o tiene un radio de influencia que precisamente abarca toda la gran manzana en la que está contenido, abasteciendo a un aproximado de 4600-6200 personas.

b. Situación Actual del Parque del Grupo 10

Las condiciones actuales del parque son precarias, el local comunal que servía como lugar de enseñanza para niños menores y como ludoteca fue declarado inhabilitado por las malas condiciones de la arquitectura y el equipamiento. Por otro lado, la zona de juegos infantiles se basa en algunos mobiliarios de juegos como columpios

ubicados en un terral. Asimismo, el área verde principal carece de gran vegetación y del personal necesario para mantener su mantenimiento.

Figura 8: Situación actual del parque del grupo 10, sector 03

c. Programa Arquitectónico Detallado y Propuesta Conceptual (Pre-Anteproyecto)

El programa está pensado en relación a la preexistencia de los usos que le dan los vecinos al parque. Ellos organizan el espacio con áreas: educativa, deportiva, de integración, religiosa y lúdica. Sin embargo, el estado de precariedad del espacio, no les permite aprovechar el espacio en su totalidad.

Figura 9: Propuesta y programa

d. Estimado de inversión, incluidos costos de operación y mantenimiento

● Estimado de Inversión

Se estima que el costo total del proyecto será $939 000, con una inversión inicial de $57 847.55. Las partidas a considerar son las siguientes:

Figura 10: Flujo de Caja, mes 0

● Costos de operación y mantenimiento

Los datos de mantenimiento y operación son en base a otros proyectos en Perú. Adicionalmente se logra la reducción de los costos gracias a que la mano de obra estará dirigida por la vecindad.

● CENTRO COMUNAL Y CAPILLA: Se considera sólo el mantenimiento de la

infraestructura, ya que el personal estará a cargo de los vecinos de la zona.

Daría un aproximado de S/.1500 mensuales. (Municipalidad de la Victoria, 2015) ● ÁREA DE VEREDAS Y PLAZAS: Se considera la renovación del piso y pintura y el costo de personal para estas tareas. No se considera en el precio el costo de limpieza gracias a los vecinos. El costo mensual de mantenimiento y operación sería de arroja un aproximado de S/.300 mensuales por un área de 3398 m2 (Municipalidad de la Victoria, 2015) ● ÁREAS DEPORTIVAS Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES: Se considera la renovación del piso, pintura, mantenimiento de equipo y maquinaria y costo de personal. La limpieza estará a cargo de los vecinos. Lo cual nos arroja un aproximado de S/. 500 por un área total de 3601.9 m2 (Narro & Mantilla, 2011) ● ÁREAS VERDES: Para el mantenimiento de las áreas verdes se considera al

personal y actividades como el deshierbe, renovación de plantas, fertilización, abonamiento, riego, lavado, poda y fumigación de árboles, corte de césped y recojo de maleza. Según el diagnóstico ambiental de áreas verdes de Villa el salvador, el costo aproximado de mantenimiento de áreas verdes es de aproximadamente S/. 1.75 por m2 al mes. Por otro lado, muchas de las actividades de mantenimiento como riego, poda y limpieza estarán a manos de los vecinos. Lo que reduce el costo S/.1.50 por m2 al mes. Esto nos dejaría un costo mensual de S/.856.7 mensuales por los 571.1 m2 de área verde del proyecto social.

El costo de mantenimiento y operación mensual del proyecto es de S/. 3156, 7. Esto es equivalente al 1.36 % de la inversión inicial.

4. Evaluación socioeconómica

a. Análisis de costo beneficio

El parque tiene radio de acción directa en las 16 manzanas que conforman el grupo 10. Cada manzana está conformada por 24 lotes, y cada lote contiene entre 3 a 4 familias de 4 integrantes (E.Condori, comunicación personal, 18 de agosto de 2021).En ese sentido se estima que el proyecto beneficiará entre 4608 a 6144 en la primera etapa, pues se espera que el proyecto trascienda el área de influencia inmediata.

Figura 11: Situación actual del parque del grupo 10, sector 03

b. Análisis de costo efectividad

Teniendo en cuenta que el proyecto considera como radio de influencia inmediata las 16 manzanas que conforman el grupo 10 del sector 3 de Villa el Salvador, la municipalidad estaría invirtiendo entre 152 a 203 dólares por persona. Sin embargo, gracias a la participación ciudadana para el mantenimiento del parque, permitirá reducir el costo, que genera beneficio a largo plazo.

c. Fuentes de financiamiento

La fuente de financiamiento inicial es la Municipalidad de Villa el Salvador, sin embargo, se inducirá a la participación ciudadana, para reducir el costo de mantenimiento. Además, esto según el sociólogo estadounidense Richard Sennett permitirá generar un vínculo entre los ciudadanos y el espacio, que fortalecerá la intención de mantenerlo en el tiempo.

d. Flujo de caja

La organización del flujo de caja consiste en 4 áreas: Diseño y preconstrucción, construcción, aspectos legales, y gestión del proyecto. Los egresos relacionados con cada etapa se ordenan en un plazo de 14 meses, con rango que varía entre 55 a 77 mil dólares por mes, de forma que los ingresos por parte de la municipalidad no varían bruscamente en cada mes . Al tratarse de un proyecto de beneficio social, no se busca obtener un beneficio económico, por lo que la diferencia entre los ingresos y egresos de cada mes, permite generar un pequeño monto para cubrir cualquier emergencia. Al finalizar el primer año, se estima que quedarán 1600 dólares, y luego de los dos meses que se necesitan del segundo año, quedarán 1600 dólares adicionales, lo que permite generar un monto de 3200 dólares para cubrir cualquier emergencia. Si no es necesario utilizar el dinero, se devolverá a la municipalidad. Por otra parte, al no existir una intención de beneficio económico, es innecesario hallar los criterios de VAN y TIR, que sí aportan para conocer la rentabilidad en un proyecto privado.

Figura 12: Flujo de caja total

5. Conclusiones

En conclusión, el proyecto es viable por factores sociales, medioambientales y económicos. En el factor social es gracias a la implementación de una ludoteca con talleres para los jóvenes que terminaron solo la secundaria e infantes que se encuentran en proceso de desarrollo. Asimismo, el proyecto promoverá el deporte gracias a la habilitación de canchas y otras áreas

deportivas mediante zonas recreativas con equipamiento para diversos usuarios, lo que resulta en la integración comunitaria y familiar reduciendo la delincuencia juvenil.

El factor medioambiental está estrechamente ligado al factor social puesto que poner en valor el parque central permite aprovechar los servicios ecosistémicos de la vegetación propuesta, mejorar la salud física y mental de la población; así como su productividad. Adicionalmente, estos espacios son de uso múltiples en donde el usuario puede trazar vínculos familiares y sociales.

Finalmente, nuestro proyecto es viable económicamente porque se utilizan materiales nobles de bajo presupuesto y tendrá un programa especializado en la venta de productos artesanales elaborados por la comunidad para mejorar la economía familiar. De igual manera, el mantenimiento del parque y local comunal será dirigido por los mismos miembros de la población por lo que se reduce el costo del mantenimiento gracias a la participación ciudadana creando el sentimiento de apropiación al espacio para su prevalencia a lo largo del tiempo.

Figura 13: Diagrama de Ishikawa

REFERENCIAS

● Municipalidad de la Victoria. (2013). ESTRUCTURA DE COSTOS EJECUTADOS DEL

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2013. SAT. https://www.sat.gob.pe/websitev9/Portals/0/Docs/Tramites/Ordenanzas/RatificacionOr denanzas/2014/Arbitrios2014/InfoRemitidaSAT/LAVICTORIA/Estructura%20de%20Co stos%20-%20Parques%20y%20Jardines.xls ● Narro, J. F., & Mantilla, J. (2011). Operación y mantenimiento del parque polideportivo

Cajamarca. Slideshare. https://es.slideshare.net/kanabisin/tarifario ● Municipalidad de Villa el Salvador. (2012). Diagnóstico Ambiental Áreas Verdes.

Yumpu. https://www.yumpu.com/es/document/view/35711956/diapositiva-1municipalidad-de-villa-el-salvador ● INEI. (2020). Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas 2020. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1744 /libro.pdf ● MINSA. (2019). Análisis de Situación de Salud Villa El Salvador 2019. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis-lima2019/CD_MINSA/DOCUMENTOS_ASIS/ASIS_DISTRITO%20VILLA%20EL%20SA

LVADOR.pdf ● Quispe, B. F. C. (2016). Factores que conducen a la delincuencia juvenil según policías de la comisaría de Villa el Salvador [Universidad César Vallejo ]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/5573/Ccopa_QF.pdf? sequence=1&isAllowed=y ● INEI. (2017). Percepción de Inseguridad, capítulo VII. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib154 0/cap07.pdf ● MINAM. (2018). Superficie de área verde urbana por habitante en Lima

Metropolitana. https://sinia.minam.gob.pe/indicador/998 ● Gehl J. (2014). Ciudades para la Gente

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