MA N U A L DE CALIDAD ISO 9001 : 2008
INDICE Capítulo I
II
Tema
Revisión 3
Presentación de la Empresa Política de la Calidad
2
Objetivos de Gestión de la Calidad III
Organización y Responsabilidades
3
Campo de Aplicación IV
Exclusiones
3
Términos y Definiciones
V
Secuencia e Interacción de los Procesos
2
VI
Procesos Principales y de Apoyo
3
ANEXOS I-
Esquemas de Elaboración de Productos
II - Procedimientos Asociados REVISO y APROBO Miguel A De Anquin
DIRECCIÓN
Septiembre de 2010
CAPITULO I PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CEMENTOS ARTIGAS SA, se encuentra en el mercado de la producción y venta de cemento para la industria de la construcción desde el año 1919. La primera fábrica para producción de Cemento Pórtland de Uruguay fue instalada en la zona de Sayago en el Departamento de Montevideo en el año 1912, por el empresario “Don” Carlos Von Metzen, dándole el nombre de “Fábrica Uruguaya de Portland”. La caliza necesaria para la producción era extraída de una Cantera ubicada al pié del cerro Verdún, próximo a la ciudad de Minas. La explotación de esta cantera comenzó en 1907. En el año 1919, se realiza la compra-venta de “Fábrica Uruguaya de Portland”, Metzen-Vincenti y Cia., en favor de “Lone Star Industries Inc.” a través de su sociedad financiera “International Cement Corporation”, con sede central en la ciudad de Nueva York. A partir de ese momento la Sociedad uruguaya pasa a denominarse Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. En 1991, Lone Star Industries Inc. vende su paquete accionario de Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. a la firma “Cementos Avellaneda S.A.” instalada en Argentina, cuyos accionistas son Cemolins Internacional S.A. de Panamá y Corporación Uniland S.A. de España. En 1999, la Cía. es adquirida por Corporación Uniland S.A. 50% y Cemolins Internacional S.A. 50%, matrices de Cementos Avellaneda S.A., cortando de esta forma su vínculo patrimonial con Cementos Avellaneda. En 2003, Cemolins Internacional SL cambia su domicilio a España. En 2004 las acciones de la Cía. que estaban en manos de Corporación Uniland S.A., pasan a una filial de ésta, denominada Uniland International B.V. con domicilio en Países Bajos. En 2006, “Cementos Portland Valderrivas”, S.A. adquiere el 50% de las acciones nominadas a favor de Uniland International S.A. En este mismo año, se produce un cambio de Razón Social: Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. pasa a denominarse “Cementos Artigas S.A.”. A comienzos de 2010 la Sociedad fue notificada por Uniland International BV de la transferencia del 38,39% del paquete accionario de Cementos Artigas SA y Cementos Avellaneda SA a “Votorantim Andina S.A. con domicilio en Santiago de Chile. Las restantes acciones quedaron en poder de la Sociedad Cemolins Internacional S.L. Ambos son los dueños actuales del grupo Cementos Avellaneda S.A. – Cementos Artigas S.A. El grupo de empresas vinculadas Cementos Avellaneda y Cementos Artigas poseen en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarría, provincia de Bs.As. y “La Calera”, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay ubicadas en Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo, barrio Sayago.
Con la habilitación de su nueva línea de producción en planta Olavarría, el Grupo alcanza en su conjunto un volumen del orden de 3.000.000 Tn/año de productos cementicios y posee además una Fábrica de Cal Hidráulica ubicada en la planta mencionada con una capacidad del orden de 400.000 Tn/año Su línea actual de productos cuenta con: Cemento Normal, Cemento con Filler Calcáreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para Albañilería marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidráulica marca HIDRAT e HIDRAT EXTRA, Pegamento para revestimientos cerámicos marca PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados. Las actividades de las empresas se integran con la producción de Hormigón Elaborado a través de unidades de negocios de este rubro; la división “Hormigones Artigas” en Uruguay y “Hormigones Avellaneda” en Argentina.
CAPITULO II POLÍTICA DE LA CALIDAD
CEMENTOS ARTIGAS SA define como tarea prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión de la Calidad en todos sus productos y servicios. La Gestión de la Calidad se basa en los siguientes objetivos: Fabricar productos bajo las Normas Técnicas reconocidas en el Mercado, satisfaciendo los requisitos y expectativas de los clientes Los procesos se diseñarán e implementarán teniendo en cuenta la metodología de prevención y de mejora continua, en un marco de eficacia y eficiencia. Implementar nuevas tecnologías y el uso de herramientas estadísticas, para mejorar la confiabilidad de los procesos. Desarrollar proveedores que acompañen la mejora continua de nuestros productos y servicios. Todo el personal, sin excepción, es responsable de velar por la calidad de nuestros productos y servicios. Desarrollar una Asistencia Técnica competente y reconocida por los clientes y usuarios. La Empresa se ocupará de la formación continua del personal a fin de potenciar sus habilidades y la concientización en el logro de los objetivos, en un marco de motivación y respeto por su gente. En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de superación, la Dirección compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para alcanzarlos. Esta política es difundida y aplicada en todos los niveles de la organización. Buenos Aires, Agosto de 2010
Miguel De Anquín Gerente General
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Satisfacción del Cliente
Confiabilidad de Productos y Procesos
Eficiencia de los Procesos
Seguridad Operativa
Capacitación y Concientización del Personal
CAPITULO III ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 1 – ORGANIZACIÓN: CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestión de la calidad: GERENTE GENERAL
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
GERENTES DE PLANTA
GERENTE DE ABASTECIMIENTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO
(*) La Dirección de Recursos Humanos incluye:
DIRECTOR DE RR.HH (*)
GERENTE DESARROLLO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
GERENTE DE SISTEMAS
DIRECTOR COMERCIAL/COOR DINADOR (Uy)
GERENTES VENTAS
Jefe Corporativo de Capacitación y Desarrollo Jefe Corporativo de Selección y Remuneración
GERENTE DE LOGISTICA
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
GERENTE DE PLANTA OLAVARRIA
GERENTE DE OPERACIONES
JEFE DE PRODUCCION
GERENTE DE PLANTA SAN LUIS
GERENTE DE PLANTA MINAS
JEFE OPERACIONES
JEFE DE INGENIERIA DE CONTROL DE PROCESO
GERENTE DE PLANTA SAYAGO
GERENTE DE ABASTECIMIENTO
GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO
JEFE DE PLANTA SAYAGO
JEFE DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
JEFE DE ASISTENCIA TECNICA
GERENTE DESARROLLO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS
RESP. DE AREA GEOLOGIA, MINERIA Y RECURSOS NO RENOVABES
2 – RESPONSABILIDADES La responsabilidad y autoridad para la gestión de la calidad de cada función es la siguiente: FUNCION
Dirección
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Establece la Política de la Calidad. Establece objetivos de calidad para cada función relevante. Lleva a cabo las Revisiones por la Dirección. Asegura la disponibilidad de recursos. Establece procesos de comunicación interna adecuados. Evalúa el desempeño de los procesos.
Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Asegura que se promueve la toma de conciencia de los Representante requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. de la Informa a la Dirección del desempeño del sistema de gestión y Dirección de las necesidades de mejoras detectadas. Aprueba el programa de auditorías internas de calidad. Promueve la implementación de procesos de mejora continua. Dirección de Producción
Dirección Comercial / Director Coordinador (Uy)
Planifica la producción. Optimiza los recursos productivos. Establece las consignas de proceso.
Establece y revisa los requisitos del cliente. Establece el presupuesto de ventas. Mantiene la comunicación con el cliente. Gestiona los reclamos de los clientes. Mide la satisfacción del cliente. Establece el diseño de los envases de producto. Establece el diseño de la información técnico comercial. Implementa la logística de distribución y entrega de los productos.
Dirección de Realiza la gestión de los créditos y el seguimiento de las Finanzas y cobranzas. Administración Asegura la integridad del sistema informático. Dirección de Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema Organización y informático sistemas Aporta normas y procedimientos de para publicar en el sistema.
Dirección de Recursos Humanos
Gerencia de Planta
Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos requeridos. Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados organigrama y perfiles. Coordina las actividades de capacitación. Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitación y Concientización.
Evalúa la efectividad de las herramientas y recursos de capacitación. Mantiene registro de todas las actividades de capacitación. Implementa la política de comunicaciones internas. Planifica la producción de la planta. Coordina y controla la ejecución de las etapas del proceso de fabricación en las distintas líneas productivas, para el logro de los productos requeridos. Define los niveles de stocks mínimos Coordina y controla los procesos de mantenimiento e ingeniería de procesos Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente.
Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios. Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de Gerencia de plantas. Abastecimiento Evalúa, selecciona y desarrolla proveedores.
Gerencia de Calidad, Desarrollo de Producto y Asistencia Técnica
Desarrolla nuevos productos. Asiste técnicamente al cliente. Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del mercado. Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas. Asiste a las plantas en la consecución de los objetivos fijados. Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de producto. Asiste a la Dirección Comercial en el diseño de los envases de producto e información técnica comercial. Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios. Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable a los productos. Califica a los auditores internos de calidad.
Confecciona e implementa el programa de auditorías internas de la calidad. Aseguramiento Controla la documentación del sistema de gestión de la de la Calidad calidad. Controla los registros del sistema de gestión de la calidad. Realiza el seguimiento de las AC y AP
CAPITULO IV CAMPO DE APLICACIÓN Este Manual de Calidad se aplica a la gestión de la calidad, basada en los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2008, para los siguientes procesos: Dirección Comercial Producción Despacho y expedición Logística Créditos y cobranzas Abastecimiento Asistencia técnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniería de procesos Sistemas Gestión de la Calidad Se incorporan también, Procedimientos Generales de distintas áreas, como Organización y finanzas, inversiones, control de gestión, etc. pero solo es utilizado el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.
EXCLUSIONES La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA / CEMENTOS ARTIGAS S.A. no emplea en sus procesos productos del cliente (Capítulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2008).
TÉRMINOS Y DEFINICIONES A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestión de la Calidad que en él se establece, se adoptan los términos descriptos en la Norma ISO 9000 versión 2008.
CAPITULO V SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS ACCIONISTAS
DIRECCION
ASISTENCIA TECNICA
CLIENTE
COMERCIAL
INGENIERÍA DE PROCESOS
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
DESPACHO Y EXPEDICION
LOGISTICA
CREDITOS Y COBRANZAS
MANTENIMIENTO
PROVEEDORES
RECURSOS HUMANOS SISTEMAS
GESTION DE CALIDAD
CLIENTE
CAPITULO VI PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO A continuación se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta que los procesos están distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma:
Procesos Dirección Comercial Producción Despacho y Expedición Logística Créditos y Cobranzas Abastecimiento Asistencia Técnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniería de Procesos Sistemas Gestión de la Calidad
Buenos Aires Casa Central X X X
Olavarría San Luis Planta
Planta
X X
X X
X X
Uruguay Oficina Comercial X X
Planta Minas
Planta Sayago
X
X X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
En todos los subprocesos llevados a cabo por terceros, la inclusión de los mismos al sistema de gestión de calidad será tal que operativamente no existan diferencias con el personal propio.
1 - DIRECCIÓN
ENTRADAS
ACTIVIDAD
RESULTADOS
INDICADORES
ASIGNACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS
ACTAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ESTABLECER LA POLÍTICA DE CALIDAD
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS
LLEVAR A CABO LAS REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN
OBJETIVOS DE CALIDAD
COMUNICAR A LA ORGANIZACIÓN LA IMPORTANCIA DE SATISFACER LOS REQUISITOS DE CLIENTE
PLAN DE INVERSIONES
RECLAMOS NO CONFORMIDADES ESTADISTICAS INFORMES DE AUDITORIAS DATOS DE PROCESOS ENCUESTA SATISFACCIÓN REQUISITOS DE CLIENTE Y LEGALES
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SGC
PRESUPUESTOS OPERATIVOS
ESTABLECER REQUISITOS DE CALIDAD DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC
ESTADO DE AC/AP
OBJETIVOS DEL PROCESO
MEJORAS
CLIENTES ANALISIS DE DATOS
LA ORGANIZACIÓN
INDICADORES DE CALIDAD
CLIENTE EXTERNO
OBJETIVOS CALIDAD DE PRODUCTO ANÁLISIS DE MERCADO
INDICADORES DE EFICACIA
2 - GESTIÓN DE LA CALIDAD
3 – COMERCIAL
4 - PRODUCCIÓN
ENTRADAS
ACTIVIDADES
RESULTADOS
CONSIGNAS DE CALIDAD
EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS
CEMENTO
INSUMOS
CAL y CAL EXTRA CONSIGNAS DE PROCESO
PRONOSTICO DE VENTAS
PREMEZCLADOS ELABORACIÓN DE PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE Y MA MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD ALMACENAMIENTO DESPACHO
CLIENTES CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESO
ANALISIS DE DATOS PRODUCTIVIDAD Y COSTOS CALIDAD
EXPEDICION COMERCIAL DIRECCION / GERENCIA
SEGURIDAD
OBJETIVOS DEL PROCESO CALIDAD DE PRODUCTOS EFICIENCIA DE LOS PROCESOS SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL
INDICADORES DE EFICACIA
5 - DESPACHO Y EXPEDICION
6 – CRÉDITOS Y COBRANZAS
7 - ABASTECIMIENTO
8 - ASISTENCIA TÉCNICA
9 – LOGÍSTICA
10 – RECURSOS HUMANOS
11 – MANTENIMIENTO
12 – INGENIERIA DE PROCESOS
13 – SISTEMAS
ANEXO I ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS A continuación se detallan los esquemas de elaboración de productos; teniendo en cuenta que la siguiente distribución por localización:
Cantera
Planta Olavarría X
Planta San Luis X
Planta Minas X
Elaboración de Polvo Crudo
X
X
X
Elaboración de Clinker
X
X
X
Elaboración de Cemento
X
X
X
Elaboración de Cal
X
Elaboración de Premezclados
X
Elaboración de Cal Extra
X
Despacho
X
X
X
Esquemas de Elaboración
Planta Sayago
1 - CANTERA
COMPRAS
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURA EXPLOSIVOS
INFORME DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO
PIEDRA VOLADA
CANTERA
TRITURACIÓN
PIEDRA TRITURADA
PARQUE DE PREHOMO
PIEDRA HOMOGENEIZADA
PIEDRA CORRECTOR DETRITUS
PLAN DE EXPLOTACIÓN
NECESIDAD POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURANECESIDAD POR EXPLOSIVOS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
OFICINA DE CANTERA
PARTE DE PRODUCCIÓN
RESULTADOS DETRITUS CONSIGNAS DE CALIDAD RESULTADOS INGRESO A PLANTA
GERENCIA DE PLANTA CONTROL DE CALIDAD
SILOS DE PIEDRA
2 – ELABORACION DE POLVO CRUDO
NO CONFORMES DE INSUMOS
JEFATURA DE PRODUCCION
CONTROL DE CALIDAD
PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION
GERENTE DE PLANTA
ABASTECIMIENTO PRODUCCION COSTOS
STOCKS DE INSUMOS
PROVEEDOR EXTERNO
CONSIGNAS DE CALIDAD
CONTROL DE STOCKS
CONSIGNAS DE PROCESO
ENERGIA ELECTRICA OXIDO DE HIERRO YESO
CANTERA
PIEDRA CORRECTOR
MOLIENDA DE CRUDO
OTs DE EQUIPOS CRITICOS
HORAS DE MARCHA Y PARADA
MANTENIMIENTO
POLVO CRUDO
PERSONAL CAPACITADO
INFORMACION DEL PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
SILO
HORNO FABRICACION DE CLINKER
3 - ELABORACION DE CLINKER
NO CONFORMES DE INSUMOS
JEFATURA DE PRODUCCION
CONTROL DE CALIDAD
PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION
ABASTECIMIENTO PRODUCCION COSTOS
STOCKS DE INSUMOS
PROVEEDOR EXTERNO
CONTROL DE STOCKS
CONSIGNAS DE PROCESO
ENERGIA ELECTRICA COMBUSTIBLES
MOLIENDA DE CRUDO
POLVO CRUDO
FABRICACION DE CLINKER
OTs DE EQUIPOS CRITICOS
HORAS DE MARCHA Y PARADA
MANTENIMIENTO
MOLIENDA DE CEMENTO
CLINKER
PERSONAL CAPACITADO
INFORMACION DEL PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE PLANTA
4 - ELABORACION DE CEMENTO
IN FOR ME D E MAN TEN IMIEN TO
COMPRAS
MANTENIMIENTO
YESO
AD ITIVOS LÍQU ID OS
SILOS DE MATERIA PRIMA
C LIN KER FILLER YESO
MAN TEN IMIEN TO PR EVEN TIVO, PR ED IC TIVO Y C OR R EC TIVO
MOLIENDA
C EMEN TO
SILOS DE CEMENTO
C ON SIGN AS D E PR OC ESO
C ON TR OL D E STOC KS
PAR TE D E PR OD U C C IÓN R EN D IC IÓN D E STOC KS
PRODUCCIÓN PLAN D E PR OD U C C IÓN OBJ ETIVOS
C ON SIGN AS D E C ALID AD N EC ESID AD POR C OMPR A D E AD ITIVOS Y YESO
D OSIFIC AC IÓN
CONTROL DE CALIDAD
MU ESTR AS D EL C EMEN TO PR OD U C ID O
GERENCIA DE PLANTA
5 – DESPACHO VALES POR ENVASES CONTROL DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
ENVASES
MANTENIMIENTO
JEFATURA DE DESPACHO
PARTE DE PRODUCCIÓN ROTURA DE ENVASES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO
CAMBIO DE PRODUCTO
EMBOLSADO
PALLETIZADO
PRODUCTO EMBOLSADO
OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN
DESPACHO BOLSA
JEFATURA DE PRODUCCIÓN SILO
PRODUCTO FINAL CAMIÓN CARGADO
CAMIÓN TARADO ORDEN DE CARGA
DESPACHO GRANEL
CAMIÓN CARGADO
MUESTRA PRODUCTO
OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN
GERENCIA DE PLANTA
EXPEDICIÓN
ORDEN DE CARGA SELLADA ABORATORIO
LABORATORIO
PARTE DE TIEMPOS INTERNOS RECUENTO DE CAMIONES
LOGÍSTICA
PROYECCIÓN DE DESPACHOS
6 - ELABORACION DE CAL
PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION
GERENCIA DE PLANTA
PROVEEDOR EXTERNO
PRODUCCION COSTOS
CONTROL DE STOCKS
CANTERA
CALIZA
RECURSOS HUMANOS
MANTENIMIENTO
ABASTECIMIENTO CONSIGNAS DE PROCESO
COSTOS ENERGETICOS
ENERGIA ELECTRICA CARBON
JEFATURA CAL
CAL SCRUBBER
CALCINACION Y DESEMPOLVADO
CAL VIVA
OTs DE EQUIPOS CRITICOS
HORAS DE MARCHA Y PARADA
INFORMACION PERSONAL
AGUA
MOLIENDA DE CAL VIVA
CONSIGNAS DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
CAL VIVA MOLIDA
APAGADO DE CAL VIVA
CAL HIDRATADA
7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS
GERENCIA DE PLANTA
CONTROL DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION
PERSONAL CAPACITADO
RECURSOS HUMANOS
PRODUCCION COSTOS
PROVEEDOR EXTERNO
ARENA
INFORMACION DEL PERSONAL
ENERGIA ELECTRICA
SECADO Y TAMIZADO ADITIVOS
CEMENTO
TINTA PALLETS FECHADOR
DOSIFICACION Y MEZCLADO
PROCESO
FUNDA TERMOCONTRAIBLE
EMBOLSADO, PALLETIZADO Y DESPACHO
CONSIGNAS DE PROCESO
PRODUCCION CEMENTO
ENVASES
CONSIGNAS DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
PEGAMENTO PERFECTO PREMEZCLADOS CEMENTO NORMAL
OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA CRITICOS Y PARADA
MANTENIMIENTO
CLIENTE EXTERNO DEPOSITOS COMERCIALES
8 - ELABORACION DE CAL EXTRA
CONTROL DE STOCKS
GERENCIA DE PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION
PERSONAL CAPACITADO
RECURSOS HUMANOS
PRODUCCION COSTOS
PROVEEDOR EXTERNO
ENERGIA ELECTRICA
ADITIVOS
MOLIENDA CEMENTO
INFORMACION DEL PERSONAL
FILLER CALCAREO
CAL
TINTA PALLETS FECHADOR
DOSIFICACION Y MEZCLADO
CONSIGNAS DE PROCESO
PRODUCCION DE CAL PROCESO
ENVASES
EMBOLSADO, PALLETIZADO Y DESPACHO
CAL EXTRA
CONSIGNAS OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA DE CALIDAD CRITICOS Y PARADA
CONTROL DE CALIDAD
MANTENIMIENTO
CLIENTE EXTERNO DEPOSITOS COMERCIALES
ANEXO II PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Capítulo
TITULO
Norma ISO
4 5 6
7
Control de Documentos Control de los Registros Excepciones Autorizadas Respaldo de la Información Revisión del Sistema de Gestión Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia Gestión de Reclamos Mantenimiento Acuerdo y Comunicación con el Cliente Asignación de Crédito y Alta de Cuentas Corrientes Control de los Equipos de Medición y Ensayo Control de Stocks Control del Proceso de Cantera Control del Proceso de Despacho Control del Proceso de Expedición Especificación de Envase y Folletería Especificación de Insumos Estudio de Yacimientos Estado de Inspección y Ensayo de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Evaluación y Selección de Proveedores Gestión de Almacén Identificación de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Instrumentos de Compras Alta de ítems y Servicios Manipuleo y Almacenamiento Planificación de Compras Programación de la Producción Programación y Operación en Planta Requisitos de Calidad Solicitud de Provisión de Materiales y Servicios Generales Bancarización de la Cobranza
8
Acciones Correctivas y Preventivas Auditorías del Sistema de Gestión Calificación de Auditores Control de Calidad en Proceso y Producto Final Ensayos Interlaboratorios Gestión de Modelos Estadísticos Gestión de Pallets Productos Intermedios y Finales No Conformes Productos y Servicios No Conformes de Proveedor Recepción de Insumos Recepción en Almacén Técnicas Estadísticas
También se encuentran publicados PG generados por el área de Organización y sistemas, los que no forman parte del sistema de gestión, pero si utilizan los canales de publicación y control de documentos.