Bilag 7
DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2010 2010 kr.
Årsrapport 2010 kr.
2009
2008
kr.
kr.
Note INDTÆGTER Kontingenter m.v. Gruppeliv, bonus
1.348.000
1.545.234
1.592.000
1.532.000
320.000
320.885
298.000
260.000
Rammeaftale
4.000 Reg. For. Gruppeliv 17.692 1.664.000
1.883.811
1.890.000
1.796.000
Administrationsomkostninger m.v. : 1.
Hovedbestyrelsen
-440.000
-332.755
-300.000
-380.000
2.
Sekretariat
-670.000
-683.747
-627.000
-583.000
3.
Faglige udvalg
-14.000
-12.339
-38.000
-15.000
4.
Diverse udvalg
-222.000
-112.907
-411.000
-205.000
5.
Andre administrationsomkostninger
-497.000
-508.496
-534.000
-621.000
-50.000
-50.842
-50.000
-80.000
-1.893.000
-1.701.086
-1.960.000
-1.884.000
80.000
80.000
90.000
2.000
2.000
3.000
Generalforsamling Omkostninger
Finansielle ind- og udgifter
Renter obligationer/aktieudbytte Renter pengeinstitutter Finansielle ind- og udgifter i alt
Årets resultat
82.000
266.435
82.000
93.000
-147.000
449.160
12.000
5.000
Bilag 7
Nr.
2010 1 Hovedbestyrelsen
kr.
2009
2008
kr.
kr.
Transport, rejser og hotel
-65.000
-38.000
45.000
Møder
-30.000
-52.000
70.000
Honorar
-240.000
-200.000
260.000
Diverse
-5.000
-10.000
5.000
Seminar
-100.000
Hovedbestyrelsen i alt
-440.000
300.000
380.000
-302.000
-294.000
280.000
Atp og lønsumsafgift
-24.000
-24.000
20.000
Andre personaleudgifter
-40.000
-32.000
30.000
Husleje og varme
-18.000
-18.000
19.000
-5.000
-5.000
4.000
-12.000
-17.000
12.000
-130.000
-150.000
125.000
-25.000
-25.000
25.000
-1.000
-1.000
1.000
Hjemmeside/EDB udgifter
-40.000
-18.000
28.000
Annoncer og reklame
-50.000
-28.000
25.000
-8.000
-5.000
10.000
-15.000
-10.000
4.000
-670.000
-627.000
-583.000
-10.000
-30.000
-10.000
-4.000
-8.000
-5.000
-14.000
-38.000
-15.000
2 Sekretariatet Gage og honorar
Forsikring Telefon og internet Kopiering, porto og fragt Kontorartikler, fagliteratur og kontingenter Rengøring
Småanskaffelser Diverse Sekretariatet i alt
3 Faglige udvalg Andel i fællesudgifter Honorar Kørselsgodtgørelse Fællesuvalg i alt
Bilag 7
2010
2009
2008
kr.
kr.
kr.
Diverse udvalg Medlemsaktiviteter
-20.000
-15.000
-20.000
FEPPD
-24.000
-39.000
-55.000
Økonomiudvalg
-1.000
-1.000
-1.000
Fagretslig udvalg
-1.000
-1.000
-1.000
Kursusudvalg
-35.000
-35.000
-15.000
Overenstkomstudvalg
-10.000
-2.000
-8.000
Svendeprøvekommission
-5.000
-7.000
-1.000
2b. Miljøudvalg
-1.000
-1.000
-1.000
-120.000
-120.000
-75.000
0
-178.000
-14.000
-5.000
-10.000
-2.000
0
-2.000
-12.000
-222.000
-411.000
-205.000
-320.000
-282.000
-306.000
0
-118.000
-130.000
-6.000
-6.000
-6.000
Revision af årsregnskab
-32.000
-30.000
-36.000
Regnskabsassistance
-60.000
-56.000
-50.000
-4.000
-4.000
-3.000
-15.000
-32.000
-15.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
0
-15.000
Småanskaffelser
-2.000
-2.000
-2.000
Diverse
-2.000
-2.000
-2.000
-497.000
-534.000
-621.000
Markedsføringsudvalg Udd.udvalg+bidrag til udd.fond Samarbejdsudvalg Håndværksrådet Diverse udvalg i alt
Andre administrationsomkostninger Gruppeliv Medlemskontingent/Håndværksrådet Forsikring
Data-Løn Omk. Produktansvarfors. Repræsentation Afskrivninger
Andre administrationsomkostninger i alt
Bilag 7
Forslag til kontingentsatser Kontingent til DDL Alle laboratorier : Grundkontingent på kr. 5.400,00
Alle laboratorieejer : Kontingent på kr. 2.400,00
Laboratorier med lønsum : plus 0,77%
Præmie til Gruppeliv 2009/20010 Præmien reguleres til kr. 2.395,00 årligt med en dækning på kr. 432.000,00 ved død
Bilag 7
Honorarer og rejsegodtgørelse
Rejsegodtgørelser: For møder under 4 timer inkl. rejsetid refunderes, efter bilag, op til
kr. 150,00
For møder over 4 timer inkl. rejsetid refunderes, efter bilag, op til
kr. 250,00
Honorarer: Ved bestyrelsesmøder :
Ved møder i arbejdstiden, pr. time (dog max kr.2.240.- pr. dogn - hverdage og lørdag kr. 1.680,-)
kr. 280,00