Pressupost general Diputació - 2016 by Diputació de Girona

ÍNDEX GENERAL

Índex General Pressupost Diputació de Girona 2016 1. Memòria de la Presidència............................................................................................................................Pàg. 1 2. Bases d’execució del pressupost.................................................................................................................Pàg. 3 3. Pressupost General 3.1 Pressupost general consolidat....................................................................................................................Pàg. 24 3.2 Pressupost de la Corporació Pressupost d’ingressos Resum per capítols...............................................................................................................................Pàg. 26 Detall per subconceptes........................................................................................................................Pàg. 27 Pressupost de despeses Resum per capítols............................................................................................................................... Pàg. 33 Resum per àrees de despesa............................................................................................................... Pàg. 34 Resum per centres de cost................................................................................................................... Pàg. 35 Detall per aplicacions - classificació orgànica 100 Òrgans de govern.................................................................................................................. Pàg. 36 110 Presidència............................................................................................................................ Pàg. 37 111 Oficina de Difusió...................................................................................................................Pàg. 39 112 Oficina de Protocol................................................................................................................Pàg. 40 113 Oficina de Serveis Lingüístics................................................................................................Pàg. 41 114 Comunicació.......................................................................................................................... Pàg. 42 200 Secretaria General.................................................................................................................Pàg. 43 201 Serveis jurídics...................................................................................................................... Pàg. 44 202 Arxiu general..........................................................................................................................Pàg. 45 203 Contractació...........................................................................................................................Pàg. 46 204 Serveis interns....................................................................................................................... Pàg. 47 205 Unitat de gestió de la informació........................................................................................... Pàg. 48 206 Patrimoni................................................................................................................................Pàg. 49 207 Intervenció............................................................................................................................. Pàg. 50 208 Tresoreria.............................................................................................................................. Pàg. 51 210 Recursos humans.................................................................................................................. Pàg. 52 220 Promoció econòmica............................................................................................................. Pàg. 53 221 Diplab.................................................................................................................................... Pàg. 54 300 Medi ambient......................................................................................................................... Pàg. 55 310 Xarxa viària............................................................................................................................ Pàg. 57 320 Servei de programa europeus............................................................................................... Pàg. 58 400 Assistència i cooperació als municipis...................................................................................Pàg. 59 401 Servei d’arquitectura............................................................................................................. Pàg. 60 402 Servei d’enginyeria................................................................................................................ Pàg. 61 403 Participació ciutadana i habitatge.......................................................................................... Pàg. 62 500 Cooperació cultural................................................................................................................ Pàg. 63 501 Biblioteques........................................................................................................................... Pàg. 66 502 Centre de la imatge............................................................................................................... Pàg. 67 503 Comunicació cultural............................................................................................................. Pàg. 68 505 Monuments............................................................................................................................ Pàg. 69 510 Noves tecnologies................................................................................................................. Pàg. 70 520 Cooperació esportiva............................................................................................................Pàg. 71

ÍNDEX GENERAL

3.3 Pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut).............................................................. Pàg. 72 3.4 Pressupost de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis (Xaloc).................................................... Pàg. 87 3.5 Pressupost de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.. Pàg. 100 3.6 Estat de previsió d’ingressos i despeses de l’entitat pública empresarial Semega.................................... Pàg. 109 4. Relació de llocs de treball i plantilla de personal........................................................................................Pàg. 113

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA El pressupost corporatiu de la Diputació de Girona per al 2016 consolida el de l’exercici anterior, amb un lleuger augment. D’aquesta manera el total del pressupost és de 113,9 milions d’euros, 373.000 € més que el del 2015. Cal esmentar que, tenint en compte les aportacions que realitza l’Estat espanyol, s’ha assolit un pressupost ajustat a la realitat actual i responsable dins el context socioeconòmic. El lleuger augment respecte a l’any passat contribuirà que puguem continuar finançant projectes que beneficiïn el conjunt de la ciutadania de les comarques gironines. Per aquest motiu, continuarem apostant pel «fons de subvencions», un element clau perquè molts ajuntaments puguin continuar desenvolupant la seva activitat social, cultural i urbanística amb garanties. La conjuntura socioeconòmica dels darrers anys, que ha desencadenat una greu crisi, ha originat un nou estudi del context general, i s’han creat noves oportunitats de treball en xarxa entres les administracions per poder cobrir les necessitats mé s essencials dels ciutadans. Durant el 2016, continuarem col·laborant amb la Generalitat de Catalunya, assumint la despesa de les llars d’infants, a les quals destinarem 2,8 milions d’euros, i participant en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, al qual aportarem 1,9 milions d’euros de PUOSC general i 4,9 milions d’euros del PUOSC específic, el qual suposa un augment de 2,9 milions d’euros respecte de l’any passat, del Pla d’Obres per als ajuntaments de la nostra demarcació. Tanmateix, es continuarà treballant en estreta col·laboració amb els consells comarcals i s’augmentarà en 1 milió d’euros l’aportació de la Diputació. Mantindrem la dotació aproximada d’1 milió d’euros del Diplab (970.000,00 €) per fomentar projectes vinculats a l’emprenedoria, i d’aquesta manera consolidarem la línia d’ajuts a fons perdut per a empreses de recent creació de base tecnològica o que tinguin un component innovador. De la mateixa manera es continuarà potenciant el segell de qualitat «Girona Excel·lent», que promou l’excel·lència dels productes agroalimentaris de les comarques de Girona, amb un pla d’acció, conjuntament amb el Patronat de Turisme, que contribuirà que les empreses puguin promocionar els seus productes «Girona Excel·lent» en l’àmbit nacional i internacional. Des de la Diputació seguirem apostant per potenciar la cultura en totes les seves vessants i àmbits. Val a dir que una de les principals accions de l’equip de govern és la reforma integral de la Casa de Cultura, projecte al qual destinarem una part del pressupost de 2016 i que també serà present en els propers exercicis. Amb referència a la implantació de la Llei de transparència, que entrarà en vigor a partir del mes de gener, la Diputació col·laborarà de forma proactiva amb els ajuntaments, sobretot amb els 140 més petits, perquè puguin millorar la transparència de les seves pàgines web i perquè puguin implantar l’Administració electrònica mitjançant el projecte E-SET. Cal destacar l’esforç que ha suposat mantenir les aportacions corporatives als organismes autònoms, societats mercantils i altres ens d’obligada tutela. La Diputació seguirà treballant per millorar el conjunt de la xarxa viària de les comarques gironines, i amb aquesta finalitat s'augmentarà en 500.000,00 € la partida d’aquesta àrea. També apostarà decididament pels fons europeus, que contribuiran a dinamitzar moltes polítiques d'índole diversa que mantenen la connexió necessària amb Europa. Així, enguany es destinaran 386.776,04 € a programes europeus. L’àrea d’acció social de la Diputació de Girona es potenciarà incorporant-la a Dipsalut. Mantindrà el seu pressupost, la seva estructura i els seu personal tècnic. Val a dir que aquesta àrea segueix sent una de les prioritats de la Diputació, i que la seva incorporació a Dipsalut segueix les recomanacions de la OMS d’incorporar la salut en totes les polítiques. Agrupar els serveis d’Acció Social i els de l’Organisme de Salut Pública permetrà oferir una acció transversal i integral que es tradueixi en un servei més eficaç per als municipis gironins i els seus ciutadans. El pressupost d’Acció Social per a l’any 2016 serà de 2.101.348,56 €. Un altre dels programes que Dipsalut potenciarà al llarg del 2016 serà el «Sigues tu: eines i actius per a la salut». Durant aquest curs, més de 20.000 alumnes de primària i secundària de 156 centres educatius de la demarcació de Girona aprendran les 10 habilitats bàsiques per a la vida i s’endinsaran en la promoció dels estils de vida saludables. L’objectiu d’aquest programa és arribar a la meitat de la població escolar a final d’aquesta legislatura. També continuarem apostant, des del Dipsalut, pel servei de teleassistència, reforçat mitjançant un acord de col·laboració amb el Departament d’Interior. Des de Presidència, mantindrem les ajudes per finançar projectes d’inversió per a entitats del tercer sector de les comarques gironines, amb un import total de 150.000 € per al 2016. La Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona (XALOC), com a organisme d’assistència als ajuntaments, té com a projectes més destacats per al 2016 la posada en funcionament d’un centre d’atenció a l’usuari (CAU), que ha de permetre una atenció centralitzada i de millor qualitat als contribuents; el desenvolupament dels objectius marcats amb l’Agència Tributària Catalana i els organismes de gestió tributària de les diputacions en el marc de Tributs de Catalunya i la posada a disposició dels ajuntaments que ho sol·licitin, de sis nous secretaris-interventors, amb el qual dóna compliment al mandat que planteja la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local en relació amb l’assistència jurídica i econòmica, i especialment els serveis de secretaria-intervenció, als municipis de menys de 1.000 habitants, que sumen un total de 130 ajuntaments. Al Conservatori de Música Isaac Albéniz realitzarem una millora de les instal·lacions, que consistirà a actualitzar l’aula d’informàtica musical i ampliar altres aules. També adquirirem nous instruments per ampliar l’oferta formativa de l’alumnat, i continuarem realitzant activitats destinades a enriquir la formació dels alumnes, que inclou ensenyaments com ara l’aula de música antiga i el conjunt-taller de música medieval Cerverí de Girona, els quals han situat el Conservatori de Girona en un lloc preeminent dins d’aquesta especialitat. Entre les activitats del Conservatori de Girona també destaca la promoció del Cor de Cambra de la Diputació de Girona i el Cor Jove, accions a les quals continuarem donant suport amb l’objectiu de seguir oferint la Temporada de Concerts, a més dels Concerts Familiars. I també cal remarcar que en el pressupost del 2016 s’integren els pressupostos dels consorcis adscrits, a causa del canvi normatiu derivat de l’aprovació de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local: el Consorci de la Costa Brava, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona. El Consorci de la Costa Brava és un altre dels organismes clau a la Diputació. En els darrers anys s’ha consolidat la seva tasca de gestió dels recursos hidràulics de la zona i de preservació de la qualitat de les aigües. Enguany, el pressupost del Consorci ascendeix a 18.028.337,00 €.

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, organisme que desenvolupa una tasca cabdal per liderar l’acció turística arreu del país, es continuarà apostant per una política d'accions de promoció del turisme, al qual es destinaran 5.934.274,69 €. Resta, finalment, considerar que el pressupost de la Diputació de Girona per al 2016 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària que marca la llei. Girona, novembre de 2015 Pere Vila i Fulcarà President de la Diputació de Girona

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

ÍNDEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL I. NORMES GENERALS BASE 1a. Règim jurídic BASE 2a. Àmbit temporal i funcional d’aplicació BASE 3a. Crèdits inicials del pressupost general BASE 4a. Inventari d’ens del sector públic de la Diputació de Girona BASE 5a. Estructura dels pressupostos BASE 6a. Vinculació jurídica CAPÍTOL II. MODIFICACIONS DE CRÈDIT BASE 7a. Modificacions de crèdit BASE 8a. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit BASE 9a. Crèdits ampliables BASE 10a. Transferències de crèdit BASE 11a. Crèdits generats per ingressos BASE 12a. Incorporació de romanents BASE 13a. Baixes per anul·lació CAPÍTOL III. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE SECCIÓ PRIMERA. Sistema de gestió pressupostària BASE 14a. Configuració i organització del sistema de gestió pressupostària i comptable SECCIÓ SEGONA. Execució de la despesa BASE 15a. Anualitat pressupostària BASE 16a. Compromisos de despesa de caràcter plurianual BASE 17a. Fases de gestió del pressupost de despeses BASE 18a. Autorització de la despesa BASE 19a. Disposició de les despeses BASE 20a. Procediment abreujat de tramitació AD BASE 21a. Reconeixement de l’obligació BASE 22a. Procediment abreujat de tramitació ADO BASE 23a. Documents necessaris per al reconeixement de l’obligació BASE 24a. Registre de factures BASE 25a. Informes i requeriments de les factures BASE 26a. Emissió de l’ordre de pagament BASE 27a. Pla de disposició de fons BASE 28a. Pagament material BASE 29a. Pagaments per justificar BASE 30a. Bestretes de caixa fixa BASE 31a. Provisió de fons SECCIÓ TERCERA. Normes de tramitació de les despeses BASE 32a. Tramitació de les contractacions BASE 33a. Despeses centralitzades BASE 34a. Tramitació anticipada d’expedient de despesa SECCIÓ QUARTA. Normes de tramitació de les transferències i les subvencions BASE 35a. Aportacions entitats dependents BASE 36a. Número d’'expedient SECCIÓ CINQUENA. Projectes de despesa amb finançament afectat BASE 37a. Despeses amb finançament afectat BASE 38a. Projectes de despesa amb finançament afectat mitjançant subvencions BASE 39a. Projectes de despesa amb finançament afectat mitjançant operacions de crèdit CAPÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS BASE 40a. Fases del pressupost d’ingressos BASE 41a. Compromís d’ingrés BASE 42a. Liquidació de taxes i preus públics BASE 43a. Reconeixement de drets BASE 44a. Cobraments BASE 45a. Anul·lació de drets BASE 46a. Cancel·lació de drets BASE 47a. Ajornaments, fraccionaments i compensacions BASE 48a. Devolucions d’ingressos BASE 49a. Caixa de dipòsits de la Tresoreria de la Diputació BASE 50a. Ingressos pendents de cobrament CAPÍTOL V. TRESORERIA BASE 51a. Excedents temporals BASE 52a. Avançaments de tresoreria

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

CAPÍTOL VI. DE LA COMPTABILITAT PÚBLICA BASE 53a. Drets de recaptació difícil o impossible BASE 54a. Criteris per a l’amortització dels elements de l’immobilitzat BASE 55a. Normes de valoració posterior de l’immobilitzat BASE 56a. Liquidació del pressupost BASE 57a. El compte general BASE 58a. Suport i emmagatzematge de la informació comptable financera CAPÍTOL VII. INFORMACIÓ COMPTABLE AL PLE BASE 59a. Elaboració BASE 60a. Contingut CAPÍTOL VIII. PERSONAL I CÀRRECS ELECTES BASE 61a. Bestretes al personal BASE 62a. Ajuts socials CAPÍTOL IX. FONS DE CONTINGÈNCIA BASE 63a Fons de contingència DISPOSICIONS FINALS BASE 64a. Modificació de les bases BASE 65a. Instruccions i aclariments BASE 66a. Modificació de la normativa

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

CAPÍTOL I. NORMES GENERALS BASE 1a. Règim jurídic 1. L’aprovació, la gestió, l’execució i la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2016, així com l’exercici del control intern, es regeixen per la normativa general següent aplicable a les entitats locals: a) Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). c) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. d) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. e) Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. f) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. g) Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. h) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. i) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). j) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). k) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. l) Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. m) Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre, que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l’Estat. n) Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. o) Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001. p) Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. q) Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. r) Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. s) Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL normal 2013). t) Ordenances fiscals reguladores de les taxes i les ordenances reguladores del preus públics de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms i ens dependents. u) Ordenança general de subvencions de la Diputació, aquestes Bases i les instruccions i circulars dictades pel Ple i la Presidència de la Diputació. v) Instrucció de control intern de la gestió econòmica de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen (ICI). w) Aquestes Bases d’execució, instruccions i circulars dictades pel Ple i/o l’òrgan competent de la Diputació, organismes autònoms i ens dependents. x) Normes d’auditoria del sector públic, aprovades per resolució de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) d’1 de setembre de 1998. y) Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmic i Local, per la que es defineix el principi de prudència financera de les entitats locals de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d’avals, reavals o altra classe de garanties públiques o mesures de recolzament extrapressupostari. z) Normativa mercantil específica aplicable a les societats mercantils que depenen de la Diputació. aa) La resta de normativa sectorial aplicable a les entitats locals.

BASE 2a. Àmbit temporal i funcional d’aplicació 1. La vigència de les bases és la mateixa que la del pressupost, i en cas de pròrroga pressupostària aquestes continuen sent aplicables durant el mateix període. 2. Aquestes Bases s’apliquen a l’execució i el desenvolupament del pressupost de la Diputació i dels seus organismes autònoms. 3. Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Diputació estan sotmeses al règim de comptabilitat pública, sens perjudici que s’adaptin a les disposicions del Codi de comerç i altra legislació mercantil, i al Pla General de Comptabilitat vigent.

BASE 3a. Crèdits inicials del pressupost general 1. D’acord amb l’article 168 del TRLRHL, el pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2016 està integrat per: a) El pressupost de la Diputació, anivellat en despeses i ingressos, d’import 113.927.000,00 €. b) El pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), anivellat en despeses i ingressos, d’import 12.010.000,00€. c) El pressupost de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc), anivellat en despeses i ingressos, d’import 8.559.648,29 €. d) El pressupost de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, anivellat en despeses i ingressos, d’import 2.698.391,59 €.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

L’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’entitat pública empresarial local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega), d’import 741.735,58 €.

2. Les quantitats consignades per a despeses fixen, inexorablement, el límit d’aquestes. Els qui contradiguin aquesta disposició són directament i personalment responsables del pagament, sens perjudici que aquestes obligacions siguin nul·les respecte a la Diputació, de conformitat amb el que preveu l’article 173.2 del TRLRHL.

BASE 4a. Inventari d’ens del sector públic de la Diputació de Girona 1. Amb la finalitat del compliment de la LOEPSF, i d’acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC) i de la classificació d’entitats a l’efecte de comptabilitat nacional efectuada per la Intervenció General de l’Estat, les entitats que depenen de la Diputació de Girona i que figuren a l’inventari d’ens del sector públic local són: Tipus d'ens Entitat principal Organismes a utònoms

Denominació Diputació de Girona A) Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) B) Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc) C) Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona Societats mercantils i A) Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA entitats públiques B) SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL empresarials C) Entitat pública empresarial local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega) Fundacions i institucions A) Fundació Casa de Cultura de Girona sense ànim de lucre B) Consell d’Inicia tives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona Consorcis A) Consorci de la Costa Brava B) Consorci de les Vies Verdes de Girona C) Consorci d'Arts Escèniques Salt Girona

Sectorització Sector administracions públiques Sector administracions públiques Sector administracions públiques Sector administracions públiques Sector administracions públiques Pendent de sectoritzar Sector societats no fina nceres Sector administracions públiques Sector administracions públiques Sector societats no fina nceres Sector administracions públiques Pendent de sectoritzar

2. En tot cas, la relació d’entitats vigent és la que consta a l’inventari d’ens del sector públic de la Diputació de Girona, publicat a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

BASE 5a. Estructura dels pressupostos 1. L’estructura dels pressupostos de la Diputació i dels organismes autònoms s’ajusta a l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008. 2. Els criteris de classificació dels estats de despeses són: a) Orgànica (opcional) desenvolupada fins a un màxim de tres dígits: àrea (1 dígit), subàrea (2 dígits) i centre gestor (3 dígits). b) Per programa (obligatòria) desenvolupada fins a un màxim de quatre dígits: àrea de despesa (1 dígit), política de despesa (2 dígits), grup de programa (3 dígits) i programa (4 dígits). c) Econòmica (obligatòria) desenvolupada fins a un màxim de cinc dígits: capítol (1 dígit), article (2 dígits), concepte (3 dígits), subconcepte (4 dígits) i partida (5 dígits). 3. Els criteris de classificació dels estats d’ingressos són: a) Orgànica (opcional) desenvolupada fins a un màxim de tres dígits: àrea (1 dígit), subàrea (2 dígits) i centre gestor (3 dígits). b) Econòmica (obligatòria) desenvolupada fins a un màxim de cinc dígits: capítol (1 dígit), article (2 dígits), concepte (3 dígits), subconcepte (4 dígits) i partida (5 dígits). 4. La classificació orgànica, atenent l’estructura organitzativa de cada entitat, és la que es detalla a continuació:

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

1. Diputació de Girona

Àrea 10 1. ÒRGANS DE GOVERN

20 2. PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA

22 3. TERRITORI I SOSTENIBILITAT

30 31 32

4. COOPERACIÓ LOCAL

5. CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR

Subàrea CORPORACIÓ

100 110 111 PRESIDÈNCIA 112 113 114 200 201 202 203 ADMINISTRACIÓ I HISENDA 204 205 206 207 208 RECURSOS HUMANS 210 220 PROMOCIÓ ECONÒMICA 221 MEDI AMBIENT 300 XARXA VIÀRIA 310 PROGRAMES EUROPEUS 320 400 401 COOPERACIÓ LOCAL 402 403

CULTURA I COMUNICACIÓ

51 52

NOVES TECNOLOGIES ESPORTS

Centre Gestor Òrgans de govern Presidència Oficina de Difusió Oficina de Protocol Oficina de Serveis Lingüístics Comunica ció Secreta ria General Serveis Jurídics Arxiu General Contra cta ció Serveis Interns Unitat de Gestió de la Informa ció Pa trimoni Intervenció Tresoreria Recursos Humans Promoció Econòmica Diplab Medi Ambient Xa rxa Vià ria Servei de Progra mes Europeus Assistència i Cooperació als Municipis Servei d’Arquitectura Servei d’Enginyeria Pa rticipa ció Ciuta da na i Ha bitatge

500

Coopera ció Cultura l

501 502 503 505 510 520

Biblioteques Centre de la Imatge Comunica ció Cultural Monuments Noves tecnologies Coopera ció Esportiva

2. Dipsalut

1 2 3 4 5 6

Àrea – Pressupost de despeses Govern Gestió Administrativa i Econòmica Informació per a la Gestió i la Qualitat Polítiques i Promoció de la Salut Protecció de la Salut Acció Socia l

3. Xaloc

10 20 30 40 50

Àrea – Pressupost d’ingressos Gerència , Intervenció i Tresoreria Serveis Informàtics i Comunica cions Servei d’Assistència i Forma ció Gestió, Reca pta ció, Inspecció i Assessoria Jurídica Administració i Orga nització

10 20 30 40 50

Àrea – Pressupost de despeses Gerència , Serveis Econòmics i Tresoreria Serveis Informàtics i Comunica cions Servei d’Assistència i Forma ció Gestió, Reca pta ció, Inspecció i Assessoria Jurídica Administra ció i Orga nització

BASE 6a. Vinculació jurídica 1. Els crèdits per a despeses es destinen exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en el pressupost general o en les seves modificacions degudament aprovades, i tenen caràcter limitador i vinculant. En conseqüència, no es poden adquirir compromisos de despesa en una quantia superior a l’import dels crèdits esmentats, i són nuls de ple dret els acords, les resolucions i els actes administratius que infringeixen aquesta norma, sens perjudici de les responsabilitats que s’hagin originat. El compliment d’aquesta limitació es verifica al nivell de vinculació jurídica establert en l’apartat següent.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

2. Per a una gestió adequada del pressupost, s’estableixen amb caràcter general els nivells de vinculació jurídica següents:

Entitat

Orgànica 3 dígits 1 dígit -

Diputa ció de Girona Dipsalut XALOC Conserva tori de Música

Classificació Per programa 1 dígit 1 dígit 1 dígit 1 dígit

Econòmica 1 dígit 1 dígit 1 dígit 1 dígit

3. Com a excepcions a la vinculació jurídica de l’apartat anterior, s’estableixen les que es detallen a continuació: Entitat DIPUTACIÓ I ORGANISMES AUTÒNOMS

DIPUTACIÓ

Excepcions a) Tenen ca rà cter vinculant a l nivell d’a plica ció pressupostà ria : — els crèdits declarats a mpliables en aquestes Ba ses — els crèdits que recullin projectes amb fina nça ment a fectat — els crèdits que recullin el fons de contingència — els crèdits que recullin les subvencions nomina tives. — els crèdits que recullen dota cions per cobrir risc d'a vals — els crèdits que recullen indemnitzacions dels cà rrec electes b) Tenen ca rà cter vinculant a l nivell d’à rea de despesa i ca pítol: — els crèdits del capítol 1 a) Tenen caràcter vincula nt a l nivell d’àrea de despesa i article els crèdits de les aplicacions del pressupost de la Diputació de Girona que recullen despeses en dietes i locomocions.

CAPÍTOL II. MODIFICACIONS DE CRÈDIT BASE 7a. Modificacions de crèdit 1. Quan s’hagi d’efectuar una despesa per a la qual no hi hagi consignació i que excedeixi el nivell de vinculació jurídica adient segons el que estableix la base 6a, s’ha de tramitar l’expedient de modificació pressupostària que escaigui dels enumerats en l’article 34 del RD 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb les prescripcions legals i les peculiaritats regulades en aquestes Bases. 2. Els expedients de modificació, dels quals ha d’informar prèviament la Intervenció General, s’han de sotmetre als tràmits d’aprovació que es regulen en les bases següents. En tot cas, els expedients que hagi d’aprovar el Ple han de ser sotmesos prèviament al dictamen de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies. 3. Les modificacions de crèdit aprovades pel Ple són executives des de la data de publicació al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Girona) de l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació. 4. Les modificacions de crèdit aprovades pel president són executives des de l’adopció de l’acord d’aprovació. 5. No es considera modificació de crèdit la creació d’una nova aplicació pressupostària dins un nivell de vinculació jurídica que no suposi una variació quantitativa d’aquesta. En tot cas, s’ha de respectar l’estructura pressupostària vigent, aprovada per l’Ordre ministerial de 3 de desembre de 2008. La creació d’una d’aquestes aplicacions requereix la sol·licitud del centre gestor i l’emissió d’un informe favorable de la Intervenció General. De la creació d’aquestes noves aplicacions, se n’ha de donar compte en la memòria del compte general. 6. No es considera modificació de crèdit la creació d’un concepte en el pressupost d’ingressos que no generi crèdit en l’estat de despeses, sinó únicament una major definició del concepte pressupostari. La creació d’un d’aquests conceptes requereix un informe favorable de la Intervenció General. De la creació d’aquests nous conceptes, se n’ha de donar compte en la memòria del compte general.

BASE 8a. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1. D’acord amb l’article 35 del RD 500/1990, el crèdit extraordinari és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per a la qual no existeix crèdit. D’acord amb el mateix article, el suplement de crèdit és una altra classe de modificació en la qual concorren les mateixes circumstàncies que en el cas del crèdit extraordinari, però en què el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d’ampliació. 2. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit són incoats per ordre del president de la corporació i, en el cas dels organismes autònoms, mitjançant una proposta del màxim òrgan de govern d’aquests. 3. L’òrgan competent per aprovar ambdós tipus de modificacions és el Ple de la corporació, d’acord amb l’article 177.2 del TRLLRHL.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

BASE 9a. Crèdits ampliables 1. Tal com indica l’article 39 del RD 500/1990, l’ampliació de crèdit és l’augment del pressupost de despeses concretat en un increment del crèdit pressupostari d’alguna de les aplicacions pressupostàries enunciades expressament i taxativament en aquesta base, i d’acord amb els recursos afectats a aquestes aplicacions que no procedeixin d’operacions de crèdit. Perquè es pugui procedir a l’ampliació, cal el reconeixement previ i en ferm de majors drets sobre els previstos en el pressupost d’ingressos que es trobin afectats al crèdit que es pretén ampliar. 2. En particular, es declaren ampliables les aplicacions pressupostàries següents, afectades als conceptes indicats de l’estat d’ingressos del pressupost:

Pressupost de la Diputació Estat de despeses 500 3110 41000 A l’orga nisme Dipsalut

Estat d’ingressos 42090 Aportació assistència sa nitària

3. L’òrgan competent per aprovar l’ampliació de crèdit és el president de la corporació o de l’organisme autònom corresponent.

BASE 10a. Transferències de crèdit 1. L’import total o parcial d’un crèdit es pot imputar a altres aplicacions pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant una transferència de crèdit (art. 40 del RD 500/1990), amb les limitacions següents: a) No es poden veure afectats ni els crèdits ampliables ni els crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici. b) No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències, llevat que afectin crèdits de personal, ni tampoc els crèdits incorporats a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. c) No es poden incrementar els crèdits que, a conseqüència d’altres transferències, hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal. 2. Les limitacions anteriors no afecten: a) les transferències de crèdit que es refereixen als programes d’imprevistos i a funcions no classificades, b) les transferències de crèdit motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 3. Els expedients de transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa, excepte en els casos en què afectin crèdits de personal, són incoats, per ordre del president de la corporació, i en el cas dels organismes autònoms, mitjançant una proposta del seu màxim òrgan de govern. L’òrgan competent per aprovar les esmentades transferències és el Ple de la corporació. 4. L’aprovació dels expedients de transferència de crèdit que no afectin diferents àrees de despesa i, en tot cas, dels que afectin els crèdits de personal, correspon al president de la corporació o de l’organisme autònom, segons correspongui. 5. D’acord amb les sol·licituds de subvencions rebudes, no es considerarà transferència de crèdit la redistribució dels crèdits entre les aplicacions pressupostàries aprovades a les convocatòries de subvencions, ja sigui entre aplicacions pressupostàries dels capítols de subvencions corrents (capítol 4) o de capital (capítol 7) com entre aplicacions amb classificacions econòmiques diferents en virtut de l’entitat receptora de la subvenció.

BASE 11a. Crèdits generats per ingressos 1. Poden generar crèdits en els estats de despeses els ingressos de naturalesa no tributària especificats en l’article 43 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. L’òrgan competent per aprovar els expedients de generació de crèdit és el president de la corporació o de l’organisme autònom, segons correspongui.

BASE 12a. Incorporació de romanents 1. De conformitat amb l’article 182 del TRLRHL, i amb l’article 47 del RD 500/1990, es poden incorporar els crèdits corresponents del pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, sempre que hi hagi prou recursos financers: a) Els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici, i per a les mateixes despeses que van motivar-ne l’autorització. b) Els crèdits que incloguin compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors. c) Els crèdits per operacions de capital. d) Els crèdits autoritzats d’acord amb la recaptació efectiva de drets afectats. e) Els crèdits que continguin projectes finançats amb ingressos afectats. 2. Els romanents incorporats s’apliquen únicament dins l’exercici pressupostari al qual s’incorporen, mentre que els crèdits que emparen projectes amb finançament afectat són d’incorporació obligatòria, llevat que es desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 3. Els romanents de crèdit estan constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d’obligacions reconegudes. D’acord amb l’article 98 del RD 500/1990, integren els romanents de crèdit:

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

a) Els saldos de disposicions, és a dir, la diferència entre les despeses compromeses i les obligacions reconegudes. b) Els saldos d’autoritzacions, és a dir, la diferència entre les despeses autoritzades i les despeses compromeses. c) Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, els crèdits no disponibles i els crèdits retinguts pendents d’utilitzar. 4. En cap cas no poden ser incorporats els crèdits que, declarats no disponibles pel Ple de la Diputació, continuïn en aquesta situació en la data de liquidació del pressupost. Tampoc no es poden incorporar els romanents de crèdit incorporats procedents de l’exercici anterior, llevat que emparin projectes finançats amb ingressos afectats que s’hagin d’incorporar obligatòriament. 5. La incorporació de romanents de crèdit s’ha d’efectuar un cop s’hagi aprovat la liquidació del pressupost; no obstant això, abans d’aprovar la liquidació es poden aprovar incorporacions de crèdit en els casos següents: a) Quan es tracti de crèdits de despeses amb finançament afectat. b) Quan corresponguin a contractes adjudicats durant l’exercici anterior o a despeses urgents. 6. L’òrgan competent per aprovar els expedients d’incorporacions de romanents és el president de la corporació o de l’organisme autònom segons correspongui.

BASE 13a. Baixes per anul·lació 1. Es pot donar de baixa per anul·lació qualsevol crèdit del pressupost de despeses fins a la quantia corresponent al saldo de crèdit (art. 50 del RD 500/1990), sempre que aquesta dotació s’estimi reductible o anul·lable i a condició que no es pertorbi el servei respectiu. 2. La baixa per anul·lació dels crèdits es pot originar: a) Pel finançament de romanents de tresoreria negatius. b) Pel finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. c) Per l’execució d’altres acords del Ple de la Diputació. 3. Un cop justificat el fet que no s’origina una pertorbació del servei, es tramita l’expedient, el qual, amb un informe previ de la Intervenció General, l’ha d’aprovar el Ple de la Diputació, amb la incoació prèvia per ordre del president de la corporació i, en el cas dels organismes autònoms, mitjançant una proposta del seu màxim òrgan de govern. 4. En el cas que la baixa per anul·lació s’origini pel finançament d’un crèdit extraordinari o un suplement de crèdit, s’ha de tramitar d’acord amb el procediment previst per a aquest tipus de modificació.

CAPÍTOL III. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE SECCIÓ PRIMERA. Sistema de gestió pressupostària BASE 14a. Configuració i organització del sistema de gestió pressupostària i comptable 1. El sistema de gestió pressupostària de la Diputació de Girona, dels organismes autònoms i ens dependents es configura com un sistema de registre, elaboració i comunicació d’informació sobre l’activitat econòmica, financera i pressupostària desenvolupada durant l’exercici comptable, d’acord amb el que estableix el TRLRHL i la ICAL normal 2013. 2. L’objectiu del sistema pressupostari i comptable és el de gravar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin, mitjançant els estats i informes, i reflectir una imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, dels seus resultats i de l’execució del seu pressupost. 3. El sistema de gestió pressupostària i comptable de la Diputació de Girona està organitzat de forma descentralitzada; per als organismes autònoms està organitzada de forma centralitzada.

SECCIÓ SEGONA. Execució de la despesa BASE 15a. Anualitat pressupostària 1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses, únicament es poden contreure obligacions derivades de despeses efectuades durant l’exercici. 2. No obstant això, i amb caràcter excepcional, s’apliquen als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments al personal. L’òrgan competent per al seu reconeixement és el president de la Diputació o dels organismes autònoms. b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, amb la incorporació prèvia dels crèdits corresponents. c) Les procedents del reconeixement extrajudicial de crèdit.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

BASE 16a. Compromisos de despesa de caràcter plurianual 1. Es poden adquirir compromisos de despesa que estenguin els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin o es comprometin, sempre que la seva execució s’iniciï en el dit exercici i a condició que, a més, s’incloguin en algun dels casos següents: a) Inversions i transferències de capital. b) Els contractes sotmesos al TRLCSP, que no puguin ser estipulats o que resultin antieconòmics per a un any, circumstància que ha de ser degudament justificada en un informe tècnic. c) Arrendament de béns immobles. d) Càrregues financeres dels deutes. e) Transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre. 2. El nombre d’exercicis a què es poden aplicar les despeses enumerades en els apartats a, b i e no pot ser superior a quatre. Així mateix, en els casos inclosos en els apartats a i e la despesa que s’imputa a cada un dels exercicis futurs autoritzats no pot excedir la quantitat que resulti d’aplicar als crèdits inicials en la bossa de vinculació de l’any en què es compromet l’operació, els percentatges següents: en l’exercici immediatament següent, el 70 %, en el segon exercici, el 60 %, i en el tercer i el quart exercicis, el 50 %. 3. Independentment del que estableixen els apartats anteriors, per als programes i projectes d’inversió es poden adquirir compromisos de despesa que s’hagin d’estendre a exercicis futurs fins a l’import que es determini per a cada anualitat. En aquest sentit, els percentatges esmentats s’apliquen sobre els crèdits inicials un cop deduïda l’anualitat corresponent al projecte. 4. Els compromisos de despesa plurianuals han de ser objecte d’una comptabilització adequada i independent i, en tot cas, abans de procedir a l’autorització i compromís de la despesa, la Intervenció General ha d’informar del compliment dels límits quantitatius esmentats anteriorment. 5. En casos excepcionals, el Ple de la corporació pot ampliar el nombre d’anualitats i també incrementar els percentatges a què es refereix l’apartat segon dels compromisos de despesa de la Diputació i dels organismes autònoms. 6. L’autorització i disposició de la despesa plurianual es delega a l’òrgan que té la competència atribuïda per autoritzar la despesa anual o disposar-ne. No obstant això, en l’àmbit contractual i d’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP, l’òrgan competent per autoritzar la despesa dels expedients de contractació de durada superior a 4 anys i disposar-ne és el Ple.

BASE 17a. Fases de gestió del pressupost de despeses 1. La gestió dels pressupostos de despeses de la Diputació i dels seus organismes autònoms es desenvolupa a través de les fases següents: a) Autorització de la despesa (A) b) Disposició o compromís de la despesa (D) c) Reconeixement i liquidació de l’obligació (O) d) Emissió de l’ordre de pagament (P) 2. No obstant això, i en determinats casos en què així s’estableixi expressament, un mateix acte administratiu de gestió del pressupost de despeses pot comprendre més d’una fase d’execució de les assenyalades. En aquest cas, l’acte administratiu que les acumuli produeix els mateixos efectes que si s’acordessin en actes administratius separats. Es poden donar, exclusivament, els supòsits següents: a) AD: autorització - disposició b) ADO: autorització - disposició - reconeixement de l’obligació En aquests casos, l’òrgan o autoritat que adopti l’acord ha de tenir competència per acordar totes i cadascuna de les fases que s’hi inclouen. 3. Les fases A, D i O es comptabilitzen provisionalment, i els documents comptables es trameten a la Intervenció General de cada ens per tal de seguir amb el procediment de fiscalització i aprovació corresponent. 4. La Tresoreria de la Diputació emet l’ordre de pagament (P), per al desplegament de la qual pot dictar les instruccions internes que escaiguin, i hi és aplicable amb caràcter subsidiari la normativa de l’Administració de l’Estat.

BASE 18a. Autorització de la despesa 1. L’autorització de la despesa constitueix l’inici del procediment d’execució de la despesa, i és l’acte administratiu en virtut del qual s’acorda la realització d’una despesa determinada, en quantia certa o aproximada. 2. El règim de competències per autoritzar despeses és el que s’estableix en la LRBRL, i en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com en la seva legislació concordant. 3. El president pot delegar l’autorització de la despesa als diputats presidents d’àrees o als diputats amb nominació expressa, sens perjudici que en qualsevol moment, si així es considera convenient, n’efectuï ell mateix l’autorització.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

4. En els organismes autònoms, les competències atribuïdes al president de la Diputació les exerceix el president de l’organisme, i en el Ple, el Consell Rector o un altre òrgan que s’estableixi en els estatuts.

BASE 19a. Disposició de les despeses 1. La disposició o el compromís de despeses és l’acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa prèviament autoritzada. Té rellevància jurídica amb tercers, i vincula l’entitat a la realització d’una despesa concreta i determinada, tant en la seva quantia com en les condicions de la seva execució. 2. Els òrgans competents per a la disposició de la despesa són els que la tenen atribuïda per a la seva autorització.

BASE 20a. Procediment abreujat de tramitació AD 1. Mitjançant aquest procediment es poden tramitar els compromisos de despesa legalment adquirits per la corporació que es detallen a continuació: a) Els arrendaments. b) Les subvencions nominatives de concessió directa i aquelles en què s’acordi simultàniament la finalitat objecte de subvenció, el beneficiari i la quantia. c) Les aportacions als organismes autònoms, consorcis i entitats que depenen de la Diputació. d) Les adquisicions o els serveis objecte de contractació directa. e) En general, totes aquelles despeses que, en el moment d’iniciar-se el tràmit d’emissió de l’ordre de la despesa, estiguin determinades pel que fa a la quantia i al proveïdor, si escau, i aquelles despeses assenyalades en els règims especials que no superin els límits establerts per la contractació. 2. Els òrgans competents per aprovar l’autorització-disposició són els mateixos que els determinats per a l’autorització.

BASE 21a. Reconeixement de l’obligació 1. El reconeixement de l’obligació és l’acte mitjançant el qual es declara l’existència d’un crèdit exigible contra l’entitat, derivat d’una despesa autoritzada i compromesa, amb l’acreditació documental prèvia, davant l’òrgan competent, de la realització de la prestació o del dret del creditor, de conformitat amb els acords que en el seu dia van autoritzar i comprometre la despesa. El reconeixement de l’obligació comporta l’expedició del document comptable O. 2. La simple prestació d’un servei o la realització d’un subministrament o obra no són títol suficient perquè l’entitat es reconegui deutora per aquest concepte si el dit servei, subministrament o obra no han estat requerits o sol·licitats per l’autoritat o l’òrgan competents. Si no ha precedit l’autorització corresponent, es pot produir l’obligació unipersonal de retornar els materials i efectes o d’indemnitzar el subministrador o executant. 3. Els documents comptables que incorporen la fase O creen relacions comptables que s’eleven a l’aprovació del president de la corporació, i per als organismes autònoms, els seus òrgans competents establerts en els estatuts respectius.

BASE 22a. Procediment abreujat de tramitació ADO 1. Mitjançant aquest procediment es poden tramitar les obligacions reconegudes legalment i adquirides per la corporació que es detallen a continuació: a) La nòmina mensual del personal. b) Les despeses derivades de les operacions d’endeutament, les comissions, els interessos de demora i altres despeses financeres. c) Les despeses que es tramitin pel procediment P. 2000 o procediment equivalent als organismes autònoms. d) Les despeses de formació. e) Les despeses d’acció social per al personal. f) En general, les despeses que per les seves característiques requereixin agilitat en la seva tramitació o aquelles en què l’exigibilitat de l’obligació pugui ser immediata, sempre que no estiguin subjectes a un procediment de contractació. 2. Els òrgans competents per aprovar l’autorització-disposició-reconeixement de l’obligació són els mateixos que els determinats per a l’autorització.

BASE 23a. Documents necessaris per al reconeixement de l’obligació A tots els actes de reconeixement d’obligació s’adjunta el document acreditatiu de la realització de la prestació o del dret del creditor, segons que correspongui. A aquest efecte, es consideren documents justificatius els que s’indiquen tot seguit: a) En les despeses de personal (capítol 1), la nòmina mensual s’acredita mitjançant el llistat informàtic elaborat pel Departament de Recursos Humans, que comprèn la relació del personal i les seves retribucions, llistat acreditatiu del fet que el personal inclòs en la dita relació ha prestat efectivament els serveis. Pel que fa a les quotes de la Seguretat Social, l’obligació s’acredita mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions i en el cas de la Diputació de Girona, també el quadre comptable de liquidació de la Seguretat Social per a centres gestors emès pel Departament de Recursos Humans. b) En les despeses de béns corrents i serveis (capítol 2) s’exigeix, amb caràcter general, la presentació de la factura. No obstant això, la factura es pot substituir per una factura simplificada en els supòsits que regula l’article 4 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

c) En les despeses financeres (capítols 3 i 9), les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe en el compte bancari s’han de justificar amb la liquidació bancària de cada operació. d) En les transferències corrents (capítol 4) o de capital (capítol 7), l’obligació es reconeix en virtut dels justificants que acreditin degudament el compliment de la condició establerta en les bases reguladores, conveni o acord de concessió, d’acord amb les modalitats previstes a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. e) En les despeses d’inversió (capítol 6), s’exigeix la factura conjuntament amb la certificació d’obra. f) En els supòsits no previstos expressament, és necessari qualsevol altre document que acrediti fefaentment el reconeixement de l’obligació.

BASE 24a. Registre de factures 1. El registre d’entrada de factures de la Intervenció General de la Diputació de Girona i els dels organismes autònoms, ajusten el seu funcionament a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, així com al que preveuen aquestes Bases. 2. Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a la Diputació de Girona o als seus organismes autònoms poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a presentar-la a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents: a) Societats anònimes. b) Societats de responsabilitat limitada. c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola. d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària. e) Unions temporals d’empreses. f) Agrupacions d’interès econòmic, agrupacions d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions. 3. Les factures electròniques presentades en el corresponent punt general d’entrada de factures electròniques es trameten electrònicament al registre comptable de factures. En la factura, s’han d’identificar els òrgans administratius als quals vagi dirigida de conformitat amb la disposició addicional 33a del TRLCSP. 4. En el cas de les factures en paper, es genera un apunt en el registre comptable de factures, per cada factura rebuda, que inclogui com a mínim la informació establerta a l’article 5.3 de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures i que tot seguit es detalla: a) Data d’expedició de la factura. b) Data de presentació de la factura en el registre administratiu. c) Número d’identificació fiscal o número d’identificació equivalent de l’emissor de la factura. d) Nom i cognoms, raó o denominació social de l’obligat a emetre la factura. e) Número de factura i, si s’escau, sèrie. f) Import de l’operació, inclòs IVA (o impost equivalent). g) Unitat monetària en què estigui expressat l’import. h) Codi dels òrgans competents en la tramitació de la factura així com de l’òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 5. La recepció de la factura en el punt general d’entrada de factures electròniques i la seva anotació en el registre comptable de factures únicament té els efectes que, d’acord amb la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es derivin de la seva presentació en un registre administratiu. 6. En el supòsit en què es presenti al registre de factures una factura un mes després de la data d’expedició, es registra d’entrada amb l’advertència de la infracció que preveu l’article 18 del RD 1619/2012 signada pel cap de Comptabilitat de la Diputació o responsable de la unitat de comptabilitat als organismes autònoms. 7. Les certificacions d’obra les ha d’expedir el tècnic director, amb una relació clara i precisa. S’hi ha d’expressar l’obra, l’acord que la va autoritzar i, si escau, la data del document administratiu de formalització o l’escriptura atorgada, la quantitat que s’ha de satisfer, ja sigui a compte o per saldo i liquidació d’aquesta, el període al qual correspon la certificació, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar i la declaració que el seu abonament és procedent pel fet que s’ha realitzat d’acord amb el que assenyalen les normes establertes i amb les reserves pactades per a la seva recepció. Cal unir a les certificacions els estats de mesurament i valoració corresponents. 8. Al registre de factures no s’han d’anotar els documents següents: a) Albarans. b) Factures proforma. c) Rebuts. d) Justificants de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar o de pagaments suplerts, els quals s’han d’anotar al seu registre. e) Tributs.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

f) g) h) i)

Aportacions a entitats de les quals la Diputació és membre. Certificacions d’obra, les quals s’han d’anotar al seu registre. Minutes. Altres documents que no compleixin els requisits de l’apartat 4 d’aquesta base.

BASE 25a. Informes i requeriments de les factures 1. D’acord amb els articles 10 i 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la Intervenció General de la Diputació de Girona duu a terme les actuacions següents: a) La Unitat de Comptabilitat efectua quinzenalment requeriments per correu electrònic d’actuació respecte a les factures pendents de reconeixement de l’obligació, que són dirigits als òrgans competents de la Diputació, dels organismes autònoms, dels consorcis i entitats de l’article 3.2 del TRLCSP. b) La Unitat de Comptabilitat elabora un informe trimestral amb la relació de les factures respecte de les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i de les quals no hagin reconegut l’obligació els òrgans competents de les entitats citades en l’apartat anterior. Aquest informe s’ha de trametre durant els 15 dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control intern. c) La Unitat de Fiscalització elabora un informe anual en què s’avalua el compliment de la normativa en matèria de morositat, informe que s’eleva al Ple. 2. De conformitat amb l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, la Tresoreria de la Diputació de Girona elabora trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de les entitats que depenen de la Diputació de Girona citades a la base 4a d’execució i que constitueixen l’inventari d’ens del sector públic de la Diputació de Girona. Aquest informe s’ha de trametre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als òrgans de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus respectius estatuts d’autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 3. En compliment del que estableix l’article 216.4 del TRLCSP, per donar lloc al reconeixement de les obligacions, les certificacions d’obra i les factures s’han d’aprovar durant els trenta dies següents a la data d’entrada de la certificació o factura en el registre de factures de la Intervenció General. 4. D’acord amb el paràgraf segon del mateix article citat en l’apartat anterior, la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms han d’abonar el preu durant els trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte, i és aquesta data la d’aprovació de la relació comptable que conté les obligacions reconegudes corresponents.

BASE 26a. Emissió de l’ordre de pagament 1. L’emissió de l’ordre de pagament és l’acte mitjançant el qual l’ordenador del pagament, en base a una obligació reconeguda i liquidada i amb la finalitat d’alliberar-se’n, expedeix l’ordre de pagament contra la tresoreria. 2. L’acte administratiu de l’emissió de l’ordre de pagament s’efectua d’acord amb el que estableix l’article 66 del RD 500/1990. 3. De conformitat amb l’article 34.1.f de la LRBRL i l’article 186 del TRLRHL, l’emissió de l’ordre de pagament correspon al president de la Diputació o als gerents o òrgans regulats als estatuts dels organismes autònoms, o a qui legalment els substitueixi. 4. D’una manera excepcional, per motius d’urgència i també en cas d’absència del president, pot ordenar pagaments el vicepresident que tingui signatura autoritzada per disposar de fons dels comptes dels quals és titular la Diputació de Girona, d’acord amb la base 28a. 5. No es pot expedir cap ordre de pagament si no es compleixen els requisits següents: a) Que es justifiqui com cal l’obligació de pagament. b) Que hi hagi legitimitat de títol i no s’observi cap infracció legal ni error material. c) Que l’obligació estigui legalment intervinguda per la Intervenció General. d) Que l’ordre de pagament porti annexats els documents de suport. 6. Segons el que estableix l’article 187 del TRLRHL, l’emissió de l’ordre de pagament s’ha d’efectuar, amb caràcter general, de conformitat amb el pla de disposició de fons de la Diputació de Girona. 7. En el moment de comptabilitzar l’emissió d’una ordre de pagament es pot rectificar la retenció en concepte de l’impost sobre la renda de les persones físiques si es detecta una factura sense la retenció correcta, a criteri de Tresoreria, o una obligació reconeguda sense la retenció que indica la factura. D’aquest fet s’ha de deixar constància mitjançant una diligència emesa per Tresoreria. 8. La tresoreria de la Diputació tramitarà el document comptable PMP corresponent a l’execució d’ordres d’embargament dictades per altres Administracions, i el remetrà a la Intervenció de Fons, juntament amb la seva documentació justificativa.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

BASE 27a. Pla de disposició de fons 1. La tresoreria elaborarà un pressupost anual de tresoreria, que complirà les funcions del pla de disposició de fons, regulat a l’article 187 de TRLRHL. Aquest pressupost mantindrà la seva vigència durant tot l’exercici pressupostari, i la seva aprovació correspondrà al vicepresident primer de la Diputació i president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda. 2. Aquest pressupost de tresoreria tindrà caràcter dinàmic, s’ajustarà per la tresoreria amb caràcter mensual, d’acord amb les dades reals disponibles i, en el seu cas, de noves previsions.

BASE 28a. Pagament material 1. La realització material dels pagaments l’efectua la Tresoreria. Com a norma general, els pagaments tenen lloc mitjançant transferència bancària, que es fa efectiva en el compte o dipòsit designat pel creditor. 2. Les ordres de transferència s’autoritzen, d’una manera individual o mitjançant relacions de transferències, amb la signatura del president de la Diputació, de la interventora i de la tresorera o dels substituts respectius, d’acord amb la relació de persones autoritzades per disposar de fons dels comptes dels quals és titular la Diputació. En la resta d’entitats, les ordres de transferència les autoritzen les persones autoritzades previstes en els seus respectius estatuts. 3. En les ordres de transferència s’ha de consignar l’entitat de crèdit que l’executa, la qual la designa la Tresoreria. 4. En el cas de la Diputació, les relacions de transferències degudament autoritzades, es poden enviar per via telemàtica per a la seva tramitació. Aquesta transmissió de la informació de les ordres de transferència per via telemàtica es valida o s’autoritza amb la signatura electrònica, o les claus de seguretat assignades per l’entitat de crèdit a la tresorera o a la cap de servei de tresoreria. 5. Altres formes de pagament que, si escau, es poden utilitzar amb caràcter excepcional i d’una manera justificada són les següents: a) Pagament mitjançant xec: el xec ha de contenir les tres signatures esmentades anteriorment i ha de ser nominatiu a favor del creditor. Excepcionalment, i per causes justificades, es pot expedir un taló «al portador, barrat per abonar en compte». b) Pagament en metàl·lic: aquesta forma de pagament només s’utilitza per atendre despeses de petita quantia i de caràcter urgent. El perceptor ha de deixar constància de la seva personalitat exhibint la seva identificació i, en el cas de les persones jurídiques, els poders que té atorgats. 6. Els pagaments derivats de l’endeutament financer (quotes d’amortització i dels interessos i les despeses financeres) s’efectuen mitjançant càrrec en compte i s’apliquen posteriorment a les aplicacions pressupostàries corresponents. 7. Els pagaments a favor de l’Agència Tributària corresponents a tributs, així com els corresponents a les quotes de la Seguretat Social, es poden realitzar mitjançant una ordre de càrrec en compte corrent, autoritzada conjuntament pel president, la interventora i la tresorera, o els seus substituts respectius, d’acord amb la relació de persones autoritzades per disposar de fons dels comptes dels quals és titular la Diputació de Girona. Posteriorment, s’efectuaran les aplicacions comptables corresponents 8. Per raons d’eficàcia i eficiència administrativa, els traspassos de fons entre comptes de titularitat de la Diputació de Girona es poden dur a terme amb la signatura conjunta de la interventora i de la tresorera o dels seus substituts respectius. 9. S’autoritza a la tresoreria de la Diputació a efectuar bestretes en metàl·lic per pagar despeses que s’haurien de tramitar com a pagaments a justificar, d’acord amb la base 29a, però que per raons d’urgència, d’eficàcia o d’eficiència administrativa no s’aconsella seguir aquest procediment. Per efectuar aquestes bestretes en metàl·lic, cal: a) La sol·licitud del responsable de l’àrea/servei amb constància de l’import que se sol·licita i la seva motivació. b) La factura o tiquet corresponent s’ha de presentar a la tresoreria per fer-hi constar «pagat en metàl·lic», i posteriorment s’ha d’imputar a les aplicacions pressupostàries corresponents. L’import màxim d’aquestes despeses, amb caràcter general, és de 150,00 €. 10. Les transferències a les entitats que depenen de la Diputació de Girona de la base 4a d’execució, que no siguin derivades d’aportacions amb caràcter finalista (subvencions), es comptabilitzen i es fan efectives en tres parts del seu import pressupostat per quadrimestres avançats. Tanmateix, en el cas que el calendari d’execució real de les despeses finançades de l’entitat requereixi una periodificació diferent a l’esmentada, es poden comptabilitzar i fer efectives d’acord amb el calendari proposat per la Presidència de l’ens.

BASE 29a. Pagaments per justificar 1. Tenen el caràcter de pagament per justificar les ordres de pagament els documents justificatius de les quals no es puguin adjuntar en el moment de la seva expedició. 2. Aquest procediment per efectuar pagaments fora de la gestió normal de la despesa s’ha d’utilitzar només excepcionalment, en aquells casos en què no es pugui aportar prèviament la documentació justificativa del subministrament o servei realitzat. Tampoc no s’ha de fer servir aquest procediment si l’atenció de les despeses esmentades es pot dur a terme a través de les bestretes de caixa fixa que hi hagi a aquest efecte.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

3. L’expedició, l’execució, el règim i el procediment de justificació de les ordres de pagament per justificar s’han d’ajustar a les regles següents: a) Les ordres de pagament s’expedeixen sobre la base de la resolució d’autorització establerta per decret del president amb càrrec als crèdits pressupostaris corresponents. b) L’expedició d’ordres de pagament per justificar s’ha d’acomodar al pla de disposició de fons de la Tresoreria que es dicti a l’empara de l’article 186 del TRLRHL. c) El límit quantitatiu de les ordres de pagament per justificar es fixa en 6.000,00 €. Excepcionalment, es pot ampliar aquest límit mitjançant una resolució de l’òrgan competent, amb un informe previ de la Intervenció General. d) No es poden expedir ordres de pagament per justificar quan no s’hagi justificat la inversió dels fons percebuts amb anterioritat. e) Els perceptors dels fons resten obligats a justificar la despesa en el termini màxim de tres mesos. Excepcionalment, el president en pot ampliar el termini, amb un informe previ de la Intervenció General. f) Els fons solament es poden destinar a les finalitats per a les quals es van concedir i, en tot cas, es prohibeix contractar personal amb càrrec a aquests fons, com també efectuar despeses derivades d’operacions de capital o inversions. g) Un cop finalitzat el termini màxim fixat, si no s’ha presentat la justificació corresponent o si aquesta és insuficient, s’exigirà el reintegrament de la quantia lliurada, sens perjudici d’instruir un expedient de constrenyiment.

BASE 30a. Bestretes de caixa fixa 1. Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, es poden dur a terme les provisions de fons a favor d’habilitats que acordi el president de l’entitat, amb l’informe previ favorable de la tresorera, per atendre les despeses corrents de caràcter reiteratiu, previstes en l’article 73 del RD 500/1990. 2. Les quantitats que es percebin en concepte de bestretes de caixa fixa no poden ser superiors a 12.020,24 €. 3. Els perceptors de les bestretes han de portar la comptabilitat de les quantitats rebudes i de les despeses realitzades, amb els mitjans i en la forma que creguin més adients, per fer-ne un seguiment correcte. 4. A mesura que les necessitats de tresoreria aconsellin la reposició de fons, els habilitats hauran de retre comptes a la tresorera, que els autoritzarà i els traslladarà a la Intervenció General perquè els aprovi. Les ordres de pagament de reposició de fons hauran de ser aplicades a les aplicacions pressupostàries a què corresponguin les quantitats justificades. 5. Trimestralment, els habilitats han de retre comptes a la tresorera de les disposicions efectuades i de la situació dels fons. Cal justificar la totalitat dels fons pendents i fer les aplicacions pressupostàries necessàries a la fi de l’exercici i, en tot cas, en el moment del cessament de l’habilitat o de cancel·lació de la bestreta de caixa fixa. 6. Els fons estan col·locats en comptes bancaris restringits; en aquests comptes només es poden efectuar els ingressos procedents de l’entitat per a les provisions i reposicions de fons i els pagaments de les despeses per a les quals es va concedir la bestreta. 7. Els interessos que produeixin els comptes bancaris s’ingressen en els comptes operatius de la Diputació, amb aplicació al concepte corresponent del pressupost d’ingressos.

BASE 31a. Provisió de fons 1. Tenen el caràcter de provisió de fons els lliuraments amb càrrec al concepte no pressupostari 40002 «Provisió de fons - Servei jurídic» que s’hagin de fer a compte de notaris i procuradors. En aquest cas, el proveïdor ha de presentar una minuta de provisió de fons que s’aprovarà mitjançant un decret del president. 2. Quan arribi la factura corresponent, es comptabilitzarà en l’aplicació pressupostària que correspongui, seguint el tràmit normal de gestió de la despesa. En l’aprovació de la relació comptable, cal consignar-hi l’import i la data en què es va fer efectiva la provisió de fons. 3. Si l’import de la factura és superior a la provisió de fons efectuada, se’n paga la diferència al proveïdor. En cas contrari, se sol·licita el reintegrament de l’import sobrant.

SECCIÓ TERCERA. Normes de tramitació de les despeses BASE 32a. Tramitació de les contractacions 1. De conformitat amb el que preveu el TRLCSP, i en els decrets de Presidència de tramitació de la contractació menor, els expedients de contractació es tramiten amb els procediments següents:

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

Tipus OBRES SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I ALTRES SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I ALTRES del centre gestor Xa rxa Viària GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS (despeses de 1r esta bliment)

Contracte menor P.2000 P.1000 Inferior o igual a De 20.000,01 € a 20.000,00 € 49.999,99 € Inferior o igual a De 3.000,01 € a 3.000,00 € 17.999,99 €

Procediment negociat Sense publicitat Amb publicitat De 50.000,00 € a De 200.000,01 € a 200.000,00 € 999.999,99 € De 18.000,00 € a De 60.000,01 € a 60.000,00 € 99.999,99 €

Inferior o igual a 10.000,00 €

De 10.000,01 € a 17.999,99 €

De 18.000,00 € a 60.000,00 €

Inferior o igual a 60.000,00 € i durada inferior a 5 a nys

Procediment obert o restringit De 1.000.000,00 € a 5.185.999,99 € De 100.000,00 € a 206.999,99 €

Procediment harmonitzat A pa rtir de 5.186.000,00 € A pa rtir de 207.000,00 €

De 60.000,01 € a 99.999,99 €

De 100.000,00 € a 206.999,99 €

A pa rtir de 207.000,00 €

De 60.000,01 € a 499.999,99 € i dura da superior a 5 anys

Superior o igual a 500.000,00 €

Aquests llindars s’entenen automàticament modificats si es produeix qualsevol canvi que els sigui aplicable d’acord amb la normativa vigent. 2. La preparació i adjudicació dels contractes que no siguin menors es fa de manera centralitzada al Servei de Contractació de la Diputació o pels seus departaments de Contractació corresponents en el cas dels organismes autònoms, d’acord amb el TRLLCSP. En aquests casos, s’ha de tramitar a l’inici de l’expedient el document comptable A per l’import de licitació que figura en l’expedient de contractació. Un cop s’hagi adjudicat el contracte a un tercer determinat i per un import exacte, es tramita el document comptable D. Si escau, per la diferència existent entre el document A i el document D, es tramita i s’aprova al mateix temps la baixa d’adjudicació, que es reflecteix en el document A, el qual s’incorpora a l’expedient de contractació.

BASE 33a. Despeses centralitzades Els expedients de despesa de la Diputació s’han de tramitar des dels centres gestors en els quals s’originin les despeses respectives, excepte en els supòsits següents: a) El Departament de Contractació tramita les despeses que corresponen a costos de caràcter general de la Diputació, les compres, les adquisicions i els serveis de proveïdors externs i les despeses establertes expressament en l’anterior base 28a. b) El Departament de Recursos Humans tramita totes les despeses imputables al capítol 1 del pressupost i, a més, les que per la seva naturalesa correspon imputar als conceptes 230 i 231. c) El Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació tramita totes les despeses derivades de l’adquisició de programes i el seu manteniment, i també de la compra de material informàtic.

BASE 34a. Tramitació anticipada d’expedient de despesa 1. Per iniciar la tramitació anticipada d’un expedient de contractació s’ha de fer constar al plec de clàusules administratives particulars o a les bases corresponents la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions que se’n derivin. 2. Quan es tracti d’expedients de contractació en diverses anualitats, s’ha d’adoptar l’acord de plurianualitat de conformitat amb la normativa vigent.

SECCIÓ QUARTA. Normes de tramitació de les transferències i les subvencions BASE 35a. Aportacions entitats dependents 1. Les transferències corrents a favor de les entitats dependents de la Diputació de Girona que siguin societats mercantils o entitats públiques empresarials locals tenen com a finalitat cobrir l’excés de despeses sobre els ingressos propis. 2. Els ingressos en concepte de transferències a favor de les societats mercantils, no utilitzats per cobrir l’excés de despeses, d’acord amb l’apartat anterior d’aquesta Base, es consideraran deute a llarg termini a final d’exercici, el qual serà exigible en qualsevol moment per part de la Diputació de Girona.

BASE 36a. Número d’expedient Els documents comptables relatius a l’atorgament de subvencions han d’indicar, en tot cas, el número d’expedient assignat al registre general d’entrada de la Diputació, amb l’objectiu de permetre el seguiment de la tramitació administrativa a càrrec de la Unitat de Gestió de la Informació (UGI). Aquest número cal consignar-lo al camp anomenat «número d’expedient» del gestor de subvencions que està configurat per número tipus / departament / número d’expedient.

SECCIÓ CINQUENA. Projectes de despesa amb finançament afectat BASE 37a. Despeses amb finançament afectat 1. Són despeses amb finançament afectat les que, per les seves característiques o per prescripció legal, es financen amb aportacions o ingressos específics que tenen una relació objectiva i directa amb la despesa per finançar, d’acord amb la normativa vigent, com ara subvencions i operacions de crèdit.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

2. El seguiment i el control dels projectes de despesa amb finançament afectat es realitzen a través del sistema d’informació comptable i inclouen totes les operacions de gestió pressupostària que els afectin durant el seu període d’execució, s’estengui a un o a més exercicis. A aquest efecte, tots els projectes de despesa s’han d’identificar, tant en l’estat de despeses com en el d’ingressos, mitjançant un codi únic i invariable al llarg de la seva execució. El format d’aquest codi és el següent: any origen / tipus de projecte de despesa / centre gestor / comptador numèric. 3. Els projectes de despesa amb finançament afectat han de contenir, almenys, la informació següent: a) Codi identificatiu i descripció del projecte. b) Any d’inici i anualitats a què s’estendrà la seva execució. c) Per a cadascuna de les anualitats, descripció de la despesa i aplicació o aplicacions pressupostàries a través de les quals es realitzarà. d) Per a cadascuna de les anualitats, identificació dels agents finançadors i conceptes pressupostaris d’ingressos en els quals es recullen els recursos afectats. e) Quantia total de la despesa estimada inicialment i ingressos previstos. f) Per a cadascun dels agents finançadors, coeficient de finançament. 4. Els crèdits assignats als projectes de despesa amb finançament afectat resten subjectes als nivells de vinculació jurídica establerts en la base 6a. 5. Qualsevol alta, modificació o supressió d’aquests projectes ha de ser comunicada pels centres gestors a la Intervenció General, que, si escau, els codificarà, crearà o actualitzarà, mitjançant una resolució de la Presidència.

BASE 38a. Projectes de despesa amb finançament afectat mitjançant subvencions 1. La codificació de projectes de despesa amb finançament afectat mitjançant subvencions a favor de la Diputació correspon a la Intervenció General. 2. L’acord d’acceptació de la subvenció o d’aprovació del conveni incorpora l’aprovació de la creació del projecte de despesa amb finançament afectat codificat per la Intervenció General, amb el detall següent: a) Codi i descripció del projecte. b) Aplicacions pressupostàries a les quals s’imputen les despeses previstes, import per a cadascuna d’aquestes i distribució per anualitats. c) Conceptes del pressupost d’ingressos als quals s’imputen les aportacions de cadascun dels agents finançadors, import de les aportacions i distribució per anualitats. d) Coeficient de finançament per a cada agent finançador. 3. Acceptada la subvenció o aprovat el conveni, si les despeses i els ingressos previstos no estan recollits en les previsions inicials d’aquest pressupost, el centre gestor ha de sol·licitar a la Intervenció General la incoació de l’expedient de generació de crèdit corresponent, d’acord amb el que preveu la base 11a. 4. La Intervenció General grava en fase prèvia les retencions de crèdit en les aplicacions en què s’ha previst realitzar la despesa i els compromisos d’ingrés en els conceptes corresponents, d’acord amb el que estableixen les bases 40a i 47a, en els moments següents: a) En cas que tant les despeses com els ingressos afectats ja estiguin recollits en el pressupost, el centre gestor gravarà les retencions de crèdit i la Intervenció General, els compromisos d’ingrés tan bon punt el pressupost de l’exercici sigui vigent. b) Si s’ha previst la despesa i l’ingrés mitjançant un expedient de generació de crèdit, el centre gestor gravarà les retencions de crèdit i la Intervenció General, els compromisos d’ingrés un cop aprovat i comptabilitzat l’expedient de generació de crèdit. 5. El centre gestor comunica a la Intervenció General el reconeixement de drets a favor de la Diputació, corresponents al projecte definit, per tal que en faci la gravació, d’acord amb la base 42a, «Reconeixement de drets». La Intervenció General facilita als centres gestors, a través de la intranet de la Diputació, un formulari per a la comunicació d’aquests reconeixements de drets a favor de la Diputació. 6. Un cop executada tota la despesa i justificada la subvenció a l’agent o agents finançadors, el centre gestor comunica a la Intervenció General el tancament del projecte de despesa, i hi fa constar la informació següent: a) Identificació del projecte de despesa. b) Despesa total prevista. c) Finançament total previst, amb especificació per a cada agent de l’import de la subvenció i el coeficient de finançament. d) Despesa efectivament realitzada, amb especificació dels imports de les obligacions reconegudes per exercici i per cada aplicació pressupostària. e) Finançament final, amb especificació dels imports dels drets reconeguts per exercici i per agent.

BASE 39a. Projectes de despesa amb finançament afectat mitjançant operacions de crèdit 1. La codificació i definició de projectes de despesa amb finançament afectat mitjançant operacions de crèdit, i que no estiguin prèviament recollits i definits en aquestes Bases, correspon a la Intervenció General, la qual ha de tramitar l’expedient d’aprovació de la creació del projecte mitjançant una resolució de la Presidència.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

2. Les operacions d’execució de la despesa que tramitin els centres gestors, en totes les seves fases, han d’incorporar el codi de projecte definit per la Intervenció General.

CAPÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS BASE 40a. Fases del pressupost d’ingressos 1. La gestió del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent de la Diputació i dels seus organismes autònoms s’efectua a través de les fases següents, les quals poden ser successives o simultànies: a) CI: compromís d’ingrés b) RD: reconeixement del dret c) I: ingrés 2. Els documents comptables d’ingrés i la documentació de suport seran tramesos al Departament de Tresoreria perquè aquest en tingui la custòdia temporal, mentre no es trametin amb caràcter definitiu a l’Arxiu General de la corporació.

BASE 41a. Compromís d’ingrés Quan es tingui coneixement d’una aportació o uns compromisos en ferm d’aportacions, així com d’altres ingressos d’entitats o persones físiques o jurídiques, públiques o privades, la Intervenció General gravarà un compromís d’ingrés.

BASE 42a. Liquidació de taxes i preus públics Correspon als centres gestors la liquidació de taxes i preus públics, de conformitat amb el que estableixin les ordenances vigents en cada moment. Les liquidacions d’ingressos seran aprovades per resolució del president o dels presidents de cadascuna de les àrees gestores o ens dependents, quan tinguin delegada aquesta competència.

BASE 43a. Reconeixement de drets Es reconeixeran els drets tan aviat com es conegui l’existència d’una liquidació a favor de l’entitat. A aquest efecte, s’ha de realitzar l’anotació comptable, de conformitat amb les regles següents: a) En les liquidacions de contreta prèvia i ingrés directe i ingrés per rebut derivades de taxes i preus públics, es comptabilitza el reconeixement del dret quan s’aprovi la liquidació de conformitat amb la base anterior. b) El reconeixement de drets corresponents a subvencions o transferències que s’hagin de rebre d’altres administracions, entitats o particulars, s’efectuarà quan es produeixi l’ingrés i amb càrrec al compromís d’ingrés. No obstant això, es podrà reconèixer el dret si es té coneixement de l’acte de reconeixement de l’obligació per part dels ens concedents. c) En les autoliquidacions i els ingressos sense contreta prèvia, es comptabilitza el reconeixement del dret de forma simultània al registre de l’ingrés efectiu. Es consideren ingressos sense contreta prèvia la participació en els tributs de l’Estat, el recàrrec provincial de l’IAE, els interessos dels comptes corrents i apostes esportives.

BASE 44a. Cobraments 1. Corresponen a la tresoreria els cobraments, els quals poden ser tant materials com virtuals. 2. Els centres gestors han de comunicar a la tresoreria de la Diputació tots els fets econòmics que puguin donar lloc a un ingrés a favor de la Diputació de Girona, com: a) Autoliquidacions b) Liquidació de taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic c) Convenis aprovats i formalitzats amb altres ens, incloent els que comportin l’atorgament de bestretes d) Reintegrament de subvencions En el cas de liquidació de taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic, els centres gestors vetllaran per la seva notificació, i trametran còpia de la liquidació i del justificant de la seva notificació a la tresoreria de la Diputació. Dels convenis amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, pels que la Diputació hagi de rebre una aportació econòmica, se n’haurà de remetre còpia a la tresoreria. 3. Els ingressos materials, mentre no se’n conegui l’aplicació pressupostària, s’han de comptabilitzar com a ingressos pendents d’aplicació. Pel que fa a la resta d’ingressos, s’utilitza, amb caràcter general, l’aplicació directa, en l’aplicació pressupostària o la no pressupostària, corresponent. 4. L’ingrés virtual a la tresoreria es pot originar per la comptabilització de: a) Compensacions de subvencions. b) Descomptes de la nòmina de personal. c) Altres descomptes que afectin a pagaments. 5. El document comptable I i la documentació de suport seran tramesos al Departament d’Intervenció per la seva presa de raó en la comptabilitat.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

BASE 45a. Anul·lació de drets 1. L’anul·lació de drets per qualsevol causa o motiu exigeix l’existència prèvia d’un acord motivat d’anul·lació, en virtut del qual s’hagi d’anul·lar totalment o parcialment la liquidació d’un dret reconegut. Els drets per anul·lar es poden trobar en dues situacions diferents: a) Drets pendents de cobrament. b) Drets ja cobrats. 2. Els drets pendents de cobrament es poden anul·lar per: a) Anul·lació de liquidacions quan es reconegui d’ofici o a instància de la persona interessada, per part de l’entitat o per resolució de l’òrgan competent, la improcedència d’una liquidació prèviament efectuada. b) Concessió d’ajornaments o fraccionaments arran dels quals el venciment del dret s’escaigui en un exercici posterior. 3. Les anul·lacions de drets ja cobrats constitueixen devolucions d’ingrés, i produeixen un pagament amb reembossament als interessats dels imports que van ingressar indegudament a la Tresoreria de l’entitat.

BASE 46a. Cancel·lació de drets 1. La cancel·lació de drets per insolvència del deutor, cobraments en espècie i altres causes exigeix l’existència prèvia d’un acord motivat de cancel·lació. 2. En el cas concret de la cancel·lació de drets per insolvència, es requereix una declaració prèvia de fallida que provi la insolvència del deutor.

BASE 47a. Ajornaments, fraccionaments i compensacions La resolució d’atorgament d’ajornaments i fraccionaments o compensacions l’adopta el Vicepresident primer de la Diputació i president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, a proposta de la Tresoreria. Els documents comptables que se’n derivin es trameten a la Intervenció General per a la seva presa de raó en comptabilitat.

BASE 48a. Devolucions d’ingressos 1. Les devolucions d’ingressos es produeixen pels motius següents: a) Devolucions d’ingressos duplicats o en excés. b) Devolucions d’ingressos per anul·lació de liquidacions: s’apliquen al pressupost d’ingressos en què es produeixen, independentment del pressupost en què es va aplicar l’ingrés, i minoren la recaptació del corresponent concepte pressupostari (art. 165.3 del TRLRHL i art. 11.2 del RD 50/1990). c) Devolucions d’ingressos quan s’han ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després d’haver transcorregut els terminis de prescripció. En cap cas es retornen les quantitats pagades que hagin servit per obtenir l’exoneració de responsabilitat en els supòsits previstos en l’apartat 2 de l’article 180 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. d) La resta de devolucions que determini la normativa tributària. 2. El procediment de devolució d’ingrés es pot iniciar d’ofici o a instància de la part interessada. 3. La Tresoreria grava el reconeixement d’obligació per devolució d’ingressos i el remet a la Intervenció General, i hi adjunta la documentació de suport que acrediti el dret a la devolució, així com qualsevol altra documentació que es consideri oportuna per a la seva nota en comptabilitat.

BASE 49a. Caixa de dipòsits de la Tresoreria de la Diputació 1. Es constitueix a la Tresoreria de la Diputació la caixa de dipòsits, en la qual s’han d’ingressar els dipòsits que la Diputació de Girona ha de constituir d’acord amb la normativa vigent. 2. La constitució de dipòsits es formalitza mitjançant l’expedició de manaments d’ingrés amb la carta de pagament corresponent, que serveix com a justificant en el procés administratiu corresponent. 3. La cancel·lació o aplicació definitiva de dipòsits ha de ser objecte de resolució per l’òrgan competent en el procediment.

BASE 50a. Ingressos pendents de cobrament D’acord amb l’article 191 del TRLRHL, els ingressos pendents de cobrament queden a càrrec de la Tresoreria, la qual ha de determinar els ingressos de cobrament dubtós, a l’efecte del càlcul de l’ajustament al romanent de tresoreria total, d’acord amb els criteris establerts a la base 53a, llevat que les característiques especials del dret o del deutor justifiquin una altra consideració més individualitzada.

CAPÍTOL V. TRESORERIA BASE 51a. Excedents temporals Els excedents temporals de tresoreria que es dedueixin del Pressupost anual de tresoreria, es poden rendibilitzar de conformitat amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 199 del RDL 2/2004, de 5 de març, TRLRHL. A aquest efecte, els excedents poden ser col·locats en comptes financers, imposicions o dipòsits a termini fix oberts a entitats financeres. La formalització de l’operació financera corresponent

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

requereix informe de la tresoreria, i resolució del vicepresident primer de la Diputació i president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda. La col·locació de fons en aquests comptes financers té el caràcter de moviment intern de fons.

BASE 52a. Avançaments de Tresoreria El president pot autoritzar avançaments de la Tresoreria de la Diputació de Girona a l’organisme XALOC a l’efecte que aquest pugui concedir bestretes sense interessos a ajuntaments a compte de la seva recaptació, d’acord amb el que estableix el Pla de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de XALOC.

CAPÍTOL VI. DE LA COMPTABILITAT PÚBLICA BASE 53a. Drets de recaptació difícil o impossible D’acord amb el que preveu la regla 8 de la ICAL normal 2013, els criteris per determinar l’import dels drets de cobrament de recaptació difícil o impossible dels capítols 1, 2 i 3 relatius als ingressos tributaris, són els següents límits mínims: a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis anteriors al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 25 per cent. b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer anterior al que correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 50 per cent. c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis quart a cinquè anteriors al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 75 per cent. d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis anteriors al qual correspon la liquidació s’han de minorar en un 100 per cent.

BASE 54a. Criteris per a l’amortització dels elements de l’immobilitzat Els criteris per a l’amortització dels elements de l’immobilitzat són els següents: a) Política d’amortització: comptable basada en criteris tècnics. b) Mètode d’amortització: lineal pur complet, de manera que es distribueixen els costos d’amortització linealment al llarg de la vida útil del bé, es calculen per a cada període, i es divideix la base amortitzable neta entre els anys que falti fins a la finalització de la vida útil de l’element a amortitzar. c) Vida útil estimada: es defineix en cada classificació en base a diferents fonts d’informació (experiència en béns similars, estimació dels fabricants, avaluacions de taxadors i enginyers, etc.), i no supera, en cap cas, els períodes màxims d’amortització definits a la Resolució de 14 de desembre de 1999, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que es regulen determinades operacions comptables a realitzar a fi d’exercici: amortitzacions de l’immobilitzat, provisions i periodificació de despeses i ingressos. d) Data d’inici d’amortització: com a norma general, es defineix la data d’alta del bé.

BASE 55a. Normes de valoració posterior de l’immobilitzat La Diputació i els seus organismes autònomes dependents utilitzen com a norma de valoració posterior de l’immobilitzat el «model del cost», previst en la 2a part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, annex a la ICAL normal 2013, cosa que comporta que, amb posterioritat al seu reconeixement inicial com a actiu, tots els elements de l’immobilitzat material han de ser comptabilitzats a la seva valoració inicial incrementada, si s’escau, pels desemborsaments posteriors, descomptant l’amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada pel deteriorament que hagin sofert al llarg de la seva vida útil.

BASE 56a. Liquidació del pressupost 1. El tancament i la liquidació del pressupost de la Diputació i dels seus organismes autònoms tenen lloc, pel que fa a la recaptació dels drets i el pagament de les obligacions, el 31 de desembre de l’exercici pressupostari. 2. La confecció dels estats demostratius de la liquidació del pressupost l’ha d’efectuar la Intervenció General abans de l’1 de març. 3. L’aprovació de la liquidació del pressupost general correspon al president de la Diputació, amb l’informe previ de la Intervenció General, i se n’ha de donar compte en la primera sessió del Ple de la corporació. 4. Com a resultat de la liquidació, cal determinar: a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. b) El resultat pressupostari de l’exercici. c) Els romanents de crèdit c) El romanent de tresoreria. 5. La liquidació dels pressupostos dels ens dependents de la Diputació de Girona relacionats en la base 4a la tramet la Intervenció General de la Diputació de Girona telemàticament: a) Al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, abans del 31 de març, de conformitat amb l’article 15.3.a) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012. b) Al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a través de la plataforma EACAT en el termini que s’hi estableixi.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

BASE 57a. El compte general 1. El compte general de la Diputació de Girona mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat i de l’execució del pressupost i està integrat: a) Pel compte de la mateixa entitat local. b) Pel compte dels organismes autònoms Dipsalut, XALOC i Conservatori de Música Isaac Albéniz. c) Pel compte de l’entitat pública empresarial local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega). 2. D’acord amb la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, al compte general de la Diputació de Girona s’haurà d’incloure els comptes anuals dels consorcis adscrits a la corporació i que es detallen tot seguit: a) Del Consorci de la Costa Brava. b) Del Consorci de les Vies Verdes de Girona. c) Del Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona. 3. Al compte general de la Diputació de Girona s’hi acompanyaran, com a documentació complementària: a) Els comptes anuals de les societats mercantils Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA i Sumar, Empresa d’Acció Social, SL, de les quals la Diputació en té la participació majoritària b) Els comptes anuals de la resta d’entitats dependents incloses en l’àmbit d’aplicació de la LOEPSF, compreses en l’apartat anterior, ni integrades en el compte general, i que són les següents: Consorci de la Costa Brava, Consorci de les Vies Verdes de Girona, Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona, Fundació Casa de Cultura de Girona i Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines. 4. La Intervenció General de la Diputació de Girona ha de trametre el compte general telemàticament: a) A la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici. Així mateix, s’han de trametre les auditories i qualsevol altre informe de control financer d’entitats, subvencions i, si s’escau, de qüestions globals de naturalesa econòmica financera relatives al seu municipi amb les recomanacions i les reserves corresponents. b) Al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, abans del 31 d’octubre, juntament amb els comptes anuals de la resta d’entitats dependents relacionades en la base 4a i no integrades en el compte general (de conformitat amb l’article 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012).

BASE 58a. Suport i emmagatzematge de la informació comptable financera El Departament d’Informàtica de la Diputació de Girona és el responsable d’adoptar les mesures informàtiques de seguretat que garanteixin la informació, el contingut i la conservació de la informació comptable durant un període de 6 anys comptats des de la tramesa als òrgans de control extern dels comptes anuals.

CAPÍTOL VII. INFORMACIÓ COMPTABLE AL PLE BASE 59a. Elaboració 1. En compliment del que disposen l’article 207 del TRLRHL i les regles 52 i 53 de la ICAL normal 2013, la Intervenció General ha de trametre al Ple la informació per semestre vençut sobre l’execució del pressupost general de la corporació i sobre el moviment i la situació de la tresoreria. 2. Així mateix, s’ha de donar compte al Ple de la informació trimestral tramesa per la Intervenció General al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb relació als pressupostos de les entitats relacionades en la base 4a, en compliment de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012.

BASE 60a. Contingut 1. El contingut de la informació trimestral de l’execució pressupostària que s’ha d’elevar al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, ve determinada a les guies que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques posa a disposició de les entitats locals a través de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals. 2. Pel que fa a la informació que s’ha d’elevar al Ple del segon trimestre s’hi ha d’afegir el detall següent: a) Execució del pressupost de despeses corrent, que ha d’incloure, per aplicació pressupostària: i. Els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits totals. ii. Les despeses compromeses. iii. El percentatge de despesa compromesa. iv. Les obligacions reconegudes netes. v. El percentatge d’obligacions reconegudes. vi. Els pagaments efectuats. vii. El percentatge de pagaments efectuats. b) Execució del pressupost d’ingressos corrent, que ha de posar de manifest, per cada concepte d’ingrés, l’import corresponent a: i. Les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives.

PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 Bases d’execució del pressupost

ii. Els drets reconeguts nets. iii. El percentatge de drets reconeguts nets. iv. Els drets recaptats nets. v. El percentatge de drets recaptats nets. c) La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria evidencia, com a mínim, i per cada compte del subgrup 57 del Pla general de la ICAL normal 2013, els cobraments i els pagaments efectuats durant el període semestral, així com les existències de tresoreria al principi i al final del període de referència.

CAPÍTOL VIII. PERSONAL I CÀRRECS ELECTES BASE 61a. Bestretes al personal La comptabilització de les bestretes concedides al personal s’efectua a través del concepte no pressupostari 10051 «Bestretes al personal», el qual té establert el control d’operació.

BASE 62a. Ajuts socials La Diputació garanteix, mitjançant la contractació d’una pòlissa d’assegurança, la cobertura de les contingències de mort o invalidesa permanent per causa d’accident laboral o no i per qualsevol altra causa, per als càrrecs electes, personal directiu i personal eventual de confiança.

CAPÍTOL IX. FONS DE CONTINGÈNCIA BASE 63a Fons de contingència 1. D’acord amb l’article 31 de la LOEPSF, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. 2. No es pot imputar cap despesa amb càrrec al fons de contingència, que tan sols s’utilitzarà per finançar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit conforme a l’article 177 del TRLRHL, i la incorporació de romanents, prevista a l’article 182 del mateix precepte legal. El Ple de la corporació és l’òrgan competent per aprovar les modificacions de crèdit finançades amb el fons de contingència.

DISPOSICIONS FINALS BASE 64a. Modificació de les bases Aquestes Bases poden ser modificades pel Ple de la Diputació, a proposta del president de la corporació, amb un informe previ de la Intervenció General i amb els mateixos tràmits que els d’aprovació del pressupost.

BASE 65a. Instruccions i aclariments La Intervenció General emet circulars i instruccions de desenvolupament d’aquestes Bases en aquells procediments que per la seva importància o complexitat es considerin d’especial rellevància, i per resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar en la interpretació d’aquestes Bases d’execució del pressupost.

BASE 66a. Modificació de la normativa En el cas que la modificació de la normativa estatal o autonòmica comporti la necessitat d’adaptar-hi aquestes Bases d’execució del pressupost, s’entendrà que la modificació és d’aplicació immediata i es considerarà que aquestes Bases queden automàticament adaptades als canvis produïts.

Pressupost general consolidat 2016 Resum per capítols

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Corporació

Dipsalut

Xaloc

Conservatori Isaac Albéniz

Semega

Ajustaments de consolidació

Pressupost consolidat

1 - Impostos directes 2 - Impostos indirectes 3 - Taxes, preus públics i altres ing. 4 - Transferències corrents 5 - Ingressos patrimonials Operacions corrents 6 - Alienació d'inversions reals 7 - Transferències de capital Operacions de capital 8 - Actius financers 9 - Passius financers Operacions financeres

10.671.858,64 14.051.514,03 310.173,23 88.383.776,79 390.000,00 113.807.322,69 0,00 119.677,31 119.677,31

133.098,84 11.876.401,16 500,00 12.010.000,00 0,00 0,00

3.870.000,00 4.683.648,29 6.000,00 8.559.648,29 0,00 0,00

457.200,00 2.183.391,59 200,00 2.640.791,59 57.600,00 57.600,00 0,00

199.000,00 542.735,58 741.735,58 0,00 0,00

19.248.176,62 19.248.176,62 57.600,00 57.600,00 68.248,73 68.248,73

10.671.858,64 14.051.514,03 4.969.472,07 88.421.776,79 396.700,00 118.511.321,53 0,00 0,00 0,00 51.428,58 0,00 51.428,58

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

113.927.000,00

12.010.000,00

8.559.648,29

2.698.391,59

741.735,58

19.374.025,35

118.562.750,11

Dipsalut

Xaloc

PRESSUPOST DE DESPESES

Corporació

Conservatori Isaac Albéniz

Semega

Ajustaments de consolidació

Pressupost consolidat

1 - Despeses de personal 2 - Despeses corrents en béns i serveis 3 - Despeses financeres 4 - Transferències corrents 5 - Fons de contingència Operacions corrents 6 - Inversions reals 7 - Transferències de capital Operacions de capital 8 - Actius financers 9 - Passius financers Operacions financeres

15.146.357,75 9.832.660,85 306.250,00 51.090.837,29 3.000.000,00 79.376.105,89 3.272.300,00 17.738.594,11 21.010.894,11 13.540.000,00 13.540.000,00

1.813.230,21 3.931.530,01 5.494.564,09 11.239.324,31 214.675,69 556.000,00 770.675,69 0,00

5.637.998,29 2.815.950,00 55.000,00 50.100,00 8.559.048,29 600,00 600,00 0,00

2.411.416,59 224.890,00 10,00 4.475,00 2.640.791,59 57.600,00 57.600,00 0,00

486.045,65 187.441,20 673.486,85 0,00 68.248,73 68.248,73

19.248.176,62 19.248.176,62 57.600,00 57.600,00 68.248,73 68.248,73

25.495.048,49 16.992.472,06 361.260,00 37.391.799,76 3.000.000,00 83.240.580,31 3.545.175,69 18.236.994,11 21.782.169,80 0,00 13.540.000,00 13.540.000,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

113.927.000,00

12.010.000,00

8.559.648,29

2.698.391,59

741.735,58

19.374.025,35

118.562.750,11

Pressupost general consolidat 2016 Resum per àrea de despesa

ÀREA DE DESPESA

2 3 4 9 0

Serveis bàsics Actuacions de protecció i promoció social Producció de béns públics de caràcter preferent Actuacions de caràcter econòmic Actuacions de caràcter general Deute públic

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

Corporació

3.965.991,54

1.210.880,06

Dipsalut

Xaloc

Conservatori Isaac Albéniz

Semega

Ajustaments de consolidació

3.965.991,54

1.807.922,42

597.042,36

26.769.066,30 11.412.957,64 16.038.471,08 52.097.091,02 13.845.500,00

8.559.648,29 -

113.927.000,00 12.010.000,00 8.559.648,29

2.698.391,59 -

Pressupost consolidat

14.117.392,75

26.763.022,78

741.735,58 -

572.984,31 4.683.648,29 -

16.207.222,35 55.973.091,02 13.845.500,00

2.698.391,59 741.735,58

19.374.025,35 118.562.750,11

2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Resum per capítols

Capítol

Descripció

Euros

IMPOSTOS DIRECTES.

10.671.858,64

IMPOSTOS INDIRECTES.

14.051.514,03

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

INGRESSOS PATRIMONIALS.

390.000,00

ACTIUS FINANCERS.

119.677,31

310.173,23 88.383.776,79

Total

113.927.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

IMPOSTOS DIRECTES. Econ.

Descripció

Euros

10000

Cessió IRPF

7.271.858,64

17100

Recàrrec sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques

3.400.000,00

Total Capítol: 1

IMPOSTOS DIRECTES.

10.671.858,64

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

IMPOSTOS INDIRECTES. Descripció

Euros

21000

Cessió IVA

8.029.410,20

22000

Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades

22001

Cessió impost especial sobre la cervesa

22003

Cessió impost especial sobre les labors del tabac

2.519.968,24

22004

Cessió impost especial sobre hidrocarburs

2.574.286,88

22006

Cessió impost especial sobre productes intermedis

2.508,64

22010

Previsió liquidació cessió d'impostos exercici 2014

772.139,23

Econ.

Total Capítol: 2

IMPOSTOS INDIRECTES.

115.170,56 38.030,28

14.051.514,03

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. Econ.

Descripció

Euros

31900

Taxa pel servei d'assist. tècnica supervisió de proj. obres

32500

Taxa pel servei de reproduccions del Centre de la Imatge

32900

Taxa per la publicació al BOP

32901

Taxa per drets d'examens

33600

Taxa per l'aprofitament del sòl

33700

Taxa per l'aprofitament del vol

33800

Compensació Companyia Telefònica d'Espanya

33900

Taxa per l'aprofitament del subsòl

34900

Preu públic per venda d'edicions i publicacions

25.000,00

34902

Preu públic pel servei de redacció de projectes

5.000,00

34904

Preu públic per a la inscripció a cursos

39903

Ingressos per reduccions emissions de CO2

4.116,30

39906

Responsabilitat per danys

3.000,00

Total Capítol: 3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

5.000,00 100,00 130.000,00 100,00 4.000,00 100,00 133.556,93 100,00

100,00

310.173,23

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

TRANSFERÈNCIES CORRENTS. Econ.

Descripció

Euros

41004

D'organismes autònoms dependents

42010

Participació en el Fons complementari de finançament

74.146.031,14

42090

Finançament de l'assistència sanitària

11.309.601,16

42301

Patronat Apostes Mútues Benèfiques Esportives

44000

D'ens públics dependents

46203

De l'Aj. de Girona per a la col. Quaderns d'Història de Gi.

48100

Coedició amb la Caixa dels Quaderns de la Revista de Girona

10.000,00

48101

De La Caixa per a la preservació i difusió valors naturals

68.407,20

49000

Fons Social Europeu / Servei d'Ocupació de Catalunya

26.978,68

49700

De l'Agència Executiva per a les Petites i Mitjanes Empreses Total Capítol: 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

2.120.000,00

520.000,00 38.720,00 3.000,00

141.038,61 88.383.776,79

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

INGRESSOS PATRIMONIALS. Econ.

Descripció

Euros

52000

Interessos de comptes corrents

6.500,00

52001

Interessos de dipòsits a termini

383.500,00

Total Capítol: 5

390.000,00

INGRESSOS PATRIMONIALS.

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

ACTIUS FINANCERS. Econ.

Descripció

Euros

82190

Reint. préstecs sector públic ll/t altres subsectors

68.248,73

83100

Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a ll/t

51.428,58

Total Capítol: 8

ACTIUS FINANCERS.

119.677,31

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per capítols

Capítol

Descripció

Euros

DESPESES DE PERSONAL.

15.146.357,75

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

DESPESES FINANCERES.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

FONS DE CONTINGÈNCIA

3.000.000,00

INVERSIONS REALS.

3.272.300,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

17.738.594,11

PASSIUS FINANCERS.

13.540.000,00

9.832.660,85 306.250,00 51.090.837,29

Total

113.927.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per àrea de despesa

Àrea

Descripció

Euros

DEUTE PÚBLIC.

13.845.500,00

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

3.970.991,54

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

1.210.880,06

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

26.769.066,30

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

16.038.471,08

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

52.092.091,02 Total

113.927.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per centres de cost

Org.

Descripció

Euros

100

Òrgans de govern

2.934.238,09

110

Presidència

9.648.307,90

111

Oficina de Difusió

533.187,69

112

Oficina de Protocol

522.992,74

113

Oficina de Serveis Lingüístics

233.714,89

114

Comunicació

574.207,22

200

Secretaria General

201

Serveis Jurídics

202

Arxiu General

203

Contractació

1.047.931,15

204

Serveis Interns

1.001.485,36

205

Unitat de Gestió de la Informació

206

Patrimoni

1.142.665,01

207

Intervenció

8.726.236,48

208

Tresoreria

14.268.209,91

210

Recursos Humans

1.378.805,84

220

Promoció Econòmica

1.022.451,11

221

Diplab

300

Medi Ambient

5.061.031,87

310

Xarxa Viària

6.916.184,39

320

Servei de Programes Europeus

400

Assistència i Cooperació als Municipis

401

Servei d’Arquitectura

320.338,68

402

Servei d’Enginyeria

321.837,46

403

Participació Ciutadana i Habitatge

397.997,06

500

Cooperació Cultural

501

Biblioteques

502

Centre de la Imatge

364.272,06

503

Comunicació Cultural

791.988,34

505

Monuments

1.606.088,85

510

Noves tecnologies

2.233.068,29

520

Cooperació Esportiva

2.219.588,87

1.460.744,35 476.817,64 432.822,79

276.500,00

970.000,00

386.776,04 25.342.881,74

20.081.028,73 1.232.599,45

Total

113.927.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

ÒRGANS DE GOVERN Òrgans de govern Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

100

9120

10000 Retribucions i assignacions òrgans de govern

531.081,46

100

9120

11000 Retribucions personal eventual

974.347,79

100

9120

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social òrgans de govern

410.808,84

100

9120

22601 Despeses per atencions protocol·làries i representatives

72.000,00

100

9120

23000 Dietes dels òrgans de govern

16.000,00

100

9120

23100 Locomoció dels òrgans de govern

40.000,00

100

9120

23120 Locomoció de personal no directiu

4.000,00

100

9120

23300 Indemnitzacions als òrgans de govern

634.000,00

100

9120

48000 Als grups polítics de la corporació

252.000,00

Total

100

Òrgans de govern

2.934.238,09

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

ÒRGANS DE GOVERN Presidència Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

110

9120

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Gab. Presidència

14.824,08

110

9120

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Presidència

13.035,60

110

9120

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Presidència

49.918,20

110

9120

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Presidència

15.982,65

110

9120

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Presidència

48.358,92

110

9120

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Presidència

90.910,32

110

9120

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Presidència

21.146,54

110

9120

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Presidència

30.816,24

110

9120

13100 Remuneracions p. laboral temporal Presidència

18.300,48

110

9120

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Presidència

23.694,84

110

9120

15000 Productivitat del personal Presidència

7.318,90

110

9120

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Presidència

1.485,84

110

9120

15300 Complement dedicació especial Presidència

110

9120

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Presidència

110

9120

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Presidència

110

9120

22201 Comunicacions postals Presidència

110

3410

22602 Patrocinis esportius

110

9120

22603 Publicacions en diaris oficials Presidència

1.000,00

110

9120

22699 Altres despeses diverses Presidència

1.764,45

110

9120

22706 Estudis i treballs tècnics Presidència

40.000,00

110

2310

44900 A Sumar, Empresa d'Acció Social SL

7.500,00

110

4320

44900 A Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA

110

9410

45000 Al Parlament de Catalunya - Projecte educatiu

12.000,00

110

9410

45100 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat

20.000,00

110

4630

45200 A l'Inst.Català de Recerca en Patrimoni Cultural - Activitas

10.000,00

110

9420

46200 Ajuts a ajuntaments Presidència

110

9420

46201 A l'Ajuntament de Banyoles - Banyolí de l'Any

8.000,00

110

9420

46202 A l'Ajuntament d'Olot - Garrotxí de l'Any

7.000,00

110

9430

46500 Ajuts a consells comarcals Presidència

110

9430

46601 A l'Associació Catalana de Municipis

100.000,00

110

9430

46602 A la Federació Catalana de Municipis

17.753,22

110

9430

46700 Ajuts a consorcis Presidència

110

4910

46701 Al Consorci Local i Comarcal de Comunicació - Activitats

110

2310

47900 Ajuts a empreses privades Presidència

110

3340

48000 A l'Inst. Fom. Arts, Ciència i Cultura - Premi V. Estalles

110

3410

48000 A l'Agrupació Esportiva Micfootball - Torneig MIC

35.500,00

110

4320

48000 A l'Escola d'Hosteleria i Turisme de Girona - 50e. Aniversar

20.000,00

110

9430

48000 A la Fundació Aula d'Estudis Electes

12.020,00

110

4630

48001 A l'Inst. I.Villalonga d'Econ i Empresa - Estudi Euroregió

110

4920

48001 A la Fundació Carles Pi i Sunyer - Activitats anuals

110

9430

48001 A la Fundació Democracia y Gobierno Local

110

3330

48002 Al Patronat del Call - Activitats anuals

56.488,92 108.914,70 5.000,00 400,00 390.000,00

5.450.000,00

260.000,00

1.000,00

4.000,00 120.000,00 37.000,00 3.000,00

5.000,00 25.000,00 8.505,00 45.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

ÒRGANS DE GOVERN Presidència Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

110

4630

48002 A l'Associació Racó dels Robotàires - Jornada

110

9430

48002 A l'Associació de Municipis per la Independència

8.169,00

110

2310

48900 Ajuts a organitzacions no lucratives Presidència

440.000,00

110

9420

76200 Ajuts a ajuntaments per a inversions Presidència

1.615.000,00

110

9430

76500 Ajuts a consells comarcals per inversió Presidència

110

9430

76501 Al Consell Comarcal de la Cerdanya - Escorxador Transfron.

110

9430

76700 Ajuts a consorcis per a inversió. Presidència

110

2310

78000 Ajuts a entitats no lucratives per inversions Presidència

128.500,00

110

2310

78001 Ajuts a ent. no lucrat. acció social inversions Presidència

150.000,00

Total

110

Presidència

1.000,00

3.000,00 150.000,00 5.000,00

9.648.307,90

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

ÒRGANS DE GOVERN Oficina de Difusió Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

111

9200

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Difusió

14.824,08

111

9200

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Difusió

13.035,60

111

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Difusió

111

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionairs Difusió

14.418,24

111

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Difusió

30.354,36

111

9200

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Difusió

25.864,78

111

9200

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Difusió

43.185,72

111

9200

13100 Remuneracions p. laboral temporal Difusió

10.713,24

111

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Difusió

18.238,68

111

9200

15000 Producitivitat del personal Difusió

111

9200

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Difusió

111

9200

15300 Complement dedicació especial Difusió

18.221,76

111

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Difusió

53.000,30

111

9200

20200 Arrendament d'espais Difusió

111

9200

20300 Arrendament de maquinària, instal. i utillatge Difusió

9.000,00

111

9200

20500 Arrendament de mobiliari i estris Difusió

4.000,00

111

9200

22000 Material d'oficina Difusió

1.000,00

111

9200

22002 Material informàtic no inventariable Difusió

111

9200

22199 Subministraments diversos Difusió

111

9200

22201 Comunicacions postals Difusió

1.000,00

111

9200

22602 Publicitat institucional i d'activitats Difusió

6.000,00

111

9200

22609 Despeses diverses Difusió

111

9200

22706 Estudis i treballs tècnics Difusió

111

9200

48000 Premis exposicions viatgeres

3.000,00

111

9200

62900 Altres inversions Difusió

2.000,00

Total

111

Oficina de Difusió

3.340,48

1.108,25 1.882,20

6.000,00

2.000,00 12.000,00

3.000,00 236.000,00

533.187,69

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

ÒRGANS DE GOVERN Oficina de Protocol Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

112

9120

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Protocol

29.950,92

112

9120

12005 Retribucions bàsiques funcionaris E Protocol

38.776,80

112

9120

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Protocol

10.352,65

112

9120

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Protocol

36.444,24

112

9120

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Protocol

74.925,96

112

9120

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Protocol

26.784,80

112

9120

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Protocol

30.158,40

112

9120

13100 Remuneracions p. laboral temporal Protocol

14.529,18

112

9120

15000 Productivitat del personal Protocol

112

9120

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Protocol

112

9120

15300 Complement dedicació especial Protocol

73.050,36

112

9120

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Protocol

80.951,79

112

9200

20200 Arrendament de pàrquing Protocol

3.900,00

112

9200

21400 Manteniment del parc mòbil Protocol

8.550,00

112

9200

22103 Subministrament de combustibles i carburants Protocol

18.550,00

112

9200

22199 Subministraments diversos Protocol

20.000,00

112

9200

22699 Altres despeses diverses Protocol

39.000,00

112

9200

22706 Estudis i treballs tècnics Protocol

Total

112

Oficina de Protocol

6.706,68 360,96

10.000,00 522.992,74

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

ÒRGANS DE GOVERN Oficina de Serveis Lingüístics Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

113

9200

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Serveis Lingüístics

13.035,60

113

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serveis Ling.

4.072,77

113

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Serveis Lingüístics

9.872,52

113

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Serveis Ling.

16.174,32

113

9200

13100 Remuneracions p. laboral temporal Serveis Lingüístics

14.926,08

113

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Serveis Lingüístics

20.623,08

113

9200

15000 Productivitat del personal Serveis Lingüístics

113

9200

15300 Complement dedicació especial Serveis Lingüístics

113

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Serveis Lingüístics

113

9200

22699 Altres despeses diverses Serveis Lingüístics

2.000,00

113

9200

22706 Estudis i treballs tècnics Serveis Lingüístics

50.450,00

113

9200

45390 Al Consorci de Normalització Lingüística

72.000,00

Total

113

Oficina de Serveis Lingüístics

509,76 5.243,88 24.806,88

233.714,89

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

ÒRGANS DE GOVERN Comunicació Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

114

9200

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Comunicació

114

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Comunicació

114

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Comunicació

14.418,24

114

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Comunicació

33.880,80

114

9200

15000 Productivitat del personal Comunicació

114

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Comunicació

114

9200

22602 Comunicació i publicitat institucional

114

9200

22706 Estudis i treballs tècnics Comunicació

50.350,00

114

9200

24000 Despeses d'edició. Comunicació

28.500,00

114

4910

48000 Al Col·legi de Periodistes de Girona - P.Carles Rahola

Total

114

Comunicació

29.648,16 3.135,42

432,74 21.091,86 384.750,00

8.000,00 574.207,22

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Secretaria General Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

200

9200

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Secretaria

207.537,12

200

9200

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Secretaria

13.035,60

200

9200

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Secretaria

59.901,84

200

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Secretaria

200

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Secretaria

192.553,68

200

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Secretaria

476.458,80

200

9200

13100 Remuneracions p. laboral temporal Secretaria

200

9200

13101 Gratificacions personal laboral temporal Secretaria

200

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Secretaria

200

9200

15000 Productivitat del personal Secretaria

200

9200

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Secretaria

200

9200

15300 Complement dedicació especial Secretaria

200

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Secretaria

200

9200

22201 Comunicacions postals Secretaria

1.000,00

200

9200

22603 Publicacions en diaris oficials Secretaria

2.000,00

200

9200

22604 Despeses costes jurídiques Secretaria

8.000,00

200

9200

22706 Estudis i treballs tècnics Secretaria

200

9200

24000 Butlletí Oficial de la Província

Total

200

Secretaria General

50.507,20

17.935,68 280,68 22.736,88 8.559,35 1.199,04 81.522,12 238.516,36

19.000,00 60.000,00 1.460.744,35

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Serveis Jurídics Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

201

9200

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis Jurídics

201

9200

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Serveis Jurídics

201

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serveis Jurídics

201

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Serveis Jurídics

201

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Serveis Jurídics

201

9200

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Serveis Jurídics

10.990,08

201

9200

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Serveis Jurídics

11.368,44

201

9200

15000 Productivitat del personal Serveis Jurídics

201

9200

15300 Complement dedicació especial Serveis Jurídics

38.076,00

201

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Serveis Jurídics

77.827,62

201

9200

22604 Despeses costes jurídiques

4.750,00

201

9200

22699 Altres despeses diverses Servei Jurídic

3.800,00

201

9200

22706 Servei jurídic extern

Total

201

Serveis Jurídics

88.944,48 9.983,64 26.518,50 72.666,96 127.508,16

3.433,76

950,00 476.817,64

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Arxiu General Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

202

9231

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Arxiu General

29.648,16

202

9231

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Arxiu General

39.106,80

202

9231

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Arxiu General

19.967,28

202

9231

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Arxiu General

14.176,67

202

9231

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Arxiu General

52.530,00

202

9231

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Arxiu General

95.537,76

202

9231

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Arxiu General

11.330,76

202

9231

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Arxiu General

11.842,44

202

9231

15000 Productivitat del personal Arxiu General

3.946,04

202

9231

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Arxiu General

4.159,80

202

9231

15300 Complement dedicació especial Arxiu General

202

9231

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Arxiu General

202

9231

22000 Material de conservació Arxiu General

202

9231

22603 Publicacions en diaris oficinal Arxiu General

202

9231

22606 Reunions, conferències i cursos Arxiu General

202

9231

22699 Altres despeses diverses Arxiu General

202

9231

22704 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge de documents Arxiu Gral.

13.300,00

202

9231

22706 Estudis i treballs tècnics Arxiu General

34.000,00

202

9231

46200 Ajuts a ajuntaments per conservació arxius municipals

15.000,00

202

9231

62300 Inversió en maquinaria, instal. i utillatje Arxiu General

Total

202

Arxiu General

5.154,60 70.312,48 9.500,00 360,00 950,00 1.000,00

1.000,00 432.822,79

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Contractació Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

203

9200

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Contractació

29.648,16

203

9200

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Contractació

13.035,60

203

9200

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Contractació

9.983,64

203

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Contractació

10.219,44

203

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Contractació

46.932,96

203

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Contractació

85.900,68

203

9200

13100 Remuneracions p. laboral temporal Contractació

25.386,84

203

9200

15000 Productivitat del personal Contractació

203

9200

15300 Complement dedicació especial Contractació

13.726,20

203

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Contractació

52.266,60

203

9200

20500 Arrendament de mobiliari i estris Contractació

1.400,00

203

9200

21200 Reparació, mant. i conservació d'edificis i altres const.

2.000,00

203

9200

21300 Manteniment de maquinària, instal. i utillatge Contractació

203

9200

22000 Material d'oficina Contractació

203

9200

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Contractació

203

9200

22100 Subministrament d'energia elèctrica

203

9200

22101 Subministrament d'aigua

203

9200

22102 Subministrament de gas

203

9200

22104 Subministrament de vestuari del personal Contractació

30.000,00

203

9200

22110 Subministrament productes de neteja i higiene Contractació

18.000,00

203

9200

22112 Subm. material electrònic i de telecomunicacions Contract.

1.000,00

203

9200

22199 Subministraments diversos Contractació

203

9200

22200 Despeses telefòniques Contractació

203

9200

22201 Comunicacions postals, tèlex i altres Contractació

203

9200

22603 Publicacions en diaris oficials Contractació

203

9200

22701 Servei de seguretat Contractació

203

9200

22704 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge Contractació

5.000,00

203

9200

62900 Altres inversions Contractació

1.000,00

Total

203

Contractació

1.531,03

8.000,00 53.000,00 35.000,00 250.000,00 2.500,00 6.000,00

10.000,00 120.000,00 76.000,00 400,00 140.000,00

1.047.931,15

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Serveis Interns Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

204

9330

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Serveis Interns

13.035,60

204

9330

12005 Retribucions bàsiques funcionaris E Serveis Interns

35.907,00

204

9330

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serveis Interns

204

9330

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Serveis Interns

23.960,52

204

9330

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Serveis Interns

44.930,64

204

9330

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Serveis Interns

39.630,71

204

9330

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Serveis Interns

45.378,00

204

9330

13100 Remuneracions p. laboral temporal Serveis Int.

204

9330

13101 Gratificacions personal laboral temporal Serveis Interns

204

9330

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Serveis Interns

7.652,64

204

9330

15000 Productivitat del personal Serveis Interns

8.230,45

204

9330

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Serveis Interns

204

9330

15300 Complement dedicació especial Serveis Interns

204

9330

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Serveis Interns

76.515,48

204

9330

21200 Manteniment d'edificis i altres construccions Serveis Int.

70.000,00

204

9330

21201 Reparació, mant. i conservació Casa de Cultura

25.000,00

204

9330

21300 Manteniment de maquinària, instal. i utillatge Serveis Int.

45.000,00

204

9330

21500 Manteniment de mobiliari i estris Serveis Int.

204

9330

22706 Estudis i treballs tècnics Serveis Interns

204

9330

62200 Inversió en edificis i altres construccions Serveis Int.

204

9330

62300 Inversió en maquinària, instal. i utillatje Serveis Interns

3.000,00

204

9330

62500 Inversió en mobiliari i estris Serveis Int.

6.000,00

204

9330

64000 Inversió elements arrendats o cedits a favor Serveis Interns

5.000,00

Total

204

Serveis Interns

2.570,32

7.181,40 32,40

169,68 6.290,52

6.000,00 45.000,00 485.000,00

1.001.485,36

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Unitat de Gestió de la Informació Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

205

9200

22603 Publicacions en diaris oficials Unitat Gestió Informació

1.500,00

205

9200

46200 Ajuts per organització esdeveniments de caràcter firal

245.000,00

205

9200

48000 Ajuts ONL's organització esdeveniments de caràcter firal

Total

205

Unitat de Gestió de la Informació

30.000,00 276.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Patrimoni Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

206

9200

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Patrimoni

14.824,08

206

9200

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Patrimoni

13.035,60

206

9200

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Patrimoni

19.967,28

206

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Patrimoni

12.882,12

206

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Patrimoni

30.818,40

206

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Patrimoni

58.372,80

206

9200

13100 Remuneracions p. laboral temporal Patrimoni

206

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Patrimoni

206

9200

15000 Productivitat del personal Patrimoni

206

9200

15300 Complement dedicació especial Patrimoni

206

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Patrimoni

206

9330

20200 Arrendaments d'edifics i altres contruccions Patrimoni

206

9330

20400 Rènting de vehicles Patrimoni

18.000,00

206

9330

21200 Reparació, mant i conservació d' edificis i altres const

12.000,00

206

9330

22201 Comunicacions postals Patrimoni

1.000,00

206

9330

22300 Transports Patrimoni

1.000,00

206

9330

22400 Primes d'assegurances Patrimoni

195.000,00

206

9330

22502 Tributs d'entitats locals Patrimoni

55.000,00

206

9330

22706 Estudis i treballs tècnics Patrimoni

20.000,00

206

9330

62400 Adquisició de vehicles Patrimoni

206

9330

64000 Cessió d'ús d'espais Parc Científic i Tecnològic de la UdG

206

9330

68200 Inversió en béns de caràcter històric-artístics Patrimoni

Total

206

Patrimoni

8.967,84 11.368,44 4.549,49 32.179,80 60.699,16 130.000,00

40.000,00 400.000,00 3.000,00 1.142.665,01

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Intervenció Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

207

9310

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Intervenció

88.944,48

207

9310

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Intervenció

26.071,20

207

9310

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Intervenció

49.918,20

207

9310

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Intervenció

207

9310

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Intervenció

119.516,40

207

9310

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Intervenció

260.286,00

207

9310

13100 Remuneracions p. laboral temporal Intervenció

207

9310

13101 Gratificacions personal laboral temporal Intervenció

207

9310

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Intervenció

207

9310

15000 Productivitat del personal Intervenció

207

9310

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Intervenció

207

9310

15300 Complement dedicació especial Intervenció

207

9310

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Intervenció

207

9310

22699 Altres despeses diverses Intervenció

207

9310

22706 Estudis i treballs tècnics Intervenció

207

9310

24000 Despeses d'edició Intervenció

207

9320

41000 A l'Organisme XALOC

207

9320

41001 A l'Organisme XALOC - Paga extra 2012

207

9290

50000 Fons de Contingència

3.000.000,00

207

8.726.236,48

Total

Intervenció

36.660,53

8.967,84 48,60 11.368,44 3.508,10 170,16 52.896,96 149.031,28 1.200,00 232.000,00 2.000,00 4.600.000,00 83.648,29

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Tresoreria Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

208

9340

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Tresoreria

44.472,24

208

9340

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Tresoreria

26.071,20

208

9340

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Tresoreria

9.983,64

208

9340

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Tresoreria

12.733,44

208

9340

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Tresoreria

58.214,64

208

9340

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Tresoreria

208

9340

13100 Remuneracions p. laboral temporall Tresoreria

208

9340

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Tresoreria

208

9340

15000 Productivitat del personal Tresoreria

208

9340

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Tresoreria

208

9340

15300 Complement dedicació especial Tresoreria

24.091,32

208

9340

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Tresoreria

65.015,04

208

9340

22699 Altres despeses diverses Tresoreria

208

0110

31000 Interessos de préstecs de l'interior

305.000,00

208

9340

31100 Despeses de préstecs de l'interior

250,00

208

0110

35700 Interessos d'avals a tercers executats

500,00

208

9420

46200 Ajuts a ajuntaments per a suport financer Tresoreria

208

0110

91300 Amortització de préstecs fora del sector públic

208

0110

91301 Amortització d'avals a tercers executats

Total

208

Tresoreria

132.224,88 8.967,84 11.368,44 2.991,31 325,92

1.000,00

25.000,00 13.445.000,00 95.000,00 14.268.209,91

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Recursos Humans Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

210

9200

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Recursos Humans

210

2310

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Acció Social

210

9200

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Recursos Humans

13.035,60

210

9200

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Recursos Humans

9.983,64

210

2310

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Acció Social

210

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Recursos Humans

10.150,20

210

9290

12009 Altres retribucions bàsiques pers.funcionari paga extra 2012

19.458,69

210

2310

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Acció Social

210

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Recursos Humans

210

2310

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Recursos Human

210

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Recursos Human

107.465,40

210

9290

12103 Altres retribucions complementàries pers.funcionari p.e.2012

119.136,85

210

9290

13000 Retribucions bàsiques personal labora fix p.extra 2012

34.689,22

210

9290

13002 Altres remuneracions personal laboral fix p.extra 2012

59.315,46

210

9200

13100 Remuneracions p. laboral temporal Recursos Humans

210

9290

13100 Remuneracions p. laboral temporal p.extra 2012

11.710,57

210

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Recursos Humans

11.368,44

210

9290

13102 Altres remuneracions personal laboral temporal p.extra 2012

17.982,48

210

9200

15000 Productivitat del personal Recursos Humans

210

9200

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Recursos Humans

210

9200

15300 Complement dedicació especial Recursos Humans

210

2310

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Acció Social

210

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Recursos Humans

210

2110

16103 Pensions excepcionals

210

2210

16104 Indemnitzacions per a jubilacions anticipades

52.000,00

210

2210

16200 Formació i perfeccionament del personal

20.000,00

210

2210

16204 Ajuts socials

146.450,00

210

2210

16209 Collaboració assistència sanitària del personal

200.000,00

210

9200

22603 Publicacions en diaris oficials Recursos Humans

210

9200

22606 Reunions, conferències i cursos Recursos Humans

210

9200

22607 Assistències membres tribunal oposicions

210

9200

22706 Estudis i treballs tècnics Recursos Humans

210

9200

22799 Despeses gestió dels convenis UdG-Diputació

210

9200

23020 Dietes del personal

23.750,00

210

9200

23120 Locomoció del personal

57.000,00

210

9200

48100 Beques conveni Universitat-Diputació

Total

210

Recursos Humans

59.296,32 6.517,80

472,62

4.936,26 55.212,72 6.706,98

9.220,56

1.528,75 1.257,60 25.626,12 4.796,40 71.987,16 6.000,00

4.500,00 900,00 850,00 47.500,00 8.000,00

150.000,00 1.378.805,84

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Promoció Econòmica Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

220

4300

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Promoció Econòmica

14.824,08

220

4300

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Promoció Econòmica

26.071,20

220

4300

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Promoció Econòmica

9.983,64

220

4300

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Promoció Econòm.

16.697,18

220

4300

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Promoció Econòmica

35.409,72

220

4300

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Promoció Econò

58.372,80

220

4300

13100 Remuneracions p. laboral temporal Promoció Econòmica

61.205,89

220

4300

13101 Gratificacions personal laboral temporal Promoció Econòmica

220

4300

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Promoció Econòmica

220

4300

15000 Productivitat del personal Promoció Econòmica

220

4300

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Promoció Econòmica

220

4300

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Promoció Eco

6.000,00

220

4300

22201 Comunicacions postals Promoció Econòmica

1.000,00

220

4300

22602 Publicitat i propaganda Promoció Econòmica

2.200,00

220

4300

22603 Publicacions en diaris oficials Promoció Econòmica

220

4300

22606 Reunions, conferències i cursos Promoció Econòmica

220

4300

22699 Altres despeses diverses Promoció Econòmica

220

4300

22706 Estudis i treballs tècnics Promoció Econòmica

220

4300

46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE Promoció Econòmica

220

4300

46202 Altres ajuts a ajuntaments Promoció Econòmica

14.300,00

220

4300

46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa Mercats Promoció Econ

10.000,00

220

4300

46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE Promoció Econòmica

2.700,00

220

4300

46500 Ajuts a consells comarcals membres de la XSLPE Promoció E

26.800,00

220

4300

46600 Ajuts a agrupacions de municipis membres XSLPE Prom. Ec

3.700,00

220

4300

46700 Ajuts a consorcis membres de la XSLPE Promoció Econòmica

7.400,00

220

4300

46701 Altres ajuts a consorcis Promoció Econòmica

220

4300

48001 Foment entitats no lucratives Promoció Econòmica

220

4300

48002 Ajuts ent. no lucratives Campanya Xarxa de Mercats Prom. Ec

220

4300

48003 Premis emprenedors Promoció Econòmica

3.025,00

220

4300

48004 Ajuts a ent. no lucratives membres de la XSLPE Prom. Econ.

2.000,00

220

4300

48005 A l'Associació per a la Formació Ocupacional l'Alt Empordà

60.000,00

220

4390

48006 A la Fundació Privada Fira de Girona

72.500,00

Total

220

Promoció Econòmica

212,28 78.065,28 5.090,22 88.018,82

2.000,00 12.325,00 1.500,00 96.350,00 141.000,00

20.000,00 131.200,00 12.500,00

1.022.451,11

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA Diplab Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

221

9231

22602 Patrocinis Diplab

60.000,00

221

9231

22699 Altres despeses diverses Diplab

15.000,00

221

9231

22706 Estudis i treballs tècnics Diplab

70.000,00

221

9231

23300 Indemnitzacions per assistència membres comissió Diplab

221

9231

46200 Foment municipal Diplab

21.500,00

221

9231

46201 Ajuts per a l'estrategia i la innovació ajuntaments Diplab

80.000,00

221

9231

46500 Altres ajuts a consells comarcals Diplab

10.000,00

221

9231

46501 Ajuts consells com. per a l'estrategia i l'innovació Diplab

221

9231

47900 Foment emprenedoria Diplab

200.000,00

221

9231

47901 Altres ajuts a empreses privades Diplab

190.000,00

221

9231

47902 Plans ocupacionals Diplab

100.000,00

221

9231

48000 Ajuts a entitats no lucratives Diplab

122.000,00

221

9231

48001 Foment del comerç de proximitat Diplab

Total

221

Diplab

1.500,00

50.000,00

50.000,00 970.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

TERRITORI I SOSTENIBILITAT Medi Ambient Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

300

1700

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Medi Ambient

29.648,16

300

1700

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Medi Ambient

26.071,20

300

1700

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Medi Ambient

49.918,20

300

1700

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Medi Ambient

15.896,72

300

1700

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Medi Ambient

62.781,36

300

1700

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Medi Ambient

300

1700

13100 Remuneracions p. laboral temporal Medi Ambient

57.439,26

300

1700

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Medi Ambient

85.492,56

300

1700

15000 Productivitat del personal Medi Ambient

5.069,77

300

1700

15300 Complement dedicació especial Medi Ambient

9.215,04

300

1700

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Medi Ambient

156.425,12

300

1700

21001 Manteniment d'infraestructures per a la prevenció d'incendis

100.000,00

300

1700

21002 Manteniment del Parc Natural del Montseny

3.000,00

300

1700

22103 Subministrament de combustibles i carburants Medi Ambient

3.800,00

300

1700

22104 Subministrament de vestuari Medi Ambient

500,00

300

1700

22199 Subministraments diversos Medi Ambient

250,00

300

1700

22201 Comunicacions postals Medi Ambient

250,00

300

1700

22603 Publicacions en diaris oficials Medi Ambient

500,00

300

1700

22704 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge de material Medi Ambient

500,00

300

1700

22706 Estudis i treballs tècnics Medi Ambient

300

1701

22706 Estudis i treballs tècnics - Conveni amb La Caixa

300

1702

22706 Estudis i treballs tècnics BEenerGI

141.038,61

300

4630

44900 A Semega

487.600,00

300

4630

44901 A Semega - Paga extra 2012

17.135,58

300

4630

45300 A l'IRTA per activitats a la Fundació Mas Badia

48.000,00

300

4630

45301 A l'IRTA pel mateniment activitat Granja Monells

180.000,00

300

1700

46200 Ajuts a ajuntaments per sega de marges i camins Medi Ambie

300.000,00

300

1700

46201 Ajuts a ajunt. dins l'àmbit del Parc Natural del Montseny

93.000,00

300

4190

46201 A l'Ajuntament de Torroella - Fira de Sant Andreu

16.000,00

300

1700

46202 Ajuts a ajuntaments propietaris terrenys forestals Medi Amb.

55.000,00

300

4190

46202 A l'Ajuntament de Llanars - Fira del Cavall del Ripollès

1.500,00

300

1700

46203 Ajuts a ajuntaments per la venda de reduccions emissions CO

4.116,30

300

4190

46203 A l'Ajuntament de Puigcerdà - Fira del Cavall

6.500,00

300

1700

46204 Ajuts a ajuntaments en matèria mediambiental

300

1700

46205 Programa ajuntaments "Pla a l'acció" - PALS

300

1700

46206 A l'Ajuntament de Sant Hilari - Museu de les Guilleries

300

1700

46207 A l'Ajun de Torroella-Can Quintana, Museu de la Mediterrània

15.000,00

300

1700

46208 A l'Ajuntament de Torroella - Projecte LIFE

15.000,00

300

1700

46500 A con. comarcals franges de prevenció d'incendis Medi Ambie

45.000,00

300

1700

46501 A con. comarcals serveis de comptabilitat energètica Medi Am

25.000,00

300

1700

46600 Quotes a entitats que agrupen municipis Medi Ambient

300

1700

46601 Al Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient

108.061,20

195.500,00 59.592,79

500,00 90.000,00 5.000,00

300,00 81.630,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

TERRITORI I SOSTENIBILITAT Medi Ambient Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

300

4190

46700 Al Consorci Forestal de Catalunya

300

4590

46700 Al Consorci de les Vies Verdes

300

4590

46701 Al Consorci de les Vies Verdes - Paga extra 2012

5.876,22

300

1700

46702 Ajuts a consorcis franges de prevenció d'incendis Medi Amb.

5.000,00

300

1700

46703 Ajuts a consorcis en matèria mediambiental

1.000,00

300

1700

46704 Al Consorci Alba-Ter

22.500,00

300

1700

46705 Al Consorci Ardenya-Cadiretes

10.000,00

300

1700

46707 Al Consorci Sigma

14.500,00

300

1700

46708 Al Consorci de l'Estany

41.000,00

300

1700

46709 Al Consorci del Ripollès

37.000,00

300

1700

46710 Al Consorci Observatori del Paisatge

20.000,00

300

1700

46711 Al Consorci de les Gavarres

41.000,00

300

1700

46712 Al Consorci Salines Bassegoda

12.000,00

300

1700

46713 Al Consorci Alta Garrotxa

41.000,00

300

1700

48000 Campanyes de sensibilització ambiental

85.400,00

300

1700

48001 Ajuts a entitats no lucratives en matèria mediambiental

300

1700

48002 Ajuts a ADF per prevenció i extinció incendis forestals

300

4190

48002 A ELFOCAT

4.000,00

300

1700

48003 Quotes a entitats no lucratives Medi Ambient

8.900,00

300

4190

48003 A la Unió de Pagesos

300

1700

48004 A l'IAEDEN pel centre de recuperació de fauna

300

4190

48004 A Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

6.000,00

300

4190

48005 A l'Associació Fira de Sant Martirià Banyoles

18.000,00

300

4190

48006 A l'Institut Municipal de Promoció d'Olot - Fira de St. Lluc

300

4630

75301 A l'IRTA per inversió a la Granja de Monells

300

1700

76200 Programa calderes de biomasa per a ajuntaments Medi Ambie

300

1700

76201 Ajuts a ajuntaments per xarxa viària bàsica PN Montseny

300

1700

76202 Ajuts a ajuntaments per programa Pla a l'acció - PALS

650.000,00

300

1700

76203 Ajuts a ajunt. propietaris terrenys forestals per inversió

55.000,00

300

1700

76204 Altres ajuts a ajuntaments Medi Ambient

300

1700

78200 Programa projectes dins l'àmbit Parc Natural del Montseny

Total

300

Medi Ambient

6.000,00 515.123,78

3.000,00 293.000,00

6.000,00 15.000,00

7.000,00 50.000,00 370.000,00 45.000,00

500,00 75.000,00 5.061.031,87

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

TERRITORI I SOSTENIBILITAT Xarxa Viària Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

310

4530

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Xarxa Viària

310

4530

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Xarxa Viària

65.178,00

310

4530

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Xarxa Viària

59.901,84

310

4530

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Xarxa Viària

310

4530

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Xarxa Viària

107.295,24

310

4530

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Xarxa Viària

201.218,28

310

4530

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Xarxa Viària

295.638,54

310

4530

13001 Gratificacions p. laboral fix Xarxa Viària

310

4530

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Xarxa Viària

380.464,92

310

4530

13100 Remuneracions p. laboral temporal Xarxa Viària

65.782,41

310

4530

13101 Gratificacions personal laboral temporal Xarxa Viària

1.726,65

310

4530

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Xarxa Viària

91.868,22

310

4530

15000 Productivitat del personal Xarxa Viària

40.613,80

310

4530

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Xarxa Viària

310

4530

15300 Complement dedicació especial Xarxa Viària

310

4530

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Xarxa Viària

310

4530

20200 Arrendament de pàrquing Servei de Xarxa Viària

310

4530

20300 Arrendament de maquinària Xarxa Viària

310

4530

21000 Subministrament de lligants asfàltics Xarxa Viària

300.000,00

310

4530

21001 Subministrament d'àrids Xarxa Viària

135.000,00

310

4530

21002 Subministrament de sal i potassa Xarxa Viària

310

4530

21003 Sega i esbrossada de marges de carreteres Xarxa Viària

432.000,00

310

4530

21004 Manteniment de la vialitat hivernal carreteres Xarxa Viària

180.000,00

310

4530

21005 Manteniment dels sistemes de drenatge Xarxa Viària

200.000,00

310

4530

21006 Manteniment de carreteres Xarxa Viària

800.000,00

310

4530

21300 Manteniment de maquinària, instal. i utillatge Xarxa Viària

15.000,00

310

4530

21400 Manteniment del parc mòbil Xarxa Viària

70.000,00

310

4530

22103 Subministrament de combustibles i carburants Xarxa Viària

70.400,00

310

4530

22199 Subministraments senyalitzacions, pintura i alt Xarxa Viària

750.000,00

310

4530

22201 Comunicacions postals Xarxa Viària

310

4530

22603 Publicacions en diaris oficials Xarxa Viària

310

4530

22604 Despeses costes judicials Xarxa Viària

2.000,00

310

4530

22699 Altres despeses diverses Xarxa Viària

10.500,00

310

4530

22706 Estudis i treballs tècnics Xarxa Viària

80.000,00

310

4530

35200 Interessos de demora Xarxa Viària

310

4530

60000 Expropiacions per a inversions Xarxa Viària

310

4530

60900 Inversió en la xarxa viària

310

4530

61901 Serveis afectats en carreteres Xarxa Viària

310

4530

62300 Inversió en maquinària, instal. i utillatje Xarxa Viària

40.000,00

310

4530

63200 Inversió en rehabilitació edificis Xarxa Viària

30.000,00

Total

310

Xarxa Viària

44.472,24

31.811,22

8.787,72

77,04 66.302,16 455.046,11 3.500,00 2.000,00

30.000,00

500,00 500,00

500,00 50.000,00 1.698.100,00 100.000,00

6.916.184,39

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei de Programes Europeus Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

320

9200

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Prog. Europeus

320

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Prog. Europeus

320

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Prog. Europeus

11.770,20

320

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Prog. Europeus

18.252,48

320

9200

15000 Productivitat del personal Prog. Europeus

320

9200

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Prog. Europeus

2.203,68

320

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Prog. Europeus

10.904,64

320

4620

22603 Publicacions en diaris oficials Prog. Europeus

320

4620

22606 Reunions, conferències i cursos Prog. Europeus

320

4620

22706 Estudis i treballs tècnics Prog. Europeus

50.000,00

320

4620

46200 Ajuts a ajuntaments Programa Europa Local

32.000,00

320

4620

46201 Ajuts a ajuntaments Programa PECT

25.000,00

320

4620

46500 Ajuts a consells comarcals Programa Europa Local

10.000,00

320

4620

46700 Ajuts a consorcis Prog. Europeus

10.000,00

320

4620

48000 Ajuts a entitats no lucratives Prog. Europeus

6.000,00

320

4620

48001 Quotes d'entitats Prog. Europeus

5.500,00

320

4620

48002 Ajuts a univeristats i altres. Programa PECT

320

4620

76200 Ajuts a ajuntaments per a inversió. Programa PECT

320

4620

78000 Cofinançament universitats i altr. inversions.Programa PECT

Total

320

Servei de Programes Europeus

14.824,08 4.972,91

248,05

400,00 9.700,00

25.000,00 125.000,00 25.000,00 386.776,04

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

COOPERACIÓ LOCAL Assistència i Cooperació als Municipis Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

400

9290

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Assist. i Coop. Mun.

14.824,08

400

9290

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Assist. i Coop. Mun.

9.983,64

400

9290

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis As. i Coop. Mun.

8.349,36

400

9290

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Assist. i Coop. Mun.

18.979,32

400

9290

12101 Retribucions complem. específic func. Assist. i Coop. Mun.

34.192,44

400

9290

13100 Remuneracions p. laboral temporal Assist. i Coop. Mun.

400

9290

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Assist. i Coop.Mun.

400

9290

15000 Productivitat del personal Assist. i Coop. Mun.

400

9290

15300 Complement dedicació especial Assist. i Coop. Mun.

13.851,60

400

9290

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Assist. i Coop. Mun.

32.578,68

400

9290

22199 Subministraments diversos Assis. i Coop. Municipis

500,00

400

9290

22201 Comunicacions postals Assist. i Coop. Municipis

500,00

400

9290

22603 Publicacions en diaris oficials Assist. i Coop. Municpis

400

9290

22706 Estudis i treballs tècnics Assit. i Coop. Municipis

400

9420

46200 Ajuts a ajuntaments per a la prestació de serveis municipals

2.800.000,00

400

9420

46201 Fons de subvencions per a despeses corrents Assist. Mun.

5.812.000,00

400

9420

46202 Ajuts a ajuntaments per despeses corrents de caràcter extra.

400

9430

46500 Convenis amb els consells comarcals Assist. i Coop. Mun.

3.730.474,00

400

9410

75000 Pla Únic d'Obres i Serveis - Pla General

1.909.642,00

400

9420

76200 Pla Únic d'Obres i Serveis - Pla específic

4.857.802,11

400

9420

76201 Fons de subvencions per a inversions Assist. i Coop. Mun.

5.300.000,00

400

9420

76202 Ajuts extraord. a ajunt. per a inversions Assist. i Coop.Mun

510.000,00

400

9430

76700 Ajuts a consorcis per a inversió Assist. Municipis

Total

400

Assistència i Cooperació als Municipis

8.967,84 11.368,44 868,23

1.000,00 20.000,00

157.000,00

90.000,00 25.342.881,74

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

COOPERACIÓ LOCAL Servei d'Arquitectura Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

401

9290

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Arquitectura

29.648,16

401

9290

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Arquitectura

13.035,60

401

9290

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Arquitectura

19.967,28

401

9290

12004 Retribucions bàsiques funcionaris C2 Arquitectura

401

9290

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Arquitectura

401

9290

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Arquitectura

47.696,04

401

9290

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Arquitectura

82.842,48

401

9290

13100 Remuneracions p. laboral temporal Arquitectura

10.074,84

401

9290

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Arquitectura

16.207,44

401

9290

15000 Productivitat del personal Arquitectura

401

9290

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Arquitectura

Total

401

Servei d'Arquitectura

8.462,28 22.286,63

2.542,63 67.575,30 320.338,68

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

COOPERACIÓ LOCAL Servei d'Enginyeria Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

402

9290

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Enginyeria

402

9290

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Servei Enginyeria

9.983,64

402

9290

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Enginyeria

9.388,75

402

9290

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Enginyeria

17.987,64

402

9290

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Enginyeria

32.608,68

402

9290

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Enginyeria

34.877,34

402

9290

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Enginyeria

43.493,88

402

9290

13100 Remuneracions p. laboral temporal Enginyeria

29.024,97

402

9290

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Enginyeria

44.261,52

402

9290

15000 Productivitat del personal Enginyeria

402

9290

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Servei Enginyeria

402

9290

15300 Complement dedicació especial Enginyeria

402

9290

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Enginyeria

Total

402

Servei d'Enginyeria

14.824,08

4.796,11 72,36 10.388,76 70.129,73 321.837,46

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

COOPERACIÓ LOCAL Participació Ciutadana i Habitatge Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

403

1521

13100 Remuneracions p. laboral temporal Habitatge

14.295,88

403

9240

13100 Remuneracions p. laboral temporal Participació Ciutadana

15.717,24

403

1521

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Habitatge

20.623,08

403

9240

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Particip. Ciutadana

20.623,08

403

1521

15000 Productivitat del personal Habitatge

403

9240

15000 Productivitat del personal Participació Ciutadana

216,37

403

9240

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Partic. Ciutadana

231,24

403

1521

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Habitatge

11.059,92

403

9240

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Particip. Ciutadana

11.513,88

403

1521

22606 Reunions, conferències i cursos Habitatge

403

9240

22606 Cursos prog. bon govern, transparència i participació

15.000,00

403

1521

45000 Ajuts per habitatge social

80.000,00

403

1521

46200 Ajuts a ajuntaments Habitatge

80.000,00

403

9240

46200 Ajuts a ajunt. prog. bon govern, transparència i part. ciut.

50.000,00

403

1521

46500 Ajuts a consells comarcals Habitatge

70.000,00

403

1521

48000 Ajuts a entitats no lucratives Habitatge

Total

403

Participació Ciutadana i Habitatge

216,37

2.500,00

6.000,00 397.997,06

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR Cooperació Cultural Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

500

3300

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Cooperació Cultural

39.106,80

500

3300

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Cooperació Cultural

49.918,20

500

3300

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Coop. Cultural

11.806,46

500

3300

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Cooperació Cultural

48.427,80

500

3300

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Coop. Cultural

84.229,08

500

3300

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Cooperació Cultural

5.410,80

500

3300

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Cooperació Cultural

5.994,12

500

3300

15000 Productivitat del personal Cooperació Cultural

6.965,01

500

3300

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Coop. Cultural

500

3300

15300 Complement dedicació especial Cooperació Cultural

21.287,28

500

3300

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Cooperació Cultural

72.394,88

500

3300

20300 Arrendament de maquinària, instal. i utillatge Coop.Cultural

1.000,00

500

3300

20500 Arrendament de mobiliari i estris Cooperació Cultural

500

3300

22199 Subministraments diversos Cooperació Cultural

2.900,00

500

3300

22201 Comunicacions postals Cooperació Cultural

1.000,00

500

3300

22603 Publicacions en diaris oficials Cooperació Cultural

500

3300

22706 Estudis i treballs tècnics Cooperació Cultural

500

3110

41000 A l'Organisme DIPSALUT

500

3260

41000 A l'Organisme Conservatori de Música Isaac Albeniz

500

3260

41001 A l'Organisme Conserv. de Música I. Albéniz-Paga extra 2012

54.823,34

500

3260

46200 Ajuts a ajuntaments programes educatius Cooperació Cultural

81.000,00

500

3330

46200 Programa museus municipals Cooperació Cultural

500

3340

46201 Fons de Cooperació Cultural Local

500

3340

46202 Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural

100.000,00

500

3340

46204 A l'Ajuntament la Bisbal - Festival de Circ

23.750,00

500

3340

46205 A l'Ajuntament de Banyoles - Festival Aphonica

24.700,00

500

3340

46206 A l'Ajuntament de St Feliu Guíxols - Festiva Porta Ferrada

38.000,00

500

3340

46207 A l'Ajuntament d'Olot - Festival Sismògraf

30.000,00

500

3340

46208 A l'Ajuntament de Figueres - Acústica

23.750,00

500

3340

46209 A l'Ajuntament de Figueres - Festival del Circ

28.500,00

500

3340

46210 A l'Ajutament de Girona - Festival Temporada Alta

500

3340

46211 A l'Ajuntament de Girona - Festival de Literatura MOT

15.000,00

500

3340

46212 A l'Ajuntament de Torroella de Montgrí - FIMAG

12.000,00

500

3340

46213 A l'Ajuntament de Vidreres - Festival de Jazz

500

3340

46214 A l'Ajuntament de Puigcerdà - Festival Transfronterer

500

3340

46500 Ajuts a consells comarcals Cooperació Cultural

500

3340

46501 Al Consell Comarcal del Gironès - Les Bernardes de Salt

500

3340

46502 Al Consell Comarcal Baix Empordà - La Cova d'en Daina

500

3340

46503 Al Consell Comarcal Gironès - Festival Escenaris

500

3340

46504 Al Consell Comarcal Pla de l'Estany - Coves de Serinyà

19.000,00

500

3340

46505 Al Consell Comarcal del Gironès - Banys Àrabs

71.193,00

500

3340

46701 Al Consorci d'Arts Escènciques Salt-Girona

701,40

500,00

450,00 5.000,00 11.876.401,16 2.128.568,25

127.500,00 1.908.000,00

135.000,00

3.000,00 17.000,00 20.807,00 150.000,00 2.735,00 25.000,00

160.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR Cooperació Cultural Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

500

3340

46702 Al Consorci Museu de l'Exili - MUME

16.500,00

500

3340

47900 A Multi-Art Produccions, SL - Sala La Mirona de Salt

500

3340

47901 A Mithistorima Produccions, SL - Sala La Planeta de Girona

28.500,00

500

3340

47902 Ajuts a indústries culturals

10.650,00

500

3340

47903 A RGB Music, S.L. - Festival de Música de Cadaqués

21.850,00

500

3340

47904 A UBUD Produccions, SL - Festival Milestone

10.000,00

500

3340

47905 A Pascual Arts Music, SLU - Festival Strenes

30.000,00

500

3340

47906 A DDM Visual , SL - Festival al capella

17.000,00

500

3340

47907 A Pistatxo Produccions, SL - Festivalot

15.000,00

500

3260

48000 A la UNED

300.000,00

500

3330

48000 Programa de museus per a entitats no lucratives Coop. Cult.

127.500,00

500

3340

48000 Ajuts de cooperació cultural entitats culturals

97.800,00

500

3260

48001 A la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot

47.191,89

500

3330

48001 A la Fundació Fita

60.000,00

500

3340

48001 Premis de creació cultural

500

3260

48002 A la Fundació Universitat i Futur

76.000,00

500

3330

48002 Vitalici Domènec Fita Molat

53.000,00

500

3340

48002 A la Fundació Casa de Cultura de Girona

500

3260

48003 A la Càtedra Anglada

11.400,00

500

3340

48003 A la Fundació Casa de Cultura de Girona - Paga extra 2012

11.197,26

500

3340

48004 Premi Quim Masó de Creació Cultural

11.400,00

500

3260

48005 A la Universitat Oberta de Catalunya

64.600,00

500

3340

48005 A l'Associació Gironina de Teatre- El Galliner

47.500,00

500

3260

48006 Al Patronat de l'Escola Universitària Politècnica

28.500,00

500

3340

48006 A l'Associació Cultural la Talaia - La Sardana a l'Escola

20.000,00

500

3340

48007 A la Fundació Irla

500

3340

48008 A la Fundació Josep Pla

42.750,00

500

3340

48009 A la Fundació Prudenci Bertrana

20.000,00

500

3340

48010 A la Fundació Auditori-Palau de Congressos de Girona

95.000,00

500

3340

48011 A l'Associació Festival de Cinema de Girona

10.000,00

500

3340

48012 Al GEIEG - Activitats culturals

17.100,00

500

3340

48013 A Associació Franz Schubert - Schubertiada de Vilabretant

15.000,00

500

3340

48014 A ADIFLOCK - Aplec Internacional de la Sardana

500

3340

48015 Al Grup de Recerca de la Cerdanya - Festival Intern.Cinema

500

3340

48016 A l'Orquestra de Girona - Activitats i funcionament

40.000,00

500

3340

48017 A la Fundació Casa de Cultura - Projecte Teatre Amateur

39.000,00

500

3340

48018 A la Fundació Circus Arts Foundation - Circ de Nadal

25.000,00

500

3340

48019 A l'Associació Festival Música Antiga dels Pirineus

20.000,00

500

3340

48020 A l'Associació la Porta Verda de Banyoles - Fest Estany

500

3340

48021 A l'Assoc. Cultural Cinetica - Festiva sota les estrelles

500

3340

48022 A l'Assoc. Cultural Arsèguel - Trobada acordionistes

500

3340

48025 A Cercle Marboleny de les Preses

104.500,00

9.500,00

871.370,00

5.700,00

5.000,00 6.200,00

4.000,00 11.000,00 6.000,00 20.900,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR Cooperació Cultural Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

500

3340

48026 A Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí

500

3340

48027 A l'Agrupació d'Aplecs de les Comarques Gironines

33.500,00

500

3340

48028 A l'Associació Castell de Peralada

28.500,00

500

3260

71000 Al Conservatori de Música Isaac Albeniz per a inversió

Total

500

Cooperació Cultural

55.000,00

57.600,00 20.081.028,73

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR Biblioteques Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

501

3321

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Biblioteques

59.296,32

501

3321

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Biblioteques

26.071,20

501

3321

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Biblioteques

21.183,02

501

3321

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Biblioteques

50.167,56

501

3321

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Biblioteques

99.563,04

501

3321

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Biblioteques

8.898,12

501

3321

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Biblioteques

8.605,08

501

3321

15000 Productivitat del personal Biblioteques

1.537,15

501

3321

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Biblioteques

501

3321

15300 Complement dedicació especial Biblioteques

501

3321

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Biblioteques

501

3321

20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions Biblioteques

501

3321

20600 Arrendament d'equips i aplicacions per processos inf. Bibl

32.000,00

501

3321

22001 Premsa, revsites, llibres i altres publicacions Biblioteques

120.000,00

501

3321

22002 Material informàtic no inventariable Biblioteques

501

3321

22199 Adquisició fons documentals i altres subminist. Biblioteques

501

3321

22603 Publicacions en diaris oficials Biblioteques

501

3321

22606 Reunions, conferències i cursos Biblioteques

501

3321

22706 Estudis i treballs tècnics Biblioteques

501

3321

46200 Convenis de cooperació bibliotecària municipal

501

3321

62500 Inversió en mobiliari i estris Biblioteques

501

3321

62600 Inversió en equips informàtics Biblioteques

Total

501

Biblioteques

231,24 9.405,96 63.386,76 1.500,00

850,00 348.000,00 180,00 2.000,00 65.900,00 263.324,00 500,00 50.000,00 1.232.599,45

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR Centre de la Imatge Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

502

3322

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Centre de la Imatge

28.602,70

502

3322

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Centre Imatge

26.071,20

502

3322

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Centre de la Imatge

502

3322

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Centre Imatge

502

3322

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Centre de la Imatge

39.617,11

502

3322

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Centre Imatge

70.207,94

502

3322

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Centre de la Imatge

502

3322

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Centre de la Imatge

4.859,40

502

3322

13100 Remuneracions p. laboral temporal Centre de la Imatge

10.713,24

502

3322

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Centre de la Imatge

17.791,20

502

3322

15000 Productivitat del personal Centre de la Imatge

1.503,17

502

3322

15300 Complement dedicació especial Centre de la Imatge

5.734,08

502

3322

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Centre de la Imatge

59.866,16

502

3322

21300 Manteniment de màquinaria, instal. i utillatge Centre Imatge

2.000,00

502

3322

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Centre Imatg

1.000,00

502

3322

22199 Subministraments diversos Centre de la Imatge

1.200,00

502

3322

22201 Comunicacions postals Centre de la Imatge

502

3322

22606 Reunions, conferències i cursos Centre de la Imatge

2.000,00

502

3322

22704 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge Centre de la Imatge

4.000,00

502

3322

22706 Estudis i treballs tècnics Centre de la Imatge

502

3322

48000 Quotes d'entitats Centre de la Imatge

502

3322

48001 Premis, beques d'estudi i investigació Centre de la Imatge

1.500,00

502

3322

62300 Inversió en maquinària, instal. i utillatge Centre Imatge

2.700,00

502

3322

64100 Inversió en aplicacions informàtiques Centre de la Imatge

2.000,00

Total

502

Centre de la Imatge

9.983,64 9.099,02

3.423,20

100,00

59.800,00 500,00

364.272,06

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR Comunicació Cultural Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

503

3340

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Com. Cultural

14.824,08

503

3340

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Comunicació Cultural

29.950,92

503

3340

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Comunic. Cultural

8.996,22

503

3340

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Comunic. Cultural

29.310,72

503

3340

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Com. Cultural

48.612,24

503

3340

15000 Productivitat del personal Comunicació Cultural

2.465,56

503

3340

15300 Complement dedicació especial Comunicació Cultural

5.244,12

503

3340

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Comunicació Cultural

503

3340

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Com.Cultural

3.000,00

503

3340

22201 Comunicacions postals Comunicació Cultural

2.000,00

503

3340

22501 Tributs de la comunitat autònoma Comunicació Cultural

503

3340

22603 Publicacions en diaris oficials Comunicació Cultural

503

3340

22606 Reunions, conferències i cursos Comunicació Cultural

503

3340

22704 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge Comunicació Cultural

503

3340

22706 Estudis i treballs tècnics Comunicació Cultural

503

3341

22706 Estudis i treballs tècnics. Recerca Local

503

3340

22710 Producció Quaderns de la Revista de Girona Com. Cultural

66.000,00

503

3340

24000 Despeses de distribució de publicacions Comunicació Cultural

32.000,00

503

3340

46200 Coedicions de col·leccions d'interès local Comunic. ultural

21.000,00

503

3340

46201 Programa d'edicions d'interès local. Comunicació Cultural

45.000,00

503

3340

47900 Foment per l'edició de revistes Comunicació Cultural

28.000,00

503

3340

47901 Programa edició llibres interès local editors Com. Cultural

60.000,00

503

3340

47902 Altres ajuts a l'edició de llibres Comunicació Cultural

503

3340

48000 Programa edició llibres d'interès local ONL Comun. Cultural

25.000,00

503

3341

48000 Ajuts a centres i inst. estudis publicacions - Recerca Local

55.000,00

503

3340

48001 Ajuts a ent. no lucratives suport a la recerca Com. Cultural

8.000,00

503

3341

48001 Ajuts a centres i inst. estudis per activitats-Recerca Local

20.000,00

503

3340

48002 Altres ajuts ent. no lucratives publicacions Comun. Cultural

Total

503

Comunicació Cultural

34.784,48

200,00 1.000,00 3.000,00 10.000,00 227.000,00 3.600,00

5.000,00

3.000,00 791.988,34

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR Monuments Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

505

3360

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Monuments

14.824,08

505

3360

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Monuments

26.071,20

505

3360

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Monuments

29.950,92

505

3360

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Monuments

19.649,68

505

3360

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Monuments

45.320,16

505

3360

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Monuments

81.900,60

505

3360

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Monuments

47.278,59

505

3360

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Monuments

77.374,92

505

3360

13100 Remuneracions p. laboral temporal Monuments

8.136,36

505

3360

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Monuments

10.905,84

505

3360

15000 Productivitat del personal Monuments

19.516,66

505

3360

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Monuments

505

3360

15300 Complement dedicació especial Monuments

505

3360

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Monuments

505

3360

20200 Arrendament d'edificis i altres construcions de Monuments

505

3360

21300 Manteniment de maquinària, instal. i utillatge Monuments

1.800,00

505

3360

21400 Manteniment de parc mòbil Monuments

3.000,00

505

3360

21900 Reparació, manteniment i conservació Monuments

18.600,00

505

3360

22103 Subministrament de combustibles i carburants Monuments

10.000,00

505

3360

22199 Subministraments de material tècnic i altres Monuments

20.000,00

505

3360

22706 Estudis i treballs tècnics Monuments

10.000,00

505

3360

62300 Material tècnic inventariable Monuments

12.000,00

505

3360

68200 Inversió en béns de caràcter historico-artístic Monuments

50.000,00

505

3360

76200 Pla de monuments

800.000,00

505

3360

76201 Ajuts a ajuntaments per a inversió en monuments

124.050,00

505

3360

78000 Ajuts a entitats no lucratives Monuments

Total

505

Monuments

1.424,88 5.734,08 118.000,88 18.550,00

32.000,00 1.606.088,85

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR Noves Tecnologies Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

510

9200

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Noves Tecnologies

510

9200

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Noves Tecnologies

39.106,80

510

9200

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Noves Tecnologies

49.918,20

510

9200

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Noves Tecnologies

27.160,71

510

9200

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Noves Tecnologies

90.010,80

510

9200

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Noves Tecnologie

510

9200

13000 Retribucions bàsiques p. laboral fix Noves Tecnologies

9.983,64

510

9200

13002 Altres remuneracions p. laboral fix Noves Tecnologies

16.155,48

510

9200

13100 Remuneracions p. laboral temporal Noves Tecnologies

42.669,26

510

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Noves Tecnologies

61.151,16

510

9200

15000 Productivitat del personal Noves Tecnologies

510

9200

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Noves Tecnologies

510

9200

15300 Complement dedicació especial Noves Tecnologies

510

9200

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Noves Tecnologies

510

9200

20600 Arrendament d'equips per a processos d'informació Noves Tec

510

9200

21300 Manteniment de maquinària, instal. i utillatge Noves Tec.

510

9200

21600 Manteniment de l'equip informàtic Noves Tecnologies

256.800,00

510

9200

22002 Material informàtic no inventariable Noves Tecnologies

25.000,00

510

9200

22103 Subministrament de combustible i carburants Noves Tecnolog.

510

9200

22203 Comunicacions via internet Noves Tecnologies

510

9200

22603 Publicacions en diaris oficials Noves Tecnologies

510

9200

22606 Cursos capacitació tecnològica Noves Tecnologies

510

4910

22706 Estudis i treballs tècnics serveis externs Noves Tecnologies

510

9200

22706 Estudis i treballs tècnics Noves Tecnologies

510

4910

46200 Programa de noves tecnologies ajuntaments Noves Tecnologi

510

4910

46700 Al Consorci Localret

510

4910

48000 Ajuts entitats no lucrarives Noves Tecnologies

510

9200

62600 Inversió en equips informàtics Noves Tecnologies

510

4910

64100 Programari oficina de suport als ajuntaments Noves Tecnol.

25.000,00

510

9200

64100 Inversió en aplicacions informàtiques Noves Tecnologies

59.000,00

510

4910

76200 Programa ajuts a ajuntaments Noves Tecnologies

510

4910

76201 Ajuts a ajunt. mat. informatic per a museus i col.lecions

510

4910

76202 Altres ajuts a ajuntaments Noves Tecnologies

510

4910

76300 Ajuts a mancomunitats per a inversió Noves Tecnologies

510

4910

78000 Ajuts a ent. no lucrat mat. informàtic museus i col·leccions

Total

510

Noves Tecnologies

59.296,32

170.156,04

7.545,89 554,64 34.453,80 166.105,55 57.200,00 1.500,00

500,00 79.200,00 100,00 15.000,00 290.000,00 2.000,00 500,00 66.000,00 500,00 200.000,00

329.500,00 25.000,00 500,00 500,00 25.000,00 2.233.068,29

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR Cooperació Esportiva Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

520

3400

12000 Retribucions bàsiques funcionaris A1 Cooperació Esportiva

14.824,08

520

3400

12001 Retribucions bàsiques funcionaris A2 Cooperació Esportiva

26.071,20

520

3400

12003 Retribucions bàsiques funcionaris C1 Cooperació Esportiva

9.983,64

520

3400

12006 Retribucions bàsiques funcionaris triennis Coop. Esportiva

10.799,51

520

3400

12100 Retribucions complem. destí funcionaris Cooperació Esportiva

31.335,60

520

3400

12101 Retribucions complem. específic funcionaris Coop. Esportiva

52.292,64

520

3400

15000 Productivitat del personal Cooperació Esportiva

520

3400

15100 Gratificacions per serveis extraordinaris Coop. Esportiva

520

3400

16000 Quotes patronals a la Seguretat Social Cooperació Esportiva

520

3410

20800 Arrendament de material divers Cooperació Esportiva

520

3410

22199 Adquisició de trofeus i altre material Cooperació Esportiva

520

3410

22603 Publicacions en diaris oficials Cooperació Esportiva

520

3410

22606 Pla de formació esportiva

5.000,00

520

3410

22611 Altres reunions, conferències i cursos Cooperació Esportiva

2.000,00

520

3410

22699 Altres despeses diverses Cooperació Esportiva

1.100,00

520

3410

22706 Estudis i treballs tècnics Cooperació Esportiva

18.500,00

520

3410

46200 Programa ajuntaments per activitats esportives

350.000,00

520

3410

46201 Ajuts a ajuntaments per esdeveniments esportius extraord.

50.000,00

520

3410

46202 Suport ajuntaments elaboració estudis i projectes C. Esport.

5.000,00

520

3410

46203 A l'Ajuntament de Banyoles -CE Triatló i Vila Europea Esport

25.000,00

520

3410

46500 Ajuts a consells comarcals - Foment activitats esportives

31.000,00

520

3410

46700 Al Consorci Esportiu de l'Estany de Banyoles

15.000,00

520

3410

47900 Altres ajuts a empreses privades Cooperació Esportiva

5.000,00

520

3410

48000 Quotes i aportacions a entitats esportives

2.400,00

520

3410

48001 Premis Cooperació Esportiva

2.000,00

520

3410

48002 Programes esportius a les escoles

135.000,00

520

3410

48003 Programa suport a entitats esportives per activitat regular

200.000,00

520

3410

48004 Suport accions formatives Cooperació Esportiva

520

3410

48005 Suport esport d'alta competició

382.000,00

520

3410

48006 Ajuts a entitats per esdeveniments esportius extraordinaris

180.000,00

520

3410

48007 Suport als consells esportius comarcals

132.000,00

520

3410

48008 Al GEIEG - Activitats esportives

60.000,00

520

3410

48009 Al Club Natació Banyoles - Activitats anuals

15.000,00

520

3410

48010 Al Club Natació Olot - Activitats anuals

15.000,00

520

3410

48011 Al Club Poliesportiu Puigcerdà - Activitats anuals

15.000,00

520

3410

48012 A Acell, Fed. Catalana Esports per a Disminuïts Psíquics

520

3410

48013 A la Fundació FC Barcelona - Projecte FutbolNet

520

3410

62300 Inversió en maquinaria, instal. i utillatje Coop.Esportiva

520

3410

76200 Projectes d'interés especial a ajuntaments Coop. Esportiva

520

3410

78000 Subvencions a entitats esportives proj. interés especial

Total

520

Cooperació Esportiva

1.254,24 451,80 38.576,16 8.000,00 15.000,00 500,00

12.500,00

15.000,00 100.000,00 7.000,00 200.000,00 30.000,00 2.219.588,87

2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Resum per capítols

Capítol

Descripció

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

INGRESSOS PATRIMONIALS.

Euros 133.098,84 11.876.401,16 500,00 Total

12.010.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. Econ.

Descripció

Euros

31900

Taxa gestió i control legionel·losi

31901

Taxa gestió i control abastament aigua

8.245,94

31902

Taxa gestió i control sorreres infantils

9.500,00

39902

Deduccions retribucions en espècie Total Capítol: 3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

115.000,00

352,90 133.098,84

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

TRANSFERÈNCIES CORRENTS. Econ.

Descripció

Euros

40000

Diputació FAS

40002

Diputació Acció Social Total Capítol: 4

11.279.351,16

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

597.050,00 11.876.401,16

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

INGRESSOS PATRIMONIALS. Econ. 52000

Descripci贸

Euros

Interessos comptes corrents

500,00

Total Cap铆tol: 5

500,00

INGRESSOS PATRIMONIALS.

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per capítols

Capítol

Descripció

Euros

DESPESES DE PERSONAL.

1.813.230,21

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

3.931.530,01

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

5.494.564,09

INVERSIONS REALS.

214.675,69

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

556.000,00 Total

12.010.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per àrea de despesa

Àrea

Descripció

Euros

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT. Total

597.042,36 11.412.957,64 12.010.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per centres de cost

Org.

Descripció

Euros

Govern

846.532,50

Gestió Administrativa i econòmica

765.029,16

Informació per a la gestió i la qualitat

398.424,04

Polítiques i promoció de la salut

4.038.124,79

Protecció de la salut

3.860.540,95

Acció Social

2.101.348,56 Total

12.010.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Govern Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

3110

10100 Retrib. personal directiu professional

3110

10199 Devolució paga extra p.directiu

2.486,88

3110

11099 Devolució paga extra p.eventual

1.660,71

3110

12099 Devolució paga extra p.funcionari

5.394,67

3110

13099 Devolució paga extra p.labroral fix

2.640,72

3110

13100 Retrib. personal laboral temporal Govern

3110

13101 Hores extraordinàries p. laboral temporal Govern

202,00

3110

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Govern

22.309,52

3110

13199 Devolució paga extra p.laboral temporal

18.839,71

3110

13200 Retribucions en espècie p.laboral Govern

3110

15000 Productivitat

3110

15300 Complement dedicació especial Govern

3110

16000 Quotes socials Govern

3110

16001 Quotes socials becaris Govern

3110

16200 Formació i perfeccionament personal

3110

16204 Ajudes socials

3110

22602 Difusió, comunicació i publicacions Govern

3110

22699 Despeses diverses Govern

3110

22706 Serveis tècnics i assistència municipal Govern

3110

23010 Dietes del personal directiu

300,00

3110

23020 Dietes del personal no directiu Govern

150,00

3110

23110 Locomoció personal directiu Govern

3110

23120 Locomoció personal no directiu Govern

1.000,00

3110

46200 Programa de foment municipal Govern

125.000,00

3110

46700 Programa de foment consorcis Govern

15.000,00

3110

47900 Altres subvencions a empreses Govern

34.000,00

3110

48000 Quotes a entitats

3110

48100 Beques convenis Universitat Govern

3110

48901 Conveni ONL Govern

3110

76200 Progama inversió municipal

Total

Govern

117.938,35

28.498,51

11,25 35.305,00 6.503,47 47.106,20 880,00 40.000,00 400,00 34.842,51 3.000,00 122.000,00

100,00

3.000,00 10.500,00 137.463,00 30.000,00 846.532,50

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Gestió Administrativa i econòmica Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

3110

12000 Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 AGAiE

18.261,88

3110

12001 Retrib. bàsiques funcionaris A2 AGAiE

15.256,41

3110

12004 Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 AGAiE

10.215,40

3110

12006 Triennis funcionaris AGAiE

3110

12100 Complement destí funcionaris AGAiE

20.236,68

3110

12101 Complement específic funcionaris AGAiE

23.158,47

3110

13000 Retrib. bàsiques personal laboral AGAiE

29.089,97

3110

13001 Hores extraordinaries p.laboral AGAiE

3110

13002 Altres retirbucions personal laboral AGAiE

24.658,72

3110

13100 Retrib. personal laboral temporal AGAiE

99.492,50

3110

13101 Hores extraordinàries p. laboral temporal AGAiE

202,00

3110

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal AGAiE

90.346,59

3110

13200 Retribucions en espècie p. laboral AGAiE

132,00

3110

15100 Gratificacions funcionaris AGAiE

202,00

3110

15300 Complement dedicació especial AGAiE

3110

16000 Quotes socials AGAIE

3110

16001 Quotes socials becaris AGAiE

3110

20200 Arrendament edificis

25.000,00

3110

20400 Arrendament elements de transport

35.754,05

3110

21200 Manteniment i conservació d'edificis

26.900,00

3110

21400 Manteniment i reparació vehicles

3110

21600 Reparac. i mantenim. equipament inform. AGAiE

3110

22000 Material ordinari no inventariable

25.000,00

3110

22001 Premsa, revistes i altres publicacions

10.000,00

3110

22100 Llum

20.000,00

3110

22101 Aigua

5.000,00

3110

22103 Combustibles i carburants

8.000,00

3110

22110 Productes de neteja

1.000,00

3110

22201 Despeses postals

13.700,81

3110

22400 Assegurances

12.000,00

3110

22502 Tributs entitats locals

3110

22602 Difusió, comunicació i publicacions AGAIE

2.000,00

3110

22603 Publicació en diaris oficials

1.500,00

3110

22606 Reunions, conferències i cursos

1.000,00

3110

22699 Despeses diverses

3.000,00

3110

22700 Neteja

18.000,00

3110

22701 Seguretat

13.000,00

3110

22706 Serveis tècnics i assistència municipal AGAIE

34.704,98

3110

22799 Altres treballs realitzats per empreses i prof.

3110

23020 Dietes del personal no directiu AGAIE

300,00

3110

23120 Locomoció personal no directiu AGAIE

300,00

3110

48100 Beques convenis Universitat AGAIE

1.276,32

1.010,00

18.988,26 106.647,12 1.320,00

2.050,00 3.110,00

215,00

5.000,00

27.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Gestió Administrativa i econòmica Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

3110

62200 Edificis administratius i d'oficines

3.000,00

3110

62300 Equipament de so, tractament imatge i altres

2.500,00

3110

62500 Mobiliari

3.000,00

3110

62600 Equips per a processos d'informació AGAIE

1.000,00

3110

62900 Equipament administratiu i estris

1.000,00

Total

Gestió Administrativa i econòmica

765.029,16

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Informació per a la gestió i la qualitat Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

3110

12000 Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 IQ

3110

12006 Triennis funcionaris IQ

3110

12100 Complement destí funcionaris IQ

3110

12101 Complement específic funcionaris IQ

9.463,91

3110

13100 Retrib. personal laboral temporal IQ

47.383,98

3110

13101 Hores extraordinàries p. laboral temporal IQ

202,00

3110

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal IQ

39.974,61

3110

15300 Complement dedicació especial IQ

3110

16000 Quotes socials IQ

3110

16001 Quotes socials becaris IQ

3110

21600 Reparac. i mantenim. equipament inform. IQ

3110

22000 Material ordinari no inventariable IQ

3110

22200 Serveis de telecomunicacions IQ

3110

22203 Despeses informàtiques

3110

22706 Serveis tècnics i assistència municipal IQ

3110

23020 Dietes del personal no directiu IQ

900,00

3110

23120 Locomoció personal no directiu IQ

900,00

3110

48100 Beques convenis Universitat IQ

10.500,00

3110

62600 Equips per a processos d'informació IQ

29.919,19

3110

64000 Inversions de caràcter immaterial

3110

64100 Aplicacions informàtiques

Total

Informació per a la gestió i la qualitat

18.189,32 1.033,92 10.088,76

8.635,50 39.732,70 880,00 22.265,30 2.904,00 18.493,00 2.522,85 87.120,00

7.815,00 39.500,00 398.424,04

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Polítiques i promoció de la salut Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

3110

12000 Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Promoció

18.291,76

3110

12001 Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Promoció

16.845,42

3110

12006 Triennis funcionaris Promoció

3110

12100 Complement destí funcionaris Promoció

18.551,04

3110

12101 Complement específic funcionaris Promoció

20.554,33

3110

12200 Retribucions en espècie p.funcionari Promoció

3110

13100 Retrib. personal laboral temporal Promoció

3110

13101 Hores extraordinàries p. laboral temporal Promoció

606,00

3110

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Promoció

83.369,79

3110

15100 Gratificacions funcionaris Promoció

3110

15300 Complement dedicació especial Promoció

3110

16000 Quotes socials Promoció

3110

16001 Quotes socials becaris Promoció

3110

21600 Reparar. i mantenim. equipament inform. Promoció

3110

21900 Reparacions i manteniment altre immobilitzat

3110

22000 Material ordinari no inventariable Promoció

3110

22199 Altres subministres

49.250,00

3110

22200 Serveis de telecomunicacions Promoció

29.040,00

3110

22602 Difusió, comunicació i publicacions Promoció

3110

22704 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge

3110

22706 Serveis tècnics i assistència municipal Promoció

3110

23020 Dietes del personal no directiu Promoció

600,00

3110

23120 Locomoció personal no directiu Promoció

300,00

3110

45300 Programa foment organismes públics depenents CCAA

129.263,00

3110

46200 Programa de foment municipal Promoció

100.000,00

3110

46203 Consultoris Locals

3110

46204 Programa econòmic hàbits saludables

3110

46205 Suport salut i crisi ajuntaments

3110

46206 Aj. Girona centre jove salut

40.000,00

3110

46207 Aj. Banyoles oficina jove

20.000,00

3110

46208 Aj. Figueres salut jove

10.000,00

3110

46300 Programa de foment Mancomunitats Promoció

3110

46500 Programa foment C.Comarcals itineraris i parcs salut

268.770,00

3110

46505 Suport Crisi i Salut C.Comarcals

344.675,70

3110

46700 Programa de foment consorcis Promoció

3110

46705 Suport Crisi i Salut Consorcis

3110

47901 Subvenció Edat 3

20.000,00

3110

47902 Subvenció Albera Salut

20.000,00

3110

48100 Beques convenis Universitat Promoció

18.400,00

3110

48900 Programa de foment ONL

205.000,00

3110

48901 Convenis ONL Promoció

30.000,00

3110

48902 A col·legis professionals

63.000,00

6.196,33

58,15 92.367,33

202,00 8.635,50 79.025,43 880,00 2.500,00 41.164,56 1.000,00

6.235,00 1.000,00 1.116.151,08

1.000,00 10.000,00 155.721,51

1.500,00

30.000,00 139.011,85

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Polítiques i promoció de la salut Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

3110

48903 Xarop Clown somriures d'hospital

3110

48904 Associació dentistes solidaris: somreiures solidaris

3110

48905 Suport salut i crisi ONL

655.554,51

3110

60900 Inversió en béns destinats a l'ús general

100.000,00

3110

62301 Maquinaria Promoció

3110

64100 Aplicacions informàtiques

7.441,50

3110

76200 Programa d'inversió municipal

1.000,00

Total

Polítiques i promoció de la salut

28.000,00 46.463,00

500,00

4.038.124,79

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Protecció de la salut Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

3110

12000 Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Protecció

3110

12006 Triennis funcionaris Protecció

3110

12100 Complement destí funcionaris Protecció

18.551,04

3110

12101 Complement específic funcionaris Protecció

19.157,13

3110

12200 Retribucions en espècie p. funcionari Protecció

3110

13100 Retrib. personal laboral temporal Protecció

3110

13101 Hores extraordinàries p. laboral temporal Protecció

4.040,00

3110

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal Protecció

101.429,50

3110

15300 Complement dedicació especial Protecció

20.707,58

3110

16000 Quotes socials Protecció

94.058,05

3110

16001 Quotes socials becaris Protecció

3110

21900 Reparacions i manteniment altre immobilitzat

3110

22000 Material ordinari no inventariable Protecció

3110

22199 Altres subministres

3110

22602 Difusió, comunicació i publicacions Protecció

3110

22706 Serveis tècnics i assistència municipal Protecció

3110

23020 Dietes del personal no directiu Protecció

3110

23120 Locomoció personal no directiu Protecció

3110

42300 Programa foment organismes públics estatals

3110

46200 Programa de foment municipal Protecció

330.000,00

3110

46201 Programa de salvament i socorrisme

376.000,00

3110

46202 Programa econòmic lluita i control plagues

450.000,00

3110

46207 Programa, assessorament i suport tècnic Polítiques Protecció

3110

46300 Programa de foment Mancomunitats Protecció

3110

48100 Beques convenis Universitat Protecció

24.000,00

3110

62301 Maquinària Protecció

10.000,00

3110

64000 Inversions de caràcter immaterial

4.000,00

3110

64100 Aplicacions informàtiques

5.000,00

3110

76200 Programa d'inversió municipal

150.000,00

3110

76207 Inversió suport tècnic polítiques protecció

340.000,00

Total

Protecció de la salut

36.677,38 7.237,44

151,50 118.119,14

880,00 3.000,00 1.000,00 30.000,00 8.750,00 1.426.780,67 1.500,00 1.000,00 30.000,00

10.000,00 238.501,52

3.860.540,95

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Acció Social Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

2310

12001 Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Acció Social

2310

12006 Triennis funcionaris acció social

2310

12100 Complement destí funcinaris acció social

2310

12101 Complement específic funcionaris Acció Social

11.383,76

2310

13100 Retrib. personal laboral temporal Acció Social

11.872,80

2310

13101 Hores extraordinàries p.laboral temporal A.Social

150,00

2310

13102 Altres remuneracions p.laboral temporal A. Social

11.333,85

2310

15100 Gratificacions funcionaris Acció Social

2310

16000 Quotes socials Acció Social

2310

22602 Anuncis en diaris oficials

2310

22706 Serveis tècnics i assistència municipal A. Social

71.300,00

3110

22706 Serveis tècnics i assistència municipal A.Social

577.566,20

3110

46200 Programa foment municipal Acció Social

266.140,00

3110

46201 Altres ajuts ajuntaments Acció Social

2310

46202 Programa municpal manteniment centres Acció Social

3110

46203 Programa municipal de solidaritat, pau i desenvolupament

3110

46205 Programa municipal contra risc exclusió social joves

3110

46206 A l'Aj. de Girona per a la Teleassistència

3110

46500 Programa supramunicipal per a projectes Acció Social

2310

46501 Prog. supramunicipal manteniment centres educació especial

12.000,00

2310

46700 Programa consorcis de serveis socials

49.000,00

2310

46701 Al consorci centre acolliment i serveis socials La Sopa

180.000,00

3110

48000 Projectes ONL d'atenció social

140.000,00

3110

48001 Altres ajuts a ONL Acció Social

22.000,00

2310

48002 Al fons Català de cooperació al Desenvolupament

19.000,00

2310

48003 Programa ONL manteniment centres educació especial

30.000,00

3110

48004 Programa ONL solidàries i de coop. al desenvolupament

3110

48008 Programa foment emergències socials

2310

76200 Programa municipal d'equipaments socials per a inversió

8.000,00

2310

78000 Ajunts ONL d'atenció social a persones amb discapacitat

27.000,00

Total

Acció Social

16.445,71 842,88 8.462,28

250,00 19.641,08 360,00

28.600,00 120.000,00 10.000,00 100.000,00 65.000,00 130.000,00

65.000,00 100.000,00

2.101.348,56

2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Resum per capítols

Capítol

Descripció

Euros

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

3.870.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

4.683.648,29

INGRESSOS PATRIMONIALS.

6.000,00 Total

8.559.648,29

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Econ.

Descripció

Euros

32900

Taxa prestació servei secretaria intervenció

32900

Taxa prestació servei gestió tributària i recaptació

32901

Taxa prestació servei inspecció tributària

32902

Taxa prestació servei multes i sancions

34900

P.públic servei assistència tècnica qualificada SAF

34901

P.públic formació ajuntaments SAF

6.000,00

39901

Ingressos per serveis al personal

1.000,00

39904

Ingressos per repercussió de costes judicials

1.000,00

Total Capítol: 3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

50.000,00 2.600.000,00 200.000,00 1.000.000,00 12.000,00

3.870.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

TRANSFERÈNCIES CORRENTS. Econ.

Descripció

Euros

40000

De la Diputació de Girona

40001

Reintegrament de la DdG paga extraordinària desembre 2012 Total Capítol: 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

4.600.000,00 83.648,29 4.683.648,29

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

INGRESSOS PATRIMONIALS. Econ. 52000

Descripció

Euros

Interessos de dipòsits

6.000,00

Total Capítol: 5

6.000,00

INGRESSOS PATRIMONIALS.

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per capítols

Capítol

Descripció

Euros

DESPESES DE PERSONAL.

5.637.998,29

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

2.815.950,00

DESPESES FINANCERES.

55.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

50.100,00

INVERSIONS REALS.

600,00 Total

8.559.648,29

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per àrea de despesa

Àrea 9

Descripció

Euros

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

8.559.648,29 Total

8.559.648,29

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per centres de cost

Org.

Descripció

Euros

Gerència, Serveis Econòmics i Tresoreria

2.116.464,47

Serveis informàtics i comunicacions

Servei d'assistència i formació

1.015.664,78

Gestió, recaptació, inspecció i assessoria jurídica

3.195.134,81

Administració i organització

1.377.960,38

854.423,85

Total

8.559.648,29

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Gerència, Serveis Econòmics i Tresoreria Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

9200

10100 Retribucions bàsiques p. directiu

14.824,22

9200

10101 R. complementàries p. directiu

55.891,35

9200

10106 Triennis p. directiu

9200

12000 R. bàsiques grup A1 p. funcionari GER

14.824,22

9310

12000 R. bàsiques grup A1 p. funcionari SE

14.824,22

9340

12000 R. bàsiques grup A1 p. funcionari TR

14.824,22

9200

12001 R. bàsiques grup A2 p. funcionari GER

13.035,60

9310

12001 R. bàsiques grup A2 p. funcionari SE

26.071,20

9340

12001 R. bàsiques grup A2 p. funcionari TR

13.035,60

9200

12006 Triennis p. funcionari GER

2.942,73

9310

12006 Triennis p. funcionari SE

3.205,64

9340

12006 Triennis p. funcionari TR

5.406,44

9200

12009 Altres retribucions bàsiques p. funcionari GER

2.932,80

9310

12009 Altres retribucions bàsiques p. funcionari SE

4.290,54

9340

12009 Altres retribucions bàsiques p. funcionari TR

9200

12099 Reintegrament paga extra p. funcionari

36.201,32

9200

12100 Complement de destí p. funcionari GER

17.596,80

9310

12100 Complement de destí p. funcionari SE

18.016,92

9340

12100 Complement de destí p. funcionari TR

11.508,48

9200

12101 Complement específic p. funcionari GER

50.745,92

9310

12101 Complement específic p. funcionari SE

48.613,61

9340

12101 Complement específic p. funcionari TR

24.744,58

9200

12200 R. en espècie p. funcionari

9200

13000 R. bàsiques p. laboral fix GER

12.645,02

9310

13000 R. bàsiques p. laboral fix SE

12.645,02

9340

13000 R. bàsiques p. laboral fix TR

10.348,70

9200

13001 Hores extraordinàries p. laboral fix

9200

13002 Altres remuneracions p. laboral fix GER

10.965,93

9310

13002 Altres remuneracions p. laboral fix SE

10.965,93

9340

13002 Altres remuneracions p. laboral fix TR

10.965,93

9200

13099 Reintegrament paga extra p. laboral fix

36.365,55

9200

13100 Retribucions p. laboral temporal GER

19.967,64

9310

13100 R. bàsiques p. laboral temporal SE

20.697,40

9340

13100 R. bàsiques p. laboral temporal TR

30.316,34

9200

13101 Hores extraordinàries p. laboral temporal

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal GER

22.893,34

9310

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal SE

21.931,86

9340

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal TR

32.897,79

9200

13199 Reintegrament paga extra p. laboral temporal

9.222,57

9200

13200 R. en espècie p. laboral

9200

15000 Productivitat

9200

15010 Gratificacions

4.560,96

1.918,08

1.000,00

1.000,00 132.000,00 1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Gerència, Serveis Econòmics i Tresoreria Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

9200

16000 Quotes socials GER

38.000,00

9310

16000 Quotes socials SE

66.000,00

9340

16000 Quotes socials TR

47.000,00

9200

16001 Complement IT a càrrec de XALOC

10,00

9200

16002 Complement IT a càrrec de la Seguretat Social

10,00

9200

16200 Formació i perfeccionament del personal

10.000,00

9200

16201 Economats i menjadors

50.000,00

9200

16204 Acció social

9200

20900 Convenis col.laboració

9200

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions GER

9200

22201 Postals

9200

22602 Despeses de comunicació

9200

22606 Reunions, conferències i cursos GER

9200

22699 Despeses diverses GER

9200

22706 Estudis i treballs tècnics GER

9200

23020 Dietes del personal GER

200,00

9310

23020 Dietes del personal de SE

200,00

9200

23120 Locomoció GER

250,00

9310

23120 Locomoció del personal de SE

250,00

9200

40000 A l'adminsitració general de l'Entitat Local

100,00

9200

62200 Edifici seu central XALOC

100,00

9200

62300 Maquinària, instal.lacions i utillatge

100,00

9200

62500 Mobiliari

100,00

9200

62600 Equips per a processos d'informació

100,00

9200

64100 Programes informàtics

100,00

9200

64101 Programes ofimàtics

100,00

Total

Gerència, Serveis Econòmics i Tresoreria

50.000,00 150.000,00 1.000,00 850.000,00 7.000,00 15.000,00 1.000,00 30.000,00

2.116.464,47

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Serveis informàtics i comunicacions Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

9200

13000 R. bàsiques p. laboral fix SIC

9200

13002 Altres remuneracions p. laboral fix SIC

9200

13100 R. bàsiques p. laboral temporal SIC

51.013,74

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal SIC

75.907,95

9200

16000 Quotes socials SIC

90.000,00

9200

21300 Reparació i manteniment maquinari i instal.lacions

35.000,00

9200

21600 Reparació i manteniment equips processos informació

9200

21900 Reparació i manteniment programari

9200

22002 Material informàtic no inventariable

9200

22112 Material electrònic, elèctric i telecomunicacions

10.000,00

9200

22203 Comunicacions informàtiques

30.000,00

9200

22699 Despeses diverses SIC

9200

22706 Estudis i treballs tècnics SIC

9200

23020 Dietes de personal SIC

9200

23120 Locomoció SIC

Total

Serveis informàtics i comunicacions

75.374,27 116.177,89

2.500,00 300.000,00 7.000,00

1.000,00 60.000,00 200,00 250,00 854.423,85

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Servei d'assistència i formació Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

9200

12000 R. bàsiques grup A1 funcionari SAF

137.960,75

9200

12001 R. bàsiques grup A2 funcionari SAF

13.035,60

9200

12006 Triennis p. funcionari SAF

22.121,25

9200

12009 Altres retribucions bàsiques p. funcionari SAF

10.281,45

9200

12100 Complement de destí SAF

81.489,66

9200

12101 Complement específic SAF

150.788,54

9200

13000 R. bàsiques p. laboral fix SAF

69.147,93

9200

13002 Altres remuneracions p. laboral fix SAF

73.010,34

9200

13100 R. bàsiques personal laboral temporal SAF

20.697,40

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal SAF

21.931,86

9200

16000 Quotes socials SAF

9200

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions SAF

9200

22606 Reunions, conferències i cursos SAF

9200

22706 Estudis i treballs tècnics SAF

9200

23020 Dietes del personal SAF

9200

23120 Locomoció SAF

9200

46500 Conveni col.laboració Xaloc i C.Comarcal serveis

Total

Servei d'assistència i formació

170.000,00 1.000,00 15.000,00 200.000,00 200,00 4.000,00 25.000,00 1.015.664,78

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Gestió, recaptació, inspecció i assessoria jurídica Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

9320

12000 R. bàsiques grup A1 p. funcionari GRITA

9320

12001 R. bàsiques grup A2 p. funcionari GRITA

94.284,80

9320

12003 R. bàsiques grup C1 p. funcionari GRITA

169.555,43

9320

12006 Triennis p. funcionari GRITA

50.420,79

9320

12009 Altres retribucions bàsiques p. funcionari GRITA

30.153,33

9320

12100 Complement de destí p. funcionari GRITA

235.854,08

9320

12101 Complement específic p. funcionari GRITA

411.710,41

9320

13000 R. bàsiques p. laboral fix GRITA

369.219,47

9320

13002 Altres remuneracions p. laboral fix GRITA

397.248,37

9320

13100 R. bàsiques p. laboral temporal GRITA

203.897,30

9320

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal GRITA

213.943,72

9320

16000 Quotes socials GRITA

600.000,00

9320

22000 Material ordinari no inventarible GRITA

9320

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions GRITA

1.000,00

9320

22604 Despeses jurídiques, contenciosos

8.000,00

9320

22699 Despeses diverses GRITA

1.000,00

9320

22702 Consultes al registre

60.000,00

9320

22706 Estudis i treballs tècnics GRITA

98.000,00

9320

23020 Dietes del personal GRITA

9320

23120 Locomoció GRITA

9320

35200 Serveis de recaptació interessos de demora GRITA

9320

35201 Serveis de recaptació interessos de demora MIS

Total

Gestió, recaptació, inspecció i assessoria jurídica

110.647,11

80.000,00

200,00 5.000,00 45.000,00 10.000,00 3.195.134,81

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Administració i organització Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

9200

12000 R. bàsiques grup A1 p. funcionari AIO

37.298,33

9200

12001 R. bàsiques grup A2 p. funcionari AIO

26.071,20

9200

12003 R. bàsiques grup C1 p. funcionari AIO

19.967,64

9200

12006 Triennis p. funcionari AIO

8.619,12

9200

12009 Altres retribucions bàsiques p. funcionari AIO

7.174,33

9200

12100 Complement de destí p. funcionari AIO

50.591,10

9200

12101 Complement específic p. funcionari AIO

102.775,74

9200

13000 R. bàsiques p. laboral fix AIO

36.792,38

9200

13002 Altres remuneracions p. laboral fix AIO

45.803,09

9200

13100 R. bàsiques p. laboral temporal AIO

37.603,30

9200

13102 Altres remuneracions p. laboral temporal AIO

9200

16000 Quotes socials AIO

9200

20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions

80.000,00

9200

21200 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions

25.000,00

9200

21201 Reparació i manteniment edifici seu central XALOC

25.000,00

9200

21400 Reparació i manteniment parc mòbil

4.000,00

9200

21500 Reparació i manteniment de mobiliari i estris

1.000,00

9200

22000 Material ordinari no inventariable

30.000,00

9200

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions AIO

12.000,00

9200

22100 Energia elèctrica

65.000,00

9200

22101 Aigua

5.000,00

9200

22103 Combustibles i carburants

1.000,00

9200

22110 Productes de neteja i sanitaris

1.000,00

9200

22111 Reposició maquinària, utillatge i elements de transports

1.000,00

9200

22199 Adquisició d'altres productes AIO

2.000,00

9200

22200 Comunicacions telefòniques

9200

22300 Servei de paqueteria

15.000,00

9200

22400 Assegurances

30.000,00

9200

22502 Tributs de les Entitats Locals

25.000,00

9200

22603 Publicacions en diaris oficials

2.500,00

9200

22607 Tribunals

9200

22699 Despeses diverses AIO

9200

22700 Neteja

130.000,00

9200

22701 Serveis de seguretat

250.000,00

9200

22706 Estudis i treballs tècnics AIO

9200

23020 Dietes del personal AIO

200,00

9200

23120 Locomoció AIO

500,00

9200

48100 Beques convenis centres formatius - XALOC

Total

Administració i organització

38.564,15 100.000,00

100.000,00

500,00 6.000,00

30.000,00

25.000,00 1.377.960,38

Conservatori de Música Isaac Albéniz

2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Resum per capítols

Capítol

Descripció

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Euros 457.200,00 2.183.391,59 200,00 57.600,00 Total

2.698.391,59

100

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Econ.

Descripció

Euros

31200

Taxa drets matrícula alumnes ensen.oficial grau professional

19.000,00

31201

Taxa quotes alumnes ensenyament oficial grau professional

162.000,00

31202

Taxa prova d'accés ensenyament oficial grau professional

31203

Taxa per drets d'exàmen proves selectives personal

100,00

32500

Taxa per l'expedició de documents

400,00

34200

P.públic drets matrícula alumnes ensenyament no oficial

34201

P.públic quotes alumnes ensenyament no oficial

27.600,00

34202

P.públic drets matrícula alumnes ensen.no reglat elemental

26.250,00

34203

P.públic quotes alumnes ensenyament no reglat elemental

159.000,00

34204

P.públic drets matrícula alumnes ensenyament no reglat mitjà

34205

P.públic quotes alumnes ensenyament no reglat mitjà

34206

P.públic drets matrícula alumnes ensen.no oficial/Música Ant

2.000,00

34207

P.públic quotes alumnes ensenyament no oficial/Música Antiga

7.000,00

34208

P.públic Premis Interpretació Musical i Composició

1.800,00

34209

P.públic quotes alumnes ensenyament no oficial/cursets

5.000,00

34900

Preu públic activitats musicals

2.400,00

38900

Altres reintegraments d'operacions corrents

39900

Assistència sanitària del personal

4.100,00

39901

Ingressos per serveis al personal

6.900,00

39905

Altres ingressos Total Capítol: 3

12.000,00

6.500,00

3.000,00 12.000,00

100,00

50,00 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

457.200,00

101

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

TRANSFERÈNCIES CORRENTS Econ.

Descripció

Euros

40000

De la Diputació de Girona

40001

Aplicació devolució paga extra 2012 Total Capítol: 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.128.568,25 54.823,34 2.183.391,59

102

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

INGRESSOS PATRIMONIALS Econ. 52000

Descripci贸

Euros

Interessos de comptes corrents

200,00

Total Cap铆tol: 5

200,00

INGRESSOS PATRIMONIALS

103

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall per subconceptes

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Econ. 70000

Descripció

Euros

De la Diputació de Girona

57.600,00

Total Capítol: 7

57.600,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

104

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per capítols

Capítol

Descripció

DESPESES DE PERSONAL.

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

DESPESES FINANCERES.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

INVERSIONS REALS.

Euros 2.411.416,59 224.890,00 10,00 4.475,00 57.600,00 Total

2.698.391,59

105

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum per àrea de despesa

Àrea 3

Descripció

Euros

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT. Total

2.698.391,59 2.698.391,59

106

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Org. Prog. Econ.

Descripció

Euros

3260

11000 Retribucions bàsiques personal eventual

40.000,00

3260

13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

719.497,52

3260

13001 Hores extraordinàries personal laboral fix

3.000,00

3260

13002 Altres remuneracions personal laboral fix

519.821,52

3260

13099 Reintegrament paga extra p.laboral fix

3260

13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal

3260

13101 Hores extraordinàries personal laboral temporal

1.500,00

3260

13102 Altres remuneracions personal laboral temporal

183.241,72

3260

13199 Reintegrament paga extra p.laboral temporal

3260

13200 Retribucions en espècie

3260

16000 Seguretat social

3260

16008 Assistència sanitària

13.000,00

3260

16200 Formació i perfeccionament del personal.

10.236,35

3260

16204 Ajuts fons d'acció social

12.750,52

3260

16205 Assegurances del personal

3.000,00

3260

21200 Reparació i manteniment d'edificis

7.200,00

3260

21300 Reparació i manteniment instruments musicals

8.000,00

3260

21600 Reparació i manteniment equips processos informació

7.000,00

3260

22000 Material ordinari no inventariable

7.000,00

3260

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

1.350,00

3260

22002 Material informàtic no inventariable

6.600,00

3260

22100 Energia elèctrica

3260

22110 Productes de neteja i sanitaris

3260

22199 Altres subministraments

3260

22200 Telefòniques

3260

22201 Postals

3.440,00

3260

22400 Primes d'assegurances d'alumnes

1.300,00

3260

22401 Primes d'assegurances d'edificis-instruments

4.500,00

3260

22601 Atencions protocolàries i representatives

3260

22602 Publicitat i propaganda

3260

22603 Publicació en diaris oficials

3260

22606 Reunions, conferències i cursos

35.000,00

3260

22609 Activitats culturals

60.000,00

3260

22699 Altres despeses diverses

3260

22700 Neteja

3260

22799 Altres treballs realitzats altres empreses i professionals

3260

23020 Dietes del personal no directiu

3260

23120 Locomoció del personal no directiu

1.200,00

3260

23300 Indemnitzacions tribunals

1.200,00

3260

35900 Altres despeses financeres

3260

48000 Premis

2.200,00

3260

48001 Beques d'estudi

2.275,00

39.403,73 280.545,62

15.419,61 7.000,00 563.000,00

12.600,00 500,00 500,00 10.000,00

200,00 8.000,00 400,00

3.500,00 39.000,00 6.000,00 400,00

10,00

107

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall per aplicacions

Org. Prog. Econ.

Total

Descripció

Euros

3260

62300 Instruments musicals

25.000,00

3260

62301 Equipament so, tractament imatges i altres

1.100,00

3260

62500 Mobiliari i estris

8.000,00

3260

62600 Equips pels processos d'informació

9.000,00

3260

62900 Fons bibliogràfic i audiovisual

6.000,00

3260

62901 Estris i equipament administratiu

8.000,00

3260

64100 Aplicacions informàtiques

500,00 2.698.391,59

108

Estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial Semega

2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Resum de l'estat de previsi贸 d'ingressos

Compte

Descripci贸

Euros

Vendes

199.000,00

Subvencions

542.735,58

Total

741.735,58

109

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Detall de comptes d'ingressos

Compte

Descripció

Euros

700

Venda de nitrògen

24.000,00

700

Vendes diverses

705

Vendes de control lleter

705

Comissions de semen

55.000,00

705

Control mamitis

13.000,00

740

Aportació de la Diputació de Girona

487.600,00

740

Aportació Diputació paga extra 2012

17.135,58

740

Subvenció CORENS

38.000,00

3.000,00 104.000,00

Total estat de previsió d'ingressos

741.735,58

110

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Resum de l'estat de previsi贸 de despeses

Compte

Descripci贸

Euros

Deutes a curt termini amb parts vinculades

68.248,73

Compres

12.000,00

Serveis exteriors

Tributs

Despeses de personal

Dotacions per a amortitzacions

174.102,91 500,00 486.045,65 838,29

Total

741.735,58

111

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 Detall de comptes de despeses

Compte

Descripció

Euros

513

Amortització de préstec

68.248,73

600

Compra de nitrògen

12.000,00

622

Arrendament de vehicles

9.600,00

622

Reparació i conservació d'edificis

1.000,00

623

Serveis de professionals independents

22.800,00

623

Registre i classificació morfològica (Conafe)

67.000,00

624

Transport

3.000,00

625

Assegurances

1.600,00

628

Subministrament d'aigua

628

Subministrament d'electricitat

628

Subministrament de gasoil

629

Material d'oficina

5.000,00

629

Despeses diverses

3.902,91

628

Telèfon

2.000,00

629

Dietes i quilometratge

631

Tributs

640

Sous i salaris

640

Paga extra suprimida 2012

642

Seguretat Social a càrrec de l'empresa

681

Amortització de l'immobilitzat material

200,00 1.000,00 10.000,00

47.000,00 500,00 362.124,07 17.135,58 106.786,00 838,29

Total estat de previsió de despeses

741.735,58

112

2016

ANNEX 1: PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2016 FUNCIONARIS DE CARRERA:

I - PLACES DE FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ ESTATAL

Núm.

I.1.Subescala secretaria categoria superior

Grup

Observacions ( Places ocupades

Places liures

1 (XALOC)

I.4.Subescala secretari/interventor

5 (XALOC)

TOTAL

I.2.Subescala interventor/tresoreria categoria superior I.3.Subescala interventor/tresoreria categoria d’entrada

II. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Núm .

Grup

Tècnics

Gestió

Observacions Places Ocupades

Places vacants lliures o cobertes de forma interina

Places vacant per promoció interna

Administratius

Auxiliars

102

TOTAL

102

Places pendents de funcionaritz ació

Places a extinguir

5 14

Places Ocupades

Places vacants lliures o cobertes de forma interina

Places pendents de funcionaritz ació

Places a extinguir

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL III. 1. Subescala tècnica Observacions

a) Titulats superiors

Núm .

Grup

Enginyer de camins, canals i ports

Arquitecte

Analista-programador

Arxiver

Economista

Tècnic superior de cultura-biblioteca

Tècnic en gestió de la informació-TAE

Tècnic economic comptable- TAE

Lletrat – TAE

Bibliotecaris – TAE

Tècnic d'Esports

Tècnic de Medi Ambient

Enginyer Informàtic de Sistemes

Places vacant per promoció interna

1 2

1 1

113

Tècnic superior en RRHH

Tècnic superior serveis econòmics

Tècnic superior documentalista

TOTAL

1 1 2 22

Places Ocupades

Places vacants lliures o cobertes de forma interina

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL III. 1. Subescala tècnica Observacions

b) Titulats grau mitjà

Places vacant per promoció interna

Places pendents de funcionaritz ació

Núm .

Grup

Enginyer tècnic d’obres públiques

Aparelladors - arquitectes tècnics

Tècnic grau mig-medi ambient

Tècnic grau mig- serveis econòmics

Tècnic arxiu

Bibliotecaris/àries

Enginyer tècnic informàtic

Tècnic d'acció social

Tècnic adjunt del Parc Natural del Montseny

Enginyer tècnic forestal

Enginyer tècnic

Arquitecte tècnic(50%)

Tècnic de promoció econòmica

Total

Places a extinguir

2 1

1 2

1 1 24

Places Ocupades

Places vacants lliures o cobertes de forma interina

Places pendents de funcionaritz ació

Places a extinguir

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL III. 1. Subescala tècnica Observacions

c) Auxiliars tècnics

Places vacant per promoció interna

Núm .

Grup

Delineants

Tècnic auxiliar d’arxiu

Places pendents de funcionaritz ació

Places a extinguir

Total

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL III. 2. Subescala de Serveis Especials Observacions

Classe c) Comeses especials

Places Ocupades

Núm .

Grup

Tècnic superior-desenvolupament local

Tècnic en difusió d'activitats locals

Tècnic en comunicació

Places vacants lliures o cobertes de forma interina

Places vacant per promoció interna

114

Tècnic d’empresa / Feder

Assessor lingüístic

Tècnic de difusió i acció cultural

Tècnic de participació ciutadana

Tècnic en matèria d'habitatge

Tècnic de protocol i premsa

Tècnic informàtic

Analista-programador

Operador

Tècnic auxiliar de Monuments

Tècnic de digitalització

Tècnic de padró

Subaltern/manteniment

Netejadors/es

TOTAL

1 1

5 16

156

Places Ocupades

Places vacants lliures o cobertes de forma interina

Places a amortitzar funcionaritz ació

Places a extinguir

TOTALS FUNCINARIS TOTAL

214

PERSONAL LABORAL: Observacions

Denominació del lloc de treball

Places vacant per promoció interna

Núm .

Grup

Arquitectes tècnics

Assessor lingüístic

Enginyer tècnic forestal

Enginyer tècnic

Arquitecte tècnic (50%)

AODL - Tècnic de promoció econòmica

Tècnic de participació ciutadana

Tècnic en matèria d’habitatge

Tècnic de disseny gràfic

Tècnic auxiliar d’arxiu

Administratius

Delineants

Vigilant d’explotació

Sobrestant

Tècnic de Pla d’obres

Capatassos

Auxiliar administratiu

3 1

115

Auxiliar reprografia

Xòfer Xarxa Viària

Capatàs Xarxa Viària

Capatàs Monuments

Zelador Xarxa Viària

Paleta

Conductor

Oficial de manteniment

Peó de carreteres

Peó de monuments

Subaltern

Ordenança

Subaltern-Mosso de magatzem

Neteja

TOTAL

100

2 4

TOTAL LABORALS TOTAL

100

PERSONAL LABORAL CONJUNTURAL Denominació lloc de treball

Núm.

Grup

AODL

FEDER

COORDINADOR PROJECTE BIenerGI

ASSESSOR TÈCNIC JURIDIC BIenerGi

ENGINYER INDUSTRIAL BIenerGI

AUXILIAR ADMINISTRATIU BIenerGI

Tècnic gestor programa espais naturals

Enginyer tècnic forestal. Pla de prevenció d’incendis

Tècnic Administració electrònica

Subaltern

TOTAL PERSONAL LABORAL CONJUNTURAL

Observacions

50%

(Minusvalia)

PERSONAL EVENTUAL Denominació lloc de treball

Núm.

Observacions

Cap del Gabinet de Presidència

vacant

Adjunt del Cap Cap del Gabinet de Presidència

Assessor de Ple

1 vacant

Assessor de Ple

(75% de la jornada)

Assessors -coordinador de Ple

1 vacant

TOTAL PERSONAL EVENTUAL

116

RESUM FINAL PLANTILLA DE PERSONAL Núm.

Places Ocupade s

Places vacants

Places vacants per promocio interna

Places pendent funcionarització

Nombre total de personal funcionari:

214

156

Nombre total de personal eventual:

Nombre total de personal laboral

100

Nombre total de personal conjuntural:

TOTAL

350

246

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL

-22

places a extingir per PROMOCIÓ INTERNA

-21

places pendents de FUNCIONARITZACIÓ

Places a Amortitzar per funcionaritzacio

Places a extinguir

-21

-22

307

117

ANNEX 2 - RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DIPUTACIÓ DE GIRONA- 2016 Àrea de Presidència Denominació lloc de treball

Gabinet de Presidència Dot.

Complem. Grup

R.J.P

Cap del gabinet

Factor Dedicació IDE

Adjunt al Cap de Gabinet

IDE

Cap de Servei

22618,58

Cap de la Secretaria de Presidència

17305,75

F. Específica

Localitat

Observacions

Girona

Girona 7301,94 MD

Girona

Tècnic/a A2 d'Administració General

13413,86

Girona

Cap de negociat de suport adm. (UGI)

11573,68

Girona

1 vacant

Auxiliar administratiu/va

7373,39

Girona

2 vacants

Administratiu/va (UGI)

7212,48

Girona

1 a extingir

Administratiu/va

7212,48

Girona

Conductor-Responsable del Parc mòbil

11362,15

13766,30 MD

Carnet B1

Girona

vacant

Conductor

8534,29

13766,30 MD

Carnet B1

Girona

1 vacant

R.J.P

Factor Dedicació 3575,85 MD

F. Específica

Localitat

Observacions

Àrea de Presidència Denominació lloc de treball

Difusió Dot.

Complem. Grup

Cap de l'Oficina de Difusió

17397,95

Tècnic de difusió d’activitats locals

16940,52

Tècnic de Gestió

13413,86

Tècnic disseny

12021,21

4645,72 MD

Girona

Tècnic disseny i web

12021,21

4645,72 MD

Girona

vacant

Cap de negociat de suport administratiu

11573,68

Girona

1 a extingir (promoció interna

R.J.P

Girona Girona

Àrea de Presidència Denominació lloc de treball

Girona Vacant (promoció interna)

Protocol, premsa i comunicació Dot.

Complem. Grup

Cap de protocol , premsa i comunicació

17346,48

8400 C1

Tècnic de difusió d’activitats locals

16940,52

Factor Dedicació 20657,09 MD

F. Específica

Localitat

Observacions

Girona Girona

118

Tècnic de comunicació

16940,52

Girona

Administratiu/va

7212,48

Girona

Auxiliar reprografia

7373,39

Girona

Subaltern

0,00

Girona

Discapacitat

Subaltern

0,00

Girona

Discapacitat. Conjuntural

Ordenança

8630,72

4270,36 MD

Subaltern / manteniment

8630,72

4270,36 MD

Ordenança

8630,72

4270,36 MD

R.J.P

Àrea de Presidència Denominació lloc de treball Cap de l’Oficina

16174,27

Cap de l’Oficina

12898,74

A2/A1 C

5243,96 MD

Assessor/a lingüística

13413,86

Dot.

Complem. Grup

R.J.P

FHE

Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Interventor

Exp.pint, Electricitat

Girona

SINGULARITZ. amb funcions especif..

Serveis Lingüístics Factor Dedicació 5243,96 MD

Denominació lloc de treball

Girona

Dot.

Localitat

Observacions

Girona

Vacant (promoció Interna)

Girona

A extingir (promoció interna)

Girona

1 vacant

Localitat

Observacions

Intervenció

CD 1

F. Específica

CE 30

Complem. Grup 78560,24

Factor Dedicació

F. Específica

Girona

Viceinterventor/a

54802,78

FHE

Girona

Vacant

Cap de Servei de compatibiitat

22618,58

Girona

Vacant

Cap de Servei de control intern

22618,58

Girona

Vacant

Cap de secció de comptabilitat

18252,43 7148,9 (*) A1

Girona

A extingir

Cap de Secció de fiscalització

18252,43 8310,52(·) A1

Girona

1 vacant

Tècnic superior serveis econòmics

16174,27

Girona

1 vacant (promoció interna)

Tècnic/a A2 Administració General

13413,86

Girona

1 vacant/ 1 a extingir (promoció interna)

Cap negociat ingressos

11573,68

Girona

Secretària de direcció

11573,68

Girona

Cap negociat suport administratiu

11573,68

Girona

Cap negociat factures

11573,68

Girona

119

Auxiliar administratiu / iva

7373,39

R.J.P

Girona

1 vacant

Localitat

Observacions

(*) Condicionat a la provisió del lloc de treball de Cap de Servei de comptabilitat (·) Condicionat a la provisió del lloc de treball de Cap de Servei de Control intern

Tresoreria

Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Denominació lloc de treball

Dot.

Complem. Grup

Factor Dedicació

F. Específica

Tresorer/a

65808,27

FHE

Girona

Vicetresorer/a

34442,87

FHE

Girona

Cap de servei

22618,58

Girona

Tècnic/a A2 Administració General

13413,86

Girona

Adscripció funcional XALOC

1 vacant. 1 vacant (promoció interna)

Cap de Negociat de suport administratiu

11573,68

Girona

1 a extingir (promoció interna

Auxiliar administratiu / iva

7373,39

Girona

vacant

Administratiu/va

7212,48

Girona

R.J.P

FHE

Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Denominació lloc de treball Secretari General

Dot.

Secretaria General

CD 1

CE 30

Complem. Grup 70839,23

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat Girona

Vicesecretari

54802,78

FHE

Cap de Servei de serveis generals i patrimoni

22618,58

12.888,75 A1

IDE

Llic.enciat dret

Girona

Cap de servei de Secretaria

22618,58

16.013,27 A1

IDE

Llicenciat dret

Girona

25798,24

FHE

Secretari / interventor

Observacions

Girona

1 vacant

Adscripció funcional XALOC 5 vacants

Cap de servei de coordinació de centres gestors

22618,58

Girona

vacant.

Tècnic de Gestió

13413,86

Girona

Vacant (promoció interna)

Cap Negociat suport adm.

11573,68

Girona

Cap Negociat afers generals

11573,68

Tècnic de registre general

13413,86

9163,20 MD

Girona

"Les Bernardes"

Girona

120

Cap Negociat del BOP

11573,68

Girona

1 a extingir (promoció interna

Cap Negociat suport adm.

11573,68

Girona

1 vacant

Administratiu / iva

7212,48

Girona

1 a extingir

Auxiliar administratiu / iva

7373,39

Girona

2 vacant)

Administratiu/va

7212,48

Girona

R.J.P

C1/B

R.J.P

Secretaria General (Patrimoni): Expropiacions

Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Denominació lloc de treball

Dot.

Complem. Grup

Cap de la Secció d'Expropiacions

15.127,63

Auxiliar administratiu

7.373,39

Factor Dedicació 5046,40 MD

Dot.

Localitat

Complem. Grup

Factor Dedicació 5243,96 MD

F. Específica

Localitat

22.618,58

Arxiver

18.252,43

Girona

Tècnic/a A2 d'Arxiu

13.413,86

Girona

Administratiu / iva

7.212,48

Girona

Administratiu/va

7.212,48

Girona

R.J.P

Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Dot.

1 vacant

Arxiu i Gestió de Documents

Cap de servei d’arxiu

Denominació lloc de treball

Observacions

Girona Girona

Àrea de Promoió Econòmica, Administració i Hisenda Denominació lloc de treball

F. Específica

Observacions

Girona 1 vacant

Contractació

Complem. Grup

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Observacions

Cap del Servei

22.618,58

Girona

vacant

Tècnic d’administració general

16.174,27

Girona

1 vacant (promoció interna)

Tècnic/a A2 de Compres

13.413,86

Girona

Tècnic/a A2 de Contractació

13.413,86

Girona

Cap negociat de gestió del deute

11.573,68

Girona

Auxiliar administratiu / iva

7.373,39

Girona

A extingir (promoció interna)

3 vacants

121

Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Denominació lloc de treball

Dot.

Cap de RR.HH

Organització i recursos humans corporatiu

CD 1

CE 28

24.960,30

Complem. Grup

R.J.P

19.892,46 A1

Factor Dedicació 5734,09 MD

F. Específica

Localitat

Observacions

Girona

Cap de Secció de tècnica i jurídica

18.252,43

Giron a

vacant

Cap Secció de suport i control ens depenents

18.252,43

Girona

vacant

Tècnic d’administració general

16.174,27

Girona

1 vacant (promoció interna)

Tècnic d'organització

16.174,27

A1/A2 L

Girona

Vacant

Tècnic de Gestió

13.413,86

Girona

1 a extingir (promoció interna)

Gestor de nòmines

11.573,68

Auxiliar administratiu

7.373,39

R.J.P

Nòmines i Seg.S.

Girona

Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Denominació lloc de treball

Dot.

Girona 1 vacant

Promoció Econòmica

Complem. Grup

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Observacions

Cap de Servei

22.618,58

Girona

Tècnic EMPRESA/FEDER

16.174,27

Girona

Vacant

Tècnic/a A1 FEDER

14.350,35

Girona

Comjuntual (Contracte subvenció externa)

Cap de Secció administrativa

15.127,63

Girona

Tècnic en promoció econòmica

13.413,86

Girona

AODL

13.413,86

Girona

2 vacants

AODL

13.413,86

Girona

Conjuntual (Contracte subvenció externa)

Cap de negociat de suport administratiu

11.573,68

Girona

Vacant

Administratiu/va

7.212,48

Girona

Adscripció provisional A extingir

Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Denominació lloc de treball Cap del Servei Jurídic

Dot.

Servei Jurídic

CD 1

CE 28

Complem. Grup 23.362,62

R.J.P

Factor Dedicació IDE

F. Específica

Localitat

Llic.dret

Girona

Observacions

122

Lletrat

19.386,60

5734,09 MD

Administratiu

7.212,48

Girona

Auxiliar administratiu/iva

7.373,39

Girona

R.J.P

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar Denominació lloc de treball

Dot.

Llic.dret

Girona

Cooperació Cultural

Complem. Grup

Factor Dedicació 5243,96 MD

F. Específica

Localitat

Observacions

Girona

Vacant

Cap de Servei

22.618,72

A1/A2 C

Tècnic de difusió i acció cultural

13.413,86

Girona

Tècnic de Gestió

13.413,86

Girona

Cap Negociat suport adm.

11.573,68

Girona

Cap Negociat suport adm.

11.573,68

Girona

Administratiu/va

7.212,48

Girona

R.J.P

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar Denominació lloc de treball

Dot.

Cap de Servei. Tècnic superior-documentalista

1 a extingir (promoció interna

INSPAI. Centre de la Imatge

CD 1

Vacant (promoció interna)

CE 28

Complem. Grup 18.252,43

Factor Dedicació 5734,09 MD

F. Específica

Localitat Girona

Tècnic documentalista

14.522,01

Girona

Tècnic de difusió i acció cultural

13.413,86

Girona

Tècnic d’arxiu

13.413,86

Gironas

Tècnic de digitalització

11.573,68

Girona

Cap de Negociat de suport administratiu

11.573,68

Girona

Tècnic d’auxiliar d’arxiu

Girona

11.573,68

Observacions

Vacant(promoció Interna)

1 vacant 1 a extingir (promoció Interna)

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar Denominació lloc de treball

Dot.

Monuments

Complem. Grup

R.J.P

Cap de Servei

22.618,58

Arquitecte tècnic

13.888,12

Factor Dedicació 5734,09 MD

F. Específica

Localitat

Observacions

Girona Girona

123

Delineant

9.989,86

C1/B

Girona

Tècnic Auxiliar Monuments

11.525,46

Girona

A extingir

Cap de negociat de suport administratiu

11.573,68

Girona

Vacant

Capatàs brigada

13.834,53

Girona

Paleta

11.371,48

Girona

Peó

7.863,06

Girona

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar Denominació lloc de treball

Dot.

Comunicació Cultural

Complem. Grup

R.J.P

Factor Dedicació 5243,96 MD

F. Específica

Localitat

Cap de Servei

18.252,43

A2/A1 C

Cap de negociat de suport administratiu

11.573,68

Girona

Administratiu/va

7.212,48

Girona

R.J.P

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar Denominació lloc de treball

Dot.

Cap de Servei

Girona

CE 28

Complem. Grup 22.618,72

Factor Dedicació IDE

F. Específica

Localitat

14.124,40

Cap de secció

17.285,39

A1/A2 C

Bibliotecari-gestor de la informació

14.124,40

Biblioteconomia

Girona

Bibliotecari/ària de servei de suport

14.124,40

Biblioteconomia

Girona

Subaltern-mosso de magatzem

5.562,34

Girona

A extingir (promoció interna)

Girona

Vacants (promoció interna)

R.J

A extingir (promoció interna)

Girona

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar Dot.

Observacions

Girona Gestió Documental

Bibliotecari/ària de servei de suport

Denominació lloc de treball

Observacions

Biblioteques

CD 1

1 vacant

Acció social (*)

Complem. Grup

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Cap de la unitat d’acció social

13.413,86

Girona

Administratiu/va

7.212,48

Girona

Observacions

Vacant (promoció interna)

(*) Servei a extingir per transferència a l'Organisme Autònom DIPSALUT

124

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar Denominació lloc de treball

Dot.

Cap de Servei

Cooperació Esportiva

CD 1

CE 28

Complem. Grup 18.252,43

R.J.P

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Observacions

Girona

vacant

Tècnic d'esports

16.174,27

Girona

Cap negociat suport adm.

11.573,68

Girona

Administratiu/iva

7.212,48

Girona

Complem. Grup

R.J.P

Sistemes i Tecnologies de la Informació

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar Denominació lloc de treball

Dot.

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Cap de Servei

24.960,30

11.438,41 A1

Girona

Analista-Programador

16.175,69

4.986,47 A1

Girona

Respnsable de sistemes

18.252,43

Tècnic A1 de Sistemes

16.175,69

Tècnic A1 de Sistemes

16.175,69

Responsable Oficina suport administració electrònica

13.413,86

Tècnic d'administració electrònica

13.413,86

Enginyer tècnic informàtic

Analista-Programador

Programador

Observacions

Girona

vacant

Girona

A extingir(promocio interna)

Girona

vacant

Girona

13.413,86

14.994,85

11.573,68

Tècnic de Padró

11.573,68

Girona

Tècnic informàtic

11.573,68

Girona

Operador

11.071,57

Administratiu / iva

7.212,48

Auxiliar adminsitratiu

7.212,48

Administratiu/va (padró)

7.212,48

3004,85 (L)

Girona Girona

3004,85 (L)

Girona

3004,85 (L)

1 contracte de relleu

Girona

1 vacant

Girona

Adscrita a FEDER

Girona

Substitució administrativa adscrita al FEDER

Girona

Àrea de Cooperació Local Denominació lloc de treball

Conjuntural

Assistència i Cooperació als Municipis Dot.

Complem. Grup

R.J.P

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Observacions

125

Cap del Servei

22.618,58

IDE

Tècnic en matèria d’habitatge

13.413,86

Girona

1 vacant

Tècnic en participació ciutadana

13.413,86

Girona

1 vacant

Tècnic A2 d'Administració General

13.413,86

Girona

Comissió de serveis DIPSALUT

Cap negociat suport adm.

11.573,68

Girona

Administratiu/iva

7.212,48

Girona

Auxiliar administratiu

7.212,48

Girona

Vacant

R.J.P

Localitat

Observacions

Àrea de Cooperació Local Denominació lloc de treball

Girona

Enginyeria Dot.

Complem. Grup

Factor Dedicació 5734,09 MD

F. Específica

Cap de Servei

22.618,58

4.654,32 A1

Enginyer tècnic

13.888,12

Girona

1 vacant

Arquitecte tècnic

13.888,12

Girona

1 vacant

Delineant

9.989,86

C1/B

Girona

Cap de negociat de suport administratiu

11.573,68

Girona

Vacant

Administratiu/iva

7.212,45

Girona

A extingir

R.J.P

Localitat

Observacions

Àrea de Cooperació Local Denominació lloc de treball

Girona

Arquitectura Dot.

Complem. Grup

Factor Dedicació

F. Específica

Cap de Servei

22.618,58

Girona

Cap de Secció

18.982,05

Girona

Arquitecte tècnic

13.888,12

Girona

Delineant

9.989,86

C1/B

Girona

vacant

Auxiliar administratiu/iva

7.373,39

Girona

vacant

R.J.P

Àrea de Cooperació Local, Cultural i d'Acció Social Denominació lloc de treball Cap de Serveis Generals

Dot.

Arquitectura: Serveis Generals CD

CE 26

Complem. Grup 20.755,35

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Observacions

Girona

Adscripció provisional

126

Responsable de manteniment

18.109,30

Netejadors/es

4.835,03

Girona

Jornada especial 32 h/setm.

Netejadors/es

Girona

5 vacants

4.835,03

4270,56 MD

Girona

Jornada especial 32 h/setm.

Àrea d'Acció Territorial i Sostenibilitat Denominació lloc de treball

Medi Ambient Dot.

Complem. Grup

R.J.P

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Observacions

Cap de Servei

18.252,43

Girona

Comissió de serveis

Tècnic adjunt al Parc Natural del Montseny

16.174,27

Girona

1 vacant (promoció interna)

Tècnic d’agricultura, política forestal i cartografia

15.435,46

Girona

Tècnic adjunt del Parc Natural del Montseny

13.413,86

Girona

Enginyer tècnic forestal

13.413,86

Girona

A extingir (promoció interna) 1 vacant

Tècnic/a A2 Arquitecte Parc Natural

13.413,86

Girona

1 vacant.50% jornada

Tècnic gestor programa espais naturals

14.941,88

Girona

Conjuntural

Enginyer tècnic forestal. Pla Prevenció Incendis

13.413,86

Girona

Conjuntural

Cap de negociat suport administratiu

11.573,68

Girona

Cap de negociat suport administratiu - Vies Verdes

11.573,68

Girona

Administratiu/va

7.212,48

Girona

Coordinador Projecte BIenerGI

13.413,77

Girona

Conjuntural

Assessor tècnic jurídic del Projecte BIenerGI

13.166,60

Girona

Conjuntural (50 % de la jornada)

Enginyer Industrial del Projecte BIenerGI

13.413,77

Girona

Conjuntural

Auxiliar administratiu del Projecte BIenerGI

7.373,39

Girona

Conjuntural

R.J.P

Àrea d'Acció Territorial i Sostenibilitat Denominació lloc de treball Cap de Secció

Programes Europeus Dot.

CD 1

CE 28

Complem. Grup 18.252,43

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Observacions

Girona

127

Àrea d'Acció Territorial i Sostenibilitat Denominació lloc de treball

Xarxa Viària Local Dot.

Complem. Grup

R.J.P

Factor Dedicació 4553 MD

F. Específica

Localitat

Observacions

Enginyer-Director-Cap de servei

36.569,38

Enginyer C.C: i P. Girona

Cap d'Obres i Projectes

19.283,23

Tècnic d’administració general

16.174,27

Cap de Conservació

19.510,32

Cap d’Explotació

14.122,37

Enginyer tècnic Obres Pub.

14.122,37

Tècnic d’administració de Xarxa Viària

13.166,69

A2/A1 C

Delineant

9.989,86

C1/B

Girona

Tècnic de Pla d’Obres

11.573,68

Girona

1 vacant (promoció interna)

Sobreestant

11.573,68

Girona

1 vacant

Secretària de direcció

11.573,68

Girona

Vigilant d’explotació

10.728,53

3 vacants

Vigilant d’explotació

13.108,58

Adscripció altra Administració

Zelador

10.728,53

Llambilles

Zelador

10.728,53

Montagut

Capatàs

11.378,69

C2/C1

Llambilles 1 vacant

Capatàs

11.378,69

C2/C1

Llers

Capatàs

11.378,69

C2/C1

Montagut 1 vacant

Capatàs

11.378,69

C2/C1

Xofer

8.331,38

Carnet C2

Camprodo 1 vacant n Montagut

Xofer

8.331,38

Carnet C2

Llers

Enginyer C.C. i P. Girona Girona Enginyer Tècnic OP Enginyer Tècnic OP Enginyer Tècnic OP Llic. en Dret

1 vacant (promoció interna)

Girona Girona Girona Girona

A extingir (promoció interna)

1 vacant

128

Xofer

8.331,38

Carnet C2

Llambilles 1 vacant

Auxiliar administratiu / iva

7.373,39

Administratiu/va

7.212,48

Girona

Peó

7.863,06

Peó

7.863,06

Camprodo 1 vacant n Montagut 1 vacant

Peó

7.863,06

Llambilles 1 jubilació parcial 25%

Peó

7.863,06

Llers

R.J.P

1 vacant.

Annex Personal d'Altres Organismes Denominació lloc de treball

Dot.

Complem. Grup

Factor Dedicació

F. Específica

Localitat

Observacions

Gerent

12.616,22

Salt

Les Bernardes

Auxiliar administratiu/iva

7.993,29

Salt

Les Bernardes. 50% jornada.

Annex Personal eventual del Govern Denominació lloc de treball

Dot.

Observacions

Adjunt al Cap del Gabinet de Presidència

Assessor de Ple

FE (75% de la jornada)

Assessors-Coordinadors de Ple

Cap del Gabinet de Presidència

129

Annex 3 Complements de la Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Girona COMPLEMENTS ALTRES CENTRES

DIPSALUT

Càrrec d'Interventor/a

7.148,90

Càrrec de Tresorer/a

7.148,90

Càrrec de Secretari

7.148,90

Càrrec de suport informàtic

CONSERV. ISAAC ALBENIZ

XALOC 7.148,90

7.536,48

CILMA

SEMEGA

4.838,85

PATRONAT TURISME

CONSORCI COSTA BRAVA

6.808,55

11.104,57

6.808,55

11.104,57

CONSORCI VIES VERDES

FUNDACIÓ CASA DE CULTURA

C.C. BERNARDES

CONSORCI ARTS ESCÈNIQUES

8.310,52

7.536,48 7.148,90

7.536,48

4.838,85

11.438,41

3.128,76

1.857,71

Càrrec d'enginyer

901,66

4.654,32

8.476,79

4.838,85

4.654,32 9.163,20

Càrrec de suport admin

6.981,20

FACTOR IDE (Incompatibilitat-dedicació exclusiva) Lloc de treball Caps de Servei (segons RLT)

EUR anual 9.405,60

130

Plantilla de personal 2016 __________________________________________________

FUNCIONARIS DE CARRERA Denominació lloc de treball

Núm.

Gru Observacions p

Escala d'administració general 3. Subescala administrativa Tècnic/a superior

Tècnic/a mitjà/na

1 vacant

Auxiliar administratiu/iva

1 vacant

Tècnic/a superior

Tècnic/a mitjà/na

Escala d'administració especial 2. Subescala de serveis especials Classe c) Comeses especials

Total:

1 vacant

PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL Denominació lloc de treball

Núm.

Gerència

1 Total:

1 vacant

131

Plantilla de personal 2016 __________________________________________________

PERSONAL LABORAL Denominació lloc de treball

Núm.

Gru Observacions p

Tècnic/a superior

1 vacant

Tècnic/a mitjà/na

16 vacants

Administratiu/iva

1 reservada 33% discapacitat / 4 vacants

Auxiliar administratiu/iva

6 vacants

Subaltern/a

1 vacant

Total:

RESUM FINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Nombre total de personal funcionari:

Nombre total de personal directiu:

Nombre total de personal laboral:

30 Total:

132

Relació de llocs de treball 2016

Àrea: GOVERN Codi Denominació del lloc de treball

Grup

Nivell Complement C.D. específic (*)

Complement Forma Nombre dedicació de de llocs (**) provisió

100 Gerència 101 Tècnic/a de difusió 102 Auxiliar de comunicació

A1 C2

21 15

7.063,98 7.640,47

6.503,47 (MD)

Règim jurídic previst

Directiu professional Laboral

Laboral

Observacions

Vegeu annex 3

Àrea: GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA Codi Denominació del lloc de treball

200

Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica

Grup

Nivell Complement C.D. específic (*)

11.041,23

Complement Forma Nombre dedicació de de llocs (**) provisió

14.689,86 (MD)

Règim jurídic previst

Funcionari

8.336,52

Laboral

Secció Jurídica i Administrativa Tècnic/a mitjà/na de gestió 201 administrativa Tècnic/a mitjà/na de gestió 202 econòmica 203 Tècnic/a mitjà/na de contractació 204 Administratiu/iva

8.336,52

Laboral

A2 C1

22 18

8.336,52 7.640,47

1 2

C C

Laboral Laboral

205 Administratiu/iva

7.640,47

Laboral

206 Auxiliar administratiu/iva 207 Auxiliar administratiu/iva 208 Subaltern/a de transport i muntatge

C2 C2 E

15 15 10

7.640,47 7.640,47 7.060,50

1 1 1

C C C

Funcionari Laboral Laboral

Observacions

Reservat 33% discapacitat

Horari partit

133

Relació de llocs de treball 2016 Secció de Fiscalització i Comptabilitat Tècnic/a mitjà/na de fiscalització i 209 comptabilitat 210 Administratiu/iva 211 Auxiliar administratiu/iva

8.336,52

Funcionari

C1 C2

18 15

7.640,47 7.640,47

1 1

C C

Laboral Laboral

Àrea: INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA QUALITAT Codi Denominació del lloc de treball

Cap de l’Àrea d’Informació per a la gestió i la qualitat 301 Tècnic/a mitjà/na informàtic/a 300

Grup

Nivell Complement C.D. específic (*)

11.041,23

8.336,52

Complement Forma Nombre dedicació de de llocs (**) provisió

8.635,50 (MD)

Règim jurídic previst

Funcionari

Laboral

Observacions

Àrea: POLÍTIQUES I PROMOCIÓ DE LA SALUT Codi Denominació del lloc de treball

400 401 402 403 404 405

Cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut Tècnic/a mitjà/na de promoció de la salut Tècnic/a mitjà/na de polítiques de salut Tècnic/a mitjà/na de projecte Tècnic/a mitjà/na de consultoris locals Auxiliar administratiu/iva

Grup

Nivell Complement C.D. específic (*)

11.041,23

Complement Forma Nombre dedicació de de llocs (**) provisió

8.635,50 (MD)

Règim jurídic previst

Funcionari

12.938,82

Funcionari

12.938,82

Laboral

8.336,52

Laboral

8.336,52

Laboral

7.640,47

Laboral

Observacions

134

Relació de llocs de treball 2016

Àrea: PROTECCIÓ DE LA SALUT Codi Denominació del lloc de treball

Cap de l’Àrea de Protecció de la Salut Tècnic/a superior de protecció de la 501 salut 502 Agent de salut pública municipal 503 Auxiliar administratiu/iva 500

Grup

Nivell Complement C.D. específic (*)

11.041,23

11.308,76

A2 C2

22 15

8.423,06 7.640,47

Complement Forma Nombre dedicació de de llocs (**) provisió

14.950,58 (IDE) 5.757,00 (MD)

Règim jurídic previst

Funcionari

6 2

C C

Laboral Laboral

Observacions

Àrea: ACCIÓ SOCIAL Codi Denominació del lloc de treball

Grup

600 Cap del servei d'Acció Social 601 Administratiu/iva

A2 C1

Nivell Complement C.D. específic (*)

26 18

13.281,05 7.640,47

Complement Forma Nombre dedicació de de llocs (**) provisió

1 1

C C

Règim jurídic previst

Observacions

Funcionari Laboral

Clau dels símbols: C.D. = Complement de destinació / L = Lliure designació / C = Concurs / M.D. = Major dedicació / I.D.E. = Incompatibilitat - Dedicació exclusiva (*) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 14 pagues / (**) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 12 pagues

135

Annex 8

Posició 100 GERENT DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA

Funcions: Les competències previstes a l’article 19 dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública i les que la Diputació li encomani en relació a l’assistència i cooperació als municipis de les comarques de Girona, en matèria de salut pública. Dedicació: Exclusiva; haurà d’atendre les necessitats del servei tan àmpliament com sigui necessari i adaptar la jornada i l’horari a les característiques especials del càrrec. Retribució íntegra: 70.715,42 € anuals

136

Relació de llocs de treball de l’organisme autònom XALOC 2016 Codi

Lloc de treball

GERÈNCIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA

1.000

Gerent

1.001

Adjunt/a a gerent

1.002

1.010

Coordinador Territorial Suport administratiu "F" Suport administratiu "L" Suport administratiu auxiliar "F" Suport administratiu auxiliar "L" Suport administratiu "LMG" subaltern

1.100

SERVEIS ECONÒMICS

1.100

Director/a de l'Àrea de Serveis Econòmics Tècnic control intern i comptabilitat Tècnic control intern Tècnic mig comptable

1003_F 1003_L 1004_F

1004_L

1.005

1.101

1.103 1.104

Grup

Nivell PREU TOTAL Tipus lloc de C. ESPECÍFIC C.D. (MENSUAL + EXTRES)

Forma de provisió

Nombre de llocs

FA1 directiu F A1

42.193,19

31.986,66

18.759,26

Comandament Lliure 1 designació Comandament Lliure 1 designació Lloc singular Concurs 1

6.335,85

Lloc base

Concurs

6.335,85

Lloc base

Concurs

4.764,19

Lloc base

Concurs

4.764,19

Lloc base

Concurs

6.816,59

Lloc base

Concurs

4513,0638

Lloc base

Concurs

24.687,03

Lloc singular

Lliure 1 designació

16.144,91

Lloc singular

Concurs

11.963,29

Lloc singular

Concurs

11.963,29

Lloc singular

Concurs

1.200

TRESORERIA

1.200

Tècnic de tresoreria

12.781,29

Lloc singular

Concurs

1.201

Tècnic mig de tresoreria

11.963,29

Lloc singular

Concurs

SERVEIS INFORMÀTICS I DE COMUNICACIONS

2.000

Director/a de l'Àrea de Serveis Informàtics i de Sistemes Cap de Projectes

2.001

A1/A2 26

20.430,04

Comandament Lliure 1 designació

16.536,45

Lloc singular

Concurs

Página 1 de 4 137

Relació de llocs de treball de l’organisme autònom XALOC 2016 2.002

OperadorProgramador Auxiliar Informàtic

8.964,19

Lloc Singular

Concurs

8.438,47

Lloc base

Concurs

2.004

Tècnic resp. Suport, manteniment i atenció a l'usuari

11.963,29

Lloc singular

Concurs

SERVEI D'ASSISTÈNCIA I FORMACIÓ

3.000

Director/a de l'Àrea dels Seveis d'Assistència i Formació (SAF) Tècnic assessorament jurídic econòmic FMG Tècnic assessorament i assistència Recursos Humans Tècnic assessorament i assistència jurídica Tècnic assessorament i assistència econòmica Tècnic mig assessorament i assistència econòmica Tècnic Assistència Comptable i de Gestió d'Actius Tècnic mig assistència comptable ajuntaments Responsable gestió nòmines ajuntaments

2.003

3.001

3.002

3.003

3.004

3.005

3.006

3.007

3.008

40 4.000

4.001 4.002

20.430,04

Comandament Lliure 1 designació

12.781,29

Lloc singular

Concurs

12.781,29

Lloc singular

Concurs

12.781,29

Lloc singular

Concurs

12.781,29

Lloc singular

Concurs

11.963,29

Lloc Singular

Concurs

12.781,29

Lloc singular

Concurs

11.963,29

Lloc singular

Concurs

16.144,91

Lloc singular

Concurs

SERVEI DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA Director/a de l'Àrea F A1 26 24.687,03 Comandament de Gestió Tributària i Recaptació Tècnic gestió F A1 23 16.144,91 Lloc singular tributària Tècnic recaptació F A1 23 16.144,91 Lloc singular executiva

Lliure 1 designació Concurs

Concurs

Página 2 de 4 138

Relació de llocs de treball de l’organisme autònom XALOC 2016 4.003

Responsable de Multes i Sancions 4.004 Tècnic resolució expedients sancionadors 4.005 Tècnic mig resolució recursos motivats multes i sancions 4.006 Responsable de Gestió i Recaptació Voluntària 4.007 Responsable de Recaptació Executiva 4.008_F Responsable Territorial de Gestió T. i Recaptació "F" 4.008_L Responsable Territorial de Gestió T. i Recaptació "L" 4.009 Tècnic G. Cadastral i Coordinador/a amb Gerència Cadastre 4.010 Responsable comarcal cadastre (gironès) 4.011_L Delineant "L"

16.144,91

Lloc singular

Concurs

12.781,29

Lloc singular

Concurs

11.963,29

Lloc singular

Concurs

8.964,19

Lloc singular

Concurs

14.372,60

Lloc singular

Concurs

6.313,65

Lloc singular

Concurs

6.313,65

Lloc singular

Concurs

19.768,85

Lloc singular

Concurs

9.906,48

Lloc singular

Concurs

6.313,65

Lloc Base

Concurs

4.011_F Delineant "F"

6.313,65

Lloc Base

Concurs

4.012

9.906,48

Lloc singular

Concurs

12312,55

Lloc singular

Concurs

4.013

Cap Oficina Territorial Tècnic mig CAU

4.100

INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA

4.100

A1/A2 26

20.430,04

Comandament Ll. Des.

16.144,91

Lloc singular

Concurs

4.102

Director/a de l'Àrea F d'Inspecció Tributària Coordinador/a F d'Inspecció i Cap de l'Oficina Liquidadora Inspector/a F

11.963,29

Lloc Singular

Concurs

4.103

Subinspector/a "B"

5.958,88

Lloc base

Concurs

4.104

Auxiliar d'Inspecció

6.313,65

Lloc base

Concurs

4.105

Subinspector/a "A"

8.834,67

Lloc base

Concurs

4.200

ASSESSORIA JURÍDICA

4.200

Director/a de l'Àrea d'Assessoria Jurídica Tècnic

20.430,04

16.144,91

Comandament Lliure 1 designació Lloc singular Concurs 1

4.101

4.201

Página 3 de 4 139

Relació de llocs de treball de l’organisme autònom XALOC 2016

4.202 4.203

50 5.000

5.001

5.002

5.003 5.004 5.005 5.006

5.007

jurídic_contenciosos Tècnic Jurídic F Tributari Tècnic jurídic exp. F Sancionadors i inspecció tributària

16.144,91

Lloc singular

Concurs

16.144,91

Lloc singular

Concurs

30.252,67

Comandament Lliure 1 designació

16.144,91

Lloc singular

Concurs

16.144,91

Lloc singular

Concurs

16.144,91

Lloc singular

Concurs

12.781,29

Lloc singular

Concurs

12.781,29

Lloc singular

Concurs

9.906,48

Lloc singular

Concurs

8965,20

Lloc singular

concurs

SERVEI D'ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ Director/a de l'Àrea F A1 26 d'Administració i Organització Tècnic resposanble F A1 23 jurídic i serveis generals Tècnic Formació, L A1 23 Qualitat i Prevenció de Riscos Tècnic de gestió de F A1/A2 23 personal Tècnic administració F A1/A2 22 electrònica i arxiu Tècnic contractació i F A1/A2 22 patrimoni Responsable de F C1 20 Serveis Generals i Adm. de Personal Tècnic responsable L A2 20 de manteniment

Página 4 de 4 140

MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL 2016 NT=Nombre total; NV=Nombre vacants; G/SG=Grup/Subgrup DENOMINACIÓ DE LES PLACES

G/SG

Subescala tècnica

Subescala de gestió

Subescala administrativa

Tècnic formació, qualitat i prevenció de riscos

Director/a de l'àrea dels serveis informàtics i sistemes

Cap de projectes

Tècnic mig assistència comptable ajuntaments

Auxiliar informàtic

Delineant "L"

Operador - programador

Responsable de gestió i recaptació voluntària

Responsable recaptació executiva

Responsable territorial de gestió t. i recaptació "L"

Suport administratiu MG

Tècnic G. cadastral i coordinació amb gerència cadastre

Suport administratiu auxiliar

Inspector/a

Subinspector/a

Auxiliar d’inspecció

Tècnic resp. Suport manteniment i aten. Usuaris

Tècnic responsable manteniment

Subaltern

FUNCIONARI DIRECTIU Gerent FUNCIONARIS DE CARRERA ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Subescala auxiliar administrativa PERSONAL LABORAL

Suport administratiu

RESUM DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Nombre total de personal funcionari directiu

Nombre total de personal funcionari

Nombre total de personal laboral

157

TOTAL

1 141

PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA Denominació lloc de treball PERSONAL DOCENT

Grup

RJP

Professor Titular Llenguatge Musical

Professor Titular d’Harmonia-Contrap.-Anàlisi i Formes

Professor Titular Cant Coral

Temps parcial 16,67%

Professor Titular Polivalent Lleng-Piano

A extingir.

Professor Titular Polivalent Direcció Orquestra-Harmonia

A extingir.

Professor Titular Polivalent Flauta de Bec – Fagot

Temps parcial 66,67%. A extingir.

ANY 2016-

Observacions

Professor Titular Polivalent Tenora-Tible

A extingir. Jubilació 2016

Professor Titular Polivalent Piano-Clavicèmbal

A extingir.

Professor Titular Piano

Excedència.

Professor Titular Piano

Temps parcial 50%. Excedència.

Professor Titular Piano

A extingir.

Professor Titular Orgue

Temps parcial 33,33%

Professor Titular Guitarra

Previsió jubilació any 2016 Temps parcial 50%. Increment 2016 a 100% per tasa reposició per jubilació any 2016

Professor Titular Cant

Professor Titular Saxòfon

Temps parcial 50%

Professor Titular Trompeta

Temps parcial 50%

Professor Titular Oboè

Temps parcial 25,92%

Professor Titular Trombó

Temps parcial 50%

Professor Titular Trompa

Temps parcial 33,33%

Professor Títular Flauta Travessera

Professor Titular Violoncel

Professor Titular Violí

Professor Titular Viola

Professor Titular Arpa

Temps parcial 27,78%

Professor Titular Percussió

Temps parcial 50%. Vacant

SUMA PROFESSORS TITULARS

Temps parcial 88,89%. A extingir.

Temps parcial 66,67%

142

PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA Denominació lloc de treball PERSONAL DOCENT

Grup

RJP

Professor Titular Percussió

Vacant. T. parcial 33,33%. A amortitzar

Professor Titular Clarinet

Vacant. T. parcial 33,33%

Professor Titular Llenguatge Musical

Vacant. T. parcial 44,45%

Observacions

Professor Titular Cordes Polsades

Vacant. T. parcial 11,12%

Professor Titular Piano

Vacant. T. parcial 33,33%

Professor Titular Flauta Travessera

Vacant. T. parcial 33,33%

Professor Titular Violoncel

Vacant. T. parcial 16,67%

Professor Titular Contrabaix

Vacant. T. parcial 16,67%

Professor Titular Piano

Vacant. T. parcial 33,33%

Professor Titular Flauta Bec

Vacant. T. parcial 22,23%

Professor Titular Viola Gamba

Vacant. T. parcial 16,67%

Professor Titular Trombó i Fiscorn

Vacant. T. parcial 16,67%

Professor Titular Flabiol-Tamborí SUMA PROFESSORS TITULARS (Vacants)

PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA Denominació lloc de treball PERSONAL ADMINISTRACIÓ i SERVEIS

Grup

Director Organisme

Tècnic Gestió Administrativa

Tècnic Gestió Comptable

Tècnic Gestor Cultural

Bibliotecari

Administratius

Auxiliars Administratius

Conserge Mantenidor

Conserge SUMA PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

ANY 2016-

RJP

ANY 2016

Observacions Directiu

Temps parcial 91,71% Temps parcial 53,33% Vacant. Temporal. Temps parcial 53,33%. Vacant

143

RESUM FINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

Professors Titulars

Professors Titulars (vacants)

Professors Titulars (A amortitzar) Personal Directiu Personal Administració i Serveis Personal Administració i Serveis (vacant temporal) TOTAL PERSONAL LABORAL * Professors Auxiliars ( conjunturals)

1 1 10 1 63 26

(substituts de prof. Titulars i/o contractats segons matriculació)

Girona, 13 d’octubre de 2015 El Vicepresident, pd

144

Relació de Llocs de Treball ANY 2016 ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat Administrativa: Codi

Àrea : Conservatori de Música de Girona

PERSONAL DOCENT Complem. Conveni

Complem. Lloc Treball

Denominació lloc de treball

Grup

RJP

Sou Base

Professor Titular Llenguatge Musical

15.599,64

14.068.32

Professor Titular d’Harmonia

15.599,64

14.068.32

Professor Titular Cant Coral

2.600,50

2.345,19

Professor Titular Polivalent Lleng-Piano Professor Titular Polivalent Direcció OrquestraHarmonia

15.599,64

14.068.32

1.099,84

15.599,64

14.068.32

6.596,52

Professor Titular Polivalent Flauta Bec–Fagot

10.400,32

9.379,30

Professor Titular Polivalent Tenora-Tible

15.599,64

14.068.32

Professor Titular Polivalent Piano-Clavicèmbal

15.599,64

14.068.32

4.947,04

Títol Sup. Piano-Clavicèmbal

Professor Titular Piano

15.599,64

14.068.32

5.496,40

Títol Superior Piano

Professor Titular Piano

15.599,64

14.068.32

1.099,84

Títol Superior Piano

Professor Titular Piano

15.599,64

14.068.32

Títol Superior Piano

Professor Titular Piano

15.599,64

14.068.32

Títol Superior Piano

Professor Titular Piano

15.599,64

14.068.32

Títol Superior Piano

Professor Titular Piano

15.599,64

14.068.32

Títol Superior Piano

Professor Titular Piano

15.599,64

14.068.32

Títol Superior Piano

Professor Titular Piano

15.599,64

14.068.32

Títol Superior Piano

Excedència

Professor Titular Piano

7.799,82

7.034,16

Títol Superior Piano

T.parcial 50%. Excedència.

Professor Titular Piano

15.599,64

14.068.32

Professor Titular Orgue

5.199,36

4.688,97

Professor Titular Guitarra

15.599,64

14.068.32

Professor Titular Guitarra

7.799,82

7.034,16

Professor Titular Cant

15.599,64

14.068.32

Professor Titular Cant

15.599,64

14.068.32

Professor Titular Saxòfon

7.799,82

7.034,16

Professor Titular Trompeta

7.799,82

Professor Titular Oboè

Professor Titular Trombó

05 06

Titulació Específica

Observacions

Títol Superior Solfeig Títol Sup. Harm-Cont-Anàli. Títol Superior Cant Coral

Temps parcial 16,67%

Títol Superior Lleng.-Piano Títol Superior Dir.OrquestraHarmonia Títol Superior Flauta de BecFagot Títol Prof.Tenora-Tible Pla 66

A extingir. A extingir. Temps Parcial 66,67%. A extingir. A extingir. A extingir.

Títol Prof. Piano Pla 66

A extingir.

Títol Superior Orgue

Temps parcial 33,33%

Títol Superior Guitarra 2.983,26

Títol Superior Guitarra

Temps parcial 50%

Títol Superior Cant Títol Superior Cant 1.099,84

Títol Superior Saxòfon

Temps parcial 50%

7.034,16

Títol Superior Trompeta

Temps parcial 50%

4.043,48

3.646,44

Títol Superior Oboè

Temps parcial 25,92%

7.799,82

7.034,16

Títol Superior Trombó

Temps parcial 50%

145

Relació de Llocs de Treball ANY 2016 ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat Administrativa: Codi

Àrea : Conservatori de Música de Girona

PERSONAL DOCENT Sou Base

Complem. Conveni

Complem. Lloc Treball

Denominació lloc de treball

Grup

RJP

Titulació Específica

Professor Titular Trompa

5.199,36

4.688,97

Professor Títular Flauta Travessera

15.599,64

14.068.32

Títol Superior Flauta Travess.

Professor Titular Violoncel

13.866,58

12.505,36

Titol Prof. Violoncel Pla 66

Professor Titular Violí

15.599,64

14.068.32

Professor Titular Violí

15.599,64

14.068.32

Títol Superior Violí

Professor Titular Violí

10.400,32

9.379,30

Títol Superior Violí

Professor Titular Viola

15.599,64

14.068.32

Professor Titular Arpa

4.333,56

3.908,24

Títol Superior Arpa

Temps parcial 27,78%

Professor Titular Percussió

7.799,82

7.034,16

Títol Superior Percussió

Vacant. T. parcial 50%

Professor Titular Percussió

5.199,36

4.688,97

Títol Superior Percussió

T. parcial 33,33% Amortitzar

Professor Titular Clarinet

5.199,36

4.462,52

Títol Superior Clarinet

Vacant. T. parcial 33,33% Vacant. T. parcial 44,45%

Títol Superior Trompa

1.099,84

4.947,04

Observacions Temps parcial 33,33% Temps parcial 88,89%. A extingir.

Títol Superior Violí Temps parcial 66,67%

Títol Superior Viola

Professor Titular Llenguatge Musical

6.934,06

6.253,38

Títol Superior Solfeig

Professor Titular Cordes Polsades

1.734,74

1.564,36

Títol Superior Cordes Polsade

Vacant. T. parcial 11,12%

Professor Titular Piano

5.199,36

4.688,97

Títol Superior Piano

Vacant. T. parcial 33,33%

Professor Titular Flauta Travessera

5.199,36

4.688,97

Títol Superior Flauta Travess

Vacant. T. parcial 33,33%

Professor Titular Violoncel

2.600,50

2.345,19

Títol Superior Violoncel

Vacant. T. parcial 16,67%

Professor Titular Contrabaix

2.600,50

2.345,19

Títol Superior Contrabaix

Vacant. T. parcial 16,67%

Professor Titular Piano

5.199,36

4.688,97

Títol Superior Piano

Vacant. T. parcial 33,33%

Professor Titular Flauta Bec

3.467,80

3.127,32

Títol Superior Flauta Bec

Vacant. T. parcial 22,23%

Professor Titular Viola Gamba

2.600,50

2.345,19

Títol Superior Viola Gamba

Vacant. T. parcial 16,67% Vacant. T. parcial 16,67%

Professor Titular Trombó i Fiscorn

2.600,50

2.345,19

Títol Superior Trombó

Professor Titular Flabiol-Tamborí

2.600,50

2.345,19

Títol Superior Flabiol-Tamborí Vacant. T. parcial 16,67%

146

Relació de Llocs de Treball ANY 2016 ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA Àrea : Conservatori de Música de Girona

Unitat Administrativa: PERSONAL ADMIN.-SERVEIS Codi

Complem. Conveni

Complem. Lloc Treball

Denominació lloc de treball

Grup

RJP

Sou Base

Titulació Específica

Director Organisme

40.000,00

---

Tècnic Gestió Administrativa

13.239,38

12.108,74

Tècnic Gestió Comptable

13.239,38

12.108,74

Tècnic Gestor Cultural

13.239,38

12.108,74

Bibliotecari

13.239,38

12.108,74

Administrativa

9.051,14

6.937,70

Administrativa

9.869,30

7.564,76

Auxiliar Administrativa

4.303,74

3.629,50

Títol Graduat ESO, FPI

Auxiliar Administrativa

8.069,88

6.805,68

Títol Graduat ESO, FPI

Auxiliar Administrativa

8.069,88

6.805,68

Títol Graduat ESO, FPI

Auxiliar Administrativa

8.069,88

6.805,68

Títol Graduat ESO, FPI

Conserge Mantenidor

7.367,64

6.775,30

Certificat d’Estudis

Conserge

3.929,16

3.613,27

Títol Graduat ESO, FPI

Observacions Directiu. Vacant

8.627,60

Graduat Social Diplomatura Ciències Empresarials, 1r cicle llicenciatura Economia o ADE o titulació equivalent Periodisme Diplomat Biblioteconomia Títol Batxiller, BUP, FPII

3.202,32

Temps parcial 91,71%

Títol Batxiller, BUP, FPII Temps parcial 53,33%

Vacant. Temporal T. parcial 53,33%. Vacant

COMPLEMENTS LLOC DE TREBALL PERSONAL DOCENT CÀRREC Director/ra Cap d’Estudis Secretari/a Acadèmic/a Coordinador Pedagògic Coordinador d’activitats Coordinador Música Antiga Cap Departament

D 1 1 1 1 1 1 6

Import 6.596,52 5.496,40 4.947,04 4.947,04 2.983,26 1.099,84 1.099,84

147