2.14. Lista de Verificaci贸n
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2.14. Lista de verificaci贸n
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2.15. Matriz de riesgos Ocurren cia
Descripción del riesgo
Impacto
Estrategia de mitigación
Plan de contingencia
Responsable riesgo
4
Líder Usuario con poca experiencia en el cargo
Alto (8)
Posponer el proyecto mientras toma experiencia
Apoyarse en el jefe de esta persona Buscar una persona (asesor) con experiencia en el tema
Juan Diego Lopez
6
Analista no conoce la herramienta de desarrollo
Alto (8)
Capacitar al Analista en Java con Hibernate
Que el Revisor (experto en Java) ayude al Programador
Martha Gonzalez
9
Analistas ocupados en otros procesos
Alto (7)
Controlar tiempo de dedicación al proyecto Gestión de mediciones mas frecuentes
Trabajo Extra
Liliana Cataño
5
No llegue a tiempo el servidor Solicitado
Alto (8)
Empezar a tiempo el proceso de adquisición
Colocar la aplicación en uno de los servidores existentes
Luis Lopez
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2.17. Matriz de Abastecimientos en Software Actividades en Software
Observaciones
Establecer que elementos de hardware, software, telecomunicaciones u otros se necesitan para el proyecto y deben ser adquiridos a proveedores
Servidores, Licencias de software, Switches, Access Point, Impresoras, Scanner, cableado, puntos de red, computadores
Determinar los paquetes en que pueden comprarse estos elementos
En lo posible establecer grupos o paquetes. Es mejor manejar pocos proveedores
Determinar el tipo de contratación
Llave en mano, por paquete, por Administración
Establecer fechas: Fechas de negociación, Fechas de entrega de los productos
Recordar que hay fechas de negociación y fechas de entrega. Las fechas de entrega de los productos deben coincidir con las actividades programadas en el cronograma
Los servicios externos también deben estar incluidos en esta matriz
Servicios de consultoría como: Instalación del motor de base de datos, Diseño de la topología de red, inclusive desarrollo de módulos especiales.
Definir los roles externos con responsabilidades claras y fechas de cumplimiento
Esta matriz debe ser comunicada a los proveedores y controlada en los reportes semanales y mensuales
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2.17. Ejemplo de Matriz de abastecimiento
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2.17. Abastecimiento: Roles externos
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2.18. Gestión de cambios Actividades en Software
Observaciones
Definir un comité de cambios que tiene como función principal aprobar los cambios solicitados por los usuarios
Debe ser un comité interdisciplinario en donde tengan cabida los usuarios y la parte técnica
Definir una plantilla única en la cual se deben solicitar los cambios
Esta plantilla debe ser comunicada a los usuarios. No se deben aceptar solicitudes de cambio verbales o en medios diferentes a la plantilla
Mantener un informe o bitácora en que se registren todos los cambios solicitados a través del tiempo de ejecución del proyecto
Esta Bitácora o relación de cambios debe incluir: Cambio solicitado, por quien, en que fecha, en que comité de cambios se aprobó, implicaciones en el costo, implicaciones en la duración del proyecto
En las fases de ejecución y seguimiento presentar informes periódicos de la gestión de cambios
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2.18. Ejemplo de plantilla de solicitud de cambios
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2.18. Ejemplo de plantilla de relaci贸n de cambios
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Diagrama de actividades por รกreas de responsabilidad Cliente
Ventas
Bodega
pedirProducto
procesarOrden prepararMateriales despacharOrden
recibirOrden
cobrarCliente
pagarOrden
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cerrarOrden
Diagrama colaboración - ejemplo 1: Coger libro
: Socio
: Libro
2: Solicitar préstamo 3: Verificar situación socio
8: Autorizar préstamo
6: Situación libro ok
4: Situación socio ok
: Encargado 7: Introducir préstamo
: Ficha li bro
: Ficha s ocio
5: Verificar situación libro
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: Présta mo
Plan del Proyecto - Organización HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS [Descripción de las habilidades y conocimientos necesarios para la ejecución del proyecto] ROLES Y RESPONSABILIDADES [Descripción de los roles y responsabilidades del equipo de trabajo de la organización y del cliente que conforman el proyecto] Los roles para la ejecución del proyecto por parte de <ORGANIZACIÓN> son: ROL
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Los roles para la ejecución del proyecto por parte de <CLIENTE> son: ROL
DESCRIPCIÓN
_
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RESPONSABLE
Plan del Proyecto – Gestión del Proyecto [Determine los planes de gestión de los diferentes procesos que guiarán la ejecución del proyecto]. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL [Describa la estrategia a ser utilizada para realizar el seguimiento y control del cronograma del proyecto, se puede realizar el seguimiento a través del Project] PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL PROYECTO [Describa las personas responsables de cada actividad del ciclo de vida y quien deben ser dirigidas las comunicaciones (dudas, sugerencias, preguntas, etc.)] PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN [Describe la estrategia para obtener, conservar y distribuir los distintos tipos de información del proyecto.
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Plan del Proyecto – Gestión del Proyecto PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD [Identifique qué estándares de calidad son relevantes para el proyecto y determine cómo satisfacerlos]. [Si el proyecto no va a tener un proceso de verificación y validación debe justificarse el porqué de esta decisión.] [De realizarse el proceso de verificación y validación, describa la planeación de la verificación y validación de los productos de trabajo elaborados durante el proyecto. Se deben incluir estas actividades en el cronograma] [Deben incluirse la planeación de las reuniones o actividades a realizar para garantizar el seguimiento a los incidentes encontrados en el proceso de verificación y validación del producto]. [Establecer las encuestas de satisfacción como mecanismo para evaluar la calidad del proyecto por parte de la organización].
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Plan del Proyecto – Gestión del Proyecto PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS [Describa la estrategia para realizar la gestión de riesgos del proyecto e identifique la ruta crítica del proyecto]. PLAN DE CAPACITACIÓN [Describa la estrategia para realizar la capacitación necesaria para el desarrollo del proyecto]. PLAN DE GESTIÓN DE DATOS [Describa la estrategia para realizar la gestión de datos durante el proyecto]. PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN [Establece todo los acuerdos relevantes a la entrega e integración del producto, los criterios de integración propios del proyecto y los insumos diferentes a la lista de integración de productos que se requieran que cumplan con los lineamientos].
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Plan del Proyecto - Indicadores [Los indicadores que se medirán en el proyecto están definidos en la matriz de indicadores de gestión.] [Si algún indicador no se llevará en el proyecto se debe colocar la justificación]
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Plan del Proyecto â&#x20AC;&#x201C; Compromiso con el Plan Se debe generar un acta donde se especifique el compromiso de cada integrante de equipo con el proyecto. El acta incluir esta especificaciĂłn: Nombre integrante Rol Compromiso/actividades Firma
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Plan del Proyecto - Glosario Se deben definir los tĂŠrminos necesarios para unificar conceptos en el proyecto
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Ejecución Actividad PMI
Proyectos de Software
Entregable
Dirigir y Gestionar la ejecución del proyecto
• Asignar los recursos humanos necesarios a cada actividad de la metodología de desarrollo o implantación • Gestionar las compras de hardware y/o software • Gestionar la matriz de administración de riesgos
• Plan de gestión del proyecto • Licitaciones • Plan de Capacitaciones • Planes de contingencia
Realizar aseguramiento de Calidad
• Gestionar las revisiones técnicas Formales • Aprobar matrices de trazabilidad • Generar indicadores de desempeño
• Informes de RTF • Matrices de trazabilidad • Indicadores de desempeño
Realizar la gestión del proyecto
• Hacer seguimiento al proyecto en forma periódica (Semanal, Mensual) apoyándose en los reportes diseñados en el plan del proyecto
•Seguimientos del proyecto
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3. Dirigir y Gestionar la ejecución del proyecto Herramienta
Para que sirve durante la ejecución
3.1 Lista de verificación
Para guiar efectivamente las inspecciones asegurando la calidad del proyecto.
3.2 Matriz de administración de riesgos
Para confirmar los riesgos previstos y dar seguimiento a las acciones establecidas en esta matriz Sirve como herramienta para identificar, cuantificar y responder periódicamente a las situaciones de riesgo
3.3 Matriz de adquisiciones y compras (Abastecimientos)
Como base para administrar, cotizaciones, licitaciones, contratos, términos de referencia
3.4 Control de cambios
Gestionar las solicitudes de cambio y mantener una relación de cambios
3.5 Gestion de calidad
Métricas de calidad, Revisiones Técnicas Formales, Matrices de trazabilidad
3.6 Gestion de comunicación
Revisión del estatus semanal y reporte mensual aquí se controla alcance del proyecto, costos, cronograma
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3.1. Lista de verificaci贸n
3.1. Lista de verificaci贸n: en esta parte del proceso se debe diligenciar la planilla dise帽ada en la fase de planeaci贸n. Esta actividad se realiza en las reuniones semanales de seguimiento del proyecto
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3.2. Matriz de Administración de riesgos Descripción del riesgo
Estrategia de mitigación
Responsable riesgo
Acciones
Fecha
Líder Usuario con poca experiencia en el cargo
Posponer el proyecto mientras toma experiencia Capacitar intensivamente al usuario
Juan Diego Lopez
Se dio capacitación intensiva al Líder usuario
Agosto 12/2010
Analista no conoce la herramienta de desarrollo
Capacitar al Analista en Java con Hibernate
Martha Gonzalez
Se envió a curso de capacitación en U. Quindío. Todavía en cursos
Fecha terminación: Septiembre 2/2010
Analistas ocupados en otros procesos
Controlar tiempo de dedicación al proyecto Gestión de mediciones mas frecuentes
Liliana Cataño
Se han respetado los tiempos asignados al proyecto
No llegue a tiempo el servidor Solicitado
Empezar a tiempo el proceso de adquisición
Luis Lopez
Se inicio proceso de selección de proveedores
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Fecha de selección: Sep. 15 /2010
3.3 Adquisiciones Método: PROMEDIO PONDERADO POR FACTOR SECCIÓN TÉCNICA
PESO 40 %
FACTOR
PESO
CALIF
SUBTOT
Configuración
50 %
8
4.0
Rendimiento
20 %
7
1.4
Interfaces
30%
9
2.7
SUBTOTAL PROVEEDOR
20%
8.1 Experiencia
50%
9
4.5
Personal
35%
7
2.45
Clientes
15%
8
1.20
SUBTOTAL SOPORTE
10%
8.15 Disponibilidad
50%
8
4.0
Lugar
50%
8
4.0
SUBTOTAL ECONOMICO
30%
8.0 Precio
50%
7
3.5
Forma de pago
20%
6
1.2
Descuentos
30%
5
1.5
SUBTOTAL TOTAL
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6.2
TOTAL
3.24
1.63
0.8
1.86 7.53
3.3 Adquisiciones: PROMEDIO PONDERADO POR FACTOR MAS SUBASTA INVERTIDA SECCIÓN TÉCNICA
PESO 40 %
FACTOR
PESO
CALIF
SUBTOT
Configuración
50 %
8
4.0
Rendimiento
20 %
7
1.4
Interfaces
30%
9
2.7
SUBTOTAL PROVEEDOR
20%
8.1 Experiencia
50%
9
4.5
Personal
35%
7
2.45
Clientes
15%
8
1.20
SUBTOTAL SOPORTE
10%
8.15 Disponibilidad
50%
8
4.0
Lugar
50%
8
4.0
SUBTOTAL
8.0
TOTAL
ASPECTO ECONÓMICO (30%) CON SUBASTA INVERTIDA
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TOTAL
3.24
1.63
0.8 5.67
4. Seguimiento y Control en Software Actividad IPM
Actividades Software
Entregable
Supervisar y controlar el trabajo del proyecto
• Recoger, medir y difundir información sobre el rendimiento y evaluar las mediciones y tendencias para mejorar el proceso
Seguimiento del proyecto, plan de acciones de mejora
Control integrado de los cambios
• Controlar los factores que producen cambios en el proyecto
Documento de control de cambios Documento de relación de cambios
Verificación del alcance
• Formalizar la aceptación de los productos entregables, terminados del proyecto
Actas de entrega y aprobación de entregables o artefactos
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4. Seguimiento y Control en software Actividad PMI
Actividades Software
Entregable
Control del Alcance
Controlar los cambios en el alcance del proyecto (nuevas especificaciones, ampliación de especificaciones dadas)
Controles de cambios aprobados
Control del Cronograma
Controlar los cambios en el cronograma del proyecto debido a cambios en el alcance o por consenso del equipo
Acciones para cumplir con los tiempo estimados
Control del Costo
Controlar los factores que crean variaciones y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto
Acciones para cumplir con los costos estimados
Control de calidad
Métricas de calidad Revisiones técnicas Formales Pruebas
Casos de prueba ejecutados, indicadores
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4. Seguimiento y Control en software Actividad PMI
Actividades Software
Gestionar el equipo del proyecto
• Hacer seguimiento del desempeño Informes de desempeño, de los miembros del equipo, Indicadores • Proporcionar retroalimentación • Resolver problemas • Coordinar cambios para mejorar el rendimiento del proyecto
Informes de Ejecución
• • • •
Seguimiento y control de riesgos
Realizar seguimiento de los riesgos identificados Identificar nuevos riesgos, Ejecutar planes de respuesta a los riesgos
Informe semanal de Status Reporte mensual Actas de todas las reuniones Informe del comité de cambios
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Entregable
Informes de seguimiento, Indicadores Informe de riesgos Matriz de riesgos Administración de riesgos
4. Seguimiento y Control en software Actividad
Objetivos
Entregable
Administración de los contratos
Gestionar el Contrato y la relación entre el comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento cuando corresponda gestionar la relación contractual con el comprador externo del proyecto
Informes de seguimiento, indicadores, SLA´s
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Revisiones Tecnicas Formales (RTF): Informe de la Junta De cada reuniรณn debe salir dos informes: Lista de problemas de revisiรณn y Informe resumen de la revisiรณn
Informe resumen Lugar, fecha y hora de la Junta Participantes Productos / entregables / artefactos revisados Conclusiรณn: Se acepta ( ) No se acepta ( ) Se Acepta con Condiciones ( ) Firma del productos y el revisor Anexo Lista de problemas de revisiรณn
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Trazabilidad: Requisitos vs Objetivos
Requisitos REQM-1 REQM-2
Objetivo 1 X
Objetivo 2 Objetivo 3 X X
REQM-3 REQM-4
Objetivo 4
Objetivo 5 X
X X
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X
Trazabilidad: Requisitos vs casos de uso
Requisitos REQM-1
CU-1 X
CU-2
REQM-2
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CU-4
X
REQM-3 REQM-4
CU-3 X
CU-5 X
X X
X
Trazabilidad: Casos de uso vs Diagramas de secuencia
Casos de Uso CU-1
DS -1
DS -2
X
CU-1
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DS-4
X X
CU-1 CU-1
DS-3
X X