PUNTOS DE CONTROL - PROCEDIMIENTOS
INFRAESTRUCTURA____ Administración Arquitectura Registro Características Tec. Carpeta Adjunta (7) Antecedentes Conformidad
(Determinar) (Determinar) (Determinar)
Electricidad Ficha Componente Carpeta Adjunto (1) Scheduler Garantías (2) Scheduler Vida Útil (3) Scheduler Ubicación (6) Antecedentes Conformidad
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
Telecom Ficha Componente Carpeta Adjunto (1) Scheduler Garantías (2) Scheduler Vida Útil (3) Scheduler Ubicación (6) Antecedentes Conformidad
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
Mecánico Ficha Componente Carpeta Adjunto (1) Scheduler Garantías (2) Scheduler Vida Útil (3) Scheduler Ubicación (6) Antecedentes Conformidad
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
Computación Ficha Componente Carpeta Adjunto (1) Scheduler Garantías (2) Scheduler Vida Útil (3) Scheduler Ubicación (6) Antecedentes Conformidad
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
Otros HW. Ficha Componente Carpeta Adjunto (1) Scheduler Garantías (2) Scheduler Vida Útil (3) Scheduler Ubicación (6) Antecedentes Conformidad
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
Seguridad Arquitectura Test categoría Norma Planner Categoría Norma Certified Categoría Norma Electricidad Test categoría Norma Planner Categoría Norma Certified Categoría Norma Telecomunicaciones Test categoría Norma Planner Categoría Norma Certified Categoría Norma Mecanico Test categoría Norma Planner Categoría Norma Certified Categoría Norma
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Capacidad. Instalada. Proyección de Superficie disponible. (Desarrollar). Proyección de Consumo eléctrico disponible. (Desarrollar) Proyección de entrega de calor (Desarrollar). Operativa. Capacidad de Almacenamiento Primario Capacidad de Almacenamiento Second Velocidad de Respaldo Total Velocidad de Redes PPP Fibra Capacidad Ancho Banda Internet UPS Tpo.Max Plena Carga Tpo.Max Media Carga Determinación Carga Critica Tpo. Max Carga Critica
(Definir) (Definir) (Definir) (Definir) (Definir) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
ATS Tpo.Max Plena Carga Tpo.Max Media Carga Determinación Carga Maxima
(Determinar) (Determinar) (Determinar)
R.R.H.H Definición de Roles y Funciones Descripción de Cargo Definición de Tareas según RACI Definición de Back UP funcional
(Definir) (Definir) (Definir)
Selección de Personal Descripción de Perfiles. Definición de Competencias. Entrevista Personal. Evaluación de Contratación.
(Definir) (Definir) (Definir) (Definir)
Capacitación permanente. Actualización de Tecnología Nivelación de competencias Evaluación de Desempeño
(Tour de Workshop) (Definir) (Definir)
Continuidad Examen Medico Periódico.
Operadores.
Coaching Motivación Individual. Liderazgo espíritu de Equipo. Calendario Actividades. Plan de Turnos ( Help Desk) Plan de Turnos (Operadores) Scheduler de Vacaciones Operadores
(Definir) (Definir) (aplica 7 x 24)
Financiero. Recursos Financieros. Fondo a Rendir o caja Chica Vales de Almuerzo Vales de Móviles Celulares libre disposición.
(Resolver) (Resolver) (Resolver)
Activos informáticos. Inventario HW (Desarrollar) Descripción de Elementos HW ( para Asegurar) Garantías Vigentes Calendarizacion. (Archivo) Calendarizacion de Vida Útil. (Archivo) Mapeo Físico. (Archivo) Inventario SW. Licencias Físicas, medios duros. (Desarrollar) Códigos de Activación Licencias (Desarrollar) Códigos de Activación de Aplicaciones. (Archivo) Inventario Activo Estratégico. (Desarrollar) Gestión Proveedores Establecer Perfil Requisitos Precalificación (Chile proveedor Determinación de Criterio de Categorización Categorización. Criticidad. Mapa de Demanda de Proveedor Selección (BD) Gestión de Contratos Confección de Contrato Revisión de Contratos. Establecer SLA. Definición de KPI. Plan de entrega de Insumos. Calendario Plan de Mantenciones Preventivas. Evaluación de Desempeño Mejora Continua Proceso de Renovación
(Definir) (Pro) (Desarrollar) (Desarrollar) (Desarrollar) (Pro) (Determinar) (Desarrollar) (Determinar+K) (Desarrollar) (Desarrollar) (Desarrollar) (Desarrollar) (Desarrollar)
Gestión del Conocimiento Gestión de la BD Registro Fundamentos Registro de Eventos Update de datos Update de info externa
(Determinar) (Pro) (Pro)
Gestión de la Comunicación Informativo Intranet. ( postear cambio de status ) Informativo organización ( Broadcast) Informativo Clientes ( Customer)
(Definir) (Definir) (Definir)
Operativo. Reuniones Periódicas Coordinación. Escalamiento. Operativo Rutinario. Contingencia o Emergencia. SMS.
(Definir) (Definir)
SERVICIOS Administración Servicios Gestión de Plataforma. Mapa de Componentes Gestión de Actualización Gestión de Portafolio. Construcción de Catalogo. Gestión de Proyectos. Gestión de Jubilación o Baja
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
Calendario vencimientos certificados electrónicos Calendario vencimientos NIC de sitios WEB. Producción Disponilidad Capacidad Capacidad Instalada ( Determinar ) Proyectada y Estimada ( Determinar ) Monitoreo de Capacidad ( Determinar + K ) Continuidad Mapa de Servicios y Procesos Clasificados ( Determinar) Procesos de manutención y actualización site2 (Procedure) Plan de contingencia Construcción de Plan (Determinar) Prueba y Resultados ( Revisión) (Determinar) Manutención ,Actualización y CSI. (Determinar) Procedimientos de Respuesta al desastre (Determinar) Operación Niveles de Servicios Acordados ( SLA) Procesos Calendarizados Rutinarios Procesos Calendarizados No Rutinarios Matriz de Riesgos en procesos operativos Gestión de Soporte y Recuperación Soporte a Clientes ( Negocio) Soporte a Clientes Internos (**) HD Gestión de Configuración y Entrega Control de ambientes Control de versiones
(Determinar+K) ( Determinar ) ( Determinar )
Gesti贸n de Problemas Gesti贸n de Incidencias Gesti贸n del conocimiento Gesti贸n de la BD Registro Fundamentos Registro de Eventos Update de datos Update de info externa
(Determinar) (Pro) (Pro)
SEGURIDAD Política Formulación de Reglamento Inducción e internalizacion del Equipo Comunicación Corporativa Plan de capacitación Corporativa Infraestructura Arquitectura Test categoría Norma Planner Categoría Norma Certified Categoría Norma HardWare Electricidad Test categoría Norma Planner Categoría Norma Certified Categoría Norma Telecomunicaciones Test categoría Norma Planner Categoría Norma Certified Categoría Norma Mecánico Test categoría Norma Planner Categoría Norma Certified Categoría Norma
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
(Determinar) (Determinar + K) (Determinar) (Determinar) (Determinar + K) (Determinar) (Determinar) (Determinar+ K) (Determinar) (Determinar) (Determinar + K) (Determinar)
SoftWare Matriz de Riesgo Servicio Matriz de Riesgo App Gestión SO Licencias Update Parches
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
Administración Seguridad Gestión de Accesos Accesos Personas Físico Definición de Áreas Definición de Cargos Registro y control según Norma Control de Excepciones Administración de Llaves
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Pro) (Determinar)
Acceso Usuarios Definición de Ambientes Definición de Atribuciones Control de Excepciones Registro y control según Norma Gestión de Claves
(Determinar) (Determinar) (Pro) (Pro) (Mapa)
Datos o Información Gestión de Resguardo Info Matriz de Riesgo BD Confidencialidad Integridad Revisión y Control Gestión de Respaldos Administración de Medios Revisión y Control Plan de Auditoria Gestión de Baja
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar +K) (Pro) (Determinar+ K) (Pro) (Pro)
Gestión del Conocimiento Gestión de la BD Registro Fundamentos Registro de Eventos Update de datos Update de info externa
(Determinar) (Pro) (Pro)
Gestión de la Comunicación Gestión de la BD Registro Fundamentos Registro de Eventos Update de datos Update de info externa
(Determinar) (Pro) (Pro)
NEGOCIO
BCP
Gestión de Continuidad BCP Test Norma BS Planner Norma BS Certified Norma BS
(Determinar) (Determinar+K) (Determinar)
Gestión de Planificación BCP Conocimiento Negocio Análisis de Riesgos Análisis de Impactos Preventivas Correctivas Desarrollo Plan de DR
(Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar) (Determinar)
Operación Contingencia Desastre Respuesta al Desastre Contención Daños Activación Plan Reanudación Switching Servicios Críticos Switching Servicios Críticos Plan de pruebas Test y Resultado Ejecución Test y Resultado Recuperación Servicios Main-Site Recuperación Funcionalidades Main Site Plan de pruebas Ejecución Plan de Prueba Revision Resultado y Report Restauración Normalización de Datos Plan de pruebas Ejecución Test y Resultado
(Determinar) (Pro) (Determinar) (Pro) (Determinar) (Determinar +K) (Determinar +K) (Determinar) (Pro) (Determinar) (Determinar) (Determinar +K) (Determinar) (Determinar) (Determinar +K)
Gestión del Conocimiento Gestión de la BD Registro Fundamentos Registro de Eventos Update de datos Update de info externa
(Determinar) (Pro) (Pro)
Gestión de la Comunicación Gestión de la BD Registro Fundamentos Registro de Eventos Update de datos Update de info externa
(Determinar) (Pro) (Pro)
Iniciativas Promover procedimientos rutinarios que involucren otras áreas. Auditoria, Administración, Fiscalia , Contraloría , etc. Se sugiere un Equipo:DBA, TELECOM, PLATARFORMA Y ELECTRICO. Para el Help Desk Técnico Superior o Profesional. Promover el control por oposición de intereses. • • •
Validar que los componentes vengan con 100% QA. Patrocinar un Cargo de OSI en la Organización. Delegar la auditoria computación de los clientes internos a contraloría.
Solicitar medidas para mantenerse formalmente informado sobre modificaciones o cambios en el Negocio, el Mercado, la industria y Conformidad. Sugerencias • Crea actividades vinculantes al equipo fuera de la empresa (jugar fútbol) • Patrocine Iniciativas a favor de valores. (Recompensar lo solidario) • Presente una buena imagen frente a su equipo. • Trato calido pero con distancia. • Trate de Ser Justo. • Reconozca los meritos y recompense los esfuerzos. No olvide • Jefe hay uno solo. No se puede servir a dos señores. • El jefe No da explicaciones. • El Jefe No se queja. • Al débil se le ataca. • Piensas mal y piensas bien. • En el pedir no hay engaño. • Si pasa por segunda vez , va a pasar por tercera vez. • PPP • CCC