ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO‐CLASIFICACION ECONOMICA‐CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y CLASIFICACION FUNCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
15 Contraloria General 1501 Oficina del Contralor General E2715 E2715 Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion‐‐Ejecuta 15 (CGE) 530 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO AUTORIZADO CAPITULO
100000 SERVICIOS PERSONALES 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 300000 SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
INICIAL
AMPL‐REDUC
ACTUAL
113001 113002 113004 121001 131001 132001 132002 134001 134002 141001 142001 143001 144001 154001 159003
DENOMINACION Sueldo al personal de base Sueldo compactado Sobresueldos Honorarios asimilables a salarios Prima quinquenal por años de servicios Prima vacacional Gratificación de fin de año Compensación de servicios Compensaciones adicionales por servicios especiales Cuotas al i.s.s.s.t.e. Cuotas al fovissste Sistema de ahorro para el retiro Cuotas para el seguro de vida del personal Otras prestaciones de seguridad social Subsidio al empleo
100000 SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO EJERCIDO GASTO
COMPROMETIDO
PRESUPUESTO POR EJERCER TOTAL
21,436,930 791,883 643,301
1,128,306 8,158 5,241
22,565,236 800,041 648,542
7,036,759 84,121 87,218
7,036,759 232,097 ‐ 178,467 ‐
‐ 147,976 91,248
7,036,759 84,121 87,218
22,872,114
1,141,705
24,013,819
7,208,098
7,447,323 ‐
239,224
7,208,098
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARTIDA
CALENDARIO CON/ACUMULA. MENSUAL ACUM
INICIAL 1,125,283 3,629,412 1,074,875 838,803 384,516 369,224 1,447,116 ‐ 233,388 796,966 303,153 237,698 54,588 10,941,908 ‐
21,436,930
AMPL‐REDUC
‐ ‐ ‐ ‐
ACTUAL
CALENDARIO CON/ACUMULA. MENSUAL ACUM
MES
%
0
COMPROMETIDO
0
‐ ‐
0
PRESUPUESTO EJERCIDO GASTO
ANUAL
%
‐ ‐
15,528,475 715,921 561,324
0.92 0.04 0.03
‐
16,805,720
1.00
PRESUPUESTO POR EJERCER TOTAL
MES
%
ANUAL
%
172,891 111,253 143,484 372,196 32,515 8,529 90,140 57,035 172,240 60,596 166 28,504 22,389 412,091 26,377
1,298,174 3,740,665 1,218,359 1,210,999 417,031 377,753 1,356,976 57,035 61,148 857,562 302,987 209,194 76,977 11,353,999 26,377
316,322 1,051,897 316,322 265,951 107,398 195,477 964,545 ‐ 33,353 239,038 77,470 31,119 22,288 3,407,628 7,951
316,322 1,051,897 316,322 265,951 107,398 195,477 964,545 ‐ 33,353 239,038 77,470 31,119 22,288 3,407,628 7,951
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
316,322 1,051,897 316,322 265,951 107,398 195,477 964,545 ‐ 33,353 239,038 77,470 31,119 22,288 3,407,628 7,951
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
981,852 2,688,767 902,037 945,048 309,633 182,276 392,431 57,035 27,795 618,524 225,516 178,075 54,689 7,946,371 18,426
0.76 0.72 0.74 0.78 0.74 0.48 0.29 1.00 0.45 0.72 0.74 0.85 0.71 0.70 0.70
1,128,306
22,565,236
7,036,759
7,036,759
‐
7,036,759
‐
‐
15,528,475
0.58
1
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO‐CLASIFICACION ECONOMICA‐CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y CLASIFICACION FUNCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
15 Contraloria General 1501 Oficina del Contralor General E2715 E2715 Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion‐‐Ejecuta 15 (CGE) 530 PARTICIPACIONES CALENDARIO CON/ACUMUL. MENSUAL ACUM DISPONIBLE
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARTIDA
DENOMINACION INICIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
211001 212001 214001 215001 215003 216001 221001 223001 245001 246001 246002 247001 249002 251001 253001 256001 261001 261002 271001 291001 292001 294001 294002 296001 299001
Material de Oficina Material y utiles de impresion Mats., utiles y eq. menores de tecnologia de la informacion Material Didactico Material Impreso e Informacion Digital Material de limpieza Alimentacion de personas Utensilios para el servicio de alimentacion Vidrio y productos de vidrio Material Electrico Material Electronico Articulos Metálicos para la construcción Otros materiales de construccion y reparacion Gas refrigerante Material y productos químicos, farmaceuticos Fibras sintéticas, hules, plasticos y derivados Combustibles Lubricantes y aditivos Ropa, vestuario y equipo Herramientas Auxiliares de Trabajo Refacciones y Accesorios menores de edificio Dispositivos Internos y Externos de Equipo de computo Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de computo Herramientas, refacciones y accesorios Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS
84,500 29,783 39,500 59,600 12,200 35,500 45,000 4,000 2,000 6,800 6,000 ‐ 2,000 3,000 1,600 ‐ 432,000 1,500 7,000 2,000 1,000 5,000 3,800 4,300 3,800
791,883
AMPL‐REDUC ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐
ACTUAL
21,924 29,783 22,610 59,175 12,200 9,284 1,934 1,242 1,830 5,675 5,575 49 1,532 3,000 797 1,039 103,506 2,599 61,779 1,775 7,026 146,375 3,800 13,855 1,338
106,424 ‐ 16,890 425 ‐ 44,784 43,066 2,758 170 1,125 425 49 468 ‐ 803 1,039 328,494 4,099 68,779 225 8,026 151,375 ‐ 18,155 2,462
8,158
800,041
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PRESUPUESTO EJERCIDO GASTO
COMPROMETIDO
14,406 24,283 1,640 765 6,425 8,270 18,377 3,693 170 1,020 1,020 ‐ 510 ‐ 85 ‐ 69,595 1,611 56,860 340 2,942 1,845 595 2,083 2,224
32,413 ‐ 6,810 ‐ ‐ 15,265 9,628 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 87 ‐ 98,400 ‐ 60,860 ‐ 87 1,840 ‐ 4,245 2,462
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
18,007 24,283 84,521 765 6,425 6,995 28,005 3,693 170 1,020 1,020 ‐ 510 ‐ 2 ‐ 28,805 1,611 4,000 340 3,029 3,685 595 6,328 238
84,121
232,097 ‐
147,976
‐
PRESUPUESTO POR EJERCER TOTAL
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
MES
%
ANUAL
%
14,406 24,283 1,640 765 6,425 8,270 18,377 3,693 170 1,020 1,020 ‐ 510 ‐ 85 ‐ 69,595 1,611 56,860 340 2,942 1,845 595 2,083 2,224
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
92,018 24,283 18,530 1,190 6,425 36,515 61,443 6,452 340 2,145 1,445 49 978 ‐ 718 1,039 258,899 5,709 11,919 565 10,968 153,220 595 20,238 238
0.86 ‐ 1.10 2.80 ‐ 0.82 1.43 2.34 2.00 1.91 3.40 1.00 2.09 ‐ 0.89 1.00 0.79 1.39 0.17 2.51 1.37 1.01 ‐ 1.11 0.10
84,121
‐
‐
715,921
0.91
2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO‐CLASIFICACION ECONOMICA‐CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y CLASIFICACION FUNCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
15 Contraloria General 1501 Oficina del Contralor General E2715 E2715 Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion‐‐Ejecuta 15 (CGE) 530 PARTICIPACIONES CALENDARIO CON/ACUMUL. MENSUAL ACUM DISPONIBLE
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARTIDA
DENOMINACION INICIAL
311001 313001 314001 317001 318001 329001 334002 336001 336002 339001 341001 351001 351002 352001 352002 353001 355001 358001 358002 361002 364001 371001 372001 375001 382002 383001 392001 399001
Servicio de energia electrica Servicio de agua potable Servicio telefonico Servicios de Acceso de Internet, Redes y procesamiento Servicio postal y telegrafico Arrendamientos especiales Servicios de Capacitacion Servicio de Fotocopiado, Enmicado y Encuadernacion de do Servicio de Impresion y Elaboracion de Material Informatico Servicios profesionales, científicos y Comisiones, descuentos y otros servicios bancarios Mantenimiento de inmuebles Fumigación de inmuebles Mantenimiento de mobiliario y equipo Gastos de instalacion Inst., rep. y mantto. eq. computo y tecnologia de la informa Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aere Servicio de higiene y limpieza Servicios de Limpieza y Lavado de vehiculos Impresiones y publicaciones oficiales Revelado de Fotografias Pasajes aereos Pasajes Terrestres Viaticos Gastos de recepción, conmemorativos y de orden social Congresos y convenciones Impuestos y derechos Gastos menores
300000 SERVICIOS GENERALES
256,842 ‐ 58,725 ‐ 32,000 10,000 28,900 27,600 13,000 ‐ 2,500 5,500 5,000 23,820 3,000 3,000 15,800 1,000 32,000 29,500 1,000 12,000 4,200 21,500 18,914 30,000 2,000 5,500
643,301
AMPL‐REDUC ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ACTUAL
43,761 53,438 22,781 196,039 29,656 10,000 27,285 26,800 12,575 278 2,483 3,098 5,000 1,876 3,000 1,434 16,461 1,000 18,080 29,075 1,000 11,030 4,030 20,650 26,436 30,000 643 5,500
213,081 53,438 35,944 196,039 2,344 ‐ 1,615 800 425 278 17 2,402 ‐ 21,944 ‐ 1,566 32,261 ‐ 13,920 425 ‐ 23,030 170 850 45,350 ‐ 2,643 ‐
5,241
648,542
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PRESUPUESTO EJERCIDO GASTO
COMPROMETIDO
63,445 13,359 8,986 49,010 5,427 7,500 2,890 3,434 2,550 92 17 277 1,240 7,028 ‐ 1,874 726 1,000 12,386 11,500 595 14,547 1,275 14,450 35,850 23,505 2 765
63,445 13,359 8,986 49,010 1,459 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,402 ‐ 5,104 ‐ 406 12,116 ‐ ‐ ‐ ‐ 22,180 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ 6,885 7,500 2,890 3,434 2,550 92 17 2,125 1,240 12,132 ‐ 2,280 12,842 1,000 12,386 11,500 595 7,633 1,275 14,450 35,850 23,505 2 765
87,218
178,467 ‐
91,248
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PRESUPUESTO POR EJERCER TOTAL
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
MES
%
ANUAL
63,445 13,359 8,986 49,010 5,427 7,500 2,890 3,434 2,550 92 17 277 1,240 7,028 ‐ 1,874 726 1,000 12,386 11,500 595 14,547 1,275 14,450 35,850 23,505 2 765
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
149,636 40,078 26,958 147,029 7,771 7,500 4,505 4,234 2,975 370 35 2,125 1,240 28,972 ‐ 3,440 32,987 1,000 26,306 11,925 595 8,483 1,445 15,300 9,500 23,505 2,645 765
87,218
‐
‐
561,324
% 0.70 0.75 0.75 0.75 3.32 ‐ 2.79 5.29 7.00 1.33 2.06 0.88 ‐ 1.32 ‐ 2.20 1.02 ‐ 1.89 28.06 ‐ 0.37 8.50 18.00 0.21 ‐ 1.00 ‐
25.90
3