2012
Rapport Annuel
sur la réalisation des objectifs du plan stratégique
333, avenue Acadie Dieppe, N.-B. E1A 1G9 téléphone: 877.7900 info@dieppe.ca dieppe.ca
Mission, vision et valeurs
Notre mission Nous offrons des services aux résidents afin d’assurer une qualité de vie exemplaire.
Notre vision La Ville de Dieppe reflète sa fierté acadienne dans son accueil à tous; il fait bon y vivre et élever une famille grâce à son développement intelligent et son souci pour l’environnement.
Nos valeurs
La Ville de Dieppe valorise :
La fierté Nous sommes fiers de notre patrimoine francophone acadien et de notre habileté de servir en français et en anglais. L’intégrité Nous transigeons honnêtement et ouvertement avec tous.
L’excellence Nous nous efforçons de tout faire bien, de façon professionnelle. Le respect Nous respectons les gens avec qui nous travaillons et ceux que nous desservons. Ce respect engendre un esprit d’équipe.
La transparence La transparence de nos processus décisionnels est de rigueur. Nous nous reconnaissons redevables à la communauté pour nos décisions prises. L’écologie Notre souci pour l’environnement affecte nos agissements.
Table des matières
Notre mission
2
Notre vision
2
Nos valeurs
2
Message du maire
4
Message du directeur général
5
Nos aires stratégiques Francophonie Développement économique Planification urbaine et environnement Ressources humaines Gestion opérationnelle Vitalité communautaire
6 7 8-9 10-11 12 13 14-15
Mots du maire
Au nom du conseil, je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2012 portant sur la réalisation des objectifs du plan stratégique 2012-2017. Le plan stratégique est l’outil qui permet au conseil et à l’administration municipale de définir la vision, les objectifs et les stratégies qui permettront d’atteindre les aspirations que nous nous sommes fixées. L’année 2012 a été une année de transition avec l’arrivée du nouveau conseil municipal en mai. Nous n’avons pas chômé et plusieurs grandes réalisations se sont produites au cours de la dernière année. Au cours des prochains mois, nous allons accorder une place importante à la participation publique. L’engagement citoyen est un dossier qui nous tient à cœur et nous voulons maximiser nos efforts pour assurer que les résidents puissent participer à la prise de décisions. Je tiens à souligner le travail remarquable des employés et des conseillers municipaux qui visent à offrir une qualité de service et une programmation exceptionnelle. Je veux également remercier les résidents pour la confiance qu’ils nous accordent afin de guider la Ville de Dieppe vers le succès continu.
Yvon Lapierre Maire de Dieppe
Message du directeur général
Dans ce rapport annuel, vous trouverez un aperçu de nos réalisations, nos indicateurs de performance ainsi que les résultats accomplis en 2012. L’année a été marquée par les célébrations entourant le 60e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Dieppe. Notre municipalité a certainement évolué au fil des ans. Elle s’est taillé une place de choix comme ville moderne et urbaine. Voici quelques réussites qui méritent d’être soulignées : 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Festivités entourant la Fête nationale de l’Acadie à la Place 1604 en partenariat avec Radio-Canada; Lancement d’un nouveau site Web; Mise en place d’un service d’urbanisme; Mise à jour du plan vert; Mise en place d’un programme de gestion des actifs; Réduction du pourcentage de la dette; Construction et ouverture du Centre des opérations; Rénovation du pavillon Rotary situé au parc Rotary St-Anselme; Mise en place d’un système d’inscription en ligne pour les activités récréatives municipales.
Encore une fois, nous avons réalisé des progrès importants au sein de l’administration municipale qui ont permis d’améliorer la qualité et la livraison de services à nos résidents. Toutes ses réussites seraient impossibles sans la contribution importante du personnel municipal. Ces gens dévoués occupent des emplois importants afin d’assurer le roulement des services offerts aux résidents. Sans leur contribution importante, Dieppe ne connaîtrait pas les succès qu’elle connaît depuis de nombreuses années.
Marc Melanson Directeur général
Nos aires stratégiques 2012 Le maire et le conseil déterminent par voix unanime l’orientation de la ville de Dieppe. Le plan stratégique défini six aires pour lesquelles des objectifs et des priorités sont élaborés. Ce plan permet au conseil et à l’administration municipale d’orienter ses efforts afin de pouvoir atteindre la vision municipale. Nos projets et nos réalisations sont dressés dans les pages qui suivent.
Francophonie
1 2 Développement économique 3 Planification urbaine et environnement 4 Ressources humaines 5 Gestion opérationnelle 6 Vitalité communautaire
Aire stratégique
1
Francophonie
Objectif stratégique Que la ville soit reconnue comme une organisation de leadership francophone et acadien au NouveauBrunswick et ailleurs.
Nos réalisations en 2012 l Coordination des festivités entourant la Fête Nationale des Acadiens à la Place 1604 en
partenariat avec Radio-Canada; l Organisation d’activités soulignant le 60e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Dieppe; l Participation d’une délégation de Dieppe (Canada) aux activités soulignant le 70e anniversaire
du raid de Dieppe (France); l Mise en candidature de la municipalité au Rendez-vous Acadie-Québec de 2013; l Accueil de la Francofête en Acadie à Dieppe; l Installation de plaques commémoratives soulignant les mandats des maires de Dieppe depuis
son incorporation comme ville; l Lancement d’un nouveau site Web.
Indicateurs de performance MESURES RÉSULTATS l Contributions financières à des organismes francophones
127 560 $ (huit organismes)
l Contributions estimées des services et aide technique à
39 730 $ (trois organismes)
des organismes francophones l Contributions estimées en frais d’exploitation des édifices
324 797 $ (deux organismes)
à des organismes francophones l Participation du conseil, ou du personnel à des organismes francophones
plus de 40
Mention spéciale - Le conseiller Jean Gaudet a reçu la médaille Léger-Comeau décernée par la Société nationale de l’Acadie Exemples d’activités spéciales où Dieppe a joué un rôle visible et important - Respect de l’arrêté sur l’affichage commercial extérieur bilingue et hôtesse de l’émission célébrant la Fête Nationale des Acadiens de la Société Radio-Canada.
Aire stratégique
2
Développement Économique Nos réalisations en 2012
Objectif stratégique
l Conclusion d’un protocole d’entente avec
1. Avoir une communauté où le développement équilibré maintient un ratio de 60:40 entre les secteurs résidentiel et non résidentiel, permet la croissance des emplois et des services municipaux et où le développement paie pour sa croissance. 2. Avoir du développement axé sur la densification de la zone centre-ville sans exclure les opportunités de développement dans d’autres secteurs géographiques.
l’Aéroport international du Grand Moncton visant l’achat de terrains et le prolongement du boulevard de l’Aviation; l Création d’une vidéo promotionnelle pour le développement économique; l Poursuite de la mise en œuvre des recommandations visant à maintenir et améliorer notre classification d’assurance.
Indicateurs de performance MESURES RÉSULTATS l Ratio cumulatif de développement
67,99% (résidentiel) et 32,01% (non-résidentiel). L’objectif demeure un ratio de 60% (résidentiel) et de 40% (non résidentiel).
l Ration annuel de la valeur des permis de nouvelles constructions 57,72 % provenant du secteur résidentiel
42,27 % provenant du secteur non-résidentiel
Note : Nous avons dépassé l’objectif visé de 60 : 40 en raison d’une année productive du secteur non-résidentiel. Nous constatons une augmentation de plus de 11 %, par rapport à 2011, de la valeur totale des permis de construction provenant de ce secteur. l Années requises pour que les revenus additionnels rencontrent
les coûts d’aménagement d’un nouveau développement l Valeurs des permis de construction résidentiels
l Valeurs des permis de construction non résidentiels
l Nombre et description de projets entrepris dans la zone
centre-ville: cette mesure comprend les constructions, les rénovations et l’ajout d’enseignes. Les projets de démolition ne sont pas inclus. l Valeur des permis de construction provenant des nouvelles
Les objectifs de récupération des coûts d’aménagement ne sont pas encore atteints. En 2012, la valeur d’évaluation foncière dans la hauteville fut de 16 562 200$. Il manque 16 437 800$ pour atteindre l’objectif établi en 2004. 34 M de dollars (476 permis). Le nombre de permis est comparable à 2011 (507 permis). 25 M de dollars (148 permis). Augmentation du nombre de permis d’environ 45 %, soit 46 permis de plus qu’en 2011. 23 projets dont 15 rénovations et six enseignes. Ce résultat représente une augmentation d’environ 76 % du nombre de projets comparativement à 2011.
constructions dans la zone centre-ville
3 014 421 $ en 2012 Deuxième meilleur résultat depuis les six dernières années.
l Nombre et pourcentage estimé de résidents de Dieppe
aucune donnée en 2012
habitant dans la zone centre-ville l Nombre d’emplois dans la zone centre-ville Note: La Place Champlain ne fait partie de ce calcul.
Environ 2 000 employés travaillent dans la zone centre-ville, (une augmentation comparativement à 2011). Plus de la moitié occupe un emploi à temps plein.
Aire stratégique
3
Planification Urbaine
Objectif stratégique 1. Les zones vertes et autres atouts physiques de Dieppe sont protégées par une pratique de planification de la conservation. 2. L’incorporation des principes de croissance intelligente dans les développements futurs de la Ville de Dieppe.
Nos réalisations en 2012 l Amélioration au système de permis de construction afin d’assurer un drainage efficace des
propriétés et éviter les inondations; l Mise en place d’un service d’urbanisme; l Mise à jour du plan vert; l Récipiendaire d’une subvention de 15 000 $ pour la plantation d’arbres; l Mise en place d’un programme de cinq jardins communautaires; l Installation des contrôles pour économie d’énergie pour les lumières et le chauffage au
Centre Arthur-J.-LeBlanc; l Recouvrement et isolation du mur extérieur ouest au Centre Arthur-J.-LeBlanc; l Planification et début de construction du sentier de l’Étoile et conclusion de connexions
multiples au réseau de sentiers; l Participation à l’élaboration d’un plan régional de transport (incluant le transport actif); l Optimisation du fonctionnement (efficacité) des feux de circulation pour réduire les délais. l Adoption d’une politique de marche au ralenti pour les véhicles municipaux.
Indicateurs de performance MESURES RÉSULTATS l Pourcentage estimé du territoire municipal sous
aucune donnée pour 2012
couverture verte l Exemples et description d’initiatives vertes
l Estimation du nombre de déplacements annuels
l Nombre de dérogations
l Nombre de modifications au plan
Conversion de 30 % des ordinateurs à des « clients légers » (réduction de consommation d’énergie d’environ 90 %), plantation de 120 arbres matures (25 espèces indigènes différentes), installation du système éco-patinoire au Centre Arthur-J.-LeBlanc. aucune donné en 2012 en raison du conflit de travail chez Codiac Transpo. 35 demandes. Augmentation du nombre des demandes à la Commission d’aménagement du Grand Moncton (CDAGM) qui passe de 26 à 35.
six - Le nombre de modifications est comparable à l’année d’affectation du sol et à la carte 2011 passant de cinq à six en 2012. de zonage l Décisions «vertes» prises par le conseil Conseil sans-papier; relocalisation du tuyau collecteur d’égout sanitaire du ruisseau Babineau; choix du carrefour giratoire au Pourquoi cette mesure estPourquoi cette mesure lieu des feux de circulation à l’intersection elle importante? Indique une est-elle importante? Gauvin/LaFrance; achat d’équipements certaine tendance quant au Indique une réduisant le montant de sel exposé à respect et à la pertinence des tendance quant au l’environnement durant l’entretien des exigences de l’arrêté de zonage. développement et au routes l’hiver. respect des intentions du plan municipal et de l’arrêté de zonage.
Aire stratégique
4
Ressources Humaines
Objectif stratégique 1. Que la ville de Dieppe soit reconnue comme un employeur de choix, et que tous les gens qui y ont un intérêt se sentent unifiés par sa mission, s’y voient inclus et soient fiers d’en faire partie. 2. Que la ville de Dieppe soit dotée d’un personnel qualifié et compétent, et qu’un plan soit mis en œuvre pour en assurer la rétention et la relève.
Nos réalisations en 2012 l Organisation de la deuxième réunion annuelle des
employés; l Révision et création de descriptions de postes; l Conclusion d’ententes de principe avec les deux syndicats
de la municipalité; l Révision et élaboration de politiques TI; l Organisation de séances d’orientation avec le nouveau
conseil municipal; l Création d’un comité spécial sur la révision des mandats
des comités du conseil; l Offre de dîners éducatifs pour les employés.
Indicateurs de performance MESURES RÉSULTATS l Pourcentage de satisfaction des employés par catégorie d’employés
aucune donnée pour 2012
l Nombre de curriculum vitae ou lettres d’intérêts non sollicités reçues 283 candidatures pour 36 postes (36 pour 12
postes non syndiqués) par catégorie d’employés
l Taux d’absentéisme par catégorie d’employés
aucune donnée en 2012
l Nombre d’employés qui obtiennent des qualifications additionnelles aucune donnée en 2012 l Pourcentage de la masse salariale et dollars investis en formation
des employés par catégorie d’employés
1,24 % de la masse salariale investis en formation (total de 167 566 $).
Aire stratégique
5
Gestion Opérationnelle
Objectif stratégique 1. Des infrastructures propres, sécuritaires, en bon état et propices à leur usage par les employés et les résidents. 2. Que le ratio d’endettement soit maintenu à un niveau qui ne dépasse pas 20 %.
Nos réalisations en 2012 l Mise en place d’un programme de gestion des actifs; l Réduction du pourcentage de la dette de 2,50 % passant de 20,57 % en 2011 à 18,07 % en 2012; l Construction et ouverture du Centre des opérations; l Implantation de technologies VoIP au Centre des opérations (économies de 45 000 $ par année); l Mise en place d’un système d’information géographique (SIG); l Poursuite de la planification pour le remplacement de l’aréna Centenaire; l Remplacement d’un camion et d’un tracteur; l Réfection du parc du Verger; l Améliorations des vestiaires et du vestibule au Centre aquatique et sportif; l Aménagement d’une aire de jeu musicale à la Place 1604; l Élaboration de plans conceptuels pour un pavillon au parc Dover et d’un parc pour chiens; l Rénovation du Pavillon Rotary; l Conclusion du design préliminaire de la deuxième caserne; l Installation d’ordinateurs dans les camions de pompiers; l Mise en place d’un système d’identification de bornes fontaines indiquant leur capacité
individuelle; l Élaboration d’un plan d’action préliminaire sur l’accessibilité; l Inventaire et classification des services municipaux.
Indicateurs de performance MESURES RÉSULTATS l État des infrastructures de rues d’après le rapport Évaluation aux quatre ans (prochaine prévue en 2014)
des critères d’entretien l Numéro, liste et description des infrastructures ayant Une mise à jour du plan quinquennal des projets prioritaires est besoin de réparations majeures, de modifications ou effectuée annuellement. de remplacement d’ici cinq ans l Exemples d’initiatives ou de décisions du conseil favorisant l’accessibilité
Hôte du lancement provincial de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées; création d’une bourse d’étude de 500 $ pour un étudiant vivant avec un handicap; installation de dalles tactiles carrefour Acadie/Champlain; nouveaux trottoirs rue Amirault (rue Louis à avenue Beaubassin) et boulevard Adélard-Savoie; améliorations aux passages à piétons.
l Pourcentage de plaintes par 1 000 habitants ou pourcentage de satisfaction des résidents par rapport à leur requête
Aucune donnée en 2012
l Ratio d’endettement
18,07 % en 2012 Le ratio d’endettement est passé sous la barre de 20 % pour la première fois depuis 2006.
l Pourcentage d’écart avec le plan de réduction de 2,50 % Le remboursement se poursuit plus rapidement que la dette prévu au plan de réduction du ratio d’endettement (PRRE) établi en avril 2006 qui prévoyait un ratio de 20,57 % en 2012.
Aire stratégique
6
Vitalité Communautaire
Objectif stratégique 1. Une gamme de programmes et de services récréatifs, culturels et sociaux propices au mieux-être des participants 2. Les citoyens participent activement au bien-être et à l’avancement de leur communauté.
Nos réalisations en 2012 l Présentation d’un nouveau Festival du cirque; l Célébration du 25e anniversaire des Mercredi Show; l Don d’un terrain municipal pour la construction d’une maison dans le cadre du
programme Habitat pour l’humanité; l Participation des résidents aux consultations visant la réfection du Parc du Verger; l Engagement des résidents visant un projet de parc pour chiens; l Implantation de réseau sans-fil dans les arénas et parcs municipaux; l Inscription en ligne aux activités récréatives municipales; l Tenue de la première Académie municipale – volet résidents; l Nouvelle entente de partenariat de cinq ans avec l’organisme Scout de Dieppe; l Prise en charge et organisation du carnaval d’hiver par le service des loisirs et
installations récréatives; l Organisation d’activités dans le cadre de la Journée de la femme; l Contribution financière au Comité de parents de l’école Ste-Thérèse dans le cadre du
programme tripartite pour le développement des cours d’école; l Participation dans l’organisation de la 3e édition du Festival de la récolte; l Offre d’activités gratuites dans le cadre de la Semaine provinciale du mieux-être; l Partenariat dans le cadre du programme L’art pout tous…Tous pour l’art; l Début d’élaboration d’une politique culturelle; l Révision préliminaire de la politique d’allocation des installations municipales; l Contribution financière de 6 750 $ à six événements de tourisme sportif; l Amélioration de l’accès à l’information et conformité à la loi.
Indicateurs de performance MESURES RÉSULTATS l Pourcentage de satisfaction des résidents par rapport aux
sondage aux deux ans; prochain prévu en 2013
programmes offerts l Pourcentage estimé de la population qui participe aux
sondage aux deux ans; prochain prévu en 2013
programmes offerts l Nombre de nouveaux partenariats maintenus, améliorés ou conclus
trois nouveaux partenariats et deux partenariats maintenus ou améliorés
l Nombre de résidents indiquant un intérêt à siéger à un comité du
trois nouvelles candidatures reçues en 2012
conseil Note: Un exercice de révision des rôles des comités consultatifs a eu lieu en 2012.
l Pourcentage estimé des résidents qui font du bénévolat dans
sondage aux deux ans; prochain prévu en 2013
la communauté l Pourcentage et niveau de fierté des résidents
sondage aux deux ans; prochain prévu en 2013
333, avenue Acadie Dieppe, N.-B. E1A 1G9 téléphone: 877.7900 info@dieppe.ca dieppe.ca