PLANO DE NEGÓCIOS DA COELHANDIA 1. Resumo Executivo A empresa Junior Coelhandia na cidade de Sorocaba situada na Rodovia Raposo Tavares tem como objetivo fornecer know how, matrizes, reprodutores e novas soluções para pequenos produtores rurais situados na região, a empresa assumi a responsabilidade de fornecer dados técnicos e atestado de sanidade para os coelhos do plantel, assumi a responsabilidade de seleção genética e melhoramento genético conforme a demanda. Esta estrutura será utilizada para Galpão escola, desenvolvimento de matriz e liberação de animais para o frigorífico. Com o investimento inicial de R$ 24.089,68 com retorno estimado em 12 meses. 1.1. Ramo de Atividade Atuação em projetos de cunicultura de corte e matrizes, fornecimento de cursos para novos cunicultores, matrizes e reprodutores em Sorocaba e região. 1.2. Descrição dos Serviços: Fazer projetos cunicultura para residências levando em conta a necessidade e desejo do Projetos proprietário. para Cunicultura Fazer consultoria em Consultoria propriedades com intenção de implantar a cunicultura. Elaborar plano de curso para novos criadores de coelhos, Cursos para Curso de curta visando a criação para cunicultores duração fornecimento ao frigorífico e mercado pet. Comércio de matrizes e reprodutores com seleção genética. Comércio de matrizes e reprodutores sem seleção genética. Matrizes e Comercialização reprodutores Comércio de matrizes e reprodutores com melhoramento genético. Comércio de matrizes e reprodutores sem melhoramento genético. Granjas pequenos produtores.
e
Os valores serão conforme a complexidade da planta em m2.
Os valores serão conforme o parceiro Bravo Agro.
Valor de mercado
2. Empresa 2.1. O Empreendimento Rodovia Raposo Tavares, 92,5km Sorocaba – SP – BrasilWeb-site: Telefone: (15) 3016-0617 Horário de atendimento: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00hs 2.2. Análise SWOT Pontos Fortes Inovação em agronegócio de produção de carne. Carne nobre rica em proteínas e pobre em gordura. Formação acadêmica diversificada para os cursos de ciências agrárias. Parceria com o Frigorífico Coelho Real. Criação de coelho pode ser em pequeno espaço e em gaiolas. Atendimento prioritário aos novos cunicultores. Ponto fracos Falta de espaço para criar as matrizes, e suprimentos da cunicultura. Projeto em implantação e pouca força na marca. Paradigma que “coelho é fofo” para morrer. Falta de mão-de-obra especializada. Oportunidades Falta de cunicultores de matrizes na região. Falta de cursos e instrutores para novos criadores. Não há associação e/ou cooperativas de cunicultores na região. Falta de conhecimento da rentabilidade da criação de coelho. Próximo da Universidade há um Frigorífico de coelhos, precisando de matéria prima. Serviço personalizado para formação de novos cunicultores. Orientação técnica e médico veterinária aos cunicultores. Há um grande mercado externo para carne de coelho.
Ameaças Crise financeira. Ativistas da A.L.S. (animals life savers) A carne de coelho ainda não é apreciada pelos brasileiros. Pouco investimento em área de cunicultura. O coelho ainda é visto como um animal de estimação. 2.3. Missão A Empresa Junior Coelhandia prioriza o meio ambiente criando de forma sustentável coelhos de linhagem nobres para região de Sorocaba de forma econômica e harmoniosa com o estilo do produtor, primando sempre pela ética e desenvolvimento nas suas relações com os clientes, a comunidade acadêmica, os fornecedores, meio ambiente, colaboradores e na comunidade como um todo, visando sempre a aprendizagem. 2.4. Visão Em 2018 participar como membro ativo do Simpósio de Cunicultora da América Latina; Até 2021 ser uma das melhores empresas juniores especializada no segmento de fornecimento de mão obra especializada, matrizes reprodutores de primeira linha. Promovendo mais qualidade de vida aos brasileiros pela carne saudável e contribuindo com um mundo mais sustentável e melhor. Até 2023 desenvolver uma raça pura com o nome de Sorocaba, que esteja dentro dos padrões de carcará, pele e peso. Até 2025 ter formado pelo menos uma Cooperativa de pequenos produtores de coelhos na região de Sorocaba. 2.5. Valores Respeito ao meio ambiente, aos animais e pelas pessoas; Ética, honestidade e responsabilidade social; Retidão de caráter e transparência; Organização e Inovação aliada com o bem estar do cliente e da comunidade acadêmica;
Preocupação com bem estar animal; Satisfação do cliente e da equipe de discentes atuantes; Serviços com qualidade e compatíveis com o desenvolvimento ambiental sustentável; 3. Informações Administrativas 3.1. Aspectos Legais e Fiscais Empresa consiste em Empresa Júnior que é uma associação civil, sem fins lucrativos e/ou econômicos, constituída e gerida exclusivamente por discentes da graduação da Universidade Sorocaba, que prestam serviços e desenvolve projetos na área de cunicultura para a sociedade em geral, sempre sob a orientação do corpo docente da instituição, com esta concepção todo o lucro obtido
retorna
a
própria
empresa
sendo
investido
em
treinamentos,
equipamentos e melhoria da cunicultura. Registro no cartório de registro civil das pessoas jurídicas RCPJ. Registro do Estatuto Social. Inscrição no CNPJ Auto de vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB Solicitação de reconhecimento de utilidade pública Federal, Estadual ou Municipal 4. Recursos Humanos 4.1. Estrutura Organizacional Somente o auxiliar administrativo de Cunicultura onde este fará todas as tarefas técnicas e administrativas pertinentes à Cunicultura, este reportará diretamente ao CVU – Clínica Veterinária Universitária.
4.2. Descrição de Cargos Atenção: Não há impedimento que um dos integrantes do cargo executivo seja o auxiliar administrativo. Presidente (cargo voluntário) Escolaridade mínima: Cursando superior na área de ciências agrárias. Carga horária: seis horas semanais. Desejável: auxiliar de veterinária. Descrição de cargo: Registrar a entrada e saída de documentos Elaborar de manuais técnicos. Participar das negociações com a reitoria e com os coordenadores da cunicultura. Incentivar o público acadêmico à conhecer a empresa Junior e a também fazer parte da mesma. Estimular entre os discentes a pesquisa científica. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Acompanhar: pedido de compras, ciclo estral das coelhas, preenchimento das fichas de controles; Contato com fornecedores de insumos; Contato com os novos cunicultores; Incitar na comunidade o desejo de cooperativismo para gerar uma associação de cunicultores; Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. Executar procedimentos de tratamento dos animais; pesar os láparos desmamados, anotar nas planilhas de controle de coelhos, alimentar os animais, verificar a limpeza do recinto, verificar a sanidade dos animais.
Vice presidente (cargo voluntário) Escolaridade mínima: Cursando superior na área de ciências agrárias. Carga horária: seis horas semanais. Desejável: auxiliar de veterinária. Descrição de cargo: Substituir o presidente na ausência deste e/ou quando o mesmo não exercer mais a função. Registrar a entrada e saída de documentos Elaborar de manuais técnicos. Participar das negociações com a reitoria e com os coordenadores da cunicultura. Incentivar o público acadêmico à conhecer a empresa Junior e a também fazer parte da mesma. Estimular entre os discentes a pesquisa científica. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Acompanhar: pedido de compras, ciclo estral das coelhas, preenchimento das fichas de controles; Contato com fornecedores de insumos; Contato com os novos cunicultores; Incitar na comunidade o desejo de cooperativismo para gerar uma associação de cunicultores; Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. Executar procedimentos de tratamento dos animais; pesar os láparos desmamados, anotar nas planilhas de controle de coelhos, alimentar os animais, verificar a limpeza do recinto, verificar a sanidade dos animais.
Diretor Administrativo (cargo voluntário) Escolaridade mínima: Cursando superior em qualquer área. Carga horária: seis horas semanais. Desejável: auxiliar de veterinária. Descrição de cargo: Registrar a entrada e saída de documentos Elaborar de manuais técnicos. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Acompanhar: pedido de compras, ciclo estral das coelhas, preenchimento das fichas de controles; Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. Executar procedimentos de tratamento dos animais; pesar os láparos desmamados, anotar nas planilhas de controle de coelhos, alimentar os animais, verificar a limpeza do recinto, verificar a sanidade dos animais.
Diretor Projetos (cargo voluntário) Escolaridade mínima: Cursando superior na área de ciências agrárias. Carga horária: seis horas semanais. Desejável: auxiliar de veterinária. Descrição de cargo: Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; Elaborar de manuais técnicos, projetos dos clientes e clientes em potencial. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. Dar suporte administrativo e técnico na cunicultura: Executar procedimentos de tratamento dos animais; pesar os láparos desmamados, anotar nas planilhas de controle de coelhos, alimentar os animais, verificar a limpeza do recinto, verificar a sanidade dos animais. Dar suporte administrativo e técnico aos clientes da cunicultura.
Diretor Financeiro (cargo voluntário) Escolaridade mínima: Cursando superior em qualquer área. Carga horária: seis horas semanais. Desejável: auxiliar de veterinária. Descrição de cargo: Fazer o livro caixa da empresa Junior; Fazer cotação com os fornecedores; Fazer negociação com clientes e fornecedores. Ser responsável pela elaboração dos contratos de prestação de serviço, venda de animais e/ou insumos. Fazer balanço trimestral. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. Dar suporte administrativo e técnico na cunicultura: Executar procedimentos de tratamento dos animais; pesar os láparos desmamados, anotar nas planilhas de controle de coelhos, alimentar os animais, verificar a limpeza do recinto, verificar a sanidade dos animais. Dar suporte administrativo e técnico aos clientes da cunicultura: fazer venda, atendimento técnico, marcar visitas e entrevistas, passar informações aos solicitantes.
Auxiliar Administrativo (cargo remunerado) Escolaridade mínima: Médio Completo, informática básica, e/ou cursando superior. Horário de trabalho: segunda-feira à sexta-feira seis horas diárias. Desejável: Conhecimento de idioma inglês, auxiliar de veterinária. Descrição de cargo: • Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e distribuir documentos; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos. • Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. • Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão programa de treinamento, quando convocado. • Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro. • Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. • Dar suporte administrativo e técnico na cunicultura: Executar procedimentos de tratamento dos animais; pesar os láparos desmamados, anotar nas planilhas de controle de coelhos, alimentar os animais, verificar a limpeza do recinto, verificar a sanidade dos animais, auxiliar o veterinário cada vez que for solicitado. • Dar suporte administrativo e técnico na área de materiais, patrimônio e logística: Controlar material
de expediente; levantar a necessidade de material
e
medicamento; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material e medicamento; controlar expedição de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços. • Atender os clientes da cunicultura: fazer venda, atendimento técnico, marcar visitas e entrevistas, passar informações aos solicitantes.
4.3. Gestão da Qualidade de Vida na Organização Desenvolvimento profissional de todos os colaboradores. Confraternização entre colaboradores (datas comemorativas). Participação de palestras, congressos, simpósios e cursos nas áreas de atuação. Participação da ACBC Associação Científica Brasileira de Cunicultura. Estimular o desenvolvimento de artigos científicos ligados à área de atuação da cunicultura. 5. Marketing 5.1. Análise de Concorrência Concorrência Direta: Fazenda Angolana Estrada da Angolana, 257 - Jardim Conceição, São Roque - SP, 18130-970 Petz – Pet Center Marginal Av. Dom Aguirre, 2121 - Jardim Santa Rosália, Sorocaba - SP, 18090-002 Concorrência Indireta: Vendas de Coelhos Sorocaba e Regiao https://www.facebook.com/Vendas-de-Coelhos-Sorocaba-e-Regiao952279368130350/ 5.2. Plano de Comunicação Site próprio da universidade Site da Associação Científica Brasileira de Cunicultores
5.3. Estratégia de Vendas Condições de pagamento: Para projetos de Granja de Cunicultura: Na aprovação do projeto: 50% do valor à vista Na entrega do projeto: 50% restantes Para Curso de Cunicultura: Na inscrição do curso: 50% do valor à vista Até a data do curso: 50% restantes Para aquisição de esterco, matrizes e reprodutores: valor à vista 5.4. Estratégias de Marketing Canais de distribuição Trabalhar na região da cidade de Sorocaba e arredores junto com as cooperativas e associações de produtores rurais da região. Divulgar a empresa Junior no site da Associação Científica Brasileira de Cunicultores. 5.5. Segmentação do Público-Alvo Pequenos produtores rurais Região de Sorocaba. Pequenos produtores de animais para pet shop Região de Sorocaba. Granjas de aves desativadas Região de Sorocaba. Desenvolver no público acadêmico o interesse por produção de pequenos animais e pelo empreendedorismo.
5.6. Marca e Identidade Visual
Coelhandia O nome Coelhandia é para levar a identidade no faz-de-conta, fazendo alusão à Terra dos Coelhos. Escrita em Lucida Calligraphy, itálico e negrito, tam 17. A imagem do rosto do coelho é para lembrar que os animais são de qualidade e não são apenas coelhos toy. 5.7. Parcerias Estratégicas Fazenda Angolana contato Henrique Fornecimento de matrizes de outras raças Frigorífico Coelhos Real contato Marcos Kac Contrato de compra de animais para abate. ACBC – Associação Científica Brasileira de Cunicultores – Luis Machado Divulgação da empresa Junior no site da ACBC e também dos artigos técnicos na revista da associação. Fazenda do Lageado – Unesp Botucatu – Cunicultura e animais de Biotério contato Ana Silva Moura Aquisição de matrizes e reprodutores de raça pura (Botucatu), conhecimento técnico e veterinário. UFMG contato – Cunicultura – Walter Motta Conhecimento zootécnico em cunicultura e bioclimatologia desses animais, assim como desenvolvimento de rações específicas.
5.8. Inovação em Serviços e Operações O mercado de produção de Coelhos é totalmente inexplorado no Brasil, onde no país só há 5 Frigoríficos para esta natureza, todos certificados para exportação deste alimento, no Brasil ainda há o paradigma de que o Coelho não pode ser alimento, só o que ainda não foi divulgado afinco é que a carne de Coelho é uma das maiores nutrientes além de ser carne branca e magra. Na Europa esse alimento é muito consumido por ser de criação doméstica, de grande apreciação, com essas informações em mãos a Operação da Coelhandia é investir em novos e pequenos produtores com o auxílio de associações e cooperativas, para fomentar ainda mais esse mercado, que em 5 anos será de maior crescimento devido a alta da cotação do dólar e das exportações. A localidade da empresa também auxilia muito o convênio com o único frigorífico específico do estado de São Paulo o Frigorífico Coelho Real, que será neste projeto um grande parceiro, onde o mesmo não opera em 100% de sua capacidade devido a falta de matéria prima. A operação da Coelhandia tem como carro chefe o melhoramento genético das raças Nova Zelândia, Gigante de Flandres, Gigante de Bouscat e Borboleta Francês, para que surja uma nova raça com rusticidade, prolificidade e ganho de peso em no máximo 70 dias para o abate. A operação da Coelhandia também operará em menor escala em melhoramento genético de raças pet, porém, em menor escala, mais para atender os criadores já estabelecidos à procura de novas matrizes e reprodutores. Além de promover cursos e consultoria para os novos cunicultores para a ascensão dessa produção com o apoio da empresa Bravo Agro para ministrar esses cursos e palestras. A Coelhandia também terá o seu papel social e acadêmico onde auxiliará os alunos das ciências agrárias para atuarem em produção de carne, produção de alimentos de alta perfomance, além da produção científica.
6. Planejamento Financeiro 6.1. Investimento e Gastos (memorial de cálculo)
Custo de instalação para galpão de 25 x 5 m. Descrição
Quantidade 30 1 6 1 580 56 2 x 50 1 1 1 1
Mourão de eucalipto Madeiramento Cimento Areia Tijolo Telha amianto Tela Cortina Caixa d´água 250 l. Mão de obra Tatuador
1
Tinta tatuador Arame fixação das gaiolas
1 20 2 20 1 20 20
Luva de conexão pvc Torneira de jardim Cano PVC 1/2 pol 3mts Registro de pressão Cano PVC 4pol 3 mts Luva de conexão pvc 4 pol
Valor unitário
Valor Total
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
10,00 100,00 40,00 50,00 1,00 14,00 200,00 2.000,00 50,00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
300,00 100,00 240,00 50,00 580,00 784,00 400,00 2.000,00 50,00
R$ R$
2.000,00 300,00
R$ R$
2.000,00 300,00
R$ R$
20,00 482,00
R$ R$
20,00 482,00
R$ R$ R$ R$ R$ R$
1,00 14,00 7,80 36,00 61,00 7,00
R$ R$ R$ R$ R$ R$
20,00 28,00 156,00 36,00 1.220,00 140,00
R$
7.546,00
Custo fixo galpão. Descrição Mão de obra* Telefone Água Luz
Quantidade 2 1 1 1
Valor unitário
Valor Total
R$
922,59
R$
1.845,18
R$ R$ R$
54,00 22,00 50,00
R$ R$ R$
54,00 22,00 50,00
R$ * com todos os encargos trabalhistas
1.971,18
Custo de equipamentos para a cunicultura Descrição
Quantidade
Gaiola de arame galvanizado Cumbuca de barro 600 gr Maçarico Lança chamas Botijão de gás de 2 kg Bicos galvanizados Ninhos de coelhas
88 97 1 1 90 45
Valor unitário R$ R$ R$ R$ R$ R$
84,00 6,00 42,00 50,00 7,00 20,00
Valor Total R$ R$ R$ R$ R$ R$
7.392,00 582,00 42,00 50,00 630,00 900,00
R$
9.596,00
Custo de aquisição de animais, ração e medicamentos Descrição
Quantidade 40 10 6,25 1
Matrizes Reprodutores Ração* Medicamentos
Valor unitário R$ R$ R$ R$
30,00 30,00 54,00 60,00
Valor Total R$ R$ R$ R$
1.200,00 300,00 337,50 60,00
R$
1.897,50
* sacos com 40 kg
Custo de aquisição de material de escritório Descrição Mesa de escritório simples Cadeira de secretária Armário de escritório Microcomputador Impressora multif. laser Papel sulfite Caneta
Quantidade 1 1 1 1 1 1 2
Valor unitário R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
200,00 90,00 200,00 2.000,00 560,00 25,00 2,00
Valor Total R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
200,00 90,00 200,00 2.000,00 560,00 25,00 4,00
R$
3.079,00
Totalização de custos para início da cunicultura Descrição Custo de aquisição de animais, ração e medicamentos Custo de equipamentos para a cunicultura Custo fixo galpão. Custo de instalação para galpão de 25 x 5 m. Custo de aquisição de material de escritório
Valor Total R$ R$ R$ R$ R$
1.897,50 9.596,00 1.971,18 7.546,00 3.079,00
R$
24.089,68
7. Considerações Finais: Pela análise de investimento é viável e com retorno em 12 meses.
8. Anexos: Receita estimada ao mês
Receita estimada ao mês Descrição
Quantidade
Venda de desmamados para frigorífico (em kg) Venda de coelhos 60 dias (em unidade) Venda de esterco (em kg) Curso de cunicultura Projeto cunicultura até 40 matrizes Projeto cunicultura à partir de 40 matrizes
500 200 50 30 3 2
Valor unitário
Valor Total
R$
6,80
R$
3.400,00
R$ R$ R$ R$ R$
30,00 10,00 150,00 1.500,00 5.000,00
R$ R$ R$ R$ R$
6.000,00 500,00 4.500,00 4.500,00 10.000,00
R$
28.900,00
Demonstrativo de resultados do negócio DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Descrição ( + ) FATURAMENTO PREVISTO - Atividade: Prestadores de Serviço ( - ) CUSTO COM TRIBUTOS Regime Tributário Sugerido: Lucro Real ( - ) CUSTOS DIRETO ESTIMADO ( + ) IMPOSTOS RECUPERÁVEIS (Não Integram o Custo) ( - ) MÃO-DE-OBRA DIRETA [ Indústria/Serviços ] ( = ) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (que contribui para “pagar” os custos fixos) ( - ) GASTOS FIXOS MENSAIS ( = ) RESULTADO LIQUIDO
Valores Mensais (R$) Participação % R$ 28.900,00 -R$ 4.719,37
100,00% -16,33%
-R$ 7.500,00 R$ 0,00 -R$ 1.663,31 R$ 15.017,32
-25,95% 0,00% -5,76% 51,96%
-R$ 727,43
-2,52%
R$ 14.289,89
49,45%
Projeto do Galpão (esboço)
Altura pé direito 2,3m 3 corredores de alvenaria de 0,70 m cada 2 fossos com brita e areia de 1,4 m de comprimento cada e 0,8m de profundidade com vazão da urina. 2 fileira duplas de gaiolas penduradas pelo arame galvanizado arrematadas nas treliças do galpão. Folhas do projeto com detalhamento específico do arranjo.