Budsjett 2019 2022 lødingen kommune

Lødingen kommune

Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Saksordfører: Dato:

FE - 150 18/878 John Sørhaug Atle Andersen 22.11.2018

Budsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022 Saksnr.

171/18 145/18

Klageadgang

Utvalg Formannskapet Kommunestyret

Ja/Nei

Hjemmel:

Møtedato 29.11.2018 13.12.2018

Unntatt offentlighet Hjemmel:

Ja/Nei

Åpent/Lukket møte etter paragraf 31 i KL. Innstilling: Rådmannens forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2019 vedtas. Økonomiplan drift og investering for perioden 2019 – 2022 vedtas. Forslag gebyrregulativ vedtas.

1. Skatt: Kommuneskatteøret for forskottspliktige for 2019 settes til maksimal sats i forhold til Stortingets vedtak.

Formuesskatt utlignes i samsvar med Stortingets skattevedtak for 2019.

Eiendomsskatt: Lødingen kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 a.

Lødingen kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)

Skattesatsene for bolig og fritidseiendommer er 1 promille og for næringseiendommer, verker og bruk 3 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Kommunestyret viderefører vedtak om fritak i 2019.

2. Budsjett: Lødingen kommune vedtar rådmannens forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2019. a. Driftsbudsjett for 2019 vedtas med følgende netto rammer:

b. Investeringsbudsjett for 2019, samt planperiode 2019 – 2022 vedtas med følgende brutto rammer:

c. Låneopptak: Det vedtas et samlet låneopptak for budsjettåret 2019 på NOK 30.656.000,Herav:

Låneopptak planperiode fordeler seg som følgende:

d. Økonomiplan, revidert hovedoversikt drift for perioden 2019 – 2022: økonomiplan hovedoversikt drift endres i samsvar med budsjettforslag for 2019.

Nødvendige driftstiltak for perioden 2020 – 2022 framlegges kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2019.

Hovedmål og driftsrammer i vedtatte økonomiplaner tidligere år videreføres for ny planperiode:

e. Økonomiplan – revidert budsjettskjema 1a og 1b drift: Økonomiplan – budsjettskjema 1a og 1b drift endres i tråd med budsjettforslag for 2019.

Hovedmål og driftsrammer i tidligere vedtatte økonomiplaner videreføres for ny planperiode.

f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettmessige tilpasninger. g. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2019 som medfører budsjettmessige konsekvenser for planperioden 2019 – 2022 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 29.11.2018 Rådmannens forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2019 vedtas. Økonomiplan drift og investering for perioden 2019 – 2022 vedtas. Forslag gebyrregulativ vedtas.

1. Skatt: Kommuneskatteøret for forskottspliktige for 2019 settes til maksimal sats i forhold til Stortingets vedtak.

Formuesskatt utlignes i samsvar med Stortingets skattevedtak for 2019.

Eiendomsskatt: Lødingen kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 a.

Lødingen kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)

Skattesatsene for bolig og fritidseiendommer er 1 promille og for næringseiendommer, verker og bruk 3 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Kommunestyret viderefører vedtak om fritak i 2019.

2. Budsjett: Lødingen kommune vedtar rådmannens forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2019. a. Driftsbudsjett for 2019 vedtas med følgende netto rammer:

b. Investeringsbudsjett for 2019, samt planperiode 2019 – 2022 vedtas med følgende brutto rammer:

c. Låneopptak: Det vedtas et samlet låneopptak for budsjettåret 2019 på NOK 30.656.000,Herav:

Låneopptak planperiode fordeler seg som følgende:

d. Økonomiplan, revidert hovedoversikt drift for perioden 2019 – 2022: økonomiplan hovedoversikt drift endres i samsvar med budsjettforslag for 2019. Nødvendige driftstiltak for perioden 2020 – 2022 framlegges kommunestyret i løpet av 2. kvartal

2019.

Hovedmål og driftsrammer i vedtatte økonomiplaner tidligere år videreføres for ny planperiode:

e. Økonomiplan – revidert budsjettskjema 1a og 1b drift: Økonomiplan – budsjettskjema 1a og 1b drift endres i tråd med budsjettforslag for 2019.

Hovedmål og driftsrammer i tidligere vedtatte økonomiplaner videreføres for ny planperiode.

f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettmessige tilpasninger. g. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2019 som medfører budsjettmessige konsekvenser for planperioden 2019 – 2022 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.

Lødingen, den 22.11.2018 Kjetil Skjeie rådmann

Formannskapet 29.11.2018: Behandling i møtet: Innstillingen enstemmig vedtatt.

FS- 171/18 Vedtak: Rådmannens forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2019 vedtas. Økonomiplan drift og investering for perioden 2019 – 2022 vedtas. Forslag gebyrregulativ vedtas.

1. Skatt: Kommuneskatteøret for forskottspliktige for 2019 settes til maksimal sats i forhold til Stortingets vedtak.

Formuesskatt utlignes i samsvar med Stortingets skattevedtak for 2019.

Eiendomsskatt: Lødingen kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 a.

Lødingen kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)

Skattesatsene for bolig og fritidseiendommer er 1 promille og for næringseiendommer, verker og bruk 3 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Kommunestyret viderefører vedtak om fritak i 2019.

2. Budsjett: Lødingen kommune vedtar rådmannens forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2019. a. Driftsbudsjett for 2019 vedtas med følgende netto rammer:

b. Investeringsbudsjett for 2019, samt planperiode 2019 – 2022 vedtas med følgende brutto rammer:

c. Låneopptak: Det vedtas et samlet låneopptak for budsjettåret 2019 på NOK 30.656.000,Herav:

Låneopptak planperiode fordeler seg som følgende:

d. Økonomiplan, revidert hovedoversikt drift for perioden 2019 – 2022: økonomiplan hovedoversikt drift endres i samsvar med budsjettforslag for 2019. Nødvendige driftstiltak for perioden 2020 – 2022 framlegges kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2019.

Hovedmål og driftsrammer i vedtatte økonomiplaner tidligere år videreføres for ny planperiode:

e. Økonomiplan – revidert budsjettskjema 1a og 1b drift: Økonomiplan – budsjettskjema 1a og 1b drift endres i tråd med budsjettforslag for 2019.

Hovedmål og driftsrammer i tidligere vedtatte økonomiplaner videreføres for ny planperiode.

f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettmessige tilpasninger. g. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2019 som medfører budsjettmessige konsekvenser for planperioden 2019 – 2022 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.

Kommunestyret 13.12.2018: Behandling i møtet: Gebyrregulativet, foreslått av Hugo A Bongard Jacobsen, Arbeiderpartiet Forslag på vegne av Arbeiderpartiet og SV: Trygghetsalarm settes ned fra 355,- til 300,- Budsjettmessig konsekvens: 30.000,Bassengpriser i Vestbygd holdes uendret Budsjettmessig konsekvens: 10.000 Hall-leie barn settes ned fra 120.000 til 0,- Budsjettmessig konsekvens: 120.000,Total budsjettmessig konsekvens; 160.000,Inndekning: Økt anslag eiendomsskatt fra kr 2.950.000 til 3.110.000 160.000,Verbalforslag, foreslått av Hugo A Bongard Jacobsen, Arbeiderpartiet

1. Administrasjonen bes utrede mulighetene for et 4. måltid ved Lødingen Sykehjem.

Utredningen forelegges kommunestyret til møtet i juni 2019.

2. Mat i skolen - Administrasjonen får i oppdrag å utrede mulighetene for å innføre et tilbud om gratis skolemåltid i form av brød, pålegg, frukt og grønt, og melk.

Utredninga må bl.a. belyse de gevinster som kan oppnås med hensyn til helse, ernæring og læringsmiljø, antatte kostnader og de praktiske forhold som må legges til rette ved innføring av ei slik ordning. Utredningen fremlegges kommunestyret i juni-møtet 2019.

Endringsforslag, foreslått av Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet Budsjett 2019 Lødingen kommune.

Fremskrittspartiets endringsforslag.

16600 Kommunale utleiebygg Eiendomsforvalter: Kostnader som lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, kontor hold etc. dekkes gjennom husleieøkning på 800 000,- som fordeles utover kommunens bygningsmasse som var tiltenkt forvaltet av det nedlagte eiendomsselskapet.

13345 Kjøkken Konkurranseutsetting av kjøkken innen 1. juli 2019 Besparelse = 400 000,- (1/2 år) Renhold Konkurranseutsetting av renholdstjenesten innen 1. juli 2019 Besparelse = 250 000 (1/2 år) Regnskap og lønn Besparelse = 330 000 (1/2 år) Kultur Besparelse = 170 000 (1/2 år)

Verbal forslag:

1. Lødingen kommune innfører ikke eiendomsskatt.

2. Lødingen kommune igangsetter en prosess hvor en identifiserer de tjenester som kan konkurranse utsettes, og dernest lager en prioritert rekkefølge over tidsplan for konkurranseutsettelse.

3. Kommunestyret ber seg forelagt en sak hvor en har som mål å skifte ut lysene i lysløypa med led-lys, samt hvor en endrer dato for lyssetting av lysløypa slik at den er lyssatt i mørketiden.

4. Med bakgrunn i den situasjon kommunen er i trenger vi å bidra til at det skapes flere arbeidsplasser innenfor næringslivet ser vi det som nødvendig å overføre 1. 5 millioner av

havbruksfondet til kommunens næringsfond.

5. Kommunestyret ser med bekymring på at vi har hatt en legehjemmel ledig over år og ber derfor administrasjon å iverksette rekruttering for å få stillingen besatt.

Endringsforslag, foreslått av Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet Fremskrittspartiets tilleggsforslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 Innledning Fremskrittspartiets forslag til budsjett for Lødingen kommune for året 2018, samt økonomiplan som legger føringer og planlegging av driften til og med 2021.

Fremskrittspartiet påpeker nødvendige av riktige prioriteringer og at vi har riktig tjenesteproduksjon samt en bærekraftig kommuneøkonomi. Vårt mål er en bedre organisering av kommunen med gode tjenester til innbyggerne, samtidig som vi reduserer byrden for innbyggerne i Lødingen kommune, ved blant annet at en ikke innfører eiendomsskatt i kommunen.

Det er ingenting som tilsier at Lødingen skal ha eiendomsskatt. Over tid har økonomien i Lødingen vært preget av økte driftsutgifter og dette samtidig som vi investerer. Kommunens driftsutgifter er betraktelig høyere enn sammenlignbare kommuner og de må reduseres slik at kommunen er i stand til å takle driften, herunder investeringer som binder opp driftsmidler som må brukes til å betale avdrag og renter.

Lødingen skal være en kommune der alle trives, med gode tjenester og positivitet til utvikling kommunen. Fremskrittspartiet ønsker å prioritere de tjenestene som er viktigst for folk flest, og ha et klart fokus på barn og ungdom og helse/omsorgstjenester.

Gratisprinsippet for de som har mulighet til å betale for seg må vike i prioriteringen av en sunn kommuneøkonomi.

Som ansvarlige politikere har vi ansvaret for en sunn og fremtidsrettet økonomistyring. Økonomistyringen danner grunnlaget for tjenesteproduksjon og velferd. Fremskrittspartiet ønsker en gjennomgang av alle tjenestene for på å lette arbeidshverdagen med sikte på å fjerne tids tyver. Vi ønsker et sterkt fokus på å forbedre organisasjonen og mener det er helt nødvendig å slanke organisasjonen for å ivareta den økonomiske handlefriheten. Vi mener at sykefraværet må reduseres betraktelig og det nå gjøres et godt stykke arbeid for å identifisere årsakene slik at tiltak kan iverksettes. God ledelse på alle nivåer og klare mål for tjenestene er også viktige områder i organisasjonen.

Fellesområdet Fremskrittspartiet ønsker fokus på organisasjonen Lødingen kommune, og forventer en lett sentraladministrasjon og en Rådmann med et sterkt fokus internt. Lødingen kommune kan utvilsomt jobbe på en smartere måte. Mye bra skjer innenfor helse og omsorg. Fokus på forebygging foran reparasjon vil på sikt kunne spare kommunen for store utgifter.

En sammenligning med NHO Service’s «beste praksis» viser at Lødingen kommune kunne gjort tjenesteproduksjonen vesentlig rimeligere. Fremskrittspartiet anser det ikke som realistisk å forholde seg til disse tallene i sin helhet, men mener at dette illustrer at Lødingen kommune kan forbedre måten å organisere seg på. Sødermann rapporten og kommunens egne Kostratall viser også at vi har områder hvor vi har forbedringspotensial.

Sykefraværet i kommunen er uakseptabelt høyt. Det må lages et eget prosjekt som har fokus på å øke trivsel og tilhørighetsfølelsen i Lødingen. Fremskrittspartiet vil at arbeidsplikten skal være tydelig også ved sykdom, i den forståelse at ved lettere sykdom som ved kortidsfravær

skal alternativt arbeid vurderes. Erfaringer fra andre kommuner viser at en kan forvente innsparing ved mindre sykefravær og vikarbruk ved at en øker grunnbemanning.

Eiendomsskatt Eiendomsskatt er en svært usosial skatt som rammer de som har minst hardest. Skatten innkreves uavhengig av inntekt eller betalingsevne. Å kunne eie sin egen bolig er en rettighet som ikke bør kunne skattlegges grenseløst av politikerne.

Fremskrittspartiet støtter ikke vedtaket som kommunestyret fattet og mener dette vil være til større skade enn nytte. Fremskrittspartiet har en helt klar målsetning om at disse vedtakene skal reverseres om ikke annet en etter kommunevalget dersom velgerne gir oss muligheten.

Eiendomsskatten er lite næringsvennlig for etablerte næringers ytterlig vekst, og vil også være til hinder for ny etableringer i kommunen. Lødingen kommune har markedsført seg selv i lang tid som bo og fritidskommune, mange har investert i fritidsbolig i kommunen men benytter seg i svært liten grad av kommunens tjenester. Disse føler seg maksimalt utnyttet av kommunestyrets flertall.

Lødingen er ikke verdens navle og således vil det faktum at vi ikke har en slik skatt kunne brukes for å gjøre oss enda mere attraktiv for ny etableringer.

Oppvekst Generelt har oppvekst gjort en god jobb med å forholde seg til budsjettrammen.

Kommunestyret ønsker å videreutvikle skolene innholdsmessig og anser at det viktigste virkemiddelet er motiverte og oppdaterte lærere. Etterutdanningsmulighetene bør styrkes hvert år noe som vil legge grunnlag for motiverte medarbeidere og økt kvalitet. Kommunen er nå i en fase med å bygge en ny 1-10 skole, dette vil gi barna og ansatte gode lærearenaer.

Helse og omsorg Helse og omsorg er sammen med oppvekstsektoren kommunens viktigste områder. Det synes som om andelen seniorer over 80 år øker i Lødingen. Det er et mål for Fremskrittspartiet at også seniorer skal holdes friske og kunne bo i egen bolig så lenge som mulig.

Fremskrittspartiet ønsker å innføre en ordning hvor antallet måltider og spisetider er mer tilpasset normalsituasjonen. Erfaringer fra de som har innført slik praksis er positiv, økonomisk tror vi ikke dette vil være kostbart da det tilsynelatende gir lavere kostnader på andre områder.

Også for helse og omsorgssektoren er det viktig med forebygging. Det er viktig å ha fokus på livskvalitet og lavterskeltilbud, møteplasser for å unngå ensomhet, økt frivillighet osv.

Omsorg handler også om dem som ikke er i institusjon.

Frivilligheten står for en stor verdi, og har et stort potensial. Å lønne frivillighetskoordinatorer vil gi mange ganger investerte kroner igjen i frivillighet og økt trivsel.

NAV Lødingen Lødingen i likhet med øvrige kommuner merker utfordringer i tjenester som leveres innenfor lov om sosiale tjenester.

Det skal aldri være mer attraktivt å være på sosial stønad enn i arbeid.

Passive sosialhjelpsmottakere som har arbeidsevne skal ikke uten å bli stilt krav yte godt av

sosialhjelp, det skal lønne seg å jobbe. For enkelte kan det anses som lite attraktivt å arbeide da sosialhjelpsordninger er gode. Det må gjøres innstramming i vedtak som går ut over å dekke primær behov og det forventes oppmøte og aktivitetsplikt i utstrakt grad for sosialhjelpsmottakere. Sosialbistand skal ikke anses som et integreringsvirkemiddel eller lønn.

Utvikling Avdeling utvikling leverer et bredt spekter av tjenester som er avgjørende for kommunens innbyggere. Fremskrittspartiet mener denne avdelingen bør settes under lupen for å identifisere de tjenestene som kan utføres av andre.

Avdelingen har vist stor mangel på innkjøpskompetanse, noe som medfører at innkjøp blir svært mye dyrere enn nødvendig. Avdelingen viser også en kreativitet ved innkjøp som ikke er i henhold til loven om offentlig anskaffelse, dette kan i ytterste konsekvens føre til at kommune havner i rettsapparatet.

De siste årene har midler til vegvedlikehold ikke blitt prioriter. Lødingen har et omfattende kommunalt vegnett som krever vedlikehold. Å forsømme vedlikeholdet er en kortsiktig tenking og resultatet er at vi i dag har svært mye dårlige veier.. Vi må vise politisk vilje til å holde veger, gang og sykkelveger og annen infrastruktur på et akseptabelt nivå. Forfall av infrastruktur medfører langt større investeringer på lang sikt.

Tilgang på handlefrihet.

Felles.

Det gjennomføres en gradvis tilpasning av driften over år slik at vi siste år i planperioden tar ned driften av kommune med 12 millioner sett i forhold til dagen drift. Dette vil medføre at vi kommer ned på et driftsnivå som er nærmere nivået som sammenlignbare kommuner har.

Kommunale utleiebygg Eiendomsforvalter: Kostnader som lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, kontor hold etc. dekkes gjennom husleieøkning på 800 000,- som fordeles utover kommunens bygningsmasse som var tiltenkt forvaltet av det nedlagte eiendomsselskapet.

Kjøkken Konkurranseutsetting av sentralkjøkken innen 1. juli 2019 Besparelse = 400 000,- (1/2 år) Renhold Konkurranseutsetting av renholdstjenesten innen 1. juli 2019 Besparelse = 250 000 (1/2 år) Regnskap og lønn Konkurranseutsetting av lønn, reiseregninger og fakturering innen 1. juli 2019 Besparelse = 330 000(1/2 år) Kultur Nedleggelse av stillingen som kulturkoordinator innen 1. juli 2019

Besparelse = 170 000(1/2år)

Tilgang på handlefrihet 2019 2020 2021 2022 Felles 2 000 000 4 000 000 5 500 000 9 000 000 Eiendomsforvalter 800 000 800 000 800 000 800 000 Kjøkken 400 000 800 000 800 000 800 000 Renhold 250 000 500 000 500 000 500 000 Regnskap og lønn 330 000 660 000 660 000 660 000 Kultur 170 000 340 000 340 000 340 000 Sum tilgang på handlefrihet 3 950 000 7 100 000 8 600 000 12 100 000 Bruk av handlefrihet Reduksjon i eiendomsskatt 2 950 000 6 300 000 8 300 000 9 700 000 Gratis hallleie 270 000 270 000 270 000 270 000 Sum bruk av handlefrihet 3 220 000 6 570 000 8 570 000 9 970 000 Til disposisjon 730 000 530 000 330 000 330 000 Verbalforslag, foreslått av Bjørn Hegstad, Venstre 1. Barnetrygden bør holdes utenfor når inntektsgrunnlaget beregnes for utbetaling v sosialhjelp.

Saken sendes over til administrasjonen for nærmere utredning.

2. Lødingen kommune åpner for at eiere av våningshus og bedrifter som har installert vannmålere får kjøp dem i stedet for å leie.

Gebyrregulativet, foreslått av Berit Marie Fanneløb Martinussen, Venstre Vedr. trygghetsalarm - simkort Det foreslås at trygghetsalarm inkl. simkort blir satt til 300,- kroner pr. mnd.

Mindreinntekten dekkes ved reduserte avsetninger til disposjonsforn - kr. 15.000,1. Forslag fra Dagfinn Olsen - driftsbudsjett-/øk.plan - alternativ til innstillingen: Falt med 11 mot 5 stemmer 2. Forslag fra Dagfinn Olsen - verbalforslag (5): a) vedr. eiendomsskatt: Falt med 11 mot 5 stemmer b) vedr. prosess for konkurranseutsetting av tjenester: Falt med 11 mot 5 stemmer c) vedr. led-lys i Lysløypa m.v.: Enstemmig vedtatt d) vedr. midler overført fra havbruksfond til næringsfond: Falt med 9 mot 7 stemmer e) vedr. rekruttering til ledig legehjemmel: Enstemmig vedtatt 3. Forslag fra Bjørn Hegstad - verbalforslag (2): a) vedr. barnetrygd: Enstemmig vedtatt b) vedr. vannmålere: Enstemmig vedtatt 4. Forslag fra Berit F. Marthinussen - gebyrregulativet, trygghetsalarm - cimkort: Enstemmig vedtatt 5. Forslag fra Hugo A. Bongard Jacobsen - gebyrregulativet (3): a) vedr. trygghetsalarm: Enstemmig vedtatt

b) vedr. Bassengpriser Vestbygda: Vedtatt med 11 mot 5 stemmer c) vedr. idrettshall-leie, barn: Vedtatt med 14 mot 2 stemmer 6. Forslag fra Hugo A. Bongard Jacobsen - verbalforslag (2): a) vedr. utrede et 4. måltid ved sykehjemmet: Enstemmig vedtatt b) vedr. utrede gratis skolemåltid: Vedtatt med 13 mot 3 stemmer 7. Innstillingens pkt. 1 - skatt (votering over enkeltpunkter): - vedr. eiendomsskatt: Vedtatt med 11 mot 5 stemmer - vedr. øvrige punkter: Enstemmig vedtatt 8. innstillingens pkt. 2 - budsjett (med de endringer som framgår over): a) vedr. driftsbudsjett: Vedtatt med 14 mot 2 stemmer b) vedr. investeringsbudsjett: Vedtatt med 14 mot 2 stemmer c) vedr. låneopptak: Vedtatt med 14 mot 2 stemmer d) vedr. økonomiplan - hovedoversikt: Vedtatt med 14 mot 2 stemmer e) vedr. økonomiplan - rev. budsjettskjema 1a og 1b: Vedtatt med 14 mot 2 stemmer f) vedr. fullmakt til rådmannen: Enstemmig vedtatt g) vedr. enkeltvedtak/handlingsprogram med saldering: Enstemmig vedtatt 9. Innstillingen samlet med de endringer som følger over: Enstemmig vedtatt KS- 145/18 Vedtak: Rådmannens forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2019, økonomiplan drift og investering for perioden 2019 – 2022 og gebyrregulativ vedtas med følgende justeringer: Trygghetsalarm inkl. cim-kort settes ned fra 355,- til 300,- Budsjettmessig konsekvens: 45.000,Inndekning: Reduserte avsetninger til disposisjobsfond: 45.000,-.

Bassengpriser i Vestbygd holdes uendret Budsjettmessig konsekvens: 10.000,Hall-leie barn settes ned fra 120.000,- til 0,- Budsjettmessig konsekvens: 120.000,Total budsjettmessig konsekvens; 130.000,Inndekning: Økt anslag eiendomsskatt fra kr 2.950.000 til 3.110.000: 130.000,1. Skatt: Kommuneskatteøret for forskottspliktige for 2019 settes til maksimal sats i forhold til Stortingets vedtak.

Formuesskatt utlignes i samsvar med Stortingets skattevedtak for 2019.

Eiendomsskatt: Lødingen kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 a.

Lødingen kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)

Skattesatsene for bolig og fritidseiendommer er 1 promille og for næringseiendommer,

verker og bruk 3 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Kommunestyret viderefører vedtak om fritak i 2019.

2. Budsjett: Lødingen kommune vedtar rådmannens forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2019. a. Driftsbudsjett for 2019 vedtas med følgende netto rammer:

b. Investeringsbudsjett for 2019, samt planperiode 2019 – 2022 vedtas med følgende brutto rammer:

c. Låneopptak: Det vedtas et samlet låneopptak for budsjettåret 2019 på NOK 30.656.000,Herav:

Låneopptak planperiode fordeler seg som følgende:

d. Økonomiplan, revidert hovedoversikt drift for perioden 2019 – 2022: økonomiplan hovedoversikt drift endres i samsvar med budsjettforslag for 2019. Nødvendige driftstiltak for perioden 2020 – 2022 framlegges kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2019.

Hovedmål og driftsrammer i vedtatte økonomiplaner tidligere år videreføres for ny planperiode:

e. Økonomiplan – revidert budsjettskjema 1a og 1b drift: Økonomiplan – budsjettskjema 1a og 1b drift endres i tråd med budsjettforslag for 2019.

Hovedmål og driftsrammer i tidligere vedtatte økonomiplaner videreføres for ny planperiode.

f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettmessige tilpasninger. g. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2019 som medfører budsjettmessige konsekvenser for planperioden 2019 – 2022 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.

4. Kommunestyret ber seg forelagt en sak hvor en har som mål å skifte ut lysene i lysløypa med led-lys, samt hvor en endrer dato for lyssetting av lysløypa slik at den er lyssatt i mørketiden.

5. Kommunestyret ser med bekymring på at vi har hatt en legehjemmel ledig over år og ber derfor administrasjon å iverksette rekruttering for å få stillingen besatt.

6. Barnetrygden bør holdes utenfor når inntektsgrunnlaget beregnes for utbetaling av sosialhjelp. Saken sendes til administrasjonen for nærmere utredning.

7. Lødingen kommune åpner for at eiere av våningshus og bedrifter som har installert vannmålere fpr kjøpe dem i stedet for å leie.

8. Administrasjonen bes utrede mulighetene for et 4. måltid ved Lødingen Sykehjem.

Utredningen forelegges kommunestyret til møtet i juni 2019.

9. Administrasjonen får i oppdrag å utrede mulighetene for å innføre et tilbud om gratis skolemåltid i form av brød, pålegg, frukt og grønt, og melk.

Utredninga må bl.a. belyse de gevinster som kan oppnås med hensyn til helse, ernæring og læringsmiljø, antatte kostnader og de praktiske forhold som må legges til rette ved innføring av ei slik ordning. Utredningen fremlegges kommunestyret i juni-møtet 2019.

Bakgrunn: Lødingen kommune har i henhold til kommunelovens kapittel 8 utarbeidet årsbudsjett og økonomiplan for 2019 – 2022.

Beskrivelse: For rådmannens beskrivelse vises det til vedlagte budsjettkommentarer for 2019.

Planperioden 2019 - 2022: Framskriving av budsjett for planperioden 2019 – 2022 uten tiltak vil medføre en driftsmessig underdekning på 7,6 mill. i 2020, 8,1 mill. i 2021 og 9,5 mill. i 2022. Økonomiplan for perioden er balansert, og forutsetter driftstiltak med minimum tilsvarende effekt. Nødvendige driftstiltak er under utarbeidelse, og vil fremlegges kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2019. Skal en lykkes med nødvendige tiltak er det svært viktig at

omstillings og omorganiseringsprosesser ikke stopper opp.

Fra 2019 ble eiendomsskatteloven endret slik at kommunene ikke lenger kan skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner tilhørende verk og bruk.

Eiendomsskatt på disse objekter skal trappes ned over 7 år fra 2019. Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordning på inntil 500 mill. kroner som i utgangspunktet skal dekke kommunenes tap. Det blir først i revidert nasjonalbudsjett i mai 2019 avklart om kommunene får full kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt. De objekter der eiendomsskatt gradvis reduseres skal samles i et særskilt utskrivingsgrunnlag for å skille disse fra de øvrige skatteobjekter.

I fylkesrådets forslag til økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett for 2019 er her ikke funnet rom for bevilling til kommunale næringsfond. Denne informasjonen var ikke kommet ved ferdigstillelse av budsjettforslag for 2019. Rådmannen foreslår at det til neste kommunestyremøte fremmes en sak om lokal bevilling til næringsfondet på kr. 350.000,-.

Budsjettmessig inndekning skal fremmes i denne saken. Økonomiske og administrative konsekvenser: Framlagte drifts og investeringsbudsjett for 2019 vedtas. Balansert økonomiplan for perioden 2019 – 2022 vedtas.

Nødvendige driftstiltak for perioden 2020 – 2022 framlegges kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2019. Omorganiseringsprosjekt og utviklingsprosjekt for Helse og Omsorg videreføres.

Betydning for folkehelse:

Vedlegg: Dok.dato 22.11.2018 22.11.2018 22.11.2018 22.11.2018 22.11.2018 22.11.2018

Tittel 1. LK Rådmannens budsjettforslag drift 2019 2. LK Rådmannens budsjettforslag investering 2019 2022 3. LK Teknisk Gebyr regulativ 2019 4. LK Betalingssatser 2019 5. Reno Vest Gebyrregulativ 2019 6. LK Budsjettkommentarer 2019

Dok.ID 116235 116236 116237 116238 116239 116240