Eystrahorn
www.eystrahorn.is www.eystrahorn.is
Fimmtudagur 16. janúar 2014
2. tbl. 32. árgangur
Rekstrarniðurstaða jákvæð um 179 m.kr.
Þann 12. desember sl. samþykkti bæjarstjórn Hornafjarðar fjárhagsáætlun fyrir árið 2014. Einnig var samþykk þriggja ára fjárhagsáætlun 2015 til 2017. Fjárhagsáætlunin var unnin í góðri samvinnu kjörinna fulltrúa og starfsmanna sveitarfélagsins með það að markmiði að tryggja og bæta þjónustu við íbúa sveitarfélagins og halda álögum í jafnvægi eins og kostur er. Helstu lykilstærðir áætlunarinnar fyrir A og B hluta rekstrarársins 2014 er að rekstrarniðurstaða jákvæð sem nemur 179 m.kr. Framkvæmdir og fjárfesting fyrir árið 2014 er áætluð 358 m.kr. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um
Rekstrarniðurstaða (m.kr.)
346 m.kr. Helstu lykilstærðir áætlunarinnar fyrir A og B hluta rekstrarárin 2014 – 2017 er að rekstrarniðurstaða verður jákvæð öll árin eða sem samsvarar 779 m.kr. á tímabilinu. Framkvæmdir og fjárfesting tímabilsins er áætluð 1.083 m.kr. Lántaka tímabilsins er áætluð 100 m.kr. á meðan afborganir langtímalána er áætlað 444 m.kr. Álagningarreglur sveitarfélagsins eru óbreyttar frá fyrra ári að öllu leyti nema að breyting verður á útsvarshlutfalli, hækkun um 0.04% úr 14,48% í 14,52% ef að frumvarp um breytingar á lögum nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga verði samþykkt á alþingi. Gert
er ráð fyrir að álagningarhlutfall tekjuskatts lækki um samsvarandi hlutfall þannig að ekki verður um heildarhækkun tekjuskatts og útsvars að ræða. Þannig að hinn almenni skattborgari mun ekki finna fyrir þessum breytingum nái þær fram að ganga. Þær gjaldskrárbreytingar sem urðu nú um áramót hjá sveitarfélaginu eru á stöku gjaldi í sund og leigu á sundfatnaði og handklæði. Einnig er gerð breyting á sorpgjöldum sem tengjast innleiðingu 2ja tunnu kerfi. Aðrar gjaldskrár eru óbreyttar um áramót. Helstu niðurstöður áætlunarinnar fyrir A og B hluta árin 2014 – 2017 eru eftirfarandi:
2014
2015
2016
2017
179.284
196.794
201.586
201.708
Skuldir í hlutfalli af tekjum
65,00%
61,74%
58,08%
54,01%
Framkvæmdir (m.kr.)
358.000
200.000
200.000
325.000
Framlegð (EBIDTAR) %
17,87%
18,81%
18,99%
18,99%
Veltufé frá rekstri (m.kr.)
346.002
371.212
378.665
382.713
Handbært fé í árslok (m.kr.) Afborganir langtímalána (m.kr.)
24.736
86.674
151.569
90.825
(102.820)
(109.274)
(113.770)
(118.458)
582.435
491.139
415.902
Ný lántaka A-B hluta (m.kr.)
100.000
Langtímalán við lánastofnanir
665.963
Langtímalán á hvern íbúa
305.487
267.172
225.293
190.780
Skatttekjur hvern íbúa
729.183
729.183
729.183
729.183
Framkvæmdaáætlunin snýr að fjárfestingu í Vöruhúsi KASK við Hafnarbraut sem að sveitarfélagið hefur haft á leigu sl. 9 ár að hluta eða öllu leyti. Farið verður í miklar fráveituframkvæmdir á hafnarsvæði
og lokið við fráveituframkvæmdir í Nesjum. Framkvæmdir verða m.a. í Ekru, þjónustumiðstöð við áhaldahús, Sindrabæ, götur, gangstéttir og opin svæði. Haldið er áfram samkvæmt viðhaldsáætlun
sveitarfélagsins að öðru leyti. Nánari upplýsingar um fjárhagsáætlun eru aðgengilegar á www.hornafjordur.is
60 ára afmæli Slysavarnadeildarinnar Framtíðar Í tilefni af 60 ára afmæli Slysavarnadeildar Framtíðar þann 7. febrúar n.k er félagskonum boðið til hátíðarkvöldverðar og léttrar skemmtidagskrár. Þátttöku er hægt að tilkynna til Lindu (478-2055, 891-8155, fakaleira@simnet.is), Siggu (861-6202), Kristínar (895-4569) eða Fjólu (846-8586) Vonumst til að sjá sem flestar.
Stjórnin