manual de contraloria social

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social Dirección General Adjunta de Participación Social

Manual de Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales

Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social Dirección General Adjunta de Participación Social

INDICE

PRESENTACIÓN

CONTRALORÍA SOCIAL EN PROGRAMAS FEDERALES

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Capítulo I. ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL

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Capítulo II. GUIA OPERATIVA

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Capítulo III. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS)

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CONSIDERACIONES GENERALES

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INSTRUCTIVOS

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1. Instructivo de llenado de la Ficha informativa de Obra 2. Instructivo de llenado de la Ficha informativa de apoyos y servicios 3. Instructivo de llenado de la Cédula de vigilancia de Obras 4. Instructivo de llenado de la Cédula de vigilancia de Apoyos 5. Instructivo de llenado de la Cédula de vigilancia de Servicios 6. Instructivo del llenado de la Minuta 7. Instructivo de llenado del Informe Anual ANEXOS

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1. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2. Modelo de Registro del Comité de Contraloría Social 3. Ficha informativa de Obra 4. Ficha informativa de apoyos y servicios 5. Cédula de vigilancia de Obras 6. Cédula de vigilancia de Apoyos 7. Cédula de vigilancia de Servicios 8. Programa Estatal de Trabajo 9. Minuta 10. Informe Anual 1

Manual de Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales

Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social Dirección General Adjunta de Participación Social 11. Formato de modificación del comité de contraloría social 12. Solicitud de Información

Documentos de Apoyo A. B. C. D.

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Guión para la Capacitación Cuaderno de Trabajo para el Comité de Contraloría Social Plan de Capacitación Criterios Generales para elaborar el Plan de Difusión

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Manual de Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales

PRESENTACIÓN Durante los últimos quince años, la promoción de la contraloría social se ha realizado con la concurrencia de esfuerzos e iniciativas de las dependencias federales, estatales y municipales, en un esquema de coordinación que ha conducido la Secretaría de la Función Pública.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece exigencias en cuanto a la participación social como factor imprescindible para fortalecer la democracia en nuestra sociedad. Adicionalmente existen disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social, que en forma explícita señalan el ámbito de competencia y la adjudicación de la responsabilidad que en este tema corresponde asumir al Gobierno Federal.

En este contexto, la Secretaría de la Función Pública ha elaborado los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, redefiniendo la estrategia de operación y las actuales funciones, que de acuerdo con la normatividad, deberán desarrollar las unidades administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de los programas de desarrollo social (Instancia Normativa), así como las Representaciones Federales en las entidades federativas.

Además, se incluyen a los Órganos de Control, con el propósito de verificar el cumplimiento de la promoción de la contraloría social, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Con esta estrategia se reconoce la importancia de la participación activa de los beneficiarios de los programas de desarrollo social, para lo cual se establecen con precisión las actividades orientadas al seguimiento, supervisión y vigilancia de dichos programas, que deberán llevar a cabo en forma organizada a través de Comités de Contraloría Social.

La Secretaría de la Función Pública pone a disposición de las Instancias Normativas, el presente documento, mismo que fue elaborado con base en los Lineamientos respectivos, con la finalidad de establecer los criterios generales para llevar a cabo la promoción de la contraloría social y lograr, a través de las herramientas necesarias, la ejecución de la misma por parte de los beneficiarios.

CONTRALORÍA SOCIAL EN PROGRAMAS FEDERALES El Gobierno Federal, a través de la Instancia Normativa y de las Representaciones Federales, tiene la responsabilidad de cumplir con las funciones de promoción de contraloría social, para lo cual elaborará los siguientes documentos: · El Esquema de Contraloría Social, documento rector para planear, operar y dar seguimiento a las actividades de contraloría social de manera nacional. · La Guía Operativa de Contraloría Social, documento que señala los procedimientos que deben seguir las Representaciones Federales y, en su caso, los ejecutores, para promover y dar seguimiento a la contraloría social en la operación del programa federal. Asimismo, se incluyen los formatos que servirán como herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de las actividades. · El Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, documento que tiene por objetivo establecer las actividades con sus respectivos responsables y tiempos de cumplimiento, en concordancia con los procedimientos contenidos en la Guía Operativa.

Por lo anterior, el presente Manual constituye la metodología básica para que los servidores públicos de la Instancia Normativa realicen dichos documentos.

Los objetivos del Manual son: Objetivo General Establecer los criterios generales para el cumplimiento de las disposiciones en materia de promoción de contraloría social, con el propósito de que los beneficiarios realicen el seguimiento, supervisión y vigilancia de la aplicación de los recursos públicos federales.

Objetivos Específicos •

Brindar las herramientas necesarias para que los servidores públicos de la instancia normativa del programa federal definan la estrategia de contraloría social y elaboren los documentos que les permitan promover dicha actividad.

•

Apoyar a los servidores públicos de la instancia normativa del programa federal en el diseño de los instrumentos (procedimientos, cédulas de vigilancia e informes anuales) que permitan a los integrantes de los comités de contraloría social realizar sus actividades de vigilancia.

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Capítulo I. ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL El esquema de contraloría social es la estrategia conforme a la cual se realizarán las actividades de promoción de contraloría social que deben ejecutar las Instancias Normativas y las Representaciones Federales, las cuales se agrupan en:

DIFUSIÓN La Instancia Normativa definirá y mencionará los medios que utilizará para difundir: • La información relativa a la operación del programa federal.

• Los procedimientos para realizar las actividades de contraloría social.

Estos medios pueden ser, entre otros: - Sonoros o auditivos: radio, perifoneo.

- Impresos o escritos: diarios, revistas, trípticos, dípticos, postales, mantas, pinta de bardas.

- Audiovisuales: televisión, cine, videos.

- Multimedia: Internet, televisión digital.

- Interpersonales o grupales: asambleas, reuniones informativas, talleres La descripción detallada del proceso a seguir para la difusión se incluirá en el Plan de difusión, el cual se explica en el apartado de la Guía Operativa del presente Manual.

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A fin de impulsar adecuadamente la realización de las actividades de contraloría social, es necesario brindar capacitación y asesoría, tanto a los servidores públicos que intervienen en la operación del programa federal como a los integrantes de los Comités de Contraloría Social.

Por lo anterior, en este apartado la Instancia Normativa especificará, de entre las instancias gubernamentales involucradas, a los responsables de: Organizar la constitución de Comités de Contraloría Social Proporcionar la capacitación a los servidores públicos e integrantes de Comités.

Brindar asesoría a los integrantes de Comités para que éstos realicen adecuadamente sus actividades de supervisión y vigilancia.

Captar las cédulas de vigilancia e informes anuales.

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SEGUIMIENTO En este apartado la instancia normativa deberá mencionar los instrumentos propios que utilizará para monitorear: • •

El cumplimiento de las actividades de promoción de contraloría social asignadas a los involucrados en la operación del programa federal.

Los resultados obtenidos por los Comités de Contraloría Social.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Cuando el programa federal de desarrollo social sea ejecutado por gobiernos estatales o municipales, la instancia normativa en sus respectivos convenios o acuerdos de coordinación que suscriba con dichos órdenes para la operación del programa, incluirá un apartado referente a contraloría social, con el propósito de que los ejecutores apoyen las funciones de promoción que establecen los propios Lineamientos.

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Capítulo II. GUIA OPERATIVA La Guía Operativa es el documento que señala los procedimientos que deben seguir las Representaciones Federales, para promover y dar seguimiento a la contraloría social en el programa federal.

En caso de que el ejecutor sea de un ámbito distinto al gobierno federal, podrá utilizar esta guía operativa, para promover y dar seguimiento a la contraloría social, con base en los Convenios o Acuerdos de Coordinación correspondientes.

Para elaborar la Guía Operativa se debe considerar lo siguiente: · Las estrategias establecidas en el Esquema de Contraloría Social previamente elaborado. · La redacción deberá ser clara y sencilla, evitando tecnicismos o en su caso, definiendo los términos técnicos empleados en la misma. · Los puntos mínimos que se señalan en este Manual.

La Guía Operativa se integra básicamente por los procedimientos y material de apoyo que permita cumplir con las siguientes funciones: 1.

2.

3.

4.

Elaborar un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.

Constituir y registrar a los Comités de Contraloría Social.

Ejecutar el plan de difusión.

Capacitar a: · Servidores públicos responsables de realizar actividades de promoción de contraloría social; · Integrantes de los Comités de Contraloría Social; 5. Diseñar las cédulas de vigilancia e informe anual de resultados, así como la captación de estos documentos.

6. Definir mecanismos para la captación, investigación y atención de quejas y denuncias.

7. Establecer instrumentos y acciones para el registro y seguimiento a las actividades de promoción y operación de la contraloría social.

A continuación se describe cada una de las anteriores funciones.

1. PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO Este Programa deriva del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), que se explica en el capítulo III del presente Manual, y en el cual se establecen las actividades de promoción de contraloría social a nivel nacional.

En el Programa Estatal de Trabajo se establecen las acciones de promoción de contraloría social a cargo de la Representación Federal y, en su caso, por los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios. Se compone por la descripción de las 7

actividades, la asignación del responsable de cada una de éstas, la definición de la unidad de medida y metas de cada actividad, así como la calendarización de fechas para su cumplimiento.

Para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo deberá seguir los siguientes pasos: a) A partir del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) elaborado, seleccionará las actividades referentes a la promoción de la contraloría social en cada Representación Federal y las transcribirán en el Programa Estatal de Trabajo. Para esto, podrá auxiliarse del Anexo 8, el cual detalla las características mínimas que debe comprender el programa de trabajo agrupadas en Planeación, Promoción y Seguimiento. b) Se precisarán las actividades que, con base en los Acuerdos o Convenios de Coordinación correspondientes, realizarán los gobiernos estatales o municipales, cuando sean ejecutores del programa federal. c) La Representación Federal no podrá eliminar actividades que haya establecido la Instancia Normativa en el PATCS. d) La Instancia Normativa deberá tener una copia del Programa Estatal de trabajo, de cada Entidad Federativa, para realizar el seguimiento a las actividades.

2. CONSTITUIR Y REGISTRAR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Para la constitución y registro de los Comités de Contraloría Social el servidor público de la Representación Federal seguirá los siguientes pasos: a) Definir, de acuerdo a la operación del programa, a los servidores públicos que asumirán la responsabilidad de convocar a los beneficiarios para la constitución de los Comités. b) Señalar los medios que se utilizarán para convocar a servidores públicos y a beneficiarios. c) Identificar y convocar a los servidores públicos que deban asistir a la constitución de los Comités. d) Durante la reunión informativa dirigida a los beneficiarios sobre la operación del programa federal, deberá promover la conformación y/o constitución del Comité de Contraloría Social, con pleno respeto a las formas de organización comunitaria existentes y las garantías de igualdad de género. e) Comentar a los beneficiarios del programa federal, que: · Deberán constituir el Comité de Contraloría Social y elegirán por mayoría de votos a los integrantes del mismo buscando el mismo número de hombres y 8

de mujeres, excepto en los programas cuya población beneficiaria es predominantemente femenina, lo cual se hará constar por escrito. · El número de integrantes del comité, será el que decida la Asamblea. · Los integrantes del Comité de Contraloría Social, deberán pertenecer al conjunto de beneficiarios de obras, servicios o apoyos del mismo programa federal. f) En caso de que la comunidad cuente con una organización formal comunitaria, como son: junta de colonos, comités comunitarios, vocal de control y vigilancia u otra forma, se extenderá la invitación para conformar el Comité de Contraloría Social a partir de dicha organización y formalizar su registro. g) Invitar a los beneficiarios a postularse o elegir a las personas para conformar el Comité de Contraloría Social, propiciando la participación igualitaria de géneros. h) Iniciar y dar apoyo al proceso de votación. i) Formalizar la conformación del Comité de Contraloría Social de la obra, servicios o apoyos del programa federal, por el cual se integró, a través de un escrito libre o acta de registro. Se recomienda utilizar el Anexo 2, Modelo de Registro del Comité de Contraloría Social. j) Apoyar y orientar a los beneficiarios para el llenado y recolección de las firmas del escrito que constate la integración del Comité de Contraloría Social. k) Solicitar a los integrantes del Comité que le entreguen el escrito libre para formalizar su registro. l) Tomar nota de la solicitud recibida y verificar que los integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios, conforme al padrón correspondiente. En el caso de que alguno de los integrantes del Comité no tenga el carácter de beneficiario, la Representación Federal deberá informarlo inmediatamente al propio Comité, a efecto de que éste realice las aclaraciones conducentes o se elija un nuevo integrante. m) Expedir la constancia de registro del Comité, lo cual podrá hacerlo en la misma reunión, en caso de no existir alguna objeción.

Con el objetivo de mantener actualizada la información relativa a los integrantes que conforman los Comités, los miembros de éstos deberán dar a conocer a la Representación Federal, cualquier modificación y en su caso, la sustitución de alguno de los integrantes, mediante un escrito libre. Para facilitar esta formalidad, se adjunta el Formato de modificación del Comité de Contraloría Social, Anexo 11.

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3. EJECUTAR EL PLAN DE DIFUSIÓN El Plan de Difusión lo elaborará la Instancia Normativa y a través de éste, definirá los medios que utilizará para dar a conocer a los beneficiarios la información relacionada con la operación del programa federal, de tal manera que garantice su efectividad en cuanto a la oportunidad de los mensajes, la utilización de los medios, cobertura y un lenguaje que favorezca la recepción de los contenidos y la respuesta activa de la población.

Además de la información básica que se debe proporcionar a los beneficiarios del programa federal, es importante que en el ámbito estatal se especifique lo siguiente: · En Obras - Características, costo, período de ejecución, fecha de entrega, número de beneficiarios y nombre del ejecutor - Aportaciones de las dependencias participantes en la ejecución de la obra, y en su caso, las aportaciones de los beneficiarios · En Apoyos - Trámites a realizar y ante qué instancia debe acudir - Montos de los apoyos económicos - Cantidad y tipo de apoyos en especie - Periodicidad de la entrega de apoyos - Forma de la entrega de los apoyos · En Servicios - Trámites a realizar y ante qué instancia debe acudir - Tipos y características de servicios a ofrecer - Periodicidad para recibir el servicio - Lugares, fechas y horarios Con el objetivo de facilitar la elaboración del Plan de Difusión, se incluyen los “Criterios Generales para elaborar el Plan de Difusión”, señalado como documento de apoyo D. Para la ejecución del Plan de difusión, describa el procedimiento que deben seguir las Representaciones Federales y, en su caso, los gobiernos estatales o municipales, para la distribución de la información a los beneficiarios, por cada medio utilizado, tales como: -

El número y tipo de materiales (folletos, trípticos, volantes, entre otros) que le corresponderán a cada entidad federativa Esta definición puede realizarse en función del número de municipios o localidades atendidos por el programa, así como por el número total de beneficiarios por localidad.

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-

El número de etapas o los períodos en los que se realizará la distribución de la información.

4. CAPACITAR A SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y A INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Describa el procedimiento que orientará a la Representación Federal para que realice la capacitación, por sí misma o con apoyo de los gobiernos estatales, municipales, organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas, tanto a servidores públicos como a integrantes de los Comités. a) Capacitación a servidores públicos La Representación Federal, deberá seguir los siguientes pasos: i.

Establecer los períodos en que se deberá realizar la capacitación por parte de la Representación Federal a los servidores públicos, de acuerdo al PATCS.

ii.

Elaborar el plan de capacitación, el cual incluya el desarrollo de los siguientes puntos: · Objetivo de la capacitación. · Proceso de capacitación a desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos. · Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible. · Definición de los recursos necesarios para la implementación de la capacitación, tales como: instructores, recursos audiovisuales, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales, etc. · Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser capacitado, considerando: - Número de personas.

- Disponibilidad de tiempo.

- Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes. · Lugar donde se efectuará la capacitación · Época o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más oportuno o la ocasión más propicia. · Control y evaluación de los resultados en el programa para mejorar su eficiencia.

Para el desarrollo del plan de capacitación, se puede utilizar el formato “Plan de Capacitación”, incluido como documento de apoyo C

iii.

Convocar oficialmente a los servidores públicos, para proporcionarles la capacitación. En caso de que la Representación Federal haya acordado apoyo con los gobiernos estatales, municipales, organizaciones de la sociedad civil o

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instituciones académicas, en dicha responsable de impartir la capacitación.

convocatoria

especificará

quién

será

iv.

Registrar la asistencia de los servidores públicos a la sesión de capacitación.

v.

Proporcionar a los servidores públicos, la capacitación y orientación sobre sus funciones para promover la contraloría social. Para lograr que la capacitación se imparta de manera similar en cada entidad federativa, se recomienda elaborar un “Guión de capacitación” e incluirlo como documento de apoyo para que lo utilicen las Representaciones Federales. Para su elaboración véase a modo de ejemplo el Guión dirigido a la capacitación de los Comités incluido en los documentos de apoyo como inciso A.

b) Capacitación a integrantes de Comités de Contraloría Social Para orientar la capacitación dirigida a los integrantes de contraloría social, se describen, a manera de ejemplo, los puntos que deben considerarse y que pueden transcribirse en la Guía Operativa tomando en cuenta las particularidades del programa: i.

Identificar previamente las obras, servicios y apoyos que le corresponderá a cada Comité vigilar, con la finalidad de proporcionales la información referente a través de una ficha informativa.

ii.

Elaborar la ficha informativa correspondiente, de acuerdo con los anexos: • 3 Ficha Informativa de Obra • 4 Ficha Informativa de Apoyos y Servicios

iii.

Convocar oficialmente a los integrantes de los Comités, para proporcionarles la capacitación. Esta actividad puede realizarla en la reunión en la que se constituye y formaliza el registro del Comité o en una fecha posterior.

iv.

Entregar a los integrantes del Comité los siguientes materiales, al momento de iniciar la capacitación: • La Ficha Informativa que corresponda al programa federal • Cuaderno de Trabajo para el Comité de Contraloría Social, incluido como documento de apoyo B. • Solicitud de Información, Anexo 12, para que en cualquier momento puedan solicitar información al servidor público de manera directa sobre algún tema de particular interés.

v.

Proporcionar a los integrantes del Comité, formalmente constituido, la capacitación y orientación sobre sus funciones con apoyo del cuaderno de trabajo.

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Para el desarrollo de la capacitación puede utilizar el Guión de capacitación incluido como documento de apoyo A que orientará de manera específica las actividades a seguir y con ello favorecerá un aprendizaje significativo

4. ASESORAR A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS Los servidores públicos de la Representación Federal y, en su caso, los de los gobiernos estatales o municipales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas previo acuerdo, brindarán asesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de que realicen adecuadamente sus funciones.

Para que se brinde una asesoría sistemática a los Comités, es importante seguir los siguientes pasos: a) Realizar la programación de las visitas de asesoría a los Comités, considerando: • El inicio, la ejecución y entrega- recepción de la obra • Las fechas de entrega de los apoyos o atención de los servicios • Las etapas para promover que realicen actividades de contraloría social b) Para concretar una asesoría efectiva durante las visitas de seguimiento, establecer las siguientes tareas: Implica prestar atención a las acciones de contraloría social que realizan los beneficiarios y hacer las anotaciones correspondientes.

Significa guiar en lo teórico y práctico a partir de lo • Orientar observado, con lo que se espera que suceda, acompañando y conduciendo a los beneficiarios sobre las actividades que realizan, enfocando estas acciones a lograr que el beneficiario asimile y se apropie de las acciones de contraloría social.

• Retroalimentar Implica reunirse con los beneficiarios para platicar y recoger sus experiencias, comentarios y observaciones de las acciones de contraloría realizadas, y a partir de ellas, identificar los avances alcanzados o dificultades que se han presentado para proporcionar recomendaciones.

• Observar

· Al término de cada reunión levante una minuta que será firmada, al menos por un servidor público de la propia Representación Federal, un integrante del Comité, un beneficiario y, en su caso, de los servidores públicos de las entidades federativas o municipios encargados de la ejecución del programa federal. Si desea puede utilizar el Anexo 9, Minuta de Trabajo. c) Capture en el sistema informático la información contenida en la minuta

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5. DISEÑAR LAS CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORMES ANUALES En las cédulas de vigilancia y los informes anuales, los Comités plasmarán los resultados de las actividades de contraloría social que realizaron.

Los formatos de estas cédulas e informes dependerán de las características del programa, considerando los puntos fundamentales que debe supervisar el Comité y dichos formatos serán elaborados por la Instancia Normativa, para lo cual se incluyen, como propuesta, los Anexos 5, 6, 7 y 10.

La periodicidad con la cual los Comités elaborarán y entregarán a la Representación Federal las cédulas, dependerá de la duración del programa, pudiendo ser: a) Cada tres meses, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre las Cédulas de Vigilancia correspondientes, ya sea de obras, apoyos o servicios. b) Cuando la ejecución comprenda más de un trimestre, además de reunir trimestralmente las cédulas de vigilancia, se recopilará el Informe Anual, señalado como Anexo 10.

Por lo anterior, es importante que, como parte de la planeación de las visitas para la asesoría, se tenga presente la tarea de recopilar las cédulas e informes.

En la Guía Operativa, la Instancia Normativa especificará a los responsables de recopilar las cédulas y los informes, por lo que es importante que: •

Precise el calendario de visitas a los Comités, con la finalidad de que brinde la asesoría necesaria para que éstos realicen la vigilancia al programa.

•

De seguimiento a las visitas y a las asesorías que se brindan.

Una vez que los responsables designados de la recopilación de cédulas e informes hayan cumplido con su tarea, entregarán a la Representación Federal, al término de su visita a la localidad, dicha información.

Posteriormente, la Representación Federal capturará en el sistema informático los datos de los resultados plasmados en las cédulas e informes.

6. MECANISMOS PARA LA CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS Se debe describir en forma suficientemente detallada cómo se va a promocionar: •

El proceso de atención ciudadana que se dará a los Comités de Contraloría Social, 14

•

Procedimiento a utilizar para la captación y canalización de quejas y denuncias procedentes de los Comités de contraloría social, y

•

La mecánica de operación que emplearán para el seguimiento a las quejas y denuncias procedentes de los comités de contraloría social a través de las cédulas de vigilancia

a) Procedimiento para la investigación y atención por parte de los Comités Para capacitar a los Comités en la recepción y atención a quejas y denuncias, es necesario que la Representación Federal informe a los Comités que tienen a su cargo la recepción de quejas y denuncias que presente cualquier integrante del Comité u otro beneficiario del programa. Este sería un aspecto a considerar, tanto en el plan de difusión, como en la capacitación y asesoría que se brinda a los Comités.

Los pasos a seguir por parte de los Comités serían: a) Solicitar a la persona que le entregó la queja o denuncia, que le describa detalladamente el asunto que presenta. b) Preguntar a la persona si tiene pruebas, y en caso afirmativo, deberá solicitarlas para entregarlas junto con la queja o denuncia. c) Recibir la queja o denuncia y dar un acuse al interesado. d) Leer la queja y la información que se incluya en la misma. e) Solicitar información a la autoridad competente, en caso de que así lo requiera, para que cuente con elementos de ambas partes que le permitan analizar el caso. f) Verificar que realmente la queja sea procedente, es decir, confirmar si tiene sentido ó fundamentos para que el Comité pueda brindar una respuesta al interesado.

En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionando con la aplicación del programa federal, el Comité deberá: g) Acudir con la autoridad competente y solicitar la solución de la queja relacionada con la aplicación y ejecución del programa federal. h) Informar al interesado sobre la solución que se dio al asunto.

En caso de que el Comité determine que el asunto de la queja o denuncia puede dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales, deberá:

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i) Presentarla, con la información previamente recopilada, al Representante Federal del programa o a la entidad federativa o municipio encargado de la ejecución del programa federal. j) Solicitar un número de registro con el que le reciben la queja o denuncia, así como preguntar y escribir el nombre de la persona a quien se la entregaron. k) Acudir, en el plazo establecido por la autoridad competente, para dar seguimiento a la respuesta que emita. l) Informar al interesado sobre la respuesta que le brinde la autoridad.

7. PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO El sistema informático que pondrá a disposición la Secretaría de la Función Pública, está concebido para que las distintas instancias gubernamentales involucradas en la promoción de la contraloría social ingresen a capturar la información relativa a su ámbito de competencia, para lo cual se proporcionará una clave de usuario y contraseña.

La Instancia Normativa capturará la siguiente información: datos generales del programa federal: esquema de contraloría social; aspectos relevantes de la Guía Operativa, y; principales actividades del PATCS. Para asegurar que las instancias involucradas en la operación del programa cumplan con sus actividades en materia de contraloría social, la Instancia Normativa, a través de la definición de responsables de la captura y plazos establecidos, podrá dar seguimiento al cumplimiento de dichas actividades, a través del sistema informático, Por lo anterior, es importante que la Instancia Normativa establezca en esta actividad de la Guía Operativa que: •

La Representación Federal deberá designar a un responsable de la captura, a quien se le proporcionará las claves de usuario y contraseña. A este nivel corresponderá capturar las actividades de promoción de contraloría social realizadas, pero además, será el responsable de capturar los datos para el registro de los Comités, así como los resultados contenidos en las cédulas de vigilancia y en los informes anuales.

•

En el caso de programas federales cuyos ejecutores sean los gobiernos estatales y municipales, previo acuerdo, también será necesario que designen a un responsable de la captura de las actividades de promoción que lleven a cabo.

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Capítulo III. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) El Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social es el documento en el que se establecen las actividades, los responsables, las metas y el calendario de ejecución para promover la contraloría social con las representaciones federales. Su objetivo es planear y organizar la operación del esquema con base en la guía operativa.

La Instancia Normativa deberá: a) Elaborar un PATCS (anexo 1, Programa Anual de Trabajo), en el cual deben describirse las actividades relativas a la contraloría social que se llevarán a cabo durante la operación del programa federal, para ello debe estar compuesto por los siguientes puntos: • Actividades agrupadas en los siguientes apartados - Planeación - Promoción - Seguimiento • • • •

Responsable de cada una de las actividades Unidad de Medida de cada actividad Metas de cada actividad Calendarización para la ejecución de cada actividad

En la descripción de las actividades del PATCS, deberán considerarse los siguientes contenidos: Incluir actividades que correspondan a la instancia normativa y a la representación federal: A la instancia normativa le corresponde: Coordinarse con la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública Coordinarse con otras dependencias federales participantes en el programa A la Representación federal le corresponde: Coordinarse con otras dependencias federales o estatales en la entidad que participan en la operación del programa federal.

Coordinarse con el ejecutor para que integre en sus funciones la promoción y operación de la contraloría social A la instancia normativa le corresponde: Establecer el número de comités a constituir y capacitar de acuerdo al número de obras, proyectos y servicios, por entidad federativa Elaborar y distribuir los materiales de capacitación

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A la Representación federal le corresponde: Organizar la constitución de los comités de contraloría social Registrar sus actividades de constitución de comités, capacitación y difusión Capacitar a los integrantes del comité de contraloría social Recopilar las actas de registro de los comités Recopilar y capturar los registros de los comités A la instancia normativa le corresponde: Elaborar, producir y distribuir a las entidades los materiales de difusión A la Representación federal le corresponde: Distribuir los materiales de difusión a los comités y beneficiarios Reportar el número de materiales distribuidos A la instancia normativa le corresponde.

Monitorear el cumplimiento del PATCS Emitir reportes a la SFP a través del sistema informático A la Representación federal le corresponde: Registrar los informes de resultados de los comités de contraloría social en el sistema informático A la instancia normativa le corresponde: Proporcionar la atención a quejas, denuncias y peticiones de su respectivo ámbito de competencia Registrar las quejas, denuncias y peticiones recibidas y atendidas Informar al Órgano Interno de Control de las quejas recibidas Solicitar al OIC la evidencia de la resolución de las quejas y denuncias A la Representación federal le corresponde: Proporcionar la atención a quejas, denuncias y peticiones de su respectivo ámbito de competencia Registrar las quejas, denuncias y peticiones recibidas y atendidas Turnar al OEC las quejas de competencia de los gobiernos estatales y municipales -

Designar al o los servidores públicos que realizarán cada una de las actividades.

-

Establecer la unidad de medida de cada actividad (Ejem.- Comités constituidos, tipos de materiales elaborados y distribuidos, sesiones o personas capacitadas, registro periódico en el sistema informático de la SFP, etc.)

-

Definir las metas a cumplir para cada actividad (Ejem.- La unidad de medida es comités constituidos, la meta será 300, es decir , que se indicará el número de comités que se constituirán en el transcurso del año respectivo)

-

Señalar las fechas por semana y mes para realizar las actividades.

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CONSIDERACIONES GENERALES Entregar a la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, los siguientes documentos: Para el ejercicio fiscal 2008

Esquema de contraloría social Guía operativa de Contraloría Social Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

45 días hábiles después de entrada en vigor de los Lineamientos de Promoción y Operación de la Contraloría Social

La Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social emitirá, una vez que se cumpla lo establecido en los Lineamientos, un oficio de validación en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la recepción de los tres documentos. En caso de que lo considere necesario, notificará a la Instancia Normativa que realice las adecuaciones correspondientes.

Todas las actividades de promoción a cargo de las instancias gubernamentales involucradas, serán sujetas a seguimiento así como a posibles verificaciones por parte de los Órganos de Control en sus respectivos ámbitos de competencia.

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INSTRUCTIVOS Instructivo de llenado de la Ficha Informativa de Obra • • •

Llene la Ficha con base en el Expediente Técnico de la Obra Utilice un lenguaje ciudadano Valide la información con el nombre y firma del servidor público responsable del programa y el sello institucional para dar autenticidad a esta ficha, considere que el Comité de Contraloría Social la utilizará para realizar la supervisión y vigilancia de la obra.

Escriba los datos generales del programa.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia de esta obra.

LOGO DEPENDENCIA-

PROGRAMA

FICHA INFORMATIVA DE OBRA

Responsable del llenado: Representación Federal Programa Social: Estado: Municipio: Localidad:

No. de registro del Comité de Contraloría Social que vigilará la obra: No. de Registro del Expediente Técnico de la Obra

Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información de la obra para hacer contraloría social 1. El tipo de obra a realizarse en la localidad es:

2. La ubicación o dirección de la obra es:

Escriba el número de expediente técnico de la obra para su pronta referencia.

Señale el tipo de obra a realizarse (Construcción o Rehabilitación) y especifique a qué se refiere. Ejemplo: Construcción de camino, Centro Comunitario o Rehabilitación de escuela, espacios públicos, etcétera.

3. La dependencia que ejecuta la obra es: 1

Representación Federal

2

Gobierno del Estado

3

Municipio

4

Otro

4. El cartel o manta informativa colocado en la obra debe mencionar

Especifique el lugar exacto donde se ejecuta la obra.

5. La obra deberá estar: 1

Por iniciarse el

2

Iniciada y/o en ejecución

3

Terminada

4

Detenida por el motivo de:

, y se reiniciará el

6. Anexar el croquis de localización de la obra

Marque con una cruz “X” el cuadro qué indique la dependencia que ejecuta la obra. En caso de marcar “Otro” escriba el nombre.

7. Los trabajos que realizarán para esta obra serán los siguientes: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRABAJO

Describa las características o puntos que debe mencionar el cartel o manta informativa, como tipo de obra, costo, aportaciones, etc.

a Cimentación

b Muros

c Pisos

d Losas

Marque con una cruz”X” los cuadros que indiquen los trabajos que se contemplan en la realización de la obra.

Describa las características de cada trabajo que se marcó, por ejemplo en losa, especificar el grosor, los metros que abarcará, etcétera.

Marque con una cruz “X” el cuadro que indique la etapa en que debe estar la obra.

Si marca el cuadro 1 “Por iniciarse”, deberá anotar en la línea la fecha en que se iniciará.

Si marca el cuadro 4 “Detenida por el Motivo de” deberá escribir en la línea el motivo por el cual se detuvo la obra y en seguida del texto “, y se iniciará el, escribir la fecha en que se reiniciará.

20

Instructivo de llenado de la Ficha Informativa de Apoyos y Servicios • • •

Llene la Ficha con base en las Reglas de Operación del programa Utilice un lenguaje ciudadano Valide la información con el nombre y firma del servidor público responsable del programa y el sello institucional para dar autenticidad a esta ficha, considere que el Comité de Contraloría Social la utilizará para realizar la supervisión y vigilancia del apoyo o servicio.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia del apoyo o servicio del programa de desarrollo social.

Escriba los datos generales de la obra.

LOGO DEPENDENCIA -

PROGRAMA

FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS

Responsable del llenado: Representación Federal Programa Social:

No. de registro del Comité de Contraloría Social

Estado: Municipio: Localidad: Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del Apoyo o Servicio que le corresponde para hacer contraloría social.

1. El tipo de beneficio a recibir es en :

Marque con una cruz “X” el cuadro que indique el tipo de beneficio que reciben los beneficiarios.

Marque con una cruz “X” el cuadro que indique la dependencia que ejecuta la obra.

En caso de marcar “Otro” escriba el nombre.

1

Servicios y consiste en:

2

Apoyos y consiste en:

Lo invitamos a que vigile que el pago sea puntual, se lo entreguen en los plazos establecidos y estén completos, así como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio 3. Los funcionarios responsables de estas actividades son: 1

3

2

4

4. La dependencia que le entregará el beneficio es: 1

La Representación Federal

2

Nombre y firma del Servidor Público

Puesto y Sello de la Dependencia

El Gobierno del Estado

3

El Municipio

4

Otro

Nombre del Integrante del Comité que lo recibe

Describa en qué consiste el servicio, considerando los siguientes puntos: • tipo de servicio (asistencia médica, capacitación, asesoría) •Periodicidad de atención

Describa en qué consiste el apoyo, considerando los siguientes puntos: • Tipo de apoyo (en dinero o especie) •Descripción y cantidad del apoyo en especie •Cantidades •Periodicidad de entrega •Forma de entrega

21

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra •

• •

Antes de asistir a la obra, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.

De ser posible practique el llenado de esta cédula.

Si tiene dudas, pregunte al representante.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia de esta obra, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la obra.

Escriba la fecha en que visitó la obra

CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.

DATOS GENERALES No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Fecha de visita a la obra 9: egunta a la pr 9 Pase Hombres Mujeres egunta o: a la pr a com nsider Periodo de la ejecución delalaco obra: del alPase DÍA MES AÑO ada, DÍA MES AÑO termin ra ob Estado: Nombre del programa: 9 o de la servad egunta Municipio: Tipo de Obra: ha ob a la pr e se qu Pa lo é?

7. De izar? or qu Localidad: Dirección de la Obra: a real ecuada 7.1¿P 1 Ad se iba qué? n que uada 1.7.¿Conoce la información de la obra?

1¿Por dijero s o adec 2 N re que le a m a is uje é? a la pregunta la m o oper Pase 1 Sí 2 No or qu ? 3 es m ra 3 N o, ¿P ob 8.1 oces sy n de la en pr o eres? bre de la obra.

2 N con una X el izació que señale la información obra ujconocida 2. Marque realcuadro m 8. ¿La es y m d en la trata ho hombr larida inicioéy se término dead la obra 7 de la obra e Bitácora entre 1 Sí irre1 gu Fechaibde a de qu ntr uald guna cr e ig al Es n o 1 d da co que beneficia de personas Monto de las aportaciones de la comunidad a vist í 2 9. Número mité? lda 8 2 S 9. ¿H ma se e antes del co ua progra o u el N ig e gr q 1 Costo total de la obra 9í te Requisitos para ser beneficiario y ra qu3 coif in ha iarios onside pe 10 o fic ne qu 4 é? Orígen de los recursos Padrón de beneficiarios s 9.2. ¿C r be N s Po E lo ?

9.3¿ de 6 ro. partebra qué?Expediente técnico 1 Sí 11 Dependencias del gobierno federal que participan en la obra Ot ias de la o 4¿Por5 7 denunc o 9. a 15 2 N ejas o un teta obra o denuncias 6 qu Derechos ypr obligaciones 12 Dónde canalizar sus egn laquejas s de los usted, a la e ió ión de o r se ib s Pa e ec ejecuc o beneficiarios ur ef 10. ¿R en laEspecifíque.

2 N c r 13 Otra: es 13 re ia os ia?Irregularidad o c e egunta ó?

1 Sí c y bi d n m n mejor la obra? ue reci a la pr 3u po vigilar para ío información nude más itis fíq Pase uánt3.as¿Requiere la or en Especi de n? sv 10.1 ¿C Otro. o iero D2 e Sí fav 3.1 ¿Qué fir ó e información od 4 requiere?

1 re No o 4 ion ja b que seueja o e rs u ó? ic ¿A H q n¿Solicitó 10.2 l recu información recibi qu nd adicional para realizar ió de 5 s que sus actividades? l ? u co suac3.2 lic Ap nuncia ramaSe rs de 1 c ia prog¿A quién?oqu 1 Sí l 3.3 ya ejas o de 5 so la comunidad oución de ivo Ejec la ía aps o2t qué? iad 2 No ac nes de or a 3.4 ¿Por qué?

Pase a la pregunta 4 orelta en io m ic ? r ¿P a e relsu in el pNao 11.1 aindvestig eja fustra ted a ó qu s 2 s s in liz h n e ea queja 4 La u ? la información? to se. ¿R term 3.5 ¿Le entregaron 11 ál n co uye una vo entuvo? cao lanstit tu co Cu a no m o l rm ob 1tá Sí N b ¿ e s no 3.6 ¿Cuándo se la entregaron? o 1 Sí u á s 5 la o c e m sultaodo br .2 mplió etid nd MES AÑO ue ué no 16 La o na re o d público incu ió DÍA m lq ra 12. ¿Q ac 6 Otra or 3.7 ¿Por qué? s2 idNo cio robas 1 ob c ia e? lic un El se barv s? n prpue ndient so La ap a f 1 rue4. En enta cocomuna lona o manta ainformativa polas cu laoobra acciones áejleos rresde ía que se van a realizar o se están realizando? br ? ¿existe l 2 p co s r u o d o é ba l qu da e ElC ontori qu no otienne prue entó? tralo au La 2lacNo ien 2 2 ¿ 1orSí s pres c 3 ias avo n s: ¿T 16. El ¿qu P ejosople é no la co denunc btu¿P de la a le encuentra: 3 or qu .2 .

3 La obra terno 15 m s se ej?as o .5. de on l qu 16 Sí ano In ué o 13o.1 16 rea1 gó cu laNo egunta estata ic i 5 Órg 2 N os 5.1 ¿Por os qué? la pr d ntm r qiniciada a encia ? d d 1 ¿E a se o . é . depend lta Pa lt a s ipial No13 graSí ¿P r qu cifíque ic o u u pe un s s m Es 5.2 ¿Cuándo debió iniciarse?

Pase a la pregunta 14 2 e de tro. o ar ro 1 17.1 ncia re ren t ?

6 O P p ncias tó n é s en ¿ DÍA MES AÑO e u pres oep 3 D o denu El e las ? el 7.2 dónd om quejas .¿ ¿Q 2 1 n En 5.3 Marque la la obra que se están realizando o de Sí br los qconceptos ó las ué 17 tecrnde n proceso ral 1 recibi so oÓ 13.1 ¿E nió de r rg anoesIno a federal que le 4P 1ad 6 12 Cimentación Ventanas Agua potable No ci a, oendencia fe n aj i en ab ¿ decpe id io nd 2 Dpep nde tr 1 u un 2 18.2Muros 7 Escaleras Alcantarillado y drenaje va cia do tregó?13 tatal om ns er que en penden ncia es .E bsy la de ncias No3 uc 8 Instalación eléctrica 14 Electrificación oPisos epende do ó?

18 denu 2 D entreg a s del2emplsea ar ejas y qu s óm e s qu15e la e 4 Losas 9 Instalación de agua Alumbrado público nto a no br nuncia pr rm ie el de x a im o y ib f cr e) Guarniciones y banquetas Puertas 10 Gas las quejas 16 el segu ae 5 ra r 13.2 Es . ¿In pa 15 pa nto de gistro egunta .1 17 Otro. gu11imie Pavimentación io de re a la pr rio 18 d) í númper acos Pase ra el se Son ta 16 ia No¿Cuándo 2 5.4 stro pa inició?

Pase a la pregunta 12 egun efic e di1er : Es de regi a la pr 14. ¿L en DÍA MES AÑO c) Pase ta dieron lb le o ?

Sí os or 1 N núm er de ejecut a el ué o a b) 14.1 ¿Q irm ogram yf del pr re sable a) respon mb con el No ándo? reune e cu a ¿S ad 15. obra?

15.1 ¿C bre la FC qué?

1 Sí R ncia so .2 ¿Por st a o denu o 15 queja e e an?

2 N o una ib as trat m m c te co e re Qué petent 15.3.¿ ue d com lq torida ra entó? a la au de la pres cédula Fe d esta qué no te e or 17 us t tar n 16.1¿P egunta presen 2 No nta a la pr esea se Pase 16. ¿D pre 1 Sí Re El Comité lo integran:

Lea cada pregunta y marque con una “X” cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

s ue ,p

to

yf

a irm

Escriba los datos generales del programa.

Señale el tipo de obra a realizarse (Construcción o Rehabilitación) y especifique a qué se refiere.

Ejemplo: Construcción de camino, Centro Comunitario o Rehabilitación de escuela, espacios públicos, etcétera.

Especifique el lugar exacto donde se ejecuta la obra.

l de

ial re ofic mb No dula ión ac cé ic if nt Id e

22

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.

DATOS GENERALES

Ejemplo: En la pregunta 1. ¿Conoce la información de la obra? Si la respuesta marcada fue “NO” Pase a la pregunta 4.

Deberá pasar hasta la pregunta 4 y dejar de contestar las preguntas 2y3

No. de registro del Comité de Contraloría Social: El Comité lo integran:

Hombres

Fecha de visita a la obra :

Mujeres

Periodo de la ejecución de la obra:

del

al DÍA

MES

DÍA

AÑO

MES

Estado:

Nombre del programa:

Municipio:

Tipo de Obra:

Localidad:

Dirección de la Obra:

AÑO

1. ¿Conoce la información de la obra?

1

Sí

2

Pase a la pregunta 3

No

2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta

1

Fecha de inicio y término de la obra

7

Bitácora de la obra

2

Número de personas que beneficia

8

Monto de las aportaciones de la comunidad

3

Costo total de la obra

9

Requisitos para ser beneficiario

4

Orígen de los recursos

10

Padrón de beneficiarios

5

Expediente técnico

11

Dependencias del gobierno federal que participan en la obra

6

Derechos y obligaciones de los beneficiarios

12

Dónde canalizar sus quejas o denuncias

13

Otra: Especifíque.

3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?

1

No

2

3.1 ¿Qué información requiere?

Sí

3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?

Ejemplo: En la pregunta 3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra? Si la respuesta marcada fue “Sí” la pregunta seguida dice 3.1 ¿Qué información requiere? Deberá dar respuesta para completarla.

En la pregunta 5. La obra se encuentra: deberá marcar con una cruz “X” una respuesta de las siguientes: 1 No iniciada, 2 En Proceso, 3 Suspendida o 4 Terminada. De la que marcó deberá contestar la pregunta seguida y seguir los saltos que le señale la indicación” pase a la pregunta ___”

3.3 ¿A quién?

1

Sí

2

No 3.4 ¿Por qué?

16.2

3.6 ¿Cuándo se la entregaron? ¿C

1

Sí

2

No 3.7 ¿Por qué?

uá l es DÍA MES AÑO obr el m an otiv os obr eh o 4. En la obra ¿existe una lona3oLmantaainformativa acciones que se van a realizar o se están realizando? a in dedelas no s ao u ic está iad qu 16.2 2 bNo ra 1 Sí o eja ter fun .¿ min od Tie cio en ada na ne 5. La obra se encuentra: 1 Sí un má p cia 4 2 l 16.2 rueb r De N 5.1 1 No iniciada 17. o ¿Por qué? svío efere ¿C as o ¿E 5 nt 16.3 uá de lp Hu les doiniciarse? c u rec e a la r5.2 ¿Cuándo debió Pase a la pregunta 14 b ¿ og me ? o fa Po 1 ur ob ram 5 nto rq Sí v raAÑO Se DÍA orit MESsos ué ac sp ? is c ?

2 u a o mo 17.1 mp los conceptos de la raobra que ndic se están No 5.3 2 Marque realizando s 18.

En proceso ap le ¿ ion oy Po co En 17.2 óe 6 ar rq n lo su No 12 l ap su Cimentación 6 Ventanas Agua potable u ¿P1 é? pio co hay qu oyo or mp nió 7 e ig Otr rom n ¿ 2 quéMuros 7 Escalerasja o d o. 13 ualdaAlcantarillado y drenaje ? etid Qu en Es de un é r Pisos p14ec o8 c ntr 3 Electrificación cia esu if on Instalación eléctrica eh íqu ? lta om us e 18.1 do ted bpúblico 4 Losas 9 Instalación de agua 15 Alumbrado res so ? .¿ btu ym Inf 1 v uje o 5 10 16 o Puertas Gas Guarniciones y banquetas Sí rm co res óa n la No su ta: 11 17 Pavimentación Otro. a p c Es lica om pa u c cio nid ión 5.4 Pase a la pregunta 12 ad inició?

2 ¿Cuándo pa d e No ra s DÍA la c MES AÑO exp 18.2 obre on res los str ¿P ar alo res or ob ría ult qu ser so ad é? vac cia os ion l? de es co ntr oc alo om ría en tar so cia ios lq ad ue icio ob na tuv les o? : 1

No m céd bre, ula pue sto Ide y fi ntifi rm cac ad ión el R ofic epr ial ese n

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

Pase a la pregunta 4

3.5 ¿Le entregaron la información?

tan te

Fe der

al q u

2

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ecib ee

La

La

sta No mb re RF C

y fi

rm ad el b ene fi

cia rio

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

23

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos •

• •

Antes de asistir a recoger su apoyo, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.

De ser posible practique el llenado de esta cédula.

Si tiene dudas, pregunte al representante.

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la entrega de apoyos.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia del apoyo, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que le entregaron el apoyo.

cie?

CÉDULA DE VIGILANCIA EN speAPOYOS en e io o Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria etar Social n o m oyo Cada integrante del Comité de Contraloría Social u ap escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá le s responder a las preguntas, guardarlas dayrentregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con ado g e él, gracias. an a): se h ficin Datos Generales a, o al o end om la, ti atad No. de registro Fecha en que le dieron el apoyo : cue a tr del Comité de Contraloría Social: s h e , le ?ica, 10 é? rno cidlíon louintegran: Hombres nta :ibMujeres mit obieEl Comité prlo l co ec reg el g m res s de la pde duración de la entrega o (Eje od ie al ec urjeante ea d spdel lead sPeriodo a p m a g le P m DÍA MES AÑO de los apoyos DÍA sinyte MES AÑO e mp ne ore una o el e o o e do. trato Alg riomsb 2 N 1 Hombre 2 Mujer Es usted: liza e elEstado: plea ic ron cia ho 9. ¿ loca o fu l em óm tregbaenefintre e e m n s d i ó o S Escriba ns reMunicipio: de oysu domicilio y teléfono: co de ac elo p b n 1 e a a o ib s e m r l d c lod yo rte no ald de ión Des a o po igu 14 e e el ega acLocalidad: la ep N 12 9.1 auynta ifíqu entr cion la ubic dceias d4 rehg unta ec ? n la iaprograma Men 1. ¿De qué la pNo el Eapoyo reg sp nncun es e ione a recibe 9.2 la p ? nue dad enc ase 5 oed ro. ri ia t M P ea la s d O ja o nc gu 9.3 eja ue Pas u u re o íq q Ir n if N e ec d, ue 2 6 spapoyo o d que indique 3 uste su q 2. Marque con una X el cuadro . Ede el tipo que recibió del programa. ja Otro ue cibió o de uq ¿Re ? tiv 1 Monetario (dinero) Pase a la4 pregunta rs ió?

10. ib3 s coibió ya c mo í e o e r ? t o l S ? d r d n 1 e o ap pleántasesta r2ierEspecie uealimentación, ialeducación etcétera)unida q es a c m Pase a la pregunta 4 (por ejemplo: para construcción, r s l u fi l o o s com uá inc¿C ma e re a ncia rspoa ? ría ¿C eddenu on0.1 s enque s ntreg el renctous en la monetario que recibió. lo to a .1 a s er1 3.

Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo lt e r 4 d A u o e u e a t 1 d¿ F m su njas laación cum ns e ra o re ga.2 ?

0 g u n o c é 1 e e q c o o c r t fu so 1 aAr pli o d a) l pro ueja 1 Si la 2 No eja completos? r qu En de¿Fueron e u 3.1¿Poruqué? ion s de elatid na q ¿Po 1 ic ba ució?n nd La q nesprom o 10.1 ye qué? nd 2 42 ruEejecáles b) g¿Los a tiempo? caci1ó Si No on3.2¿Por Co stitu acio entregaron N u ep ? li c sti o com 2 é? vo ap 3 ue No ie2n .2 ¿C inqv l u T 5 a t l Pase a la pregunta 5 n ¿ b n 14 eali¿zPóor co .2. eo co orma ?

14 ple ?

Otraal qu(útiles, í 0. ¿R 4.3 vodel la napoyo en especie que6recibió. tuvo S1 1 Sí cum4. Marque tulió i te? herramientas, materiales de construcción, otros.) ué s obsu opinión 1 obp oc dien a r qado ? csum a sspon4.1¿Por No 1 ram s Psoult é licotain do 1 Si 2 ríNo qué? a) ¿Fueron completos? a ¿ u g e o 2 e b l r r e q b l o r ? .1 la pr ¿Q1u5é traco pru ntó oror púresu nd El 1 Sirid ¿Pid b) ¿Los entregaron a tiempo? ese4.2¿Por qué? con o de coa 2 No . ¿ 11. .2erv Qué uenta s tern statal s pr uto de 15 1 Sí 1 E 15l s eba o In ¿ so c s: e ladaos ? é no la ru e l n a p 5. ¿Conoce la información del apoyo cias a jo rgan encia ue. ióue 14 No nq ene ciassultaPoruéq?u d on 5 Ó nun ti i o n n ta l íq i 2 e o n u E if re ¿ r q dic o de en gu u2 p dep Espec so n 1 joSí 2 No o d Pase jas pre 7.2 os12a.1laopregunta sa e ns l eNl o 1 ¿Pe a la jas que rio tro. a l qu r e .E a s O ip E u b t 2 6 . ic o n 1 6 3 sq 17Pasque indique m ió la o en especie.

6. Marque laeinformación que conoce del apoyo monetario mun dXs el cuadro ó la con una o cia recib ida treg o c den No e le que recibirán el mismo apoyo un ¿En 1 ? es pen 6 la Lista de las personas Duración del2 apoyo , qu om ?

12. ntó ionDe egó o de l baja uc Sí ese a ac 3 r s rn 1 tr p v te ra entr a r 2 7 e canalizar sus quejas o Fechas de Dónde denuncias sentrega ?

In se fede dond que egó mó de la ano l ar ob for3 entr con el apoyo cias federal que participan Órg ndencia e8ncia Dependencias del gobierno dón total de ra n n e I n Monto dinero a recibir 4 s u d n d que e fe ¿E re .¿ e) dep depen y de 17 12S.2í cias ncia a exp e) 4 9 Lista que se le entregará 1 Dependencias con el apoyo la nun nde de materiales ejas estatales quedeparticipan r e u y a l p q o p ta y s De 15 lead estaser beneficiario a la cio ciapara 10 ejas Requisitos 14 pa nto Otro: emp s qu Es nden unta del imie de la reg 7. ¿Requiere para vigilar mejor apoyos? ta:epe de más información bre egula entrega 4 de los la p N2o D el s iento ta 1 d) nom n a l ea r im u e 1 No 7.1 ¿Qué información requiere? re g Pas egu o pa la p r2ibaSí s tr c l s E ae egis ase a 2.2 par de r 7.2 1¿Solicitó información para de contraloría social?

P realizar sadicional tro sus actividades No ero c) egis 2 tor? núm io de r 1 Sí 7.3 ¿A oquién? iar jecu r n ron ie ie el e d efic d e ¿Por qué? o ao en 1 No Pase a la ¿L7.4 s le m . o l bpregunta 8 apoy a 3 r r 1 de l me ) rog Sí ú b a p n 1 l re e é e irm 7.5 ¿Le entregaron sob ¿Qu la información? able d yf s re ncia 3.1 n 1 u b o n m p 1 Sí 7.6 ¿Cuándo se la entregaron? de No l res do? ja o DÍA MES AÑO on e a cuán a) que d ne c 1 No 7.7 ¿Por equé? una C r u ¿Ca mo RF ué? tate co ¿Se 14.1 q s r e n 14. ¿Po Sí ibeete ?

1 m ecp 14.2 atan d ceor as tr No rida qu 2 uto ral tem la a Fede Qué a .¿ la te 14.3 édu an ta c ió?sent é? d es cib re r qu 15 uste ue re Rep 4.1¿Po gunta 1 ntar ecie q a del e pre s pre n esp No ase a la irm a f e 2 e y s P to io o ¿De es 14. onetar pu m re, l mb ficia Sí No ula no

Escriba sus datos y los del programa.

Lea cada pregunta y marque con una “X” cruz el cuadro que indique su respuesta de cada

1

d cé

ntif Ide

ció ica

24

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria Social Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales

Ejemplo: En la pregunta 2.

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa. Si la respuesta marcada fue “2 Especie” Pase a la pregunta 4.

Deberá pasar hasta la pregunta 4 y dejar de contestar la pregunta 3

No. de registro del Comité de Contraloría Social: El Comité lo integran:

Hombres

Periodo de duración de la entrega de los apoyos

Fecha en que le dieron el apoyo :

Mujeres del

al DÍA

MES

DÍA

AÑO

MES

Estado:

Es usted:

Municipio:

Escriba su domicilio y teléfono:

1

Hombre

2

AÑO

Mujer

Localidad: 1. ¿De qué programa recibe el apoyo ?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.

1

Monetario (dinero)

2

Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación etcétera)

Pase a la pregunta 3 Pase a la pregunta 4

3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió. a) ¿Fueron completos?

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla ya que ésta completa su respuesta.

Ejemplo: En la pregunta 3.

Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió. Si la respuesta marcada del inciso a) ¿fueron completos? fue “No” la pregunta seguida dice 3.1 ¿Por qué? Deberá dar respuesta para completarla.

No cé mbr du e, pu la Ide es to ntif yf ica irm ció ad no el fic Re ial pre se nta nte

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

1 Si 14 .1 ¿C 1 Si b) ¿Los entregaron a tiempo?

1 uá Fu l e s 2 Pase a la pregunta 5 el ero

2

No

3.1¿Por qué?

2

No

3.2¿Por qué?

n in mo En ti co o d recibió. (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros.)

4. Marque su opinión del apoyotreen mp vque ga especie Co es 14 do let .2. nd se os u a) ¿Fueron completos? ici 1 Si 2 No qu 4.1¿Por qué? ¿T nm 1 o eja i n en S al aro od ep es 2 No b) ¿Los entregaron a í tiempo?

4.2¿Por qué?

1 n Si 2 tad la en ru 14 15 No e e o un .2 .¿ ba ntr cia ¿Capoyo El s e 5. ¿Conoce la información del ?

1 ga 4.3 od uá pr de 1 o l oc es la ¿P gr Sí um7.2 ? po aPase 1 Sí aorla pregunta m 2 2 No yo en qu 15 a cu 16 No to 4 ec é? .1 .E mp sp ¿ n s una 1X el cuadro 6. Marque con que conoceNdelonapoyo monetario o en especie.

Po ar lque indique la información ó 5.2 5 aa up r q e co o lo mic ¿P nl po oo ion ué se oc or 1 y6a Duración delió apoyo Lista de Nlas que ?

6 en recibirán el mismo apoyo ntr o h personas rs qu n¿ om eg es ay uq é? pr a Qu peo denuncias O 2 7 Fechas de entrega Dónde canalizar sus quejas ig r ue on om tro ua cie ér ja .E lda eti es re od sp del gobierno do 17 3 d u cibque participan con el apoyo Dependencias federal 8 Monto total de dinero a recibir l en ec en ta d .¿ co ido ifíq tre un Inf n o s oentregará ?con el apoyo ue cia estatales ho participan or Lista de materiales que se le us 9 Dependencias que mó 1 4 m ted btu ? bre Sí ? vo as sy 5 10 Requisitos para ser beneficiario co Otro: uc m nl om uje a re s un información para vigilar mejor ap la entrega de los apoyos?

No 7. ¿Requiere de más ida lic ta: ac ds Es 1 No ión 2 Sí o7.1 pa b ¿Qué información requiere?

2 de cio No re lo la s p co 7.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social? ar res ns ae 17 ul tr a .1 xp 1 Sí 7.3 ¿A ¿P tado lor re quién? sa or sd ía ro so qu ec 1 No 7.4 ¿Por b qué?

Pase a la pregunta 8 cia é on se ? l? rv tr a ac lor ion 7.5 ¿Le entregaron la información? ía es so oc cia 1 Sí 7.6 ¿Cuándo se la entregaron? lq om ue MES en DÍA AÑO ob tar tu ios 1 No 7.7 ¿Por qué? vo ad ? ici on ale s: 3

Fe de ral

qu er

ec ibe es ta No mb re RF

C

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el be ne fic

iar io

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

25

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios •

• •

Antes de asistir a recibir el servicio, ya sea asesoría, capacitación, consulta u otra, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.

De ser posible practique el llenado de esta cédula.

Si tiene dudas, pregunte al representante.

Escriba los datos generales donde se proporcionó el servicio.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia del servicio, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que recibió el servicio o atención de un servidor público.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias. ité Datos Generales com del No. de registro del Comité de Contraloría Social: tes

?

Escriba sus datos y del programa.

Fecha en que recibió el servicio :

ran teg El Comité lo integran: Hombres Mujeres o in rios ficia e Periodo de duración del bservicio: del al n e cido DÍA MES AÑO 1 DÍA MESofre AÑO los 13 de ta 1 icio ta te r n erv gun Estado: de pa Es usted: 1 Hombre 2 Mujer egu el s pre r n p la e s a la e aEscriba su teléfono y su domicilio: cia des s n e a a Municipio: u s d P ri Pa den ue gula s o Localidad: cifíq Irre No spe ueja 2 3 d, q o. E Otr ste 1. ¿De qué programa recibe el servicio ?? ió u ib 4 ió c ib ad Re ió? rec unid 8. ¿ cib quel ? om Sí s re on?

1 ias que la c con una X el cuadro indique el tipo de servicio que recibió del programa. rier2. Marque ánta o en unc ocia refi lta ¿Cu curs den ría s se sue Capacitación Abasto 8.1 3 5 el re 1 tedm?aSalud jas o re ue o d q ja l e e n fu ue gsra ió ét?ra ¿A qu sq prou cac ueja 8.2 r qnus unaProyectos e la 4 La q Asesoría 6 Otro. Especifíque: delon 2 Apli ye de dEducación ¿Po co ión o c 4 es stitu 0.1de la 1 cuc tid ion o 1la con N ac¿Conoce Eje ome tig3. o información del servicio ? n N 2 r 5 ció es 2 a ca mp inv tra 5.2 te? pvlio? orm coalizó No Pase a la pregunta 1 Sí 2 n O a 6 la a o? dien n lo ¿Re n ol btu plió co9. tuv on Sí cum dcoos la oobrresp la ?información que conoce del 1 sX el cuadro queeindique ple deservicio. o in con una ultvao4. Marque eba blic um ué? rno tatal qud c restu entó pru ué ob r pú1 Inte epara rildala atención ac s res rq con cia de de 6 Requisitos ser beneficiarioncias ? 0. ¿Qdos ervido sp uoto ia s la duración ta Periodo ano am ¿Po é a n a la s r a 1 b e u s u Órg ndenc ifíque. cu aola rue ult1 El ría ué no 5 rog 5.1 rq den o p e s 3 s c s p o p l 1 e e ia e q 1 n r para que s o deberá recibir 2 7 deDuración sp o sesioneseja ta nc recibir El ¿P uejo tra orla atención tieFechas ué .2 o. E .¿ gun enu n ¿P no El q qu Otr 2 15 1 Sí 15 pre o d de c1o1.1 ¿Q al las joso s 6 la e ip o n ja ió u a Horarios Dónde canalizar sus quejas o denuncias 3 8 unic cib que ado2s N Pase El q ni ó No e m r s 2 io 2 ciaes: lt ó la e le up su den 9 de materiales que pse entregará, Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo , qu al treg 4 reLista enle lasi los ? ? ns aja de l ¿En ion De .E egó los hubiera esentó trab 3 11. rno 16 ? di c r entr Sí bre Inte federa donde egó 1 sp ue sa o s q estatales que Dependencias participan con el apoyo 10 e la rio rgano encia entr ia d ia ds a c l e n c t a n Ó u ó d e n 4 un e) id dera sq n d Listafede pen las personas que eelndmismo me un den cia derecibirán e) No¿E5 co dep .2 sy ncia om nun eapoyo 211 ja la o e c d e d y n Otro.

11 u e y esl su 14 sq ado stanta jas Dep a la ple 1 óa unta iaaecio que em nto los servicioslasque reg encrvde 5. ¿Requiere más información para vigilar mejor se proporcionan? orm e del la p end s e imie inf to d bre ea egu Dep r ob .¿ d) 3 ien 2 1 No a Sí 5.1 ¿Qué información requiere?

Pas n2 om el s nta 1 17 Sí im l s a u e e r 1 eg pa gu pr riba el s tro pre realizar ex Esc lapara ¿Solicitó informaciónreadicional sus actividades de contraloría social? gis ara ra 5.2 ea op 11.1 pa e Pas sd istr r? cio c) No 1 Sí 5.3 ¿A m quién? reg ero uto pa io 2 jec de nú n Es rvic o n el e : ro ¿Por qué? dier ta l se ao 2 No die 5.4 Pase m e e a la pregunta 6 le No a e L gr obr ros ro e 2. ¿ p ia s m 1 í ú la información? b) Sentregaron 5.5 ¿Le del unc én 1 n le u e b Q a o d rio .1 ¿ ons ?

1 Sí12 5.6 ¿Cuándo se la ueja cia esp entregaron? a q enefi ndo el r DÍA MES AÑOo un b cuá con a) 5.7 ¿Por el da om ne qué?

2 No ad te c ¿Ca ? reu n é m e .1 u r te 3 1 ¿S rq pe y fi ue 13. om ¿Po re cifíq Sí n? del gobierno, fue: dc 3.2 el empleado 1 que le 1 mb 6. La atención dio spe ata rida No s tr o. E auto No ma Otr 7 é te a la 1 Buena 2 ? la Qu o u .¿ C id éd .3 ?

RFcib 2 Regular 13 6.1 ¿Cómo fue el trato?sta c 15 é ta o re icio r ques unta de erv poy ste ¿Peocibepreg 3 Mala 6.2 ¿Cómo fuetael el s el a r utrato? la 14.1 e ra s ron ia d en io jere iona unc qause res o n rvic l p rc mu P N e e o a a 7. ¿El servicio se ha proporcionado de acuerdo programadas? p r las fechas 2 sy od el s ese ibió? pro de n ja bre D e e le ro ¿ F u na hom No ?

14. ue rec io t e su q 1 Sí e ia 4 n ic tr c d n e q ta un de con en vo d den Le alda Sí 7.1 ¿Por qué?

2 No res oti 5 1 igu ja o epel m que hay l eRs No dáel r su n 6 ¿mCau oya ción nció p .2 n ir te a 4 f te a 1y a ara ala te la to sp es 1 M cien nto d pu defi me rida re, ocu Flue uto ia mb od ea o2fic as od No ula s b n u e b d ru A ció s? cé 3 ep ále fica ien nti ¿Cu é? . ¿T Ide 14.2 r qu 14.3 ¿Po Sí 1 14.4 No

Lea cada pregunta y marque con una “X” cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

2

26

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Ejemplo: En la pregunta 3. ¿Conoce la información del servicio? Si la respuesta marcada fue “2 No” Pase a la pregunta 5.

Deberá pasar hasta la pregunta 5 y dejar de contestar la pregunta 4

Datos Generales No. de registro del Comité de Contraloría Social: El Comité lo integran:

Hombres

Fecha en que recibió el servicio : Mujeres

Periodo de duración del servicio:

del

al DÍA

MES

DÍA

AÑO

MES

Estado:

Es usted:

Municipio:

Escriba su teléfono y su domicilio:

1

Hombre

AÑO 2

Mujer

Localidad: 1. ¿De qué programa recibe el servicio ?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servicio que recibió del programa.

1

Salud

3

Capacitación

5

Abasto

2

Educación

4

Asesoría de Proyectos

6

Otro. Especifíque:

3. ¿Conoce la información del servicio ?

1

Sí

2

No

Pase a la pregunta 5.2

4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta

1

Periodo de la duración de la atención

6

Requisitos para ser beneficiario

2

Fechas para recibir la atención

7

Duración o sesiones que deberá recibir

15.

¿EHorarios 8 Dónde canalizar sus quejas o denuncias l pr ogr am Sí ac 4 9 Lista 1de materiales que se le entregará, si los Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo um 2 5 p .1 le c Nohubiera ¿P 16. on or q 15.2 lo c En u é?

10 Dependencias estatales que participan con el apoyo su om ¿Po pio p r r o q nióde las personas meel mismo 5 u é?

Lista que recibirán n¿ tido Qu co n apoyo 11 Otro. é re uste sult d? ad o 5. ¿Requiere de más información s o para vigilar mejor los servicios que se proporcionan? btu vo co n 1 No 2 Sí 5.1 ¿Qué información requiere? la a 17. plic ¿in ació sus actividades de contraloría social? form5.2 ¿Solicitó información adicional para realizar nd ó e la 1 as Sí 1 Sí u c 5.3 ¿A quién? co n om stra unid loría 2 No 5.4 ¿Por Pase a la pregunta 6 ad qué? soc so b ial re lo 2 ?

No 5.5 ¿Le entregaron la información? s re sult Nota a dos 1 Sí 5.6 ¿Cuándo se la entregaron? : Es de p ac co n DÍA MES AÑO io p tralo araNo 2 5.7 ¿Por qué? ría exp so c res ial ar o q bsele dio el empleado del gobierno, fue: ue o 6. La atención que btu rva vo? cio nes 1 Buena oc om e 6.1 ¿Cómo fue el ntrato?

2 Regular tario s 6.2 ¿Cómo fue el trato? adicio 3 Mala nale s: 3

1

Ejemplo: En la pregunta 5. La atención que le dio el empleado del gobierno, fue: Si la respuesta marcada fue “2 Regular” la pregunta seguida dice 5.1 ¿Cómo fue el trato? Deberá dar respuesta para completarla.

7. ¿El servicio se ha proporcionado de acuerdo a las fechas programadas?

N om céd bre, p ula ue Ide

ntifi cac ió

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

no

sto y

ficia

l

firm

ad

el R

epre

sen tan te

1

Sí

2

No

Fed e

r al

qu e

7.1 ¿Por qué?

r ec ibe

esta N om br e RF

C

y firm

ad

el b e

nefi

ciar io

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

27

INSTRUCTIVO DEL LLENADO DE LA MINUTA MINUTA DE LA REUNIÓN DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN. ESCRIBIR LOS NOMBRES DE LA (S) DEPENDENCIA (S) Y EL NÚMERO DE REGISTRO DEL COMITÉ QUE SE REÚNEN DEPENDENCIAS

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Representación Federal de XXXXX

Comité de Contraloría Social No. XXXX

DATOS DE LA REUNIÓN ESCRIBIR LA FECHA, HORA Y LUGAR. ASÍ COMO EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROGRAMA, EL TIPO DE APOYO QUE SE PROPORCIONA (OBRA, SERVICIO O APOYO) Y UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CÓMO OPERA. Estado: Municipio: Localidad: Dependencia que ejecuta el programa: Nombre del Programa: Tipo de apoyo:

Fecha:

Descripción del apoyo:

ESCRIBIR EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN (LO QUE SE PRETENDE LOGRAR AL FINALIZAR LA REUNIÓN CON EL COMITÉ.

Objetivo de la reunión:

PROGRAMA DE LA REUNIÓN ESCRIBIR LAS ACTIVIDADES GENERALES QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR DURANTE LA REUNIÓN PARA LOGRAR EL OBJETIVO

RESULTADOS DE LA REUNIÓN ESCRIBIR LOS COMENTARIOS QUE EXPRESEN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ Y BENEFICIARIOS SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

28

2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité.

3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité. ¿Cuántas recibió en forma escrita?

Denuncias Quejas Peticiones

Escribir a que se refieren

ACUERDOS Y COMPROMISOS ESCRIBIR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS QUE SE GENEREN DURANTE LA REUNIÓN, ASÍ COMO LA FECHA QUE SE ESTABLECE PARA CUMPLIRLOS Y EL NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS QUE SE COMPROMETIERON A SU CUMPLIMIENTO. ACTIVIDADES

FECHA

RESPONSABLE

ASISTENTES EN LA REUNIÓN ESCRIBIR LA DEPENDENCIA, NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE, SU CARGO, EN CASO DE TENER CORREO ELECTRÓNICO, APUNTARLO Y SOLICITAR QUE FIRMEN LOS MENCIONADOS PARA ASENTAR LO ACORDADO EN LA REUNIÓN. Dependencia/Comité Representante Federal

Nombre

Cargo

Correo electrónico

Firma

Comité de Contraloría Social Beneficiario

En su caso, Dependencias ejecutoras (Dependencias estatales o municipales)

29

Instructivo de llenado del Informe Anual •

• •

Antes de entregar el Informe Anual al representante del programa o ejecutor, lea atentamente el documento para que lo conozca y domine con la finalidad de hacer un llenado objetivo y proporcionar resultados de sus observaciones correctamente.

De ser posible practique el llenado de esta cédula.

Si tiene dudas, pregunte al representante.

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la obra, el apoyo o servicio.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia de la obra, apoyo o servicio, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que llenó el informe.

INFORME ANUAL Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del Programa Federal.

DATOS GENERALES No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Fecha: día

El Comité lo integran:

Hombres

mes

año

Mujeres

Estado: Municipio: Localidad: re Nombre del programa federal: las ea form Dependencia que ejecuta el programa: con liz ó

a Tipo de apoyo que proporciona el programa: se re io ervic

de glas

1

ra ope

Escriba el periodo que duró la obra, apoyo o servicio.

? ción

Obra

2

Servicio

3

Apoyo

s

ia o sApoyo. (escriba Descripción del la obra, servicio o apoyo, según corresponda) nc en qué consiste ? oyo

ma gra l pro o e la o de as llo d ej ciari ? é? arro qubenefi qué des r qu r l o s o r E P ¿ ¿ ¿P lase é?

5.3 5.4 6.2 ó paira r qu o Sí itos cib ¿Po 1 2 N 5.5 quis e re eral? s re l ejecución: í o fed S Periodo de Del al ? lo N e ?

1 n 2 ma u gó aro gó gra ,q mes año día mes año tre treg prodía da?re aja licitó? en del cita ent ? e en b li é L o o e u o ¿ ri ? a s q 6.

INFORME tros s u?e tivo qu nefi e)cia ión Por L Sí c je q e ¿ o ¿ a b s n 1 e o a 7.3 6o.1 nd su form or quciéas ci ser b a in j) n o a s d la 1. necesaria para realizar las N ia toactividades de contraloría social? ¿Ptoda n ¿Recibió o un la información 2 bneurí 6.4 c istin 2 N iero en o dede es d Pase a la pregunta 1.3 e¿nLe d o 1 Sí y d que n s y í No s2 fin 2 N 6n.3d 1 S a as n a otro pe ej ejrso Sí de q?u para 1 recibió nsaqpuQué información la nlcasió ) lizó lgú1.1. u ti a n y a u e l od d 9 ctó a 1.2 se de L do nta información? uesta ició recibió Dete otravés ? de quéemedio to .1 ¿ ¿A ea reg 7. ¿ nt qué i)o s rv pl en 7 6 ? la p m Sí i ta 1 ¿imPieor ea icio oyo 1 uim ía? n 1.3 ¿Le solicitó o ejecutor ? le dfederal Pas al representante , ap información serv g ogu 7e.2 gu pon de bra o yo o se N re l s e Nle rres la o 1.2¿Qué po? o e a c 2 entregó el l2a p 1 Sí br e u , a ctó q ?rtido ra a rte obra om s a a a p la n a p e pe c) 2 No 1.3 u¿Por lizó qué? A quáent slo ?? el oD ti ro Pas 8.tr¿ t ¿ a a u s se s ib 8.2 ¿Cescri s? nbt s? gi Sí gi h) ué fin cr 1 2. ¿Realizó ? re 2¿D Cuácédulas a re ujere ité? de vigilancia?

7 Es nt ra q ó? el1levantamiento vo No de 51.15. de ym ¿ com de .3 tu ¿Pa ent nta uá 3 res 2 del os 5.

13 8.1 on mb o? s os u 2.1 ¿Cuántas 1realizó?

1 ec ob tes ¿C er g er rti Sí e e ho v ran 4 m di Poplí pre 5. d entr teg tu qu e in 1 ue 1 e b nú u l s o a o ¿Por qué?uald Pase a la pregunta 4 No 2.2 q 2 laro pifiq b) e do rios on os s Luac ig al? pec s er er qu lta eficia eja 2ase tro?. Es tiva con di m ci al su en g) O as P 3 ¿Entregó qu traal orepresentante 3. o ejecutor ci nú peró relos b las cédulas de vigilancia?

Le so del programa s so st la . ¿ Sí 17 inisma ué uéo?ría elodse a ía o ue Sí 14 1 or qlas ¿Se recibió?

3.3 ¿Por qué? dmgra s 3.1¿P part Sígunta 2 No ¿Q al é? or e3.2 de 1pre sp E1l sparo l as 2 N r d 1 t t . e le a s .1 s la í u r ¿ s tr cia le 14 s 9. ade í civ 9ales Pcoorn q ue aar se a la 3.4 ¿¿Por qué?con denun No s id 2 S sp n en 9.2 la rmP es o bil 1 de a) re ro o fo s p n de sa ilida Neo s? usedja ie es 13 2 N in on 2 ad on 4.ab¿Cuáles ó d,adqoresultados fir ánta nt er que obtuvo del seguimiento, y vigilancia de la obra, apoyo o servicio? ra unta f) cifueron stelos s re sp va ¿Cu supervisión di ? reg pa re pon abilid lica ibió u sult le 10.3 e se s la p ntas L e c re s s d ea re a¿pRe Cuá e rio ue . ¿ Sí ? re p o n 1 0 ¿ o . r a t s q 5 a ió Pas .4 i e l e n 1 o tas?

10 s d 1 recibefic n?

Síre l ¿A mie to d uán si re eró s C 1 n ¿ 1 ta n e ro n . a b n n co 10.5 be firie 15 Finc mie to d ge so ¿Cu á e s re urs o ad 0.1 ca os e lso e qu ? ien 1 l rec id 1 No A q u ibió cido Fin cam ltad as ¿ con ción de un rec ofre ramale 2 0.2 2 u ad m 1 que ió lica icio Fin res prog n unid co del dicioel serv un Ap cias 3 com é n u e ió u r n s 1 nun c n la a essae jecu ¿Q o de se lta e d E a s ó . o d s ja sue m 16 2 ulariltad íque é? que ce e re g u ja or s fu e e q re f la u cif u r v cumplieronIrlas metas 5. ¿Se en los tiempos in Poservicio deapoyo uejaestablecidos? es spe de la obra, na q ¿o 1 as .¿ La q nes ror. E ye u Sí 11.1 nt 3 17 stitu satrqué? tigacio 5.1 ¿Por No 1 ua 1 Sí eO 2 con 2 rio ves pr ¿C No 4 ex aliqué? icia .1 zó in 2 No 5.2 ef e ra ¿¿Por 17 rma ?

R a o o a tr en n v .

O p1 tu la 5 lb te? io 1 Sí s ob de mplió 1 dien ac ado a incu s pon o m sp sult a s b lic e ir re E rr é úb rue : tó? yf de la or p d co ta ¿ Qu on p e sen rno rida 12. ta c ervid br No s s pre Inte estatal uto m uen El s eba 1 o la la a ano so c No sa e pru ué n Órg ndencia ue. uejo 17 5 tien ncia ¿Por q e íq El q unta 2 enu ecif o no g C dep p d s .1 s 3 re F jo o 1 .E ue R la p No ejas El q Otro ipal ea 2 2 6 s qu unic Pas ó la ia m sta treg enc e e ¿En end tó? cib la 13.

Dep re sen 3 Sí o de l re 1 e p rn u te s ra l q o In ia fede de la l raan c dón Óerg dera den 4 ed ¿En ia fe F epen 13.2 enc te d end an tal Dep nt ta 1 e s ia e es enc pr end Re Dep el , ap obra

nu de

Lea cada pregunta y marque con una “X” cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

2

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b m ión No dula ac cé tific en Id

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l icia of

30

Instructivo de llenado del Informe Anual Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

Ejemplo: En la pregunta 1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social? Si la respuesta marcada fue “2 No” Pase a la pregunta 1.3. Deberá pasar hasta la pregunta 1.3 y dejar de contestar las preguntas 1.1 y 1.2

INFORME ANUAL Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del Programa Federal.

DATOS GENERALES No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Fecha: día

El Comité lo integran:

Hombres

mes

año

Mujeres

Estado: Municipio: Localidad: Nombre del programa federal: Dependencia que ejecuta el programa: Tipo de apoyo que proporciona el programa:

1

Obra

2

Servicio

3

Apoyo

Descripción del Apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)

Periodo de ejecución:

Del

al día

mes

año

día

mes

año

INFORME 1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta Ejemplo: En la pregunta 2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?: Si la respuesta marcada fue “2.1 Sí” la pregunta seguida dice 2.1 ¿Cuántas realizó? Deberá dar respuesta para completarla.

1

Sí 15. ¿ El

No

Pase a la pregunta 1.3

í

ac um recibió esta información?

15.1 medio 2 1.2 ¿A través No de qué ¿Po ple co 16. n lo r qu 15.2 com éal 1.3 ¿LeEn solicitó información federal o ejecutor ? su ? representante ¿ P or q pio pro nió me ué? ?

1 Sí 1.2¿Qué nle¿entregó tido Qu con é r ust 2 No 1.3 ¿Por qué? esu ed? ltad os obtu 2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia? vo con Sí 2.1 ¿Cuántas realizó? la a 17. 1 plic ¿in ació Pase a la pregunta 4 2 foNo rmó 2.2 ¿Por qué? nd e la 1 as Sí uc om nsvigilancia?

3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulascode tralo unid ds 3.2 3.1 ¿Se lasarecibió?

3.3 ¿Porría qué?

1 Sí 1 Sí 2 No soc obr ial 2 e lo ?

No s re 3.4 ¿Por qué?

2 No sult Nota ado : Es sd 4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del e c seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio? pac ontr io p alo ara ría exp soc res ial ar o que bse obtu rva cio vo? nes oc om enta rios adic ion ale sen 5. ¿Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio : los tiempos establecidos?

1

Sí

5.1 ¿Por qué?

2

No

5.2 ¿Por qué?

Nom céd bre, p ues ula to y Ide firm ntifi ad cac el R ión epr ofic ese ial nta nte Fed era l

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

2

pr

ogr recibió 1.1. Qué información 1 am S

que rec ibe esta Nom RFC

bre y

firm ad

el b ene ficia rio

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 31

Anexos

Anexo 1

32

Anexo 1

33

Anexo 2 MODELO DE ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro

Fecha de registro

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio) Firma o Huella Digital

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)

II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:

Ubicación o Dirección: Localidad: Monto de la obra:

Municipio:

Estado:

II. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Funciones:

Compromisos:

Nombre, Cargo y firma del representante de la Representación Federal

Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor

34

Anexo 3

35

Anexo 3

36

Anexo 4

37

Anexo 5

38

Anexo 5

39

Anexo 5

40

Anexo 5

41

Anexo 6

42

Anexo 6

43

Anexo 6

44

Anexo 6

45

Anexo 7

46

Anexo 7

47

Anexo 7

48

Anexo 7

49

Anexo 8

50

Anexo 8

51

ANEXO 9 MINUTA DE LA REUNIÓN DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN DEPENDENCIAS

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

DATOS DE LA REUNIÓN Estado: Municipio: Localidad: Dependencia que ejecuta el programa: Nombre del Programa: Tipo de apoyo:

Fecha:

Descripción del apoyo:

Objetivo de la reunión:

PROGRAMA DE LA REUNIÓN.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN 1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité.

3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité. ¿Cuántas recibió en forma escrita?

Denuncias Quejas Peticiones

Escribir a qué se refieren

52

ANEXO 9 ACUERDOS Y COMPROMISOS ACTIVIDADES

FECHA

RESPONSABLE

ASISTENTES EN LA REUNIÓN Dependencia/Comité Representante Federal

Nombre

Cargo

Correo electrónico

Firma

Comité de Contraloría Social Beneficiario

En su caso, Dependencias ejecutoras (Dependencias estatales o municipales)

53

Anexo 10

54

Anexo 10

55

Anexo 10

56

Anexo 11 MODELO DE ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro

Fecha de registro

II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:

Ubicación o Dirección: Localidad: Monto de la obra:

Municipio:

Estado:

NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR Nombres de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio) En su caso Firma o Huella Digital

SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Muerte del integrante Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa (se anexa listado) Separación voluntaria, mediante escrito libre a los miembros del Comité (se anexa el escrito)

Pérdida del carácter de beneficiario del programa

Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se anexa listado)

Otra. Especifique

NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio) Firma o Huella Digital

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité)

Nombre, Cargo y firma del representante de la Representación Federal

Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor

Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social

57

Anexo 12 SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPONSABLE DEL LLENADO (Integrante del comité de contraloría social o beneficiario del programa) I.

DATOS GENERALES

Nombre: Dirección Estado: Localidad:

Municipio:

El apoyo que recibe del programa es:

Obra

Apoyo

Servicios

Nombre del programa social que recibe : Dependencia que lo proporciona: II.

SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS: Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro

III.

ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL PROGRAMA.

IV.

CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA Y SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA. DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO.

V.

VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA.__________________________________________.

Nombre y firma o huella digital del que solicita la información

Nombre, Cargo y Firma del Representante Federal que recibe la solicitud de información

58

DOCUMENTOS DE APOYO

Documento de Apoyo A

GUIÓN PARA LA CAPACITACIÓN La Secretaría de la Función Pública, promueve y apoya la participación de los beneficiarios de programas federales, de la ciudadanía en general, en el cuidado y vigilancia de las obras, servicios y apoyos que se proporcionan a través de estos programas para contribuir al logro de sus objetivos.

Para lograr lo anterior, se ha elaborado este material, con el propósito de orientar y dirigir la Capacitación en Contraloría Social que se debe realizar con los integrantes del Comité de Contraloría Social constituido en las localidades para obras, apoyos o servicios, con el propósito de activar una participación de manera inmediata y permanente en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos durante el período de ejecución o realización.

El Guión de Capacitación, te servirá para:

•

•

Primero, para conocer qué es la contraloría social, cómo funciona y cómo aplicarla en el programa social que operas.

•

Segundo, para que te oriente a cómo enseñarla a los integrantes del Comité de Contraloría Social con los que tienes comunicación directa y permanente

•

Tercero, para que orientes en contraloría social a cualquier integrante del Comité de Contraloría Social, persona o beneficiario del programa.

PLANEACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 1. Revisa los contenidos de este Guión y del Cuaderno de Trabajo para el Comité de Contraloría Social y define su aplicación de acuerdo a las características del programa federal que operas.

2. Analiza las cédulas de vigilancia referente a Obras (anexo5), Apoyos (anexo 6) o Servicios (anexo 7) que utilizarán los beneficiarios y realiza el llenado de cada una, para conocerlas y poder orientarlos puntualmente. Recuerda que son los documentos que llenarán y entregarán los integrantes del comité de contraloría social y arrojaran información importante, por ello, deberás asegurarte que ha quedado claro el llenado.

3. Practica tu capacitación previamente en cuanto a los contenidos y las actividades a desarrollar, para que las relaciones con ejemplos o ejercicios de la vida cotidiana y te facilite tu exposición, así como la comprensión por parte de los beneficiarios.

4. Verifica los materiales que se requieren para la capacitación: • Bolígrafos 59

• • • • •

Tinta para sello Ficha informativa de obras, apoyos y servicios Cuaderno de Trabajo para el Comité de Contraloría Social Solicitud de información Calendario actual Anexo 9 SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTION PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PARTI CIPACIÓN SOCIAL

5. La capacitación es un espacio de aprendizaje, que debe promover en los beneficiarios una vivencia, reflexión y conceptualización sobre contraloría social, para lograrlo, la clave es involucrarlos a través de un proceso que active su Sentir, Pensar y Actuar.

Cuaderno de trabajo para el Comité Comité de Contralorí Contraloría Social

6. Tiempo estimado 2 horas con 15 minutos

•

2007

CAPACITACIÓN EN CONTRALORÍA SOCIAL

A continuación, se describe la metodología a seguir para desarrollar la capacitación en contraloría social a través del cuaderno de trabajo para el Comité y obtener un desarrollo significativo en cada uno de los beneficiarios.

Recomendación para el desarrollo de la: · Presentación… página 3 •

Inicia la capacitación dando una cordial bienvenida y agradece su interés, presencia, tiempo y disposición para conocer sobre contraloría social Presenta la intención de la capacitación y la forma como se llevará a cabo. Puedes realizar la lectura de la presentación del cuaderno de trabajo, ya sea de manera textual o adaptada al contexto.

Invita a los beneficiarios a conocerse más. Logra desde el inicio un ambiente de cordialidad, coordinación y compromiso en contraloría social.

Bienvenido a la contraloría social:

Antes que nada, te damos nuestra más sincera felicitación por haber aceptado ser integrante del comité de contraloría social, por ello, queremos orientar tu labor en esta importante acción de participación en la supervisión y vigilancia de la obra o servicios que recibes del programa federal.

•

El cuaderno de trabajo se compone por dos temas, el primero: Contraloría Social, donde conocerás qué es la contraloría social, para qué sirve, quiénes la pueden hacer y los beneficios que se logran.

El segundo tema se titula Acciones del Comité de Contraloría Social, y se describe de manera sencilla y práctica, las acciones que deben realizar sus integrantes, para llevar a cabo su participación en la supervisión y vigilancia de obras, servicios y apoyos que se proporcionan a través del programa federal.

Por último, se anexan las cédulas de informes de resultados, como herramienta fundamental para el desarrollo de la contraloría social.

•

Es importante que durante la capacitación que recibas del Programa y de contraloría social, realices todas las actividades de esta guía, ya que en la medida que avances, se te facilitará el manejo de las herramientas que utilizarás, asimismo estas actividades te generarán diversas dudas y preguntas, las cuales te recomendamos se las expreses al expositor para que te dé las respuestas y te oriente de manera específica.

Técnica recomendada para esta actividad Técnica: “Vamos a integrarnos” Material a utilizar: · Espacio libre Desarrollo por 1. Preséntate con los integrantes del comité y coméntales pasos: brevemente, en dónde trabajas, qué haces, cómo lo haces y para qué lo haces.

2. Pídeles a los Integrantes que se presenten con el grupo, diciendo su nombre, en dónde viven y qué opinan de ser parte del Comité de Contraloría Social.

Tiempo estimado:

5 minutos

60

Recomendación para el desarrollo del tema: · Contraloría Social… página 4 •

Introduce el tema de contraloría social a traves de la participación de los beneficiarios.

Técnica recomendada para esta actividad

Para comenzar LA CONTRALORÍA SOCIAL ES: La participación de los beneficiarios, para supervisar y vigilar que las obras, apoyos y servicios que se reciben a través de un programa de desarrollo social, se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad

La contraloría social forma parte de una relación de corresponsabilidad entre los beneficiarios y los empleados del gobierno (servidores públicos) que atienden el Programa Federal.

La contraloría social, opera a través de dos actores fundamentales:.

• El ejecutor • Los beneficiarios

Los ejecutores son las personas que ejercen los recursos públicos de los programas federales a través de la realización de las obras, la entrega de apoyos y los servicios que se proporcionan. Estas personas son: los empleados del gobierno de los niveles federal, estatal o municipal, así como, Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Académicas.

Técnica: Conozcamos la contraloría Social Material a utilizar: · Ninguno Desarrollo por 1. Pregunta al grupo: pasos: · Qué es la contraloría social · Para qué sirve · Quién la realiza · Cómo se realiza Proporciona tiempo para que respondan. El propósito es generar interés en el tema e identificar el grado de conocimiento que tienen sobre el mismo.

2. Realiza la lectura del concepto de contraloría social del cuaderno de trabajo de la pagina 4 y analízala relacionándola con los comentarios que dieron.

3. Pide a los participantes que platiquen alguna actividad que hayan realizado, visto o escuchado que tenga relación con acciones de contraloría social.

4. Reflexiona con los beneficiarios las anécdotas o experiencias expuestas. Llevándolos a que perciban la importancia de la contraloría social.

Tiempo estimado:

10 minutos

Recomendación para el desarrollo de los temas: · Actores de la contraloría social.… páginas 4, 5 y 6 •

Explica las funciones de las personas que intervienen en la contraloría social Es importante que durante esta explicación, las relaciones con el programa que operas, es decir, que describas quién es el promotor, cuál es su función y cuándo debe proporcionar la información Proporciónales tu nombre y puesto para que lo apunten en su cuaderno de trabajo y no se les olvide Es importante hacer énfasis en los textos que se encuentran en negras, esto permitirá reforzar los contenidos que estás explicando Para comenzar

LA CONTRALORÍA SOCIAL ES:

La participación de los beneficiarios, para supervisar y vigilar que las obras, apoyos y servicios que se reciben a través de un programa de desarrollo social, se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad

•

La contraloría social forma parte de una relación de corresponsabilidad entre los beneficiarios y los empleados del gobierno (servidores públicos) que atienden el Programa Federal.

La contraloría social, opera a través de dos actores fundamentales:.

• El ejecutor

• Los beneficiarios

• •

Los ejecutores son las personas que ejercen los recursos públicos de los programas federales a través de la realización de las obras, la entrega de apoyos y los servicios que se proporcionan. Estas personas son: los empleados del gobierno de los niveles federal, estatal o municipal, así como, Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Académicas.

61

Recomendación para el desarrollo del tema: · Acciones del Comité de Contraloría Social.… página 7

A continuación te orientaremos paso a paso sobre las actividades que debes realizar, son sencillas y fáciles de hacer, no implican mucho tiempo, pero el resultado que obtengas será de gran importancia para ti, tu familia y la comunidad donde vives.

De los Informes que presentes contribuirás en gran medida, para que las obras se realicen bien, los apoyos se entreguen completos y en buen estado, y los servicios se proporcionen con respeto y calidad.

1.

Identificación y planeación

Si a tu Comité de contraloría social se le asignó un número de registro al constituirla, por favor escríbelo: ___________

•

Genera sinergia entre los participantes y fortalece el compromiso que han adquirido al ser integrantes del comité para realizar acciones de contraloría social.

Es importante que conozcas y ubiques bien a todas las personas que integran el Comité de Contraloría Social, esto permitirá tener una mejor organización, coordinación y compromiso para hacer contraloría social.

Cada integrante deberá escribir sus datos.

Nombre

Dirección

Firma o Huella

Integrantes del Comité de Contraloría Social

Técnica recomendada para esta actividad Técnica: Material a utilizar:

Desarrollo pasos:

Integración y compromiso del Comité ·Bolígrafos ·Tinta para sello ·Pagina 7 del cuaderno de trabajo por 1. Pide al grupo que escriba cada quien en su cuaderno de trabajo: · El número de registro que se le asignó al constituirse el Comité de Contraloría Social, · Su nombre, dirección, firma o huella.

En caso de que la capacitación se esté realizando a diversos Comités, divídelos en sus propios grupos para la siguiente actividad.

2. Invita a los participantes a que intercambien su cuaderno de trabajo con sus demás compañeros del mismo comité y solicítales que anoten en los cuadros de cada cuaderno: · Su nombre, dirección, firma o huella.

Recuérdales que cada cuaderno de trabajo, debe tener el registro de los integrantes del comité de contraloría social.

Tiempo estimado:

3. Si es necesario, se debe apoyar a los participantes en la escritura.

10 minutos

Recomendación para el desarrollo de los temas: · Identificación de los datos de la obra.… página 8 · Identificación de los datos de apoyos y servicios .… página 9

Es necesario identificar muy bien la obra que van a vigilar, así como sus características de ejecución, éstas seguramente te las han comentado, pero las volveremos a repetir para ir identificando los siguientes puntos:

Escribe los datos de la obra que vas a vigilar a) Tipo de obra

b) Dirección o Ubicación de la obra

d) Dependencia que va a realizar la obra:

En caso de que el beneficio consista en apoyos o servicios, es necesario estar atentos en los procesos de entrega o atención y hacer la evaluación cada vez que e) ¿Quién vase a reciban.

ejecutar la obra?

Es conveniente, disponer de la siguiente información para el llenado del informe resultados de apoyos y servicios.

Lade Federación

Escribe los datos del apoyo o servicio que El Estado El Municipio a)

f) Cuál es el Programa

•

c) Características generales de lo que se va a hacer en la obra

recibes y vas a vigilar

Un Contratista b) Nombre del Programa Tipo de

beneficio que

c) Descripción de los apoyos o servicios

recibes

Apoyo Coordínate con el responsable del Programa, para establecer los Servicio días que asistirás a la obra para realizar el seguimiento, con el apoyo del informe de resultados de obra. d) Dependencia responsable del e) ¿Quién entrega el Programa: Asimismo, deberán calendarizar las fechasapoyo en que se reunirán con el o da el servicio? responsable del programa, para entregarle los informes de resultados de obras, así como sus comentarios o sugerencias, en caso de tenerlas.

Describe los datos que deben identificar y tener presentes de una obra, apoyo o servicio para hacer contraloría social Apóyate en la “Ficha Informativa de Obra” o la “Ficha Informativa de Apoyos y Servicios” que llenaste y que entregarás a cada Comité, según corresponda el comité que estés capacitando.

Recuerda llenar el Informe de Resultados de apoyos y servicios y entregarlo en las fechas programadas.

•

El buen funcionamiento de los programas federales es responsabilidad de gobierno y ciudadanos, por eso es necesario evaluarlos.

62

Técnica recomendada para esta actividad Técnica: Material a utilizar:

Desarrollo pasos:

Identificando lo que vamos a vigilar ·Bolígrafos ·Páginas 8 y 9 del cuaderno de trabajo ·Ficha Informativa de Obra ·Ficha Informativa de Apoyos y Servicios por 1. Para hacer el llenado de esta página, es necesario hacer las siguientes preguntas a los participantes: Para Obras: Para Apoyos o Servicios: · Qué tipo de obra van a vigilar. · En dónde se va a realizar la obra. · Qué características tiene la obra. · Qué dependencia la va a realizar · Quién la va a ejecutar.

· Qué tipo de beneficio están recibiendo · Cómo se llama el programa · En qué consiste el apoyo o servicio · De qué dependencia viene el beneficio · Quién les entrega el apoyo

Conforme te contesten los participantes, te darás cuenta cómo han adquirido la información y qué conocimientos tienen de ella.

Tiempo estimado:

2. Si es necesario, orienta sus respuestas y pídeles que las escriban en su cuaderno 15 minutos

Recomendación para el desarrollo del tema: · Visitas de seguimiento.… página 10

Escribe en cada cuadrito el día, mes y año en que realizarás la visita de seguimiento a la obra.

Calendario de visitas a la obra Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

S E M A N A S

Escribe en cada cuadrito el día, mes y año en que se reunirán con el responsable del programa para el seguimiento de los informes obtenidos de las obras, apoyos y servicios.

•

Explicar la importancia de establecer un plan de actividades y calendarizarlas para llevarlas a cabo como un compromiso.

Calendario de reuniones con el Responsable del programa Nombre del responsable del programa:_______________________ Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

S E M A N A S

Técnica recomendada para esta actividad Técnica: Material a utilizar:

Desarrollo pasos:

La organización ·Bolígrafos ·Calendario vigente ·Página 10 del cuaderno de trabajo por 1. Sugiere una serie de fechas para: · Las visitas que deberán realizar los integrantes a la obra para levantar sus informes, · Reuniones del comité con el responsable del programa para el seguimiento de los informes elaborados.

63

Tiempo estimado:

2. Pide al grupo que analicen las fechas propuestas de acuerdo a sus actividades 3. Solicita que cada quien anote en su cuaderno las fechas acordadas en grupo 10 minutos

Recomendación para el desarrollo del tema: · Realización de acciones de Contraloría social…Páginas 11 y 12 • Explicar cada una de las cédulas de vigilancia, punto por punto y resaltar la importancia de llevar a cabo estos registros para la supervisión y vigilancia de las obras, servicios o apoyos.

• Páginas de instructivos: p. 15 y 16, 20 y 21, 25 y 26, 30 y 31

3.

Evaluación de las acciones

Al terminar de realizar las acciones de contraloría social, te puedes dar cuenta que las obras, servicios y apoyos que realizan los ejecutores o empleados del gobierno con recursos públicos, se hacen de manera eficiente y transparente, pero también podemos identificar irregularidades y que muchas de ellas continúan porque nadie las reporta.

Por ello, si observaste alguna irregularidad en la obra, servicio o apoyo de acuerdo con lo que registraste en las CÉDULAS DE VIGILANCIA PARA OBRAS, SERVICIOS O APOYOS, te recomendamos entregarlos al representante federal ó responsable del programa ó al ejecutor junto con las pruebas que consigas, cuando acuda a la localidad.

Otras OtrasInstancias Instanciasaalas lasque quepuedes puedes acudir acudirpara parapresentar presentarpeticiones, peticiones, quejas quejasoodenuncias, denuncias,son: son:

Anexo 7

CÉDUL A DE VIGILANCIA EN SERVICIOS R es pons able del llenado: I nt egrant e del Comité de C ontr aloria Social Cada Ca da i nt eg egrant ra nt e del de l co comité mité de Con Contraloría tralo ría So Social cial , es escribi cribi rá los da datos to s g generales ene ra les y d después esp ué s d de e reci bir el servicio, servic io, d eb erá re deberá responder sp on de r a l as p pregunt re gu nt as, g guardarlas ua rd arla s y en entregarlas treg arlas a la pe persona rs on a d de e la Rep Represent rese nt aci ón F Federal ed eral c cuando uan d o se reú na co reúna con n él, g graci raci as Da to s Generales Datos Ge ne ra les No . de re No. registr gistr o de dell Com Comité ité de Co Contr ntr alor ía So Social: cial:

F Fecha echa en que recibió re cibió el servicio se rvicio :

Esta do: Estado:

Es uste usted: d:

M unicip io: Municipio: Lo calida d: Localidad:

1

Muje r Mujer

2

Ho mbr e Hombr

Escr iba su t eléfono eléfo no y su d domicili om icilio :

1. Ma Marque rq u e co con n un una aX e ell c cuadro uad ro q que u e in indi di qu que ee ell t ipo de servici se rv ici o q que ue reci bió d del el p program rog ra ma a..

1 Salud 3 Capac Ca pac ti ación 5 Aba sto Abasto Educ ación

2

4

Ase sor ía d Asesor de e Pro Proyectos yecto s

6

O tro. Espec ifíqu Otro. ifíque: e:

2. Ma Marque rq u e co con n un una aX e ell c cuadro uad ro q que u e in indi di qu que e l a in inform fo rma ación ció n q que ue c conoce on oc e d del el s servicio. ervic io.

1 2 3

Nom br e del Nombr d el pr ogr ama am a que q ue lo pr oporciona op orcio na

5

F echa s para Fechas pa ra rec b i ir la atención ate nción

6

Hor ar o i s

7

4 List a de ma mater ter iales que se e l en entregar tre gar á, si los hubi hub e i ra 3. ¿De q qué ué pro programa grama rec recibe ibe el servi cio ?

8

L ista de la Lista lass pe personas rso nas que recibirán re cibirá n el e l mismo mism o apoyo a poyo Du ra ción o ses o Duración i nes ne s que qu e deber de ber á r ecibi ecib ri Dó nde canalizar Dónde can alizar sus quejas qu ejas o denuncias de nun cias De pen den cias del gobierno Dependencias g obie rno feder fe der al que q ue part p art icipan con el apoyo a poyo

4. La at en ención ció n qu que e le d dio io la p persona erso na , f ue ue:: 1

Bu B uena ena

2

Reg ular Regular

3

Ma la Mala

¿ Po Porr q qué ué ?

• Contraloría Interna del Programa

5. Me Mencione nc ion e el n nombre omb re d de e la pe persona rs on a q que u e mejo mejorr le ha ate atendido: nd id o:

5.1 ¿ ¿Qué Qué se servicio rv icio o ofrece? frece ?

6. ¿Al gu guna na pe persona, rs on a, le h ha a t rata ratado do mal o s se eh ha an negado eg ado a at enderlo? en de rlo ?

1

Sii S

2

No

6. 1 De Describa scrib a c cómo ómo fu fue ee ell trat o

• Órgano Estatal de Control

6.2 M Mencione enc io ne el n nom o mb bre re d de e la pe persona. rs on a.

6.3 M Mencione enc io ne de qu qué és servicio ervic io se t rata y s su uu ubicación b icac ión ( clín clínica, ic a, e escuela, scu ela , t ien ienda, da , o oficina): fic ina ):

• Secretaría de la Función Pública

7. ¿Re ¿Recibió cib ió us usted, te d, qu quejas eja s o de denuncias nu nc ias de p parte arte de los b beneficiarios ene fic iario s o in integrantes te gran tes d del el c comit omit é?

1

Síí S

2

No

7.1 ¿ ¿Cuántas Cuá nta s rec recibi ibi ó?

7.2 ¿ ¿A A qu que es se e ref iri eron eron? ?

Aplicac ó i n del d el r ecur so

1

Ejecu ción del Ejecución d el programa p rog ra ma

2

3

I rre rregul gu a l ridades rida de s en el servicio se rvicio ofr ecido

4

O tro . Espe Otro.

Especifíque cifíqu e

8. ¿Re ¿Reali ali zó i nv nvest est iga igaciones cio ne s d de e l as q quejas u ejas o de denuncias nu nc ias que qu e recibió? rec ib ió?

1

Síí S

2

No

3

No r ecibí ecib í ning ninguna un a queja qu eja o d denuncia enu ncia

Técnica recomendada para esta actividad Técnica: Material a utilizar:

Desarrollo pasos:

Contraloría Social en operación ·Bolígrafos ·Instructivos de llenado de las cédulas: · Obras · Apoyos · Servicios · Informe Anual ·Anexo 5 Cédula de vigilancia de obras ·Anexo 6 Cédula de vigilancia de apoyos ·Anexo 7 Cédula de vigilancia de servicios ·Anexo 10 Cédula de Informe Anual por 1. Asegúrate de que ha quedado claro el llenado de los informes 2. Dirígete con todo el comité a la obra asignada, para contestar la cédula de vigilancia Solicítales que memoricen o mejor aún, que apunten en una hoja de su cuaderno cómo utilizar la cédula de vigilancia para que no se les olvide.

Para Obras: Para Apoyos o Servicios: · Pídele al grupo que se · Escenifica la atención de acerque a la obra, un servicio o la entrega de un apoyo observen las características de su ejecución y contesten las preguntas de la cédula · Invita a un beneficiario a de vigilancia de obras participar en la escenificación · Acércate a ellos como observador y anota los · Pide a los demás 64

puntos que identifiques que participantes, poner atención y que evalúen la se les dificulta, así como las dudas que se escenificación a través de la cédula de vigilancia de presentan, pero no des respuesta en ese momento, apoyos o servicios, según porque seguramente sea el caso muchas dudas o comentarios serán los · Solicita que expresen sus mismos de otros inquietudes durante el participantes llenado de las cédulas de vigilancia y orienta puntualmente sus respuestas. · Refuerza que las cédulas de vigilancia las llenen cada vez que reciban el apoyo o servicio.

3. Junta nuevamente al grupo en el lugar de la capacitación y presenta los comentarios que observaste, así como las dudas y preguntas que se presentaron.

4. Responde a todas las dudas y orienta en forma precisa

Tiempo estimado:

Recuerda que esta etapa es la clave de la realización de contraloría social, por lo que debe quedar completamente claro.

50 minutos

Recomendación para el desarrollo del tema: · Evaluación de las acciones .… página 12,13 y14

En cas 3. Evaluación de las acciones a cua o de que puede lquier no pue a en los n ma nd de est dan ir pe as Al terminar de realizar las acciones de contraloría social, te puedes dar bu zon arlas ofi cin rsonal es de por La s realizan los ejecutores o me cuenta que las obras, servicios y apoyos que las de correo as, tam nte debe peticion bién pende o col es, empleados del gobierno con recursos públicos, de manera rán se hacen conten quejas nci as. oca rla eficiente y transparente, pero también podemos s er losidentificar o de nu nci as irregularidades y que muchas de ellas continúan porque sig nadie las uiente s da que pre reporta. tos: sentes • No en for mbre ma Por ello, si observaste alguna irregularidad en la obra, de la Ta escrit • Do mb ién perso mic a, servicio o apoyo de acuerdo con lo que registraste en ilio los na pue quedes • pre utisen ali da el informes de resultados, te recomendamos Loc llenar lizar d taella • Est •T formato de queja y entrégalo al representante federal ó telpet eléfo ado éfoici noón no o el responsable del programa junto con tu • Informe de No mb Int ern re de Resultados, cuando acuda a la localidad.• et. l em Depe plead nd enc o de (01 • Dir ia y l gob 55) Progra ecc ión 20 00 ierno 01 ma do nd • De 800 Secre 2000 scripc ea ocu 386 Otras las que puedes tar OtrasInstancias Instancias ía de 2466 ión de a lasrrique ero npuedes acudir la Fu la pe peticiones, lo he acudirpara parapresentar presentar peticiones, nción tic ión ch os SACT quejas Púb •C or son: quejasoodenuncias, denuncias, son: EL lica reo SF P elect rónic Ex pli o sac petici ca el tel@f ón, motivque unc Teque en léfono ja ion pub o de caso o jasde Deind @f lic a.g pend ica rs nuncia de ser unclaion Depre ob.mx enc pub leg aci sen ia,la lica debe una .go b.m nom ón,tóOE fecha bre Cel pro en que rás x servid de blema se la presen or pú person y el Co tas bli co tu que con tra a Ele rreo • Contraloría Interna del Programa ctr o ja. qui en Depe ón ico nde • Órgano Estatal de Control nci Q UE JAS Y DE NUNCIAS

DATOS P ERS ONALE S

Esta do:

Mu nicip o i :

Localidad

Tu No mbre:

Tu Do micil io:

•

Identifica alguna irregularidad y procede a realizar la queja o denuncia con el formato correspondiente.

Tu Ocupación:

S i tienes te é l fono escr b i e tu nú mero :

DAT OS DE LA QUE JA O DENUNCIA

¿Con tr a qu ién p res ent as tu qu eja o denu ncia ?

Nombr e (s): Pu esto:

Pr ogra ma al qu e per tenece:

MOT IVO DE LA QUE JA O DENUNCIA De ob ras:

E n serv icios:

La obr a no se ha iniciado

M ala aten ció n

La obr a no está ter minada

S er vicios d eficie ntes

La obr a fun cio na mal

A buso de aut oridad

Desvío de r ecursos

E n ap oyo s:

Inco mpletos

E n ma l e stado

No se entreg aron

Con dicio namiento del d el servicio

Cond ci ion an la ent rega

Hubo favo ritismos Gener al

Sug eren cias

O tro:

¿T e i nes pru ebas de a l queja o denun cia?

Sí

No

¿P resent as prue bas junto a este f ormat o?

Sí

No

Descr ibe lo s he cho s de l a qu eja, d enu ncia o sug er encia .

a

¿Ti enes algu na in for ma ción que pue da ay udar a c omp ro bar la q ueja o de nun cia , d escr íbe la?

• Secretaría de la Función Pública

A co pa ra ntinua ció

apoyo elabo rar n te pro por sy cionam servic los inf ios, ormes os var par de ios a que

Técnica recomendada para esta actividad

rea

res ejemp ult lice ad os par lares s con de los tralor a obras ía soc , así forma tos com ial. o par a

Técnica: Resultado de la contraloría Social Material a utilizar: ·Bolígrafos Desarrollo por 1. Identifica junto con el grupo las irregularidades detectadas pasos: 2. Elige una irregularidad de las identificadas, para realizar la queja o denuncia.

3. Pide al grupo que vayan llenando la parte correspondiente a quejas y denuncias de la cédula de vigilancia con la irregularidad elegida.

4. Analiza con ellos sus respuestas, y en caso de quedar 65

Tiempo estimado:

incompleta alguna información solicitada, refuerza la importancia de investigarla con los servidores públicos y apuntarla para que no se olvide.

5. Observan que terminen el llenado del formato 6. Pide al grupo que mencionen dónde van a presentar la queja o denuncia elaborada 7. Proporciona la información correspondiente de los mecanismos de atención ciudadana que opera el programa social que coordinas.

10 minutos

Recomendación para el desarrollo del tema: · Cierre y conclusiones .…

Realiza un recorrido general de los conocimientos adquiridos por los participantes de toda la capacitación proporcionada Técnica: Recapitulación y amarre de compromisos Material a utilizar: Ninguno Desarrollo por 1. Solicita que voluntariamente contesten a las siguientes pasos: preguntas: · Qué es la contraloría social. · Para qué sirve · Quién la promueve · Quién hace la contraloría social · En dónde se hace contraloría social · Cuántos y cuáles son los instrumentos para hacer contraloría social · Cómo y dónde se pueden presentar quejas o denuncias.

2. Confirma las fechas que se establecieron en grupo para el seguimiento 3. Agradece su atención y participación Tiempo estimado:

5 minutos

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Documento de Apoyo B

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Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra •

• •

Antes de asistir a la obra, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.

De ser posible practique el llenado de esta cédula.

Si tiene dudas, pregunte al representante.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia de esta obra, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la obra.

Escriba la fecha en que visitó la obra

CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.

DATOS GENERALES No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Fecha de visita a la obra 9: egunta a la pr 9 Pase Hombres Mujeres egunta o: a la pr a com nsider Periodo de la ejecución delalaco obra: del alPase DÍA MES AÑO ada, DÍA MES AÑO termin ra ob Estado: Nombre del programa: 9 o de la servad egunta Municipio: Tipo de Obra: ha ob a la pr e se qu Pa lo é?

7. De izar? or qu Localidad: Dirección de la Obra: a real ecuada 7.1¿P 1 Ad se iba qué? n que uada 1.7.¿Conoce la información de la obra?

1¿Por dijero s o adec 2 N re que le a m a is uje é? a la pregunta la m o oper Pase 1 Sí 2 No or qu ? 3 es m ra 3 N o, ¿P ob 8.1 oces sy n de la en pr o eres? bre de la obra.

2 N con una X el izació que señale la información obra ujconocida 2. Marque realcuadro m 8. ¿La es y m d en la trat a ho hombr larida inicioéy se término dead la obra 7 de la obra e Bitácora entre 1 Sí irre1 gu Fechaibde a de qu ntr uald guna cr e ig al Es n o 1 d8 da co que beneficia de personas Monto de las aportaciones de la comunidad a vist í 2 9. Número mité? lda 2 S 9. ¿H ma se e antes del co ua progra o u el N ig e gr q 1 Costo total de la obra y ra qu3 oif9íinte Requisitos para ser beneficiario ha iarios ec onside o fic ne qu 4 é? Orígen de los recursos Padrón de beneficiarios sp 10 9.2. ¿C r be N s Po E lo ? .

9.3¿ de 6 ro partebra qué?Expediente técnico 1 Sí 11 Dependencias del gobierno federal que participan en la obra Ot ias de la o 4¿Por5 7 denunc o 9. a 15 2 N ejas o un teta obra o denuncias 6qu Derechos ypr obligaciones de los 12 Dónde canalizar sus egn laquejas s usted, a la e ió ión de o r se ib s Pa e ec ejecuc o beneficiarios ur ef 10. ¿R en laEspecifíque.

2 N c r 13 Otra: es 13 re ia os ia?Irregularidad o c e egunta ó?

1 Sí c y bi d n m n reci a la pr ue po vigilar para ío información nude más itis Pase n3u mejor laEsobra? uánt3.as¿Requiere pecifíq la or de n? sv de 10.1 ¿C Otro. o iero D2 e Sí fav 3.1 ¿Qué fir ó e información o requiere?

1 re No 4 4 ion ja bo que seueja o e rs u ó? ic ¿A H q n¿Solicitó 10.2 l recu información recibi qu nd adicional paraiarealizar ió de 5 s que sus actividades? l ? u co suac3.2 lic Ap ramaSe rs denunc de 1 c ia prog¿A quién?oqu 1 Sí l 3.3 ya ejas o 5 so la comunidad oución de ivo Ejec la ía aps o2t qué? iad 2 No ac nes de or a 3.4 ¿Por qué?

Pase a la pregunta 4 orelta en io m ic ? r ¿P a ig e relsu d el pNao 11.1 eja fustra te a in lizóinaindvest qu s 2 s s h n e ea queja 4 La u ? la información? to se. ¿R term 3.5 ¿Le entregaron 11 ál n co uye una vo entuvo? cao lanstit tu co Cu a n o o l1 Sídousm rm ob 1tá Sí N b ¿ e no 3.6 ¿Cuándo se la entregaron? o á s 5 la o d e m sultaoc br .2 mplió etid n MES AÑO ue ué no 16 La o na re o d público incu ió DÍA m lq ra 12. ¿Q ac 6 Otra or 3.7 ¿Por qué? s2 idNo cio robas 1 ob c ia e? lic un El se barv s? n prpue ndient so La ap a f 1 rue4. En enta cocomuna lona o manta ainformativa polas cu laoobra acciones áejl eos rresde ía que se van a realizar o se están realizando? br ? ¿existe l 2 p co s r u o d o é ba l qu da e ElC ontori qu no otienne prue entó? tralo au La 2lacNo ien 2 2 ¿ 1orSí s pres c 3 ias avo n s: ¿T 16. El ¿qu P ejosople é no la co denunc btu¿P de la a le encuentra: 3 or qu .2 .

3 La obra terno 15 m s se ej?as o .5. o.1 de on l qu 16 Sí ano In ué 16 rea1 gó cu laNo egunta No s135.1 ¿Por estata ic i 5 Órg os qué? d ntm r qiniciada a la pr encia ? 2 ado Pa d 1 ¿E a se o . é depend u lt lt a s fíque. ipial No13 graSí ¿P ci ic q o u u pe un s s m Es r 5.2 ¿Cuándo debió iniciarse?

Pase a la pregunta 14 2 e de tro. or ro 1 17.1 ncia re ren ta ?

6 O P p ncias tó n é s en ¿ DÍA MES AÑO e es oep 3 D o denu El Qulas pr ? el 7.2 dónd om quejas .¿ ¿e 2 1 n En 5.3 Marque la la obra que se están realizando o de Sí br los qconceptos ó las ué 17 tecrnde n proceso ral 1 recibi so oÓ 13.1 ¿E nió r rg anoesIno a federal fede que le 4P 1ad 6 12 Cimentación Ventanas Agua potable No ci a, oendencia n aj i en ab ¿ decpe id io nd 2 Dpep nde tr 1 u un 2 18.2Muros s 7 Escaleras Alcantarillado y drenaje va cia do tregó?13 tatal om n er que en penden ncia es c .E bsy la de ncias No3 u 8 Instalación eléctrica 14 Electrificación oPisos epende do ó?

18 denu 2 2 D plea entreg as ar ejas y qu s ómbre del emr4es Losas s qu15e la 9 Instalación de agua Alumbrado público nto a no nuncia p rm ie el de x a im o y ib f cr e) Guarniciones y banquetas Puertas 10 Gas las quejas 16 el segu ae 5 ra r 13.2 Es . ¿In pa 15 pa nto de gistro egunta .1 17 Otro. gu11imie Pavimentación io de re a la pr rio 18 d) í númper acos Pase ra el se Son ta 16 ia No¿Cuándo 2 5.4 st ro pa inició?

Pase a la pregunta 12 egun efic e di1er : Es de regi a la pr 14. ¿L en DÍA MES AÑO c) Pase ta dieron lb le o ?

Sí os or 1 N núm er de ejecut a el ué o a b) 14.1 ¿Q irm ogram yf del pr re sable a) respon mb con el No ándo? reune e cu a ¿S ad 15. obra?

15.1 ¿C bre la FC qué?

1 Sí R ncia so .2 ¿Por sta o denu o 15 queja e e an?

2 N o una ib as trat m m c te co e re Qué petent 15.3.¿ ue d com lq torida ra entó? a la au de la pres cédula Fe d esta qué no te e or 17 us t tar 16.1¿P egunta ta n presen 2 No a la pr esea en Pase 16. ¿D es pr 1 Sí Re El Comité lo integran:

Lea cada pregunta y marque con una “X” cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

s ue ,p

to

yf

a irm

Escriba los datos generales del programa.

Señale el tipo de obra a realizarse (Construcción o Rehabilitación) y especifique a qué se refiere.

Ejemplo: Construcción de camino, Centro Comunitario o Rehabilitación de escuela, espacios públicos, etcétera.

Especifique el lugar exacto donde se ejecuta la obra.

l de

ial re of ic mb No dula ión ac cé ic if nt Id e

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Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.

DATOS GENERALES

Ejemplo: En la pregunta 1. ¿Conoce la información de la obra? Si la respuesta marcada fue “NO” Pase a la pregunta 4.

Deberá pasar hasta la pregunta 4 y dejar de contestar las preguntas 2y3

No. de registro del Comité de Contraloría Social: El Comité lo integran:

Hombres

Fecha de visita a la obra :

Mujeres

Periodo de la ejecución de la obra:

del

al DÍA

MES

DÍA

AÑO

MES

Estado:

Nombre del programa:

Municipio:

Tipo de Obra:

Localidad:

Dirección de la Obra:

AÑO

1. ¿Conoce la información de la obra?

1

Sí

2

Pase a la pregunta 3

No

2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta

1

Fecha de inicio y término de la obra

7

Bitácora de la obra

2

Número de personas que beneficia

8

Monto de las aportaciones de la comunidad

3

Costo total de la obra

9

Requisitos para ser beneficiario

4

Orígen de los recursos

10

Padrón de beneficiarios

5

Expediente técnico

11

Dependencias del gobierno federal que participan en la obra

6

Derechos y obligaciones de los beneficiarios

12

Dónde canalizar sus quejas o denuncias

13

Otra: Especifíque.

3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?

1

No

2

3.1 ¿Qué información requiere?

Sí

3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?

Ejemplo: En la pregunta 3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra? Si la respuesta marcada fue “Sí” la pregunta seguida dice 3.1 ¿Qué información requiere? Deberá dar respuesta para completarla.

En la pregunta 5. La obra se encuentra: deberá marcar con una cruz “X” una respuesta de las siguientes: 1 No iniciada, 2 En Proceso, 3 Suspendida o 4 Terminada. De la que marcó deberá contestar la pregunta seguida y seguir los saltos que le señale la indicación” pase a la pregunta ___”

3.3 ¿A quién?

1

Sí

2

No 3.4 ¿Por qué?

16.2

3.6 ¿Cuándo se la entregaron? ¿C

1

Sí

2

No 3.7 ¿Por qué?

uá l es DÍA MES AÑO obr el m an otiv os obr eh o 4. En la obra ¿existe una lona3 oLmantaainformativa acciones que se van a realizar o se están realizando? a in dedelas no s ao u ic está iad qu 16.2 2 bNo ra 1 Sí o eja ter fun .¿ min od Tie cio en ada na ne 5. La obra se encuentra: 1 Sí un má p cia 4 2 l 16.2 rueb r De N 5.1 1 No iniciada 17. o ¿Por qué? svío efere ¿C as o ¿E 5 nt 16.3 uá de lp Hu les doiniciarse? c u rec e a la r5.2 ¿Cuándo debió Pase a la pregunta 14 b ¿ og me ? o fa Po 1 ur ob ram 5 nto rq Sí v raAÑO Se DÍA orit MESsos ué ac sp ? is c ?

2 u a o mo 17.1 mp los conceptos de la raobra que ndic se están No 5.3 2 Marque realizando s 18.

En proceso ap le ¿ ion oy Po co En 17.2 óe 6 ar rq n lo su No 12 l ap su Cimentación 6 Ventanas Agua potable u ¿P1 é? pio co hay qu oyo or mp nió 7 e ig Otr rom n ¿ 2 quéMuros 7 Escalerasja o d o. 13 ualdaAlcantarillado y drenaje ? etid Qu en Es de un é r Pisos p14ec o8 c ntr 3 Electrificación cia esu if on Instalación eléctrica eh íqu ? lta om us e 18.1 do ted bpúblico 4 Losas 9 Instalación de agua 15 Alumbrado res so ? .¿ btu ym Inf 1 v uje o 5 10 16 o Puertas Gas Guarniciones y banquetas Sí rm co res óa n la No su ta: 11 17 Pavimentación Otro. a p c Es lica om pa u c cio nid ión 5.4 Pase a la pregunta 12 ad inició?

2 ¿Cuándo pa d e No ra s DÍA la c MES AÑO exp 18.2 obre on res los str ¿P ar alo res or ob ría ult qu ser so ad é? vac cia os ion l? de es co ntr oc alo om ría en tar so cia ios lq ad ue icio ob na tuv les o? : 1

No m céd bre, ula pue sto Ide y fi ntifi rm cac ad ión el R ofic epr ial ese n

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

Pase a la pregunta 4

3.5 ¿Le entregaron la información?

tan te

Fe der

al q u

2

er

ecib ee

La

La

sta No mb re RF C

y fi

rm ad el b ene fi

cia rio

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

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Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos •

• •

Antes de asistir a recoger su apoyo, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.

De ser posible practique el llenado de esta cédula.

Si tiene dudas, pregunte al representante.

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la entrega de apoyos.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia del apoyo, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que le entregaron el apoyo.

?

cie CÉDULA DE VIGILANCIA EN eAPOYOS esp o en

rio Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria neta Social mo

oyo Cada integrante del Comité de Contraloría Social u ap escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá le s responder a las preguntas, guardarlas dayrentregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con ado g e él, gracias. an a): se h ficin Datos Generales a, o al o end om la, ti atad No. de registro Fecha en que le dieron el apoyo : cue a tr del Comité de Contraloría Social: s h e , le ?ica, 10 é? rno cidlíon louintegran: Hombres nta :ibMujeres mit obieEl Comité prlo l co ec reg el g m res s de la pde duración de la entrega o (Eje od ie al ec urjeante ea d spdel lead sPeriodo a p m a g le P m DÍA MES AÑO de los apoyos DÍA sinyte MES AÑO e mp ne ore una o el e o o e do. trato Alg riomsb 2 N 1 Hombre 2 Mujer Es usted: liza e elEstado: plea ic ron cia ho 9. ¿ loca o fu l em óm tregbaenefintre e e m n s d i ó o S Escriba ns reMunicipio: de oysu domicilio y teléfono: co de ac elo p b n 1 e a a o ib s e m r l d c lod yo rte no ald de ión Des a o po igu 14 e e el ega acLocalidad: la ep N 12 9.1 auynta ifíqu entr cion la ubic dceias d4 roehg unta ec ? n la iaprograma Men 1. ¿De qué la pN el Eapoyo reg sp nncun es e ione a recibe 9.2 la p ? nue dad enc ase 5 oed ro. ri ia t M P ea la s d O ja o nc gu 9.3 eja ue Pas u u re o íq q Ir n if N e ec d, ue 2 6 spapoyo o d que indique 3 uste su q 2. Marque con una X el cuadro . Ede el tipo que recibió del programa. ja Otro ue cibió o de uq ¿Re tiv 1 ?Monetario (dinero) Pase a la4 pregunta rs ió?

10. ib3 s coibió ya c mo í e o e r ? t o l S ? d r d n 1 e o ap pleántasesta r2ierEspecie ialeducación etcétera)unida quealimentación, es a c m Pase a la pregunta 4 (por ejemplo: para construcción, r s l u fi l o o s com poa uá inc¿C n ma se rega ncia ? ría n0.1 cusrs ¿C eddenu e que ntre3. Marque en la monetario que recibió. lo to l re nto cona una X la opción a .1 s a s er1o e que corresponda a su opinión del apoyo lt e r 4 d A u o e u e t 1 d¿ F m su njas laación cum ns e ra o re ga.2 ?

0 g u n o c é 1 e e q c o o c r t fu sdo 1 aAr pli o d a) l pro ueja 1 Si la 2 No eja completos? r qu En de¿Fueron e u 3.1¿Poruqué? ion s de elati na q ¿Po 1 ic ba ució?n nd La q nesprom o 10.1 ye qué? nd 2 42 ruEejecáles b) g¿Los a tiempo? caci1ó Si No on3.2¿Por Co stitu acio entregaron N u ep ? li c sti o com 2 é? vo ap 3 No ie2n .2 ¿C inqvue l u T 5 a t l Pase a la pregunta 5 n ¿ b n 14 eali¿zPóor co .2. eo co orma ?

14 ple ?

Otraal qu(útiles, í 0. ¿R 4.3 vodel la napoyo en especie que6recibió. tuvo S1 1 Sí cum4. Marque tulió i te? herramientas, materiales de construcción, otros.) ué s obsu opinión 1 obp oc dien a r qado ? csum a sspon4.1¿Por No 1 ram s Psoult é licotain do 1 Si 2 ríNo qué? a) ¿Fueron completos? a ¿ u g e o 2 e b l r r e q b l o r ? .1 la pr ¿Q1u5é traco pru ntó oror púresu nd El 1 Sirid ¿Pid b) ¿Los entregaron a tiempo? ese4.2¿Por qué? con o de coa 2 No . ¿ 11. .2erv Qué uenta s tern statal s pr uto de 15 1 Sí 1 E 15l s eba o In ¿ so c s: e ladaos ? é no la ru e l n a p 5. ¿Conoce la información del apoyo cias a jo rgan encia ióue 14 No nq ene ue. ciassultaPoruéq?u d on 5 Ó nun ti i o n n ta l íq i 2 e o n u E if re ¿ r q dic o de en gu u2 p dep Espec so n 1 joSí 2 No o d Pase jas pre 7.2 os12a.1laopregunta sa e ns l eNl o 1 ¿Pe a la jas que rio tro. a l qu r e .E a s O ip E u b t 2 6 . ic o n 1 6 3 sq 17Pasque indique m ió la o en especie.

6. Marque laeinformación que conoce del apoyo monetario mu n dXs el cuadro ó la con una o cia recib ida treg o c den No e le que recibirán el mismo apoyo un ¿En 1 ? es pen 6 la Duración del2 apoyo Lista de las ja personas , qu om ?

12. ntó ionDe egó o de l uc Sí ese aba ac 3 r s rn 1 tr p v te ra entr a r 2 7 e canalizar sus quejas o Fechas de Dónde denuncias sentrega ?

In se fede dond que egó mó de la ano l ar ob for3 entr con el apoyo cias federal que participan Órg ndencia e8ncia Dependencias del gobierno dón total de ra n n e I n Monto dinero a recibir 4 s u d n d que e fe ¿E re .¿ e) dep depen y de 17 12S.2í cias ncia a exp e) 4 9 Lista que se le entregará 1 Dependencias con el apoyo la nun nde de materiales ejas estatales quedeparticipan r e u y a l p q o p ta y s De 15 lead estaser beneficiario a la cio ciapara 10 ejas Requisitos 14 pa nto Otro: e mp s qu Es nden unta del imie de la reg 7. ¿Requiere para vigilar mejor apoyos? ta:epe de más información bre egula entrega 4 de los la p N2o D el s iento ta 1 d) nom n a l ea r im u e 1 No 7.1 ¿Qué información requiere? re g Pas egu o pa la p r2ibaSí s tr c l s E ae egis ase a 2.2 par de r 7.2 1¿Solicitó información para de contraloría social?

P realizar sadicional tro sus actividades No ero c) egis 2 tor? núm io de r 1 Sí 7.3 ¿A oquién? iar jecu r n ron ie ie el e d efic d e ¿Por qué? o ao en 1 No Pase a la ¿L7.4 s le m . o l bpregunta 8 apoy a 3 r r 1 de l me ) rog Sí ú b a p n 1 l re e é e irm 7.5 ¿Le entregaron sob ¿Qu la información? able d yf s re ncia 3.1 n 1 u b o n m p 1 Sí 7.6 ¿Cuándo se la entregaron? de No l res ándo? ja o DÍA MES AÑO u on e a) que da c ne c 1 No 7.7 ¿Por equé? una C r u ¿Ca mo RF ué? tate co ¿Se 14.1 q s r e n 14. ¿Po Sí ibeete ?

1 m ecp 14.2 atan d ceor as tr No rida qu 2 uto ral tem la a Fede Qu é a .¿ la te 14.3 édu an ta c ió?sent é? d es cib re r qu 15 uste ue re Rep 4.1¿Po gunta 1 ntar ecie q a del e pre s pre n esp No ase a la irm a f e 2 e y s P to io o ¿De es 14. onetar pu m re, l mb ficia Sí No la no

Escriba sus datos y los del programa.

Lea cada pregunta y marque con una “X” cruz el cuadro que indique su respuesta de cada

1

du ció cé ica ntif Ide

83

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria Social Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales

Ejemplo: En la pregunta 2.

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa. Si la respuesta marcada fue “2 Especie” Pase a la pregunta 4.

Deberá pasar hasta la pregunta 4 y dejar de contestar la pregunta 3

No. de registro del Comité de Contraloría Social: El Comité lo integran:

Hombres

Periodo de duración de la entrega de los apoyos

Fecha en que le dieron el apoyo :

Mujeres del

al DÍA

MES

DÍA

AÑO

MES

Estado:

Es usted:

Municipio:

Escriba su domicilio y teléfono:

1

Hombre

2

AÑO

Mujer

Localidad: 1. ¿De qué programa recibe el apoyo ?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.

1

Monetario (dinero)

2

Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación etcétera)

Pase a la pregunta 3 Pase a la pregunta 4

3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió. a) ¿Fueron completos?

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla ya que ésta completa su respuesta.

Ejemplo: En la pregunta 3.

Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió. Si la respuesta marcada del inciso a) ¿fueron completos? fue “No” la pregunta seguida dice 3.1 ¿Por qué? Deberá dar respuesta para completarla.

No cé mbr du e, pu la Ide es to ntif yf ica irm ció ad no el fic Re ial pre se nta nte

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

1 Si 14 .1 ¿C 1 Si b) ¿Los entregaron a tiempo?

1 uá Fu l es 2 Pase a la pregunta 5 el ero

2

No

3.1¿Por qué?

2

No

3.2¿Por qué?

n in mo En ti co o d recibió. (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros.)

4. Marque su opinión del apoyotreen mp vque ga especie Co es 14 do let .2. nd se os u a) ¿Fueron completos? ici 1 Si 2 No qu 4.1¿Por qué? ¿T nm 1 o eja i n en S al aro od ep es 2 No b) ¿Los entregaron a í tiempo?

4.2¿Por qué?

1 n Si 2 tad la en ru 14 15 No e e o un .2 .¿ ba ntr cia ¿Capoyo El s e 5. ¿Conoce la información del ?

1 ga 4.3 od uá pr de 1 o l oc es la ¿P gr Sí um7.2 ? po aPase 1 Sí aorla pregunta m 2 2 No yo en qu 15 a cu 16 No to 4 ec é? .1 .E mp sp ¿ n s una 1X el cuadro 6. Marque con que conoceNdelonapoyo monetario o en especie.

Po ar lque indique la información ó 5.2 5 aa up r q e co o lo mic ¿P nl po oo ion ué se oc or 1 y6a Duración delió apoyo Lista de Nlas que ?

6 en recibirán el mismo apoyo ntr o h personas rs qu n¿ om eg es ay uq é? pr a Qu peo denuncias O 2 7 Fechas de entrega Dónde canalizar sus quejas ig r ue on om tro ua cie ér ja .E lda eti es re od sp del gobierno do 17 3 d u cibque participan con el apoyo Dependencias federal 8 Monto total de dinero a recibir l en ec en ta d .¿ co ido ifíq tre un Inf n o s oentregará ?con el apoyo ue cia estatales ho participan or Lista de materiales que se le us 9 Dependencias que mó 1 4 m ted btu ? bre Sí ? vo as sy 5 10 Requisitos para ser beneficiario co Otro: uc m nl om uje a re s un información para vigilar mejor ap la entrega de los apoyos?

No 7. ¿Requiere de más ida lic ta: ac ds Es 1 No ión 2 Sí o7.1 pa b ¿Qué información requiere?

2 de cio No re lo la s p co 7.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social? ar res ns ae 17 ul tr a .1 xp 1 Sí 7.3 ¿A ¿P tado lor re quién? sa or sd ía ro so qu ec 1 No 7.4 ¿Por b qué?

Pase a la pregunta 8 cia é on se ? l? rv tr a ac lor ion 7.5 ¿Le entregaron la información? ía es so oc cia 1 Sí 7.6 ¿Cuándo se la entregaron? lq om ue MES en DÍA AÑO ob tar tu ios 1 No 7.7 ¿Por qué? vo ad ? ici on ale s: 3

Fe de ral

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ec ibe es ta No mb re RF C

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el be ne fic

iar io

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

84

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios •

• •

Antes de asistir a recibir el servicio, ya sea asesoría, capacitación, consulta u otra, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.

De ser posible practique el llenado de esta cédula.

Si tiene dudas, pregunte al representante.

Escriba los datos generales donde se proporcionó el servicio.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia del servicio, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que recibió el servicio o atención de un servidor público.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias. ité Datos Generales com del No. de registro del Comité de Contraloría Social: tes

?

Escriba sus datos y del programa.

Fecha en que recibió el servicio :

ran teg El Comité lo integran: Hombres Mujeres o in rios ficia e Periodo de duración del bservicio: del al n e cido MES AÑO 1 DÍA DÍA MESofre AÑO los 13 de ta 1 icio ta te r n erv gun Estado: de pa Es usted: 1 Hombre 2 Mujer egu el s pre r n p la e s a la e aEscriba su teléfono y su domicilio: cia des s n e a a Municipio: u s d P ri Pa den ue gula s o Localidad: cifíq Irre No spe ueja 2 3 d, q o. E Otr ste 1. ¿De qué programa recibe el servicio ?? ió u ib 4 ió c ib ad Re ió? rec unid 8. ¿ cib quel ? om Sí s re on?

1 ias que la c con una X el cuadro indique el tipo de servicio que recibió del programa. rier2. Marque ánta o en unc ocia refi lta ¿Cu curs den ría s se sue Capacitación Abasto 8.1 3 5 el re 1 tedm?aSalud jas o re ue o d q ja l e e n fu ue gsra ió ét?ra ¿A qu sq prou cac ueja 8.2 r qnus unaProyectos e la 4 La q Asesoría 6 Otro. Especifíque: delon 2 Apli ye de dEducación ¿Po co ión o c 4 es stitu 0.1de la 1 cuc tid ion o 1la con N ac¿Conoce Eje ome tig3. o información del servicio ? n N 2 r 5 ció es 2 a ca mp inv tra 5.2 te? pvlio? orm coalizó No Pase a la pregunta 1 Sí 2 n O a n 6 ? la labtu n lo ¿Re vo ndie plió sn o co9. um unasX el cuadro que indique Sí btu spola información que conoce deleservicio. ccon dcooMarque la ao4.

1 ple ? ? d e oorre co in stuultv eba é um rno tatal qud c reb úbli entó pru Inte epara rildala atención a c r qu ? ¿Quoés o idor p 1 s res con cia de de 6 Requisitos ser beneficiarioncias sp uoto . ad serv ia s la duración ta Periodo ano am ¿Po é a 0 n a la s r 1 b e u u Órg ndenc ifíque. cu aola rue ult1 El ría ué no 5 rog 5.1 rq den o p e s 3 s c s p o p l 1 e e ia e q 1 n r para que s odeberá recibir 2 7 deDuración sp o sesioneseja ta nc recibir El ¿P uejo tra orla atención tieFechas ué u .2 o. E .¿ gun enu n ¿P no El q sq Otr 2 15 1 Sí 15 pre o d de c1o1.1 ¿Q al la joso s 6 la e ip o n ja ió u Dónde canalizar sus quejas o denuncias 3 8 unic cib o2s N Pase a queHorarios El q nió No e m d r s 2 io a 2 ciaes: lt ó la e le up su den 9 de materiales que pse entregará, Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo , qu al treg 4 reLista enle lasi los ? ? ns aja de l ¿En ion De .E egó los hubiera esentó trab 3 11. rno 16 ? dic r entr Sí bre Inte federa donde egó 1 sp ue sa o s q estatales que Dependencias participan con el apoyo 10 e la rio rgano encia entr ia d ia ds a c l e n c t a n Ó u ó d e n 4 un e) id dera sq n d Listafede pen las personas que eelndmismo me un den cia derecibirán e) No¿E5 co dep .2 sy ncia om nun eapoyo 211 ja la o e c d e d y n Otro.

11 u e esl su 14 do sy sq stanta Dep lea a la ueja 1 óa unta iaaecio mp sq nto los servicios reg encrvde 5. ¿Requiere más información para vigilar mejor el e orm e laque se proporcionan? la p end s e imie inf re d to d ea egu Dep r ob .¿ mb d) 3 ien 2 1 No a 2 o Sí 5.1 ¿Qué información requiere?

Pas n el s nta 1 17 Sí im l s a u e e r 1 eg pa gu pr riba el s tro pre realizar ex Esc lapara ¿Solicitó informaciónreadicional sus actividades de contraloría social? gis ara ra 5.2 ea op 11.1 pa e Pas sd istr r? cio c) No 1 Sí 5.3 ¿A m quién? reg ero uto pa io 2 jec de nú n Es rvic o n el e : ro ¿Por qué? dier ta l se ao 2 No die 5.4 Pase m e e a la pregunta 6 le No a e L gr obr ros ro e 2. ¿ p ia s m 1 í ú la información? b) Sentregaron 5.5 ¿Le del unc én 1 n le u e b Q a o d rio .1 ¿ ons ?

1 Sí12 5.6 ¿Cuándo se la ueja cia esp entregaron? a q enefi ndo el r DÍA MES AÑOo un b cuá con a) 5.7 ¿Por el da om ne qué?

2 No ad te c ¿Ca ? reu n é m e .1 u r te 3 1 ¿S rq pe y fi ue 13. om ¿Po re cifíq Sí n? del gobierno, fue: dc 3.2 el empleado 1 que le 1 mb 6. La atención dio spe ata rida No s tr o. E auto No ma Otr 7 é te a la 1 Buena 2 ? la Qu o u .¿ C id éd .3 ?

RFcib 2 Regular 13 6.1 ¿Cómo fue el trato?sta c 15 é ta o re icio r ques unta de erv poy ste ¿Peocibepreg 3 Mala 6.2 ¿Cómo fuetael el s el a r utrato? la 14.1 e ra s ron ia d en io jere iona unc qause res o n rvic l p rc mu P N e e o a a 7. ¿El servicio se ha proporcionado de acuerdo programadas? p r las fechas 2 sy od el s ese ibió? pro de n ja bre D e e le ro ¿ F u na hom No ?

14. ue rec io t e su q 1 Sí e ia 4 n ic tr c d n e q ta un de con en vo d den Le alda Sí 7.1 ¿Por qué?

2 No res oti 5 1 igu ja o epel m que hay l eRs No dáel r su n 6 ¿mCau oya ción nció p .2 n ir te a 4 f te a 1y a ara ala te la to sp es 1 M cien nto d pu defi me rida re, ocu Flue uto ia mb od ea o2fic as od No ula s b n u e b d ru A ció s? cé 3 ep ále fica ien nti ¿Cu é? . ¿T Ide 14.2 r qu 14.3 ¿Po Sí 1 14.4 No

Lea cada pregunta y marque con una “X” cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

2

85

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

Ejemplo: En la pregunta 3. ¿Conoce la información del servicio? Si la respuesta marcada fue “2 No” Pase a la pregunta 5.

Deberá pasar hasta la pregunta 5 y dejar de contestar la pregunta 4

CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales No. de registro del Comité de Contraloría Social: El Comité lo integran:

Hombres

Periodo de duración del servicio:

Fecha en que recibió el servicio : Mujeres

del

al DÍA

MES

DÍA

AÑO

MES

Estado:

Es usted:

Municipio:

Escriba su teléfono y su domicilio:

1

Hombre

AÑO 2

Mujer

Localidad: 1. ¿De qué programa recibe el servicio ?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servicio que recibió del programa.

1

Salud

3

Capacitación

5

Abasto

2

Educación

4

Asesoría de Proyectos

6

Otro. Especifíque:

3. ¿Conoce la información del servicio ?

1

Sí

2

No

Pase a la pregunta 5.2

4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta Ejemplo: En la pregunta 5. La atención que le dio el empleado del gobierno, fue: Si la respuesta marcada fue “2 Regular” la pregunta seguida dice 5.1 ¿Cómo fue el trato? Deberá dar respuesta para completarla.

1

Periodo de la duración de la atención

6

Requisitos para ser beneficiario

2

Fechas para recibir la atención

7

Duración o sesiones que deberá recibir

15. ¿EHorarios 3 8 Dónde canalizar sus quejas o denuncias l pr ogr 1 am Sí ac 4 9 Lista 1de materiales que se le entregará, si los Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo um 2 5 p .1 le c Nohubiera ¿P 16. on or q 15.2 lo c En ué?

10 Dependencias estatales que participan con el apoyo su om ¿Po pio p r r o q nióde las personas meel mismo 5 ué?

Lista que recibirán n¿ tido Qu con apoyo 11 Otro. é re uste sult d? ado 5. ¿Requiere de más información s o para vigilar mejor los servicios que se proporcionan? btu vo con 1 No 2 Sí 5.1 ¿Qué información requiere? la a 17. plic ¿in ació sus actividades de contraloría social? form5.2 ¿Solicitó información adicional para realizar nd ó e la 1 as Sí 1 Sí u c 5.3 ¿A quién? con om stra unid loría 2 No 5.4 ¿Por Pase a la pregunta 6 ad qué? soc sob ial re lo 2 ?

No 5.5 ¿Le entregaron la información? s re sult Nota a dos 1 Sí 5.6 ¿Cuándo se la entregaron? : Es de pac con DÍA MES AÑO io p tralo araNo 2 5.7 ¿Por qué? ría exp soc res ial ar o q bsele dio el empleado del gobierno, fue: ue o 6. La atención que btu rva vo? cio nes 1 Buena oc om e 6.1 ¿Cómo fue el ntrato?

2 Regular tario s 6.2 ¿Cómo fue el trato? adicio 3 Mala nale s:

7. ¿El servicio se ha proporcionado de acuerdo a las fechas programadas?

1

Sí

2

No

Nom céd bre, p ula ues to y Ide firm ntifi ad cac el R ión epre ofic sen ial tan te F ede ral

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

7.1 ¿Por qué?

que rec ibe esta Nom bre y RFC

firm a

del ben efic iario

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

86

Instructivo de llenado del Informe Anual •

• •

Antes de entregar el Informe Anual al representante del programa o ejecutor, lea atentamente el documento para que lo conozca y domine con la finalidad de hacer un llenado objetivo y proporcionar resultados de sus observaciones correctamente.

De ser posible practique el llenado de esta cédula.

Si tiene dudas, pregunte al representante.

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la obra, el apoyo o servicio.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia de la obra, apoyo o servicio, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que llenó el informe.

INFORME ANUAL Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del Programa Federal.

DATOS GENERALES No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Fecha: día

El Comité lo integran:

Hombres

mes

año

Mujeres

Estado: Municipio: Localidad: re Nombre del programa federal: las ea form Dependencia que ejecuta el programa: con liz ó

a Tipo de apoyo que proporciona el programa: se re io ervic

de glas

1

ra ope

Escriba el periodo que duró la obra, apoyo o servicio.

? ción

Obra

2

Servicio

3

Apoyo

s

ia o sApoyo. (escriba Descripción del la obra, servicio o apoyo, según corresponda) nc en qué consiste ? oyo

ma gra l pro o e la o de as llo d ej ciari ? é? arro qubenefi qué des r qu r l o s o r E P ¿ ¿ ¿P lase é?

5.3 5.4 6.2 ó paira r qu o Sí itos cib ¿Po 1 2 N 5.5 quis e re eral? s re l ejecución: í o fed S Periodo de Del al ? lo N e ?

1 n 2 ma u gó aro gó gra ,q mes año día mes año tre treg prodía da?re aja licitó? en del cita ent ? e en b li é L o o e u o ¿ ri ? a s q 6.

INFORME tros s u?e tivo qu nefi e)cia ión Por L Sí c je q e ¿ o ¿ a b s n 1 e o a 7.3 6o.1 nd su form or quciéas ci ser b a in j) n o a s d la 1. necesaria para realizar las N ia toactividades de contraloría social? ¿Ptoda n ¿Recibió o un la información 2 bneurí 6.4 c istin 2 N iero en o dede es d Pase a la pregunta 1.3 e¿nLe d o 1 Sí y d que n s y í No s2 fin 2 N 6n.3d 1 S a as n a otro pe ej ejrso Sí de q?u para 1 recibió nsaqpuQué información la nlcasió ) lizó lgú1.1. u ti a n y a u e l od d 9 ctó a 1.2 se de L do nta información? uesta ició recibió Dete otravés ? de quéemedio to .1 ¿ ¿A ea reg 7. ¿ nt qué i)o s rv pl en 7 6 ? la p m Sí i ta 1 ¿imPieor ea icio oyo 1 uim ía? n 1.3 ¿Le solicitó o ejecutor ? le dfederal Pas al representante , ap información serv g ogu 7e.2 gu pon de bra o yo o se N re l s e Nle rres la o 1.2¿Qué po? o e a c 2 entregó el l2a p 1 Sí br e u , a ctó q ?rtido ra a rte obra om s a a a p la n a p e pe c) 2 No 1.3 u¿Por lizó qué? A quáent slo ?? el oD ti ro Pas 8.tr¿ t ¿ a a u s se s ib 8.2 ¿Cescri s? nbt s? gi Sí gi h) ué fin cr 1 2. ¿Realizó ? re 2¿D Cuácédulas a re ujere ité? de vigilancia?

7 Es nt ra q ó? el1levantamiento vo No de 51.15. de ym ¿ com de .3 tu ¿Pa ent nta uá 3 res 2 del os 5.

13 8.1 on mb o? s os u 2.1 ¿Cuántas 1realizó?

1 ec ob tes ¿C er g er rti Sí e e ho v ran 4 m di Poplí pre 5. d entr teg tu qu e in 1 ue 1 e b nú u l s o a o ¿Por qué?uald Pase a la pregunta 4 No 2.2 q 2 laro pifiq b) e do rios on os s Luac ig al? pec s er er qu lta eficia eja 2ase tro?. Es tiva con di m ci al su en g) O as P 3 ¿Entregó qu traal orepresentante 3. o ejecutor ci nú peró relos b las cédulas de vigilancia?

Le so del programa s so st la . ¿ Sí 17 inisma ué uéo?ría elodse a ía o ue Sí 14 1 or qlas ¿Se recibió?

3.3 ¿Por qué? dmgra s 3.1¿P part Sígunta 2 No ¿Q al é? or e3.2 de 1pre sp E1l sparo l as 2 N r d 1 t t . e le a s .1 s la í u r ¿ s tr cia le 14 s 9. ade í civ 9ales Pcoorn q ue aar se a la 3.4 ¿¿Por qué?con denun No s id 2 S sp n en 9.2 la rmP es o bil 1 de a) re ro o fo s p n de sa ilida Neo s? usedja ie es 13 2 N in on 2 ad on 4.ab¿Cuáles ó d,adqoresultados fir ánta nt er que obtuvo del seguimiento, y vigilancia de la obra, apoyo o servicio? ra unta f) cifueron stelos s re sp va ¿Cu supervisión di ? reg pa re pon abilid lica ibió u sult le 10.3 e se s la p ntas L e c re s s d ea re a¿pRe Cuá e rio ue . ¿ Sí ? re p o n 1 0 ¿ o . r a t s q 5 a ió Pas .4 i e l e n 1 o tas?

10 s d 1 recibefic n?

Síre l ¿A mie to d uán si re eró s C 1 n ¿ 1 ta n e ro n . a b n n co 10.5 be firie 15 Finc mie to d ge so ¿Cu á e s re urs o ad 0.1 ca os e lso e qu ? ien 1 l rec id 1 No A q u ibió cido Fin cam ltad as ¿ con ción de un rec ofre ramale 2 0.2 2 u ad m 1 que ió lica icio Fin res prog n unid co del dicioel serv un Ap cias 3 com é n u e ió u r n s 1 nun c n la a essae jecu ¿Q o de se lta e d E a s ó . o d s ja sue m 16 2 ulariltad íque é? que ce e re g u ja or s fu e e q re f la u cif u r v cumplieronIrlas metas 5. ¿Se en los tiempos in Poservicio deapoyo uejaestablecidos? es spe de la obra, na q ¿o 1 as .¿ La q nes ror. E ye u Sí 11.1 nt 3 17 stitu satrqué? tigacio 5.1 ¿Por No 1 ua 1 Sí eO 2 con 2 rio ves pr ¿C No 4 ex aliqué? icia .1 zó in 2 No 5.2 ef e ra ¿¿Por 17 rma ?

R a o o a tr en n v .

O p1 tu la 5 lb te? io 1 Sí s ob de mplió 1 dien ac ado a incu s pon o m sp sult a s b lic e ir re E rr é úb rue : tó? yf de la or p d co ta ¿ Qu on p e sen rno rida 12. ta c ervid br No s s pre Inte estatal uto m uen El s eba 1 o la la a ano so c No sa e pru ué n Órg ndencia ue. uejo 17 5 tien ncia ¿Por q e íq El q unta 2 enu o no g C dep Especif d s .1 3 re F jo o 1 . ue R la p No ejas El q Otro ipal ea 2 2 6 s qu unic Pas ó la ia m sta treg enc e e ¿En end tó? cib la 13.

Dep re sen 3 Sí o de l re 1 e p rn u te s dera l q o In de la l raan encia fe dón Óerg dera d 4 ed ¿En ia fe F epen 13.2 enc te d end an tal Dep nt ta 1 e s ia e es enc pr end Re Dep el , ap obra

nu de

Lea cada pregunta y marque con una “X” cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

2

,p re

sto ue

a irm yf

b m ión No dula ac cé tific en Id

d

l icia of

87

Instructivo de llenado del Informe Anual Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de “Pase a la pregunta __”, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

Ejemplo: En la pregunta 1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social? Si la respuesta marcada fue “2 No” Pase a la pregunta 1.3. Deberá pasar hasta la pregunta 1.3 y dejar de contestar las preguntas 1.1 y 1.2

INFORME ANUAL Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del Programa Federal.

DATOS GENERALES No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Fecha: día

El Comité lo integran:

Hombres

mes

año

Mujeres

Estado: Municipio: Localidad: Nombre del programa federal: Dependencia que ejecuta el programa: Tipo de apoyo que proporciona el programa:

1

Obra

2

Servicio

3

Apoyo

Descripción del Apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)

Periodo de ejecución:

Del

al día

mes

año

día

mes

año

INFORME 1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta Ejemplo: En la pregunta 2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?: Si la respuesta marcada fue “2.1 Sí” la pregunta seguida dice 2.1 ¿Cuántas realizó? Deberá dar respuesta para completarla.

1

Sí 15. ¿ El

No

Pase a la pregunta 1.3

í

ac um recibió esta información?

15.1 medio 2 1.2 ¿A través No de qué ¿Po ple co 16. n lo r qu 15.2 com éal 1.3 ¿LeEn solicitó información federal o ejecutor ? su ? representante ¿ P or q pio pro nió me ué? ?

1 Sí 1.2¿Qué nle¿entregó tido Qu con é r ust 2 No 1.3 ¿Por qué? esu ed? ltad os obtu 2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia? vo con Sí 2.1 ¿Cuántas realizó? la a 17. 1 plic ¿in ació Pase a la pregunta 4 2 foNo rmó 2.2 ¿Por qué? nd e la 1 as Sí uc om nsvigilancia?

3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulascode tralo unid ds 3.2 3.1 ¿Se lasarecibió?

3.3 ¿Porría qué?

1 Sí 1 Sí 2 No soc obr ial 2 e lo ?

No s re 3.4 ¿Por qué?

2 No sult Nota ado : Es sd 4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del e c seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio? pac ontr io p alo ara ría exp soc res ial ar o que bse obtu rva cio vo? nes oc om enta rios adic ion ale sen 5. ¿Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio : los tiempos establecidos?

1

Sí

5.1 ¿Por qué?

2

No

5.2 ¿Por qué?

Nom céd bre, p ues ula to y Ide firm ntifi ad cac el R ión epr ofic ese ial nta nte Fed era l

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

2

pr

ogr recibió 1.1. Qué información 1 am S

que rec ibe esta Nom RFC

bre y

firm ad

el b ene ficia rio

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPONSABLE DEL LLENADO (Integrante del comité de contraloría social o beneficiario del programa) VI.

DATOS GENERALES

Nombre: Dirección Estado: Localidad:

Municipio:

El apoyo que recibe del programa es:

Obra

Apoyo

Servicios

Nombre del programa social que recibe : Dependencia que lo proporciona: VII.

SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS: Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro

VIII.

ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL PROGRAMA.

IX.

CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA Y SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA. DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO.

X.

VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA.__________________________________________.

Nombre y firma o huella digital del que solicita la información

Nombre, Cargo y Firma del Representante Federal que recibe la solicitud de información

104

Documento de Apoyo C Plan de Capacitación Curso - Taller: Dirigido a:

Tiempo: Modalidad Presencial

OBJETIVO GENERAL:

TEMAS •

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los participantes:

ACTIVIDADES

TÉCNICAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Metodología: • Expositiva – participativa

TIEMPO

Técnica (s):

•

Materiales: • Metodología: • Expositiva – participativa Técnica (s): •

•

Materiales: • Metodología: • Expositiva – participativa Técnica (s):

Materiales:

105