MÂŞ Mar Gallardo Santillana
SUR Es la abreviatura de Sistema Unificado de Recursos. Es una aplicaci贸n inform谩tica cuyo objetivo es gestionar, integra y globalmente, los tributos e ingresos no tributarios de la comunidad aut贸noma. M陋 Mar Gallardo Santillana
El núcleo del SUR lo constituye LA LIQUIDACIÓN. Este documento nace en el sistema después de un proceso de captura de la información como “propuesta” para después adquirir la condición de “documento definitivo” y así pasar por distintas situaciones, hasta llegar al “cobro” de la liquidación, ya sea en periodo voluntario o ejecutivo. Entrada de información
SUR Elaboración de documento definitivo
LIQUIDACIÓN
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• En la aplicación SUR solo existe un menú con todas las opciones. El perfil lo conforman el conjunto de opciones de menú autorizadas para un usuario, que serán las que éste visualice. • A cada opción de menú de un determinado perfil, se le llama “módulo”.
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Dentro del Sistema el Código Territorial es un código de seis dígitos que indica la demarcación territorial, viene compuesto por: • El código de Consejería/Organismo: de dos dígitos de longitud. En el caso del SAS es SS. • Código provincial: de cuatro dígitos, los dos primeros correspondientes al código de la provincia. Mª Mar Gallardo Santillana
CODIGO DE CONSEJERIA / ORGANISMO
SS
CÓDIGO DE LA OFICINA GESTORA
29
20
ÁMBITO TERRITORIAL
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El módulo Liquidaciones en el entorno SUR, surge como consecuencia de la oferta de Consejería de Economía y Hacienda de adaptar la herramienta de liquidación existente en dicho entorno a las necesidades del SAS, aprovechando el potencial del SUR, por la inexistencia de una aplicación corporativa y un procedimiento común. Mª Mar Gallardo Santillana
El proceso de adaptación se realizó por la Dirección General de Gestión Económica del SAS, bajo la coordinación del Servicio de Ingresos, obteniéndose que la aplicación se adapte a las necesidades del organismo en materia de liquidación de los derechos propios.
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Una vez concluida esta introducción nos encontramos con un sistema que utiliza una base de datos común.
Vamos a tratar el módulo liquidaciones “modelo 047” que sustituye a la tradicional factura.
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Incorpora los elementos necesarios para garantizar su adecuación al Procedimiento General de Recaudación, tales como: • Identificación del Órgano liquidador • Establecimiento de un período voluntario de pago • Descripción de los conceptos a liquidar Mª Mar Gallardo Santillana
Entre estos elementos resaltamos la seguridad en la identificación de los deudores al extraerse éstos de la base de datos de A.E.A.T.(Agencia Estatal de la Administración Tributaria), previa introducción del CIF del deudor por parte del usuario, dato que de no disponerse de él, podrá ser localizado mediante: • opción de consulta u • opción de tablas de la barra de menú, como podemos ver a continuación. Mª Mar Gallardo Santillana
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En cuanto a los conceptos a liquidar, se ha previsto la posibilidad de liquidar cualquier concepto, ya se trate de tasas, precios públicos, ingresos patrimoniales o cualquier recurso eventual no descrito. El SUR permite la liquidación de cualquier tipo de derecho a favor del SAS, gestionado por cualquier tipo de centro.
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El sistema permitirá liquidar por los conceptos tipificados siendo éstos : • 0024 Tasas por Servicios Sanitarios • 0025 Tasas por inspecciones y controles sanitarios • 0118 Asistencia Sanitaria accidentes de Trabajo • 0119 Asistencia Sanitaria a colectivos protegidos por mutuas.
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• 0120 Asistencia Sanitaria a particulares y otros. • 0122 Asistencia Sanitaria Tráfico sin convenio. • 0307 Concesión de Centro Sanitario. • 0502 Recursos Eventuales.
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Para éstos conceptos el sistema ofrecerá un desplegable con las familias y sus correspondientes artículos. Los precios asociados a cada artículo irán establecidos en función de la norma que los regule, de forma que: • un Precio Público se basará en la última Orden de precios públicos • una Tasa en la Ley de Tasas actualizada según la vigente Ley de Presupuestos. Mª Mar Gallardo Santillana
SERVICIO SERVICIODE DEURGENCIAS URGENCIAS CENTRO CENTRODE DESALUD SALUD/ /HOSPITAL HOSPITAL FICHA FICHADE DEPRESTACIONES PRESTACIONES(Centro (Centrode deSalud) Salud) CUESTIONARIO CUESTIONARIODE DEDATOS DATOS(Hospital) (Hospital) DEPARTAMENTO DEPARTAMENTOGESTION GESTIONDE DEINGRESOS INGRESOS ACC. ACC. DE DETRAFICO TRAFICO (Compañías no (Compañías noadheridas adheridas alalConvenio) Convenio)
ACC. ACC.LABORAL LABORAL COMPROBACION COMPROBACIONDE DEDATOS DATOS DE LA MUTUA EN AVERROES DE LA MUTUA EN AVERROES
ENVÍO ENVÍORELACIÓN RELACIÓNDE DEASISTENCIA ASISTENCIA AAMUTUA CORRESPONDIENTE MUTUA CORRESPONDIENTE RECIBE RECIBEAUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓNMUTUA MUTUA
ASISTENCIA ASISTENCIASANITARIA SANITARIAAA COLECTIVO COLECTIVOPROTEGIDO PROTEGIDO POR PORMUTUA MUTUA SOLICITUD SOLICITUDAUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN MUTUA MUTUA
ASISTENCIA SANITARIA A PARTICULARES Y A OTROS
RECIBE RECIBEAUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN MUTUA MUTUA
FACTURACION FACTURACIONEN ENSUR SUR (Modelo (Modelo047). 047). Mª Mar Gallardo Santillana
TASAS DEPARTAMENTO SANIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA IMPRESO SOLICITUD DE INSPECCIÓN CONCEPTO 0024 POR SERVICIOS SANITARIOS
CONCEPTO 0025 INSPECCIONES DE MATADEROS
GESTIÓN DE INGRESOS
FACTURACION SUR MODELO 047 Mª Mar Gallardo Santillana
EJEMPLO DE RECURSOS EVENTUALES: VAMOS A FACTURAR UN MEDICAMENTO EXTRANJERO
ELEGIMOS “DEUDAS” DE LA BARRA DE MENU DENTRO DE LA OPCIÓN “HERRAMIENTAS DE LIQUIDACIÓN” SELECCIONAMOS “EJECUTAR LIQUIDACIÓN DEL SAS”
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PONEMOS EL CIF DE LA PERSONA QUE REQUIERE EL MEDICAMENTO
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DESPLEGAMOS LA OPCION “CONCEPTO A LIQUIDAR” SELECCIONAMOS EL CONCEPTO 0502 RECURSOS EVENTUALES
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EN ARTICULO RELACIONAMOS EL MEDICAMENTO EXTRANJERO CORRESPONDIENTE Y EL Nº DE ENVASES (SI ES ACTIVO PAGARÍA EL 40% DEL MEDICAMENTO Y SI NO TUVIESE COBERTURA SANITARIA , LA CUAL COMPROBAREMOS EN BDU, PAGARIA EL MEDICAMENTO COMPLETO. PONEMOS LA CANTIDAD Y EL MEDICAMENTO DE QUE SE TRATE (TENIENDO EN CUENTA SI TIENE EL DESCUENTO DEL 60% SI ES ACTIVO, O EL TOTAL DEL IMPORTE DEL MEDICAMENTO SI NO TUVIESE COBERTURA SANITARIA)
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SELECCIONAMOS “MAS” Y ELEGIREMOS LA OPCION: “EJECUTAR LA FORMULA”
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NOS DARA EL TOTAL A INGRESAR
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SELECCIÓN “MAS” Y ELEGIREMOS LA OPCIÓN: “GENERAR LIQUIDACION”
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YA SE HA GENERADO LA LIQUIDACION Y NOS DARÁ EL Nº DE 047 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN
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VOLVEMOS A ELEGIR “MAS” Y SELECCIONAMOS LA OPCIÓN “CONSTRUIR DOCUMENTO DE SALIDA”
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AL CONSTRUIR EL DOCUMENTO DE SALIDA, ESTA PANTALLA NOS SOLICITA: Rég. Jur. Plazo Pago: 60 días desde la fecha en que haciendo la liquidación, si coincidiese festivo podríamos el día siguiente.
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Rég. Jur. Oblig. Pago: Ponemos la norma por la que se rige: Reglamento General de Recaudación del R.D. 1684/90 de 20 de diciembre (BOE 03/01/1991) y el nombre del usuario.
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EN OBSERVACIONES PONEMOS EL Nº DE FACTURA CORRESPONDIENTE
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CONFIRMAMOS QUE HEMOS INTRODUCIDO TODOS LOS DATOS
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CONFIRMAMOS QUE QUEREMOS IMPRIMIR EL DOCUMENTO Y YA TENEMOS EL 047
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