Προυπολογισμος 2011 by Ο Φουρνιώτης

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Πρωτ.:5492/11-04-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Αριθ.Απόφασης 117/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 8/2011 από 31/3/2011. Στο Καρπενήσι σήμερα στις τριάντα μια (31) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα. 16.00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου οδός Ν.Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4488/24-32011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Ντέκα Χρήστου κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη του Παύλου διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο κ.Ντέκα Χρήστο , πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Ντέκας Χρήστος πρόεδρος Καμαρέτσος Βασίλης 2.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος Λάππας Κλεομένης 3.Σουλιώτης Νικόλαος 4.Πέτρου Ιωάννης 5.Φέγγος Αθανάσιος 6.Χαλκιάς Παντελής 7.Σκαρτσιούνης Ευάγγελος 8.Γκαρίλα -Διαμαντή Γεωργία 9.Φούφλιας Κων/νος 10.Λιάπης Νικόλαος 11.Σκαρμούτσος Χρήστος 12. Φραγκάκη -Σταυροπούλου Ελευθερία 13.Σταμάτης Δημήτριος 14.Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος 15.Τσιλιμέκη Φωτεινή 16.Καρφής Ευάγγελος 17 .Ιβρος Ιωάννης 18.Σταμάτης Ιωάννης 19.Πάζιου Μαρία 20.Παπαδόπουλος Λεωνίδας 21.Καρβέλης Κων/νος 22.Παπουτσόπουλος Ηλίας 23.Μπομποτσιάρης Κων/νος 24.Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος 25.Σερετάκης Νικόλαος Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Κοινοτικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου κ.Κολοκύθας Δημήτριος

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 και εκπρόσωποι και πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Χαράλαμπους κ.Ζαρονικόλας Ευάγγελος, Αμπλιανης Παπασπύρος Ηλίας Ανιάδας Γραβάνης Νικόλαος,Ασπροπύργου Καραχρήστος Κων/νος ,Βελωτά κ.Στασινού Βιόλα, Βουτύρου κ.Κουτσόπουλος Ιωάννης , ,Δερματίου Τριχιάς Κων/νος ,Δομιανών Κούτρης Νικόλαος , Καρίτσας κ.Παναγιωτόπουλος Ιωάννης , Καστανέας κ.Τσιώκου Κατίνα, Καταβόθρας κ.Τσιόβουλος Δημήτριος, Κλαυσίου Καρπερός Βασίλειος, Μεγάλου Χωρίου Βονόρτας Δημήτριος, Μεσοκώμη Μακρυγιάννης Αθανάσιος, Μικρού Χωριού κ.Μπούρας Βασίλειος , Νοστίμου Παχής Γεώργιος , Προδρόμου Κοντογιάννης Βασίλειος, Προυσού Τσατσαράγκος Δημήτριος, Ροσκά Μυζήθρας Λεωνίδας, Σελλά κ.Πεταρούδης Βασίλειος ,Στάβλοι κ.Ζούκας Αθανάσιος ,Στένωμα κ.Κοσκινάς Χαράλαμπος , Στεφάνι κ.Αθανασόπουλος Δημήτριος ,Συγκρέλλου Τερνιώτης Κων/νος , Τόρνου Κωνσταντόπουλος Βασίλειος, Φουρνά κ.Οικονόμου Νικόλαος ,Χελιδόνα κ.Τσιοαντής Βασίλειος και Χόχλια κ. Μπαρμπαρούσης Γεώργιος Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δημοτική υπάλληλος κ .Κουσιαρή -Παπαροιδάμη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης με μοναδικό θέμα η ψήφιση του προϋπολογισμού.

Αριθμός απόφασης 117/ 2011 Θεμα Ψήφιση προυπολογισμού Δήμου Καρπενησίου: ( Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου επί του προϋπολογισμού κ. Τάκης Κων/νος ) Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών κ. Σταμάτης Δημήτριος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα έθεσε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες το ΔΣ ψηφίζει τον προϋπολογισμό σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και τον υποβάλει ισοσκελισμένο στον ελεγκτή νομιμότητας. Στη συνέχεια ανέφερε τις διατάξεις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2011. 2.Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών". Συνεχίζοντας ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος ανέφερε τα παρακάτω:

Το έτος 2011 αποτελεί έτος ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Πρωταρχικός της στόχος είναι η υλοποίηση του προγράμματος, όπως αυτό εξαγγέλθηκε και εγκρίθηκε από τους Δημότες. Η χρονιά που διανύουμε θα είναι πολύ δύσκολη οικονομικά. Οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που έχουν ανακύψει, και αποτυπώνονται στην ανάγκη μείωσης του ελλείμματος από την πλευρά της Κεντρικής Κυβέρνησης και της εξισορρόπησης του Κρατικού Προϋπολογισμού, θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό και τα οικονομικά μεγέθη όλων των Δήμων. Τα έσοδα των Ο.Τ.Α. κυρίως σε επίπεδο επιχορηγήσεων από την Κεντρική Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις, κυρίως με αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν χωρίς την σύμφωνη γνώμη των Δήμων. Παράλληλα οι αλλαγές στην δομή και συγκρότηση των νέων Δήμων, όπως αυτοί προέκυψαν μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 δημιούργησαν νέες και πολυσύνθετες ανάγκες διασύνδεσης υπηρεσιών και φορέων οι οποίες προκειμένου να ικανοποιηθούν απαιτούν πόρους, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα οι δομές καθώς και οι υποδομές οι οποίες θα δημιουργούνται θα πρέπει να λειτουργούν μέσα από εξασφαλισμένους πόρους.

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 Σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον πρέπει να βρεθούν εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα συνδυάζουν την μέγιστη δυνατή ωφέλεια με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η αποτύπωση των παραπάνω προκύπτει από την ανάλυση του Προϋπολογισμού του έτους 2011 ο οποίος συντάχθηκε με κοινή προσπάθεια όλων. Για πρώτη φορά επιχειρείται τεκμηριωμένη και ρεαλιστική προσέγγιση των οικονομικών μεγεθών του νέου Καλλικρατικού Δήμου σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο προϋπολογισμός του 2011 καταρτίστηκε σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 3966/24-1-2011 (ΦΕΚ 141/9-2-2011 τεύχος Β), και υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα. Σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους φορείς αυτού, επετεύχθη ένας εξορθολογισμός των μεγεθών του προϋπολογισμού διαμορφώνοντας το ύψος αυτού στο ποσό των 22.258.777€, στο οποίο περιλαμβάνονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες (π.χ. επιδόματα πρόνοιας, πολεοδομία κλπ). ΕΣΟΔΑ Η εκτίμηση της απόδοσης των εσόδων για το 2011 έχει στηριχθεί στις αντίστοιχες πραγματικές αποδόσεις των βεβαιώσεων του 2010 καθώς και στις αντίστοιχες πραγματικές εισπράξεις από επιχορηγήσεις. Το σύνολο των εγγεγραμμένων προϋπολογισθέντων εσόδων για το 2011 με τις μεταφερόμενες βάσει του Καλλικράτη αρμοδιότητες ανέρχεται στο ποσό των 22.258.777€. Τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα ανέρχονται σε 9.023.808€, περιλαμβάνοντας τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, τα οποία όμως είναι αντικριζόμενα και στα έξοδα. Τα προϋπολογισθέντα έκτακτα έσοδα ανέρχονται σε 6.456.107€ και είναι μειωμένα κατά 10.082.517€ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010. Τα έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) προϋπολογίζονται στο ύψος του 1.250.000€ και είναι μειωμένα κατά 1.019.638€ σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του 2010. Το ύψος της ΣΑΤΑ έχει προϋπολογιστεί με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Οι προϋπολογισμένες ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών ανέρχονται στο ποσό των 430.704€. Λόγω της οικονομικής κρίσης οι εισπράξεις από αυτές τις ανείσπρακτες οφειλές δύσκολα θα αυξηθούν και για αυτό το λόγο έχουν προβλεφθεί επισφάλειες σε σχετικό κωδικό των εξόδων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σκοπεύει να διερευνήσει και να αξιοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για την είσπραξη έστω και ενός μικρού αλλά πολύτιμου τμήματος αυτών των εσόδων. Οι προϋπολογισθέντες βεβαιώσεις – εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων είναι λογιστικό έσοδο αντικριζόμενο ισόποσα στο σκέλος των εξόδων και ανέρχονται στο ποσό των 1.371.000€. ΕΞΟΔΑ Οι δαπάνες που προβλέπονται για το 2011 έχουν προϋπολογιστεί στο ύψος που διασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών. Κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού και μέσα από έναν εξορθολογισμό του συστήματος προμηθειών, θα επιδιωχθεί περαιτέρω περιστολή αυτών των δαπανών. Οι κάθε είδους αποδοχές όλου του προσωπικού του Δήμου έχουν προϋπολογιστεί όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, με την αντίστοιχη ωρίμανση. Έναντι των 31.970.226€ προϋπολογισθέντων του 2010, όπου οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες δεν υπήρχαν, τα προϋπολογισθέντα έξοδα για το 2011 ανέρχονται σε 22.258.777€, στα οποία περιλαμβάνονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Η κατηγορία 6 Έξοδα χρήσης, έχει προϋπολογιστεί αυξημένα κατά 2.368.435€ σε σχέση με τον απολογισμό 2010, καθώς πέραν του 1.500.000 που είναι τα προνοιακά επιδόματα, περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν την αναμενόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου και το κόστος λειτουργίας των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων(μισθοδοσία ΤΥΔΚ, κτλ.). Η κατηγορία 7 Επενδύσεις έχει προϋπολογιστεί κατά 9.387.048€ λιγότερο από τον προϋπολογισμό του 2010, στο ύψος των 8.994.022€. Σε σχέση με τον απολογισμό του 2010 οι Επενδύσεις είναι προϋπολογισμένα πιο πάνω κατά 2.179.716€. Στόχος της δημοτικής αρχής ήταν η σύνταξη ενός τεχνικού-επενδυτικού προγράμματος που θα είναι πραγματικά

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 υλοποιήσιμο στα πλαίσια του ανθρώπινου δυναμικού που διατίθεται από τις υπηρεσίες και της οικονομικής περιόδου που διανύουμε. Το υπόλοιπο της κατηγορίας 85, που περιλαμβάνει τις προβλέψεις για μη είσπραξη βεβαιωθέντων εσόδων κατά τα προηγούμενα έτη, ανέρχεται σε 90.000€. Θα διαμορφωθεί κατάλληλα όταν πραγματοποιηθεί ο ισολογισμός του Δήμου και οι ορκωτοί λογιστές προσδιορίσουν το ακριβές ύψος. Τέλος, έχει προβλεφθεί Αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες ύψους 426.596€, το οποίο δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. Στόχος της Δημοτικής Αρχής στην υλοποίηση του προϋπολογισμού είναι η εφαρμογή οικονομικής πολιτικής εξορθολογισμού για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και προμηθειών, προκειμένου να εξοφληθούν οι παλαιές οφειλές για προμήθειες και έργα, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του Δήμου. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας με στόχο να έχουν μικρότερο κόστος και μεγαλύτερο όφελος, αποτελεί στόχο για τη νέα δημοτική αρχή. Ο παρόν προϋπολογισμός θα δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσει άμεσα η σύνταξη ενός πραγματικά υλοποιήσιμου επιχειρησιακού σχεδίου που θα εφαρμοστεί στη τρέχουσα δημοτική περίοδο και θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 3½ χρόνια κατά την διάρκεια της θητείας της νέας δημοτικής αρχής. Ο προϋπολογισμός του 2011 που εισηγείται η δημοτική αρχή, είναι ένας προϋπολογισμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες τις εποχής. Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου ταυτόχρονα με τη λειτουργία και με την επαρκή χρηματοδότηση των φορέων. Η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να καταβάλει το τρέχον έτος κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό των περιττών δαπανών και την σημαντική εξοικονόμηση πόρων προκειμένου να διατεθούν σε δράσεις οι όποιες είναι άμεσα απαραίτητες για το Δήμο. Με βάση τα παραπάνω καταθέτουμε σήμερα την πρότασή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία και σας καλούμε να ψηφίσετε. Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Καρφής Ευάγγελος ο οποίος έλαβε το λόγο στη συνέχεια συνεχάρη τον αντιδήμαρχο οικονομικών τον κ. Σταμάτη που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός με τον τρόπο της προβολής στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Σήμερα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα έπρεπε να έχουμε τρεις διαφορετικές συνεδριάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου αφού εκπνέει και η τελευταία προθεσμία έγκρισης της απογραφής έναρξης του δήμου και της έγκρισης της έκθεσης ελέγχου της απογραφής του ορκωτού λογιστή, θέματα που πρέπει να συζητηθούν σε ξεχωριστή συνεδρίαση σύμφωνα με το νόμο, στην δεύτερη συνεδρίαση να έχουμε το τεχνικό πρόγραμμα και στην Τρίτη να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό, θέμα που επίσης ο νόμος προβλέπει την συζήτησή του σε ξεχωριστή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Η απογραφή έναρξης είναι το πιο απαραίτητο και βασικό εργαλείο και αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούμε να καταρτίσουμε σωστά τόσο το τεχνικό πρόγραμμα όσο και τον προϋπολογισμό γιατί στην απογραφή καταγράφονται και πιστοποιούνται όλα τα μεγέθη του νέου Δήμου που θα αποτελέσουν την συνέχεια σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση των συνενωμένων δήμων. Με ευθύνη της η δημοτική αρχή έφερε το θέμα του τεχνικού προγράμματος την προηγούμενη εβδομάδα, συζητάμε το θέμα σήμερα του προϋπολογισμού και άγνωστο πότε θα έρθει στο Δ.Σ. το θέμα της απογραφής. Κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις μπαίνω στο θέμα του προϋπολογισμού η συζήτηση του οποίου αποτελεί κορυφαία στιγμή του δημοτικού μας συμβουλίου σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την τοπική αυτοδιοίκηση με επί πλέον μεταφερόμενες αρμοδιότητες και αναμονή σε ότι αφορά την απόδοση πόρων όχι μόνο για τις νέες αρμοδιότητες αλλά πόρων για έργα και λειτουργικές δαπάνες που γνωρίζουμε ότι έχουν περιοριστεί. Να πω επίσης ότι από φέτος ισχύουν οι διατάξεις του Καλλικράτη για παρακολούθηση και έλεγχο του προϋπολογισμού ανά τρίμηνο και το σημαντικότερο προβλέπεται ο έλεγχος και των εσόδων για πρώτη φορά. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο των ισχνών αγελάδων ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή θεωρούν ότι «τα λεφτά υπάρχουν» και κάνω την πρώτη παρατήρηση επί του προϋπολογισμού για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων που ο ίδιος ο δήμαρχος βεβαίωσε ότι υπάρχουν οι πόροι και προσέλαβε αρκετούς οι οποίοι να σημειώσω ότι δεν έχουν καμιά εμπειρία και το ετήσιο κόστος των τεσσάρων συμβούλων και της γραμματέως του δημάρχου ανέρχεται στις 150.000 ευρώ σε ετήσια βάση και λέω σε ετήσια βάση γιατί σε αυτόν τον προϋπολογισμό υπολογίστηκαν οι αμοιβές τους για λιγότερους μήνες. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμιά αναγκαιότητα για αυτή τη δαπάνη και συγκριτικά να σας πως ότι οι τέσσερις δημοτικοί αστυνομικοί που πραγματικά παράγουν τεράστιο έργο με πολλές υπερωρίες και δαπάνες

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 ρουχισμού κοστίζουν ετήσια 96.000 ευρώ μόνο. Θεωρώ επίσης ότι ο γενικός γραμματέας και τον συγκεκριμένο που έχετε επιλέξει είναι απαραίτητος έχει γνώσεις και εμπειρία, θα συμβάλει θετικά και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει η διοικητική εμπειρία από τους αντιδημάρχους. Δεύτερη παρατήρηση: Κάποιοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα και μίλησαν στην συνεδρίαση για το τεχνικό πρόγραμμα για ελλείμματα και υποχρεώσεις του πρώην δήμου Καρπενησίου ύψους 740.000 ευρώ σε έργα ΣΑΤΑ και αυτό το συμπέρασμα έβγαλε πρώτος ο δήμαρχος που φαίνεται ότι το μαγικό νούμερό του που θα το βρούμε και παρακάτω στην ανάλυσή μου είναι το 740.000. Κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι αναρωτήθηκαν και κατέκριναν με τον χειρότερο τρόπο γιατί ο Καρφής δεν ψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα αφού πολλά έργα ήταν της προηγούμενης δημοτικής αρχής που συμμετείχε και ο ίδιος. Θα πάρουν όλοι σήμερα τις απαντήσεις για να δουν ότι η αλήθεια είναι διαφορετική. Μου δώσατε κύριε δήμαρχε καταστάσεις και στοιχεία και η ανάλυσή μου θα στηριχθεί σε αυτά τα στοιχεία που μου δώσατε και μόνο και παρακαλώ αν νομίζει κάποιος ότι κάνω κάπου λάθος να με διακόψει. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον πρώην δήμο Καρπενησίου και σε σχέση με το μαγικό νούμερο του δημάρχου των 740.000 ευρώ. Από τις καταστάσεις του τεχνικού προγράμματος λοιπόν προκύπτει ότι τα συνεχιζόμενα έργα ΣΑΤΑ του πρώην δήμου Καρπενησίου ανέρχονται σε 2.063.525 ευρώ και στα οποία έκανε περικοπές η νέα δημοτική αρχή ύψους 390.000 ευρώ. Κατά συνέπεια τα έργα της πρώην δημοτικής αρχής που θα πρέπει να εκτελεστούν το 2011 από ΣΑΤΑ ανέρχονται μετά το κούρεμα των 390.000 σε 1.673.525 ευρώ και αν σε αυτά τα έργα προστεθούν και τα νέα έργα που προβλέπετε κύριε δήμαρχε στο τεχνικό σας πρόγραμμα με πόρους από ΣΑΤΑ για το 2011 για τον πρώην δήμο Καρπενησίου ύψους 247.580 ευρώ, τότε μέσα στο 2011 θα πρέπει να εκτελεστούν παλιά και νέα έργα στον πρώην δήμο Καρπενησίου συνολικά ύψους 1.921.105 ευρώ. Για να δούμε τώρα αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα και αν ο πρώην δήμος σας άφησε ελλείμματα. Από την αναλυτική κατάσταση χρηματικών διαθεσίμων που εσείς μου δώσατε, προκύπτει ότι ο πρώην δήμος Καρπενησίου είχε ζεστό ταμείο στις 31/12/2010 για έργα ΣΑΤΑ ποσό 1.416.025 ευρώ και επίσης για το 2011 δικαιούται με βάση τα στοιχεία σας, πόρους για έργα ΣΑΤΑ : 9.390 κάτοικοι χ 68 ευρ/κάτοικο χ 80% ποσό 510.816 ευρώ. Και παρακαλώ δεν υπολόγισα το 100% της ΣΑΤΑ αλλά το 80% γιατί το 20% πάει για γενικά έργα. Συνολικά δηλαδή υπάρχουν χρήματα για όλα τα έργα ΣΑΤΑ 2010 και 2011 για τον πρώην δήμο Καρπενησίου 1.416.025 + 510.816 = 1.926.841 ευρώ. Συνοπτικά από την παραπάνω ανάλυσή προκύπτει με σαφήνεια ότι για να εκτελεστούν όλα τα έργα από ΣΑΤΑ 2010 και 2011 στον πρώην δήμο Καρπενησίου απαιτούνται 1.921.105 ευρώ και υπάρχουν χρήματα για αυτά τα έργα 1.926.841 ευρώ. Συνεπώς το ισοζύγιο έργων και χρημάτων είναι θετικό κατά 5.736 ευρώ και απορώ πως κάποιοι μιλούν για ελλείμματα της ΣΑΤΑ. Έχουμε και συνέχεια που είναι πιο ενδιαφέρουσα. Πέρα από αυτά τα χρηματικά διαθέσιμα ο πρώην δήμος Καρπενησίου στις 31/12/2010 έχει και ένα άλλο μεγάλο χρηματικό υπόλοιπο 1.274.643 που προκύπτει σύμφωνα πάντα με τα δικά σας στοιχεία από το κληροδότημα του μακαρίτη Παπαδόπουλου 288.780 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό 1.000.000 ευρώ παρά δέκα πέντε περίπου χιλιάδες από έσοδα τακτικά του πρώην δήμου Καρπενησίου που εισπράχθηκαν κυρίως από τους δημότες ως ανταποδοτικά, κ.λπ. Από το ποσό του 1.274.643 η πρώην δημοτική αρχή δέσμευσε ποσό 279.000 ευρώ για έργα στην επέκταση σχεδίου στους Μύλους που θα εκτελεστούν στο 2011 εκτός της ΣΑΤΑ και κατά συνέπεια τα υπόλοιπα χρήματα που έμειναν στις 31/12/2010 για κάλυψη διάφορων λειτουργικών δαπανών είναι: (995,643) σχεδόν 1.000.000 ευρώ ζεστό χρήμα. Έρχεστε λοιπόν εσείς κύριε δήμαρχε φέτος να κάνετε μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Παίρνετε λοιπόν σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που μου δώσατε, ζεστό χρήμα από το ταμείο του πρώην δήμου Καρπενησίου 250.000 ευρώ και συγκεκριμένα από το Κληροδότημα Παπαδόπουλου για να κάνετε νέα έργα που τα περισσότερα όμως δεν συνάδουν με τον σκοπό της διαθήκης του μακαρίτη Παπαδόπουλου. Παρουσίασε λοιπόν ο κ. Αντιδήμαρχος έργων 250.000 ευρώ νέα έργα με χρήματα της προηγούμενης δημοτικής αρχής και από τα οποία όμως 57.000 ευρώ αφορά παλαιό έργο και το παρουσιάσατε επίσης σαν νέο και στην επιτροπή διαβούλευσης για να σας διορθώσουμε αν θυμάστε κατά την συνεδρίαση του τεχνικού προγράμματος. Συνέβη όμως και κάτι άλλο, από το ζεστό ταμείο της προηγούμενης αρχής βάζετε νέο έργο στους Μύλους προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με υπάρχουσα πίστωση 100.000 ευρώ. Να σας θυμίσω επίσης ότι από το μεγάλο και ζεστό ταμείο του ενός εκατομμυρίου ευρώ του πρώην δήμου Καρπενησίου πληρώσατε στην αρχή της χρονιάς και

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 καλά κάνατε αφού δεν σας είχε έρθει η επιχορήγηση, όλο το προσωπικό του νέου δήμου γιατί οι υπόλοιπο δήμοι όπως αποδεικνύεται από τα χαρτιά σας δεν είχαν χρηματικά διαθέσιμα από τακτικά έσοδα εκτός από τον πρώην δήμο Προυσού που είχε μεν τακτικά 31/12/2010 ποσό 227.628,66 ευρώ θα αναφερθώ όμως παρακάτω και θα αποδείξω ότι στην ουσία είχε έλλειμμα τακτικών εσόδων. Στη συνέχεια κύριε δήμαρχε κάνατε και κάτι ακόμα, πήρατε επίσης ζεστό ταμείο από τον πρώην δήμο Καρπενησίου ποσό 427.000 περίπου ευρώ αφού άλλος πρώην δήμος δεν είχε χρήματα από τακτικά και το κάνετε τακτικό αποθεματικό στον νέος σας προϋπολογισμό. Από την ανάλυσή μου αυτή που στηρίζετε σε στοιχεία που σεις μου δώσατε καταρρίπτονται όλα τα επιχειρήματά σας σε σχέση με τον πρώην Δήμο Καρπενησίου. Να αναφερθώ τώρα και στον πρώην δήμο Προυσού ο οποίος εμφανίζεται να έχει στις 31/12/2010 ταμειακό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα 227.628,66. Το παράδοξο όμως είναι ότι τα συνεχιζόμενα ανεκτέλεστα έργα για τον πρώην Δήμο Προυσού που είναι ενταγμένα σε τακτικά έσοδα που έρχονται από το 2010 και πρέπει να υλοποιηθούν το 2011 ανέρχονται στο ποσό 318.312,60 ευρώ. Δηλαδή ο πρώην δήμος Προυσού έχει ένα αρνητικό υπόλοιπο 90.683,94 ευρώ από τα τακτικά του έσοδα από την προηγούμενη χρονιά και αποδείχτηκα προφητικός όταν στην συνεδρίαση του τεχνικού προγράμματος ρώτησα τον αντιδήμαρχο τότε κ. Παναγιωτόπουλο, «γιατί εντάξατε έργο ανέγερση κτιρίου περίπου 150.000 ευρώ ανορθόδοξα από τακτικά έσοδα;» Για να πάρω την απάντηση ότι «δεν είχαμε έκτακτα και βάλαμε το έργο από τακτικά». Τώρα όμως προκύπτει ότι στις 31/12/2010 ο πρώην δήμος Προυσού είχε έκτακτα έσοδα κυρίως ΣΑΤΑ 417.000 περίπου ευρώ. Και απορώ για τον πρώην Δήμο Προυσού αφού το ισοζύγιο των τακτικών εσόδων απ΄όπου πληρώνεται και η μισθοδοσία των υπαλλήλων ήταν αρνητικό στις 31/12/2010 κατά περίπου 90.000 ευρώ πως θα πληρώνονταν η μισθοδοσία του προσωπικού στις αρχές του μήνα και άλλες εκκρεμότητες που αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες; Παρατήρηση 3η: Θα αναφερθώ και λίγο στην απογραφή έναρξης η οποία ακόμα δεν έγινε αν και μέχρι σήμερα θα έπρεπε να έχει ψηφισθεί. Η έννοια της απογραφής έναρξης των νέων δήμων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την παραπέρα πορεία τους. Θα επιχειρήσω μια σύγκριση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για να σας αποδείξω ότι λόγω έλλειψης απογραφής υπάρχουν πολύ σοβαρά σφάλματα στο τεχνικό πρόγραμμα και θα συγχαρώ τους υπαλλήλους που ασχολήθηκαν με τον προϋπολογισμό και ιδιαίτερα τον κύριο Τάκη τον Κώστα γιατί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια να εναρμονίσουν τις ελλείψεις και τα σφάλματα του τεχνικού προγράμματος με την πραγματικότητα κάτι όμως που είναι ανέφικτο γιατί ήδη το τεχνικό πρόγραμμα έχει ψηφιστεί και παρόλο τις δικές μας παρά πολλές υποδείξεις ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά την συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής για τον προϋπολογισμό οι οποίες υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους. Αναλυτικά θα αναφερθώ σε κάποιες σελίδες των δαπανών του προϋπολογισμού. Κάνοντας μια παρένθεση θα πω ότι στη σελίδα 4 των δαπανών εμφανίζεται το σύνολο της δαπάνης των δημοσίων σχέσεων για την προηγούμενη χρήση του πρώην δήμου Καρπενησίου και το ποσό ανέρχεται σε 12.000 μόνο και αυτό σημαίνει ότι για δεύτερη φορά το μαγικό νούμερο του Δημάρχου των 740.000 ευρώ με το οποίο κατηγορηθήκαμε προεκλογικά για δημόσιες σχέσεις καταρρίπτεται. Στη σελίδα 8 υπάρχει μια πίστωση 1.100 για συμμετοχή μας στο "euromontana” ένα δίκτυο για το οποίο πληροφορηθήκαμε από δηλώσεις του δημάρχου στην εφημερίδα και καλώς να ενταχθούμε απαιτείται όμως απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου για αυτή την πράξη. Στις σελίδες 19,31,33,40,41,55,61 υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασυμφωνίας τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού ακριβώς γιατί δεν έγινε η απογραφή έναρξης. Συγκεκριμένα δεν συμπεριελήφθησαν στο τεχνικό πρόγραμμα οι επενδύσεις α) προμήθεια κάδων 25.000 β)προμήθεια εξαρτημάτων πολλαπλής χρήσης 40.000 ευρω, γ) κατασκευή τουαλετών Παπαρουσίου 6.000 δ) κατασκευή στεγάστρου και ασφαλτόστρωση 2ΟΥ δημοτικού Σχολείου 10.000 ευρώ ε) κατασκευή και ασφαλτόστρωση γηπέδου βόλεϊ στο 1ο δημοτικό σχολείο 7.000 ευρώ στ) Επισκευή κτιρίου νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου – υπόλοιπο 308,52 ευρώ ζ) επισκευές συντηρήσεις σχολείων 105.290,71, η) κατασκευή παραπηγμάτων εμποροπανήγυρις 30.000, θ) ηλεκτροδότηση εμποροπανήγυρις 12.000 ευρώ. Επίσης δεν έγινε κατανομή μέρους των ανταποδοτικών τελών σε έργα ανταποδοτικά γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή αφού την ίδια ημέρα ψηφίστηκαν τα τέλη και το τεχνικό πρόγραμμα στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτό όμως που θεωρώ απαράδεκτο είναι το ύψος του τακτικού αποθεματικού. Κάθε δήμος μπορεί να δημιουργήσει τακτικό αποθεματικό μέχρι 5% των τακτικών προϋπολογισμένων

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 εσόδων του. Δηλαδή το 5% είναι το όριο του κόκκινου και σεις πήγατε στο όριο 4,73% δηλαδή σε 426.596,30 ευρώ ποσό που αποτελεί επίσης κόκκινο όριο και προέρχεται όπως παραπάνω ανέφερα από το ζεστό ταμείο του πρώην δήμου Καρπενησίου. Το μεγάλο και απαγορευτικό όμως τακτικό αποθεματικό το κάνατε για δύο ακόμα λόγους. Πρώτα πρώτα γιατί αισθάνεστε μεγάλη ανασφάλεια για τις παραλείψεις του τεχνικού προγράμματος και τον προϋπολογισμό που δημιουργήσατε με βάση αυτό το στρεβλωμένο τεχνικό πρόγραμμα και επίσης για να χρησιμοποιήσετε μέρους του αποθεματικού σε εξυπηρετήσεις δικών σας ανθρώπων. Με βάση τα παραπάνω πιστεύω ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό ρουσφετιού σε ότι αφορά τα έργα και αν ήμουν δημοσιογράφος θα του έδινα τίτλο η εκδίκηση των δημοκρατικών και ιδιαίτερα του πρώην δήμου ποταμιάς με κορυφαίο στοιχείο την «προγραφή» της Κοινότητας του Δερματίου αφού δεν υπήρχε καν ως κοινότητα στο τεχνικό σας πρόγραμμα. Επίσης η περικοπή των συνεχιζόμενων έργων ΣΑΤΑ κατά 600.000 συνολικά για το νέο δήμο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη και απέδειξα όπως απέδειξε στην προηγούμενη συνεδρίαση και ο Γιάννης Ίβρος ότι είναι και προκλητική. Να αναφέρω αναλυτικά ότι περικόψατε στον πρώην δήμο Καρπενησίου κακώς από παλαιά έργα ΣΑΤΑ 390.000 ευρώ, στον πρώην Δήμο Κτημενίων 51.650 ευρώ, στον πρώην Δήμο ποταμιάς 95.346 ευρω και το ίδιο θα κάνατε για τον πρώην Δήμο Δομνίστας αλλά ο πρώην Δήμαρχος κύριος Σταμάτης τελευταία στιγμή σας απέδειξε ότι υπήρχαν ακόμα 100.000 ευρώ στο ταμείο του Δήμου και τελείως πρόχειρα κατά την ώρα της συνεδρίασης του τεχνικού προγράμματος προβήκατε σε τροποποίηση για το δήμο Δομνίστας. Τις περικοπές αυτές τι κάνατε με το τέχνασμα της υπάρχουσας πίστωσης, ότι ναι μεν θα γίνουν τα έργα όλα μέσα στο 2011 αλλά θα πληρωθούν το 2012, μια τακτική που αν την συνεχίσετε για δύο χρόνια ακόμη, στον επόμενο χρόνο θα αποβεί μοιραία αφού θα έχετε υλοποιήσει έργα και θα οφείλετε τις επιχορηγήσεις των επόμενων ετών για έργα. Τελειώνοντας την εισήγησή μου να θέσω κάποιες ερωτήσεις: 1. Οι μικρές μελέτες ανάπλασης συνολικού κόστους περίπου 60.000 ευρώ που παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό και δεν ξεχάσατε να τις εντάξετε και στο τεχνικό πρόγραμμα από ποιόν θα υλοποιηθούν; Και την ίδια ερώτηση έκανα στην προηγούμενη συνεδρίαση του τεχνικού προγράμματος αλλά δεν πήρα απάντηση και ειλικρινά απορώ γιατί βλέπουμε ήδη να υλοποιούνται οι μελέτες αυτές από υπηρεσιακούς παράγοντες. 2. Έχετε προϋπολογίσει έσοδα από τα δικαιώματα του νερού στην Αγία Τριάδα; 3. Επίσης υπάρχει στα έσοδα ένα ποσό 1.000 ευρώ ως δικαίωμα αμμοληψίας. Τι είναι αυτό; Κλείνοντας την εισήγησή μου θα πω ότι στον προϋπολογισμό παρουσιάζετε αρκετά έργα 500 και 1.000 ευρώ για κιγκλιδώματα και σιδηροκατασκευές και γνωρίζετε ότι αυτό αποτελεί άμεση κατάτμηση αλλά έχετε κατά νου να εξυπηρετήσετε μικροσυμφέροντα και ρουσφέτια. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Μπομποτσιάρης Κων/νος και Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος είπαν: Εμείς θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός, θα έπρεπε να συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση στην οποία να προσδιορίζονται οι οικονομικοί αναπτυξιακοί και πολιτικοί στόχοι, δηλ. να ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Αυτό εξάλλου αναφέρει το άρθρο 266 του Καλλικράτη. Πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες της περιοχής είναι πολύ μεγαλύτερες αλλά για να τις πιάσουμε χρειάζεται διαφορετική πολιτική και όχι την μέχρι σήμερα διαχειριστική και μόνο λογική. Εσείς μπορείτε να έχετε διαφορετική λογική; Γιατί όπως είπα στην αρχή ο προϋπολογισμός δεν είναι πρόσθεση ποσών. Για να υπάρχει προοπτική στην περιοχή πρέπει ένα τμήμα του προϋπολογισμού να έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση αλλιώς θα περιμένουμε τότε το κράτος να μας δώσει επιχορηγήσεις αν έχει και αν θέλει! • Προτείνουμε πιστή τήρηση των παρατηρήσεων και υποδείξεων των ελεγκτών ορκωτών λογιστών που κάθε χρόνο έκαναν τις ίδιες παρατηρήσεις αλλά επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να υλοποιηθούν. Στον προϋπολογισμό του 2011 έχουμε να παρατηρήσουμε • Την προσήλωση σε τακτικά παρά σε έκτακτα έσοδα • Τα ποσά των ειδικών συμβούλων είναι 235.000 ευρώ ετησίως (μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές ) και αναμένουμε το αναπτυξιακό αποτέλεσμα αυτών των εξόδων να έχει μεγάλο ενδιαφέρον συγκρίνοντάς το με άλλα τμήματα του δήμου. • Έξοδα προβολής του δήμου 1000à31.000 ευρώ • Ελάχιστα νέα έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 •

Συντήρηση παιδικών χαρών 2.700à10.000 ευρώ ελάχιστο ποσό και αν λάβουμε υπόψη ότι για να λειτουργεί μια παιδική χαρά μετά το 2012 χρειάζεται πιστοποίηση τα χρήματα είναι ελάχιστα. • Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου περιβάλλον, τουρισμός και πολιτισμός απορροφούν ελάχιστα ποσά. • Αθλητικοί Σύλλογοι 25.000 πολιτιστικοί σύλλογοι 15.000 (τα ίδια με πέρυσι) • Το κληροδότημα Παπαδόπουλου ,του δωρητή εκ Φιδακίων, αναλώνονται σε άσχετα με τις επιθυμίες του δωρητή • Να θυμίσουμε ότι διαφωνούμε με τα κονδύλια για τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. Η νέα δημοτική αρχή σε ένα νέο διευρυμένο δήμο έχει να διαχειριστεί έναν προϋπολογισμό που ενσωματώνει τους 7 παλιούς Καποδιστριακούς δήμους. Προεκλογικά η νέα δημοτική αρχή κατέθεσε πρόγραμμα για το νέο δήμο Καρπενησίου κοστολόγησης στα 55.214.000 ευρώ. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του 2011. Δεν θέλουμε να προκαταλάβουμε αρνητικά το μέλλον, άλλωστε έχετε τη διοίκηση 3 μήνες, θεωρούμε όμως αρκετά αισιόδοξη τη συγκέντρωση τόσων χρημάτων σε ένα πόσο δύσκολο οικονομικά περιβάλλον. Όμως σεβόμενοι την ψήφο των δημοτών, που εκ του αποτελέσματος των εκλογών, φαίνεται ότι πίστεψαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, περιμένουμε να έρθουν τα χρήματα στην περιοχή να μειώσουν την ανεργία και να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Εμείς σας καταθέτουμε τις θέσεις, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας όπως κάναμε και σήμερα γιατί στόχος μας είναι το καλό του δήμου. Αλλά γι’ όλους αυτούς τους λόγους που αναλύσαμε δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό που σήμερα καταθέτετε. Ο Δημοτικός σύμβουλος κ.Σερετάκης είπε : Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι και ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική. Έδειξε ακόμη πιο καθαρά ότι πίσω από τη φραστική αντιπολίτευση και τον ανούσιο διαδικαστικό κλεφτοπόλεμο υπάρχει απόλυτη και στρατηγική σύμπτωση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΔΗΣΥ τόσο στο αντιδραστικό πλαίσιο του Καλλικράτη όσο και στη γενικότερη πολιτική που τσακίζει εργατικά-λαϊκά δικαιώματα στο βωμό της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Ακόμη περισσότερο, έδειξε την κυνικότητα των εκπροσώπων αυτών των δυνάμεων απέναντι στην εργατική τάξη, το λαό. Έτσι ο κ. Δήμαρχος στο κλείσιμο της συζήτησης αναρωτιέται: τι θέλετε να κάναμε, να συνεχίζαμε το πάρτι σαν να είμαστε στο 2008; Τα λαϊκά στρώματα βεβαίως δεν συμμετείχαν ούτε και προσκαλέστηκαν σε κανένα από τα “πάρτι” πλουτοκρατίαςκράτους που συνεχίζουν και σήμερα. Και όμως τους ζητάνε να πληρώσουν το λογαριασμό. Ο επικεφαλής των συμβούλων του ΠΑΣΟΚ μας είπε ότι ο δήμος πρέπει να επιχαίρει για το ότι έχει να λαμβάνει από την φοροεπιδρομή της κυβέρνησης (ΦΠΑ κλτ). Από την άλλη η “Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία” βρήκε να χαρεί για τους μηχανισμούς πειθαναγκασμού, που εισάγει ο “Καλλικράτης” για να ελέγχει και να διασφαλίζει την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Η εισήγηση από την πλειοψηφία προσπάθησε φιλότιμα να δικαιολογήσει την κυβερνητική πολιτική σκληρής λιτότητας μιλώντας για “ ανάγκη μείωσης του ελλείμματος από την πλευρά της Κεντρικής Κυβέρνησης”, τη στιγμή που δεν είχε στεγνώσει καλά-καλά το μελάνι των ειδήσεων για το τελευταίο πακέτο των 30 δις προς τις τράπεζες, για το τεράστιο κόστος (άνω των 6,5 εκατ μηνιαίως) της συμμετοχής μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Λιβύη, για τα πάνω από 600 δις στις ελβετικές τράπεζες, για την κερδοφορία των εφοπλιστών. Ο ρόλος του Καλλικράτη στη Στρατηγική του Κεφαλαίου Κάθε μέρα, κάθε ΔΣ που περνά, γίνεται πιο φανερός ο ρόλος και ο ταξικός χαρακτήρας του Καλλικράτη ως εργαλείου για το πέρασμα της στρατηγικής του κεφαλαίου, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, σε βάρος των μισθωτών, των μικρομεσαίων, των αυτοαπασχολούμενων. Η θέση που επιφυλάσσεται στην Ευρυτανία στα πλαίσια των γενικότερων σχεδιασμών του κεφαλαίου ήδη διαφαίνεται: με τη συγκεντροποίηση του εμπορίου και του τουρισμού, το χτύπημα της κτηνοτροφίας, το ρόλο της στον ενεργειακό σχεδιασμό της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πολλαπλασιασμός των αδειών για ΑΠΕ συνδυάζεται με την είσοδο ολοένα και μεγαλύτερων εταιρειών και ομίλων. Παράλληλα αίρονται οι όποιοι

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 περιβαλλοντικοί και άλλοι περιορισμοί. Ανοίγεται ο δρόμος για την εγκατάσταση ιδιωτικών αιολικών πάρκων ακόμα και σε πυρήνες εθνικών δρυμών ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Η όποια “ανάπτυξη” με αυτή την πολιτική θα γίνει με κριτήριο την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, με χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων, με εκτοπισμό των μικρών επιχειρήσεων, με συγκέντρωση της γης και εκτοπισμό μικρών και μεσαίων κτηνοτρόφων και αγροτών. Με υπονόμευση πραγματικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ο Καλλικράτης αποτελεί όχημα για την περικοπή των κοινωνικών δαπανών και τον περιορισμό του δημόσιου τομέα. Για αυτό περνάν σε δήμους και περιφέρειες ευαίσθητοι τομείς όπως της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας. Ήδη όπως έχουμε καταγγείλει σε περασμένο ΔΣ με ευθύνη ΠΑΣΟΚ-ΝΔ έχει καρατομηθεί το πρόγραμμα “βοήθεια στο σπίτι”, ενώ στο περασμένο συμβούλιο συζητάγαμε για το εάν κονδύλια για τα προνοιακά επιδόματα θα δοθούν και του χρόνου. Είναι αποκαλυπτικοί οι κωδικοί 0614 στα έσοδα και αντίστοιχα 00- 6711001 στις δαπάνες στα χαρτιά που μας δόθηκαν. Τι μας λένε: περικόπτεται άγρια η κρατική επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Αυτό υλοποιεί κεντρικά το ΠΑΣΟΚ. Έρχονται τώρα τοπικά οι δυνάμεις της ΝΔ της ΔΗΣΥ, του ΠΑΣΟΚ και αποφασίζουν πριν λίγα συμβούλια στο Καρπενήσι όχι βέβαια να διεκδικήσουν, να αποκαλύψουν, να καταδικάσουν την κυβερνητική πολιτική αλλά να ...συμφωνήσουν σε αύξηση του δημοτικού φόρου για να καλυφθούν έξοδα των σχολικών επιτροπών Το αντίστοιχο ποσό για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς από 312921 (006712) σε... 104320. Ας μην υπάρξει καμιά απορία τι θα συμβεί από Σεπτέμβρη; Σχέση Κρατικής Χρηματοδότησης με Τοπικά Έσοδα Ο αντιλαϊκός φορομπηχτικός χαρακτήρας του προϋπολογισμού αποτυπώνεται ανάγλυφα στη σχέση των εσόδων από την κρατική χρηματοδότηση με τα τοπικά έσοδα των δήμων. Ένας πρόχειρος υπολογισμός δείχνει ότι από κεντρικές επιχορηγήσεις προέρχονται περίπου 11.283.400 € δηλαδή μόλις 50,7% των συνολικών εσόδων, ενώ το άλλο σχεδόν μισό προέρχεται από διάφορα τοπικά έσοδα (ανταποδοτικά, φόροι, τέλη, δικαιώματα παράβολα, πρόστιμα κα) που στη συντριπτική τους πλειοψηφία εισπράττονται από τα λαϊκά νοικοκυριά. Δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, πληρώνουν ξανά και ξανά για να έχουν πρόσβαση σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες τις οποίες ήδη έχουν χρυσοπληρώσει μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας . Οι δήμοι δηλαδή, και ο δικός μας, διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη φιλομονοπωλιακή φορομπηχτική πολιτική κεφαλαίου – κυβέρνησης – ΕΕ – τρόικας. Οι ισχυρισμοί περί δήθεν μείωσης των δημοτικών τελών καταρρίπτονται από τον ίδιο τον προϋπολογισμό όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (ΚΑ 0311). Αντίστοιχη εικόνα μπορεί να δει κανείς στους κωδικούς που αφορούν τα δικαιώματα νεκροταφείου, στην ύδρευση-αποχέτευση κτλ Προέλευση των Εσόδων – Ευθύνες Δημάρχων ΠΑΣΟΚ – ΝΔ Ακόμα περισσότερο, δεν πρέπει να λησμονιέται, ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, μεγάλο μέρος δηλαδή της κρατικής επιχορήγησης προέρχεται από τους βαρύτατους αντιλαϊκούς φόρους. Προέρχεται από την ανοδική κούρσα του ΦΠΑ (12%) που αποτελεί την πιο στιγμή μορφή φορολογίας, από τον φόρο ακίνητης περιουσίας που θα εκτιναχθεί στα ύψη με τη σχεδιαζόμενη εξίσωση αντικειμενικής και εμπορικής αξίας, από το φόρο φυσικών και νομικών προσώπων (θυμίζουμε ότι η φορολογία των κερδών των εταιριών έχει πέσει στο 20 % με τη σύμφωνη γνώμη ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΣΥ, ΛΑΟΣ) Πρόκειται για μια πολιτική που έχει την πλήρη στήριξη των κομμάτων του κεφαλαίου, αλλά και την συνενοχή των δημοτικών αρχών των παραπάνω κομμάτων αλλά και του συνασπισμού. Καμία από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις – αλλά ούτε και ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ- δεν διεκδικεί το αυτονόητο: να διασφαλίζονται όλα τα έσοδα των Δήμων και Περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό με την αύξηση της φορολογίας των μονοπωλιακών ομίλων στο 45%, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και την κατάργησή του στα είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, τα καύσιμα κα. Καμία από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις δεν εναντιώθηκαν στην αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας από τα λαϊκά στρώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εξόφθαλμη σύμπνοια όλων των 3 άλλων παρατάξεων στην πρόσφατη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για το πετρέλαιο κίνησης όπου αρνήθηκαν να

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 καταδικάσουν την κυβέρνηση και να απαιτήσουν την συνολική και πλήρη ανάκληση του μέτρου! Είναι αναληθές λοιπόν αυτό που ισχυρίζεται η εισήγηση, ότι δηλαδή οι περικοπές γίνονται ερήμην και δίχως την συμφωνία των δήμων. Θυμίζουμε ότι εκτός από το κόψιμο 500 εκατομμυρίων κάθε χρόνο λόγω μνημονίου, με το οποίο έχει εκφράσει τη συμφωνία του ο κ. Δήμαρχος έχουμε: − παρακράτηση 10% επί των κρατικών επιχορηγήσεων − δεν αποδίδονται ούτε και αυτά που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό στο ΠΔΕ − Παρακράτηση 12 δισ των δήμων από την κυβέρνηση και είναι χρήματα που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι για έργα. Έχουν τεράστιες ευθύνες ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΝ που συμφώνησαν στο ΔΣ της ΚΕΔΚΕ με τη διαγραφή τους και να αποδοθεί μόλις το πόσο των 1,7 δις σε 8 ετήσιες δόσεις!. Να σημειώσουμε ότι πάνω από 2 δις αφορούσαν αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους δήμους, με τη συμφωνία των δημάρχων και νομαρχών αυτών των κομμάτων. Ο Χαρακτήρας του Προϋπολογισμού Στον προϋπολογισμό και του δικού μας δήμου αποτυπώνεται η πολιτική της λιτότητας και της ανέχειας, η μείωση του εισοδήματος των εργατών και υπαλλήλων του δήμου, οι προσλήψεις και νέων ομήρων προσεχώς απολυμένων συμβασιούχων, η απογύμνωση κρίσιμων υπηρεσιών με το πάγωμα των προσλήψεων. Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία από τη μισθοδοσία που αποδείχνουν το ρόλο των δήμων στην ανατροπή των εργασιακών σχέσεων αλλά και το χαρακτήρα τους ως οργανικό κομμάτι της κρατικής εξουσίας των μονοπωλίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τομέα της καθαριότητας πάνω από το 33% αφορά την μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού! Συνολικά επί του πραγματικού προσωπικού (δίχως αιρετούς και συμβούλους) το 10% της μισθοδοσίας αφορά έκτακτους. Λαμβάνοντας υπόψη τους αριθμούς που έχει δώσει η δημοτική αρχή αναφορικά με τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης και έργου, ο προϋπολογισμός δηλώνει και απολύσεις. Επειδή έγινε συζήτηση για τους ειδικούς συμβούλους κτλ, κατά τη γνώμη μας το ουσιαστικό είναι ποια σε πολιτική θα συμβάλουν οι υπηρεσίες τους. Και η απάντηση είναι στο πέρασμα και την εφαρμογή της πολιτικής του κεφαλαίου. Από αυτή τη σκοπιά μπορούμε να πούμε ότι οι 5 σύμβουλοι που κοστίζουν περίπου 3,8% της μισθοδοσίας του προσωπικού, οι οποίοι μαζί με Δήμαρχο, αντιδημάρχους, γραμματείς κτλ ξεπερνούν το 9% του μισθολογικού κόστους ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν το έμμισθο πολιτικό προσωπικό στο δήμο. Είναι αυτό που θα λέγαμε τα “επαγγελματικά στελέχη” της άρχουσας τάξης στην τοπική διοίκηση. Συνολικά λοιπόν ο προϋπολογισμός του δήμου είναι σημαντικό ταξικό - πολιτικό εργαλείο. Υλοποιεί τον κρατικό προϋπολογισμό και την κυβερνητική πολιτική, την πολιτική της ΕΕ για μισθούς Ινδίας και Κίνας στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Υπηρετεί τον απάνθρωπο καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που έχει κριτήριο το κέρδος, και δεν προσφέρει καμία διέξοδο στις λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα. Καμία προσδοκία δεν πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες του Δήμου Καρπενησίου από τον προϋπολογισμό αυτό. Καμία αναμονή, καμία ανοχή ούτε απέναντι στην κυβέρνηση αλλά ούτε και απέναντι σε περιφέρεια και δήμο. Δράση τώρα για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες αλλά και για την αλλαγή των συσχετισμών: Αποδυνάμωση ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην κοινωνία: από τη βουλή μέχρι το συνδικάτο, το δήμο, τον πολιτιστικό σύλλογο. Αμφισβήτηση των νόμων και της κυριαρχίας του κεφαλαίου. Οργάνωση του λαού στο ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΥ, το ριζοσπαστικό λαϊκό κίνημα. Απόφαση συστράτευσης με το ΚΚΕ. Λαϊκή συμμαχία και αντεπίθεση για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την εξουσία, για τη ζωή που μας αξίζει. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σταμάτης Ιωάννης είπε τα οικονομικά στοιχεία είναι αμφισβητήσιμα γιατί δεν είναι αποτέλεσμα έγκυρης απογραφής .Ακούστηκε ότι μεταβιβάστηκε στο νέο Δήμο από το 2010 ποσό περίπου 4.500.00 ευρώ με υπάρχουσες δεσμεύσεις περίπου τα μισά .Θεωρώ ότι κάποιες δημοτικές ενότητες αδικούνται ως προς τις κατανομές για έργα ενώ υπάρχουν και χωριά για τα οποία δεν προβλέπεται κανένα νέο έργο…Δεν φαίνονται οι πόροι από ανταποδοτικά και τέλη που θα μπορούσαν να δώσουν έργα στις δημοτικές ενότητες .Σε σύνολο ο προϋπολογισμός υστερεί σε σχέση με το σύνολο των προϋπολογισμών

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 του έτους 2010 των πρώην Δήμων κατά 10 εκατομμύρια ευρώ γιατί λείπουν πόροι από ΣΑΤΑ και ΚΑΠ ενώ δεν έχουν υπολογιστεί οι εισπράξεις που θα έχουν από τέλη δικαιώματα κλπ ύστερα από τις αυξήσεις που αποφασίσατε θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό του 2011 σε κάποιες δαπάνες μόνο. Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ιβρος ανέφερε τα εξής : Όπως σας είπα και κατά την ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος, τα έσοδα που υπάρχουν στις Δημοτικές ενότητες φαίνονται στο αποθεματικό και σε κάποιους κωδικούς που δεν θα χρειαστούν για το σκοπό τους. Στον κωδικό 20/6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος» έχετε 385.000,00 €. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί όλο το ποσό, εφόσον κάνουμε την οικονομία που είπαμε σε προηγούμενο Συμβούλιο, δηλαδή μείωση στις καταναλώσεις, γιατί μείωση κόστους σημαίνει κέρδος για τον Δημότη. «Καθαρισμός κ.λ.π δημοτικών δρόμων από κακοκαιρία», 150.000,00 €, πολιτική προστασία (κακοκαιρία- πυροπροστασία (ΥΠΕΣ), 79.392,27 €, νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε μεγάλη βαρύτητα στον φυσικό πλούτο που έχουμε, φροντίζοντας για την πρόληψη από ανεπιθύμητες καταστάσεις που θα είναι καταστροφικές για τον τόπο μας.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπουτσόπουλος ανέφερε ότι θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό του έτους 2011 στο σύνολό του , εκτός των αυξήσεων των τελών ύδρευσης με τις παρατηρήσεις που κατέθεσε και για τις οποίες διαφοροποιήθηκε. Α) Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα έργα στις Τοπικές Κοινότητες σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα αποθεματικά ποσά. Β) θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2011 τα έκτακτα έργα που έγιναν ύστερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Δ.Ε Φουρνάς τον περασμένο Νοέμβριο (έχουν δοθεί εξηγήσεις για το συγκεκριμένο θέμα στο Δ.Σ) Γ)Να γίνει επανέλεγχος της ΣΑΤΑ για την Δ.Ε Φουρνάς που στον συνταχθέντα προϋπολογισμό φαίνεται κατά 40% μειωμένη πέραν της μείωσης του Υπουργείου Εσωτερικών κατά 48%και ότι προκύψει να διατεθεί για νέα έργα. Συνοψίζοντας ο κ. Καρφής ανέφερε στην δευτερομιλία του Χαίρομαι κύριε πρόεδρε που δεν αμφισβητήθηκαν από κανένα στην σημερινή συνεδρίαση τα στοιχεία που ανέφερα και επί της ουσίας δεν έγινε καμιά αντιπολίτευση στα όσα είπα. Επειδή βλέπω όμως ότι οποιοδήποτε θέμα συζητάμε θέλετε να κάνετε συγκρίσεις με τους πρώην δήμους για να ξεφεύγετε και έχετε μια τάση στον πρώην Δήμο Καρπενησίου προτείνω μια ανοιχτή συζήτηση να καλέσουμε και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη ως πρώην δήμαρχο και να θέσουμε όποιο θέμα θέλετε. Για την οικονομία όμως του χρόνου στην δευτερολογία μου θα κάνω και την πρότασή μου για τον προϋπολογισμό. Καταθέσατε λοιπόν έναν προϋπολογισμό και ενσωματώσατε ένα τεχνικό πρόγραμμα με τεράστιες παραλείψεις όπως απέδειξα, ένα τεχνικό πρόγραμμα στο οποίο περικόψατε από έργα 600.000 ευρώ και μεταφέρατε αυτή την πίστωση στο 2012, ένα τεχνικό πρόγραμμα στο οποίο δεν γίνεται κατανομή μέρους ανταποδοτικών ή άλλων τακτικών πόρων σε ανάλογα έργα και πώς να γίνει αφού το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε στην ίδια συνεδρίαση που ψηφίστηκαν τα σχετικά τέλη άρα δεν υπήρχε η δυνατότητα τέτοιας κατανομής. Ψηφίσατε λοιπόν ένα τεχνικό πρόγραμμα και σήμερα καταθέσατε έναν προϋπολογισμό χωρίς να έχετε πραγματοποιήσει την απογραφή έναρξης και αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Στην ουσία όμως θα υλοποιήσετε το τεχνικό πρόγραμμα με τις περικοπές και τις στρεβλώσεις που θέσατε, από πόρους όμως των προηγούμενων δημοτικών αρχών γιατί δεν έχετε τεχνικό πρόγραμμα δικό σας και δεν έχετε πόρους δικούς σας. ΨΗΦΟΣ -ΠΡΟΤΑΣΗ Καταψηφίζουμε λοιπόν σύμφωνα με όσα αναφέραμε τον προϋπολογισμό σε ότι αφορά: 1). Τις δαπάνες – Αμοιβές και έξοδα προσωπικού των 4 ειδικών συμβούλων και της γραμματέως του δημάρχου. (® παρακάτω μέρος έξοδων δημοσίων σχέσεων). 2) Καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό σε ότι αφορά το Τακτικό αποθεματικό για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. 3) Καταψηφίζουμε το μέρος του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο τεχνικό πρόγραμμα επίσης για τους λόγους που αναφέραμε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος όπως αυτό έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό ως εξής: 1). Άρση της περικοπής στα έργα ύψους 600.000 ευρώ, 2). Ένταξη των έργων που ξεχάστηκαν και την διόρθωση των σφαλμάτων και με την προϋπόθεση πριν από την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος να εγκριθεί από το Δημοτικό μας συμβούλιο η απογραφή έναρξης και η έκθεση του ορκωτού λογιστή. 3). Το ποσό των 600.000 ευρώ που απαιτείται για να υλοποιηθεί η πρότασή μας, θα προκύψει περικόπτοντας το κόκκινο τακτικό αποθεματικό κατά 300.000 ευρώ, περικόπτοντας κατά 20.000 ευρώ τα έξοδα δημοσίων σχέσεων τα οποία σημειωτέον τα ψηφίζουμε όπως αναγράφονται στον προϋπολογισμό μειωμένα κατά 20.000 ευρώ παραπάνω). Θα προκύψει επίσης ποσό 120.000 ευρώ από τις αμοιβές των ειδικών συμβούλων και της γραμματέως του δημάρχου και από τα έργα που ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος τα οποία προτείνουμε να μην πραγματοποιηθούν. Το υπόλοιπο ποσό πλεόνασμα που θα προκύψει από αυτή την πρότασή μας πέραν των 600.000 ευρώ που απαιτούνται για να καλυφθούν τα έργα που περικόπηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα, να διατεθεί αφού άλλωστε η πηγή τους είναι από τακτικά έσοδα και κυρίως ανταποδοτικά, για συντηρήσεις και μικροέργα ανταποδοτικά. Αυτή είναι συνολικά η πρότασή μας. Ο Δήμαρχος ο οποίος έλαβε το λόγο στη συνέχεια μεταξύ των άλλων ανέφερε : Ο δρόμος του λαϊκισμού τον είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και μας έφτασε εδώ που είμαστε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική στενότητα έχουμε ένα μεγάλο ταμείο το ΕΣΠΑ το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε .Ο προϋπολογισμός που καταθέτουμε προς ψήφιση σήμερα είναι ρεαλιστικός ,το εύκολο είναι να μοιράσουμε τα χρήματα ,κρατήσαμε το αποθεματικό διότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει , αν είναι καλά τα πράγματα προφανώς το αποθεματικό θα μοιραστεί σε έργα που είναι αναγκαία στους δημότες μας .Αναφέρθηκε το θέμα των ειδικών συμβούλων είναι (4) παιδιά με πτυχία μεταπτυχιακά και με πολλή όρεξη για δουλειά έχω την αίσθηση ότι «κτυπάμε το σαμάρι αντί για το γαϊδούρι». Ο Δήμος μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο Ευromontana,την ώρα της γης. Είναι δύσκολη χρονιά πρέπει να ενισχύσουμε τον τουρισμό τις δημοτικές μας ενότητες και στην Αγία Τριάδα με την μεταφορά του Μουσείου Τσιάτσιου επίσης και στην Φουρνά .Το 80% των έργων έχει δεσμευτεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή η οποία σήμερα δεν ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα . Ακολούθησε ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού Τον προϋπολογισμό στο σύνολό του ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Σουλιώτης Νικόλαος, Γενιτσαρόπουλος Χρήστος,, Πέτρου Ιωάννης, Φέγγος Αθανάσιος, Χαλκιάς Παντελής, Σκαρτσιούνης Ευάγγελος, Γκαρίλα-Διαμάντη Γεωργία, Φούφλιας Κων/νος, Λιάπης Νικόλαος, Σκαρμούτσος Χρήστος, Σταμάτης Δημήτριος, Φραγκάκη –Σταυροπούλου Ελευθερία, Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος, Τσιλιμέκη Φωτεινή, ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος ψήφοι (15) Επίσης η παραπάνω πρόταση ψηφίστηκε από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου κ.Κολοκύθα Δημήτριο (με την παρατήρηση ότι θα πρέπει από την πολιτική προστασία να γίνουν οι καθαρισμοί των αγροτικών δρόμων για πυρκαγιές επίσης οι εκπρόσωποι και πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί στις κοινότητες τους ). και τους παρευρισκόμενους τοπικούς προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Χαράλαμπους κ.Ζαρονικόλα Ευάγγελο, Αμπλιανης κ.Παπασπύρο Ηλία ,Ασπροπύργου ο κ.Καραχρήστου Κων/νο , Βελωτάς Στασινού Βιόλα Βουτύρου κ.Κουτσόπουλο Ιωάννη, Δομιανών κ.Κούτρη Νικόλαο, , Καστανέας κα Τσιώκου Κατίνα, Καταβόθρας κ.Τσιόβουλο Δημήτριο, Κλαυσίου κ.Καρπερό Βασίλειο, , Μεγάλου Χωριού κ.Βονόρτα Δημήτριο, Μεσοκώμης κ.Μακρυγιάννη Αθανάσιο, Μικρού Χωριού κ.Μπούρα Βασιλείου, Νοστίμου κ. Παχή Γεώργιο, , Προδρόμου κ.Κοντογιάννη Βασίλειο, Προυσού κ.Τσατσαράγκο Δημήτριο, Ροσκά κ.Βλάχο Δημήτριο , Σελλά κ.Πεταρούδη Δημήτριο, Στάβλοι κ. Ζούκα Αθανασίου ,Στένωμα κ .Κοσκινά Χαράλαμπο,Στεφάνι κ.Αθανασόπουλο Δημήτριο Τόρνου κ.Κωνσταντόπουλο Βασίλειο Φουρνάς κ.Οικονόμου Νικόλαο, Χελιδόνα κ.Τσιαντή Βασίλειο . Η πρόταση του κ. Καρφή ψηφίστηκε από τον ίδιο και τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ Ιβρο Ιωάννη, Σταμάτη Ιωάννη, Πάζιου Μαρία, Παπαδόπουλο Λεωνίδα, Καρβέλη Κων/νο, ψήφοι (6) και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, Ανιάδας Γραβάνη Νικόλαο, Δερματίου Τριχιά Κων/νο, Καρίτσα κ. Παναγιωτόπουλο Ιωάννη, Συγκρέλου κ.Τερνιώτη Κων/νου και Χόχλια κ.Μπαρμαρούση Γεώργιο.. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπουτσόπουλος Ηλίας ψήφισε ναι με τις παρατηρήσεις που αναφέρει στην εισήγηση του . Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Μπομποτσιάρης Κων/νος και Καραγιαννόππουλος Αθανάσιος ψήφισαν «όχι» Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σερετάκης Νικόλαος ψήφισε «όχι»

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 22-3-2011 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η Εκτελεστική Επιτροπή. Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ.3/2011 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 57/2011 απόφασή της. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) «3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.» Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε - την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) - την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με ψήφους 15 υπέρ, (7)εν μέρει, (3) όχι ) Α Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ .έτους 2011 ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 9.023.808,00 ευρώ ΕΚΤΑΚΤΑ 6.456.106,84 ευρώ Εσοδα παρελθόντων οικ. Ετών Π.Ο.Ε βεβαιώνονται για πρώτη φορά 81.000,00 ευρώ Εισπράξεις από δάνεια και Απαιτήσεων από Π.Ο.Ε 1.061.241,77 ευρώ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 1.435.000,00 ευρώ Χρηματικό υπόλοιπο ευρώ 4.201.620,91 ευρώ Συνολο 22.258.777,52 ευρώ Δαπάνες Επενδύσεις Πληρωμές Π.Ο.Ε Αποδόσεις και Προβλέψεις Αποθεματικό Σύνολο

ΔΑΠΑΝΕΣ 10.101.361,98 ευρώ 8.763.369,20 ευρώ 2.997.450,04 ευρώ 416.596,30 ευρώ 22.258.777,52 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Καρφής Ευάγγελος, Ιβρος Ιωάννης, Σταμάτης Ιωάννης, Πάζιου Μαρία ,Παπαδόπουλος Λεωνίδας ,Καρβέλης Κων/νος οι οποίοι ψήφισαν εν μέρει τον προϋπολογισμό και Δεν ψήφισαν 1). Τις δαπάνες – Αμοιβές και έξοδα προσωπικού των 4 ειδικών συμβούλων και της γραμματέως του δημάρχου. (παρακάτω μέρος έξοδων δημοσίων σχέσεων). 2) Τον προϋπολογισμό σε ότι αφορά το Τακτικό αποθεματικό για τους λόγους που ανέφεραν στο εισηγητικό του θέματος. 3) Το μέρος του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο τεχνικό πρόγραμμα . Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαπουτσόπουλος ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους 2011 στο σύνολό του , εκτός των αυξήσεων των τελών ύδρευσης με τις παρατηρήσεις που κατέθεσε και για τις οποίες διαφοροποιήθηκε(αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό του θέματος). Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Μπομποτσιάρης Κων/νος ,Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος και Σερετάκης Νικόλαος ψήφισαν «όχι» στο σύνολο του ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται Ο πρόεδρος Ο Δήμαρχος (Τ.Σ.Υ) (Τ.Υ)

Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος Ντέκας Χρήστος

Τα Μέλη (Τ..Υ)

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2011

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 2 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011

Μισθώματα

0111.

Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)

0112.

Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) Μισθώματα από παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

0119.

Σύνολο του ΚΑ:

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

310.845,00

249.402,46

250.000,00

5.000,00

3.630,00

5.000,00

60.000,00

12.588,00

50.000,00

305.000,00

0123.

011 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

375.845,00

265.620,46

0125.

Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)

8.930,00

10.667,00

10.000,00

0129.

Λοιπά έσοδα από ακίνητα

1.000,00

0,00

120.000,00 425.000,00

110.000,00

012 0122.

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

0211.

012 01

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021

Τόκοι κεφαλαίων

120.423,00

100.000,00

0,00

10.000,00

129.930,00 505.775,00

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

139.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

139.000,00

023

021 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία

0231.

Μισθώματα κινητών πραγμάτων

0239.

Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

0311.

120.000,00

023 02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031

Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

131.090,00 396.710,46

90.935,00 90.935,00

3.100,00

328,00

0,00

500,00

500,00 110.500,00

1.250.000,00

3.100,00 142.100,00

328,00 91.263,00

1.198.814,00

1.330.506,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 3 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010 0313.

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

0,00

Σύνολο του ΚΑ: 032

031 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0321.

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο

0322.

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο 4.113,89 1.334.619,89

10.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00 13.000,00

29.514,00

13.000,00

Τέλος ύδρευσης 231.000,00

207.859,00

210.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

241.000,00

032 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

237.373,00

223.000,00

0,00

Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου

300,00

Σύνολο του ΚΑ:

300,00

155,00

3.300,00

9.871,00

10.000,00

27.200,00

22.583,00

22.000,00

32.000,00 1.515.000,00

034

033 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0341.

Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

0342.

Τέλη χρήσεως υπονόμων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

034 03

30.500,00 1.470.614,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

041

Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)

155,00

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

10.000,00

033 0331.

1.198.814,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

32.454,00 1.604.601,89

0411.

Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου

6.000,00

27.498,00

17.000,00

0412.

Δικαίωμα ενταφιασμού

4.300,00

4.440,00

4.500,00

0413.

Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)

50.000,00

53.644,21

60.000,00

0417.

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών

4.650,00

4.319,00

500,00

82.000,00

7.000,00

200.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 043 0434.

64.950,00

89.901,21

Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

7.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

7.000,00

6.745,00

129.369,00

207.147,00

044 0441.

041 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

043 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)

6.745,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 4 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

Σύνολο του ΚΑ: 045 0451. 0452.

044 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

129.369,00

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: 045 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα

0461.

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)

0462.

Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)

0463.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο 207.147,00

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

200.000,00

30.500,00

11.582,00

30.000,00

41.000,00

33.922,00

35.000,00

65.000,00

71.500,00

45.504,00

23.500,00

23.227,00

28.000,00

5.885,00

60.042,00

60.000,00

11.298,00

0,00

3.500,00

0,00

0468.

Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

3.246,00

5.459,00

3.500,00

0469.

Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)

19.100,00

18.280,00

25.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

66.529,00

116.500,00

308,00

308,00 308,00 470.808,00

0465.

0471.001

047

046 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)

0471.

Λοιπά δυνητικά τέλη

Έσοδα από τηλεφωνικά τέλη

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

1.360,00

0471 047 04

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

051

Φόροι

1.360,00 1.360,00 340.708,00

107.008,00

2.386,00 2.386,00 2.386,00 458.691,21

0511.

Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)

40.000,00

47.704,27

80.000,00

0512.

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)

24.234,00

54.438,00

55.000,00

0514.

Λοιποί φόροι

557.816,00

0,00

243.108,00

Σύνολο του ΚΑ: 052

051 Εισφορές

307.342,00

659.958,27

135.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 5 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010 0524. 0524.001

Τροφεία παιδικών σταθμών

13.000,00

0524 052 05

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

061

Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0611.

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)

0614.

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)

0619.

Σύνολο του ΚΑ: 062 0621.

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

Λοιπές εισφορές

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

0615.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

061 Κοινωνικά επιδόματα

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

071

Λοιπά τακτικά έσοδα

14.000,00 14.000,00 149.000,00

5.185.162,00

4.268.718,00

4.587.000,00

361.587,00

195.415,00

185.000,00

10.983,75

9.034,43

11.000,00

14.488,00

14.488,00 4.783.000,00

4.783.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00 6.283.000,00

0,00 5.572.220,75

4.487.655,43 0,00 0,00 4.487.655,43

0713. 0713.001 0713.002 0714. 0715. 0716.

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων

14.000,00

14.272,00 14.272,00 674.230,27

0,00

062 06

14.000,00

13.000,00 13.000,00 320.342,00

5.572.220,75

Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων

14.272,00

Σύνολο του ΚΑ: 0713 Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)

6.000,00

5.180,00

7.000,00

2.500,00

2.265,00

3.000,00

8.500,00 24.500,00

7.445,00 11.084,00

10.000,00 9.500,00

32.000,00

39.095,00

39.000,00

7.650,00

14.790,00

9.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 6 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010 0718. 0718.001 0718.002

1211.003

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Κατανομή του 15% (παρ. 19 αρθ. 24 Ν.2130/93) Έσοδα από τεχνικά παίγνια

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

111

Έσοδα από εκποίηση ακινήτων

2.141,00

0,00

500,00

420,00

3.000,00

3.000,00 70.500,00 70.500,00 9.023.808,00

0,00

0,00 0,00

0,00

200.000,00

Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ)

1.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

1.000,00 1.000,00

111 11

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

121

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

1211.

Από εθνικούς πόρους

Έκτακτες επιχ/σεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ)

72.033,17

Σύνολο του ΚΑ: 1212.001

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

15.000,00

15.500,00 88.150,00 88.150,00 8.439.909,75

1211 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

72.033,17

Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση σφαγειοτεχνικής υποδομής Δημοτικών σφαγείων για την προστασία της δημόσιας υγείας (ΕΠΑΑ-ΣΑΤΑ) Σύνολο του ΚΑ: 1212 1214. Λοιπές επιχορηγήσεις

412.500,00

1212.

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις

Σύνολο του ΚΑ: 0718 Σύνολο του ΚΑ: 071 Σύνολο του ΚΑ: 07 Σύνολο του ΚΑ: 0 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1111.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

412.500,00

2.561,00 74.975,00 74.975,00 7.788.127,26

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 386.021,60 386.021,60

1214.003

Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για κάλυψη δαπανών ΚΕΠ

58.200,00

52.972,36

1214.006

Εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας-κακοκαιρία (ΥΠΕΣΔΔΑ)

37.843,15

82.000,00

1214.007

Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για το προσωπικό μερικής απασχόλησης

62.500,00

56.014,85

133.000,00

1214.009

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ)

0,00

27.360,00

18.420,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 7 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 13

1214 121 12

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

158.543,15 643.076,32 643.076,32

174.190,36 560.211,96 560.211,96

3.515.912,00

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

433.420,00 433.420,00 433.420,00

2.269.638,00

1.250.000,00

119.559,00

70.775,00

71.000,00

37.758,41

0,00

38.199,00

0,00

38.141,70

122.213,21

58.029,25

59.973,49

49.591,06

0,00

49.516,67

85.682,20

0,00

71.462,65

92.833,77

0,00

77.403,72

36.503,34

0,00

36.448,58

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

131 1311. 1312.

Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1313.

1313.006 1313.007 1313.011 1313.014 1313.016 1313.017

1313.018 1313.019 1313.020 1313.021 1313.023 1313.024 1313.027 1313.028

Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν.3274/2004) Κατασκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (Παλιάμπελα, Άγιος Γεώργιος, Μύλοι) (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη κατασκευής δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης και ασφαλτόστρωσης κεντρικών οδικών αξόνων στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (Παλιάμπελα, Άγιος Γεώργιος, Μύλοι) (ΘΗΣΕΑΣ) Διανοίξεις οδών παλαιού σχεδίου πόλης Καρπενησίου (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη αξιοποίησης - διαμόρφωσης κοινόχρηστων στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (ΘΗΣΕΑΣ) ων συμπράξεων ΟΤΑ με Ιδιώτες για το έργο "Κατασκευή εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου Στάθμευσης στην παλαιά λαϊκή αγορά του Δήμου Καρπενησίου" (ΘΗΣΕΑΣ) Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με Ιδιώτες για το έργο "Κατασκευή νέου Δημαρχείου εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο του παλαιού ΚΤΕΛ της πόλης του Δήμου Καρπενησίου" (ΘΗΣΕΑΣ) Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου οικισμού Μηλιάς-ΔΔ Σελλών & Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση δρόμου ΔΔ Φιδακίων (Α΄ φάση) Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα - Άγιος Ανδρέας (ΘΗΣΕΑΣ)

242.754,69

0,00

242.390,56

Αναπλάσεις πόλης Καρπενησίου και Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΘΗΣΕΑΣ) Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου Φιδακίων (ΘΗΣΕΑΣ)

469.183,21

287.568,00

181.615,21

7.248,00

0,00

Μελέτη μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων (ΘΗΣΕΑΣ) Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τη Σύνταξη παρακολούθηση - Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού προγράμματος των Δήμων του Νομού Ευρυτανίας (ΘΗΣΕΑΣ) Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Τ.Δ. Βουτύρου (ΘΗΣΕΑΣ)

306.655,86

0,00

257.307,46

100.000,00

27.466,25

52.458,75

98.044,00

0,00

23.764,30

Μελέτη του έργου Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μεσοκώμης & Καστανούλας (ΘΗΣΕΑΣ)

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σελίδα : 8 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010 1313.029

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

0,00

23.764,30

1313.030

Μελέτη του έργου Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ροσκάς (ΘΗΣΕΑΣ) Αποκατάσταση - αναπαλαίωση νερόμυλου ΤΔ Αγ. Τριάδας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

7.161,20

1313.031

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ. Αγίας Τριάδας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

902,29

1313.032

Βελτίωση δρόμου Κορομηλιές - Αγ. Χαράλαμπος (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

99.850,00

1313.033

0,00

553,88

1313.034

Βελτίωση Προσβάσεων στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Δ.Δ. Δομιανών (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Δ.Δ. Δομιανών (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

1.824,91

1313.035

Ύδρευση ΤΔ Πετραλώνων από πηγή Καμάρα (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

24.068,75

1313.036

Ανάδειξη - ανάπλαση οικισμών Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

109.735,15

1313.037

Βελτίωση δρόμων ΤΔ Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

311.000,80

1313.038

0,00

13.189,19

0,00

7.842,22

1313.040

Μελέτη σκοπιμότητας και προκαταρκτική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δικτύου ακαθάρτων και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή τεχνικών Δ.Δ. Αλεστίων (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

72.690,80

1313.041

Αντιπλυμμηρική προστασία Δ.Δ. Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

122.316,25

1313.042

0,00

7.842,22

0,00

3.921,11

0,00

7.604,58

0,00

13.070,37

1313.046

Περιβαλλοντική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα - Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Δασική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Αποστράγγιση επαρχιακού δρόμου Δ.Δ. Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

98.053,60

1313.047

Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

7.604,58

1313.048

0,00

13.070,37

0,00

7.842,22

0,00

3.921,11

1313.051

Τοπογραφική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα - Καστανούλα - Καστανιά" (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα - Καστανούλα - Καστανιά" (ΘΗΣΕΑΣ) Δασική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα Καστανούλα - Καστανιά" (ΘΗΣΕΑΣ) Αποπεράτωση τεχνικών Δ.Δ. Καταβόθρας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

78.282,40

1313.052

Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

7.604,58

1313.039

1313.043 1313.044 1313.045

1313.049 1313.050

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σελίδα : 9 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

1313.053

Βελτίωση δρόμου Σαρκίνης - Μυλωνέικα - Τσέρκοβα (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

38.741,80

1313.054

Επέκταση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Δ.Δ. Τόρνου (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

48.926,50

1313.055

Αποπεράτωση αιθουσών πολαπλών χρήσεων Τ.Δ. Βράχας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

346,67

1313.056

Ανακατασκευή Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος -Ανακατασκευή κελιών στην Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (λιθοδομές) Βράχα (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάπλαση πλατείας Αγίου Δημητρίου Βράχας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

616,41

0,00

10.626,26

0,00

617,53

1313.059

Ανακατασκευή Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος -Κατασκευή στέγης κελιών στην Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (λιθοδομές) (ΘΗΣΕΑΣ) Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Βράχας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

9.286,05

1313.060

Διαμόρφωση χώρου Αγίου Κυπριανού Κλειστος (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

11.982,00

1313.061

Περίφραξη χώρου Αγίου Κυπριανού (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

11.982,00

1313.062

0,00

59.128,17

1313.063

Εμπλουτισμός υδραγωγείου Μεσοχωρίου από θέση Τσατάλη Τ.Δ. Κλειστού του Δήμου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Εσωτερική οδοποία Τ.Δ. Κλειστού (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

9.842,21

1313.064

Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Κορίτσας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

9.985,00

1313.065

Αναπλάσεις χώρων εντός οικισμών Δήμου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

107.338,75

1313.066

Μελέτη ενεργειακής βελτίωσης κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

3.089,36

1313.067

Στατική μελέτη αντικατάστασης στέγης ξενοδοχείου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

3.208,18

1313.068

Μελέτη θέρμανσης κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

3.089,36

1313.069

Αρχιτεκτονική μελέτη ξενοδοχείου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

5.941,08

1313.070

Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου ξενοδοχείου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου & κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Σελομαχαλά από θέση Παλαιολογγά Τ.Δ. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Σύνολο του ΚΑ: 1313 1319. Λοιπά ειδικά προγράμματα

0,00

3.921,11

0,00

10.693,94

0,00

52.507,72

2.536.070,07

1313.057 1313.058

1313.071 1313.072

1319.001 1319.003 1319.004

1.686.666,75

Επιχορήγηση Δ. Καρπενησίου για τη συντήρηση Κλειστού Κολυμβητηρίου στην έδρα του Δήμου Καρπενησίου (ΠΕΠ-ΕΠΤΑ) Επιχορήγηση Δ. Καρπενησίου για βελτιώσεις και κατασκευή χλοοτάπητα στο ΕΑΚ Καρπενησίου (ΠΕΠ-ΕΠΤΑ) Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΕΔΚΕ)

410.821,91

131.907,54

0,00

356.216,22

188.288,76

140.944,00

103.064,85

60.281,12

178.028,84

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σελίδα : 10 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010 1319.006

Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμοφές) και δεδομένων του Δήμου Καρπενησίου για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης (ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

1321.002

132

1319 131 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1321.

Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα

93.100,00

684.288,61 6.006.426,36

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο 0,00

248.569,88 2.999.804,79

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

92.882,11

411.854,95 4.268.925,02

35,32

0,00

1321.013

Διατήρηση-Συντήρηση Βυζαντινών Ιστορικών Μνημείων Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου Παπαδιάς & Αγ. Δημητρίου Παυλοπουλου Ευρυτανίας Στεγασμένη Λαϊκή Αγορά (ΠΕΠ)

26.962,41

26.866,75

0,00

1321.017

Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας (ΠΕΠ)

33.213,68

33.670,38

0,00

1321.020

340.569,67

340.569,47

0,00

1321.021

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Κοινωνία της Πληροφορίας) Σύστημα διαχείρησης πολεοδομικών δεδομένων (ΠΕΠ)

74.052,27

74.074,70

0,00

1321.023

Δημιουργία Δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης (ΠΕΠ)

131.034,96

130.912,03

0,00

1321.026

Μελέτη ΓΠΣ / Σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Προυσού Ν.Ευρυτανίας (ΠΕΠ 3,5) (Δ.Μαραβέας & Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Δ.Δ. Βελωτών (ΣΑΕΠ)

0,00

25.734,17

0,00

243.400,00

269.134,17

1321.027

Σύνολο του ΚΑ: 1322.

1321 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς

605.868,31

606.093,33

1322.002

Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς (ΠΔΕ)

0,00

419.520,00

1322.003

Ανάπλαση οικισμού Βυθίσματος του Δ.Δ. Ψιανών Δ. Δομνίστας

0,00

20.295,00

1322.004

Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Γυμνάσιο Φουρνάς

0,00

46.657,65

1322.005

Εργασίες αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φουρνάς

0,00

24.100,00

510.572,65

381.555,00

Σύνολο του ΚΑ: 1323. 1323.001

1322 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.

0,00

Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ. Δομνίστας Σύνολο του ΚΑ: 1323 1327. Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σελίδα : 11 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010 1327.012

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

1327.014

Κατασκευή στεγάστρου και ασφαλτόστρωση προαυλίου 2ου Δημ. Σχολείου Καρπενησίου (Νομ/κή Αυτ/ση) Κατασκευή κουφωμάτων παλαιού Δημ. Σχολείου Φιδακίων (Ν.Α.)

1327.015

Κατασκευή συστήματος κεντρικής θέρμανσης Δημ. Σχολείου Σελλών (Ν.Α.)

6.000,00

0,00

1327.016

Κατασκευή και ασφαλτόστρωση γηπέδου βόλεϊ 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου (Ν.Α.) Κατασκευή κουφωμάτων Δημοτικού Σχολείου Παπαρουσίου (Ν.Α.)

7.000,00

0,00

7.000,00

6.000,00

0,00

7.645,75

0,00

1327.028

Ελαιοχρωματισμός Γυμναστηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου (Ν.Α.) Κατασκευή επιχρισμάτων 2ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου (Ν.Α.)

5.000,00

0,00

1327.029

Κατασκευή κουφωμάτων Δημ. Σχολείου ΤΔ Αλεστίων (Ν.Α.)

0,00

6.000,00

1327.030

Κατασκευή επιχρισμάτων και δαπέδου Δημ. Σχολείου Τ.Δ. Εσωχωρίων (Ν.Α.) Σύνολο του ΚΑ: 1327 Σύνολο του ΚΑ: 132 Σύνολο του ΚΑ: 13

0,00

6.000,00

29.000,00 1.190.261,82 5.459.186,84

1327.017 1327.027

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151

Προσαυξήσεις και πρόστιμα

1511.

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)

1512.

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)

1514.

1519.

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

161

Έσοδα από επιχειρήσεις

0,00

10.000,00

12.000,00

0,00

53.645,75 659.514,06 6.665.940,42

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Σύνολο του ΚΑ: 151 Σύνολο του ΚΑ: 15

10.000,00

0,00 606.093,33 3.605.898,12

2.800,00

6.759,83

20.000,00

75.000,00

48.618,63

60.000,00

0,00

100.000,00

6.000,00

19.858,86

15.000,00

195.000,00 195.000,00

83.800,00 83.800,00

75.237,32 75.237,32

1611.

Έσοδα από Δημοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς επιχειρήσεις

0,00

1.000,00

1614.

Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις

0,00

500,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σελίδα : 12 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

Σύνολο του ΚΑ:

161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/1993) Σύνολο του ΚΑ: 162 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσινται αλλού

0,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο 0,00

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

1.500,00

162 1627.

1694.

Λοιπά έκτακτα έσοδα

1695.

Έσοδα από δημοσιεύσεις προκυρήξεων

1699.

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις

2.000,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 169 Σύνολο του ΚΑ: 16 Σύνολο του ΚΑ: 1 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21

1.409,00 1.409,00

1.500,00

305,00

0,00

23.000,00

12.196,59

38.000,00

0,00

327.500,00

365.500,00 368.500,00 6.456.106,84

24.500,00 26.500,00 7.420.316,74

12.501,59 13.910,59 4.255.257,99

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

211 2111. 2115.

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2116.

2116.001

0,00

7.939,00

10.000,00

6.000,00

4.920,46

5.000,00

24.000,00

76.510,83

0,00

Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές

ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ -ΣΑΓΡΗΣ ΚΩΝ.) Σύνολο του ΚΑ: 2116 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

24.000,00

76.510,83

2118.001

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

3.500,00

3.545,87

4.000,00

2118.002

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Σύνολο του ΚΑ: 2118 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

6.000,00

12.097,22

12.000,00

9.500,00 0,00

15.643,09 15.728,38

16.000,00 40.000,00

71.000,00 71.000,00

2119.

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

211 21

39.500,00 39.500,00

120.741,76 120.741,76

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σελίδα : 13 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

2211.001

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

221 2211.

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα

Πρόστιμα ΚΟΚ

2.500,00

50.345,00

Σύνολο του ΚΑ: 2211 Σύνολο του ΚΑ: 221 Σύνολο του ΚΑ: 22 Σύνολο του ΚΑ: 2 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.

3121.001

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ

312

Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

3121.

Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

2.500,00 2.500,00 2.500,00 42.000,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

10.000,00 50.345,00 50.345,00 50.345,00 171.086,76

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 81.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 81.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

40.000,00

3121.004

Εκπόνηση μελέτης "Βελτίωση - τεχνικά - ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Σκοπιάς προς Τ.Δ. Μεσοκώμης, α) τοποπογραφική αποτύπωση, β) οριστική μελέτη οδοποιίας, γ) αναγνωριστική γεωλογική μελέτη και δ) περιβαλλοντική μελέτη" Εκπόνηση μελέτης "Βελτίωση - τεχνικά - ασφαλτόστρωση δρόμου Μεσοκώμη - Ρυάκι - όρια Νομού (Άνινος), α) τοποπογραφική αποτύπωση, β) οριστική μελέτη οδοποιίας, γ) αναγνωριστική γεωλογική μελέτη και δ) περιβαλλοντική μελέτη" Εκπόνηση μελέτης "Βελτίωση - τεχνικά - ασφαλτόστρωση δρόμου Κρίκελλο -Μαρίνο - Ψιανά, α) τοποπογραφική αποτύπωση, β) οριστική μελέτη οδοποιίας, γ) αναγνωριστική γεωλογική μελέτη και δ) Διάνοιξη δρόμου από Τ.Δ. Ψιανών προς οικισμό Καστανούλα

0,00

144.218,00

3121.005

Βελτίωση εσωτερικής οδοποιϊας οικισμών Δήμου (Δ.Ε. Δομνίστας)

0,00

229.320,00

3121.006

Επισκευή δημοτικών ξενώνων

0,00

157.000,00

630.538,00 630.538,00 630.538,00

3121.002

3121.003

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

3121 312 31

0,00 0,00 0,00

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα

0,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σελίδα : 14 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010 3211.

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

3212.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

0,00

6.659,38

6.660,00

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

87.000,00

23.921,24

87.000,00

3213.

Τέλη και δικαιώματα άρδευσης

100,00

52,34

100,00

3214.

Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης

6.500,00

5.522,92

6.500,00

3215.

Τέλος ακίνητης περιουσίας

5.598,83

71.948,95

7.000,00

3216.

Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές

0,00

85.026,71

38.984,65

145.842,01

52.555,12

7.715,47

29.897,09

11.161,94

63.717,06

3217.

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων

3217.001

Εισφορά σε χρήμα από επέκταση σχεδιου πόλης (ΠΟΕ)

3217.002

Μετατροπή εισφοράς γής σε χρήμα από επέκταση σχ. Πόλης (ΠΟΕ)

Σύνολο του ΚΑ: 3218.

3217 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

46.700,12

175.739,10

3218.001

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ (ΠΟΕ)

12.337,89

12.570,58

2.600,00

3218.002

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2% & 5% (ΠΟΕ)

55.589,23

71.873,09

55.500,00

58.100,00

Σύνολο του ΚΑ: 3219.

3218 Λοιπά εσόδα

67.927,12

84.443,67

3219.001

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΟΥ (ΠΟΕ)

20.267,75

26.010,75

28.000,00

3219.003

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ (ΠΟΕ)

3.732,31

2.253,55

12.000,00

3219.004

Λοιπά έσοδα

10.361,46

0,00

1.350,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 322 3221.

3219 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα

25.350,06 239.176,13

38.625,76 406.913,36

40.000,00 354.103,77

3221.001

Έσοδα από πρόστιμα δημοτικού τέλους 2%

19.119,16

10.776,29

10.800,00

3221.002

Έσοδα από ανταλλαγή οικοπέδου

22.170,28

33.255,46

11.100,00

3221.003

Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ

10.395,50

9.771,00

54.700,00

76.600,00

Σύνολο του ΚΑ:

3221

51.684,94

53.802,75

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 15 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

Σύνολο του ΚΑ: 322 Σύνολο του ΚΑ: 32 Σύνολο του ΚΑ: 3 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

411

Συνταξιοδοτικές εισφορές

4111.

Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

51.684,94 290.861,07 290.861,07

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο 53.802,75 460.716,11 460.716,11

76.600,00 430.703,77 1.061.241,77

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση 76.600,00 430.703,77 1.061.241,77

4111.001

Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ταμείου Δημάρχου

6.500,00

5.723,32

5.000,00

4111.002

Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΣΚΥ

15.000,00

12.048,79

25.000,00

4111.003

Εισφορά κρατήσεων υπέρ Σύνταξης υπαλλήλων (6.67%)

65.000,00

87.188,00

135.000,00

165.000,00 165.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 412

4111 411 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

86.500,00 86.500,00

104.960,11 104.960,11

4121.

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

70.000,00

30.194,89

80.000,00

4122.

Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.

65.000,00

34.873,95

150.000,00

71.316,41

150.000,00

4.800,00

2.441,86

10.000,00

960,00

488,28

2.000,00

12.000,00 392.000,00

4123.

4124.

Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου

4124.001

Χαρτόσημο Μισθωμάτων

4124.002

ΟΓΑ χαρ/μου Μισθωμάτων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 413

4124 412 Ασφαλιστικές εισφορές

5.760,00 290.760,00

4131.

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

4131.001

ΤΥΔΚΥ

170.000,00

143.939,61

270.000,00

4131.003

ΙΚΑ

120.000,00

102.472,01

280.000,00

4131.004

ΤΣΜΕΔΕ

20.000,00

17.426,72

65.000,00

2.930,14 139.315,39

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 16 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010 4131.005

Είσπραξη κρατήσεων λοιπών ταμείων

4131.006

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

1.000,00

38.154,40

17.000,00

Τ.Ε.Α.Δ.Υ (Τομέας ΤΑΔΚΥ)

50.000,00

0,00

70.000,00

4131.007

Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας ΤΑΔΚΥ)

25.000,00

17.281,98

40.000,00

4131.008

ΤΠΔΥ

0,00

9.000,00

4131.009

ΤΕΑΔΥ

0,00

8.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 414 4141.

4131 413 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

386.000,00 386.000,00

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σύνολο του ΚΑ: 414 Σύνολο του ΚΑ: 41

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421

Επιστροφές χρημάτων

4212.

Επιστροφή πάγιας προκαταβολής

4214.

Επιστροφή εν γένει χρημάτων

45.000,00 45.000,00 808.260,00

Σύνολο του ΚΑ: 421 Σύνολο του ΚΑ: 42 Σύνολο του ΚΑ: 4 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

511 .

512 .001

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511

Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα

55.000,00 1.371.000,00

3.920,73

10.000,00

64.000,00 64.000,00 1.435.000,00

1.303.999,90

162.432,76

98.623,87

55.000,00 1.371.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00 812.260,00

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από εκτακτα ανειδίκευτα έσοδα

55.000,00

54.000,00

998.955,16

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

55.000,00

54.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 512 .

38.793,14 602.343,36

759.000,00 759.000,00

2.000,00

998.955,16

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

38.793,14

759.000,00 759.000,00

4.000,00

Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα 512

319.274,72 319.274,72

5.920,73 5.920,73 608.264,09

998.955,16 998.955,16

98.623,87

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 17 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010 512 .002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έξοδα

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

2.297.271,31

512 512 51 5

2.395.895,18 2.395.895,18 3.394.850,34 3.394.850,34

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

2.297.271,31 2.395.895,18 2.395.895,18 3.394.850,34 3.394.850,34

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

2.735.188,25

2.897.621,01 2.897.621,01 4.201.620,91 4.201.620,91

Σελίδα : 18 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

20.400.197,90

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

16.678.302,55

22.258.777,52

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

22.258.777,52

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 19 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 01 02 03 04 05 06 07 1 11 12 13 14 15 16

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

8.439.909,75 505.775,00 142.100,00 1.470.614,00 340.708,00 320.342,00 5.572.220,75 88.150,00 7.420.316,74 1.000,00 643.076,32 6.665.940,42 0,00 83.800,00 26.500,00

7.800.465,69 396.710,46 91.263,00 1.604.601,89 458.691,21 686.568,70 4.487.655,43 74.975,00 4.256.908,16 0,00 560.211,96 3.605.898,12 1.650,17 75.237,32 13.910,59

9.023.808,00 425.000,00 110.500,00 1.515.000,00 470.808,00 149.000,00 6.283.000,00 70.500,00 6.456.106,84 0,00 433.420,00 5.459.186,84 0,00 195.000,00 368.500,00

2 21 22

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

42.000,00 39.500,00 2.500,00

179.602,64 129.257,64 50.345,00

81.000,00 71.000,00 10.000,00

3 31 32

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ

290.861,07 0,00 290.861,07

460.716,11 0,00 460.716,11

1.061.241,77 630.538,00 430.703,77

4 41 42

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

812.260,00 808.260,00 4.000,00

608.265,45 602.343,36 5.922,09

1.435.000,00 1.371.000,00 64.000,00

5 511 512

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

3.394.850,34 998.955,16 2.395.895,18

4.201.620,91 1.303.999,90 2.897.621,01

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:

20.400.197,90

16.700.808,39

22.258.777,52

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 20 από 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/12/2010

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011

Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το μέχρι 30/12/2010 Συμβούλιο

Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).

70.483,92

142.008,21

106.000,00

0,00

3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.

3.500,00

0,00

4 Τέλος αδειών οικοδομών.

3.246,00

5.459,00

3.500,00

19.100,00

18.280,00

25.000,00

2 Τέλη στάθμευσης.

5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.

1.360,00

2.386,00

308,00

7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.

46.700,12

183.801,45

63.717,06

8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.

0,00

15.500,00

2.561,00

3.000,00

1.000,00

0,00

6.665.940,42

3.605.898,12

5.459.186,84

3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.

0,00

630.538,00

4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.

0,00

5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 6 Τέλη ρύπανσης.

0,00

7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.

0,00

8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.

0,00

327.500,00

6.826.830,46

3.960.393,78

6.618.749,90

2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.

ΣΥΝΟΛΑ :

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2011 Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 2 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

00-

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00-6 .

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

00-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

00-603 .

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6031. 00-6031.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες

0,00

90.000,00

00-6031.002

Γενικός Γραμματέας

0,00

15.000,00

00-6031.003

Ιδιαίτερος γραμματέας

0,00

12.000,00

0,00 0,00

117.000,00 117.000,00

0,00

35.000,00

90.765,00

0,00

183.892,50

30.257,71

0,00

61.297,50

0,00 0,00

245.190,00 280.190,00

957,29

0,00

2.000,00

957,29 121.980,00

0,00 0,00

2.000,00 399.190,00

10.000,00

0,00

30.000,00

300,00

0,00

1.000,00

8.540,00

0,00

10.000,00

0,00

7.500,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

00-6031. 00-603

0,00 0,00

00-605 .

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

00-6053.

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6056.

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

00-6056.001 00-6056.002

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

00-6056. 00-605

00-607 .

Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

00-6073.

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

121.022,71 121.022,71

00-607 00-60

00-61 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

00-611 .

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00-6111.

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

00-6116.

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

00-6117. 00-6117.001

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

00-6117.003

Υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 3 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

00-6117.004

Έλεγχος οικονομικού έτους 2010 από ορκωτό λογιστή

11.000,00

0,00

10.500,00

00-6117.008

Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας & Γιατρού Εργασίας

6.000,00

0,00

6.000,00

00-6117.011

2.000,00

0,00

00-6117.012

Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την εφαρμογή στο πρόγραμμα Καλλικράτης του νέου Δήμου Καρπενησίου Αμοιβή ορκωτου λογιστή για έναρξη χρήσης 2011

0,00

3.000,00

00-6117.013

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών ενοτήτων

0,00

15.000,00

0,00 0,00

42.000,00 73.000,00

106.730,00

0,00

183.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

46.800,00

0,00

225.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

00-6117. 00-611

37.540,00 47.840,00

00-612 .

Δαπάνες αιρετών

00-6121. 00-6122.

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)

00-6123.

Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)

00-6125.

Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών

8.000,00

0,00

15.000,00

00-6126.

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

5.500,00

0,00

15.000,00

0,00

488.000,00

0,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

2.500,00

0,00

15.000,00

33.500,00

0,00

40.000,00

33.500,00 324.570,00

0,00 0,00

40.000,00 616.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

00-612

00-613 .

Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών

00-6131.

Λοιπές αμοιβές τρίτων

00-6131.001

Δαπάνες προσωπικού ΚΕΠ

Σύνολο του ΚΑ: 00-6134.

217.030,00

24.000,00

00-6131.

24.000,00

Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου

Σύνολο του ΚΑ:

00-613

00-615 .

Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

00-6151.

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

2.200,00

26.200,00

00-615 00-61

00-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

00-622 .

Επικοινωνίες

00-6221.

Ταχυδρομικά τέλη

00-6222.

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

00-6223.

Κινητή Τηλεφωνία

7.000,00

0,00

15.000,00

21.360,00

0,00

27.000,00

8.160,00

0,00

8.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 4 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

00-622 00-62

00-63 .

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

00-633 .

Διάφοροι φόροι και τέλη

00-6331.

Λοιποί φόροι και τέλη

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

00-633 00-63

00-64 .

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

00-642 .

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

00-6421.

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Σύνολο του ΚΑ:

00-642

00-643 .

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης

00-6431.

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

00-6433.

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

00-6434.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010 το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 36.520,00 0,00 50.000,00 50.000,00 36.520,00 0,00 50.000,00 50.000,00

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

5.000,00

0,00

8.500,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

8.500,00 8.500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

0,00

31.000,00

10.000,00

0,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

00-643

12.000,00

0,00

1.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00 0,00

00-644 .

Συνέδρια και εορτές

00-6441.

Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις

1.000,00

0,00

00-6443.

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

2.000,00

0,00

Σύνολο του ΚΑ:

00-644

3.000,00

00-645 .

Συνδρομές

00-6451.

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

5.000,00

0,00

4.500,00

00-6452.

Συνδρομές Internet

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

5.500,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

1.860,60

0,00

80.000,00

120,00

0,00

Σύνολο του ΚΑ:

00-645

00-646 .

Έξοδα δημοσιεύσεων

00-6463.

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

Σύνολο του ΚΑ:

0,00

00-646

00-649 .

Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως

00-6492.

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

00-6495.

7.500,00

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 5 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010 το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 1.980,60 0,00 80.000,00 80.000,00 26.480,60 0,00 124.500,00 124.500,00

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

00-649 00-64

00-65 .

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

00-651 . 00-6511.

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού

15.233,09

0,00

28.084,39

00-6516.

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

20.453,84

0,00

17.013,03

0,00

45.097,42

26.071,87

0,00

114.455,53

2.000,00

0,00

1.000,00

26.078,91

0,00

131.103,91

54.150,78 89.837,71

0,00 0,00

246.559,44 291.656,86

416.412,80

0,00

185.000,00

10.983,75

0,00

11.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-652 .

00-651

00-6521.

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού

00-6525.

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

00-6526.

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 00-67 .

35.686,93

00-652 00-65

00-671 .

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

00-6711.

Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

00-6711.001

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (ΥΠΕΣΔΔΑ) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για αποζημίωση σχολικών τροχονόμων (ΥΠΕΣΔΔΑ)

00-6711.002

Σύνολο του ΚΑ:

0,00

196.000,00

00-6712.

Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

312.961,92

0,00

104.320,00

00-6713.

Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς

361.934,27

0,00

120.644,76

00-6715.

Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ

00-6715.001

Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΚΑΠΗ Δήμου Καρπενησίου

30.000,00

0,00

00-6715.002

Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων" Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "Πανοπούλειο Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Ανδρέα"

30.000,00

0,00

293,47

0,00

293,47

1.000,00

0,00

00-6715.003 00-6715.004

00-6711.

427.396,55

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 6 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

00-6715.005 00-6715.006

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ" Επιχορήγηση στο Ν.Π. ΟΠΠΑΔΗΚ

Σύνολο του ΚΑ:

12.000,00 0,00

00-6715.

73.293,47

0,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 0,00

0,00

250.000,00

0,00

250.293,47

250.293,47 280.000,00

00-6718.

Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους

00-6718.011

Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς Αναπηρίας(ανασφάλιστοι)

0,00

280.000,00

00-6718.012

Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS

0,00

45.000,00

00-6718.014

Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης

0,00

460.000,00

00-6718.015

Επίδομα κίνησης σε παραπληγηκούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους

0,00

50.000,00

00-6718.017

Επίδομα ανασφαλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών

0,00

30.000,00

00-6718.018

Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου

0,00

20.000,00

00-6718.019

Επίδομα Τυφλότητας

0,00

540.000,00

00-6718.020

Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα

0,00

55.000,00

00-6718.022

Επίδομα απροσταύτευτων παιδιών

0,00

20.000,00

0,00 0,00

1.500.000,00 2.171.258,23

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

00-6718. 00-671

00-672 .

Υποχρεωτικές εισφορές

00-6723.

Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54

Σύνολο του ΚΑ:

0,00 1.175.586,21 18.000,00

00-672

18.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

00-673 .

Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

00-6731.

Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ

00-6731.001

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΄΄ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ΄΄

90.000,00

0,00

21.027,00

00-6731.002

80.000,00

0,00

30.000,00

0,00

25.000,00

0,00

80.000,00

0,00

00-6731.008

Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ ΄΄Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων΄΄ Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ ΄΄ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ" Επιχορήγηση της ΚΕΠΠΑΔΗΚ

72.033,17

0,00

00-6731.009

Επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

16.200,00

0,00

34.250,00

0,00

85.277,00

00-6731.003 00-6731.004 00-6731.006

Σύνολο του ΚΑ:

00-6731.

393.233,17

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 7 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

00-6733.

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες

7.000,00

0,00

5.000,00

00-6734.

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

25.000,00

0,00

25.000,00

00-6735.

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

15.000,00

0,00

15.000,00

00-6736.

Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

00-6736.004

Συμμετοχή του Δήμου στην Ίδρυση & λειτουργία Κέντρου πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών στο Καρπενήσι Προγραμματική σύμβαση για τεχνικογεωλογική εξέταση κατολισθητικών φαινομένων στη θέση Ρίζωμα του Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ) Προγραμματική σύμβαση για το έργο Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην οδό Θεοδ. Υφαντίδη (ΣΑΤΑ) Προγραμματική σύμβαση για το έργο -Επισκευή σχαρών αποκατάσταση φρεατίων σε δημοτικούς δρόμους- (ΣΑΤΑ)

3.000,00

0,00

8.000,00

3.872,00

0,00

4.346,08

0,00

10.814,16

0,00

19.032,24

8.000,00

8.000,00 0,00

00-6736.019 00-6736.020 00-6736.021

Σύνολο του ΚΑ:

00-6736.

22.032,24

00-6737.

Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους

00-6737.004

Οικονομική ενίσχυση ACTION AID ΕΛΛΑΣ

00-6737.006

Οικονομική ενίσχυση σεισμοπλήκτων ΑΪΤΗΣ

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

00-6737. 00-673 00-67 00-6

800,00

739,56

0,00

3.000,00

0,00

3.800,00 466.065,41 1.659.651,62 2.264.039,93

3.739,56 22.771,80 22.771,80 22.771,80

0,00 138.277,00 2.339.535,23 3.829.382,09

00-7 .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

00-74 . 00-742 .

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ειδικές Δαπάνες

00-7425.

Λοιπές ειδικές δαπάνες

00-7425.001

Συμμετοχή του Δήμου στον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων Ν. Ευρυτανίας

10.000,00

0,00

00-7425.002

0,00

300,00

00-7425.003

Συμμετοχή του Δήμου στο ΄΄ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΤΑ΄΄ Συμμετοχή του Δήμου στο EUROMONTANA

0,00

1.100,00

00-7425.004

Επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης 2011 - 2014

0,00

50.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

51.400,00 51.400,00 51.400,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 00-75 .

00-7425. 00-742 00-74

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 8 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

00-751 .

Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις

00-7513.

Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ)

00-7513.001

Συμμετοχή του Δήμου στην ΚΕΠΠΑΔΗΚ

00-7513.002

Συμμετοχή του Δήμου στην ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 10-

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

00-7513. 00-751 00-75 00-7 00

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

10-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10-601 .

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

10-6011.

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού ΚΕΠ

10-6011.002

Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.

10-6011. 10-601

10-6021.

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Σύνολο του ΚΑ:

10-602

150.000,00

620.596,49 620.596,49 620.596,49 630.596,49 2.894.636,42

550.596,48 550.596,48 550.596,48 550.596,48 573.368,28

220.000,00 220.000,00 220.000,00 271.400,00 4.100.782,09

425.000,00

0,00

770.600,00

68.000,00

0,00

205.000,00

0,00

975.600,00

0,00

10.000,00

0,00

985.600,00

20.000,00

0,00

57.600,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

59.100,00

0,00

11.600,00

0,00

11.600,00

21.500,00

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Σύνολο του ΚΑ: 10-605 .

70.000,00

150.000,00

505.000,00

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10-6041.

70.000,00

0,00

12.000,00

10-602 .

10-604 .

550.596,48

0,00

493.000,00

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Σύνολο του ΚΑ:

10-6022.

620.596,49

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10-6 .

10-6011.001

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

10-604

4.968,00

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 9 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

10-6051.

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

10-6051.001

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

60.000,00

0,00

101.500,00

10-6051.002

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΕΠ) (ΥΠΕΣ)

10.422,22

0,00

26.083,44

Σύνολο του ΚΑ:

10-6051.

10-6052.

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10-6054.

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Σύνολο του ΚΑ:

10-605

10-606 .

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

10-6063.

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

10-611 .

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

10-6111.

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

10-611 10-61

10-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

10-623 .

Ενοίκια - Μισθώματα

10-6232.

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

10-6232.002

Ενοίκιο κτιρίου ΚΕΠ (ΥΠΕΣΔΔΑ)

10-6232.003

Μίσθωμα τουριστικού περιπτέρου Προυσού (Ε.Τ.Α.)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

10-6232. 10-623

10-625 .

Ασφάλιστρα

10-6253.

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

10-6255.

Λοιπά Ασφάλιστρα

Σύνολο του ΚΑ:

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10-6261.

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

10-6263.

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

127.583,44

0,00

13.000,00

375,00

0,00

1.000,00

0,00

141.583,44

500,00

0,00

1.000,00

500,00 607.765,22

0,00 0,00

1.000,00 1.198.883,44

0,00

14.000,00

0,00 0,00

14.000,00 14.000,00

11.000,00

0,00

10.000,00

0,00

1.600,00

0,00 0,00

11.600,00 11.600,00

11.000,00 11.000,00

10-625

10-626 .

0,00

5.000,00

75.797,22

10-606 10-60

10-61 .

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

70.422,22

900,00

0,00

1.400,00

0,00

10.000,00

900,00

0,00

11.400,00

12.000,00

0,00

12.000,00

2.066,75

0,00

1.500,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 10 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

10-6264.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

10-6266.

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

10-6266.001

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

10-6266.002

Υποστήριξη προγραμμάτω οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου από 1-6-2010 έως 31-5-2011 Συντήρηση δικτύων μηχανογράφησης Ολοκλήρωση εργασιών για την ένταξη του δημοτολογίου στο Εθνικό Δημοτολόγιο (ΦΑΣΗ 1)

10-6266.003 10-6266.004

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

10-6266. 10-626 10-62

10-63 .

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

10-632 .

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

10-6321.

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

10-632 10-63

10-64 .

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10-641 .

Έξοδα μεταφορών

10-6411.

Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Μεταφορές εν γένει

10-6414.

Σύνολο του ΚΑ:

10-641

10-642 .

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

10-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Σύνολο του ΚΑ:

10.000,00

0,00

8.751,32

0,00

12.300,00

0,00

30.000,00

5.000,00

0,00

7.000,00

5.000,00

0,00

31.051,32 55.118,07 67.018,07

0,00 0,00 0,00

37.000,00 80.500,00 103.500,00

30.000,00

700,00

0,00

650,00

700,00 700,00

0,00 0,00

650,00 650,00

2.500,00

0,00

2.500,00

800,00

3.300,00 500,00

10-642

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

2.500,00

0,00

3.000,00

500,00

0,00

3.000,00

3.000,00 2.000,00

10-646 .

Έξοδα δημοσιεύσεων

10-6461.

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

1.000,00

0,00

2.000,00

10-6462.

Δημοσίευση προκυρήξεων

2.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00 6.800,00

0,00 0,00

3.000,00 8.500,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

10-646 10-64

10-66 .

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

10-661 .

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 11 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

10-6611.

Προμήθεια βιβλίων κλπ

500,00

0,00

2.000,00

10-6612.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

6.000,00

0,00

35.000,00

10-6613.

5.000,00

0,00

3.000,00

10-6614.

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

500,00

0,00

10-6615.

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

5.000,00

0,00

1.875,00

10-6616.

Εκτύπωση -Βιβλιοδέτηση επρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

Σύνολο του ΚΑ: 10-663 .

Είδη υγιεινής και καθαριότας

10-6634.

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

Σύνολο του ΚΑ:

Καύσιμα και λιπαντικά

10-6643.

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

10-6661.

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

10-6671.

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

0,00

0,00 133,25

10-667

10-669 .

Λοιπές προμήθειες

10-6691.

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

9.500,00

10-666

10-667 .

Σύνολο του ΚΑ:

2.500,00

10-664

10-666 .

Σύνολο του ΚΑ:

17.000,00

10-663

10-664 .

Σύνολο του ΚΑ:

0,00

10-661

133,25

10-669 10-66 10-6

10-7 .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

10-71 .

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

10-713 .

Προμήθειες παγίων

10-7131.

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

10-7134.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

10-7134.002

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

0,00

10.000,00

0,00

51.875,00

0,00

2.425,00

0,00

2.425,00

0,00

530.000,00

0,00

530.000,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

300,00

0,00

1.000,00

300,00 29.433,25 711.716,54

0,00 0,00 0,00

1.000,00 588.800,00 1.914.333,44

2.000,00

300,00

15.000,00

3.000,00

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 12 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

10-7134.

10-7135.

Λοιπός εξοπλισμός

10-7135.001

Προμήθεια μηχανημάτων κλπ εξοπλισμού για το ΚΕΠ (ΥΠΕΣ-ΚΕΠ)

5.000,00

0,00

10-7135.002

Προμήθεια τζακιού για το Δημοτικό κτίριο στο Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ)

1.096,26

0,00

10-7135.003

Αντικατάσταση λεβητών στο Δημοτικό Κατάστημα (ΣΑΤΑ)

9.000,00

0,00

9.000,00

15.096,26 20.096,26 20.096,26

0,00 300,00 300,00

9.000,00 24.000,00 24.000,00

1.440,84

0,00

1.440,84

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

10-7135. 10-713 10-71

10-73 .

ΕΡΓΑ

10-731 .

Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου

10-7311.

Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

10-7311.003

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου διώροφου κτιρίου στο ΤΔ Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση υπογείου Δημοτικού καταστήματος (ΣΑΤΑ)

10-7311.004 10-7311.005

Αποπεράτωση του δημοτικού κτιρίου και διαμόρφωση του προαυλίου χώρου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 15-

10-7311. 10-731 10-73 10-7 10

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

15-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15-601 .

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

15-6011.

Σύνολο του ΚΑ: 15-604 . 15-6041.

4.593,44

2.829,66

1.763,78

52.700,00

0,00

58.734,28 58.734,28 58.734,28 78.830,54 790.547,08

2.829,66 2.829,66 2.829,66 3.129,66 3.129,66

3.204,62 3.204,62 3.204,62 27.204,62 1.941.538,06

0,00

260.000,00

0,00

1.500,00

0,00

261.500,00

0,00

35.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.

15-6 .

15-6012.

0,00

15-601

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 13 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010 το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

15-604

15-605 .

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

15-6051.

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

0,00

25.000,00

15-6054.

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

0,00

7.000,00

0,00

32.000,00

0,00

500,00

0,00 0,00

500,00 329.000,00

0,00

3.000,00

0,00 0,00

3.000,00 3.000,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

15-605

15-606 .

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

15-6063.

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

15-606 15-60

15-61 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

15-611 .

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

15-6117.

Ιατρός Παιδικών Σταθμών

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

15-611 15-61

15-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

15-623 .

Ενοίκια - Μισθώματα

15-6232.

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

Σύνολο του ΚΑ:

15-623

15-625 .

Ασφάλιστρα

15-6253.

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Σύνολο του ΚΑ:

0,00

0,00 0,00

15-625

0,00

15-626 .

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

15-6262.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

0,00

2.000,00

15-6263.

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

0,00

10.000,00

0,00 0,00

12.000,00 26.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

15-626 15-62

15-63 .

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

15-632 .

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

15-6321.

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Σύνολο του ΚΑ:

15-632

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 14 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

15-63

15-64 .

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

15-641 .

Έξοδα μεταφορών

15-6411.

Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)

Σύνολο του ΚΑ:

15-641

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

15-647 .

Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

15-6471.

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

0,00

40.000,00

15-6472.

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

0,00

5.000,00

15-6473.

Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων

0,00

2.000,00

15-6474.

Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων

0,00

31.253,46

0,00

78.253,46

1.600,00

1.493,23

1.600,00

500,00

60,00

500,00

7.000,00

4.685,99

6.500,00

12.500,00

12.482,08

15.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

15-647

15-648 .

Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων

15-6481.

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων

15-6481.001

Προμήθεια ειδών αρτοποιείου

15-6481.002

Προμήθεια σκευών μαγειρίου και εστίασης

15-6481.003

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

15-6481.004

Προμήθεια ειδών τροφίμων παντοπωλείου

15-6481.005

Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

0,00

15-6481. 15-648 15-64

5.000,00

3.688,44

6.000,00

26.600,00 26.600,00 26.600,00

22.409,74 22.409,74 22.409,74

29.600,00 29.600,00 112.853,46

15-66 .

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

15-662 .

Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα

15-6621.

Είδη κλινοστρωμνών

0,00

1.000,00

15-6622.

Εϊδη κατασκήνωσης

0,00

5.000,00

0,00

6.000,00

0,00

2.000,00

0,00 0,00

2.000,00 8.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

15-662

15-668 .

Υλικά φαρμακείου

15-6681.

Υλικά φαρμακείου

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

0,00

15-668 15-66

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 15 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010 το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 26.600,00 22.409,74 479.853,46 479.853,46

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

15-6

15-7 .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

15-73 .

ΕΡΓΑ

15-732 .

Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

15-7326.

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

15-7326.001

Επιχορήγηση Δ. Καρπενησίου για Βελτιώσεις και κατασκευή χλοοτάπητα στο ΕΑΚ Καρπενησίου (ΕΠΤΑ πρόγραμμα αθλητικών υποδομών 2004) Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Δ.Δ. Δομιανών Δ.Ε.Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Γυμνάσιο Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ) Αποπεράτωση δύο γηπέδων μπάσκετ και βόλλευ στα Δ.Δ.Ασπροπύργου & Καστανέας (ΣΑΕΠ 166)

15-7326.002 15-7326.003 15-7326.004

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

15-7326. 15-732

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

15-7331.

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

15-7331.001

Επιχορήγηση Δ. Καρπενησίου για την συντήρηση Κλειστού Κολυμβητηρίου στην έδρα του Δήμου Καρπενησίου (ΕΠΤΑ Πρόγραμμα αθλητικών υποδομών 2004)

15-7331.

15-7333.

Οδοί - οδοστρώματα

15-7333.002

Συντήρηση δημοτικών γηπέδων αντισφαίρισης (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 20-

0,00

143.667,98

0,00

1.827,65

50.000,00

25.000,00

0,00

9.304,29

25.000,00 25.000,00

179.799,92 179.799,92

0,00

406.216,22 406.216,22

15-733 .

Σύνολο του ΚΑ:

356.216,22

131.907,54

15-7333. 15-733 15-73 15-7 15

12.400,00

0,00

12.400,00 144.307,54 550.523,76 550.523,76 577.123,76

12.400,00 12.400,00 37.400,00 37.400,00 59.809,74

0,00 0,00 179.799,92 179.799,92 659.653,38

384.700,00

0,00

300.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

20-6 .

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

20-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20-601 .

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

20-6011.

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 16 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

20-6012.

Σύνολο του ΚΑ: 20-604 . 20-6041.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

15.000,00

20-601

399.700,00

Σύνολο του ΚΑ:

20-604

50.000,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

10.000,00

0,00

310.000,00

0,00

130.000,00

0,00

130.000,00

130.000,00 40.000,00

20-605 .

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

20-6051.

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

40.000,00

0,00

40.000,00

20-6054.

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

12.000,00

0,00

40.000,00

0,00

80.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

20-605

20-606 .

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

20-6063.

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

52.000,00

20-606 20-60

7.000,00

0,00

10.000,00

7.000,00 508.700,00

0,00 0,00

10.000,00 530.000,00

0,00

20-61 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

20-611 .

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

20-6117. 20-6117.003

Λοιπες αμοιβές λοιπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Καθαριότητα χώρων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου

4.000,00

0,00

20-6117.015

Αποκομιδή-μεταφορα απορριμμάτων Δ.Δ. Αγ. Βλαχέρνας

2.500,00

0,00

20-6117.018

Αποκομιδή και μεταφορα απορριμμάτων Δ.Ε. Προυσού

0,00

40.000,00

20-6117.019

Αποκομιδή και μεταφορα απορριμμάτων Δ.Ε. Δομνίστας

0,00

24.600,00

20-6117.020

Αποκομιδή και μεταφορα απορριμμάτων Δ.Ε. Κτημενίων

0,00

24.600,00

20-6117.021

Αποκομιδή και μεταφορα απορριμμάτων Δ.Ε. Ποταμιάς

0,00

24.600,00

20-6117.022

Αποκομιδή και μεταφορα απορριμμάτων Δ.Ε. Φουρνάς

0,00

24.600,00

6.500,00 6.500,00 6.500,00

0,00 0,00 0,00

138.400,00 138.400,00 138.400,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

20-6117. 20-611 20-61

20-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

20-621 .

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 17 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

20-6211.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Σύνολο του ΚΑ:

265.000,00

20-621

265.000,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

385.000,00

0,00

385.000,00

20-625 .

Ασφάλιστρα

20-6252.

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

1.500,00

0,00

20-6253.

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

5.000,00

0,00

15.000,00

6.500,00

0,00

15.000,00

10.000,00

0,00

15.000,00

5.000,00

0,00

1.115,00

0,00

8.800,00

Σύνολο του ΚΑ:

20-625

20-626 .

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

20-6262.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

20-6262.003

Επισκευή - συντήρηση κάδων απορριμμάτων

20-6262.008 20-6262.010

Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Τ.Δ. Αγ. Νικολάου & Μυρίκης Δήμου Καρπενησίου Επισκευή βλάβης φωτισμού λόφου Αγ. Δημητρίου (ΣΑΤΑ)

20-6262.011

Συντήρηση ΧΑΔΑ στη θέση "Μέγα Ρέμα" (ΣΑΤΑ)

20-6262.012

Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων

Σύνολο του ΚΑ: 20-6263.

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

20-6264.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

20-632 .

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

20-6321.

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

20-6322.

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

20-6323.

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

20-632 20-63

20-64 .

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

20-641 .

Έξοδα μεταφορών

20-6411.

Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

20-6412.

0,00

43.000,00

1.115,00

66.800,00

28.839,54

0,00

60.000,00

9.470,94

0,00

10.000,00

54.425,48 325.925,48

1.115,00 1.115,00

136.800,00 536.800,00

16.115,00

20-626 20-62

20-63 .

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

0,00

20-6262.

0,00

1.300,00

100,00

0,00

200,00

1.000,00

0,00

600,00

1.100,00 1.100,00

0,00 0,00

2.100,00 2.100,00

0,00

60.000,00

150,00

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 18 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

20-641

20-642 .

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

20-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

20-642 20-64

1.500,00

0,00

3.000,00

1.500,00 1.650,00

0,00 0,00

3.000,00 63.000,00

20-66 .

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

20-661 .

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

20-6612.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

700,00

237,50

20-6613.

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

300,00

75,00

20-6615.

Σύνολο του ΚΑ: 20-663 .

Είδη υγιεινής και καθαριότας

20-6633.

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)

20-6634.

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

Σύνολο του ΚΑ:

Καύσιμα και λιπαντικά

20-6641.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

20-6662.

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

20-6662.001

Προμήθεια υλικών για την συντήρηση - επισκευή δημοτικού φωτισμού

20-6662.002

Προμήθεια υλικών για την καθαριότητα του Δήμου

20-6662.003

Προμήθεια λαμπτήρων για το δημοτικό φωτισμό

20-6662.005

Προμήθεια ελαστικών

20-667 .

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

20-6671.

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

20-6672.

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Σύνολο του ΚΑ:

3.000,00

0,00

20.000,00

0,00

23.000,00

0,00

110.000,00

0,00

110.000,00

34.918,72

0,00

70.000,00

8.000,00

0,00

3.187,50

81,28

0,00

6.000,00

0,00

0,00 0,00

73.187,50 73.187,50

8.160,46

0,00

529,06

0,00

49.000,00 49.000,00

8.689,52

250,00

562,50

0,00

38.500,00

20-667

250,00

562,50

0,00

38.500,00

20-6662. 20-666

0,00

312,50

300,00

20-664

20-666 .

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

2.000,00

20-663

20-664 .

Σύνολο του ΚΑ:

1.000,00

20-661

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 19 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010 το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 98.489,52 312,50 206.750,00 206.750,00 942.365,00 1.427,50 1.477.050,00 1.477.050,00

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

20-66 20-6

20-7 .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

20-71 .

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

20-713 .

Προμήθειες παγίων

20-7135.

Λοιπός εξοπλισμός

20-7135.003

Προμήθεια καλαθιών και κάδων απορριμμάτων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

20-7135. 20-713 20-71

12.976,50

25.000,00

12.976,50 12.976,50 12.976,50

25.000,00 25.000,00 25.000,00

20-73 .

ΕΡΓΑ

20-732 .

Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20-7325.

Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης

20-7325.001

Επεκτάσεις κλπ δημοτικού φωτισμού

32.799,67

26.653,99

50.000,00

20-7325.008

Ηλεκτροφωτισμός πόλης Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

40.000,00

9.688,00

30.312,00

20-7325.009

Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Τ.Δ. Στεφανίου (ΣΑΤΑ)

6.300,00

0,00

6.300,00

20-7325.010

Φωτισμός πόλης Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

0,00

20.000,00

20-7325.011

Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

0,00

20-7325.

20-7326.

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

20-7326.003

Κατασκευή τμήματος περίφραξης στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

20-7326. 20-732

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20-7336.

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

20-7336.010

Ανάθεση εργασίας συντήρησης χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων Δήμου Καρπενησίου έτους 2009-2010 (ΣΑΤΑ) Ανάθεση εργασίας συντήρησης χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων Δήμου Καρπενησίου από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2010 (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

2.000,00

108.612,00

0,00

647,75

0,00 36.341,99

647,75 109.259,75

41.679,75

0,00

28.000,00

27.714,85

8.800,00

69.394,60 69.394,60

8.800,00 8.800,00

647,75

647,75 79.747,42

20-733 .

20-7336.011

0,00

36.341,99

79.099,67

20-7336. 20-733

69.679,75 69.679,75

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 20 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

Σύνολο του ΚΑ: 20-74 .

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

20-73

20-741 .

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

20-7413.

Λοιπές μελέτες

20-7413.003

Μελέτη μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων (ΘΗΣΕΑΣ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 25-

20-7413. 20-741 20-74 20-7 20

0,00

257.694,00

0,00 0,00 0,00 118.713,09 120.140,59

257.694,00 257.694,00 257.694,00 400.753,75 1.877.803,75

28.500,00

0,00

43.000,00

0,00

1.500,00

0,00

44.500,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

25-6 .

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

25-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

25-601 .

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

25-6011.

25-6012.

306.655,86

306.655,86 306.655,86 306.655,86 469.059,53 1.411.424,53

Σύνολο του ΚΑ:

25-601

25-605 .

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

25-6051.

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Σύνολο του ΚΑ:

28.500,00 3.000,00

25-605

3.000,00

25-606 .

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

25-6061.

Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

320,00

0,00

25-6063.

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

0,00

1.000,00

320,00 31.820,00

0,00 0,00

1.000,00 50.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

25-606 25-60

25-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

25-626 .

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

25-6262.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

25-6262.001

Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων

Σύνολο του ΚΑ:

0,00

25-6262.

0,00

73.800,00

0,00

73.800,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 21 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

25-626

25-627 .

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

25-6275.

Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.

25-6277.

Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

25-6277.001 25-6277.002

Επισκευή -Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-άρδευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Επισκευή και συντήρηση δέσεων στο Δήμο Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

25-6277.006

Συντήρηση υδραυλάκων άρδευσης στο Τ.Δ. Καλεσμένου (ΣΑΤΑ)

25-6277.007

Αποκατάσταση βλαβών αποχετευτικού αγωγού Δημοτικής τουαλέτας στο Τ.Δ. Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

25-6277. 25-627 25-62

25-66 .

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

25-666 .

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

25-6662.

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

25-666 25-66 25-6

25-7 .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

25-71 .

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

25-713 .

Προμήθειες παγίων

25-7132.

Μεταφορικά μέσα

25-7135.

Λοιπός εξοπλισμός

25-7135.001

Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας σε αντικατάσταση παλιάς στη θέση ΚΕΓΕ (ΣΑΤΑ) Προμήθεια μηχανήματος άντλησης στην ΤΚ Κλαυσίου Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

25-7135.002

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

25-7135. 25-713 25-71

25-73 .

ΕΡΓΑ

25-731 .

Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου

7.000,00

0,00

10.000,00

0,00

12.400,00

0,00

672,91

0,00

672,91

6.000,00

0,00

6.000,00

29.072,91 36.072,91 36.072,91

0,00 0,00 0,00

6.672,91 6.672,91 80.472,91

15.000,00

0,00

70.000,00

15.000,00 15.000,00 82.892,91

0,00 0,00 0,00

70.000,00 70.000,00 200.472,91

18.000,00

0,00

14.883,00

0,00

10.000,00

14.883,00 32.883,00 32.883,00

14.883,00 14.883,00 14.883,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 22 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

25-7312.

Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

25-7312.007

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Προφήτη Ηλία (ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ)

15.397,47

0,00

25-7312.011

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (Παλιάμπελα, Άγιος Γεώργιος, Μύλοι) (ΘΗΣΕΑΣ) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και συντήρηση υδραυλάκων από οικία Χαράλαμπου Μαυρίκα έως οικία Θεόφωρου Νικόπουλου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Κατάργηση δικτύου αποχέτευσης που διέρχεται από την ιδιοκτησία του Σπυρίδωνα Λανταβά και κατασκευή νέου τμήματος επί κεντρικής οδού στο Τ.Δ. Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ) Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Τ.Δ. Βουτύρου (ΘΗΣΕΑΣ)

37.758,41

0,00

12.600,00

11.900,41

699,59

5.150,00

0,00

98.044,00

0,00

Σύνδεση νέας παροχής νερού από υδραγωγείο Αν. Παπαρουσίου έως οικίες άνω οικισμού Τ.Δ. Παπαρουσίου (ΣΑΤΑ) Συντήρηση δικτύου ύδρευσης - αποκατάσταση δρόμων εντός του Τ.Δ. Στενώματος (ΣΑΤΑ) Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε διάφορα σημεία του Τ.Δ. Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ)

12.600,00

11.526,38

1.073,62

12.600,00

8.241,00

1.176,32

12.600,00

9.640,00

2.960,00

56.705,26 56.705,26

5.909,53 5.909,53

0,00

77.081,55

0,00

77.081,55

25-7312.020 25-7312.021 25-7312.022 25-7312.023 25-7312.026 25-7312.027

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

25-7312. 25-731

206.749,88 206.749,88

25-732 .

Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

25-7321.

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

25-7321.001

Αποχέτευση σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό οικισμού Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

25-7321.

25-7323.

Οδοί - οδοστρώματα

25-7323.002

Βελτίωση δρόμου προς γεώτρηση θέση Ιτιάς (ΣΑΤΑ)

25-7323.003

Διαπλάτυνση - αποχέτευση προς οικία Γαλανού Ταξιάρχη Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

64.007,55

25-7323.

25-7325.

Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης

25-7325.001

Ηλεκτοφωτισμός Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

64.007,55

609,20

0,00

12.400,00

11.096,58

1.303,42

11.705,78

1.303,42

13.009,20 15.520,00

25-7325.

15.520,00

0,00

15.520,00

0,00

15.520,00

25-7326.

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

25-7326.012

Κατασκευή δεξαμενής και δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Αγίου Ανδρέα (ΣΑΤΑ)

648,43

0,00

25-7326.020

Αποχέτευση και δίκτυο ομβρίων υδάτων από οικία Χατζόπουλου Βασ. Μέχρι οικία Χατζόπουλου Ιωάν. Τ.Δ. Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ)

940,00

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 23 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

25-7326.023 25-7326.024 25-7326.026 25-7326.027 25-7326.028 25-7326.031 25-7326.032 25-7326.034

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή νέας υδρομάστευσης στη θέση Βρωμόβρυση Τ.Δ. Στεφανίου (ΣΑΤΑ) Κατασκευή βόθρων στον Προφήτη Ηλία και υδραυλικά υποδομών (ΣΑΤΑ)

689,87

0,00

609,93

0,00

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τοιχίου στο Τ.Δ Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και διαπλάτυσνση φρεατίου ομβρίων υδάτων στη θέση Αλαβάντα Τ.Δ Μυρίκης (ΣΑΤΑ) Ύδρευση στο Τ.Δ Καλεσμένου (ΣΑΤΑ)

663,20

0,00

1.490,24

0,00

14.515,00

0,00

227,87

0,00

143,02

0,00

Κατασκευή πλακόστρωση δρόμου & αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης πλησίον οικίας Σφήκα στο Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Κατασκευή αποχέτευσης πλησίον οικίας Θάνου και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο περιοχή Ρεματάκι Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Επισκευή δικτύου ύδρευσης λόγω κακοκαιρίας στο ΤΔ Μυρίκης (ΣΑΤΑ)

2.000,00

0,00

Μηκοτομή νέου δικτύου ύδρευσης στος Γοριανάδες και στο ΤΔ Βουτύρου (ΣΑΤΑ) Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στο Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ)

3.100,00

0,00

615,00

0,00

11.370,00

0,00

11.370,00

12.133,00

0,00

10.920,34

0,00

12.633,00

11.956,15

676,84

25-7326.046

Τοποθέτηση υδρομετρητών στον οικ. Παυλοπούλου Τ.Δ. Παυλοπούλου (ΣΑΤΑ) Κατασκευή αποχέτευσης από οικία Κων/νου Πανοπούλου μέχρι οικίας κληρονόμων Δημητρίου Κριστέλη Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Προεπεξεργασία λυμάτων δημοτικών σφαγείων και σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό (ΣΑΤΑ) Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων από οικία Ιωάννη Πανόπουλου έως οικία Ιωάννη Ζαχαρόπουλου Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην Σωτήρα Τ.Δ. Παπαρουσίου (ΣΑΤΑ)

841,21

0,00

841,21

25-7326.047

Αλλαγή δικτύου ύδρευσης στο Αν. Παπαρούσι Τ.Δ. Παπαρουσίου (ΣΑΤΑ)

11.500,00

10.830,25

669,75

25-7326.048

Επέκταση αγωγού αποχέτευσης που διέρχεται μεταξύ των ιδιοκτησιών Βασιλικής Σιταρά και κληρονόμων Βασιλείου Χατζόπουλου Τ.Δ. Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ) Κατασκευή εσχαρών ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Βουτύρου (ΣΑΤΑ)

7.000,00

0,00

25-7326.038 25-7326.039 25-7326.040 25-7326.041 25-7326.042 25-7326.044

25-7326.049 25-7326.050 25-7326.051 25-7326.052 25-7326.053 25-7326.054 25-7326.055

571,57

0,00

571,57

Αντικατάσταση καπακιών φρεατίων ύδρευσης και δεξαμενών και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Καλεσμένου (ΣΑΤΑ) Κατασκευή δεξαμενής στο Άνω Καλεσμένο Τ.Δ. Καλεσμένου (ΣΑΤΑ)

12.400,00

0,00

12.400,00

0,00

12.400,00

Αποπεράτωση αποχέτευσης κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Επέκταση κλειστού τσιμεντένιου οχετού στο Δ.Δ. Βουτύρου (ΣΑΤΑ)

31.000,00

0,00

22.630,00

12.600,00

0,00

Αποχέτευση από οικία Δημητρίου Κάντζιου προς Παπαδοπούλειο Τ.Δ. Φιδακίων (ΣΑΤΑ) Υδρομάστευση από πηγή Κόμματα και μεταφορά νερού μέχρι θέση Πλατανιάς Τ.Δ. Παυλοπούλου (ΣΑΤΑ)

12.600,00

6.834,00

5.766,00

12.600,00

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 24 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

25-7326.057

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

6.200,00

0,00

25-7326.058

Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και επένδυση τούχου στο Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα (ΣΑΤΑ) Κατασκευή σωληνωτού στην Αγία Κυριακή Γοριανάδων (ΣΑΤΑ)

2.000,00

1.999,73

0,00

25-7326.059

Μεταφορά βρύσης στον οικισμό Καλλιθέα (ΣΑΤΑ)

2.500,00

0,00

2.000,00

25-7326.060

Κατασκευή φρεατίων στις δεξαμενές ύδρευσης για προστασία βανών στους οικισμούς Ψιανών και Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Δομνίστας (ΣΑΤΑ) Ύδρευση ΤΔ Πετραλώνων από πηγή Καμάρα Δ.Ε Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

5.900,00

0,00

24.104,91

Απομάκρυνση υπερχείλισης δεξαμενής από την κατολισθαίνουσα περιοχή ΤΚ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Αντικατάσταση σωλήνων αποχέτευσης στο Π. Μικρό Χωριό Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ) Ύδρευση Χελιδόνας Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

0,00

5.000,00

0,00

3.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

6.000,00

0,00

5.000,00

17.250,00

0,00

17.250,00

Εμπλουτισμός υδραγωγείου Μεσοχωρίου από θέση Τσατάλη Τ.Δ. Κλειστού του Δήμου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Σελομαχαλά από θέση Παλαιολογγά Τ.Δ. Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Έργα ύδρευσης - αποχέτευσης στην ΤΚ Κλειστού Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

0,00

62.777,00

0,00

52.586,60

0,00

12.600,00

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στη θέση Ζυγός Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Κατασκευή υδραγωγείου στα Μπαλτέϊκα Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Κατασκευή υδραγωγείου στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

12.000,00

0,00

12.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

25-7326.061 25-7326.062 25-7326.063 25-7326.064 25-7326.065 25-7326.066 25-7326.067 25-7326.068 25-7326.069 25-7326.070 25-7326.071 25-7326.072 25-7326.073

Καλλιέργεια πηγής και εμπλουτισμός υδραγωγείου στη θέση "Διχαλορέματα" ΤΚ Νοστίμου Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ) Ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης και συντήρηση της δεξαμενής ΤΚ Αλεστίων (ΣΑΤΑ) Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Καστανέας (ΤΑΚΤΙΚΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

25-7326. 25-732

0,00

248.161,68 340.698,43

0,00

4.000,00

43.840,27 55.546,05

301.543,88 395.448,85

25-733 .

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

25-7336.

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

25-7336.002

0,00

12.600,00

0,00

4.000,00

25-7336.004

Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην συνοικία -Παναρέικα- ΤΚ Κρικέλλου Δ.Ε. Δομνίστας (ΣΑΤΑ) Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ)

0,00

4.000,00

25-7336.005

Συντήρηση - Βελτίωση μεγάλου αυλακιού Τ.Κ. Στενώματος (ΣΑΤΑ)

0,00

12.600,00

25-7336.006

Σκέπασμα και περίφραξη δεξαμενής άρδευσης Τ.Δ. Ασπροπύργου (ΤΑΚΤΙΚΑ)

0,00

2.650,00

25-7336.003

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 25 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

25-7336.007

Επισκευές βρύσης Κούρας Τ.Δ. Ασπροπύργου (ΣΑΤΑ)

0,00

5.000,00

25-7336.008

Επισκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Ασπροπύργου (ΤΑΚΤΙΚΑ)

0,00

4.000,00

25-7336.009

Διευθέτηση χειμάρρου Τ. Δ. Εσωχωρίων (ΣΑΤΑ)

0,00

6.000,00

25-7336.010

Αποκατάσταση τοίχου υδραύλακα στη θέση Παλιότουρνος Τ.Δ. Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ) Συντήρηση αντλιοστασίου και αποκατάσταση βλάβης μοτέρ και πίνακα Αρέντα-Μεγ. Βρύση & Βλάβες δικτύου Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού Επισκευή υδρομάστευσης και αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Προδρόμου Δ.Ε. Προυσού (ΣΑΤΑ) Καθαρισμός και επισκευή υδρομαστεύσεων στα Μαρκέικα & Άμπλα Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Επιδιόρθωση υδραυλάκων εντός της ΤΚ Κρικέλλου Δ.Ε. Δομνίστας (ΣΑΤΑ)

0,00

6.900,00

476,00

0,00

476,00

13.965,00

10.185,07

3.779,93

8.000,00

0,00

8.000,00

25-7336.011 25-7336.012 25-7336.013 25-7336.014

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 25-74 . 25-741 . 25-7412.

25-7336. 25-733 25-73

0,00

9.000,00

22.441,00 22.441,00 569.889,31

10.185,07 10.185,07 122.436,38

79.005,93 79.005,93 480.364,31

38.199,00

0,00

38.199,00

29.274,00

0,00

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

25-7412.003

Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη κατασκευής δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης και ασφαλτόστρωσης κεντρικών οδικών αξόνων στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (Παλιάμπελα, Άγιος Γεώργιος, Μύλοι) (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη εκσυγχρονισμού και επέκτασης εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

12.733,00

25-7412.004

Υδραυλική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

12.733,00

25-7412.005

0,00

7.616,00

25-7412.006

Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ)

12.733,00

0,00

12.733,00

25-7412.007

Υδραυλική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ)

12.733,00

0,00

12.733,00

25-7412.008

Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ)

7.616,00

0,00

7.616,00

25-7412.009

Τοπογραφική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ) Υδραυλική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ)

12.733,00

0,00

12.733,00

0,00

12.733,00

7.616,00

0,00

7.616,00

25-7412.001 25-7412.002

25-7412.010 25-7412.011

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 26 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

25-7412.

25-7413.

Λοιπές μελέτες

25-7413.001

Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης ομβρίων περιοχής επέκτασης σχεδίου Παλιάμπελα (ΣΑΤΑ) Μελέτη σκοπιμότητας και προκαταρκτική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δικτύου ακαθάρτων και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής Δεξαμενών στο Δημόσιο Δάσος Φουρνά & Μελέτης Δεξαμενών Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ) Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης, μηκοτομών κ.λπ. για την μελέτη αποχέτευσης του οικισμού ΄΄Κορίτσα΄΄, δήμου Φουρνάς Ευρυτανίας (ΣΑΤΑ)

25-7413.002 25-7413.003 25-7413.004 25-7413.005

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 30-

25-7413. 25-741 25-74 25-7 25

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

30-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

30-601 .

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

30-6011.

Σύνολο του ΚΑ:

30-601

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

30-6021.

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Σύνολο του ΚΑ: 30-6041.

30-602

0,00

13.209,00

0,00

7.854,00

0,00

7.497,00

0,00

11.900,00

10.336,13 143.973,13 143.973,13 746.745,44 829.638,35

10.000,00 10.000,00 10.000,00 147.319,38 147.319,38

40.460,00 177.905,00 177.905,00 668.269,31 868.742,22

300.000,00

0,00

530.000,00

2.000,00

0,00

10.000,00

0,00

540.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

Σύνολο του ΚΑ: 30-605 .

0,00

302.000,00

30-602 .

30-604 .

10.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30-6 .

30-6012.

10.336,13

30-604

0,00

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 27 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

30-6051.

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

45.000,00

0,00

60.000,00

30-6052.

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

0,00

6.000,00

30-6054.

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

0,00

2.000,00

0,00

68.000,00

1.000,00

0,00

3.000,00

1.000,00 348.000,00

0,00 0,00

3.000,00 643.500,00

29.988,00

0,00

29.988,00 29.988,00 29.988,00

0,00 0,00 0,00

0,00

14.500,00

3.000,00

0,00

14.500,00

Σύνολο του ΚΑ:

30-605

30-606 .

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

30-6063.

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

30-606 30-60

30-61 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

30-614 .

Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

30-6142.

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

30-6142.001

Αμοιβές Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

30-6142. 30-614 30-61

30-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

30-623 .

Ενοίκια - Μισθώματα

30-6232.

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

30-6234.

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

Σύνολο του ΚΑ:

45.000,00

30-623

3.000,00

30-625 .

Ασφάλιστρα

30-6252.

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

3.000,00

0,00

10.000,00

30-6253.

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

3.400,00

0,00

15.000,00

0,00

25.000,00

0,00

18.601,04

150.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

30-625

30-626 .

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

30-6261.

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

30-6261.005

Συντήρηση & επισκευή λεβητοστασίου Ειδικού σχολείου στο κτίριο του ΟΑΕΔ (ΥΠ.ΕΣ.)

Σύνολο του ΚΑ:

6.400,00

1.452,00

30-6261.

30-6262.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

30-6262.001

Καθαρισμός κλπ δημοτικών δρόμων από κακοκαιρία

1.452,00 249.570,92

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 28 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

30-6262.002

Πολιτική προστασία (κακοκαιρία - πυροπροστασία) [ΥΠΕΣ]

3.000,00

0,00

79.392,27

30-6262.008

Συντήρηση παιδικών χαρών

2.700,00

0,00

10.000,00

30-6262.028

599,30

0,00

1.779,61

0,00

1.779,61

8.145,00

0,00

30-6262.031

Επισκευή σκάλας που συνδέει την είσοδο του ΤΕΕ με τη βιβλιοθήκη (ΣΑΤΑ) Αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση στο Τ.Δ. Βουτύρου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στις 19/12/2009 (ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Καθαρισμός χειμάρρου Κλαρωτού (ΣΑΤΑ)

26.686,55

0,00

30-6262.032

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ. Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

903,65

30-6262.033

Καθαρισμός χειμάρρου Κλαρωτού 2011 (ΣΑΤΑ)

0,00

7.900,00

30-6262.034

Εργασίες συντήρησης και προστασίας δημοτικών χώρων στην ΤΚ Μικρού Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

0,00

12.600,00

30-6262.029 30-6262.030

Σύνολο του ΚΑ:

30-6262.

30-6263.

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

30-6264.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

30-6264.001

Επισκευή - συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών

30-6264.002

Συντήρηση μηχανημάτων έργου

30-6264.003

Συντήρηση μεταφορικών μέσων πολιτικής προστασίας (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Ετήσια συντήρηση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου(ΣΑΤΑ)

30-6264.004

Σύνολο του ΚΑ: 30-6266.

292.481,38

30-6264. 30-626 30-62

30-63 .

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

30-632 .

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

30-6322.

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

30-6323.

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

30-632 30-63

30-64 .

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

30-641 .

Έξοδα μεταφορών

262.575,53

0,00

10.000,00

5.700,00

0,00

15.000,00

22.382,32

0,00

100.000,00

2.063,39

0,00

7.380,00

30.145,71

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

54.031,89

0,00

122.380,00

1.000,00

0,00

1.000,00

325.079,09 334.479,09

54.031,89 54.031,89

395.955,53 435.455,53

300,00

0,00

1.500,00

4.000,00

0,00

3.800,00

4.300,00 4.300,00

0,00 0,00

5.300,00 5.300,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 29 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

30-6411. 30-6412.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

30-641

30-642 .

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

30-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Σύνολο του ΚΑ:

Έξοδα δημοσιεύσεων

30-6462.

Δημοσίευση προκυρήξεων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

10.000,00

10.000,00 1.000,00

30-642

30-646 .

0,00

1.000,00

30-646 30-64

0,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

15.778,00

0,00

10.000,00

15.778,00 26.778,00

0,00 0,00

10.000,00 57.000,00

30-66 .

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

30-661 .

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

30-6611.

Προμήθεια βιβλίων κλπ

300,00

0,00

30-6612.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

1.300,00

0,00

325,00

30-6613.

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

6.000,00

0,00

1.500,00

30-6615.

Σύνολο του ΚΑ: 30-663 .

Είδη υγιεινής και καθαριότας

30-6631.

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

30-6634.

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

Σύνολο του ΚΑ:

8.600,00

30-663

30-664 .

Καύσιμα και λιπαντικά

30-6641.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

30-6643.

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

30-6644.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Σύνολο του ΚΑ:

1.000,00

30-661

30-664

Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

30-6652.

Προμήθεια φωτογραφικού υλικού

Σύνολο του ΚΑ: 30-666 .

0,00

500,00

1.500,00

0,00

500,00

35.000,00

0,00

20.000,00

5.000,00

0,00

2.100,00

890,27

0,00

80.000,00

0,00

102.100,00

100,00

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

5.000,00

6.825,00

500,00

100,00

30-665

5.000,00

6.825,00

1.000,00

40.890,27

30-665 .

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 30 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-6662.

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

30-6662.001 30-6662.002

Προμήθεια υλικών διαγράμμισης & συντήρησης κιγκλιδωμάτων οδικού δικτύου Προμήθεια ασφαλτομίγματος

30-6662.003

Προμήθεια αδρανών υλικών

30-6662.004

Προμήθεια σκυροδέματος

30-6662.005

Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

30-6662. 30-666

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

3.000,00

0,00

5.000,00

18.000,00

17.076,98

20.000,00

5.000,00

2.124,85

10.000,00

35.000,00

3.548,12

5.000,00

802,11

5.000,00

23.552,06 23.552,06

45.000,00 45.000,00

3.000,00

0,00

66.000,00 66.000,00

30-667 .

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

30-6671.

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

30-6672.

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

30-6672.001

Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των αναμεταδοτών

5.000,00

0,00

10.000,00

30-6672.002

Προμήθεια ελαστικών

6.000,00

0,00

30-6672.003

Ανταλλακτικά για μηχανήματα έργου

7.617,68

0,00

30-6672.004

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων πολιτικής προστασίας (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

436,61

0,00

0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

30-6672. 30-667

30-669 .

Λοιπές προμήθειες

30-6694.

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης - καθρεφτών κλπ

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

19.054,29 22.054,29

30-669 30-66 30-6

30-7 .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

30-71 .

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

30-711 .

Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

30-7112.

Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

30-7112.001

Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή Μουσείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 30-713 .

30-7112. 30-711

7.000,00

0,00

15.000,00

7.000,00 146.144,56 889.689,65

0,00 23.552,06 107.571,95

15.000,00 179.425,00 1.320.680,53

50.000,00

25.000,00

25.000,00 25.000,00

50.000,00 50.000,00

Προμήθειες παγίων

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 31 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-7131.

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

30-7131.006

Προμήθεια εξαρτημάτων για οχήματα πολλαπλής χρήσης

Σύνολο του ΚΑ:

0,00

30-7131.

0,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

30-7132.

Μεταφορικά μέσα

30-7132.003

Προμήθεια μεταχειρισμένου μικρολεωφορείου

3.600,00

0,00

30-7132.006

Προμήθεια ενός ρυμολκούμενου μεταφοράς (τρέiλoρ) ΣΑΤΑ

2.783,00

0,00

2.783,00

0,00

3.755,84

0,00

3.755,84

0,00

7.214,38

0,00

Σύνολο του ΚΑ:

30-7132.

6.383,00

30-7134.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

30-7134.001

Λογισμικά

Σύνολο του ΚΑ:

4.000,00

30-7134.

4.000,00

30-7135.

Λοιπός εξοπλισμός

30-7135.013

Προμήθεια κιγκλιδωμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης 2009 (ΣΑΤΑ)

30-7135.014

Προμήθεια αναμεταδότη για κάλυψη τηλεοπτικού σήματος (ΣΑΤΑ)

0,00

10.000,00

30-7135.015

Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην ΤΚ Πετραλώνων Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) στάσεων συγκοινωνίας (ΣΑΤΑ)

0,00

3.000,00

0,00

5.000,00

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στη θέση Καροπούλα ΤΚ Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ) Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην ΤΚ Κλαυσίου Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ) Προμήθεια Αναμεταδότη Τηλεοπτικών Καναλιών στην ΤΚ Κλαυσίου Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ) Τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας στη θέση Αλώνια έναντι οικίας Αριστείδη Παχή ΤΚ Νοστίμου Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε Άγιο Γεώργιο - Άγιο Δημήτριο - Αρέντα Τ.Κ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Προμήθεια διπλόσυχνου GPS (ΣΑΤΑ)

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

500,00

3.000,00

0,00

3.000,00

30-7135.016 30-7135.017 30-7135.018 30-7135.019 30-7135.020 30-7135.021 30-7135.022

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

30-7135. 30-713 30-71

30-73 .

ΕΡΓΑ

30-731 .

Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου

30-7311.

Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

30-7311.001

ΣΑΤΑ

0,00

18.000,00

10.214,38 20.597,38 70.597,38

7.214,38 13.753,22 38.753,22

44.500,00 84.500,00 109.500,00

3.545,25

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 32 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

30-7311.003

Έργα στο Καρπενήσι από κληροδότημα Σπ. Παπαδόπουλου (ΔΩΡΕΑ)

168.540,01

0,00

30-7311.004

99.251,65

0,00

42.149,10

30-7311.006

Ανακαίνιση & συντήρηση Βασικής Βιβλιοθήκης πόλης Καρπενησίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) Έργα στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης

0,00

30-7311.015

Κατασκευή του έργου ΄΄Στεγασμένη Λαϊκή Αγορά΄΄ (ΠΕΠ)

21.303,47

0,00

30-7311.017

Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου Φιδακίων (ΘΗΣΕΑΣ)

7.248,00

0,00

30-7311.018

601,41

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

30-7311.021

Εργασίες Η/Μ στο Μουσείο και το Δημοτικό κτίριο του Τ. Δ Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Κατασκευή αποχωρητηρίων στο Δημοτικού Σχολείο Παπαρουσίου (ΥΠ.ΕΣ.Συντηρήσεις σχολείων) Επισκευή συντήρηση δημοτικού σχολείου στο Τ.Δ. Στεφανίου (ΣΑΤΑ)

12.600,00

0,00

30-7311.022

Επισκευή - συντήρηση δημοτικού σχολείου Φιδακίων (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ)

57.000,00

0,00

57.000,00

30-7311.023

Κατασκευή βάσης εκκλησίας στο χώρου του Κεφαλοβρύσου (ΣΑΤΑ)

11.972,41

0,00

30-7311.024

Στεγανοποίηση τμήματος στέγης στο Κολυμβητήριο (ΣΑΤΑ)

5.500,00

0,00

30-7311.025

0,00

8.500,00

0,00

25.000,00

30-7311.027

Διαμόρφωση αίθουσας γραφείων στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου(ΣΑΤΑ) Επισκευή στέγης Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου και περιβάλλοντος χώρου(ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) Κατασκευή Δημοτικού κτιρίου Τ. Δ. Ασπρόπυργου (ΤΑΚΤΙΚΑ)

0,00

91.458,39

30-7311.028

Κατασκευή τουαλετών Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε. Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ)

11.000,00

0,00

11.000,00

30-7311.029

12.000,00

0,00

12.000,00

30-7311.030

Κατασκευή στεγάστρου για την φύλαξη του αλατιού Τ.Δ.Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Αποπεράτωση αγροτικού ιατρείου Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

0,00

3.000,00

30-7311.031

Διαμόρφωση αποθηκών του Δήμου στην στεγασμένη λαϊκή αγορά (ΣΑΤΑ)

0,00

12.000,00

30-7311.032

Αποπεράτωση κοινοτικού γραφείου ΤΚ Μεγάλου Χωριού (ΣΑΤΑ)

0,00

10.000,00

30-7311.033

Επέκταση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Δ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ)

49.000,00

0,00

49.000,00

11.972,41 11.972,41

327.107,49 327.107,49

0,00

12.600,00

0,00

12.600,00

30-7311.020

30-7311.026

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

30-7311. 30-731

465.562,20 465.562,20

30-732 .

Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7321.

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7321.009

Επισκευή και μόνωση Δημοτικής τουαλέτας και ανακατασκευή τμήματος κεντρικού δρόμου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: 30-7322.

30-7321.

12.600,00

Πλατείες πάρκα παιδότοποι

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 33 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-7322.003

Αναπλάσεις πόλης Καρπενησίου και Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΘΗΣΕΑΣ)

30-7322.004

Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας στο Τ.Δ. Βουτύρου (ΣΑΤΑ)

30-7322.005

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

712.614,33

288.000,00

404.614,33

2.953,56

0,00

Αισθητική αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

514,18

0,00

514,18

30-7322.006

Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στον Προφήτη Ηλία (ΣΑΤΑ)

615,14

0,00

615,14

30-7322.007

Διαμόρφωση - πλακόστρωση - ηλεκτροφωτισμός από βρύση πλατεία Σχολέιου Τ.Δ. Στεφανίου (ΣΑΤΑ) Ανάπλαση πλατείας κάτωθι οικίας Λαζή Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα (ΣΑΤΑ)

12.373,37

0,00

12.600,00

11.373,37

1.226,63

0,00

10.000,00

8.250,00

0,00

8.250,00

4.626,65

0,00

30-7322.008 30-7322.009 30-7322.015 30-7322.016 30-7322.017 30-7322.018

Κατασκευή παιδικής χαράς στη θέση Κοντογιαννή στην ΤΚ Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συμπλήρωση λιθοδομής στν περιβάλλοντα χώρο του μουσείου και αρμολόγημα, επισκευή πλακόστρωσης πλατείας στο Τ.Δ. Κορυχάδων (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση χώρου και αντικατάσταση παιδικής χαράς Τ.Δ. Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση χώρου πάρκου πλησίον εκκλησίας στο Κεφαλόβρυσο (ΣΑΤΑ)

404.614,33

8.000,00

7.618,77

0,00

12.600,00

0,00

30-7322.019

Διαμόρφωση - τσιμεντόστρωση του χώρου στην βρύση Τ.Δ. Στεφανίου (ΣΑΤΑ) Κατασκευή πλατείας στο Τ.Δ. Μυρίκης (ΣΑΤΑ)

30.000,00

0,00

30.999,99

30-7322.020

Ανάπλαση οικισμού Βυθίσματος του Δ.Δ. Ψιανών Δ. Δομνίστας (ΠΔΕ)

0,00

20.295,00

30-7322.021

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Στάβλων Δ.Ε. Δομνίστας (ΣΑΤΑ)

0,00

12.600,00

30-7322.022

Ανάπλαση επάνω πλατείας ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ)

0,00

6.000,00

30-7322.023

0,00

3.000,00

0,00

6.000,00

30-7322.025

Κατασκευή στεγάστρου στη βρύση της κεντρικής πλατείας ΤΚ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Αγ. Χαράλαμπους Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Παιδική χαρά Γάβρου Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ

8.000,00

5.779,29

2.220,71

30-7322.026

Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Σελλών (ΣΑΤΑ)

0,00

12.600,00

30-7322.027

0,00

4.000,00

30-7322.028

Τσιμεντόστρωση δρόμου προς οικία Κωστόπουλου Τ.Κ. Στεφανίου (ΣΑΤΑ) Ανάπλαση πλατείας Αγίου Δημητρίου Βράχας Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

10.642,22

30-7322.029

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε. Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ)

17.710,00

0,00

17.710,00

312.771,43

551.288,20

20.982,34

0,00

20.982,34

626,18

0,00

1.349,37

0,00

30-7322.024

Σύνολο του ΚΑ:

30-7322.

30-7323.

Οδοί - οδοστρώματα

30-7323.021

Ασφαλτοστρώσεις (ΣΑΤΑ)

30-7323.034

Εσωτερική οδοποία Αμπελίων Τ.Δ. Αγίας Βλαχέρνας (ΣΑΤΑ)

30-7323.042

Διαπλάτυνση δρόμου από οικία Κατσαβού προς Τσοπανάκη Δ.Δ. Αγ. Ανδρέα (ΣΑΤΑ)

830.857,23

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 34 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-7323.047

Κατασκευή σκάλας πλησίον συνεργείου Αθ. Ντρίβα (ΣΑΤΑ)

30-7323.049

Διανοίξεις οδών παλαιού σχεδίου πόλης Καρπενησίου (ΘΗΣΕΑΣ)

30-7323.053 30-7323.054

Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου οικισμού Μηλιάς-ΔΔ Σελλών & Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση δρόμου ΔΔ Φιδακίων (Α΄ φάση) (ΘΗΣΕΑΣ) Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα - Άγιος Ανδρέας (ΘΗΣΕΑΣ)

30-7323.055

Διαμόρφωση δρόμου κάτω από οικία κληρον. Τσιτζιλώνη (ΣΑΤΑ)

30-7323.057

Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Βουτύρου & Τ.Δ. Καλεσμένου (ΣΑΤΑ)

30-7323.060

Συνέχιση διαπλάτυνσης δρόμου από Καστανέϊκα προς Σακέικα στο ΤΔ Μυρίκης (ΣΑΤΑ) Διάνοιξη και τσιμεντόστρωση δρόμου από είσοδο οικίας Μαρίας Ν..Καραγκούνη έως είσοδο οικίας Δημ.Νικολακόπουλου στο Δ.Παπαρούσι (ΣΑΤΑ) Τσιμεντόστρωση δρόμου από το ευρισκομενο φρεάτιο στην είσοδο οικίας Δημ Καραγκούνη (Αυλόπορτα Αν.Παπαρουσίου έως την είσοδο οικίας Κων.Κατεργάρη και κατασκευή φρεατίου έτσι ώστε τα όμβρια ύδατα από τον κεντρικό δρόμο (οικία Κοκορώνη) να διοχετεύονται στο κεντρικό δίκτου Τ.Δ .Παπαρούσι (ΣΑΤΑ) Κατασκευή σκαλοπατιών βατού δρόμου από οικία Ιωάννου Πεταρούδη έως οικία Σπύρου Βλάχου ΤΔ Σελλων (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση - ανακατασκευή βατού δρόμου μεταξύ ιδιοκτησιών Βασιλικής Μπάρλα - Σπύρου Φλετούρη Τάσιου (οικισμός Μηλιάς Τ.Δ. Σελλών) ΣΑΤΑ Διαμόρφωση δρόμου από Αλώνι προς οικία Κων/νου Μαστορα στο Τ.Δ. Καλεσμένου (ΣΑΤΑ) Διαπλάτυσνη- διαμόρφωση τμήματος της οδού Ζαχαρία Παπαντωνίου (ΣΑΤΑ) Διαπλάτυνση δρόμου προς Κέντρο Προετοιμασίας Αθλητών - Δύικτυο ομβρίων υδάτων (ΣΑΤΑ) Πλακόστρωση δρόμου από Ιερό Ναό Ι. Χρυσοστόμου έως οικία Ιωάννη Καρανίκα οικισμού Παπαδιάς Τ.Δ. Παυλοπούλου (ΣΑΤΑ) Πλακόστρωση βατών δρόμου εντός του οικισμού Τ.Δ. Στενώματος (ΣΑΤΑ)

30-7323.061 30-7323.062

30-7323.063 30-7323.064 30-7323.065 30-7323.067 30-7323.068 30-7323.069 30-7323.070 30-7323.071

30-7323.075

Πλακόστρωση δρόμου από πλατεία έως οικία Ελένης Μπάρλα και πλακόστρωση βατού δρόμου από οικία Κ. Μπάρλα έως οικία Σπ. Πεταρούδη Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Τσιμεντόστρωση δρόμου από Ράχη έως οικία Περικλή Βλάχου Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Διευθέτηση ομβρίων υδάτων και τσιμεντόστρωση δρόμου στον οικισμό Καλλιθέας (ΣΑΤΑ) Συντήρηση βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

30-7323.077

Συντήρηση - Βελτίωση δρόμου προς Σακκέικα Τ.Δ. Μυρίκης (ΣΑΤΑ)

30-7323.072 30-7323.074

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

123,67

0,00

122.213,41

0,00

60.063,59

36.503,34

0,00

36.503,34

242.754,69

0,00

242.754,69

6.200,00

0,00

44.329,40

0,00

29.329,40

1.351,34

0,00

628,91

0,00

631,33

0,00

12.633,00

0,00

6.190,00

4.420,00

0,00

6.200,00

0,00

2.565,82

0,00

2.565,82

170,74

0,00

723,00

0,00

723,00

1.780,00

0,00

1.749,88

1.945,00

0,00

1.560,00

0,00

28.932,08

24.870,35

4.061,73

216.048,30

198.222,25

17.826,05

12.200,00

11.502,67

697,33

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 35 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

30-7323.078

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

Διευθέτηση ομβριων υδάτων με τσιμεντόστωση δρόμου΄από οικία Ι. Πεταρούδη έως οικία Λ. Μαργιώτη και κατασκευή ράμπας πρόσβασης προς οικία Ι. Μαργιώτη στο Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Κατασκευή τεχνικού ομβρίων υδάτων στην θέση Ρεματάκι στο Τ.Δ. Φιδακίων (ΣΑΤΑ) Προμήθεια κιγκλιδωμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης 2010 (ΣΑΤΑ)

12.633,00

11.294,00

1.339,00

12.633,00

0,00

12.633,00

44.036,64

0,00

Δίκτυα υποδομών - διάνοιξη δρόμου - τοίχος αντιστήριξης από κεντρικό δρόμο έως οικία Λεωνίδα Παπαγιαννόπουλου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων Επενδύσεις τοίχων - πλακοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ.Αγίας Βλαχέρνας (ΣΑΤΑ) Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Μπιάρας (ΣΑΤΑ)

12.600,00

11.958,06

641,94

41.995,01

0,00

21.995,01

20.650,00

18.612,68

1.374,38

Αποπεράτωση τεχνικού παραπλέυρως σχολείου και πλατείας οικισμού Αμπελίων Τ.Δ. Αγίας Βλαχέρνας (ΣΑΤΑ) Εσωτερική οδοποιία - δρόμος κατάντι ιδιοκτησίας Ξεκάρφωτου Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα (ΣΑΤΑ) Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ)

12.600,00

0,00

12.600,00

11.745,47

854,53

12.600,00

11.888,85

711,15

12.633,00

0,00

12.600,00

0,00

12.600,00

11.907,25

692,75

12.600,00

11.730,40

869,60

12.200,00

9.385,00

2.815,00

12.200,00

11.396,98

803,02

7.193,16

0,00

30-7323.099

Τσιμεντόστρωση δρόμου από Λόη μέχρι Πριόβολου στο Τ.Δ. Βουτύρου (ΣΑΤΑ) Διάνοιξη δρόμου από Ιωνάννη Ψιλόπουλου μέχρι Ζιώβα στο Τ.Δ. Βουτύρου (ΣΑΤΑ) Διαπλάτυνση δρόμου από θέση Αλαβάντα προς οικία Ιωάννη Σταθόπουλου στο Τ.Δ. Μυρίκης (ΣΑΤΑ) Διάνοιξη δρόμου από οικία Δημ. Μανδραγώνη έως οικία Τρ. Δημόπουλου στο Αν. Παπαρούσι Τ.Δ. Παπαρουσίου (ΣΑΤΑ) Πλακόστρωση δρόμου από οικία Γεωργίου Μπάρλα έως οικία Ευάγγελου Μπάρλα και πλακόστρωση βατού δρόμου από κεντρικό δρόμο έως οικ. Πεταρούδη Σπύρου (ΣΑΤΑ) Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου έμπροσθεν οικίας Χ. Μουρίκη και Αλεξόπουλου (ΣΑΤΑ) Τσιμεντόστρωση δρόμου προς οικία Β. Ζαχαρόπουλου Τ. Δ. Αγίας Βλαχέρνας (ΣΑΤΑ) Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις περιοχές επέκτασης (ΣΑΤΑ)

175.000,00

0,00

86.407,56

30-7323.100

Διανοίξεις οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης

357.942,28

0,00

278.999,99

30-7323.101

Έτργα στην περιοχή Πειραϊκή Πατραϊκή της επέκτασης του σχεδίου πόλης

33.000,00

0,00

30-7323.102

Αποκατάσταση τμήματος πλακόστρωσης στο Τ.Δ. Φιδακίων (ΣΑΤΑ)

2.500,00

0,00

2.500,00

30-7323.103

Διάνοιξη δρόμου από κεντρικό δρόμο προς οικία Σπύρ. Βλάχου Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς (Δ.Ε. Δομνίστας) (ΠΔΕ) Διάνοιξη του δρόμου από ΤΔ Ψιανών προς οικισμό Καστανούλας (Δ.Ε. Δομνίστας) (Δάνειο ΤΠΔ)

12.600,00

0,00

419.520,00

0,00

147.217,60

30-7323.079 30-7323.080 30-7323.081 30-7323.084 30-7323.085 30-7323.087 30-7323.088 30-7323.089 30-7323.091 30-7323.092 30-7323.093 30-7323.094 30-7323.096 30-7323.097 30-7323.098

30-7323.104 30-7323.105

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σελίδα : 36 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

30-7323.106

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

30-7323.108

Διάνοιξη αγροτοδασικού δρόμου στη θέση ΚΡΙ ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης (ΤΑΚΤΙΚΑ) Επένδυση τοιχίου κεντρικού δρόμου ΤΔ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ)

0,00

5.500,00

30-7323.109

Διάνοιξη δρόμου προς νερόμυλο ΤΔ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ)

0,00

5.300,00

30-7323.110

0,00

4.000,00

0,00

3.500,00

0,00

8.000,00

30-7323.113

Διάνοιξη δρόμου από οικία Αθ. Κατσίφα προς οικία Στ. Κατσίφα του Νικολάου ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης έναντι κεντρικού δρόμου ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις στην ΤΚ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Εσωτερική οδοποιία Δήμου Ποταμιάς Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

0,00

50.000,00

30-7323.114

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

0,00

18.000,00

30-7323.115

Εσωτερική οδοποιία Κλαυσϊου Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

0,00

35.000,00

30-7323.116

Εσωτερική οδοποιία ΤΔ Μικρού Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

0,00

15.000,00

30-7323.117

Εσωτερική οδοποιία Μεγάλου Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

0,00

45.000,00

30-7323.118

0,00

20.000,00

30-7323.119

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού δρόμου στη θέση "Λογκά" λόγω κατολίσθησης(ΣΑΤΑ) Εσωτερική οδοποιία Χελιδόνας Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

12.000,00

5.500,00

6.500,00

30-7323.120

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην ΤΚ Παπαρουσίου (ΣΑΤΑ)

0,00

7.000,00

30-7323.121

Διάνοιξη από κεντρικό δρόμο προς οικία Σπύρου Βλάχου Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Βράχας Δ.Ε Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

12.600,00

30-7323.107

30-7323.111 30-7323.112

30-7323.122 30-7323.123 30-7323.124

Κατασκευή πρόσβασης άνωθεν κεντρικής πλατείας Τ.Δ.Καστανέας (ΤΑΚΤΙΚΑ) Ολοκλήρωση δρόμου προς Άγιο Νικόλαο Τ.Δ. Καστανέας (ΣΑΤΑ)

30-7323.125

Αναπλάσεις και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Βράχας Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

30-7323.126

Έργα οδοποιίας στην ΤΚ Κλειστού Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

30-7323.127

Αποπεράτωση τεχνικών Δ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε. Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ)

30-7323.128

Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Κ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

30-7323.129

3.570,00

0,00

3.570,00

0,00

100.000,00

0,00

9.300,00

23.219,10

0,00

23.219,10

24.500,00

15.000,00

9.500,00

0,00

12.000,00

0,00

10.400,00

78.400,00

0,00

78.400,00

0,00

12.000,00

Διάνοιξη δρόμου προς Ζαχαρόπουλο Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Τσιμεντόστρωση στην γέφυρα Στακόρεμα Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ)

7.000,00

0,00

7.000,00

5.800,00

0,00

5.800,00

8.000,00

0,00

8.000,00

30-7323.132

Επισκευή γέφυρας εντός οικισμού Τ.Δ.Σταυροχωρίου Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Δ. Σταυροχωρίου Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

16.215,08

13.571,99

2.643,09

30-7323.133

Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

85.531,46

80.697,20

4.834,26

30-7323.130 30-7323.131

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 37 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ:

30-7323.

30-7324.

Πεζοδρόμια

30-7324.021

Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Σακκαλή και διαμόρφωση Ανωνύμου οδού πλησίον οικίας Ανδρεάκη (ΣΑΤΑ) Κατασκευή κρασπέδων - εργασίες διαμόρφωσης κοιωοχρήστου χώρου στον οικισμό Αμπελίων Τ.Δ. Αγίας Βλαχέρνας (ΣΑΤΑ)

30-7324.022

Σύνολο του ΚΑ:

30-7324.

12.600,00

11.946,28

653,72

6.000,00

0,00

11.946,28

653,72

18.600,00

30-7326.

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7326.017

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον οικίας Σκοτίδα στο Τ.Δ. Καλεσμένου (ΣΑΤΑ) Συνέχιση κατασκευής τοιχίου στο Άνω Καλεσμένο από οικία Τσιλιγιάννη προς οικία Παπαδή Δ.Δ. Καλεσμένου (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση χώρου νέας εμποροπανήγυρης (ΣΑΤΑ)

607,44

0,00

607,44

599,21

0,00

627,79

0,00

Πλακόστρωση δρόμου από οικία Νικολάου Τσιάμη έως οικία Αγγελικής Τσιάμη και από οικία Αθανασίου Χονδρού έως οικία Χατζοπούλου Τ.Δ Φιδακίων» (ΣΑΤΑ) Κατασκευή τοιχίου στους Γοριανάδες (ΣΑΤΑ)

1.468,51

585,08

0,00

608,27

0,00

1.186,33

0,00

30-7326.059

Κατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου έναντι σχολείου Αμπελίων και κατασκευή πέτρινης βρύσης Τ.Δ. Αγίας Βλαχέρνας (ΣΑΤΑ) Ανάπλαση χώρου πέρα βρύση Τ.Δ. Στενώματος (ΣΑΤΑ)

4.050,00

0,00

3.728,51

30-7326.060

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο 1ο Δημ. Σχολείο Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

65.800,00

62.355,21

1.344,79

30-7326.061

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οικία Ουρανίας Ζαχαροπούλου προς Άγιο Ιωάννη Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για τη διάνοιξη δρόμου έναντι οικίας Νικολάου Πρέντζα Τ.Δ. Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης έναντι οικίας Νικ.Τάσιου στο Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Τσιμεντόστρωση οδού Αν. & Ν. Λιάγκα Τ.Δ. Μυρίκης (ΣΑΤΑ)

2.600,00

0,00

4.150,00

0,00

3.600,00

0,00

30-7326.026 30-7326.037 30-7326.051 30-7326.056 30-7326.058

30-7326.062 30-7326.064 30-7326.065

828,53

0,00

828,53

12.000,00

11.567,71

632,99

608,76

0,00

8.000,00

0,00

30-7326.070

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου προς θέση Πλούμπο Τ.Δ. Μυρίκης (ΣΑΤΑ) Διαπλάτυνση οδού, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση πλησίον οικίας Κωστόπουλου στο Τ.Δ. Βουτύρου (ΣΑΤΑ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην είσοδο του χωριού στο Τ.Δ. Στεφανίου (ΣΑΤΑ) Τεχνικά προς οικία Παπαδόπουλου Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα (ΣΑΤΑ)

12.000,00

11.396,96

603,04

30-7326.072

Κατασκευή εγκιβωτισμένου ρέματος στον οικισμό Γοριάνάδων (ΣΑΤΑ)

12.600,00

11.584,15

615,85

30-7326.073

Αξιοποίηση - ανάπτυξη στον Πλατανιά έναντι παραλίας οικοσμού Αμπελίων Τ.Δ. Αγίας Βλαχέρνας (ΣΑΤΑ)

12.600,00

11.790,00

810,00

30-7326.066 30-7326.067 30-7326.069

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 38 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

30-7326.074

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από διασταύρωση Λιαγκέικα μέχρι Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τ.Δ. Μυρίκης (ΣΑΤΑ) Πλακόστρωση βατών δρόμων εντός του Τ.Δ. Στενώματος (ΣΑΤΑ)

12.400,00

11.933,66

666,34

12.600,00

11.320,00

1.280,00

5.469,16

0,00

30-7326.080

Κατασκευή σκάλας πλησίον ιδιοκτησίας Σπύρου Τσιάμη Τ.Δ. Φιδακίων (ΣΑΤΑ) Πλακοστρώσεις στο Τ.Δ. Παυλοπούλου (ΣΑΤΑ)

24.400,00

21.700,00

1.968,00

30-7326.081

Κατασκευή τεχνικού στο Καστρι Τ.Δ. Φιδακίων (ΣΑΤΑ)

12.600,00

11.924,78

675,22

30-7326.082

Διαπλάτυνση τεχνικά ανάντι οικίας Περικλή Βλάχου Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ)

12.600,00

11.785,00

815,00

30-7326.083

Μετατόπιση αναμεταδοτών στο Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ)

1.452,00

0,00

30-7326.084

Κατσκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Θεοδωράκη Αλώνι Τα.Δ. Καλεσμένου (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο του οικισμού Αγ. Ανδρέα (ΣΑΤΑ)

7.300,00

0,00

7.300,00

12.600,00

11.952,35

647,65

6.000,00

0,00

9.000,00

8.400,00

600,00

0,00

1.407,69

0,00

5.667,71

0,00

3.500,00

0,00

4.705,00

0,00

12.600,00

30-7326.077 30-7326.079

30-7326.085 30-7326.086

30-7326.093

Κατασκευή σκάλας στη θέση Φλετουρέικα στον οικισμό Μηλιά Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Ανακατασκευή πέτρινου τοίχου - κατασκευή ρείθρων-τσιμεντοστρώσεις σε διαφορα σημεία της πόλης (ΣΑΤΑ) Κατασκευή τεχνικών έργων και διαμόρφωση χώρων ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Ανάπλαση χώρου από οικία Δ. Σταμέλου έως οικία Κορέντζελου ΤΔ Πετραλώνων Δ.Ε. Κτημενίων Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή δημοτικού καταστήματος ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Κατασκευή δασοτεχνικών έργων για τον αποχαρακτηρισμό του ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον κεντρικό δρόμο προς Χόχλια Δ.Ε. Κτημενίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Επέκταση αποχέτευσης Τ.Κ. Βουτύρου (ΣΑΤΑ)

30-7326.094

Ανάδειξη - ανάπλαση οικισμών Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ)

30-7326.095

30-7326.087 30-7326.088 30-7326.089 30-7326.090 30-7326.091 30-7326.092

0,00

12.000,00

284.200,00

174.300,00

109.900,00

0,00

5.000,00

30-7326.096

Διευθέτηση ομβρίων υδάτων περιοχής Διάσελο - Αλογομάντρια στην ΤΚ Χελιδόνας Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ) Αντιπλυμμηρική προστασία Δ.Δ. Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

122.500,00

30-7326.097

Κατασκευή σχάρας και αποθεμελίωση Τ.Δ. Ασπροπύργου (ΣΑΤΑ)

0,00

2.600,00

30-7326.098

Περίφραξη χώρου Αγίου Κυπριανού Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

12.000,00

30-7326.099

Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων κάτωθεν Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Δ. Εσωχωρίων (ΣΑΤΑ) Κατασκευή στραγγιστικού έργου στο Σπίτι Διαβάτη Κλειστός Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ) Κατασκευή τεχνικών Δ.Δ. Αλεστίων (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

9.400,00

0,00

6.900,00

107.800,00

3.500,00

72.800,00

30-7326.100 30-7326.101

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 39 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

30-7326.102

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Καστανούλα Τ.Δ. Καστανέας (ΣΑΤΑ)

10.000,00

0,00

10.000,00

30-7326.103

Κατασκευή τοιχίων στο Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

18.480,00

0,00

18.480,00

30-7326.104

Τοποθέτηση πινακίδων & καθρεπτών Δήμου Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ)

5.000,00

0,00

5.000,00

30-7326.105

Τεχνικά έργα στα προς Άνω Εσωχώρια Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Κατασκευή έργων υποδομής στην Τ.Κ. Σαρκίνης Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

0,00

8.000,00

30-7326.106 30-7326.107 30-7326.108 30-7326.109 30-7326.110

Κατασκευή τοιχίων αποθηκευτικού χώρου στην πλατεία Τ.Δ. Τορνού Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Αναπλάσεις Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Κατασκευή τοιχίου στο δρόμο προς Γιαννέικα και αναπλάσεις δημοτικών χώρων Τ.Κ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Κατασκευή έργων υποδομής ΤΚ Δομνίστας (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

30-7326. 30-732

0,00

8.000,00

19.200,00

14.000,00

5.200,00

12.000,00

9.000,00

3.000,00

0,00

8.000,00

0,00

717.036,00 3.457.386,88

0,00

30.000,00

405.800,12 1.238.257,62

499.783,76 2.983.023,83

10.000,00

30-733 .

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7331.

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7331.009

10.000,00

0,00

638,47

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

30-7331.028

Κατασκευή και ασφαλτόστρωση γηπέδου βόλεϊ 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου (Ν.Α.) Κατασκευή κουφωμάτων Δημοτικού Σχολείου Παπαρουσίου (Ν.Α.+ΣΑΤΑ)

8.463,63

0,00

30-7331.038

Επισκευή δημοτικού κτιρίου Φιλαρμονικής Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

609,10

0,00

30-7331.039

Επισκευή στέγης στο κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου (ΣΑΤΑ)

12.633,00

11.984,76

648,24

30-7331.042

Επισκευή - Συντήρηση κτιρίου νηπιαγωγείου Τ.Δ. Αγίου Νικολάου (ΥΠΕΣ)

9.550,00

9.241,48

308,52

30-7331.043

Κατασκευή επιχρισμάτων 2ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου (Ν.Α.)

5.000,00

0,00

30-7331.044

Επισκευή στέγης του Δημοτικού καταστήματος έμπροσθεν πλατείας (ΣΑΤΑ)

5.000,00

0,00

30-7331.045

Επισκευή Δημοτικών Ξενώνων (Δ.Ε. Δομνίστας) (Δάνειο ΤΠΔ)

0,00

156.999,98

30-7331.046

Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ. Δομνίστας (ΕΣΠΑ) Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό ξενώνα Άμπλιανης (Δ.Ε. Δομνίστας) (ΣΑΤΑ) Αποκατάσταση - αναπαλαίωση νερόμυλου ΤΔ Αγ. Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) Αντικατάσταση στέγης δημοτικού ξενώνα Ανιάδας Δ.Ε. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ)

0,00

381.555,00

0,00

10.700,00

0,00

7.171,96

0,00

12.000,00

30-7331.024 30-7331.027

30-7331.047 30-7331.048 30-7331.049

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 40 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

30-7331.050

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

30-7331.054

Επισκευές Δημ. Σχολείου & Κοινοτικού Γραφείου, Τ.Δ. Σταυροχωρίου (ΤΑΚΤΙΚΑ) Αποπεράτωση αιθουσών πολαπλών χρήσεων Τ.Δ. Βράχας Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Ανακατασκευή Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος -Ανακατασκευή κελιών στην Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (λιθοδομές) Βράχα Δ.Ε. Φουρνάς Ανακατασκευή Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος -Κατασκευή στέγης κελιών στην Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (λιθοδομές) Δ.Ε. Φουρνάς Επισκευές υδρορροών δημοτικών κτιρίων πόλης Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

0,00

20.000,00

30-7331.055

Κατασκευή παραθύρων στην στεγασμένη Λαϊκή Αγορά (ΣΑΤΑ)

0,00

20.000,00

30-7331.056

Διαμόρφωση χώρου για τη μεταστέγαση υπηρεσιών Δήμου (ΣΑΤΑ)

0,00

60.000,00

30-7331.057

0,00

20.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

30-7331.060

Στέγαση Πολιτιστικών Συλλόγων στις Εργατικές Κατοικίες (Πολιτιστικό Χωριό) (ΣΑΤΑ) Ολοκλήρωση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΣΑΤΑ)

0,00

10.000,00

30-7331.061

Αντικατάσταση στέγης δημοτικού σχολείου Ροσκάς (ΣΑΤΑ)

0,00

5.400,00

58.644,46

735.966,69

30-7331.051 30-7331.052 30-7331.053

30-7331.059

Σύνολο του ΚΑ:

30-7331.

0,00

4.600,00

6.238,23

5.238,04

347,19

12.146,34

11.529,00

617,34

12.196,91

11.578,45

618,46

97.475,68

30-7332.

Πλατείες πάρκα παιδότοποι

30-7332.005

0,00

4.800,00

0,00

68.000,00

30-7332.007

Ανακατασκευή πέτρινου τοιχίου στη θέση Ισιωμα ΤΔ Δομιανών Δ.Δ. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Αναβάθμιση παιδικών χαρών πόλης Καρπενησίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) Διαμόρφωση χώρου Αγίου Κυπριανού Κλειστος Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

12.000,00

30-7332.008

Ανάπλαση πλατείας Τραχανή Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

0,00

6.900,00

0,00

91.700,00

0,00

229.320,00

0,00

5.400,00

0,00

143.772,80

0,00

554,71

0,00

5.300,00

30-7332.006

Σύνολο του ΚΑ:

30-7332.

0,00

30-7333.

Οδοί - οδοστρώματα

30-7333.002

Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποϊιας Οικισμών Δήμου (Δ.Ε. Δομνίστας) (Δάνειο ΤΠΔ) Τσιμεντόστρωση επικίνδυνων σημείων στην είσοδο της ΤΚ Μεσοκώμης Δ.Ε. Δομνίστας (ΣΑΤΑ) Βελτίωση δρόμου Κορομηλιές - Αγ. Χαράλαμπος Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Βελτίωση Προσβάσεων στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Δ.Δ. Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) Ανακατασκευή δρόμου από πλατεία μέχρι βρύση του ΤΔ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ)

30-7333.003 30-7333.005 30-7333.006 30-7333.007

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 41 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

30-7333.008

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-7333.009

Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Αρ. Σκαρτσιούνη προς Αλέξα ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων (ΣΑΤΑ) Βελτιώσεις δρόμων Τ.Κ. Παυλόπουλου (ΣΑΤΑ)

30-7333.010

Βελτίωση δρόμων ΤΔ Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ)

30-7333.011 30-7333.012

0,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 4.000,00

4.000,00

0,00

5.000,00

614.460,00

302.992,00

50.814,00

Βελτίωση δρόμων Τ.Δ. Αλεστίων (ΤΑΚΤΙΚΑ)

0,00

11.500,00

Βελτίωση δρόμου προς Άγιο Ρωμανό Τ.Δ. Ασπροπύργου (ΣΑΤΑ)

0,00

10.500,00

30-7333.013

Σκυρόστρωση δρόμου Λογγούλα Βράχα Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

0,00

3.000,00

30-7333.014

Τσιμεντόστρωση από Δήμητρας Αρβανίτη προς κεντρικό δρόμο με καθάρισμα πρανών στο Τ.Δ. Βράχας (ΣΑΤΑ) Βελτίωση δρόμου προς Βλαχέϊκα Τ.Δ. Ασπροπύργου (ΣΑΤΑ)

0,00

3.500,00

0,00

6.500,00

0,00

8.000,00

0,00

268.400,00

30-7333.018

Συντήρηση - καθαρισμός - στρώσιμο με μελίστα δρόμου Μηλιές - Αμπέλια - Παρηγόρη Τ.Κ. Ασπροπύργου (ΣΑΤΑ) Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Δ.Δ. Βελωτών (ΣΑΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.) Τσιμεντόστρωση προς Σγαντζούρη Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

0,00

1.000,00

30-7333.019

Συντήρηση βελτίωση δρόμου Βελωτά - Εσωχώρια Τ.Δ.Εσωχωρίων (ΣΑΤΑ)

0,00

8.886,00

30-7333.020

Τσιμεντόστρωση στη θέση Λαγγάδα και βελτίωση δρόμου προς οικία Ντούρου Τ.Δ. Καστανέας (ΤΑΚΤΙΚΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Αποστράγγιση επαρχιακού δρόμου Δ.Δ. Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ)

20.580,00

0,00

20.580,00

98.200,90

0,00

98.200,90

0,00

9.500,00

10.000,00

0,00

10.000,00

31.360,00

30-7333.015 30-7333.016 30-7333.017

30-7333.021 30-7333.022 30-7333.023 30-7333.024

Τσιμεντοστρώσεις προς Ζαφειρέϊκα και Γούρνες Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Βελτίωση δρόμου Αρμερίδα-Σκαρφόρεμα Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Προδρόμου Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

26.000,00

5.360,00

0,00

9.500,00

15.870,00

0,00

15.870,00

30-7333.027

Τσιμεντόστρωση και καλντερίμι εντός Τ.Κ. Προδρόμου Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ) Τσιμεντόστρωση δρόμου Κερασούλες Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Συντήρηση μονοπατιών Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

0,00

5.000,00

30-7333.028

Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Σαρκίνης Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

12.299,08

0,00

12.299,08

30-7333.029

Βελτίωση δρόμου Σαρκίνης - Μυλωνέικα - Τσέρκοβα Τ.Δ. Σαρκίνης Δ.Ε.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ)

38.800,00

0,00

38.800,00

328.992,00

990.557,49

54.700,00

0,00

53.410,00

0,00

30.000,00

30-7333.025 30-7333.026

Σύνολο του ΚΑ:

30-7333.

841.569,98

30-7336.

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

30-7336.007

Κατασκευή σκάλας στην Αγία Παρασκευή από οικία Παναγιώτη Γεωργαλή προς οικία Αγγελικής Πολυχρόνη (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην παλαιά λαϊκή Καρπενησίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

30-7336.008

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 42 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

30-7336.009 30-7336.010

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην νέα λαϊκή (Κλαρωτός) Καρπενησίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) Βελτίωση και διάνοιξη εσωτερικών δρόμων Τ.Δ. Ασπροπύργου (ΣΑΤΑ)

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

70.000,00

49.200,00

28.000,00

21.200,00

Ανακατασκευή - ανάπλαση κοινοτικής βρύσης στη θέση Κούρα και λιθόκτιστου τοίχου περιοχή Νικολάου Χατζή Τ.Κ. Ασπροπύργου (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση χώρου κοινοτικής βρύσης Τ.Κ. Βελωτών (ΣΑΤΑ)

0,00

8.500,00

0,00

5.000,00

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Κλειστού Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Σπίτι Διαβάτη Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

0,00

7.000,00

0,00

5.000,00

0,00

6.900,00

30-7336.017

Αποκατάσταση και τσιμεντόστρωση δρόμου Ντότσικα Ν. Κεραμάρη Σ. και Ζιώβα Π. Κλειστός Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ) Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής σχολείου Τ.Κ.Εσωχωρίων (ΣΑΤΑ)

0,00

6.000,00

30-7336.018

Διαμόρφωση χώρου Μουσείου στην ΤΚ Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

0,00

25.000,00

30-7336.019

Επισκευή τοιχοποιΐας νεκροταφείου Τ.Κ .Καστανέας Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

0,00

5.000,00

30-7336.020

Συντήρηση έργων υποδομής Τ.Κ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

0,00

10.000,00

30-7336.021

Επισκευή δεξαμενών και επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

0,00

10.000,00

28.000,00 415.636,46 1.665.866,49

263.010,00 2.081.234,18 5.391.365,50

30-7336.011 30-7336.013 30-7336.014 30-7336.015 30-7336.016

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 30-74 .

30-7336. 30-733 30-73

103.900,00 1.042.945,66 4.965.894,74

30-741 .

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

30-7411.

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων

30-7411.002

Μελέτη ενεργειακής βελτίωσης κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Στατική μελέτη αντικατάστασης στέγης ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη θέρμανσης κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Αρχιτεκτονική μελέτη ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

3.094,00

0,00

3.213,00

0,00

3.094,00

0,00

5.950,00

Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου & κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

3.927,00

0,00

10.710,00

0,00

29.988,00

30-7411.003 30-7411.004 30-7411.005 30-7411.006 30-7411.007

Σύνολο του ΚΑ: 30-7412.

30-7411.

0,00

Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 43 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

30-7412.006

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-7412.014

Μελέτη Περιβαλλοντικών όρων του έργου ΄Διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Δ.Δ. Μυρίκης έως επαρχιακό δρόμο Κρικέλλου΄΄ (ΣΑΤΑ) Εκπόνηση δύο προμελετών για τα έργα αξιοποίησης των χώρων α) του παλαιού ΚΤΕΛ και β) της παλαιάς Λαϊκής αγορά (ΣΑΤΑ) Οριζοντιογραφία - Μηκοτομή εξωτερικού δικτύου οικισμού Γοριανάδων και Τ.Δ. Βουρύτου (ΣΑΤΑ) Υψομετρική αποτύπωση - δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους από όρια σχεδίου πόλης έως Σούελα (ΣΑΤΑ) Τροποποίηση μελέτης πράξης εφαρμογής περιοχής επέκτασης Μύλων του κεφαλαίου Β΄- Μηκοτομές (ΣΑΤΑ) Στατική μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στη θέση Ρίζωμα του Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ) Γεωτεχνική μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στη θέση Ρίζωμα του Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ) Μελέτη διάνοιξη του δρόμου από τέρμα Τσιουγκρή έως

30-7412.015

Μελέτη πράξης εφαρμογής στη περιοχή Κοκαλιάρα (ΣΑΤΑ)

30-7412.016

Κτηματογραφική αποτύπωση στα όρια σχεδίου πόλης Καρπενησίου περιοχή Άγιος Νεκτάριος (ΣΑΤΑ) Τοπογραφική μελέτη του έργου :"Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη του έργου :"Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Δασική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη του έργου : Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα Καστανούλα - Καστανιά (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα - Καστανούλα - Καστανιά" (ΘΗΣΕΑΣ) Δασική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα Καστανούλα - Καστανιά" (ΘΗΣΕΑΣ)

30-7412.008 30-7412.009 30-7412.010 30-7412.011 30-7412.012 30-7412.013

30-7412.017 30-7412.018 30-7412.019 30-7412.020 30-7412.021 30-7412.022

Σύνολο του ΚΑ:

30-7412.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

3.075,00

0,00

4.651,25

0,00

4.651,26

4.235,00

0,00

10.000,03

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

4.182,00

0,00

8.364,00

0,00

7.200,00

0,00

7.995,00

0,00

7.995,00

12.300,00

0,00

12.300,00

0,00

13.090,00

0,00

7.854,00

0,00

3.927,00

0,00

13.090,00

7.854,00

0,00

7.854,00

3.927,00

0,00

3.927,00

39.746,00

74.688,26

83.783,28

30-7413.

Λοιπές μελέτες

30-7413.010

Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας (ΠΕΠ)

52.524,29

0,00

30-7413.015

Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με Ιδιώτες για το έργο "Κατασκευή εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου Στάθμευσης στην παλαιά λαϊκή αγορά του Δήμου Καρπενησίου" (ΘΗΣΕΑΣ) Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με Ιδιώτες για το έργο "Κατασκευή νέου Δημαρχείου εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο του παλαιού ΚΤΕΛ της πόλης του Δήμου Καρπενησίου" (ΘΗΣΕΑΣ)

85.682,20

0,00

71.570,00

92.833,77

0,00

77.520,00

30-7413.016

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 44 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-7413.020

Μελέτη οριοθέτησης εγκιβωτισμένου χειμάρρου Κλαρωτού (ΣΑΤΑ)

30-7413.021

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τη Σύνταξη παρακολούθηση - Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού προγράμματος των Δήμων του Νομού Ευρυτανίας ΘΗΣΕΑΣ Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τη δημοπράτηση του έργου: Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Βράχας (ΣΑΤΑ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής δασικών δρόμων, θέση: Κεραίες-Κλειτσός & αναψυχής στη θέση Σπίτι διαβάτη στο δημόσιο δάσος Φουρνάς & μελέτης δρόμων Φαραγγιού Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής μονοπατιών στο δημόσιο δάσος Φουρνάς & μελέτης μονοπατιών Φαραγγιού Δ.Ε. Φουρνάς Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής δασικών δρόμων, θέση: Μεσοχώρι-Κάμινες στο δημόσιο δάσος Φουρνάς & μελέτης δρόμων Φαραγγιού Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ) Μελέτη προσπέλασης φαραγγιού Δ.Ε. Φουρνάς (ΣΑΤΑ)

30-7413.022 30-7413.023 30-7413.024 30-7413.025 30-7413.026 30-7413.027 30-7413.028

30-7413.029

Εκπόνηση μελέτης ρύθμισης περιβαλλοντικών συνθηκών και αποθήκευσης για την προστασία – διατήρηση των ιστορικών αντικειμένων της εκκλησιαστικής συλλογής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κορίτσας Δ.Ε. Φουρνάς Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τη δημοπράτηση του έργου: Ρύθμιση περιβαλλοντικών συνθηκών και αποθήκευσης για τη προστασίαδιατήρηση των ιστορικών αντικειμένων της εκκλησιαστικής συλλογής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κορίτσας (ΣΑΤΑ) Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τη δημοπράτηση του έργου:Συντήρηση των ιστορικών αντικειμένων της εκκλησιαστικής συλλογής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κορίτσας. (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

30-7413. 30-741

Ειδικές Δαπάνες

30-7421.

Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως

30-7421.001

Κτηματολογική αποτύπωση - Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Καρπενησίου - Εφαρμογή ρυμοτομίας (ΣΑΤΑ) Μελέτη αξιοποίησης - διαμόρφωσης κοινόχρηστων στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (ΘΗΣΕΑΣ) Εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης Ηρώου Ευτυχίας Καλύβα στο χώρο του Συνεδριακού κέντρου (ΣΑΤΑ) Τοπογραφική μελέτη έργου: "Παρεμβάσεις ανάπλασης-αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου"(ΣΑΤΑ) Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη έργου: "Παρεμβάσεις ανάπλασης-αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου"(ΣΑΤΑ) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη έργου: "Παρεμβάσεις ανάπλασηςαναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου"(ΣΑΤΑ)

30-7421.008 30-7421.010 30-7421.011 30-7421.012 30-7421.013

13.090,00

0,00

100.000,00

27.500,00

63.987,60

0,00

1.500,00

0,00

7.497,00

0,00

7.497,00

0,00

7.497,00

0,00

11.000,00

0,00

4.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

93.114,29 132.860,29

255.568,60 360.244,86

115.567,54

0,00

80.567,54

51.257,99

0,00

49.591,06

10.000,00

0,00

14.300,00

0,00

4.200,00

0,00

4.200,00

344.130,26 427.913,54

30-742 .

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 45 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

30-7421.014 30-7421.015 30-7421.016 30-7421.017 30-7421.018 30-7421.019 30-7421.020

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Μελέτη πρασίνου έργου:"Παρεμβάσεις ανάπλασης-αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου"(ΣΑΤΑ) Τοπογραφική μελέτη έργου: "Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας-πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου"(ΣΑΤΑ) Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη έργου: "Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας-πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου"(ΣΑΤΑ) Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη έργου: "Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης"(ΣΑΤΑ) Κυκλοφοριακή μελέτη πόλης Καρπενησίου (ΣΑΤΑ) Μελέτη ΓΠΣ / Σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Προυσού Ν.Ευρυτανίας (ΠΕΠ 3,5) (Δ.Μαραβέας & Συνεργάτες) Δ.Ε.Προυσού (ΠΕΠ) Γεωλογική μελέτη ΓΠΣ / Σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Προυσού Ν.Ευρυτανίας (ΤΑΚΤΙΚΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

30-7421.

Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων

30-7422.001

Κατεδάφιση κτιρίου παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

30-7422.

30-7425.

Λοιπές ειδικές δαπάνες

30-7425.005

Πιλοτική εγκατάσταση διαχείρηση και παροχή υπηρεσιών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση κινητού τηλεφώνου (ΣΑΤΑ) Σύστημα διαχείρισης πολεοδομικών δεδομένων (ΠΕΠ)

30-7425.006

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 35-

0,00

4.200,00

0,00

14.000,00

0,00

4.200,00

0,00

4.100,00

0,00

8.000,00

134.966,00

109.231,83

25.734,17

55.704,79

38.993,33

16.711,46

148.225,16

229.804,23

0,00

693.953,97

0,00

693.953,97

29.160,00

0,00

22,43

0,00

29.182,43 836.298,75 1.264.212,29 6.300.704,41 7.190.394,06

29.160,00 177.385,16 310.245,45 2.014.865,16 2.122.437,11

0,00 923.758,20 1.284.003,06 6.784.868,56 8.105.549,09

22.500,00

0,00

22.000,00

500,00

0,00

22.000,00

439.620,00

30-7425. 30-742 30-74 30-7 30

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35-6 .

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

35-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

35-601 .

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

35-6011.

35-6012.

0,00

367.496,32

30-7422.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

Σύνολο του ΚΑ:

35-601

23.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 46 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

35-605 .

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

35-6051.

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Σύνολο του ΚΑ:

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

35-6063.

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

35-626 .

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

35-6262.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

35-6263.

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

35-6264.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

35-626 35-62

35-63 .

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

35-632 .

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

35-6322.

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

35-632 35-63

35-66 .

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

35-664 .

Καύσιμα και λιπαντικά

35-6644.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Σύνολο του ΚΑ:

35-664

35-666 .

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

35-6662.

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Σύνολο του ΚΑ:

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

35-6672.

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Σύνολο του ΚΑ:

2.800,00

0,00

2.800,00

500,00

0,00

400,00

500,00 26.500,00

0,00 0,00

400,00 25.200,00

5.000,00

0,00

1.000,00

3.500,00

0,00

10.000,00

8.500,00 8.500,00

0,00 0,00

11.000,00 11.000,00

0,00

150,00

0,00 0,00

150,00 150,00

1.700,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

1.700,00 2.000,00

35-666

35-667 .

2.000,00 2.500,00

35-667

2.500,00

Λοιπές προμήθειες

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

3.000,00

35-606 35-60

35-62 .

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

3.000,00

35-605

35-606 .

35-669 .

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 47 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

35-6692.

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

35-6693.

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

35-669 35-66 35-6

35-7 .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

35-71 .

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

35-713 .

Προμήθειες παγίων

35-7131.

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

35-713 35-71

35-73 .

ΕΡΓΑ

35-732 .

Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

35-7322.

Πλατείες πάρκα παιδότοποι

35-7322.014

Εργασίες βελτίωση και συντήρηση υφιστάμενων πάρκων του Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

35-7322.

Οδοί - οδοστρώματα

35-7323.001

Κοπή και μεταφορά επικίνδυνων δένδρων στο Δήμο Καρπενησίου και στο Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

35-7323. 35-732

35-733 .

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

35-7336.

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

35-7336.002

Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου έτους 2010 (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 40-

3.000,00

0,00

12.000,00

500,00

0,00

2.000,00

3.500,00 9.700,00 44.700,00

0,00 0,00 0,00

14.000,00 19.000,00 55.350,00

819,18

5.000,00

819,18 819,18

5.000,00 5.000,00

3.316,88

0,00

3.316,88

0,00

0,00 3.316,88

0,00 0,00

31.006,29

30.237,64

0,00

31.006,29 31.006,29 42.712,67 43.531,85 88.231,85

30.237,64 30.237,64 33.554,52 34.373,70 34.373,70

0,00 0,00 0,00 5.000,00 60.350,00

3.316,88

35-7323.

8.389,50

8.389,50 11.706,38

35-7336. 35-733 35-73 35-7 35

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 48 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

40-6 .

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

40-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

40-623 .

Ενοίκια - Μισθώματα

40-6232.

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

40-623 40-62

40-64 .

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

40-642 .

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

40-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

40-642 40-64

40-66 .

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

40-661 .

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

40-6615.

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 45-

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

40-661 40-66 40-6 40

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

8.500,00

0,00 0,00

8.500,00 8.500,00

0,00

7.000,00

0,00 0,00

7.000,00 7.000,00

0,00

5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 20.500,00 20.500,00

500,00

0,00

500,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

45-6 .

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

45-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

45-626 .

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

45-6262.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

45-626 45-62 45-6

45-7 .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

45-73 .

ΕΡΓΑ

45-731 .

Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου

45-7311.

Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 49 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

45-7311.001

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αποπεράτωση εκκλησίας νέου νεκροταφείου Δήμου Καρπενησίου (ΔΩΡΕΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

1.726,50

45-7311. 45-731

1.726,50 1.726,50

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

1.726,50

0,00 0,00

1.726,50 1.726,50

12.203,00

45-732 .

Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

45-7326.

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

45-7326.001

Διαμόρφωση νέων θέσεων στο δημοτικό κοιμητήριο Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

41.300,00

29.097,00

12.203,00

45-7326.003

Υπερύψωση τοιχείου νεκροταφείου Γοριανάδων (ΣΑΤΑ)

12.347,72

0,00

45-7326.004

Ολοκλήρωση περίφραξης νεκροταφείου ΤΚ Δομνίστας (ΣΑΤΑ)

0,00

3.000,00

45-7326.005

Επέκταση νεκροταφείου και περιμετρική δενδροφύτευση (ΣΑΤΑ)

0,00

30.000,00

45-7326.006

Αποπεράτωση και διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Κ. Ασπροπύργου (ΣΑΤΑ)

0,00

6.000,00

45-7326.007

Αποπεράτωση νεκροταφείου Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

11.680,00

0,00

11.680,00

45-7326.008

Κατασκευή τοιχίων άνωθεν του κοιμητηρίου Τ.Κ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

0,00

12.000,00

41.444,72 41.444,72

74.883,00 74.883,00

0,00

10.000,00

0,00 0,00 67.054,22 67.054,22 67.554,22

0,00 0,00 41.444,72 41.444,72 41.444,72

10.000,00 10.000,00 86.609,50 86.609,50 86.609,50

68.000,00

0,00

78.000,00

7.000,00

0,00

5.000,00

0,00

83.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

45-7326. 45-732

65.327,72 65.327,72

45-733 .

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

45-7336.

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

45-7336.002

Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Πέχα και διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 50-

45-7336. 45-733 45-73 45-7 45

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

50-6 .

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

50-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

50-601 .

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

50-6011.

50-6012.

Σύνολο του ΚΑ:

50-601

75.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 50 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

50-605 .

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

50-6051.

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Σύνολο του ΚΑ:

10.000,00

50-605

10.000,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

50-606 .

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

50-6061.

Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

3.000,00

0,00

3.000,00

50-6063.

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

3.000,00

0,00

6.000,00 91.000,00

0,00 0,00

3.000,00 96.000,00

0,00

2.000,00

0,00 0,00

2.000,00 2.000,00

0,00

600,00

0,00 0,00

600,00 600,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

50-606 50-60

50-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

50-626 .

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

50-6263.

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

50-626 50-62

50-63 .

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

50-632 .

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

50-6321.

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

50-632 50-63

50-66 .

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

50-661 .

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

50-6612.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

200,00

0,00

50,00

50-6613.

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

100,00

0,00

25,00

50-6615.

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 70-

50-661 50-66 50-6 50

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

70-6 .

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

70-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.500,00

0,00

625,00

2.800,00 2.800,00 93.800,00 93.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

700,00 700,00 99.300,00 99.300,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 51 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

70-602 .

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

70-6021.

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Σύνολο του ΚΑ: 70-604 . 70-6041.

70-602

160.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

160.000,00

70-604

80.500,00

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

325.000,00

0,00

325.000,00

0,00

109.789,55

0,00

109.789,55

109.789,55 70.000,00

70-605 .

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

70-6052.

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

35.000,00

0,00

70.000,00

70-6054.

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

22.000,00

0,00

30.000,00

0,00

100.000,00

Σύνολο του ΚΑ:

70-605

70-606 .

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

70-6063.

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

70-606 70-60

70-62 .

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

70-623 .

Ενοίκια - Μισθώματα

70-6234.

Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΑΣΔΗΚΑ)

70-6236.

Λοιπά μισθώματα

70-6236.001

Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΕΔΚΕ)

Σύνολο του ΚΑ: 70-6237.

57.000,00

Ασφάλιστρα

70-6253.

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Σύνολο του ΚΑ:

4.000,00

4.000,00 538.789,55

31.000,00

0,00

38.000,00

0,00

52.890,99 600,00

70-625

600,00

70-626 .

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

70-6261.

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

70-6261.004

Συντήρηση & επισκευή δύο (2) βαρούλκων και μετασχηματιστή πριονιού Δημοτικών σφαγείων (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

4.000,00

4.000,00 538.789,55

21.890,99

70-623

70-625 .

0,00

0,00 0,00

21.890,99

70-6236.

Συγκοινωνία Δ.Ε.

Σύνολο του ΚΑ:

2.150,00

2.150,00 299.650,00

70-6261.

1.568,50

0,00

100.000,00

0,00

138.000,00

0,00

150,00

0,00

150,00

1.568,50

0,00

1.568,50

0,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 52 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

70-6262.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

70-6262.003

Απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

70-6262.

70-6263.

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

70-6264.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

0,00

70-626 70-62

70-64 .

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

70-646 .

Έξοδα δημοσιεύσεων

70-6463.

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

70-6463.006

Ενέργειες δημοσιότητας - εκδηλώσεις (ΠΕΠ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

0,00

70-6463. 70-646 70-64

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

3.500,00

0,00

875,00

500,00

0,00

125,00

5.568,50 59.059,49

1.568,50 1.568,50

6.000,00 144.150,00

345,25

0,00

345,25 345,25 345,25

0,00 0,00 0,00

70-66 .

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

70-664 .

Καύσιμα και λιπαντικά

70-6641.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

2.500,00

0,00

625,00

70-6644.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

3.500,00

0,00

875,00

0,00

1.500,00

Σύνολο του ΚΑ:

70-664

70-666 .

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

70-6662.

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

6.000,00

70-666 70-66 70-6

3.000,00

0,00

3.000,00 9.000,00 368.054,74

0,00 0,00 1.568,50

0,00 1.500,00 684.439,55

8.613,65

70-7 .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

70-71 .

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

70-713 .

Προμήθειες παγίων

70-7135.

Λοιπός εξοπλισμός

70-7135.001

Εξοπλισμός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ)

14.068,60

4.954,95

70-7135.003

Προμήθεια παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ)

15.000,00

14.840,93

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 53 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

70-7135.005

Προμήθεια παγκακίων (ΣΑΤΑ)

70-7135.009

70-7135.011

Πρόεσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου (ΣΑΤΑ) Προμήθεια πριονιού διχοτόμησης βοοειδών για τα δημοτικά σφαγεία (ΣΑΤΑ) Προμήθεια ποτιστρών για τους βοσκοτόπους (ΣΑΤΑ)

70-7135.012

Προμήθεια δεύτερου μπόιλερ για τον ατμολέβητα των σφαγείων (ΣΑΤΑ)

70-7135.010

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

70-7135. 70-713 70-71

70-73 .

ΕΡΓΑ

70-731 .

Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου

70-7311.

Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

70-7311.004

Συμπληρωματικές εργασίες στα Δημοτικά Σφαγεία (ΣΑΤΑ)

70-7311.005

Εργασίες Η/Μ στα σφαγεία Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

6.125,40

44.999,85

4.706,90

3.247,20

6.317,00

6.315,00

94.464,95 94.464,95 94.464,95

85.190,23 85.190,23 85.190,23

12.402,50

4.200,00

70-7311. 70-731

16.602,50 16.602,50

8.613,65 8.613,65 8.613,65

16.601,76 16.601,76

0,00 0,00

105.290,71

2.138,32

4.199,26

70-733 .

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

70-7331.

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

70-7331.001

Επισκευές -συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣ)

51.281,25

26.761,60

70-7331.004

Διατήρηση-Συντήρηση Βυζαντινών ιστορικών μνημείων Αγίου Ιωάννη Χρισοστόμου Παπαδιάς & Αγίου Δημητρίου Παυλοπούλου Ευρυτανίας (Περιφ. Στερεάς Ελλάδας) Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση σφαγειοτεχνικής υποδομής Δημοτικών Σφαγείων για την προστασία της δημόσιας υγείας (ΕΠΑΑ-ΣΑΤΑ) Ολοκλήρωση δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

27.278,51

2.138,32

0,00

70-7331.005 70-7331.008

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: 70-74 .

70-7331. 70-733 70-73

70-742 .

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ειδικές Δαπάνες

70-7424.

Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία

70-7425.

Λοιπές ειδικές δαπάνες

70-7425.001

Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη έτους 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

5.485,47

84,00

86.183,55 86.183,55 102.786,05

54.124,11 54.124,11 70.725,87

107.429,03 107.429,03 107.429,03

57.830,02

19.018,61

35.218,25

25.000,00

23.014,53

30.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 54 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

70-7425.002

Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης

12.000,00

9.963,00

12.000,00

70-7425.003

Διαχείριση προς τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1,2 & 3 Δημοτικών σφαγείων Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ) Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμοφές) και δεδομένων του Δήμου Καρπενησίου για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης (ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ)

57.502,50

0,00

53.320,50

93.100,00

0,00

92.882,11

187.602,50 245.432,52 245.432,52 442.683,52 810.738,26

32.977,53 51.996,14 51.996,14 207.912,24 209.480,74

188.202,61 223.420,86 223.420,86 339.463,54 1.023.903,09

13.500,00

12.970,45

13.500,00

3.150,00

44.452,72

7.366,66

44.452,72

44.452,72 15.481,39

70-7425.004

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

70-7425. 70-742 70-74 70-7 70

-8 .

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

-81 .

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

-811 .

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

-8111.

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

-8111.001

0,00

-8111.003

Αναδρομικά οικογενειακού επιδόματος & επιδόματος χειριστών Η/Υ κατόπιν δικαστικών αποφάσεων Αμοιβή μελών υπηρεσιακού συμβουλίου ΟΤΑ για τις συνεδριάσεις

3.850,00

3.475,21

-8111.007

Έξοδα κίνησης υπαλλήλων

2.344,48

1.914,52

-8111.008

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων

4.500,00

3.075,07

-8111.009

Συμμετοχή σε συνεδριάσεις και Συμβούλια

-8111.010

Αναδρομικά τακτικών υπαλλήλων & υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Σύνολο του ΚΑ:

-8111.

-8112.

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

-8112.001

Αποζημίωση Δημ. Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής Έξοδα παράστασης αιρετών

-8112.003

Σύνολο του ΚΑ:

676,20

0,00

4.505,65

15.876,33 4.943,70 4.216,66

-8112.

9.160,36

4.216,66

-8113.

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

-8113.001

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ)

4.350,70

4.019,15

15.481,39

-8113.002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)

37.179,09

31.076,01

8.075,00

-8113.003

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)

23.354,19

20.507,25

26.549,18

55.602,41

50.105,57

Σύνολο του ΚΑ:

-8113.

64.883,98

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 55 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

-8114.

Φόροι - Τέλη κλπ κρατήσεις προηγούμενης χρήσης

-8115.

Διάφορα έξοδα

-8116.

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

-8116.001

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΤΑΚΤΙΚΑ)

-8116.002

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)

Σύνολο του ΚΑ: -8117.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

-8121.

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

-8121.003

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)

Σύνολο του ΚΑ:

42.752,59

-8121.

42.752,59

-8122.003

Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών & διάχυση γεωπληροφοριακών προϊόντων του έργου "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" (Κοινωνία της Σύστημα διαχείρισης πολεοδομικών δεδομένων (ΠΕΠ)

-8122.006 -8122.007 -8122.008

5.128,13

288.718,09

Έργα

-8122.005

8.023,47

17.402,25

-8122.

-8122.004

8.563,72

50.075,51

-811

-812 .

122.655,94

8.663,72

42.052,04

-8116.

Λοιπά έξοδα

Σύνολο του ΚΑ:

122.655,94

Διαμόρφωση - ανακατασκευή βατού δρόμου μεταξύ ιδιοκτησιών Βασιλικής Μπάρλα - Σπύρου Φλετούρη Τάσιου (οικισμός Μηλιάς Τ.Δ. Σελλών) ΣΑΤΑ Διαμόρφωση οδού Μεσολογγίου (ΣΑΤΑ) Διάνοιξη δρόμου πλησίον ιδιοκτησιών Γ. Νικολακόπουλου και Χρ. Γιαννόπουλου Τ.Δ. Στεφανίου (ΣΑΤΑ) Ύδρευση στο Τ.Δ Καλεσμένου (ΣΑΤΑ)

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 80.267,91

80.267,91

8.573,06

29.116,36

14.218,04

34.244,49

22.791,10

518,50

8.976,91

241.922,17

220.094,21

0,00

42.752,59

0,00

42.752,59

340.569,67

340.569,47

74.074,70

4.011,00

12.017,73

6.500,00

17.855,00

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον οικίας Σκοτίδα στο Τ.Δ. Καλεσμένου (ΣΑΤΑ) Βελτίωση - τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Κάτω βρύση Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στο ΤΔ Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ)

11.392,56

2.952,10

11.305,00

53.074,00

0,00

53.074,00

-8122.032

Αποχέτευση-σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό οικισμού Κορυσχάδων (1ος λογ/μος 1ης συμπληρωματικής σύμβασης) (ΣΑΤΑ) Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Μυρίκης (ΣΑΤΑ)

6.930,56

0,00

6.930,56

-8122.033

Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Αγ. Ανδρέα (ΣΑΤΑ)

6.883,91

0,00

6.883,91

-8122.034

Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Κορυσχάδων (ΣΑΤΑ)

6.928,06

0,00

6.928,06

-8122.010 -8122.011 -8122.012 -8122.024

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 56 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

-8122.042

Κατασκευή του έργου ΄΄Στεγασμένη Λαϊκή Αγορά΄΄ (ΠΕΠ)

-8122.044

Διαπλάτυνση δρόμου προς Κέντρο Προετοιμασίας Αθλητών - Δύικτυο ομβρίων υδάτων (ΣΑΤΑ) Αναπλάσεις πόλης Καρπενησίου και Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΘΗΣΕΑΣ)

-8122.045 -8122.046

-8122.048

Τσιμεντόστρωση δρόμου από το ευρισκομενο φρεάτιο στην είσοδο οικίας Δημ Καραγκούνη (Αυλόπορτα Αν.Παπαρουσίου έως την είσοδο οικίας Κων.Κατεργάρη και κατασκευή φρεατίου έτσι ώστε τα όμβρια ύδατα από τον κεντρικό δρόμο (οικία Κοκορώνη) να διοχετεύονται στο κεντρικό δίκτου Τ.Δ .Παπαρούσι (ΣΑΤΑ) Αισθητική αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)

-8122.049

Ενέργειες δημοσιότητας - εκδηλώσεις (ΠΕΠ)

-8122.050 -8122.051 -8122.052

-8122.054

Τσιμεντόστρωση δρόμου από Ράχη έως οικία Περικλή Βλάχου Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Πλακόστρωση δρόμου από πλατεία έως οικία Ελένης Μπάρλα και πλακόστρωση βατού δρόμου από οικία Κ. Μπάρλα έως οικία Σπ. Πεταρούδη Τ.Δ. Σελλών (ΣΑΤΑ) Συνέχιση & διάνοιξη δρόμου προς Πουρνάρι Δ.Δ. Στενώματος (ΣΑΤΑ)

-8122.056

Εμπλουτισμός - βελτίωση υδραγωγείων ΔΔ Βράχας και Κλειτσού (ΘΗΣΕΑΣ)

-8122.057

50.196,06

5.829,26

130.000,00

11.605,14

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

167.000,00

9.769,51

130.912,03

Ανακατασκευή οστεοφυλακίου στο Τ.Δ. Στεφανίου (ΣΑΤΑ)

4.096,22

Συντήρηση εκκλησίας Νεκροταφείου Τ.Δ. Φιδακίων (ΣΑΤΑ)

5.967,73

10.255,00

9.695,00

2.913,12

0,00

26.988,98

Εργασίες αναβάθμισης σχολικών μονάδων του Δήμου Φουρνάς

0,00

47.660,71

-8122.059

Αναπλάσεις χώρων εντός οικισμών Δήμου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

107.500,00

-8122.061

Συντήρηση βιβλιοθηκών σχολείων Φουρνά

0,00

6.900,00

-8122.062

Εργασίες διαμόρφωσης χώρου νεκροταφείου Μεσοχωρίου (ΔΕ Φουρνάς)

0,00

6.900,00

-8122.063

Διαμόρφωση χώρου πάρκιγκ με ΜΜ στη θέση ρέμα Ζιώζου του οικισμού Πλατάνου Διαμόρφωση πεζόδρομου Μπαλωμένου (ΔΕ Φουρνάς)

0,00

6.900,00

0,00

2.500,00

0,00

1.051,08

0,00

1.574,25

-8122.067

Κατασκευή τεχνικών έργων και διαμόρφωση χώρων ΤΔ Αγίας Τριάδας (ΔΕ Κτημενίων) Αποκατάσταση - αναπαλαίωση νερόμυλου ΤΔ Αγίας Τριάδας Δήμου Κτημενίων Εσωτερική οδοποιΐα ΤΔ Κορίτσας ΔΕ Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

10.000,00

-8122.068

Εσωτερική οδοποιΐα ΤΔ Κλειστού ΔΕ Φουρνάς

0,00

9.857,00

-8122.069

Κατασκευή επιχρισμάτων και δαπέδου Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Εσωχωρίων (Ν.Α.) Κατασκευή κουφωμάτων Δημ. Σχολείου Τ.Δ. Αλεστίων Δ.Ε. Προυσού (Ν.Α.- ΤΑΚΤΙΚΑ)

0,00

6.000,00

0,00

8.977,65

-8122.053

-8122.064 -8122.065 -8122.066

-8122.070

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 57 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

-8122.071

Στεγανοποίηση τμήματος στέγης στο κολυμβητήριο Καρπενησίου

0,00

5.498,10

-8122.072

Βελτίωση δρόμων Τ.Δ. Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

260.654,00

851.916,63

749.778,30

Σύνολο του ΚΑ:

-8122.

925.733,36

-8123.

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

-8123.003

1.500,00

0,00

1.500,00

-8123.008

Αποτύπωση χώρου παλιού σκουπιδότοπου για την μελέτη Μηχανικής Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων (ΣΑΤΑ) Πρόγραμμα ΣΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

81.173,86

60.371,68

178.028,84

-8123.009

Μελέτη Βελτίωσης δρόμου Καλλιθέα - Άγιος Ανδρέας (ΘΗΣΕΑΣ)

11.721,50

-8123.010

Μελέτη οδοποιϊας βελτίωση -τεχνικά-ασφαλτόστρψση του δρόμου Κρίκελο Μαρίνο-Ψιανά ΔΕ Δομνίστας Μελέτη οδοποιϊας<< βελτίωσης τεχνικά -ασφαλτόστρωση του δρόμου μεσοκώμης -Ρυάκι όρια Νομού >> Μελέτη οδοποιϊας βελτίωσης -τεχνικά-ασφαλτόστρωση δρόμου από διαστάυρωση Σκοπιάς προς Μεσοκώμης (ΔΕ.Δομνίστας) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μεσοκώμης και Καστανούλας (ΘΗΣΕΑΣ)

0,00

40.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

12.733,00

Υδραυλική μελέτη<<αντικατάσταση εσωτρικών δικτύω ύδρευσης Μεσοκώμης (ΘΗΣΕΑΣ) μελέτη υδραυλική <<αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΡωσκάςΔΕ Δομνίστας>> Υδραυλική μελέτη αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Ρωσκάς

0,00

11.067,00

0,00

12.733,00

0,00

11.067,00

72.093,18 924.009,81

327.128,84 1.119.659,73

-8123.011 -8123.012 -8123.013 -8123.014 -8123.015 -8123.016

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

-8123. -812

94.395,36 1.062.881,31

-813 .

Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)

-8131.

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)

0,00

110.000,00

-8132.

Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)

0,00

32.580,00

0,00 1.165.931,98

142.580,00 1.482.333,94

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

-813 -81

0,00 1.351.599,40

-82 .

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

-821 .

Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

-8211. -8211.001

Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου (0823)

6.500,00

3.988,79

5.000,00

-8211.002

Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΚΥ

15.000,00

10.780,82

25.000,00

-8211.003

Απόδοση κρατήσεων υπερ σύνταξης Υπαλλήλων (6,67%)

65.000,00

76.333,29

135.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 58 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010 το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 86.500,00 91.102,90 165.000,00 165.000,00 86.500,00 91.102,90 165.000,00 165.000,00

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

-8211. -821

-822 .

Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως

-8221.

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

70.000,00

25.444,72

80.000,00

-8222.

65.000,00

19.609,33

150.000,00

-8223.

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.

150.000,00

62.809,70

150.000,00

-8224.

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

-8224.001

Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα

4.800,00

4.199,64

10.000,00

-8224.002

Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα

960,00

839,93

2.000,00

5.039,57 112.903,32

12.000,00 392.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

-8224. -822

5.760,00 290.760,00

-823 .

Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

-8231.

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

-8231.001

Απόδοση εισφορών ΤΥΔΚΥ

170.000,00

128.158,62

270.000,00

-8231.003

Απόδοση εισφορών ΙΚΑ

120.000,00

92.679,60

280.000,00

-8231.004

Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ

20.000,00

17.426,72

65.000,00

-8231.005

Απόδοση εισφορών λοιπών Ταμείων

1.000,00

66,61

17.000,00

-8231.006

Απόδοση εισφορών Τ.Ε.Α.Δ.Υ (Τομέας ΤΑΔΚΥ)

50.000,00

33.797,82

70.000,00

-8231.007

Απόδοση εισφορών Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας ΤΑΔΚΥ)

25.000,00

15.402,05

40.000,00

-8231.008

ΤΠΔΥ

0,00

9.000,00

-8231.009

ΤΕΑΔΥ

0,00

8.000,00

287.531,42 287.531,42

759.000,00 759.000,00

38.793,14

55.000,00

38.793,14

55.000,00

2.000,00

54.000,00

2.000,00

54.000,00

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

-8231. -823

-824 .

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

-8241.

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ και τουΤαχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Σύνολο του ΚΑ:

45.000,00

-824

-825 .

Πάγιες προκαταβολές

-8251.

Πάγια προκαταβολή

-8251.001

Πάγια Προκαταβολή

Σύνολο του ΚΑ:

386.000,00 386.000,00

45.000,00

2.000,00

-8251.

2.000,00

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 59 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

Σύνολο του ΚΑ:

-825

-826 .

Λοιπές επιστροφές

-8261.

Λοιπές επιστροφές

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: -85 .

-826 -82

-8511.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

-8511.001

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (ΤΑΚΤΙΚΑ)

-851 .

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

-8511. -851 -85 -8

-9 .

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

-91 . -911 .

ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Αποθεματικό

-9111.

Αποθεματικό

Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

-911 -91 -9

660,90

554,80

116,10

660,90 810.920,90

554,80 532.885,58

116,10 1.425.116,10

0,00

90.000,00

0,00 0,00 0,00 2.162.520,30

0,00 0,00 0,00 1.698.817,56

90.000,00 90.000,00 90.000,00 2.997.450,04

8.821,05

0,00

416.596,30

8.821,05 8.821,05 8.821,05

0,00 0,00 0,00

416.596,30 416.596,30 416.596,30

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 60 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

16.925.429,88

5.010.321,48

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

22.258.777,52

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 61 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ1 6

Έξοδα

5.424.358,77

155.749,49

10.081.361,98

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.035.415,22

0,00

3.810.562,99

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

361.058,00

29.988,00

771.400,00

Παροχές τρίτων

868.075,04

56.715,39

1.397.878,44

Φόροι τέλη

11.100,00

0,00

18.300,00

Λοιπά Γενικά έξοδα

88.653,85

22.409,74

372.853,46

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως

89.837,71

0,00

291.656,86

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

310.567,33

23.864,56

1.079.175,00

Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους

1.659.651,62

22.771,80

2.339.535,23

Λοιπά έξοδα

0,00

Επενδύσεις

9.329.729,76

3.155.754,43

8.763.369,20

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

231.837,27

152.922,13

182.113,65

Έργα

6.507.022,20

2.079.994,23

6.366.832,63

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

1.970.273,80

372.241,59

1.994.422,92

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

620.596,49

550.596,48

220.000,00

Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις

2.162.520,30

1.698.817,56

2.997.450,04

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1.351.599,40

1.165.931,98

1.482.333,94

Αποδόσεις

810.920,90

532.885,58

1.425.116,10

Προβλέψεις μη είσπραξης

Αποθεματικό

ΣΥΝΟΛΑ:

0,00

90.000,00

8.821,05

0,00

416.596,30

16.925.429,88

5.010.321,48

22.258.777,52

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΓ-5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σελίδα : 62 από 62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κωδικός Αριθμός

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι 30/12/2010 μέχρι 30/12/2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.894.636,42

573.368,28

4.100.782,09

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

790.547,08

3.129,66

1.941.538,06

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

577.123,76

59.809,74

659.653,38

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1.411.424,53

120.140,59

1.877.803,75

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

829.638,35

147.319,38

868.742,22

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.190.394,06

2.122.437,11

8.105.549,09

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

88.231,85

34.373,70

60.350,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

0,00

20.500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

67.554,22

41.444,72

86.609,50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

93.800,00

0,00

99.300,00

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

810.738,26

209.480,74

1.023.903,09

14.754.088,53

3.311.503,92

18.844.731,18

2.162.520,30

1.698.817,56

2.997.450,04

8.821,05

0,00

416.596,30

16.925.429,88

5.010.321,48

22.258.777,52

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις

Αποθεματικό ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: