bilancio
preventivo
2018 Bergamo Conferenza stampa
Per la seconda volta in 30 anni il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre
31/12/2017
Misiani 2005 – Gandi 2017
Come?
Grazie al lavoro, progettazione e analisi condotti da Assessori e Dirigenti da luglio.
Vantaggi La continuità gestionale e l’agevolazione dell’iter degli investimenti
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Andamento nazionale finanziario dei Comuni I Comuni negli ultimi anni hanno razionalizzato e tagliato fin quanto possibile la spesa corrente.
ANCI: ÂŤDal Governo garanzie sulla spesa corrente da cui dipendono i servizi che i Comuni assicurano.Âť
STOP
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L’equilibrio di parte corrente Evitato l’aumento delle imposte dal 2015 l’Amministrazione evita di far scattare l’aumento IRPEF previsto da Tentorio nel 2014. Questo provoca:
3,5 milioni di euro differenza tra entrate continuative e spese correnti
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Qualificazione della spesa Mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi con minori spese
-1,5 milioni di euro di Dotazioni di servizio che passano da un iniziale 2017 di 41,1 a un iniziale 2018 di 39,6
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Come è stato possibile mantenere i servizi? Ridefinizione di contratti mediante sinergie ed economie di scala Minori esigenze per minori stranieri non accompagnati a causa del diminuzione dei flussi in arrivo
Servizi
Rinegoziazione dei servizi di trasporto pubblico e di mobilitĂ sostenibile
Riduzione della spesa per mutui
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Prosegue la riduzione dell’indebitamento Residuo debito mutui al 31 dicembre (in milioni di euro) 127 117
94
71 54
48 41
35 28
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
24
2019
20
2020
7
Fondo di solidarietĂ comunale (FSC) FSC 2015
FSC 2016
FSC 2017
FSC 2018
Il Comune deve dare
Il Comune deve dare
Il Comune deve dare
Il Comune deve dare
13,5 milioni
7,7 milioni
7,9 milioni
7,9 milioni
Il Comune deve avere
Il Comune deve avere
Il Comune deve avere
11,2 milioni
10,2 milioni
10,2 milioni
+ 3,5 milioni
+ 2,3 milioni
+ 2,3 milioni
Il Comune deve avere
5,2 milioni - 8,3 milioni
+ 2,3 milioni di euro
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Le tasse Aliquote invariate rispetto al 2017 e conferma delle riduzione effettuate nel 2015 e 2016
TARI
IRPEF
IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI
IMPOSTA DI SOGGIORNO
IMU diminuzione
TASI abolizione sull’abitazione principale
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Il dettaglio delle tasse comunali IMU Perimetro invariato rispetto al 2017. Confermata la riserva dello Stato al gettito degli immobili di categoria D, per la sola parte calcolata con aliquota allo 0,76%. La previsione IMU per il triennio 2017-2019 ammonta a 40,3 milioni di euro anche grazie all’efficace lotta all’elusione ed evasione fiscale. Il presupposto è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, con eccezione degli immobili in categoria A1, A8 e A9. TARI (Tassa sui rifiuti) mantenimento delle tariffe 2016, ribassato del 5% rispetto al 2015. La previsione ammonta a 18,0 milioni di euro. IRPEF confermata l’aliquota allo 0,6%. Imposta di soggiorno conferma delle tariffe. La previsione ammonta a 1,3 milioni di euro, in crescita di +0,2 milioni di euro per via dell’incremento dei flussi turistici.
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Utili e partecipazioni Aumento degli utili grazie al mantenimento delle partecipazioni significative (SACBO, A2A, ATB). Ad oggi il Comune di Bergamo possiede 1,00%di azioni di A2A per un valore totale di 46,2 milioni di euro: nel 2016 non si sono fatte alienazioni. Il valore azionario è salito e il patrimonio consolidato è cresciuto con un dividendo 2016 di
1,54 milioni di euro.
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Grafico degli investimenti SPESE IN CONTO CAPITALE
preventivo consuntivo
(valori in migliaia di euro)
70.000
51.570
53.000
53.520
51.000
46.575
44.200 39.000 37.680
34.771 24.044
20.675
21.321
23.000
22.795
20.516
19.155 10.371 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Conferma degli investimenti
v
Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono inserite solo le opere concretamente realizzabili. Le spese previste sono pari a 69 milioni di euro, di cui 33,2 milioni di euro sono investimenti finanziati direttamente dal Comune, mentre 35,8 milioni di euro saranno realizzati con l’apporto di risorse indirette (project financing, contributi o standard qualitativi nell’ambito degli strumenti di urbanistici). Con la ripresa si confida in una crescita degli oneri di urbanizzazione.
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Legami Urbani – bando periferie Importo degli interventi %per quartiere Interventi comuni nei quartieri 23%
Malpensat aCampagno la 24%
Boccaleone 11% Carnovali 3%
Celadina 27%
Grumello del Piano 9%
Colognola 3%
18 milioni di euro ottenuti grazie al progetto “Legami Urbani” che prevede 46 interventi sulle periferie cittadine per la realizzazione di: •
opere pubbliche
•
piste ciclabili
•
riqualificazioni
•
miglioramento dell’arredo urbano
•
interventi di coesione sociale
•
innovazione
•
servizi
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Entrate in conto capitale Il finanziamento degli investimenti è previsto nel modo seguente:
Descrizione (migliaia euro) Contributi di Stato, Regione di enti pubblici e di privati Proventi da oneri di urbanizzazione Alienazione aree Alienazioni immobiliari e mobiliari Sponsorizzazione destinata a parte capitale
Totale complessivo
2018
2019
2020
10.252
280
50
2.500
3.200
4.800
443
644
574
23.839
23.157
5.236
27.281
10.660
1.133
38.167
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Spese in conto capitale Le spese in conto capitale proposte ammontano a complessivi 38,2 milioni di euro di cui:
• 33,2 milioni
euro al programma triennale delle opere pubbliche (PTOP) con esclusione degli interventi che verranno eseguiti da terzi, con concessioni di costruzione e gestione o con standard qualitativi
• 5,0 milioni euro spese per altri investimenti Descrizione (milioni di euro) Piano triennale delle opere pubbliche Spese per altri investimenti
Totale complessivo
2018 33,2 5,0
38,2
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