Registros ejemplo del proceso de auditoría
Formato ejemplo PLAN auditorias internas (F01) Dependencia o Proceso a auditar: Departamento Responsable del proceso: Juan
Costa Auditor Principal: Josep Martínez Fecha de realización: 21/03/2015 Fecha presentación del informe: 21/04/2015
de compras
Objeto de la auditoría:
Auditoría interna de 2015, en sistema de gestión de Medio Ambiente. Alcance de la auditoria:
El alcance es el departamento de Compras y Recepción (procesos) Documentos de referencia:
UNE EN ISO 14001, EMAS, legislación medioambiental. Logística de la auditoria:
No es necesaria ninguna logística adicional (este apartado puede no existir). Riesgos estimados
El equipo de auditores entrará en una zona restringida de maquinaria pesada. Todos deberemos llevar botas de seguridad y casco. Equipo de auditoría:
Auditor jefe: Josep Martínez, Segundo auditor: Guadalupe Fidalgo Personal entrevistado:
Juan Costa (responsable de Compras), Pedro Costa (responsable de recepción). Plan de actividades Fecha:19/04/2015 Hora Subproceso
Nº
Auditor
08:30 AM
2
Guadalupe Pedro Dan
3
Josep
08:30 AM
09:00 AM
Revisión legilación Revisión de docum. Visita residuos
Aprobación Auditor Principal:
Josep Martínez
1
Josep
Responsable del proceso:
Juan Costa
Auditado
Juan Costa
Juan Costa