Anexo presupuesto 2017

Composición porcentual del presupuesto general del departamento de Antioquia

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - VIGENCIA 2017 Tabla 1.

Sector Nivel Central Establecimientos Públicos Menos Operaciones Recíprocas Total

Proyecto de Presupuesto 2017 3.551.979.866.353 594.043.514.780 (206.874.250.404) 3.939.149.130.729

Participación % 90% 15% (5%) 100%

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL NIVEL CENTRAL VIGENCIA FISCAL 2017 Tabla 2.

Concepto

Presupuesto Inicial 2016

Proyecto de Presupuesto 2017

Ingresos Corrientes

3.100.918.794.540

Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios

Crecimiento $

%

3.336.054.784.115

235.135.989.575

7,58%

1.195.290.326.831

1.280.291.753.219

85.001.426.388

7,11%

1.905.628.467.709

2.055.763.030.896

150.134.563.187

7,88%

Recursos de Capital

126.021.188.067

215.925.082.238

89.903.894.171

71,34%

Total Ingresos

3.226.939.982.607

3.551.979.866.353

325.039.883.746

10,07%

COMPOSICIÓN DEL TOTAL GASTO NIVEL CENTRAL 2017 Gráfico 2.

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO NIVEL CENTRAL 2016 COMPARATIVO 2017 Tabla 3.

Variación

Presupuesto inicial 2016

Proyecto de presupuesto 2017

TOTAL EGRESOS

3.226.939.982.607

3.551.979.866.353

325.039.883.746 10,07%

Gastos de Funcionamiento

915.661.567.209

1.003.196.668.302

87.535.101.093

9,56%

Nivel Central

875.694.548.479

959.303.658.315

83.609.109.836

9,55%

Gastos de Personal

166.447.451.399

179.345.016.213

12.897.564.814

7,75%

Gastos Generales

56.301.020.078

60.938.839.261

4.637.819.183

8,24%

Transferencias

418.743.210.183

450.684.022.422

31.940.812.239

7,63%

Operaciones Comerciales

234.132.866.819

268.255.780.419

34.122.913.600 14,57%

Otros Gastos de Funcionamiento

70.000.000

80.000.000

Concepto

$

10.000.000

%

14,29%

Organismos de Control

39.967.018.730

43.893.009.987

3.925.991.257

9,82%

Asamblea

8.932.789.442

9.831.174.684

898.385.242

10,06%

Contraloría

31.034.229.288

34.061.835.303

3.027.606.015

9,76%

Servicio de la Deuda

339.676.022.301

328.690.291.402

(10.985.730.899) -3,23%

Interna

191.671.073.871

157.916.008.925

(33.755.064.946) -17,61%

Externa

20.905.188.943

50.688.837.180

29.783.648.237 142,47%

BONOS PENSIONALES

126.899.759.487

119.885.445.297

(7.014.314.190) -5,53%

200.000.000

200.000.000

1.971.602.393.097

2.220.092.906.649

FONDO DE CONTINGENCIAS Plan Operativo Anual de Inversiones

-

0,00%

248.490.513.552 12,60%